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Consulta de Cheques a Proveedores Diciembre 2012


Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2012

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5,522 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2012
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
222019 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220013721.- SERVICIO DE FLETES PARA MOVER MAQUINARIA DEVASTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222019, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $57,999.98
222018 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021390.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, O.C.3871 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222018, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $659,525.02
222016 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS SELLOFLEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220015371.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222016, A FAVOR DE SELLOFLEX, S.A. DE C.V. $101,755.20
222012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021386.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, O.C.3890 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222012, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $1,251,799.72
222010 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CABRERA BRISEÑO IMELDA CR NO. 220005473.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 386/2012 OFICIO DI/TP/432/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222010, A FAVOR DE CABRERA BRISEÑO IMELDA $999.44
222009 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER CR NO. 24220549.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222009, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER $2,320.00
222008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA BEJARANO CARRILLO JUAN JOSE CR NO. 220015773.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 24/09/2012 EXP. III-03/2011 OF. FJPV0087/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222008, A FAVOR DE BEJARANO CARRILLO JUAN JOSE $500.00
222007 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RAMIREZ ESTRADA SOFIA CR NO. 220015622.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/09/2012 EXP. 339/2012/E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222007, A FAVOR DE RAMIREZ ESTRADA SOFIA $185,000.00
222006 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ALVIZO ZEPEDA RAMON CR NO. 220015471.- CANTIDAD CUBIERTA INDEBIDAMENTE EN RECIBO OF. No. 1963172 DE FECHA 16/11/2011 POR TRANS. PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222006, A FAVOR DE ALVIZO ZEPEDA RAMON $10,758.10
222004 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CASTELLANOS GONZALEZ MARIA ANTONIA CR NO. 220015396.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/09/2012 EXP. 339/2012-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222004, A FAVOR DE CASTELLANOS GONZALEZ MARIA ANTONIA $185,000.00
222003 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ VELAZQUEZ ALICIA CR NO. 220015342.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 28/08/2012 EXP. II-364/2011 OF. DI/4305/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222003, A FAVOR DE GONZALEZ VELAZQUEZ ALICIA $8,178.02
222000 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA DIAZ FLORES ALEJANDRO ALBERTO CR NO. 220014367.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222000, A FAVOR DE DIAZ FLORES ALEJANDRO ALBERTO $120,000.00
221999 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO CR NO. 220014352.- KIT DE VESTUARIO, ORDEN DE COMPRA 96791 DEL 2011, SUSTITUYE AL C.R. 220009821. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221999, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO $928,164.72
221998 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA JIMENEZ CHAVEZ JESUS GUADALUPE CR NO. 220014351.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221998, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ JESUS GUADALUPE $120,000.00
221997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES VARGAS BAÑUELOS FRANCISCO CR NO. 220014056.- PRESENTACION POR PARTE DE LA EMPRESA IDEA ALTERNATIVAS IDEAS SUSTENTABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221997, A FAVOR DE VARGAS BAÑUELOS FRANCISCO $5,000.00
221996 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CORONADO CASTELLANOS MARIA EUGENIA CR NO. 220013789.- MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221996, A FAVOR DE CORONADO CASTELLANOS MARIA EUGENIA $13,032.72
221995 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FUSION STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013600.- TRES IMPRESORAS PARA DEPTO. DE CERTIFICACIONES, TRAMITE Y REG. Y ATENCION AL PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221995, A FAVOR DE FUSION STORE, S.A. DE C.V. $12,388.80
221994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013394.- INSUMOS PARA LOS REFRIGEROS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221994, A FAVOR DE AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. $3,828.00
221994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013394.- INSUMOS PARA LOS REFRIGEROS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221994, A FAVOR DE AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. $6,669.18
221993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220011965.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221993, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $250,000.00
221992 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL CR NO. 220021349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221992, A FAVOR DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL $6,896.39
221992 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL CR NO. 220021349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221992, A FAVOR DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL $1,724.10
221992 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL CR NO. 220021349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221992, A FAVOR DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL $43,145.56
221991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019452.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221991, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $125,000.00
221990 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ RAMIREZ IGNACIO CR NO. 220015442.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A IGNACIO JIMENEZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221990, A FAVOR DE JIMENEZ RAMIREZ IGNACIO $4,816.67
221989 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010371.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221989, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $8,142.37
221988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,161.38
221988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $245.00
221988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $317.97
221988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $623.00
221988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $249.99
221988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $150.15
221988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,138.00
221987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $63.00
221987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $27.48
221987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $29.93
221987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $1,735.36
221987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $2,900.00
221987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $417.60
221986 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CARDENAS MORALES HECTOR ANTONIO CR NO. 220021272.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBOS OFICIALES 19463 Y 19438 DEL 03/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221986, A FAVOR DE CARDENAS MORALES HECTOR ANTONIO $7,591.94
221985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220021260.- SUMINISTRO DE 119 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/035/2013 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $755.65
221985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220021260.- SUMINISTRO DE 119 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/035/2013 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $-77.35
221984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BARAJAS CISNEROS NATIVIDAD CR NO. 220021240.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA RECIBO OFICIAL No. 29349 DE FECHA 07/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221984, A FAVOR DE BARAJAS CISNEROS NATIVIDAD $551.84
221978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010083.- GATOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS DE EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221978, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $8,640.00
221978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010083.- GATOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS DE EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221978, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,990.00
221978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010083.- GATOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS DE EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221978, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,820.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $390.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,985.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $451.20
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $940.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,990.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $940.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $940.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,660.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,985.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $933.70
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $800.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $260.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,050.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $480.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $785.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,940.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $271.75
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $880.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $355.20
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $640.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $340.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $730.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,910.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $390.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $390.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,900.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $800.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,980.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,200.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,160.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $4,800.00
221976 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO VIRGILIO RODRIGUEZ SERAFIN CR NO. 220013593.- COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221976, A FAVOR DE VIRGILIO RODRIGUEZ SERAFIN $66,537.67
221975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220012045.- PRESENTACION DEL GRUPO ARLEQUIN ESPECTACULAR CIRCENSE DEL 28 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221975, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $12,155.33
221974 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERDUZCO TAPIA PAMELA CR NO. 220011978.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VERDUZCO TAPIA PAMELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221974, A FAVOR DE VERDUZCO TAPIA PAMELA $13,168.75
221973 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011581.- RENTA DE TOLDOS PARA EL REGISTRO DE BENEFICIADOS AL PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221973, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,528.00
221972 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011548.- RENTEA DE AUTOBUSES PARA APOYO SOLICITADO POR DIF GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221972, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,894.56
221971 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO CR NO. 220020055.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221971, A FAVOR DE RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO $16,250.00
221971 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO CR NO. 220020055.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221971, A FAVOR DE RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO $2,166.67
221971 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO CR NO. 220020055.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221971, A FAVOR DE RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO $541.67
221970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ LOZA FELIPE ISAAC CR NO. 220019753.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ LOZA FELIPE ISAAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221970, A FAVOR DE RODRIGUEZ LOZA FELIPE ISAAC $7,500.00
221969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROPEZA MORALES ADA GONZAGA CR NO. 220019334.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221969, A FAVOR DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA $19,871.28
221969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROPEZA MORALES ADA GONZAGA CR NO. 220019334.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221969, A FAVOR DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA $2,649.50
221969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROPEZA MORALES ADA GONZAGA CR NO. 220019334.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221969, A FAVOR DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA $662.38
221968 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ VILLALVAZO DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220019193.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ VILLALVAZO DANIEL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221968, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLALVAZO DANIEL ALEJANDRO $35,712.96
221967 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN CALVARIO ERENDIDA DEL SAGRARIO CR NO. 220019186.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUZMAN CALVARIO ERENDIDA DEL SAGRARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221967, A FAVOR DE GUZMAN CALVARIO ERENDIDA DEL SAGRARIO $14,023.15
221966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALMERO MARQUEZ ADANERY CR NO. 220017727.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221966, A FAVOR DE PALMERO MARQUEZ ADANERY $9,083.33
221965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ KEVIN RICARDO CR NO. 220017289.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GONZALEZ VAZQUEZ KEVIN RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221965, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ KEVIN RICARDO $6,962.95
221964 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220681.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221964, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,104.35
221963 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO BAÑUELOS DAVID FRANCISCO CR NO. 220020931.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MANZO BAÑUELOS DAVID FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221963, A FAVOR DE MANZO BAÑUELOS DAVID FRANCISCO $5,281.25
221962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEVEDO IVON ALEJANDRO CR NO. 220020918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221962, A FAVOR DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO $10,166.85
221962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEVEDO IVON ALEJANDRO CR NO. 220020918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221962, A FAVOR DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO $1,355.58
221962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEVEDO IVON ALEJANDRO CR NO. 220020918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221962, A FAVOR DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO $338.90
221961 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES DAVILA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220020449.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221961, A FAVOR DE CERVANTES DAVILA FRANCISCO JAVIER $7,000.00
221960 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO RODRIGUEZ EDUARDO CR NO. 220020289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221960, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO $35,298.97
221960 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO RODRIGUEZ EDUARDO CR NO. 220020289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221960, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO $5,642.19
221960 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO RODRIGUEZ EDUARDO CR NO. 220020289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221960, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO $1,410.55
221959 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA BORRAYO ELIZABETH CR NO. 220020048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221959, A FAVOR DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH $31,055.59
221959 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA BORRAYO ELIZABETH CR NO. 220020048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221959, A FAVOR DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH $5,323.82
221959 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA BORRAYO ELIZABETH CR NO. 220020048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221959, A FAVOR DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH $1,330.95
221958 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO CR NO. 220019983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221958, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO $6,521.89
221958 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO CR NO. 220019983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221958, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO $1,031.16
221958 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO CR NO. 220019983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221958, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO $257.79
221957 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA SANCHEZ CLAUDIA CR NO. 220017985.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221957, A FAVOR DE LARA SANCHEZ CLAUDIA $19,871.35
221957 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA SANCHEZ CLAUDIA CR NO. 220017985.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221957, A FAVOR DE LARA SANCHEZ CLAUDIA $2,649.51
221957 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA SANCHEZ CLAUDIA CR NO. 220017985.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221957, A FAVOR DE LARA SANCHEZ CLAUDIA $662.38
221956 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA FLORES VICENTE CR NO. 220017677.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221956, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES VICENTE $11,277.78
221955 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DUEÑAS ANGEL GUILLERMO CR NO. 220016109.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221955, A FAVOR DE LOPEZ DUEÑAS ANGEL GUILLERMO $7,222.22
221954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS CR NO. 220015940.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221954, A FAVOR DE LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS $8,977.78
221954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS CR NO. 220015940.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221954, A FAVOR DE LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS $1,197.04
221954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS CR NO. 220015940.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221954, A FAVOR DE LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS $299.26
221953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO PRECIADO EDGAR CR NO. 220020923.- PAGO DE FINIQUITO PORTERMINO DE CONTRATO DE MALDONADO PRECIADO EDGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221953, A FAVOR DE MALDONADO PRECIADO EDGAR $9,740.74
221952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220020989.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221952, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $125,649.58
221951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220018511.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221951, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $78,478.64
221951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220018511.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221951, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $46,110.00
221950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220018185.- REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL A 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221950, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,948.00
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $7,621.20
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,582.00
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,740.00
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,057.60
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $348.00
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $301.60
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,013.60
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,166.80
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $672.80
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,408.00
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,577.60
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $348.00
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $81.20
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $17.40
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,262.00
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $487.20
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,909.20
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,558.80
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,224.80
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $779.52
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $34.80
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,345.60
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,828.00
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,132.00
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $81.20
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $81.20
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,707.20
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $440.80
221947 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018211.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221947, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. $73,845.60
221946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,093.64
221946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,211.80
221946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,812.60
221946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $13,305.20
221946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $11,727.60
221946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $8,294.00
221946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,494.00
221946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $527.80
221942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA CR NO. 220018129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221942, A FAVOR DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA $15,080.00
221942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA CR NO. 220018129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221942, A FAVOR DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA $285.00
221942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA CR NO. 220018129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221942, A FAVOR DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA $222.50
221942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA CR NO. 220018129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221942, A FAVOR DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA $36,582.96
221941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ISLAS SANDOVAL EZEQUIEL CR NO. 220016476.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221941, A FAVOR DE ISLAS SANDOVAL EZEQUIEL $5,033.33
221940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO ANTONIO CR NO. 220014341.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221940, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO ANTONIO $120,000.00
221939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220019205.- SUBSIDIO PRIMER PAGO 50% DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221939, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
221938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220019206.- SUBSIDIO SEGUNDO PAGO 50% DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221938, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
221936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL CR NO. 220020196.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221936, A FAVOR DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL $17,674.53
221936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL CR NO. 220020196.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221936, A FAVOR DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL $2,825.10
221936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL CR NO. 220020196.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221936, A FAVOR DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL $706.27
221935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA CR NO. 220020185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221935, A FAVOR DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA $23,507.60
221935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA CR NO. 220020185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221935, A FAVOR DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA $4,029.88
221935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA CR NO. 220020185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221935, A FAVOR DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA $1,007.47
221934 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO CR NO. 220019929.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221934, A FAVOR DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO $13,936.11
221934 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO CR NO. 220019929.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221934, A FAVOR DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO $2,227.55
221934 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO CR NO. 220019929.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221934, A FAVOR DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO $556.89
221933 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ROJO THALIA ISABEL CR NO. 220019851.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ ROJO THALIA ISABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221933, A FAVOR DE LOPEZ ROJO THALIA ISABEL $6,025.00
221930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERON FLORES JOSE ARNOLDO CR NO. 220019260.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVERON FLORES JOSE ARNOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221930, A FAVOR DE RIVERON FLORES JOSE ARNOLDO $16,274.93
221929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO VILLALOBOS JUAN MANUEL CR NO. 220018458.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A FRANCO VILLALOBOS JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221929, A FAVOR DE FRANCO VILLALOBOS JUAN MANUEL $8,125.00
221928 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO DE LA O JUAN JOSE CR NO. 220018176.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221928, A FAVOR DE CARRILLO DE LA O JUAN JOSE $4,444.44
221927 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA CARDENAS SANDRA CITLALI CR NO. 220017796.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221927, A FAVOR DE BECERRA CARDENAS SANDRA CITLALI $9,680.75
221926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ DE LA MORA RAUL MARTIN CR NO. 220017743.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221926, A FAVOR DE MENDEZ DE LA MORA RAUL MARTIN $3,888.89
221925 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GOMEZ EUSEBIO ARMANDO CR NO. 220017731.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221925, A FAVOR DE LOPEZ GOMEZ EUSEBIO ARMANDO $8,750.00
221924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ LOURDES CAROLINA CR NO. 220017685.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221924, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ LOURDES CAROLINA $8,750.00
221923 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO CHAVEZ KEVIN FERNANDO CR NO. 220017090.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN DEL CAMPO KEVIN FERNMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221923, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO CHAVEZ KEVIN FERNANDO $12,750.00
221922 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA RODRIGUEZ EDUARDO CR NO. 220017058.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221922, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ EDUARDO $6,562.50
221921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015408.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221921, A FAVOR DE ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER $49,862.50
221921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015408.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221921, A FAVOR DE ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER $6,648.33
221921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015408.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221921, A FAVOR DE ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER $1,662.08
221919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA LUQUIN ROSALES GUSTAVO CR NO. 220014348.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221919, A FAVOR DE LUQUIN ROSALES GUSTAVO $120,000.00
221918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL CR NO. 220020910.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221918, A FAVOR DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL $28,386.80
221918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL CR NO. 220020910.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221918, A FAVOR DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL $3,784.91
221918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL CR NO. 220020910.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221918, A FAVOR DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL $946.23
221917 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEBALLOS VALLEJO HUMBERTO CR NO. 220020478.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221917, A FAVOR DE CEBALLOS VALLEJO HUMBERTO $4,362.22
221916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO CR NO. 220020216.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221916, A FAVOR DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO $35,483.50
221916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO CR NO. 220020216.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221916, A FAVOR DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO $5,671.68
221916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO CR NO. 220020216.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221916, A FAVOR DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO $1,417.92
221915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE CR NO. 220020207.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221915, A FAVOR DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE $10,996.44
221915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE CR NO. 220020207.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221915, A FAVOR DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE $1,757.67
221915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE CR NO. 220020207.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221915, A FAVOR DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE $439.42
221914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220020205.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221914, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $25,626.97
221914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220020205.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221914, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $6,301.87
221914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220020205.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221914, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,575.47
221913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO CR NO. 220020204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221913, A FAVOR DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO $8,801.39
221913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO CR NO. 220020204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221913, A FAVOR DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO $1,406.82
221913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO CR NO. 220020204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221913, A FAVOR DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO $351.70
221912 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS NORIEGA ALMA JOHANA CR NO. 220020016.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221912, A FAVOR DE COVARRUBIAS NORIEGA ALMA JOHANA $15,692.98
221911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO CR NO. 220020014.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221911, A FAVOR DE ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO $1,277.42
221911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO CR NO. 220020014.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221911, A FAVOR DE ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO $38,322.45
221911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO CR NO. 220020014.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221911, A FAVOR DE ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO $5,109.66
221910 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORAL PADILLA JOSE ALONSO CR NO. 220020010.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221910, A FAVOR DE CORAL PADILLA JOSE ALONSO $7,185.19
221909 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA CR NO. 220019976.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221909, A FAVOR DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA $19,102.22
221909 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA CR NO. 220019976.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221909, A FAVOR DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA $3,053.30
221909 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA CR NO. 220019976.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221909, A FAVOR DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA $763.32
221908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA LOPEZ HUGO DAVID CR NO. 220019946.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221908, A FAVOR DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID $31,540.89
221908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA LOPEZ HUGO DAVID CR NO. 220019946.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221908, A FAVOR DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID $5,041.50
221908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA LOPEZ HUGO DAVID CR NO. 220019946.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221908, A FAVOR DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID $1,260.37
221907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA CR NO. 220019917.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221907, A FAVOR DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA $11,386.11
221907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA CR NO. 220019917.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221907, A FAVOR DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA $1,819.96
221907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA CR NO. 220019917.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221907, A FAVOR DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA $454.99
221906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 220019859.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221906, A FAVOR DE ESPINOZA RAMOS JUAN FERNANDO $22,754.00
221905 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA GUZMAN LORENZO ANGEL CR NO. 220019857.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221905, A FAVOR DE ESTRADA GUZMAN LORENZO ANGEL $13,274.07
221904 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CLEMENTE BIBIANA CR NO. 220019844.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FLORES CLEMENTE BIBIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221904, A FAVOR DE FLORES CLEMENTE BIBIANA $17,095.00
221903 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS MARTIN LUIS ROBERTO CR NO. 220019727.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CUEVAS MARTIN LUIS ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221903, A FAVOR DE CUEVAS MARTIN LUIS ROBERTO $8,497.50
221902 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES SANCHEZ PAULINA CR NO. 220019688.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CERVANTES SANCHEZ PAULINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221902, A FAVOR DE CERVANTES SANCHEZ PAULINA $15,668.39
221901 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO SANCHEZ ANA MARIA DEL CARMEN CR NO. 220019661.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTILLO SANCHEZ ANA MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221901, A FAVOR DE CASTILLO SANCHEZ ANA MARIA DEL CARMEN $3,651.04
221900 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL RIO CASTAÑEDA TERESA CR NO. 220019490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221900, A FAVOR DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA $19,095.17
221900 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL RIO CASTAÑEDA TERESA CR NO. 220019490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221900, A FAVOR DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA $3,052.17
221900 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL RIO CASTAÑEDA TERESA CR NO. 220019490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221900, A FAVOR DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA $763.04
221899 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO GARCIA DAMIAN CR NO. 220019326.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DELGADILLO GARCIA DAMIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221899, A FAVOR DE DELGADILLO GARCIA DAMIAN $19,804.44
221898 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS TORRES CARLOS CR NO. 220019256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS TORRES CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221898, A FAVOR DE CASTELLANOS TORRES CARLOS $965.45
221898 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS TORRES CARLOS CR NO. 220019256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS TORRES CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221898, A FAVOR DE CASTELLANOS TORRES CARLOS $1,463.42
221898 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS TORRES CARLOS CR NO. 220019256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS TORRES CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221898, A FAVOR DE CASTELLANOS TORRES CARLOS $76.00
221898 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS TORRES CARLOS CR NO. 220019256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS TORRES CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221898, A FAVOR DE CASTELLANOS TORRES CARLOS $59.33
221897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL RUIZ FRANCISCO ISAAC CR NO. 220019227.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CURIEL RUIZ FRANCISCO ISAAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221897, A FAVOR DE CURIEL RUIZ FRANCISCO ISAAC $5,625.00
221896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL RIO GONZALEZ ANTONI0 CR NO. 220019177.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DEL RIO GONZALEZ ANTONI0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221896, A FAVOR DE DEL RIO GONZALEZ ANTONI0 $625.00
221895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220019165.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221895, A FAVOR DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO $14,344.55
221895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220019165.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221895, A FAVOR DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO $1,912.61
221895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220019165.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221895, A FAVOR DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO $478.15
221894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DAVALOS OLEA MARIA SARA CR NO. 220019156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DAVALOS OLEA MARIA SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221894, A FAVOR DE DAVALOS OLEA MARIA SARA $11,688.83
221894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DAVALOS OLEA MARIA SARA CR NO. 220019156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DAVALOS OLEA MARIA SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221894, A FAVOR DE DAVALOS OLEA MARIA SARA $1,870.21
221894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DAVALOS OLEA MARIA SARA CR NO. 220019156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DAVALOS OLEA MARIA SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221894, A FAVOR DE DAVALOS OLEA MARIA SARA $467.55
221893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS AVALOS SERGIO LUIS CR NO. 220018908.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CISNEROS AVALOS SERGIO LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221893, A FAVOR DE CISNEROS AVALOS SERGIO LUIS $16,000.00
221892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MARTINEZ FABIOLA CR NO. 220018525.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221892, A FAVOR DE CHAVEZ MARTINEZ FABIOLA $8,333.33
221891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA RUIZ IRMA CR NO. 220018469.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ESPARZA RUIZ IRMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221891, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ IRMA $7,875.00
221890 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA LOPEZ ANTONIO CR NO. 220018462.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A CORONA LOPEZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221890, A FAVOR DE CORONA LOPEZ ANTONIO $7,291.67
221889 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ALBA RAMIREZ LUIS MIGUEL CR NO. 220018461.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A DE ALBA RAMIREZ LUIS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221889, A FAVOR DE DE ALBA RAMIREZ LUIS MIGUEL $8,125.00
221888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO CR NO. 220018369.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221888, A FAVOR DE CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO $29,758.97
221888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO CR NO. 220018369.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221888, A FAVOR DE CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO $4,761.44
221888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO CR NO. 220018369.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221888, A FAVOR DE CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO $1,190.36
221887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINO LIZARDO MARIA MAGDALENA CR NO. 220018178.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221887, A FAVOR DE ESPINO LIZARDO MARIA MAGDALENA $7,083.33
221886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH CR NO. 220018132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221886, A FAVOR DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH $28,386.80
221886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH CR NO. 220018132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221886, A FAVOR DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH $3,784.91
221886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH CR NO. 220018132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221886, A FAVOR DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH $946.23
221885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FARIAS GALVAN LILIA VERONICA CR NO. 220017816.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221885, A FAVOR DE FARIAS GALVAN LILIA VERONICA $5,555.56
221884 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO SANCHEZ MARTHA ELIZABETH CR NO. 220017690.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221884, A FAVOR DE DELGADILLO SANCHEZ MARTHA ELIZABETH $6,773.15
221883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ LOPEZ ALEJANDRO CR NO. 220017451.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221883, A FAVOR DE CHAVEZ LOPEZ ALEJANDRO $10,092.59
221882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES RAMOS NATANAHEL ARMANDO CR NO. 220017140.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221882, A FAVOR DE CORTES RAMOS NATANAHEL ARMANDO $13,687.11
221881 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO SANCHEZ RUBEN CR NO. 220017004.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221881, A FAVOR DE CASTILLO SANCHEZ RUBEN $7,775.35
221880 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MORAL GONZALEZ LEONARDO CR NO. 220016816.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221880, A FAVOR DE DEL MORAL GONZALEZ LEONARDO $24,303.15
221879 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MOTA JUAN JESUS CR NO. 220016815.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221879, A FAVOR DE CHAVEZ MOTA JUAN JESUS $1,677.78
221878 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO GARCIA PEDRO CR NO. 220016110.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221878, A FAVOR DE DELGADILLO GARCIA PEDRO $4,425.93
221877 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ REYES ROBERTO CARLOS CR NO. 220016088.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221877, A FAVOR DE DIAZ REYES ROBERTO CARLOS $6,000.00
221876 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE FLORES RAFAEL CR NO. 220016076.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221876, A FAVOR DE DE LA TORRE FLORES RAFAEL $10,256.49
221875 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES BRISEÑO CARLOS BENJAMIN CR NO. 220016066.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221875, A FAVOR DE FLORES BRISEÑO CARLOS BENJAMIN $5,033.33
221874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220015949.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221874, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $34,017.08
221874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220015949.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221874, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $5,831.50
221874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220015949.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221874, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $1,457.88
221873 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220015930.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221873, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $56,703.75
221873 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220015930.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221873, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $7,560.50
221873 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220015930.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221873, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,890.13
221872 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS CASTRO RAMON CR NO. 220015926.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221872, A FAVOR DE CISNEROS CASTRO RAMON $9,204.95
221872 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS CASTRO RAMON CR NO. 220015926.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221872, A FAVOR DE CISNEROS CASTRO RAMON $1,217.15
221872 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS CASTRO RAMON CR NO. 220015926.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221872, A FAVOR DE CISNEROS CASTRO RAMON $304.29
221871 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ LOPEZ NEGRETE MONICA CR NO. 220015714.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ LOPEZ NEGRETE MONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221871, A FAVOR DE DIAZ LOPEZ NEGRETE MONICA $16,406.25
221870 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPITIA GARCIA GABRIEL CR NO. 220015621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221870, A FAVOR DE ESPITIA GARCIA GABRIEL $6,562.50
221870 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPITIA GARCIA GABRIEL CR NO. 220015621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221870, A FAVOR DE ESPITIA GARCIA GABRIEL $3,375.00
221870 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPITIA GARCIA GABRIEL CR NO. 220015621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221870, A FAVOR DE ESPITIA GARCIA GABRIEL $285.00
221870 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPITIA GARCIA GABRIEL CR NO. 220015621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221870, A FAVOR DE ESPITIA GARCIA GABRIEL $222.50
221869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES GOMEZ OMAR SALVADOR CR NO. 220020920.- PAGO DE FINIQUITO PORTERMINO DE CONTRATO DE FLORES GOMEZ OMAR SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221869, A FAVOR DE FLORES GOMEZ OMAR SALVADOR $12,000.00
221868 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES GONZALEZ JONATHAN RODRIGO CR NO. 220017302.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221868, A FAVOR DE FLORES GONZALEZ JONATHAN RODRIGO $10,500.00
221867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE ASESORES EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 220019013.- PUBLICIDAD EN SEMANARIO CONCIENCIA PUBLICA Y BANER EN PAGINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221867, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $125,000.00
221866 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015916.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE,FINIQUITO DE LA ORDEN 1258, SUSTITUYE AL C/RBO. 220011139. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221866, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $445,551.80
221865 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS FRANCO JOEL ALEJANDRO CR NO. 220021213.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JOEL ALEJANDRO CAMPOS FRANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221865, A FAVOR DE CAMPOS FRANCO JOEL ALEJANDRO $15,000.00
221864 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA SARAY CR NO. 220020894.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FEHCA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221864, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA SARAY $16,330.56
221864 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA SARAY CR NO. 220020894.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FEHCA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221864, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA SARAY $2,610.28
221864 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA SARAY CR NO. 220020894.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FEHCA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221864, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA SARAY $652.56
221863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO CR NO. 220020047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221863, A FAVOR DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO $17,778.94
221863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO CR NO. 220020047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221863, A FAVOR DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO $2,841.79
221863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO CR NO. 220020047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221863, A FAVOR DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO $710.45
221862 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA MUÑOZ OSCAR SAMUEL CR NO. 220019997.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221862, A FAVOR DE HERRERA MUÑOZ OSCAR SAMUEL $6,770.83
221861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN AGUILA RICARDO CR NO. 220019853.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARIN AGUILA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221861, A FAVOR DE MARIN AGUILA RICARDO $9,375.00
221860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH CR NO. 220019404.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221860, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH $31,540.89
221860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH CR NO. 220019404.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221860, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH $5,041.50
221860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH CR NO. 220019404.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221860, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH $1,260.37
221859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220019400.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221859, A FAVOR DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS $24,722.17
221859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220019400.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221859, A FAVOR DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,872.69
221859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220019400.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221859, A FAVOR DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS $968.17
221858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ECHAURY ARLENE BERENICE CR NO. 220019218.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ ECHAURY ARLENE BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221858, A FAVOR DE DIAZ ECHAURY ARLENE BERENICE $6,431.25
221857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221857, A FAVOR DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL $37,568.60
221857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221857, A FAVOR DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL $5,009.15
221857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221857, A FAVOR DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL $1,252.29
221856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ DE ANDA HUGO ALBERTO CR NO. 220018111.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221856, A FAVOR DE PEREZ DE ANDA HUGO ALBERTO $16,592.59
221855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ISLAS MORA VERONICA ARIZBE CR NO. 220017824.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221855, A FAVOR DE ISLAS MORA VERONICA ARIZBE $4,697.78
221854 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRADO MARTINEZ IVAN ERNESTO CR NO. 220017747.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221854, A FAVOR DE PRADO MARTINEZ IVAN ERNESTO $4,697.78
221853 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS CR NO. 220017707.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221853, A FAVOR DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS $9,139.30
221853 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS CR NO. 220017707.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221853, A FAVOR DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS $1,218.57
221853 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS CR NO. 220017707.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221853, A FAVOR DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS $304.64
221852 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO HURTADO MONICA SELENE CR NO. 220017131.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221852, A FAVOR DE OCAMPO HURTADO MONICA SELENE $34,450.00
221852 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO HURTADO MONICA SELENE CR NO. 220017131.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221852, A FAVOR DE OCAMPO HURTADO MONICA SELENE $4,593.33
221852 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO HURTADO MONICA SELENE CR NO. 220017131.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221852, A FAVOR DE OCAMPO HURTADO MONICA SELENE $1,148.33
221851 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA ISLAS JAVIER ULISES CR NO. 220017085.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221851, A FAVOR DE MENDOZA ISLAS JAVIER ULISES $9,270.00
221850 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SALDAÑA EDGAR GERMAN CR NO. 220015325.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA SALDAÑA EDGAR GERMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221850, A FAVOR DE GARCIA SALDAÑA EDGAR GERMAN $5,933.33
221848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SANCHEZ RAMIREZ ARTURO CR NO. 220020410.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR CONVENIO DEL 14/09/2012 EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221848, A FAVOR DE SANCHEZ RAMIREZ ARTURO $120,000.00
221847 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ELIZALDE ERNESTO CR NO. 220018249.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221847, A FAVOR DE GARCIA ELIZALDE ERNESTO $10,328.44
221846 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS APONTE QUEZADA HELIOS CR NO. 220018526.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221846, A FAVOR DE APONTE QUEZADA HELIOS $25,829.83
221846 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS APONTE QUEZADA HELIOS CR NO. 220018526.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221846, A FAVOR DE APONTE QUEZADA HELIOS $3,443.98
221846 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS APONTE QUEZADA HELIOS CR NO. 220018526.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221846, A FAVOR DE APONTE QUEZADA HELIOS $860.99
221845 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS GONZALEZ ENRIQUE GERARDO CR NO. 220020929.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVALOS GONZALEZ ENRIQUE GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221845, A FAVOR DE AVALOS GONZALEZ ENRIQUE GERARDO $21,574.07
221844 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 220020917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS CHAVEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221844, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $3,784.91
221844 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 220020917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS CHAVEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221844, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $946.23
221844 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 220020917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS CHAVEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221844, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $28,386.80
221843 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER CR NO. 220020896.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221843, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER $26,021.23
221843 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER CR NO. 220020896.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221843, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER $4,729.24
221843 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER CR NO. 220020896.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221843, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER $1,182.31
221842 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASARRUBIAS RODRIGUEZ PEDRO CR NO. 220020451.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASARRUBIAS RODRIGUEZ PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221842, A FAVOR DE CASARRUBIAS RODRIGUEZ PEDRO $11,481.48
221841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIZAGA ROJAS MARCELINO CR NO. 220020326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION A PARTIR DEL 01/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221841, A FAVOR DE ARIZAGA ROJAS MARCELINO $10,102.20
221841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIZAGA ROJAS MARCELINO CR NO. 220020326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION A PARTIR DEL 01/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221841, A FAVOR DE ARIZAGA ROJAS MARCELINO $1,858.56
221841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIZAGA ROJAS MARCELINO CR NO. 220020326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION A PARTIR DEL 01/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221841, A FAVOR DE ARIZAGA ROJAS MARCELINO $464.64
221840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BEJARANO MEDINA JOSE LUIS CR NO. 220020316.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221840, A FAVOR DE BEJARANO MEDINA JOSE LUIS $17,365.53
221840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BEJARANO MEDINA JOSE LUIS CR NO. 220020316.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221840, A FAVOR DE BEJARANO MEDINA JOSE LUIS $2,775.71
221840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BEJARANO MEDINA JOSE LUIS CR NO. 220020316.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221840, A FAVOR DE BEJARANO MEDINA JOSE LUIS $693.93
221839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO CR NO. 220020213.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221839, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO $29,602.20
221839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO CR NO. 220020213.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221839, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO $3,946.96
221839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO CR NO. 220020213.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221839, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO $986.74
221838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE AREVALO ANA ROSA CR NO. 220020211.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221838, A FAVOR DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA $21,375.00
221838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE AREVALO ANA ROSA CR NO. 220020211.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221838, A FAVOR DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA $3,385.80
221838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE AREVALO ANA ROSA CR NO. 220020211.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221838, A FAVOR DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA $846.45
221837 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCIO MENDEZ J FELIX CR NO. 220020209.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221837, A FAVOR DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX $34,479.25
221837 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCIO MENDEZ J FELIX CR NO. 220020209.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221837, A FAVOR DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX $5,511.16
221837 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCIO MENDEZ J FELIX CR NO. 220020209.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221837, A FAVOR DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX $1,377.79
221836 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220020027.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221836, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $17,928.85
221835 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO CR NO. 220020025.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221835, A FAVOR DE CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO $6,175.00
221834 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS ASCENCIO ANABEL CR NO. 220020019.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221834, A FAVOR DE CASILLAS ASCENCIO ANABEL $12,800.00
221833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYALA FLORES MARIANA ELIZABETH CR NO. 220020018.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221833, A FAVOR DE AYALA FLORES MARIANA ELIZABETH $3,888.89
221832 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GARCIA RUFINO CR NO. 220020009.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221832, A FAVOR DE BRISEÑO GARCIA RUFINO $4,166.67
221831 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO CR NO. 220019927.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221831, A FAVOR DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO $25,955.35
221831 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO CR NO. 220019927.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221831, A FAVOR DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO $3,822.81
221831 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO CR NO. 220019927.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221831, A FAVOR DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO $955.70
221830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA BARBA JOSE HUGO CR NO. 220019925.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA BARBA JOSE HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221830, A FAVOR DE AVILA BARBA JOSE HUGO $31,540.89
221830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA BARBA JOSE HUGO CR NO. 220019925.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA BARBA JOSE HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221830, A FAVOR DE AVILA BARBA JOSE HUGO $5,041.50
221830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA BARBA JOSE HUGO CR NO. 220019925.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA BARBA JOSE HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221830, A FAVOR DE AVILA BARBA JOSE HUGO $1,260.37
221829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS RAMIREZ MARIA ROSA ELENA CR NO. 220019684.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CAMPOS RAMIREZ MARIA ROSA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221829, A FAVOR DE CAMPOS RAMIREZ MARIA ROSA ELENA $19,889.38
221828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO CR NO. 220019673.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221828, A FAVOR DE CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO $5,250.00
221827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMEZCUA LARA MONICA GUADALUPE CR NO. 220019666.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AMEZCUA LARA MONICA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221827, A FAVOR DE AMEZCUA LARA MONICA GUADALUPE $6,666.67
221826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DIAZ JUAN JOSE CR NO. 220019646.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221826, A FAVOR DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE $12,268.72
221826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DIAZ JUAN JOSE CR NO. 220019646.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221826, A FAVOR DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE $1,961.03
221826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DIAZ JUAN JOSE CR NO. 220019646.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221826, A FAVOR DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE $490.26
221825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARAMBULA VELASCO MARISOL CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAMBULA VELASCO MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221825, A FAVOR DE ARAMBULA VELASCO MARISOL $14,864.20
221825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARAMBULA VELASCO MARISOL CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAMBULA VELASCO MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221825, A FAVOR DE ARAMBULA VELASCO MARISOL $1,981.89
221825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARAMBULA VELASCO MARISOL CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAMBULA VELASCO MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221825, A FAVOR DE ARAMBULA VELASCO MARISOL $495.47
221824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENAVIDES SALINAS JUAN CR NO. 220019487.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BENAVIDES SALINAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221824, A FAVOR DE BENAVIDES SALINAS JUAN $16,265.94
221824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENAVIDES SALINAS JUAN CR NO. 220019487.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BENAVIDES SALINAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221824, A FAVOR DE BENAVIDES SALINAS JUAN $2,599.95
221824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENAVIDES SALINAS JUAN CR NO. 220019487.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BENAVIDES SALINAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221824, A FAVOR DE BENAVIDES SALINAS JUAN $649.99
221823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREOLA QUINTERO JUAN CARLOS CR NO. 220019229.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARREOLA QUINTERO JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221823, A FAVOR DE ARREOLA QUINTERO JUAN CARLOS $8,690.63
221822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220019157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221822, A FAVOR DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE $21,424.00
221822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220019157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221822, A FAVOR DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE $2,856.53
221822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220019157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221822, A FAVOR DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE $714.13
221821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRASCO LOPEZ OSCAR IGNACIO CR NO. 220018911.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CARRASCO LOPEZ OSCAR IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221821, A FAVOR DE CARRASCO LOPEZ OSCAR IGNACIO $19,116.20
221820 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABELLO PADILLA SOL CR NO. 220018906.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MONTOYA VALENZUELA PAUL ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221820, A FAVOR DE CABELLO PADILLA SOL $11,250.00
221819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS GARCIA HERLINDA CR NO. 220018896.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BAÑUELOS GARCIA HERLINDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221819, A FAVOR DE BAÑUELOS GARCIA HERLINDA $24,130.25
221818 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ AVILA CARLOS CR NO. 220018887.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CHAVEZ AVILA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221818, A FAVOR DE CHAVEZ AVILA CARLOS $15,633.89
221817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS CARRILLO ERI MIZRRAIM CR NO. 220018884.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVALOS CARRILLO ERI MIZRRAIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221817, A FAVOR DE AVALOS CARRILLO ERI MIZRRAIM $20,859.26
221816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA GONZALEZ FERNANDO CR NO. 220018878.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVILA GONZALEZ FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221816, A FAVOR DE AVILA GONZALEZ FERNANDO $18,263.89
221815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA AMBRIZ SARAI CR NO. 220018875.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANAYA AMBRIZ SARAI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221815, A FAVOR DE ANAYA AMBRIZ SARAI $11,250.00
221814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABARCA CONTRERAS ERNESTO GUIOVANNY CR NO. 220018554.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ABARCA CONTRERAS ERNESTO GUIOVANNY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221814, A FAVOR DE ABARCA CONTRERAS ERNESTO GUIOVANNY $6,666.67
221813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO TORRES EMMA PATRICIA CR NO. 220018529.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221813, A FAVOR DE BUENROSTRO TORRES EMMA PATRICIA $9,500.00
221812 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA PLASCENCIA FABIOLA JAZMIN CR NO. 220018528.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221812, A FAVOR DE BECERRA PLASCENCIA FABIOLA JAZMIN $14,311.58
221811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO DE LA TORRE RENE CR NO. 220018523.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221811, A FAVOR DE ALVARADO DE LA TORRE RENE $27,371.35
221811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO DE LA TORRE RENE CR NO. 220018523.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221811, A FAVOR DE ALVARADO DE LA TORRE RENE $3,649.51
221811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO DE LA TORRE RENE CR NO. 220018523.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221811, A FAVOR DE ALVARADO DE LA TORRE RENE $912.38
221810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ORTIZ ALONSO CR NO. 220018373.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE COT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221810, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ ALONSO $7,349.33
221810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ORTIZ ALONSO CR NO. 220018373.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE COT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221810, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ ALONSO $1,837.33
221810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ORTIZ ALONSO CR NO. 220018373.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE COT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221810, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ ALONSO $45,933.33
221809 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN NARANJO YOLANDA CR NO. 220018108.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221809, A FAVOR DE BARRAGAN NARANJO YOLANDA $8,037.04
221808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIZON VALADEZ GEMA CR NO. 220018009.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221808, A FAVOR DE ARRIZON VALADEZ GEMA $11,505.00
221807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCIO FLORES DIANA CR NO. 220017983.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221807, A FAVOR DE ASCENCIO FLORES DIANA $9,129.03
221807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCIO FLORES DIANA CR NO. 220017983.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221807, A FAVOR DE ASCENCIO FLORES DIANA $1,217.20
221807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCIO FLORES DIANA CR NO. 220017983.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221807, A FAVOR DE ASCENCIO FLORES DIANA $304.30
221806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS CR NO. 220017973.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221806, A FAVOR DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS $28,386.80
221806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS CR NO. 220017973.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221806, A FAVOR DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS $3,784.91
221806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS CR NO. 220017973.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221806, A FAVOR DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS $946.23
221805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA PRADO JUAN RAMON CR NO. 220017961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANAYA PRADO JUAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221805, A FAVOR DE ANAYA PRADO JUAN RAMON $17,067.10
221805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA PRADO JUAN RAMON CR NO. 220017961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANAYA PRADO JUAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221805, A FAVOR DE ANAYA PRADO JUAN RAMON $2,275.61
221805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA PRADO JUAN RAMON CR NO. 220017961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANAYA PRADO JUAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221805, A FAVOR DE ANAYA PRADO JUAN RAMON $568.90
221804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS ESPINOZA CLAUDIA ARACELI CR NO. 220017788.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221804, A FAVOR DE ARIAS ESPINOZA CLAUDIA ARACELI $8,125.00
221803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANTUNEZ BALLESTEROS MARIO CR NO. 220017783.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221803, A FAVOR DE ANTUNEZ BALLESTEROS MARIO $5,250.00
221802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVIÑA ROJAS BETZABE CR NO. 220017709.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVIÑA ROJAS BETZABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221802, A FAVOR DE AVIÑA ROJAS BETZABE $24,702.83
221802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVIÑA ROJAS BETZABE CR NO. 220017709.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVIÑA ROJAS BETZABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221802, A FAVOR DE AVIÑA ROJAS BETZABE $3,952.45
221802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVIÑA ROJAS BETZABE CR NO. 220017709.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVIÑA ROJAS BETZABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221802, A FAVOR DE AVIÑA ROJAS BETZABE $988.11
221801 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO CR NO. 220017438.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221801, A FAVOR DE ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO $2,348.89
221800 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABELLO MELENDEZ EBLIN MAYEVEL CR NO. 220017433.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221800, A FAVOR DE CABELLO MELENDEZ EBLIN MAYEVEL $5,100.00
221799 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE HERNANDEZ MAYRA YESENIA CR NO. 220017432.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221799, A FAVOR DE AGUIRRE HERNANDEZ MAYRA YESENIA $5,782.00
221798 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCAS LANDAZURI JOSUE CR NO. 220017212.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221798, A FAVOR DE BLANCAS LANDAZURI JOSUE $28,386.80
221798 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCAS LANDAZURI JOSUE CR NO. 220017212.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221798, A FAVOR DE BLANCAS LANDAZURI JOSUE $3,784.91
221798 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCAS LANDAZURI JOSUE CR NO. 220017212.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221798, A FAVOR DE BLANCAS LANDAZURI JOSUE $946.22
221797 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BASULTO ESTRADA JAVIER CR NO. 220017210.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221797, A FAVOR DE BASULTO ESTRADA JAVIER $38,831.00
221797 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BASULTO ESTRADA JAVIER CR NO. 220017210.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221797, A FAVOR DE BASULTO ESTRADA JAVIER $5,177.47
221797 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BASULTO ESTRADA JAVIER CR NO. 220017210.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221797, A FAVOR DE BASULTO ESTRADA JAVIER $1,294.36
221796 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAVO HERNANDEZ SALVADOR CR NO. 220016965.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221796, A FAVOR DE BRAVO HERNANDEZ SALVADOR $2,157.28
221796 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAVO HERNANDEZ SALVADOR CR NO. 220016965.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221796, A FAVOR DE BRAVO HERNANDEZ SALVADOR $859.46
221796 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAVO HERNANDEZ SALVADOR CR NO. 220016965.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221796, A FAVOR DE BRAVO HERNANDEZ SALVADOR $214.86
221795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CARDENAS JORGE CR NO. 220016103.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALVAREZ CARDENAS JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221795, A FAVOR DE ALVAREZ CARDENAS JORGE $8,888.89
221794 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS CASTRO VICTOR HUGO CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221794, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTRO VICTOR HUGO $7,500.00
221793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BORRAYO CERVANTES JUAN CR NO. 220016078.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221793, A FAVOR DE BORRAYO CERVANTES JUAN $11,250.00
221792 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA MONTES RICARDO CR NO. 220016075.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 16/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221792, A FAVOR DE BECERRA MONTES RICARDO $6,000.00
221791 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS VELADOR LIZBETH CR NO. 220016072.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221791, A FAVOR DE BAÑUELOS VELADOR LIZBETH $6,000.00
221790 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS JACOBO PABLO CR NO. 220016070.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 16/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221790, A FAVOR DE BAÑUELOS JACOBO PABLO $11,111.11
221789 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA SALAS FRANCISCO ALEJANDRO CR NO. 220016069.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221789, A FAVOR DE BECERRA SALAS FRANCISCO ALEJANDRO $10,037.00
221788 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA MEZA HELDER CESAR CR NO. 220015868.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVILA MEZA HELDER CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221788, A FAVOR DE AVILA MEZA HELDER CESAR $7,500.00
221787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVIÑA RAMIREZ CARLOS CR NO. 220015322.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVIÑA RAMIREZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221787, A FAVOR DE AVIÑA RAMIREZ CARLOS $7,531.87
221786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URZUA CARRIZALEZ ZOILA LUZ CR NO. 220020930.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE URZUA CARRIZALEZ ZOILA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221786, A FAVOR DE URZUA CARRIZALEZ ZOILA LUZ $11,805.56
221785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HERNANDEZ MARIO CR NO. 220020913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ HERNANDEZ MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221785, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ MARIO $8,888.89
221784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YIN SOTO MAO TSE RAUL CR NO. 220020891.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221784, A FAVOR DE YIN SOTO MAO TSE RAUL $15,708.89
221784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YIN SOTO MAO TSE RAUL CR NO. 220020891.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221784, A FAVOR DE YIN SOTO MAO TSE RAUL $1,569.32
221784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YIN SOTO MAO TSE RAUL CR NO. 220020891.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221784, A FAVOR DE YIN SOTO MAO TSE RAUL $392.33
221783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO CR NO. 220020457.- FINIQUITO S QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221783, A FAVOR DE SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO $10,200.91
221783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO CR NO. 220020457.- FINIQUITO S QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221783, A FAVOR DE SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO $1,853.97
221783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO CR NO. 220020457.- FINIQUITO S QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221783, A FAVOR DE SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO $463.49
221782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE STEPHANIE LIZETTE CR NO. 220020439.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TREVIÑO DUARTE STEPHANIE LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221782, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE STEPHANIE LIZETTE $5,450.00
221781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL CR NO. 220020310.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221781, A FAVOR DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL $12,546.20
221781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL CR NO. 220020310.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221781, A FAVOR DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL $1,672.83
221781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL CR NO. 220020310.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221781, A FAVOR DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL $418.21
221780 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA AGUILAR VIRIDIANA LIZETTE CR NO. 220020115.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221780, A FAVOR DE SILVA AGUILAR VIRIDIANA LIZETTE $5,666.67
221779 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS VALDOVINOS JORGE GERMAN CR NO. 220020112.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221779, A FAVOR DE VILLEGAS VALDOVINOS JORGE GERMAN $4,583.33
221778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO JIMENEZ RICARDO CR NO. 220020043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221778, A FAVOR DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO $26,613.89
221778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO JIMENEZ RICARDO CR NO. 220020043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221778, A FAVOR DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO $4,253.96
221778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO JIMENEZ RICARDO CR NO. 220020043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221778, A FAVOR DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO $1,063.49
221777 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLEZ RODRIGUEZ BRENDA CR NO. 220020041.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221777, A FAVOR DE TELLEZ RODRIGUEZ BRENDA $8,000.00
221776 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA AHUMADA EDGAR CR NO. 220020040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221776, A FAVOR DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR $33,656.25
221776 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA AHUMADA EDGAR CR NO. 220020040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221776, A FAVOR DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR $5,977.35
221776 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA AHUMADA EDGAR CR NO. 220020040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221776, A FAVOR DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR $1,494.34
221775 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO CR NO. 220020034.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221775, A FAVOR DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO $25,116.55
221775 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO CR NO. 220020034.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221775, A FAVOR DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO $3,348.87
221775 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO CR NO. 220020034.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221775, A FAVOR DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO $837.22
221774 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA RUBIO GABRIELA CR NO. 220020029.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMORA RUBIO GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221774, A FAVOR DE ZAMORA RUBIO GABRIELA $22,845.97
221774 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA RUBIO GABRIELA CR NO. 220020029.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMORA RUBIO GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221774, A FAVOR DE ZAMORA RUBIO GABRIELA $3,651.70
221774 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA RUBIO GABRIELA CR NO. 220020029.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMORA RUBIO GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221774, A FAVOR DE ZAMORA RUBIO GABRIELA $912.93
221773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIMON MENDEZ EDUARDO CR NO. 220020023.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221773, A FAVOR DE SIMON MENDEZ EDUARDO $5,033.33
221772 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO CR NO. 220019988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221772, A FAVOR DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO $22,352.78
221772 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO CR NO. 220019988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221772, A FAVOR DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO $3,572.87
221772 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO CR NO. 220019988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221772, A FAVOR DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO $893.22
221771 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220019960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221771, A FAVOR DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO $18,856.17
221771 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220019960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221771, A FAVOR DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO $3,013.97
221771 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220019960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221771, A FAVOR DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO $753.49
221770 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLELA VARELA FELIPE DE JESUS CR NO. 220019735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLELA VARELA FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221770, A FAVOR DE VILLELA VARELA FELIPE DE JESUS $1,460.42
221769 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO VALTIERRA PEDRO CR NO. 220019734.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZERMEÑO VALTIERRA PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221769, A FAVOR DE ZERMEÑO VALTIERRA PEDRO $11,926.74
221768 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MUÑOZ SUSANA KARINA CR NO. 220019654.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VAZQUEZ MUÑOZ SUSANA KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221768, A FAVOR DE VAZQUEZ MUÑOZ SUSANA KARINA $18,755.00
221767 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA CR NO. 220019489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221767, A FAVOR DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA $22,078.62
221767 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA CR NO. 220019489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221767, A FAVOR DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA $3,784.91
221767 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA CR NO. 220019489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221767, A FAVOR DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA $946.23
221766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MORA ROBERTO CR NO. 220019384.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221766, A FAVOR DE SANCHEZ MORA ROBERTO $9,752.00
221766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MORA ROBERTO CR NO. 220019384.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221766, A FAVOR DE SANCHEZ MORA ROBERTO $1,558.76
221766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MORA ROBERTO CR NO. 220019384.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221766, A FAVOR DE SANCHEZ MORA ROBERTO $389.69
221765 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 220019375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221765, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $21,747.18
221765 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 220019375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221765, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $2,899.62
221765 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 220019375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221765, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $724.91
221764 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ GOMEZ JOSE LORENZO CR NO. 220019311.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ GOMEZ JOSE LORENZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221764, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ JOSE LORENZO $12,802.99
221763 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES SERRANO ADRIANA CR NO. 220019159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TORRES SERRANO ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221763, A FAVOR DE TORRES SERRANO ADRIANA $17,663.36
221763 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES SERRANO ADRIANA CR NO. 220019159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TORRES SERRANO ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221763, A FAVOR DE TORRES SERRANO ADRIANA $2,649.50
221763 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES SERRANO ADRIANA CR NO. 220019159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TORRES SERRANO ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221763, A FAVOR DE TORRES SERRANO ADRIANA $662.38
221762 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUAZO PALACIOS DALIA GABRIELA CR NO. 220018874.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZUAZO PALACIOS DALIA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221762, A FAVOR DE ZUAZO PALACIOS DALIA GABRIELA $5,391.26
221761 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL FIGUEROA CARLOS CR NO. 220018535.- PAGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221761, A FAVOR DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS $31,935.15
221761 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL FIGUEROA CARLOS CR NO. 220018535.- PAGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221761, A FAVOR DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS $4,258.02
221761 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL FIGUEROA CARLOS CR NO. 220018535.- PAGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221761, A FAVOR DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS $1,064.51
221760 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAGOMEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO CR NO. 220018448.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VILLAGOMEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221760, A FAVOR DE VILLAGOMEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO $5,500.00
221759 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA ZUÑIGA LUIS CR NO. 220018447.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ZUÑIGA ZUÑIGA LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221759, A FAVOR DE ZUÑIGA ZUÑIGA LUIS $7,266.67
221758 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS CAMACHO MONICA LIZETH CR NO. 220018432.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221758, A FAVOR DE SANTOS CAMACHO MONICA LIZETH $5,250.00
221757 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ JIMENEZ RAUL CR NO. 220018431.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221757, A FAVOR DE SANCHEZ JIMENEZ RAUL $18,102.50
221756 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALES SANDOVAL CLAUDIO ALEJANDRO CR NO. 220018430.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221756, A FAVOR DE SALES SANDOVAL CLAUDIO ALEJANDRO $12,031.25
221755 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO ALDRETE RAMIRO CR NO. 220018374.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221755, A FAVOR DE SOTO ALDRETE RAMIRO $45,933.33
221755 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO ALDRETE RAMIRO CR NO. 220018374.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221755, A FAVOR DE SOTO ALDRETE RAMIRO $7,349.33
221755 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO ALDRETE RAMIRO CR NO. 220018374.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221755, A FAVOR DE SOTO ALDRETE RAMIRO $1,837.33
221754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NANDE CIRO CR NO. 220018271.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELAZQUEZ NANDE CIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221754, A FAVOR DE VELAZQUEZ NANDE CIRO $18,223.20
221754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NANDE CIRO CR NO. 220018271.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELAZQUEZ NANDE CIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221754, A FAVOR DE VELAZQUEZ NANDE CIRO $2,886.36
221754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NANDE CIRO CR NO. 220018271.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELAZQUEZ NANDE CIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221754, A FAVOR DE VELAZQUEZ NANDE CIRO $721.59
221753 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MARTINEZ BRENDA ASTRAL CR NO. 220018263.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221753, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ BRENDA ASTRAL $5,650.00
221752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO CR NO. 220018223.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221752, A FAVOR DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO $13,921.14
221752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO CR NO. 220018223.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221752, A FAVOR DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO $2,227.38
221752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO CR NO. 220018223.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221752, A FAVOR DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO $556.85
221751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO MARIELA CR NO. 220018218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOTO MORENO MARIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221751, A FAVOR DE SOTO MORENO MARIELA $13,921.50
221751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO MARIELA CR NO. 220018218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOTO MORENO MARIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221751, A FAVOR DE SOTO MORENO MARIELA $2,227.44
221751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO MARIELA CR NO. 220018218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOTO MORENO MARIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221751, A FAVOR DE SOTO MORENO MARIELA $556.86
221750 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA SOLIS CESAR CR NO. 220018184.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221750, A FAVOR DE ZEPEDA SOLIS CESAR $31,935.15
221750 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA SOLIS CESAR CR NO. 220018184.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221750, A FAVOR DE ZEPEDA SOLIS CESAR $4,258.02
221750 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA SOLIS CESAR CR NO. 220018184.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221750, A FAVOR DE ZEPEDA SOLIS CESAR $1,064.51
221749 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ GONZALEZ AMAURY FERNANDO CR NO. 220018117.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221749, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ AMAURY FERNANDO $8,458.33
221748 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRUJANO GUZMAN GUADALUPE ADRIANA CR NO. 220018011.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221748, A FAVOR DE TRUJANO GUZMAN GUADALUPE ADRIANA $7,156.95
221747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO CR NO. 220017988.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221747, A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO $18,750.00
221747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO CR NO. 220017988.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221747, A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO $2,500.00
221747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO CR NO. 220017988.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221747, A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO $625.00
221746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BRAVO AGUSTIN CR NO. 220017969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221746, A FAVOR DE SANDOVAL BRAVO AGUSTIN $19,962.50
221746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BRAVO AGUSTIN CR NO. 220017969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221746, A FAVOR DE SANDOVAL BRAVO AGUSTIN $2,661.67
221746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BRAVO AGUSTIN CR NO. 220017969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221746, A FAVOR DE SANDOVAL BRAVO AGUSTIN $665.42
221745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL REAL BOCARDO ROMELIA CR NO. 220017810.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221745, A FAVOR DE DEL REAL BOCARDO ROMELIA $9,750.00
221744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUADRA HERNANDEZ ROBERTO JAZIEL CR NO. 220017806.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221744, A FAVOR DE CUADRA HERNANDEZ ROBERTO JAZIEL $5,250.00
221743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA GUTIERREZ JORGE CR NO. 220017724.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221743, A FAVOR DE ORTEGA GUTIERREZ JORGE $6,222.22
221742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA AGUILAR SILVIA CR NO. 220017705.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLANUEVA AGUILAR SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221742, A FAVOR DE VILLANUEVA AGUILAR SILVIA $6,000.00
221741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALZA PRECIADO AGUSTINA CR NO. 220017375.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221741, A FAVOR DE ZAVALZA PRECIADO AGUSTINA $5,033.33
221740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALENCIA HERNANDEZ LUIS RAUL CR NO. 220017372.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221740, A FAVOR DE VALENCIA HERNANDEZ LUIS RAUL $5,600.00
221739 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 220017215.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221739, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $5,578.85
221739 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 220017215.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221739, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $1,394.71
221739 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 220017215.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221739, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $41,841.35
221738 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO GONZALEZ ROSA HERLINDA CR NO. 220017189.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221738, A FAVOR DE SERRANO GONZALEZ ROSA HERLINDA $5,975.00
221737 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALAZAR FATIMA SARAHI CR NO. 220017144.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221737, A FAVOR DE SANCHEZ SALAZAR FATIMA SARAHI $9,185.19
221736 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO AZPEITIA ADRIANA CR NO. 220017138.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221736, A FAVOR DE TRUJILLO AZPEITIA ADRIANA $9,185.19
221735 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VENEGAS MONTIEL EDITH HORTENSIA CR NO. 220017129.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221735, A FAVOR DE VENEGAS MONTIEL EDITH HORTENSIA $7,966.67
221734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA CR NO. 220017107.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221734, A FAVOR DE SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA $33,709.33
221734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA CR NO. 220017107.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221734, A FAVOR DE SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA $4,964.85
221734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA CR NO. 220017107.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221734, A FAVOR DE SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA $1,241.21
221733 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GARZA ANA PAULINA CR NO. 220017096.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TORRES GARZA ANA PAULINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221733, A FAVOR DE TORRES GARZA ANA PAULINA $7,269.63
221732 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARISCAL ALBA CESAR EDUARDO CR NO. 220016978.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221732, A FAVOR DE MARISCAL ALBA CESAR EDUARDO $5,368.89
221731 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIAS URIAS FERNANDO ALONSO CR NO. 220016921.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221731, A FAVOR DE URIAS URIAS FERNANDO ALONSO $10,163.75
221731 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIAS URIAS FERNANDO ALONSO CR NO. 220016921.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221731, A FAVOR DE URIAS URIAS FERNANDO ALONSO $1,355.17
221731 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIAS URIAS FERNANDO ALONSO CR NO. 220016921.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221731, A FAVOR DE URIAS URIAS FERNANDO ALONSO $338.79
221730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA CARRILLO ESPERANZA CR NO. 220016908.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221730, A FAVOR DE SILVA CARRILLO ESPERANZA $8,541.67
221729 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA PEREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220016880.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ZEPEDA PEREZ JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221729, A FAVOR DE ZEPEDA PEREZ JOSE DE JESUS $9,077.79
221728 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZENDEJAS MONTAÑO MARIA DE SAN JUAN CR NO. 220016876.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ZENDEJAS MONTAÑO MARIA DE SAN JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221728, A FAVOR DE ZENDEJAS MONTAÑO MARIA DE SAN JUAN $10,007.09
221727 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA MUÑIZ PEDRO CR NO. 220016875.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ZARAGOZA MUÑIZ PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221727, A FAVOR DE ZARAGOZA MUÑIZ PEDRO $5,805.56
221726 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAR SARABIA JOSE DE JESUS CR NO. 220016872.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VILLAR SARABIA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221726, A FAVOR DE VILLAR SARABIA JOSE DE JESUS $3,888.89
221725 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ LOPEZ GUSTAVO HUMBERTO CR NO. 220016857.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VELAZQUEZ LOPEZ GUSTAVO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221725, A FAVOR DE VELAZQUEZ LOPEZ GUSTAVO HUMBERTO $7,000.00
221724 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS RAMIREZ LILIA PAOLA CR NO. 220016843.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VARGAS RAMIREZ LILIA PAOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221724, A FAVOR DE VARGAS RAMIREZ LILIA PAOLA $14,000.00
221723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLE ROBLES JULIO CESAR QUETZACO CR NO. 220016840.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VALLE ROBLES JULIO CESAR QUETZACO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221723, A FAVOR DE VALLE ROBLES JULIO CESAR QUETZACO $38,683.33
221722 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLE CERVANTES JUAN MANUEL CR NO. 220016835.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VALLE CERVANTES JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221722, A FAVOR DE VALLE CERVANTES JUAN MANUEL $18,166.67
221721 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES VAZQUEZ TEODORO CR NO. 220016826.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TORRES VAZQUEZ TEODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221721, A FAVOR DE TORRES VAZQUEZ TEODORO $17,500.00
221720 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES OROZCO OMAR JAIR CR NO. 220016823.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TORRES OROZCO OMAR JAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221720, A FAVOR DE TORRES OROZCO OMAR JAIR $15,555.56
221719 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES BARBA JUAN CARLOS CR NO. 220016822.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TORRES BARBA JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221719, A FAVOR DE TORRES BARBA JUAN CARLOS $9,343.52
221718 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA RODRIGUEZ KARLA VERONICA CR NO. 220016800.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SILVA RODRIGUEZ KARLA VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221718, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ KARLA VERONICA $12,298.69
221717 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERNA CASTAÑEDA LAURA CRISTINA CR NO. 220016795.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SERNA CASTAÑEDA LAURA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221717, A FAVOR DE SERNA CASTAÑEDA LAURA CRISTINA $5,833.33
221716 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL TALAMANTES SOTERO CR NO. 220016780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SANDOVAL TALAMANTES SOTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221716, A FAVOR DE SANDOVAL TALAMANTES SOTERO $4,697.78
221715 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CAMACHO FABIO ALEJANDRO CR NO. 220016775.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SANCHEZ CAMACHO FABIO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221715, A FAVOR DE SANCHEZ CAMACHO FABIO ALEJANDRO $8,750.00
221714 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CHAVEZ RITA MARCELA CR NO. 220016530.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221714, A FAVOR DE SANCHEZ CHAVEZ RITA MARCELA $8,578.70
221713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL OLGUIN NORMA NOHEMI CR NO. 220016516.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221713, A FAVOR DE SANDOVAL OLGUIN NORMA NOHEMI $1,677.78
221712 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA SEPULVEDA LUIS ALEJANDRO CR NO. 220016504.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221712, A FAVOR DE SEPULVEDA SEPULVEDA LUIS ALEJANDRO $7,277.78
221711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO CR NO. 220015983.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221711, A FAVOR DE SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO $56,703.75
221711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO CR NO. 220015983.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221711, A FAVOR DE SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO $7,560.50
221711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO CR NO. 220015983.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221711, A FAVOR DE SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO $1,890.13
221710 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YBARRA EUSEBIA CR NO. 220015897.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE YBARRA EUSEBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221710, A FAVOR DE YBARRA EUSEBIA $8,346.20
221710 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YBARRA EUSEBIA CR NO. 220015897.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE YBARRA EUSEBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221710, A FAVOR DE YBARRA EUSEBIA $1,112.83
221710 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YBARRA EUSEBIA CR NO. 220015897.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE YBARRA EUSEBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221710, A FAVOR DE YBARRA EUSEBIA $278.21
221709 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VACHEZ PLAGNOL MYRIAM CR NO. 220015895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221709, A FAVOR DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM $91,432.50
221709 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VACHEZ PLAGNOL MYRIAM CR NO. 220015895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221709, A FAVOR DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM $12,191.00
221709 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VACHEZ PLAGNOL MYRIAM CR NO. 220015895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221709, A FAVOR DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM $3,047.75
221708 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO VARGAS JOSE LUIS CR NO. 220015720.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221708, A FAVOR DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS $15,333.94
221708 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO VARGAS JOSE LUIS CR NO. 220015720.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221708, A FAVOR DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS $1,752.45
221708 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO VARGAS JOSE LUIS CR NO. 220015720.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221708, A FAVOR DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS $438.11
221707 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCIDO LOPEZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220015320.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALCIDO LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221707, A FAVOR DE SALCIDO LOPEZ MARIA CONCEPCION $4,205.62
221706 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIGUERAS BECERRA MARCELA CR NO. 220015319.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VIGUERAS BECERRA MARCELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221706, A FAVOR DE VIGUERAS BECERRA MARCELA $7,500.00
221705 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO HERNANDEZ LILIA CR NO. 220015311.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALGADO HERNANDEZ LILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221705, A FAVOR DE SALGADO HERNANDEZ LILIA $6,500.00
221704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220647.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221704, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,335.08
221703 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014651.- PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221703, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. $1,877.28
221703 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014651.- PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221703, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. $1,181.56
221702 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220014649.- CARNE Y MANTECA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221702, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $7,228.00
221701 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO CR NO. 220014647.- TORTILLAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 4 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221701, A FAVOR DE AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO $1,742.00
221699 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE RL DE C.V. CR NO. 220014590.- SERVICIO DE PRESIDENTE EVENTO CROM, SERV. DE INAUGURACION STAND JUEGOS PANAMERICANOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221699, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE RL DE C.V. $82,767.19
221698 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FERNANDEZ REYES ALVARO ARTURO CR NO. 220014585.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221698, A FAVOR DE FERNANDEZ REYES ALVARO ARTURO $4,240.00
221697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARZA GARZA GALINDO LETICIA CR NO. 220014584.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221697, A FAVOR DE GARZA GARZA GALINDO LETICIA $8,120.00
221696 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALATORRE RODRIGUEZ FELIPE DE JESUS CR NO. 220014583.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221696, A FAVOR DE ALATORRE RODRIGUEZ FELIPE DE JESUS $2,320.00
221695 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SURJA EDUCACION CIUDADANA, A.C. CR NO. 220014582.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221695, A FAVOR DE SURJA EDUCACION CIUDADANA, A.C. $2,320.00
221694 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZARATE RODRIGUEZ BERTHA CR NO. 220014581.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221694, A FAVOR DE ZARATE RODRIGUEZ BERTHA $3,180.00
221693 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRA PAREDES MARGARITA SOFIA CR NO. 220014580.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221693, A FAVOR DE GUERRA PAREDES MARGARITA SOFIA $8,480.00
221692 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BUCIO RAYAS SINAI ABDIEL CR NO. 220014579.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221692, A FAVOR DE BUCIO RAYAS SINAI ABDIEL $3,480.00
221691 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BARBOSA FLORES MARTIN CR NO. 220014578.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221691, A FAVOR DE BARBOSA FLORES MARTIN $6,960.00
221690 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ RODRIGUEZ CLEMENTE CR NO. 220014576.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221690, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ CLEMENTE $4,640.00
221689 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA SILVA ROBLES MA GUADALUPE CR NO. 220014543.- 10 KILOGRAMAS DE GALLETA SURITDA PARA LA COCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221689, A FAVOR DE SILVA ROBLES MA GUADALUPE $1,200.00
221688 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014542.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221688, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. $1,864.92
221686 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014477.- SONIDO PARA EL EVENTO APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221686, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $6,960.00
221685 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CRUZ GOMEZ RICARDO ELIAS CR NO. 220014418.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012 EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221685, A FAVOR DE CRUZ GOMEZ RICARDO ELIAS $120,000.00
221684 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GALLARDO CARMONA ERASMO CR NO. 220014401.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 28/11/2011 EXP. PLENO 73/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221684, A FAVOR DE GALLARDO CARMONA ERASMO $1,308,663.23
221679 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO CR NO. 220014350.- KIT DE VESTUARIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 96791 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221679, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO $928,164.72
221678 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CAMARENA GONZALEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220014343.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221678, A FAVOR DE CAMARENA GONZALEZ CARLOS ALBERTO $120,000.00
221677 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA JESUS CR NO. 220014138.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JESUS MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221677, A FAVOR DE MENDOZA JESUS $6,880.37
221677 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA JESUS CR NO. 220014138.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JESUS MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221677, A FAVOR DE MENDOZA JESUS $391.59
221677 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA JESUS CR NO. 220014138.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JESUS MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221677, A FAVOR DE MENDOZA JESUS $96.71
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $992.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $600.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $456.50
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $449.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,755.10
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $400.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $242.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $86.50
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,997.75
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $347.40
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,798.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $125.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $796.10
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $676.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $22.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $402.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $100.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,979.60
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $135.00
221675 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLARREAL ROMERO CITLALI ELIDA CR NO. 220014042.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221675, A FAVOR DE VILLARREAL ROMERO CITLALI ELIDA $9,566.66
221674 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA GUTIERREZ AVELAR ASESORES, S.C. CR NO. 220014041.- ASESORIA JURIDICA MARZO 2012 REFERENTE AL FIDEICOMOSO VILLAS PANAMERICANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221674, A FAVOR DE GUTIERREZ AVELAR ASESORES, S.C. $116,000.00
221673 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GASPAR ARROYO RUBEN CR NO. 220014039.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221673, A FAVOR DE GASPAR ARROYO RUBEN $6,837.34
221673 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GASPAR ARROYO RUBEN CR NO. 220014039.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221673, A FAVOR DE GASPAR ARROYO RUBEN $389.14
221673 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GASPAR ARROYO RUBEN CR NO. 220014039.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221673, A FAVOR DE GASPAR ARROYO RUBEN $96.11
221672 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUIÑONEZ RAMIREZ ARMANDO CR NO. 220014038.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221672, A FAVOR DE QUIÑONEZ RAMIREZ ARMANDO $7,457.54
221671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA PASCHAL CRYSTAL CR NO. 220014036.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221671, A FAVOR DE LEDESMA PASCHAL CRYSTAL $300.00
221671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA PASCHAL CRYSTAL CR NO. 220014036.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221671, A FAVOR DE LEDESMA PASCHAL CRYSTAL $19.00
221671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA PASCHAL CRYSTAL CR NO. 220014036.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221671, A FAVOR DE LEDESMA PASCHAL CRYSTAL $14.83
221671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA PASCHAL CRYSTAL CR NO. 220014036.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221671, A FAVOR DE LEDESMA PASCHAL CRYSTAL $6,916.67
221670 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA CR NO. 220014034.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221670, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA $4,500.00
221670 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA CR NO. 220014034.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221670, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA $475.00
221670 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA CR NO. 220014034.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221670, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA $370.00
221670 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA CR NO. 220014034.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221670, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA $625.00
221669 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TRUJILLO NALLELI CR NO. 220014033.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221669, A FAVOR DE GARCIA TRUJILLO NALLELI $8,122.76
221669 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TRUJILLO NALLELI CR NO. 220014033.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221669, A FAVOR DE GARCIA TRUJILLO NALLELI $812.27
221669 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TRUJILLO NALLELI CR NO. 220014033.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221669, A FAVOR DE GARCIA TRUJILLO NALLELI $203.07
221668 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO MARTINEZ JOSE AGUSTIN CR NO. 220014032.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CONO FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221668, A FAVOR DE SERRANO MARTINEZ JOSE AGUSTIN $4,875.00
221667 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR JASSO LUCINA CR NO. 220014031.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR EDAD AVANZADA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221667, A FAVOR DE VILLASEÑOR JASSO LUCINA $4,358.95
221667 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR JASSO LUCINA CR NO. 220014031.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR EDAD AVANZADA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221667, A FAVOR DE VILLASEÑOR JASSO LUCINA $248.08
221667 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR JASSO LUCINA CR NO. 220014031.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR EDAD AVANZADA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221667, A FAVOR DE VILLASEÑOR JASSO LUCINA $61.27
221666 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES DURON GOMEZ GEORGINA CR NO. 220014030.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221666, A FAVOR DE FLORES DURON GOMEZ GEORGINA $6,108.80
221665 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS RUBIO MONICA CR NO. 220014028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONICA VILLEGAS RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221665, A FAVOR DE VILLEGAS RUBIO MONICA $1,158.73
221665 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS RUBIO MONICA CR NO. 220014028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONICA VILLEGAS RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221665, A FAVOR DE VILLEGAS RUBIO MONICA $478.38
221665 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS RUBIO MONICA CR NO. 220014028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONICA VILLEGAS RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221665, A FAVOR DE VILLEGAS RUBIO MONICA $119.18
221665 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS RUBIO MONICA CR NO. 220014028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONICA VILLEGAS RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221665, A FAVOR DE VILLEGAS RUBIO MONICA $133.00
221665 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS RUBIO MONICA CR NO. 220014028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONICA VILLEGAS RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221665, A FAVOR DE VILLEGAS RUBIO MONICA $103.83
221665 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS RUBIO MONICA CR NO. 220014028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONICA VILLEGAS RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221665, A FAVOR DE VILLEGAS RUBIO MONICA $1,195.52
221664 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URINCHO ORNELAS CELIA CR NO. 220014026.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR EDAD AVANZADA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221664, A FAVOR DE URINCHO ORNELAS CELIA $6,879.15
221664 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URINCHO ORNELAS CELIA CR NO. 220014026.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR EDAD AVANZADA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221664, A FAVOR DE URINCHO ORNELAS CELIA $391.52
221664 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URINCHO ORNELAS CELIA CR NO. 220014026.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR EDAD AVANZADA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221664, A FAVOR DE URINCHO ORNELAS CELIA $96.70
221663 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS CR NO. 220014021.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221663, A FAVOR DE ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS $9,490.54
221663 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS CR NO. 220014021.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221663, A FAVOR DE ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS $540.14
221663 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS CR NO. 220014021.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221663, A FAVOR DE ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS $133.40
221662 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA GARAY MARGARITO CR NO. 220014018.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CN FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221662, A FAVOR DE ESPARZA GARAY MARGARITO $6,879.15
221662 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA GARAY MARGARITO CR NO. 220014018.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CN FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221662, A FAVOR DE ESPARZA GARAY MARGARITO $2,358.56
221662 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA GARAY MARGARITO CR NO. 220014018.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CN FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221662, A FAVOR DE ESPARZA GARAY MARGARITO $391.52
221662 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA GARAY MARGARITO CR NO. 220014018.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CN FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221662, A FAVOR DE ESPARZA GARAY MARGARITO $96.70
221661 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS GOMEZ RODOLFO CR NO. 220014017.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALLIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221661, A FAVOR DE RUELAS GOMEZ RODOLFO $9,907.87
221661 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS GOMEZ RODOLFO CR NO. 220014017.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALLIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221661, A FAVOR DE RUELAS GOMEZ RODOLFO $563.89
221661 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS GOMEZ RODOLFO CR NO. 220014017.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALLIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221661, A FAVOR DE RUELAS GOMEZ RODOLFO $139.27
221660 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUAREZ GARCIA ANTONIO CR NO. 220014016.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221660, A FAVOR DE SUAREZ GARCIA ANTONIO $6,878.90
221660 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUAREZ GARCIA ANTONIO CR NO. 220014016.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221660, A FAVOR DE SUAREZ GARCIA ANTONIO $391.50
221660 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUAREZ GARCIA ANTONIO CR NO. 220014016.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221660, A FAVOR DE SUAREZ GARCIA ANTONIO $96.69
221659 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES CHAVEZ ELADIO CR NO. 220014015.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221659, A FAVOR DE CERVANTES CHAVEZ ELADIO $6,879.15
221659 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES CHAVEZ ELADIO CR NO. 220014015.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221659, A FAVOR DE CERVANTES CHAVEZ ELADIO $391.52
221659 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES CHAVEZ ELADIO CR NO. 220014015.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221659, A FAVOR DE CERVANTES CHAVEZ ELADIO $96.70
221658 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES COSIO MIGUEL ELIAS CR NO. 220014014.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/JULIO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221658, A FAVOR DE CERVANTES COSIO MIGUEL ELIAS $9,563.03
221657 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARMAS SOTO ARMANDO CR NO. 220014013.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221657, A FAVOR DE ARMAS SOTO ARMANDO $18,160.13
221657 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARMAS SOTO ARMANDO CR NO. 220014013.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221657, A FAVOR DE ARMAS SOTO ARMANDO $634.98
221657 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARMAS SOTO ARMANDO CR NO. 220014013.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221657, A FAVOR DE ARMAS SOTO ARMANDO $156.83
221656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013980.- COMPRA DE VACUNAS CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2346. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221656, A FAVOR DE INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. $496,250.00
221655 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA SILVA ROBLES MA GUADALUPE CR NO. 220013963.- GALLETAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221655, A FAVOR DE SILVA ROBLES MA GUADALUPE $1,200.00
221654 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220013961.- CARNE Y MANTECA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221654, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $9,404.00
221653 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220013943.- REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221653, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $47,756.12
221652 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013902.- VIATICOS DE LUIS ARTURO GARCIA PULIDO A MEXICO EL 6 Y 7 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221652, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,298.00
221652 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013902.- VIATICOS DE LUIS ARTURO GARCIA PULIDO A MEXICO EL 6 Y 7 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221652, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $155.00
221652 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013902.- VIATICOS DE LUIS ARTURO GARCIA PULIDO A MEXICO EL 6 Y 7 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221652, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $90.00
221652 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013902.- VIATICOS DE LUIS ARTURO GARCIA PULIDO A MEXICO EL 6 Y 7 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221652, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $116.00
221652 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013902.- VIATICOS DE LUIS ARTURO GARCIA PULIDO A MEXICO EL 6 Y 7 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221652, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $196.00
221651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013823.- ENCUADERNACIÒN DE ACTAS Y LIBROS ORIGINALES Y COPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221651, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,113.60
221651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013823.- ENCUADERNACIÒN DE ACTAS Y LIBROS ORIGINALES Y COPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221651, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $556.80
221650 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA OROZCO JASSO ASESORES S.C. CR NO. 220013781.- GESTION, REVISION Y RECOPILACION DE ANTECEDENTES Y DIVERSAS ACTUACIONES LEGALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221650, A FAVOR DE OROZCO JASSO ASESORES S.C. $116,000.00
221646 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220013756.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE CREMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221646, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $13,899.99
221645 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013732.- ANT. CORRESPONDIENTE AL 19 ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221645, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $1,000,000.00
221643 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220013711.- MATERIAL ELECTRICO NECESARIO EN LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $99,702.00
221642 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220013708.- MATERIAL ELECTRICO PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221642, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $99,539.60
221641 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220013608.- COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221641, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,659.00
221640 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MARTINEZ HERNANDEZ JOSE RICARDO CR NO. 220013577.- IMPARTICION DE TALLER DE BAILE DE DIFERENTES RITMOS EL 23 DE JUNIO DE 2012 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221640, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ JOSE RICARDO $4,454.40
221639 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220013574.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221639, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $12,180.00
221638 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220013573.- SERVICIO DE ALIEMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221638, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $12,100.00
221637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220013535.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS GENERADOS POR EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221637, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $43,848.00
221636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220013534.- MATERIAL PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221636, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $36,855.52
221635 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CARRANZA TORRES JORGE IVAN CR NO. 220013472.- TINTA Y DUPLO PARA DUPLICADORA DE IMPRESOS DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221635, A FAVOR DE CARRANZA TORRES JORGE IVAN $2,586.80
221634 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA TOSTADO MARTINEZ MARIA CECILIA CR NO. 220012143.- PAGO DE CONVENIO DEL 20/07/2012 EXP. 1740/2010-E2 DE MA. CECILIA TOSTADO M. OF. DJM/683/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221634, A FAVOR DE TOSTADO MARTINEZ MARIA CECILIA $472,402.88
221633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MARTINEZ TORRES MARIO ALEJANDRO CR NO. 220008373.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 16/01/2012 EN JUICIO DE NULIDAD 144/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221633, A FAVOR DE MARTINEZ TORRES MARIO ALEJANDRO $1,462,159.35
221631 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA VAZQUEZ GONZALEZ RAUL CR NO. 220005618.- PAGO DE LAUDO DE RAUL VAZQUEZ GONZALEZ EXP. 1497/2010-B2 DE FECHA 21/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221631, A FAVOR DE VAZQUEZ GONZALEZ RAUL $950,000.00
221630 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL CR NO. 220019162.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221630, A FAVOR DE SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL $30,044.44
221630 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL CR NO. 220019162.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221630, A FAVOR DE SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL $4,807.11
221630 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL CR NO. 220019162.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221630, A FAVOR DE SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL $1,201.78
221629 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES CAMPOS MARIA ELENA CR NO. 220020333.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221629, A FAVOR DE TORRES CAMPOS MARIA ELENA $13,152.78
221629 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES CAMPOS MARIA ELENA CR NO. 220020333.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221629, A FAVOR DE TORRES CAMPOS MARIA ELENA $2,102.34
221629 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES CAMPOS MARIA ELENA CR NO. 220020333.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221629, A FAVOR DE TORRES CAMPOS MARIA ELENA $525.59
221628 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO RODRIGUEZ MARTHA CR NO. 220016991.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221628, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO RODRIGUEZ MARTHA $5,368.89
133379 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021551.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133379, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $70,895.65
133379 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021551.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133379, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $127,992.07
133379 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021551.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133379, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $125,199.24
133378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220021513.- COMPRA DE PANTALONES Y SACOS FILLIPINA BLANCO Y PANTALON TIPO VAQUERO, O.C.3375 Y 3596 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133378, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $7,003.15
133378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220021513.- COMPRA DE PANTALONES Y SACOS FILLIPINA BLANCO Y PANTALON TIPO VAQUERO, O.C.3375 Y 3596 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133378, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $24,752.08
133377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220021512.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, O.C.3884 Y 3861 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133377, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $225,450.62
133377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220021512.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, O.C.3884 Y 3861 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133377, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $198,881.08
133376 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021508.- COMPRA DE GAS LP. O.C.3862 Y 3864 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133376, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,588.25
133376 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021508.- COMPRA DE GAS LP. O.C.3862 Y 3864 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133376, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,218.75
133375 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021507.- COMPRA DE GAS LP, O.C. 3863 Y 3865 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133375, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,250.00
133375 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021507.- COMPRA DE GAS LP, O.C. 3863 Y 3865 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133375, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,155.95
133374 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021506.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, O.C.3859, 3874, 3886 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133374, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $155,904.34
133374 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021506.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, O.C.3859, 3874, 3886 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133374, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $92,545.68
133374 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021506.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, O.C.3859, 3874, 3886 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133374, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $109,613.97
133373 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220021504.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, O.C. 3868 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133373, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $368,386.05
133372 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220021503.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, O.C. 3877 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133372, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $171,480.80
133371 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220021394.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, O.C. 3883 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133371, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $834,704.02
133370 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021393.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL, O.C.3880 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133370, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $466,279.52
133369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220020824.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133369, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $2,600,569.25
133368 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220019318.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133368, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $2,489.36
133367 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220019135.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133367, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $1,131.50
133366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARÍA GENERAL ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. CR NO. 220019111.- GASTOS GENERADOS EN LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133366, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. $8,444.80
133366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARÍA GENERAL ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. CR NO. 220019111.- GASTOS GENERADOS EN LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133366, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. $6,681.00
133365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220016814.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133365, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $779.52
133364 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220667.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133364, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $348.00
133364 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220667.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133364, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $348.00
133364 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220667.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133364, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,160.00
133360 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,166.58
133360 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-490.75
133360 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-421.85
133360 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,874.64
133360 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-293.15
133360 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,611.42
133360 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-189.80
133360 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,847.10
133360 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-163.15
133360 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,895.42
133359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021248.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 08/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-175.50
133359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021248.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 08/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,733.40
133358 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021238.- SUMINISTRO DE 120 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 BETA DE BOMBEROS OF. DGB02/049/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133358, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $770.40
133357 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021215.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133357, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-228.80
133357 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021215.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133357, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,259.84
133356 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021212.- SUMINISTRO DE 957 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/033/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133356, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-622.05
133356 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021212.- SUMINISTRO DE 957 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/033/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133356, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,143.94
133355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021211.- SUMINISTRO DE 1397 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 02/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133355, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,968.74
133355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021211.- SUMINISTRO DE 1397 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 02/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133355, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-908.05
133354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021188.- SUMINISTRO DE 3096 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 02/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133354, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-2,012.40
133354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021188.- SUMINISTRO DE 3096 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 02/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133354, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $19,659.60
133353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021187.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMO S/N DEL 03/01/2012 Y 29/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133353, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-157.95
133353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021187.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMO S/N DEL 03/01/2012 Y 29/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133353, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,574.80
133353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021187.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMO S/N DEL 03/01/2012 Y 29/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133353, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,543.05
133353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021187.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMO S/N DEL 03/01/2012 Y 29/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133353, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-161.20
133352 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,746.25
133352 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-100.75
133352 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-416.00
133352 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-314.60
133352 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,064.00
133352 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-178.75
133352 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,223.00
133352 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $984.25
133352 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-637.00
133352 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,073.40
133351 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021180.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 28/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133351, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-327.60
133351 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021180.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 28/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133351, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,200.40
133350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020993.- SUMINISTRO DE 387 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133350, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,457.45
133350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020993.- SUMINISTRO DE 387 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133350, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-251.55
133349 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020992.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 28/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133349, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,709.15
133349 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020992.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 28/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133349, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-993.85
133348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-383.50
133348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-108.55
133348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,809.75
133348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,280.15
133348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-185.25
133348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-294.45
133348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,746.50
133348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,060.45
133348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-642.85
133348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,876.55
133347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020982.- SUMINISTRO DE 2808 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133347, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $17,830.80
133347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020982.- SUMINISTRO DE 2808 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133347, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,825.20
133346 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020911.- COMPRA DE SWITCH PARA COMUNICACION DE DATOS TIPO ROUTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133346, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,999.84
133345 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020872.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133345, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $154,936.69
133344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020851.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133344, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,999.68
133344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020851.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133344, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,499.76
133343 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220020830.- ELABORACION DE UNA OFICINA EN LA SECRETARIA GRAL. DE LA PRESIDENCIA MPAL. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133343, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $23,316.00
133342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020464.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133342, A FAVOR DE LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. $26,907.36
133341 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020443.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133341, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $132,857.37
133340 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020400.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133340, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,052.73
133339 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020160.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133339, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $61,557.59
133338 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220020057.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133338, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. $9,340.32
133337 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019866.- COMPRA DE PTR TRAMO DE 1 1/2 X 1 1/2 CALIBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $3,312.96
133336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019850.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133336, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $63,556.42
133335 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019848.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133335, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $94,746.43
133334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220019845.- IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS PARA LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133334, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,972.00
133332 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019707.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133332, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $102,943.30
133331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220019676.- FORMATOS DE NOTIFICACION, ACTAS T/O, CALCOMINIAS TAMAÑO MEDIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133331, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $7,540.00
133330 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019627.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133330, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,409.90
133330 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019627.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133330, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $989.60
133330 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019627.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133330, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,294.71
133329 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220019602.- IMPRESION DE GUIAS TURISTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133329, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $9,280.00
133328 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019462.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133328, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $239,945.87
133327 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220019416.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133327, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $43,964.00
133326 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019385.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133326, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $61,674.88
133326 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019385.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133326, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $7,180.40
133325 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019360.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133325, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $195,050.88
133324 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220019270.- REPARACION DE PUERTAS DE MADERA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133324, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,832.00
133323 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019244.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133323, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $522.00
133323 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019244.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133323, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,428.24
133323 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019244.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133323, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $422.61
133323 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019244.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133323, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $92.98
133323 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019244.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133323, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,168.62
133322 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019241.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133322, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $26,000.00
133321 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220019231.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133321, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $114,113.52
133320 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019172.- COMPRA DE CINTAUMBILICAL ALGODON TRENZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133320, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $855.15
133319 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220019148.- COMPRA DE JERINGAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133319, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $15,544.00
133318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE PANTEONES ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019146.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133318, A FAVOR DE ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $155.56
133317 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220019102.- PERIODICOS ENTREGADOS EN SALA DE REGIDORES POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133317, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $8,183.35
133317 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220019102.- PERIODICOS ENTREGADOS EN SALA DE REGIDORES POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133317, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $6,424.15
133316 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220019049.- FORMATOS DE SOLICITUD DE PASAPORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133316, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $6,960.00
133315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018936.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133315, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $63,829.43
133314 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018890.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $163,727.10
133313 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018862.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTTO. DEL CAMELLON LAZARO CARDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133313, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,387.12
133312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018819.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133312, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,331.62
133312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018819.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133312, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $613.41
133311 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018796.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133311, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $10,379.17
133310 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220018534.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133310, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $125,838.30
133309 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220018434.- SERVICIO DE REPARACION DE BOVEDA DE TABLAROCA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA DE JUSTICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133309, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $8,120.00
133308 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018425.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133308, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,712.00
133307 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU CR NO. 220018423.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133307, A FAVOR DE LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU $549.74
133306 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU CR NO. 220018276.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133306, A FAVOR DE LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU $4,660.88
133306 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU CR NO. 220018276.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133306, A FAVOR DE LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU $17,492.80
133305 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018170.- MATERIAL PARA PINTAR CON LOS COLORES OFICIALES EL EN TUNEL VEHICULAR LOPEZ MATEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133305, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $11,814.60
133304 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018061.- COMPA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133304, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $107,719.40
133303 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017963.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133303, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,032.92
133303 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017963.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133303, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,752.27
133302 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017946.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133302, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $997.02
133301 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017818.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133301, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $742.40
133300 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017764.- COMPRA DE COPLES DE PVC 1". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133300, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $212.28
133299 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017454.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133299, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $446,457.03
133298 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017305.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133298, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $3,984.20
133298 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017305.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133298, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $549.14
133298 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017305.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133298, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $771.34
133297 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017244.- COMPRA DE AGUA DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012 PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133297, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,530.00
133297 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017244.- COMPRA DE AGUA DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012 PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133297, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,523.00
133296 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PANTEONES GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016922.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133296, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $9,799.21
133295 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016694.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133295, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $128,666.15
133294 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION MEDICA LA NUEVA PERLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013191.- COMPRA DE SABANAS BLANCA PARA HOSPITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133294, A FAVOR DE LA NUEVA PERLA, S.A. DE C.V. $34,307.00
133293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220011508.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133293, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $132,892.27
133292 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA OROZCO MENDEZ MANUEL CR NO. 220010531.- INSUMOS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL UN TECHO PARA MI PAIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133292, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL $2,034.92
133291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020971.- SUMINISTRO DE 512 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133291, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-332.80
133291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020971.- SUMINISTRO DE 512 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133291, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,251.20
133290 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020956.- SUM. DE 1957 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 20/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133290, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $9,715.50
133290 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020956.- SUM. DE 1957 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 20/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133290, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-994.50
133289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020955.- SUM. DE 1530 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 20/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133289, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $12,426.95
133289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020955.- SUM. DE 1530 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 20/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133289, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,272.05
133288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020954.- SUMINISTRO DE 323 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133288, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-209.95
133288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020954.- SUMINISTRO DE 323 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133288, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,051.05
133287 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220020936.- APORATACIONES DEL SEDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133287, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $99.94
133286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-400.40
133286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,143.00
133286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-577.20
133286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,035.30
133286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,911.60
133286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-193.70
133286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,638.80
133286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,892.30
133286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-310.70
133286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-117.00
133285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020879.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133285, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $19,186.00
133284 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020877.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DGB02/4460/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133284, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,730.50
133284 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020877.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DGB02/4460/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133284, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-279.50
133283 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020875.- SUMINISTRO DE 822 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OFS. DGB02/4459/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133283, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,219.70
133283 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020875.- SUMINISTRO DE 822 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OFS. DGB02/4459/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133283, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-534.30
133282 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020874.- SUMINISTRO DE 2384 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 18/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133282, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $15,138.40
133282 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020874.- SUMINISTRO DE 2384 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 18/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133282, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,549.60
133281 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020482.- SUMINISTRO DE 455 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/4435/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133281, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,889.25
133281 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020482.- SUMINISTRO DE 455 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/4435/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133281, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-295.75
133279 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020454.- SUMINISTRO DE 506 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133279, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-328.90
133279 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020454.- SUMINISTRO DE 506 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133279, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,213.10
133278 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020423.- SUMINISTRO DE 1728 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 12/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133278, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,123.20
133278 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020423.- SUMINISTRO DE 1728 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 12/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133278, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,972.80
133276 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020411.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133276, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $8,039.61
133241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220020203.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS POR NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133241, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $13,848.64
133239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020093.- MEDICAMENTO PARA ALEMACEN GENERAL QUE SUERTE A LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133239, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $7,902.00
133238 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020059.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 12/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133238, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,565.40
133238 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020059.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 12/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133238, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-262.60
133237 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020058.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/4403/2012 Y DGB02/4404/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133237, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $482.60
133237 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020058.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/4403/2012 Y DGB02/4404/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133237, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-68.25
133237 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020058.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/4403/2012 Y DGB02/4404/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133237, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $666.75
133236 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220019934.- SERVICIO DE CONECTIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133236, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $92,684.00
133227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019822.- SUMINISTRO DE 392 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. DGB02/4397/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133227, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-254.80
133227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019822.- SUMINISTRO DE 392 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. DGB02/4397/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133227, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,489.20
133226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019804.- SUMINISTRO DE 3507 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133226, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $22,269.45
133226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019804.- SUMINISTRO DE 3507 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133226, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-2,279.55
133225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019779.- SUM. DE 189 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 12/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133225, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-122.85
133225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019779.- SUM. DE 189 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 12/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133225, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,200.15
133223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,759.20
133223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-188.50
133223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,749.55
133223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,841.50
133223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,308.10
133223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-514.80
133223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,029.20
133223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-281.45
133223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-133.90
133223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-384.80
133222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019693.- SUMINISTRO DE 514 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133222, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,263.90
133222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019693.- SUMINISTRO DE 514 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133222, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-334.10
133221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019692.- SUMINISTRO DE 116 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/4232/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133221, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $736.60
133220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019426.- CAMARA DIGITAL FUJI S-4500 14 MP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133220, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. $3,749.00
133219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019415.- SUMINISTRO DE 882 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/4231/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133219, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,600.70
133219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019415.- SUMINISTRO DE 882 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/4231/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133219, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-573.30
133218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019347.- SUMINISTRO DE 1162 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133218, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,378.70
133218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019347.- SUMINISTRO DE 1162 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133218, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-755.30
133217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,250.00
133217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,031.25
133217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-176.15
133217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-541.45
133217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,693.75
133217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,206.25
133217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-299.00
133217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,875.00
133217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-338.00
133217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-107.25
133216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019147.- SUM. DE 100 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA LOMAS DEL PARAISO MEMO EIM124/12 DEL 05/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133216, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $625.00
133216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019147.- SUM. DE 100 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA LOMAS DEL PARAISO MEMO EIM124/12 DEL 05/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133216, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-33.00
133215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019137.- SUMINISTRO DE 3405 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 04/12/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133215, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-2,213.25
133215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019137.- SUMINISTRO DE 3405 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 04/12/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133215, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $21,621.75
133214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018927.- SUMINISTRO DE 505 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 03/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133214, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,156.25
133214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018927.- SUMINISTRO DE 505 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 03/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133214, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-328.25
133213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018917.- SUM. DE 223 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 30/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133213, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-144.95
133213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018917.- SUM. DE 223 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 30/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133213, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,393.75
133212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018494.- SUMINISTRO DE 2284 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/707/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,312.50
133212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018494.- SUMINISTRO DE 2284 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/707/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,256.25
133212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018494.- SUMINISTRO DE 2284 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/707/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-265.85
133212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018494.- SUMINISTRO DE 2284 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/707/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-549.90
133212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018494.- SUMINISTRO DE 2284 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/707/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-193.70
133212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018494.- SUMINISTRO DE 2284 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/707/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-344.50
133212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018494.- SUMINISTRO DE 2284 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/707/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.65
133212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018494.- SUMINISTRO DE 2284 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/707/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,862.50
133212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018494.- SUMINISTRO DE 2284 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/707/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,287.50
133212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018494.- SUMINISTRO DE 2284 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/707/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,556.25
133081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220021054.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133081, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $5,500.00
133080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220021053.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133080, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $3,050.00
133079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220021052.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133079, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $3,050.00
133078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220021051.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133078, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $3,050.00
133077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220021050.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133077, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $3,050.00
133076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUENAGA SANCHEZ SUYE CR NO. 220021049.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133076, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE $3,050.00
133075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220021048.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133075, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $5,500.00
133074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220021047.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133074, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
133073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220021046.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133073, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $3,050.00
133072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220021045.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133072, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $3,050.00
133071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220021044.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
133070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220021043.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133070, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
133069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220021042.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133069, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $5,500.00
133068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220021041.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133068, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
133067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220021040.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133067, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $3,050.00
133066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220021039.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133066, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $5,500.00
133065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL CR NO. 220021038.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133065, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL $3,050.00
133064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220021037.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133064, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $5,500.00
133063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220021036.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133063, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $3,050.00
133062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220021035.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133062, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $3,050.00
133061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220021034.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133061, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $5,500.00
133060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220021033.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133060, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
133059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220021032.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133059, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $5,500.00
133058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220021031.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133058, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $3,050.00
133057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220021030.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133057, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $3,050.00
133056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220021029.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133056, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $3,050.00
133055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220021028.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133055, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $5,500.00
133054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220021027.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133054, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $5,500.00
133053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220021026.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133053, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $3,050.00
133052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220021025.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133052, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $3,050.00
133051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220021024.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133051, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $3,050.00
133050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220021023.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133050, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
133049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220021022.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133049, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
133048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220021021.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133048, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $5,500.00
133047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220021020.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133047, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
133046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220021019.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133046, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $5,500.00
133045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220021018.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133045, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $3,050.00
133044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220021017.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133044, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $5,500.00
133043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220021016.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133043, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $3,050.00
133042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220021015.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133042, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $5,500.00
133041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220021014.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133041, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $3,050.00
133040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220021013.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133040, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $5,500.00
133039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220021012.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133039, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $3,050.00
133038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220021011.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133038, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $3,050.00
133037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220021010.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133037, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $3,050.00
133036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220021009.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133036, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $5,500.00
133035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA VILLASEÑOR FABIOLA CR NO. 220021008.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133035, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA $4,166.66
133034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220021007.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133034, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $3,050.00
133033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220021006.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133033, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $3,050.00
133032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220021005.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133032, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $3,050.00
133031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220021004.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133031, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $3,050.00
133030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220021003.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133030, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $3,050.00
133029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220021002.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133029, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $3,050.00
133028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220021001.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133028, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $5,500.00
133027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220021000.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133027, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $5,500.00
133026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220020999.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133026, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
133025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220020998.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133025, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $3,050.00
133024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220020997.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133024, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $5,500.00
133023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220020996.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133023, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $3,050.00
133022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220020995.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133022, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $5,500.00
133021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220020994.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133021, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $5,500.00
1246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA CR NO. 220021548.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1246, A FAVOR DE VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA $31,344.58
1245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAYORAL JOSE MARTIN CR NO. 220021547.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1245, A FAVOR DE TORRES MAYORAL JOSE MARTIN $31,344.58
1244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL CR NO. 220021546.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1244, A FAVOR DE TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL $31,344.58
1243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ TORRES INGRID ALICIA CR NO. 220021545.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1243, A FAVOR DE RODRIGUEZ TORRES INGRID ALICIA $40,158.26
1242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVERA PINEDA BRENDA KARINA CR NO. 220021544.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1242, A FAVOR DE RIVERA PINEDA BRENDA KARINA $31,344.58
1241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO CR NO. 220021543.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1241, A FAVOR DE RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO $31,344.58
1240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS NAVARRO MANUEL CR NO. 220021542.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1240, A FAVOR DE RIVAS NAVARRO MANUEL $31,344.58
1239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMOS MACIAS ADRIANA ELIZABETH CR NO. 220021541.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1239, A FAVOR DE RAMOS MACIAS ADRIANA ELIZABETH $31,344.58
1238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA PEREZ MOSQUEDA DANIELA ALEJANDRA CR NO. 220021540.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1238, A FAVOR DE PEREZ MOSQUEDA DANIELA ALEJANDRA $31,344.58
1237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS CR NO. 220021539.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1237, A FAVOR DE PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS $31,344.58
1236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO PALAFOX BENJAMIN CR NO. 220021538.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1236, A FAVOR DE OROZCO PALAFOX BENJAMIN $31,344.58
1235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO PACHECO BRENDA YULIANA CR NO. 220021537.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1235, A FAVOR DE OROZCO PACHECO BRENDA YULIANA $31,344.58
1234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA OCEGUERA REYES RITA MA. DEL PILAR CR NO. 220021536.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1234, A FAVOR DE OCEGUERA REYES RITA MA. DEL PILAR $31,344.58
1233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MUÑOS SALDIVAR OMAR HERIBERTO CR NO. 220021535.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1233, A FAVOR DE MUÑOS SALDIVAR OMAR HERIBERTO $40,158.26
1232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MORENO ACEVES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220021534.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1232, A FAVOR DE MORENO ACEVES FRANCISCO JAVIER $31,344.58
1231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ CISNEROS RICARDO CR NO. 220021533.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1231, A FAVOR DE MARTINEZ CISNEROS RICARDO $31,344.58
1230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA CR NO. 220021532.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1230, A FAVOR DE MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA $31,344.58
1229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LARIOS FERREIRA CARMEN BEATRIZ CR NO. 220021531.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1229, A FAVOR DE LARIOS FERREIRA CARMEN BEATRIZ $31,344.58
1228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA JIMENEZ MONTOYA YOSLIN BETSABE CR NO. 220021530.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1228, A FAVOR DE JIMENEZ MONTOYA YOSLIN BETSABE $31,344.58
1227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GARCIA GABRIELA CR NO. 220021529.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1227, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA GABRIELA $31,344.58
1226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE CR NO. 220021528.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1226, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE $31,344.58
1225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Gonzalez Gomez Christian Fernando CR NO. 220021527.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1225, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando $31,344.58
1224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA CR NO. 220021526.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1224, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA $31,344.58
1223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOSA LOPEZ GERARDO CR NO. 220021525.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1223, A FAVOR DE ESPINOSA LOPEZ GERARDO $31,344.58
1222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CERDA GARCIA MIRIAM LIZETH CR NO. 220021524.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1222, A FAVOR DE CERDA GARCIA MIRIAM LIZETH $40,158.26
1221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY CR NO. 220021523.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1221, A FAVOR DE CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY $31,344.58
1220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA BUENROSTRO GONZALEZ ENRIQUE ABRAHAM CR NO. 220021522.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1220, A FAVOR DE BUENROSTRO GONZALEZ ENRIQUE ABRAHAM $31,344.58
1219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA BRAMBILA GALAZ GUILLERMO MANUEL CR NO. 220021521.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1219, A FAVOR DE BRAMBILA GALAZ GUILLERMO MANUEL $31,344.58
1218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA BARBA AGUILA NANCY KARMIN CR NO. 220021520.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1218, A FAVOR DE BARBA AGUILA NANCY KARMIN $31,344.58
1217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA BAÑUELOS MEDINA LUIS HUMBERTO CR NO. 220021519.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1217, A FAVOR DE BAÑUELOS MEDINA LUIS HUMBERTO $40,158.26
1216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA CR NO. 220021518.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1216, A FAVOR DE ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA $31,344.58
1215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA AMEZCUA VALDEZ JOSE HECTOR CR NO. 220021517.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1215, A FAVOR DE AMEZCUA VALDEZ JOSE HECTOR $31,344.58
1181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ZAZUETA MUÑOZ ANGEL CR NO. 220021462.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1181, A FAVOR DE ZAZUETA MUÑOZ ANGEL $23,508.44
1180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN CR NO. 220021461.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1180, A FAVOR DE ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN $23,508.44
1179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ZARATE FONSECA EZEQUIEL CR NO. 220021460.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1179, A FAVOR DE ZARATE FONSECA EZEQUIEL $23,508.44
1178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE CR NO. 220021459.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1178, A FAVOR DE VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE $23,508.44
1177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA CR NO. 220021458.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1177, A FAVOR DE VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA $23,508.44
1176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VALADEZ PLIEGO SANTIAGO CR NO. 220021457.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1176, A FAVOR DE VALADEZ PLIEGO SANTIAGO $23,508.44
1175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Uribe Alva Enrique CR NO. 220021456.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1175, A FAVOR DE Uribe Alva Enrique $30,118.70
1174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA CR NO. 220021455.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1174, A FAVOR DE SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA $23,508.44
1173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SOLORZANO PEÑA JUAN CR NO. 220021454.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1173, A FAVOR DE SOLORZANO PEÑA JUAN $23,508.44
1172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA CR NO. 220021453.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1172, A FAVOR DE ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA $23,508.44
1171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMO NAVARRO JOEL CR NO. 220021452.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE ROMO NAVARRO JOEL $23,508.44
1170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE CR NO. 220021451.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE $23,508.44
1169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA CR NO. 220021450.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA $23,508.44
1168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ROBLES HERRERA BELEN CR NO. 220021449.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1168, A FAVOR DE ROBLES HERRERA BELEN $23,508.44
1167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO LOPEZ SANDRA CR NO. 220021448.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1167, A FAVOR DE RIZO LOPEZ SANDRA $23,508.44
1166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVERA PINEDA MARISOL CR NO. 220021447.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE RIVERA PINEDA MARISOL $30,118.70
1165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220021446.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1165, A FAVOR DE RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO $23,508.44
1164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL CR NO. 220021445.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1164, A FAVOR DE QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL $23,508.44
1163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA CR NO. 220021444.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1163, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA $23,508.44
1162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA CR NO. 220021443.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1162, A FAVOR DE OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA $23,508.44
1161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA CR NO. 220021442.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1161, A FAVOR DE MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA $23,508.44
1160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth CR NO. 220021441.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1160, A FAVOR DE Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth $30,118.70
1159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MORENO AGUILAR ESTHER CR NO. 220021440.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1159, A FAVOR DE MORENO AGUILAR ESTHER $23,508.44
1158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MELCHOR OROZCO ANA MARISELA CR NO. 220021439.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE MELCHOR OROZCO ANA MARISELA $23,508.44
1157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ GOMEZ VIOLETA CR NO. 220021438.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1157, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ VIOLETA $23,508.44
1156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LUNA SANDOVAL ANA MARIA CR NO. 220021437.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE LUNA SANDOVAL ANA MARIA $23,508.44
1155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ ORTIZ JUAN JOSE CR NO. 220021436.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ JUAN JOSE $23,508.44
1154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA CR NO. 220021435.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1154, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA $23,508.44
1153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL CR NO. 220021434.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL $23,508.44
1152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220021433.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE $23,508.44
1151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO CR NO. 220021432.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1151, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO $30,118.70
1150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Gutierrez Reyes Isaac Antonio CR NO. 220021431.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE Gutierrez Reyes Isaac Antonio $23,508.44
1149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 220021430.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ ALVARO $23,508.44
1148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA CR NO. 220021429.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1148, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA $23,508.44
1147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Gonzalez Gomez Guillermo CR NO. 220021428.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1147, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo $23,508.44
1146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GALLO ENRIQUE DE JESUS CR NO. 220021427.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1146, A FAVOR DE GONZALEZ GALLO ENRIQUE DE JESUS $23,508.44
1145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Gomez Lara Yael Joav CR NO. 220021426.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE Gomez Lara Yael Joav $23,508.44
1144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS CR NO. 220021425.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1144, A FAVOR DE GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS $23,508.44
1143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALINDO FONSECA PILAR CR NO. 220021424.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1143, A FAVOR DE GALINDO FONSECA PILAR $23,508.44
1142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALAVIZ QUEZADA VIANNEY CR NO. 220021423.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1142, A FAVOR DE GALAVIZ QUEZADA VIANNEY $23,508.44
1141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES CHAVEZ ENRIQUE CR NO. 220021422.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ENRIQUE $23,508.44
1140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Esparza Lopez Maria del Refugio CR NO. 220021421.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE Esparza Lopez Maria del Refugio $23,508.44
1139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA CR NO. 220021420.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA $23,508.44
1138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA CR NO. 220021419.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1138, A FAVOR DE COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA $23,508.44
1137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI CR NO. 220021418.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI $23,508.44
1136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTILLO DIAZ LETICIA CR NO. 220021417.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE CASTILLO DIAZ LETICIA $23,508.44
1135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CANALES URIBE LUIS FERNANDO CR NO. 220021416.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1135, A FAVOR DE CANALES URIBE LUIS FERNANDO $23,508.44
1134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA CR NO. 220021415.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1134, A FAVOR DE BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA $23,508.44
1133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNACHI OLMEDO GEMA CR NO. 220021414.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1133, A FAVOR DE BERNACHI OLMEDO GEMA $23,508.44
1132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA BERMUDEZ CAMARENA RAUL CR NO. 220021413.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1132, A FAVOR DE BERMUDEZ CAMARENA RAUL $23,508.44
1131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Arauz Gomez Jorge Octavio CR NO. 220021412.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1131, A FAVOR DE Arauz Gomez Jorge Octavio $23,508.44
1130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO CR NO. 220021411.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1130, A FAVOR DE ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO $23,508.44
1129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUIRRE SOLIS ROSSANA CR NO. 220021410.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1129, A FAVOR DE AGUIRRE SOLIS ROSSANA $23,508.44
515 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA RCU SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021733.- FINIQUITO DE LA ORDEN DE COMPRA 3911 DEL 2012, POR LA COMPRA DE 5 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 515, A FAVOR DE RCU SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,266,655.70
514 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA RCU SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021732.- ANTICIPO POR LA COMPRA DE 5 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA, O.C.3911 SUBSEMUM 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 514, A FAVOR DE RCU SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,266,655.70
513 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRO DE APOYO PARA EL MOVIMIENTO POPULAR DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220021730.- REDES DE MUJERES PARA LA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 513, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO PARA EL MOVIMIENTO POPULAR DE OCCIDENTE, A.C. $720,000.03
512 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA PRETORIAN PREVENTION, S.A. DE C.V. CR NO. 220021729.- PREVENCION DE LOS DELITOS DE SECUESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 512, A FAVOR DE PRETORIAN PREVENTION, S.A. DE C.V. $165,000.21
511 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021728.- PLAYERAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 511, A FAVOR DE TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $7,830.00
510 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021727.- PANTALON TACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 510, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $429,200.00
509 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021726.- BOTA TIPO MILITAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 509, A FAVOR DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. $638,000.00
508 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021725.- BOLZAS DE LANZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 508, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $68,440.00
507 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021724.- PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 507, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,639.03
506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021723.- RED LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 506, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. $55,999.94
505 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021722.- PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 505, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,953.19
504 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021721.- IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 504, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $10,718.40
503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA REMACE INDUSTRIAL COLORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021720.- LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 503, A FAVOR DE REMACE INDUSTRIAL COLORS, S.A. DE C.V. $2,227.20
502 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JUAN FRANCISCO SANTILLAN CABRAL CR NO. 220021703.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 502, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO SANTILLAN CABRAL $7,000.00
501 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA OSCAR CASTELLANOS TORRES CR NO. 220021702.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 501, A FAVOR DE OSCAR CASTELLANOS TORRES $7,000.00
500 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA CR NO. 220021701.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 500, A FAVOR DE FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA $7,000.00
499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA RAFAEL GOMEZ REYES CR NO. 220021700.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 499, A FAVOR DE RAFAEL GOMEZ REYES $7,000.00
498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA PABLO SANCHEZ GARCIA CR NO. 220021697.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 498, A FAVOR DE PABLO SANCHEZ GARCIA $7,000.00
497 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA GILBERTO SANCHEZ CONTRERAS CR NO. 220021696.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 497, A FAVOR DE GILBERTO SANCHEZ CONTRERAS $7,000.00
496 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA EDGARD EFRAIN OROZCO CASILLAS CR NO. 220021695.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 496, A FAVOR DE EDGARD EFRAIN OROZCO CASILLAS $7,000.00
495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JOSE DE JESUS FLORES CORTES CR NO. 220021694.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 495, A FAVOR DE JOSE DE JESUS FLORES CORTES $7,000.00
494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTIN GAMA BECERRA CR NO. 220021693.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 494, A FAVOR DE MARTIN GAMA BECERRA $7,000.00
493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JUAN RAMON VILLEGAS GUTIERREZ CR NO. 220021692.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 493, A FAVOR DE JUAN RAMON VILLEGAS GUTIERREZ $7,000.00
492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA RICARDO HUMBERTO GUTIERREZ SANCHEZ CR NO. 220021691.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 492, A FAVOR DE RICARDO HUMBERTO GUTIERREZ SANCHEZ $7,000.00
491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JUAN JOSE GUTIERREZ NAVARRO CR NO. 220021690.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 491, A FAVOR DE JUAN JOSE GUTIERREZ NAVARRO $7,000.00
490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA DANIEL CRESCENCIO MUÑOZ GALLEGOS CR NO. 220021689.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE DANIEL CRESCENCIO MUÑOZ GALLEGOS $7,000.00
489 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA OSCAR OCTAVIO GONZALEZ GARCIA CR NO. 220021688.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 489, A FAVOR DE OSCAR OCTAVIO GONZALEZ GARCIA $7,000.00
488 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA DAVILA CARDENAS SAMUEL CR NO. 220021687.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 488, A FAVOR DE DAVILA CARDENAS SAMUEL $7,000.00
487 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA CARLOS GUILLERMO LLAMAS LOPEZ CR NO. 220021686.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 487, A FAVOR DE CARLOS GUILLERMO LLAMAS LOPEZ $7,000.00
486 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA GABRIELA MARGARITA CORNEJO VILLEGAS CR NO. 220021685.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 486, A FAVOR DE GABRIELA MARGARITA CORNEJO VILLEGAS $7,000.00
485 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA PANUNCIO SALMORAN CRUZ CR NO. 220021684.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 485, A FAVOR DE PANUNCIO SALMORAN CRUZ $7,000.00
484 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JOSE GERMAN GUERRERO GONZALEZ CR NO. 220021683.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 484, A FAVOR DE JOSE GERMAN GUERRERO GONZALEZ $7,000.00
483 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA FERNANDO SANTANA HERNANDEZ CR NO. 220021681.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 483, A FAVOR DE FERNANDO SANTANA HERNANDEZ $7,000.00
482 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JESUS MARTINEZ LOPEZ CR NO. 220021680.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 482, A FAVOR DE JESUS MARTINEZ LOPEZ $7,000.00
481 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA MANUEL HERNANDEZ CORONADO CR NO. 220021679.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 481, A FAVOR DE MANUEL HERNANDEZ CORONADO $7,000.00
480 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ROBERTO RODRIGUEZ ROSAS CR NO. 220021678.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 480, A FAVOR DE ROBERTO RODRIGUEZ ROSAS $7,000.00
479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JORGE OSVALDO VALLE MORQUECHO CR NO. 220021677.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 479, A FAVOR DE JORGE OSVALDO VALLE MORQUECHO $7,000.00
478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCISCO JAVIER FRAILE TORRES CR NO. 220021676.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 478, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER FRAILE TORRES $7,000.00
477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JOSE MARTIN LEON CONTRERAS CR NO. 220021674.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 477, A FAVOR DE JOSE MARTIN LEON CONTRERAS $7,000.00
476 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SIMON HERNANDEZ VAZQUEZ CR NO. 220021673.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 476, A FAVOR DE SIMON HERNANDEZ VAZQUEZ $7,000.00
475 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA RIGOBERTO RAMON TORRES GONZALEZ CR NO. 220021672.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 475, A FAVOR DE RIGOBERTO RAMON TORRES GONZALEZ $7,000.00
474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JOSE RODRIGO RODRIGUEZ SANCHEZ CR NO. 220021671.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 474, A FAVOR DE JOSE RODRIGO RODRIGUEZ SANCHEZ $7,000.00
473 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JAIME REAL ROBLES CR NO. 220021670.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 473, A FAVOR DE JAIME REAL ROBLES $7,000.00
472 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA RIGOBERTO ROBLEDO BUGARIN CR NO. 220021669.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 472, A FAVOR DE RIGOBERTO ROBLEDO BUGARIN $7,000.00
471 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JUAN ALBINO ISLAS CORTES CR NO. 220021668.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 471, A FAVOR DE JUAN ALBINO ISLAS CORTES $7,000.00
470 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JUAN OSWALDO LOPEZ MENDEZ CR NO. 220021667.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 470, A FAVOR DE JUAN OSWALDO LOPEZ MENDEZ $7,000.00
469 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA GUILLERMO HERNANDEZ HUERTA CR NO. 220021666.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 469, A FAVOR DE GUILLERMO HERNANDEZ HUERTA $7,000.00
468 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ VELAZQUEZ LEONARDO JULIO CESAR CR NO. 220021665.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 468, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ LEONARDO JULIO CESAR $7,000.00
467 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JUAN MANUEL MENDOZA GUTIERREZ CR NO. 220021664.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 467, A FAVOR DE JUAN MANUEL MENDOZA GUTIERREZ $7,000.00
466 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCISCO JAVIER GARCIA PADILLA CR NO. 220021663.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 466, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCIA PADILLA $7,000.00
465 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA DAVID VEGA ARREAGA CR NO. 220021662.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 465, A FAVOR DE DAVID VEGA ARREAGA $7,000.00
464 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA MARIO RANGEL DELGADO CR NO. 220021661.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 464, A FAVOR DE MARIO RANGEL DELGADO $7,000.00
463 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JOSE MANUEL VERA ALCALA CR NO. 220021660.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 463, A FAVOR DE JOSE MANUEL VERA ALCALA $7,000.00
462 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TOMAS ASUNCION AMBROSIO CR NO. 220021659.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 462, A FAVOR DE TOMAS ASUNCION AMBROSIO $7,000.00
461 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JUAN LORENZO VALTIERRA GAMA CR NO. 220021658.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 461, A FAVOR DE JUAN LORENZO VALTIERRA GAMA $7,000.00
460 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ARMANDO CAMARENA HERNANDEZ CR NO. 220021657.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 460, A FAVOR DE ARMANDO CAMARENA HERNANDEZ $7,000.00
459 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERGIO VELAZQUEZ CHAVIRA CR NO. 220021656.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 459, A FAVOR DE SERGIO VELAZQUEZ CHAVIRA $7,000.00
458 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JOSE LUIS SALCEDO FLORES CR NO. 220021655.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 458, A FAVOR DE JOSE LUIS SALCEDO FLORES $7,000.00
457 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ CR NO. 220021654.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 457, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ $7,000.00
456 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JESUS JIMENEZ GUTIERREZ CR NO. 220021653.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 456, A FAVOR DE JESUS JIMENEZ GUTIERREZ $7,000.00
455 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JOSE DE JESUS PIÑA GOMEZ CR NO. 220021652.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PIÑA GOMEZ $7,000.00
454 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA MA DEL SOCORRO GUERRERO JIMENEZ CR NO. 220021651.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 454, A FAVOR DE MA DEL SOCORRO GUERRERO JIMENEZ $7,000.00
453 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA GREGORIO HERNANDEZ AMBROSIO CR NO. 220021650.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 453, A FAVOR DE GREGORIO HERNANDEZ AMBROSIO $7,000.00
452 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA GUILLERMO LORES SANCHEZ CR NO. 220021649.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 452, A FAVOR DE GUILLERMO LORES SANCHEZ $7,000.00
451 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ARMANDO SEGURA ORTIZ CR NO. 220021648.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 451, A FAVOR DE ARMANDO SEGURA ORTIZ $7,000.00
450 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERGIO EDGARDO ZAMARRONI ARROYO CR NO. 220021647.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 450, A FAVOR DE SERGIO EDGARDO ZAMARRONI ARROYO $7,000.00
449 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JOSE FIDEL HERNANDEZ RAMIREZ CR NO. 220021646.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 449, A FAVOR DE JOSE FIDEL HERNANDEZ RAMIREZ $7,000.00
448 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ANGEL GUTIERREZ EZPINOZA CR NO. 220021645.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 448, A FAVOR DE ANGEL GUTIERREZ EZPINOZA $7,000.00
447 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA MIGUEL ANGEL GARCIA SEGURA CR NO. 220021644.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GARCIA SEGURA $7,000.00
446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA RICARDO RUBIO NUÑEZ CR NO. 220021643.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 446, A FAVOR DE RICARDO RUBIO NUÑEZ $7,000.00
445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA VICTOR ENRIQUE ALVARADO FORTIS CR NO. 220021641.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 445, A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ALVARADO FORTIS $7,000.00
444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA RAUL MENDEZ LUNA CR NO. 220021640.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 444, A FAVOR DE RAUL MENDEZ LUNA $7,000.00
443 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA RICARDO SALCEDO SALAS CR NO. 220021638.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 443, A FAVOR DE RICARDO SALCEDO SALAS $7,000.00
442 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA MARIA DEL CARMEN VALTIERRA GAMA CR NO. 220021636.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 442, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN VALTIERRA GAMA $7,000.00
441 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA REFUGIO JOEL CHAMUCERO MENDOZA CR NO. 220021634.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE REFUGIO JOEL CHAMUCERO MENDOZA $7,000.00
440 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA CIRO GUILLERMO VELAZQUEZ SALAZAR CR NO. 220021633.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE CIRO GUILLERMO VELAZQUEZ SALAZAR $7,000.00
439 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA BLANCA ARACELI FLORES GONZALEZ CR NO. 220021632.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 439, A FAVOR DE BLANCA ARACELI FLORES GONZALEZ $7,000.00
438 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA DANIEL VAZQUEZ MARTINEZ CR NO. 220021631.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 438, A FAVOR DE DANIEL VAZQUEZ MARTINEZ $7,000.00
437 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCISCO JAVIER BALANDRA TEJEDA CR NO. 220021630.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 437, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER BALANDRA TEJEDA $7,000.00
436 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA JOSE MOISES HERRERA MENDOZA CR NO. 220021628.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 436, A FAVOR DE JOSE MOISES HERRERA MENDOZA $7,000.00
435 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA MARIA EULALIA TORRES GARCIA CR NO. 220021627.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 435, A FAVOR DE MARIA EULALIA TORRES GARCIA $7,000.00
434 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA DANIEL ZARATE CARDENAS CR NO. 220021625.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 434, A FAVOR DE DANIEL ZARATE CARDENAS $7,000.00
433 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA LUIS ALVAREZ ARANDA CR NO. 220021624.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 433, A FAVOR DE LUIS ALVAREZ ARANDA $7,000.00
432 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALMA BENITEZ CASILLAS CR NO. 220021623.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 432, A FAVOR DE ALMA BENITEZ CASILLAS $7,000.00
431 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA LA OTRA CARA DE LA CIUDAD A.C. CR NO. 220021596.- OTROS PROGRAMAS PROPUESTOS, 1ER. PAGO O.C. 3904. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 431, A FAVOR DE LA OTRA CARA DE LA CIUDAD A.C. $160,000.00
430 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021719.- PROYECTO EJECUTIVO DE RESCATE DE LOS SIMBOLOS DE INTERACCION DE LOS GRUPOS SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 430, A FAVOR DE INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
429 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220021718.- OBSERVATORIO DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 429, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $1,000,000.00
428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021717.- EQUIPO DE CCTV Y VOZ DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 428, A FAVOR DE HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. $2,974,771.72
427 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA FUNDACION NEMI A.C. CR NO. 220021716.- JORNADAS ENTRE JOVENES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 427, A FAVOR DE FUNDACION NEMI A.C. $250,000.00
425 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021714.- CASCO DE PROTECCION PARA MOTOCICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 425, A FAVOR DE INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $693,000.24
424 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021713.- BICICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. $689,620.00
423 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA LA OTRA CARA DE LA CIUDAD A.C. CR NO. 220021712.- LAS OTRAS CARAS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 423, A FAVOR DE LA OTRA CARA DE LA CIUDAD A.C. $40,000.00
422 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ASAMBLEA COMUNITARIA DE SANTA CECILIA A.C. CR NO. 220021711.- ASAMBLEA COMUNITARIA DE SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 422, A FAVOR DE ASAMBLEA COMUNITARIA DE SANTA CECILIA A.C. $150,000.00
421 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA CECPAD A.C. CR NO. 220021710.- PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 421, A FAVOR DE CECPAD A.C. $2,500,000.01
420 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. CR NO. 220021709.- MUNDO DE TITERES/ EL SONIDO DE LA CIUDAD Y LA FURIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 420, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. $149,999.99
419 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA VIENTO DE VIDA A.C. CR NO. 220021708.- DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DE PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA A LAS MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 419, A FAVOR DE VIENTO DE VIDA A.C. $300,000.00
418 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO IMAGINA PROYECTA CONSTRUYE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021707.- DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DE PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA DE LA MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 418, A FAVOR DE GRUPO IMAGINA PROYECTA CONSTRUYE, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
417 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220021706.- PREVENCION DEL DELITO, CONSEJOS O COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 417, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $799,999.90
416 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220021705.- PREVENCION DEL DELITO, JOVENES EN RIESGO QUE PARTICIPAN EN PANDILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $1,300,000.00
415 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EL COLEGIO DE JALISCO A.C. CR NO. 220021704.- INVESTIGACIONES FOCALIZADAS EN LA NIÑEZ, LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 415, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO A.C. $700,000.00
414 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021599.- PROYECTO EJECUTIVO DE RESCATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
413 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. CR NO. 220021598.- OTRTOS PROGRAMAS PROPUESTOS MUNDO DE TITERES, 1ER. PAGO O.C. 3901. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 413, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. $149,999.99
412 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA FUNDACION NEMI A.C. CR NO. 220021597.- OTROS PROGRAMAS PROPUESTOS JORNADAS ENTRE JOVENES, 1ER. PAGO O.C. 3979. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE FUNDACION NEMI A.C. $250,000.00
411 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRO DE APOYO PARA EL MOVIMIENTO POPULAR DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220021595.- REDES DE MUJERES PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA , 1ER. PAGO O.C. 3838. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO PARA EL MOVIMIENTO POPULAR DE OCCIDENTE, A.C. $480,000.02
410 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ASAMBLEA COMUNITARIA DE SANTA CECILIA A.C. CR NO. 220021594.- OTROS PROGRAMAS PROPUESTOS, 1ER. PAGO O.C. 3903. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE ASAMBLEA COMUNITARIA DE SANTA CECILIA A.C. $150,000.00
410 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021470.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME 013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $69,999.04
409 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EDUCACION POPULAR Y CAPACITACION AC CR NO. 220021593.- ESTRATEGIA DE PREVENCION DE VIOLENCIAS ENTRE JUVENTUDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE EDUCACION POPULAR Y CAPACITACION AC $3,000,000.00
409 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO PIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220021469.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE GRUPO PIX, S.A. DE C.V. $2,000.00
409 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO PIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220021469.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE GRUPO PIX, S.A. DE C.V. $22,024.00
408 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA PRETORIAN PREVENTION, S.A. DE C.V. CR NO. 220021592.- PROGRAMA DE PREVENCION DE LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, O.C. 3832 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE PRETORIAN PREVENTION, S.A. DE C.V. $134,999.78
408 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021468.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME 013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. $23,400.00
407 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. CR NO. 220021591.- BASES METODOLOGICAS PARA LA PROXIMIDAD SOCIAL, O.C.3893 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. $450,000.00
407 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021467.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $9,000.00
407 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021467.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $45,000.00
406 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021575.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR Y BOCINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $51,495.88
406 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220021465.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $3,236.40
406 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220021465.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $3,996.20
406 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220021465.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $21,185.08
405 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021574.- COMPRA DE PILAS RECARGABLES Y DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $1,650.00
405 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220021391.- COMPRA DE PAQUETE MOBILIARIO, PROYECTO ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $56,874.78
404 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021571.- COMPRA DE PROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $24,999.97
404 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021384.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $24,300.00
403 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021570.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR Y PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $12,618.48
403 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021380.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. $13,913.96
402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021569.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $75,956.80
402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021373.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $17,585.89
401 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021372.- EQUIPAMIENTO DE CDC PROYECTO ME003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $17,275.48
401 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220021590.- COMPRA DE CARTELES, O.C. 3968 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO $37,497.00
400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220021589.- TROVISEL IMPRESO CALIDAD FOTOGRAFICA, O.C. 3928 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO $119,944.00
400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021385.- EQUIOAMIENTO DE CDC ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $7,999.36
399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220021588.- COMPRA DE TRIPTICOS INFORMATIVOS, LONAS Y BOLSAS ECOLOGICAS, O.C. 3912 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO $131,743.20
399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO PIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220021383.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE GRUPO PIX, S.A. DE C.V. $7,000.00
398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220021587.- SERVICIO DE DIPTICOS Y DOCUMENTOS IMPRESOS, O.C.3962 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO $84,993.20
398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021382.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,060.00
397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220021586.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE REGLAMENTO INTERNO, O.C. 3934 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $131,996.40
397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021381.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $59,499.96
396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220021581.- COMPRA DE PULSERAS, PELOTAS, CARTELES, BLOCK, CALCOMANIAS Y FORMATOS, O.C. 3932 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $125,361.20
396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021379.- COPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO DE CDC ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $44,999.98
395 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220021580.- SERVICIO DE IMPRESOS, O.C. 3933 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $43,499.07
395 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220021378.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $2,078.72
395 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220021378.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $3,897.60
395 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220021378.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $1,730.72
394 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220021579.- SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS, LONAS Y RECONOCIMIENTOS, O.C. 3935 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $21,999.40
394 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220021377.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $84,583.72
394 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220021377.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $9,844.92
393 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220021567.- COMPRA DE TRIPTICO Y FOLLETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO $84,448.00
393 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5690 OTROS EQUIPOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO PIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220021375.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO DE CDC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE GRUPO PIX, S.A. DE C.V. $27,999.99
392 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021565.- COMPRA DE GABINETE DE SOPORTE METALICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $97,996.80
392 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO PIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220021374.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE GRUPO PIX, S.A. DE C.V. $51,315.99
391 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021563.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $4,314.51
390 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021562.- COMPRA DE CONTENEDOR CON TAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $25,000.00
389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021560.- COMPRA DE GUILLOTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $899.99
389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013927.- KIT DE ARTICULOS DEL CURSO CUIDADO D/LA PIEL, LIMPIEZAS FACIALES Y MAQUILLAJE, HABITAT 2012, OC.2582. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $98,832.00
388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021558.- COMPRA DE MAMPARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $126,999.82
387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021557.- COMPRA DE MATERIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $59,025.27
386 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021585.- COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, O.C. 3940 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $23,100.00
385 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021584.- COMPRA DE JUEGOS DIDACTICOS, O.C. 3946 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $10,440.00
384 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021583.- COMPRA DE PELICULAS, JUEGO DE LIBROS Y JUEGOS DE MESA, O.C.3973 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $3,599.71
383 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021582.- COMPRA DE DISFRAZ INFANTIL DE ENFERMERIA, O.C. 3939 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $1,500.00
382 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021578.- COMPRA DE SILBATO DE ARBITRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $2,499.80
381 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021577.- COMPRA DE MOSQUETON, POLEA Y PROTECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $132,936.00
380 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021576.- COMPRA DE MOSQUETON Y CASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $129,920.00
379 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021572.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, O.C. 3944 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. $4,300.00
378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021568.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, O.C. 3913 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. $42,998.88
377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021566.- ESCENARIO MOVIL PARA TITERES, O.C. 3976 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. $24,998.00
376 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021564.- COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA RESCATE, O.C. 3964 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $98,716.00
375 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021561.- COMPRA DE CUERDA Y ARNES, O.C. 3967 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $128,180.00
374 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021559.- COMPRA DE EQUIPO PARA BRIGADAS, O.C. 3965 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 374, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $132,820.00
373 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020855.- COMPRA DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 373, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $30,150.02
372 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220021556.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, O.C. 3929 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 372, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $87,000.00
371 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220021555.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, O.C.3930 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 371, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $102,080.00
370 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021554.- COMPRA DE ARTICULOS DE DEPORTES, ORDEN DE COMPRA 3925 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. $107,242.05
369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021553.- COMPRA DE 4 MOUSE, O.C.3951 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. $280.00
368 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EDUCACION POPULAR Y CAPACITACION AC CR NO. 220021552.- SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE EDUCACION POPULAR Y CAPACITACION AC $1,250,000.00
367 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE FINANZAS CR NO. 220021511.- COMPRA DE ARMAMENTO Y MUNICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS $8,233,970.00
366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020833.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,081.35
365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ ORTIZ JUAN JOSE CR NO. 220021516.- PAGO A PROMOTORES DE SUBSEMUN 2012 OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ JUAN JOSE $23,508.44
364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GALLO ENRIQUE DE JESUS CR NO. 220021515.- PAGO A PROMOTORES DE SUBSEMUN 2012 OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE GONZALEZ GALLO ENRIQUE DE JESUS $23,508.44
363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN CR NO. 220021514.- PAGO A PROMOTORES DE SUBSEMUN 2012 OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN $23,508.44
362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO PACHECO BRENDA YULIANA CR NO. 220021492.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE OROZCO PACHECO BRENDA YULIANA $11,754.22
361 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021510.- COMPRA DE BATERIA PARA RADIO, O.C. 3909 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $199,989.80
360 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE FINANZAS CR NO. 220021505.- PAGO CORRESPONDIENTE A LAS EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL DE CONFIANZA, O.C.3905 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS $788,397.90
359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,025.00
359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $870.00
359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $955.00
359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $820.00
359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $820.00
359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $820.00
359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $820.00
359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $820.00
359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $820.00
359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $820.00
359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $820.00
359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $820.00
358 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EDICIONES TECOLOTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021408.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE EDICIONES TECOLOTE, S.A. DE C.V. $4,797.00
358 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EDICIONES TECOLOTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021408.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE EDICIONES TECOLOTE, S.A. DE C.V. $2,424.75
357 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EDICIONES TECOLOTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021407.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE EDICIONES TECOLOTE, S.A. DE C.V. $15,599.25
356 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SM DE EDICIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021406.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 356, A FAVOR DE SM DE EDICIONES, S.A. DE C.V. $7,102.34
355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA FONDO DE CULTURA ECONOMICA CR NO. 220021402.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE FONDO DE CULTURA ECONOMICA $7,825.20
354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA PETRA EDICIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021400.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE PETRA EDICIONES, S.A. DE C.V. $3,090.00
354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA PETRA EDICIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021400.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE PETRA EDICIONES, S.A. DE C.V. $750.00
353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COLOFON, S.A. DE C.V. CR NO. 220021399.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE COLOFON, S.A. DE C.V. $40,483.80
352 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COLOFON, S.A. DE C.V. CR NO. 220021398.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE COLOFON, S.A. DE C.V. $29,677.80
351 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ BAUTISTA ALBERTO CR NO. 220021397.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE GOMEZ BAUTISTA ALBERTO $2,583.75
351 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ BAUTISTA ALBERTO CR NO. 220021397.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE GOMEZ BAUTISTA ALBERTO $2,782.50
350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EDITORIAL GEDISA MEXICANA, S.A. CR NO. 220021396.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE EDITORIAL GEDISA MEXICANA, S.A. $3,123.75
349 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019350.- COMPRA DE CAMILLA RIGIDA DE MADERA CON PERFORACIONES LATERALES P/TRANSPORTE PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,808.80
347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220019275.- COMPRA DE COLCHONETA HULE ESPUMA CON FORRO DE VINYL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 347, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $11,368.00
346 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220013263.- SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS DE DIFERENTES DISEÑOS, EDICIONES Y TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $107,999.71
345 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CR NO. OPB1149.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. $397,150.51
345 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CR NO. OPB1149.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. $-198,575.26
263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. CR NO. OPB1148.- PAGO DE LA ESTIM. 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. $1,321,704.38
263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. CR NO. OPB1148.- PAGO DE LA ESTIM. 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. $-330,426.10
262 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1093.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,000,000.00
261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB1152.- PAGO DE ESTIMACION 9 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $601,704.11
261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB1152.- PAGO DE ESTIMACION 9 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $-150,426.03
260 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1239.- PAGO A CUENTA DE ESTIMACION 2º OPG-CZM-PAV-LP-C01-019/12 IMAGEN URBANA PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $1,000,000.00
259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0960.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $2,272,971.95
259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0960.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $-1,318,242.99
258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1087.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 FINIQ OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $1,428,283.80
258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1087.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 FINIQ OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-357,104.03
257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0816.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-019/12 IMAGEN URBANA PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $1,746,983.24
257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0816.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-019/12 IMAGEN URBANA PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $-436,745.81
256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0906.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-027/12 IMAGEN URBANA, PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $2,167,156.14
256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0906.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-027/12 IMAGEN URBANA, PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $-791,789.04
255 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0955.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
254 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1092.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,000,000.00
253 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1133.- PA A CUENTA DE ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO Z-OTE.2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $550,000.00
252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0744.- PAGO DE LA ESTM. 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN LA ZONA O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,366,965.37
252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0744.- PAGO DE LA ESTM. 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN LA ZONA O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-341,741.34
251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. CR NO. OPB1058.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. $1,104,446.45
251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. CR NO. OPB1058.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. $-276,111.61
250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0905.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-027/12 IMAGEN URBANA, PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $1,000,000.00
249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1127.- PAGO TOTAL DE LA ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,733,809.51
249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1127.- PAGO TOTAL DE LA ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-683,452.38
248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0915.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0896.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $1,230,482.73
247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0896.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-307,620.68
246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0912.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,000,000.00
245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0933.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $590,718.78
245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0933.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $-147,679.70
244 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1132.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM. 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO Z-O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $550,000.00
243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0884.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $649,528.76
243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0884.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-162,382.19
242 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. CR NO. OPB0715.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z-OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. $2,547,205.41
242 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. CR NO. OPB0715.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z-OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. $-636,801.35
241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1126.- 2DO. PAGO A CTA DE LA ESTIM 2OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALIZAMIENTO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $500,000.00
240 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1125.- PAGO A CUENTA EST. 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $500,000.00
239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0951.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $609,312.20
239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0951.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $-152,328.05
238 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1190.- PAGO DE ESTIMACION 19º OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $387,893.05
237 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1245.- 1ER PAGO DE TRES A CUENTA DE ESTIMACION 4º FINIQUITO OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $809,163.97
236 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1247.- TERCER PAGO DE TRES DE ESTIMACION 4º FINIQUITO OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UNIDAD D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $809,163.97
235 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB1026.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $893,918.88
235 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB1026.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-223,479.72
234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB1028.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 10 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $726,908.45
234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB1028.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 10 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-181,727.11
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0831.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-CZM-MURB-AD-C13-057/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN EN GLORIETA MINERVA,1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $1,082,210.02
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0831.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-CZM-MURB-AD-C13-057/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN EN GLORIETA MINERVA,1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $-283,617.31
232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220019149.- COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y CENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $549,979.20
231 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015394.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN RELLENO SANITARIO LOS LAURELES DE SEPTIEMBRE/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,210,821.52
230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. OPB0836.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-OD-EQP-LP-C02-005/11 REHAB. DEL MERCADO ALCALDE, TRAB. CONSIST: EN LA RENOVAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $2,017,184.93
230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. OPB0836.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-OD-EQP-LP-C02-005/11 REHAB. DEL MERCADO ALCALDE, TRAB. CONSIST: EN LA RENOVAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $-504,296.23
229 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1241.- 84.37 TON DE MEZCLA CALIENTE, 1615 LITROS DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $127,227.35
228 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0550.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11 REHAB. DE GIMNASIO RIO DE JANEIRO,TRAB CONSIS: CAMBIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $363,379.41
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $29,382.80
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $26,100.00
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $44,080.00
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $44,509.20
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $39,440.00
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $57,837.60
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $75,904.60
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $54,984.00
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $68,382.00
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $34,742.00
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $26,339.95
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $82,568.80
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $15,022.00
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $39,764.80
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $26,912.00
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $34,428.80
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $63,452.00
226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB1244.- 94.95 TON. MEZCLA CALIENTE, MATERIAL PARA TRABAJOS DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $128,866.14
225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB1242.- 85 TON. DE MEZCLA CALIENTE PARA LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $113,390.00
224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017331.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,837,919.78
223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017442.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1227.- SEGUNDO PAGO DE ESTIMACION 2º FINIQUITO OPG-OD-EYP-AD-C14-196/10 CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $418,369.16
222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1227.- SEGUNDO PAGO DE ESTIMACION 2º FINIQUITO OPG-OD-EYP-AD-C14-196/10 CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $-167,092.29
221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018439.- PAGO A CUENTA DE LA ORDEN NO.1846, ADQUISICION DE EQUIPO PARA VIDEO VIGILANCIA Y GPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. $1,000,000.08
220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0686.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. $243,712.46
220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0686.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. $-61,512.68
219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1057.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $550,450.51
219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1057.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $-275,225.26
218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0684.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C10-040/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: BELISARIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $113,925.99
218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0684.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C10-040/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: BELISARIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-28,622.20
217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1201.- PAGO DE ESTIMACION 3º FINIQUITO OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $342,066.99
217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1201.- PAGO DE ESTIMACION 3º FINIQUITO OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-85,516.78
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $31,064.80
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $31,146.00
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $43,592.80
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $75,864.00
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $38,048.00
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $74,820.00
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $23,026.00
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $15,022.00
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $16,480.00
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $57,420.00
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $21,170.00
215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1161.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C12-054/11 GERENCIA DE SITIO, SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: JUAN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $330,063.36
215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1161.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C12-054/11 GERENCIA DE SITIO, SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: JUAN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-82,597.53
214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0828.- PAGO DE LA ESTI 6 FINIQ OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $242,665.62
214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0828.- PAGO DE LA ESTI 6 FINIQ OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-60,561.33
213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014495.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014494.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017441.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017471.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN TRANSFERENCIA EN RELLENO SANITARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,747,672.03
209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014493.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0664.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C20-194/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADECUACION DE OFICINAS / EDIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $491,127.01
206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0538.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-055/12 SANAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL DEAN UBIC: CALZ. LAZARO CARDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,077,280.10
206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0538.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-055/12 SANAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL DEAN UBIC: CALZ. LAZARO CARDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-1,038,640.05
205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1141.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO SSM-RM-MPAV-CI-C18-065/11 CONSTRUCCION DE CICLOVIA WASHINGTON DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $1,264,443.14
205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1141.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO SSM-RM-MPAV-CI-C18-065/11 CONSTRUCCION DE CICLOVIA WASHINGTON DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-320,742.02
204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0966.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C18-184/11 REHAB. DE ALBERCA PQUE. MIGUEL HIDALGO TRAB.CONSIST: IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $1,378,657.66
204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0966.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C18-184/11 REHAB. DE ALBERCA PQUE. MIGUEL HIDALGO TRAB.CONSIST: IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $-344,664.42
203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0997.- PAGO DE LA ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C01-001/12 DESBASTADO Y REENCARPETADO DE CALZADA DE LAS PALMAS, /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. $1,913,347.18
203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0997.- PAGO DE LA ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C01-001/12 DESBASTADO Y REENCARPETADO DE CALZADA DE LAS PALMAS, /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. $-478,336.80
202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1066.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-054/12 SANAMIENTO VASO REGULADOR BALCONES DEL 4, 5 DE MAYO, SAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. $1,871,762.42
202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1066.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-054/12 SANAMIENTO VASO REGULADOR BALCONES DEL 4, 5 DE MAYO, SAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. $-935,881.21
201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0629.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C01-009/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMBIO DE VALVULAS DE DESFOGUE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $305,343.19
200 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. OPB0923.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-OD-PAV-AD-C05-026/11 CONSTRUCCION DE CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES, REG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $91,096.83
200 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. OPB0923.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-OD-PAV-AD-C05-026/11 CONSTRUCCION DE CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES, REG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $-23,758.76
199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0962.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ SSM-RM-MPAV-AD-C07-028/11 GERENCIA EN SITO,SUPERVISION DE OBRA UBIC:PABLO N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $237,605.26
199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0962.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ SSM-RM-MPAV-AD-C07-028/11 GERENCIA EN SITO,SUPERVISION DE OBRA UBIC:PABLO N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $-60,002.35
198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1012.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-IHS-AD-C02-053/12 A)SANAM. DEL CANAL DEL SUR B) SANAM. REPRES. VALEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $631,117.34
198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1012.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-IHS-AD-C02-053/12 A)SANAM. DEL CANAL DEL SUR B) SANAM. REPRES. VALEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $-315,561.40
197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0634.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-024/11 SUB-ESTACION ELECTRICA DE 150 KVA EN EL PARQUE LIBERACION EL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $499,961.69
197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0634.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-024/11 SUB-ESTACION ELECTRICA DE 150 KVA EN EL PARQUE LIBERACION EL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-124,990.42
196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0965.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MPAV-AD-C12-052/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $135,660.96
196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0965.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MPAV-AD-C12-052/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-33,915.24
195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0643.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $483,998.39
195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0643.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $-120,999.60
194 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. CR NO. OPB0662.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EYP-CI-C05-056/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. $479,080.02
194 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. CR NO. OPB0662.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EYP-CI-C05-056/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. $-96,488.95
193 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012403.- COMPRA DE GORRA Y KIT DE UNIFORME TIPO CAMUFLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $386,106.00
192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011501.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $2,552.00
192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011501.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $9,755.60
191 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0898.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-OD-IHS-CI-C08--125/10 CAMBIO DE VALVULAS DE DESFOGUE, OBRA DE LLAMADA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $421,639.55
191 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0898.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-OD-IHS-CI-C08--125/10 CAMBIO DE VALVULAS DE DESFOGUE, OBRA DE LLAMADA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-105,847.56
190 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROCHA TOVAR FRANCISCO CR NO. OPB1038.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C03-062/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO $1,187,165.56
190 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROCHA TOVAR FRANCISCO CR NO. OPB1038.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C03-062/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO $-296,791.39
189 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0827.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C01-011/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SUB-ESTACION ELECTRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $117,239.42
188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0888.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $790,104.93
188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0888.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-357,739.29
187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0800.- PAGO DE LA ESTIM 10 FINIQ OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $310,972.84
187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0800.- PAGO DE LA ESTIM 10 FINIQ OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-65,652.26
186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0932.- LA CUAL AMAPARA UN TOTAL DE 199,220.00KG DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $362,819.46
185 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0930.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 269.21 TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $365,371.81
184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0777.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-FONDEREG-PAV-LP-C02-060/12 RENOVANCION URBANA DE LA V. MALECON (PRIMERA ETAPA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $2,067,997.95
184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0777.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-FONDEREG-PAV-LP-C02-060/12 RENOVANCION URBANA DE LA V. MALECON (PRIMERA ETAPA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $-1,033,998.98
183 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015393.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN RELLENO SANITARIO LOS LAURELES DE SEPTIEMBRE/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,000,000.00
182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0904.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C09-141/11 REHABILITACION DE PARQUE VECINAL DE LA COL. DEL FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. $819,458.19
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1054.- PAGO DE ESTIMACION 2 OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $640,972.21
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1054.- PAGO DE ESTIMACION 2 OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $-320,486.10
180 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. OPB0603.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C01-010/12 POR TRABAJOS REALIZADOS DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $363,137.71
179 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0660.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-011/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SUB-ESTACION ELECTRICA DE 150 KV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $147,123.67
178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0889.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-IHS-AD-C01-009/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMBIO DE VALVULAS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $72,579.25
177 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. OPB0835.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-EQP-LP-C02-005/11 REHAB. DEL MERCADO ALCALDE, TRAB. CONSIST: EN LA RENOVAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $574,209.47
177 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. OPB0835.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-EQP-LP-C02-005/11 REHAB. DEL MERCADO ALCALDE, TRAB. CONSIST: EN LA RENOVAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $-143,552.37
176 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0929.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 73,420.00 KG DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $133,712.50
175 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0928.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 135,720.00 KG DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $247,173.26
174 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0927.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 162,550.00 KG DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $296,036.06
173 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. CR NO. OPB0412.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. $831,266.72
173 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. CR NO. OPB0412.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. $-207,816.68
172 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1075.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-FONDEREG-PAV-LP-C02-060/12 RENOVANCION URBANA DE LA V. MALECON (PRIMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $930,783.18
172 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1075.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-FONDEREG-PAV-LP-C02-060/12 RENOVANCION URBANA DE LA V. MALECON (PRIMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $-471,015.16
171 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0938.- PAGO DE LA ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,ADRIAN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $900,902.63
171 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0938.- PAGO DE LA ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,ADRIAN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-225,225.66
170 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012404.- COMPRA DE GORRA Y KIT COMPLEMTO DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $221,705.00
169 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011087.- COMPRA DE GORRA Y KIT COMPLETO DE VESTUARIO PARA GRUPO GUARDABOSQUES ANT. O.C.1853. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $382,945.00
168 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013719.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGRSOS DEL 1 AL 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,704,440.38
167 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB1027.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 10 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $726,908.46
167 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB1027.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 10 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-181,727.12
166 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1101.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C08-036/11 REHABILITACION DE FACHADAS UBIC: VAIRAS UBICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $156,383.31
166 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1101.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C08-036/11 REHABILITACION DE FACHADAS UBIC: VAIRAS UBICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-70,780.19
165 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0787.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C05-024/11 SUB-ESTACION ELECTRICA DE 150 KVA EN EL PARQUE LIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $118,782.75
165 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0787.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C05-024/11 SUB-ESTACION ELECTRICA DE 150 KVA EN EL PARQUE LIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-31,259.58
164 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. OPB0826.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-PAV-AD-C01-010/12 POR TRABAJOS REALIZADOS DE LAS OBRAS COMPLEMENTARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $89,613.46
163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0926.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C15-214/10 CONSTRUCCION DEL PARQUE JOSE MA. SARMIENTO,TRAB. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $89,910.79
163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0926.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C15-214/10 CONSTRUCCION DEL PARQUE JOSE MA. SARMIENTO,TRAB. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $-22,916.94
162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. CR NO. OPB0822.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C05-019/11 MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GREAF. TRAB. CONSIS. EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. $74,862.11
162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. CR NO. OPB0822.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C05-019/11 MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GREAF. TRAB. CONSIS. EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. $-18,715.53
161 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1110.- PAGO DE LA ESTIM 5 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $441,322.30
161 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1110.- PAGO DE LA ESTIM 5 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-120,655.86
160 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1032.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C18-026/10 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y REPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. $414,430.42
160 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1032.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C18-026/10 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y REPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. $-103,634.73
159 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0849.- PAGO DE LA ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,ADRIAN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $485,679.61
159 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0849.- PAGO DE LA ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,ADRIAN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-121,419.90
158 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012666.- KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, PARCIALIDAD DE O.C.1846, SUSTITUYE AL C/RBO.220008431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. $1,000,000.08
157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. CR NO. 220012644.- PROVIENE DEL CR. 220010513. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. $3,616,840.76
156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. CR NO. 220012643.- VIENE DE CR.220010513. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. $4,000,000.00
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013718.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 1 AL 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,000,000.00
41 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN 65503411042 CZM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1316.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 4 OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $731,382.15
41 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN 65503411042 CZM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1316.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 4 OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $-365,691.08
27 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANAMEX 70034428997 SEG POPULAR 2012 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, O.C.3806 DEL 2012, VIENE DEL FOLIO 220020985. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $668,757.46
26 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BANAMEX 70034428997 SEG POPULAR 2012 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021549.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, O.C.3806 DEL 2012, VIENE DEL FOLIO 220020985. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $500,000.00
221598 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1309.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 10 FINIQ. SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221598, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. $15,000,000.00
221596 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1315.- LIQUIDACION DE LA ESTIMACION 3º SSM-RM-MPAV-LP-C20-069/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221596, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. $12,359,801.63
221595 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1314.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 3º SSM-RM-MPAV-LP-C20-069/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221595, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. $15,000,000.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $130.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $394.45
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $636.85
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $66.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $514.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $533.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $367.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $269.50
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,342.03
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $338.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $298.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $308.60
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $697.52
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $264.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $176.76
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,342.03
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $851.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,005.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $724.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $324.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $177.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $315.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $510.30
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $352.25
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $176.76
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $676.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $885.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $495.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $308.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $393.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $366.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $885.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $72.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $456.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,257.80
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $277.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $250.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $498.80
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $231.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $877.90
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $944.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $689.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $560.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $176.76
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $306.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $122.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $885.01
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $179.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $63.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $327.00
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $214.73
221594 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $212.00
221593 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1313.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 3º SSM-RM-MPAV-LP-C20-069/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221593, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. $15,000,000.00
221592 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1312.- LIQUIDACION DEL PAGO DE LA ESTIMACION 10 FINIQ. SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221592, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. $11,997,486.94
221591 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1310.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 10 FINIQ. SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221591, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. $15,000,000.00
221589 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220020033.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221589, A FAVOR DE VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO $22,847.22
221589 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220020033.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221589, A FAVOR DE VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO $3,651.90
221589 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220020033.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221589, A FAVOR DE VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO $912.98
221588 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ VELEZ FERNANDO CR NO. 220019758.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALDEZ VELEZ FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221588, A FAVOR DE VALDEZ VELEZ FERNANDO $6,055.56
221587 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN ZEPEDA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019479.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN ZEPEDA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221587, A FAVOR DE GUZMAN ZEPEDA MIGUEL ANGEL $22,847.22
221587 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN ZEPEDA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019479.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN ZEPEDA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221587, A FAVOR DE GUZMAN ZEPEDA MIGUEL ANGEL $3,651.90
221587 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN ZEPEDA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019479.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN ZEPEDA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221587, A FAVOR DE GUZMAN ZEPEDA MIGUEL ANGEL $912.98
221586 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAUDRY RAMIREZ JOSE ANTONIO CR NO. 220019167.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAUDRY RAMIREZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221586, A FAVOR DE RAUDRY RAMIREZ JOSE ANTONIO $17,339.78
221586 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAUDRY RAMIREZ JOSE ANTONIO CR NO. 220019167.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAUDRY RAMIREZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221586, A FAVOR DE RAUDRY RAMIREZ JOSE ANTONIO $2,774.36
221586 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAUDRY RAMIREZ JOSE ANTONIO CR NO. 220019167.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAUDRY RAMIREZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221586, A FAVOR DE RAUDRY RAMIREZ JOSE ANTONIO $693.59
221585 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUIRARTE RUVALCABA OSCAR CR NO. 220018251.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221585, A FAVOR DE QUIRARTE RUVALCABA OSCAR $5,033.33
221584 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES DE LA TORRE LETICIA GUADALUPE CR NO. 220018006.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221584, A FAVOR DE REYES DE LA TORRE LETICIA GUADALUPE $28,386.80
221584 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES DE LA TORRE LETICIA GUADALUPE CR NO. 220018006.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221584, A FAVOR DE REYES DE LA TORRE LETICIA GUADALUPE $4,258.02
221584 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES DE LA TORRE LETICIA GUADALUPE CR NO. 220018006.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221584, A FAVOR DE REYES DE LA TORRE LETICIA GUADALUPE $1,064.51
221583 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARTIDA CASTRO SOCORRO CR NO. 220017737.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221583, A FAVOR DE PARTIDA CASTRO SOCORRO $9,192.13
221582 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALMAS HERNANDEZ ANTONIA CR NO. 220017098.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221582, A FAVOR DE PALMAS HERNANDEZ ANTONIA $4,444.44
221581 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SAINZ JORGE EMILIO CR NO. 220016834.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221581, A FAVOR DE PEREZ SAINZ JORGE EMILIO $17,708.33
221580 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO JOSE ANTONIO CR NO. 220016832.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TREJO JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221580, A FAVOR DE TREJO JOSE ANTONIO $4,697.78
221579 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BECERRA VICTOR DANIEL CR NO. 220016100.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221579, A FAVOR DE GARCIA BECERRA VICTOR DANIEL $10,103.70
221578 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ACEVES MARTHA SUSANA CR NO. 220016097.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ ACEVES MARTHA SUSANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221578, A FAVOR DE RODRIGUEZ ACEVES MARTHA SUSANA $108,237.50
221578 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ACEVES MARTHA SUSANA CR NO. 220016097.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ ACEVES MARTHA SUSANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221578, A FAVOR DE RODRIGUEZ ACEVES MARTHA SUSANA $14,431.67
221578 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ACEVES MARTHA SUSANA CR NO. 220016097.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ ACEVES MARTHA SUSANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221578, A FAVOR DE RODRIGUEZ ACEVES MARTHA SUSANA $3,607.92
221577 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VELAZQUEZ ALINA ARELI CR NO. 220016084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ VELAZQUEZ ALINA ARELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221577, A FAVOR DE PEREZ VELAZQUEZ ALINA ARELI $27,851.20
221577 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VELAZQUEZ ALINA ARELI CR NO. 220016084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ VELAZQUEZ ALINA ARELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221577, A FAVOR DE PEREZ VELAZQUEZ ALINA ARELI $3,713.49
221577 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VELAZQUEZ ALINA ARELI CR NO. 220016084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ VELAZQUEZ ALINA ARELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221577, A FAVOR DE PEREZ VELAZQUEZ ALINA ARELI $928.37
221576 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUINTERO GOMEZ GILBERTO ADRIAN CR NO. 220015314.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE QUINTERO GOMEZ GILBERTO ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221576, A FAVOR DE QUINTERO GOMEZ GILBERTO ADRIAN $4,339.85
221574 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA RUIZ JOSE CR NO. 220020013.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA RUIZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221574, A FAVOR DE MENDOZA RUIZ JOSE $15,884.72
221574 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA RUIZ JOSE CR NO. 220020013.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA RUIZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221574, A FAVOR DE MENDOZA RUIZ JOSE $2,539.01
221574 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA RUIZ JOSE CR NO. 220020013.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA RUIZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221574, A FAVOR DE MENDOZA RUIZ JOSE $634.75
221573 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LORETO RUVALCABA ARTURO ARMANDO CR NO. 220020000.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221573, A FAVOR DE LORETO RUVALCABA ARTURO ARMANDO $671.11
221572 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORENDAIN VERDUZCO TOMAS EDUARDO CR NO. 220019937.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORENDAIN VERDUZCO TOMAS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221572, A FAVOR DE ORENDAIN VERDUZCO TOMAS EDUARDO $39,426.11
221572 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORENDAIN VERDUZCO TOMAS EDUARDO CR NO. 220019937.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORENDAIN VERDUZCO TOMAS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221572, A FAVOR DE ORENDAIN VERDUZCO TOMAS EDUARDO $6,301.87
221572 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORENDAIN VERDUZCO TOMAS EDUARDO CR NO. 220019937.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORENDAIN VERDUZCO TOMAS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221572, A FAVOR DE ORENDAIN VERDUZCO TOMAS EDUARDO $1,575.47
221571 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO MALDONADO HORACIO ARTURO CR NO. 220017754.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221571, A FAVOR DE MORENO MALDONADO HORACIO ARTURO $8,750.00
221570 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AGUILAR LUIS CR NO. 220017734.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221570, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR LUIS $5,687.50
221569 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI GONZALEZ MARIA DEL ROCIO CR NO. 220017714.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221569, A FAVOR DE NERI GONZALEZ MARIA DEL ROCIO $4,697.78
221568 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUPIAN GUIJOSA OMAR ISRAEL CR NO. 220017194.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221568, A FAVOR DE LUPIAN GUIJOSA OMAR ISRAEL $6,666.67
221567 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN GOMEZ SANDRA FABIOLA CR NO. 220016973.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221567, A FAVOR DE MARIN GOMEZ SANDRA FABIOLA $5,033.33
221566 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MUCIÑO GRACIELA CR NO. 220016903.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221566, A FAVOR DE MARTINEZ MUCIÑO GRACIELA $10,860.11
221565 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 220015975.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221565, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $86,335.00
221565 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 220015975.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221565, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $11,511.33
221565 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 220015975.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221565, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $2,877.83
221564 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MENDOZA MIREYA CR NO. 220015888.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ MENDOZA MIREYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221564, A FAVOR DE MARTINEZ MENDOZA MIREYA $7,591.90
221563 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO LOPEZ GABRIEL CR NO. 220015785.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221563, A FAVOR DE LOZANO LOPEZ GABRIEL $5,883.41
221562 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA VARGAS DIAZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220020979.- IMPRESOS DE DIPTICOS PARA EL PROGRAMA DE NUTRICION DE EDUCACION MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221562, A FAVOR DE VARGAS DIAZ LUIS ENRIQUE $6,403.20
221561 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ FRANCO PERLA RUBI CR NO. 220019299.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ FRANCO PERLA RUBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221561, A FAVOR DE GOMEZ FRANCO PERLA RUBI $15,970.60
221560 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ HERRERA SILVIA CR NO. 220018250.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221560, A FAVOR DE GOMEZ HERRERA SILVIA $10,000.00
221559 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ MARGARITA CR NO. 220017686.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221559, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MARGARITA $13,117.71
221558 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HORTA ROJAS ROMAN JAVIER CR NO. 220017468.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A HORTA ROJAS ROMAN JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221558, A FAVOR DE HORTA ROJAS ROMAN JAVIER $4,697.78
221557 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA OSUNA JULIO CESAR CR NO. 220017405.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERRERA OSUNA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221557, A FAVOR DE HERRERA OSUNA JULIO CESAR $41,162.50
221557 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA OSUNA JULIO CESAR CR NO. 220017405.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERRERA OSUNA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221557, A FAVOR DE HERRERA OSUNA JULIO CESAR $5,488.33
221557 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA OSUNA JULIO CESAR CR NO. 220017405.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERRERA OSUNA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221557, A FAVOR DE HERRERA OSUNA JULIO CESAR $1,372.08
221556 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES GONZALEZ FRANCISCO RODRIGO CR NO. 220017304.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221556, A FAVOR DE FLORES GONZALEZ FRANCISCO RODRIGO $10,694.44
221555 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRIS PEREZ RAFAEL CR NO. 220017291.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GRIS PEREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221555, A FAVOR DE GRIS PEREZ RAFAEL $7,291.67
221554 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SILVA MARIO ALBERTO CR NO. 220017288.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GONZALEZ SILVA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221554, A FAVOR DE GONZALEZ SILVA MARIO ALBERTO $3,888.89
221553 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MUÑOZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220017091.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA MUÑOZ LUIS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221553, A FAVOR DE GARCIA MUÑOZ LUIS ENRIQUE $14,023.15
221552 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZCO ROSALES ENDELIA CR NO. 220016853.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VELAZCO ROSALES ENDELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221552, A FAVOR DE VELAZCO ROSALES ENDELIA $6,222.22
221551 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GONZALEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220016520.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221551, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ LUIS ALBERTO $10,515.00
221550 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN BRAVO GABRIELA LIZETH CR NO. 220016515.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221550, A FAVOR DE GUZMAN BRAVO GABRIELA LIZETH $5,393.52
221549 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO CORDERO NOEMI CR NO. 220016506.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221549, A FAVOR DE GUERRERO CORDERO NOEMI $8,518.52
221548 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUILLEN MASCORRO MA MANUELA CR NO. 220016501.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221548, A FAVOR DE GUILLEN MASCORRO MA MANUELA $4,697.78
221547 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GAETA MELCHOR CR NO. 220015875.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GONZALEZ GAETA MELCHOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221547, A FAVOR DE GONZALEZ GAETA MELCHOR $14,842.10
221547 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GAETA MELCHOR CR NO. 220015875.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GONZALEZ GAETA MELCHOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221547, A FAVOR DE GONZALEZ GAETA MELCHOR $1,978.95
221547 Detalle Factura de click aquí 28/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GAETA MELCHOR CR NO. 220015875.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GONZALEZ GAETA MELCHOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221547, A FAVOR DE GONZALEZ GAETA MELCHOR $494.74
221545 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAETA ESPARZA CARLOS REFUCIO CR NO. 220020786.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GAETA ESPARZA CARLOS REFUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221545, A FAVOR DE GAETA ESPARZA CARLOS REFUCIO $11,481.48
221544 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PINZON DAVILA JORGE FERNANDO CR NO. 220020239.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PINZON DAVILA JORGE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221544, A FAVOR DE PINZON DAVILA JORGE FERNANDO $4,518.89
221543 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220020236.- PAGO POR COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE RENUNCIA DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221543, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $13,403.33
221543 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220020236.- PAGO POR COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE RENUNCIA DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221543, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $12,063.00
221542 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES LINARES PABLO NEFTALI CR NO. 220020064.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221542, A FAVOR DE MORALES LINARES PABLO NEFTALI $41,340.00
221542 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES LINARES PABLO NEFTALI CR NO. 220020064.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221542, A FAVOR DE MORALES LINARES PABLO NEFTALI $5,512.00
221542 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES LINARES PABLO NEFTALI CR NO. 220020064.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221542, A FAVOR DE MORALES LINARES PABLO NEFTALI $1,378.00
221541 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARECHIGA GUSTAVO CR NO. 220019995.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221541, A FAVOR DE HERNANDEZ ARECHIGA GUSTAVO $5,000.00
221540 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLALDE ARAUZA MAYRA YADIRA CR NO. 220019910.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE OLALDE ARAUZA MAYRA YADIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221540, A FAVOR DE OLALDE ARAUZA MAYRA YADIRA $11,705.56
221539 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220019905.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221539, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $13,833.33
221538 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ESPERICUETA ALTAIRA YAMILETH CR NO. 220019847.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ ESPERICUETA ALTAIRA YAMILETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221538, A FAVOR DE GOMEZ ESPERICUETA ALTAIRA YAMILETH $14,409.79
221537 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DE LA TORRE EVERARDO CR NO. 220019392.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ DE LA TORRE EVERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221537, A FAVOR DE HERNANDEZ DE LA TORRE EVERARDO $19,418.42
221537 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DE LA TORRE EVERARDO CR NO. 220019392.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ DE LA TORRE EVERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221537, A FAVOR DE HERNANDEZ DE LA TORRE EVERARDO $3,103.84
221537 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DE LA TORRE EVERARDO CR NO. 220019392.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ DE LA TORRE EVERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221537, A FAVOR DE HERNANDEZ DE LA TORRE EVERARDO $775.96
221536 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ LUNA CORTES SAMUEL CR NO. 220019386.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ LUNA CORTES SAMUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221536, A FAVOR DE GOMEZ LUNA CORTES SAMUEL $25,000.00
221536 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ LUNA CORTES SAMUEL CR NO. 220019386.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ LUNA CORTES SAMUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221536, A FAVOR DE GOMEZ LUNA CORTES SAMUEL $3,996.00
221536 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ LUNA CORTES SAMUEL CR NO. 220019386.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ LUNA CORTES SAMUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221536, A FAVOR DE GOMEZ LUNA CORTES SAMUEL $999.00
221535 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FAUSTO ALFREDO CR NO. 220018245.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221535, A FAVOR DE GONZALEZ FAUSTO ALFREDO $14,838.11
221535 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FAUSTO ALFREDO CR NO. 220018245.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221535, A FAVOR DE GONZALEZ FAUSTO ALFREDO $2,374.10
221535 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FAUSTO ALFREDO CR NO. 220018245.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221535, A FAVOR DE GONZALEZ FAUSTO ALFREDO $593.52
221534 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ TAMAYO ANA LILIA CR NO. 220018074.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A NUÑEZ TAMAYO ANA LILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221534, A FAVOR DE NUÑEZ TAMAYO ANA LILIA $1,875.00
221533 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO DEL VALLE MARIA LUISA CR NO. 220017838.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221533, A FAVOR DE NAVARRO DEL VALLE MARIA LUISA $12,250.00
221532 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAJAR VARGAS HUMBERTO CR NO. 220017836.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221532, A FAVOR DE NAJAR VARGAS HUMBERTO $4,875.00
221531 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ENCARNACION VICTOR HUGO CR NO. 220017819.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221531, A FAVOR DE HERNANDEZ ENCARNACION VICTOR HUGO $8,708.33
221530 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HERNANDEZ ANGELA KARINA CR NO. 220017739.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221530, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ ANGELA KARINA $7,000.00
221529 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEE CHONG FAJARDO JUAN FRANCISCO CR NO. 220017729.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221529, A FAVOR DE LEE CHONG FAJARDO JUAN FRANCISCO $5,225.00
221528 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ ESPINO ROSA SUSANA CR NO. 220017407.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221528, A FAVOR DE MENDEZ ESPINO ROSA SUSANA $5,033.33
221527 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO NUÑO MARIA DEL CARMEN CR NO. 220017376.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221527, A FAVOR DE FRANCO NUÑO MARIA DEL CARMEN $5,033.33
221526 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARDUÑO BENITEZ AGUSTIN CR NO. 220017319.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221526, A FAVOR DE GARDUÑO BENITEZ AGUSTIN $4,697.78
221525 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA LOPEZ ARACELI CR NO. 220017312.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221525, A FAVOR DE GARCIA LOPEZ ARACELI $6,466.67
221524 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GALVAN JORGE ALBERTO CR NO. 220017211.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221524, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN JORGE ALBERTO $11,201.04
221524 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GALVAN JORGE ALBERTO CR NO. 220017211.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221524, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN JORGE ALBERTO $683.03
221524 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GALVAN JORGE ALBERTO CR NO. 220017211.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221524, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN JORGE ALBERTO $170.76
221523 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI DIAZ JANET ELIZABETH CR NO. 220017192.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221523, A FAVOR DE LOMELI DIAZ JANET ELIZABETH $7,500.00
221522 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA FERNANDEZ HUGO ARMANDO CR NO. 220017081.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221522, A FAVOR DE ESTRADA FERNANDEZ HUGO ARMANDO $5,033.33
221521 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ NARANJO EDUARDO CR NO. 220017032.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ NARANJO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221521, A FAVOR DE LOPEZ NARANJO EDUARDO $16,350.30
221520 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ HINOJOSA GUADALUPE GRACIELA CR NO. 220016508.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221520, A FAVOR DE GONZALEZ HINOJOSA GUADALUPE GRACIELA $5,333.33
221519 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ESPINOZA MARIA ISABEL CR NO. 220015316.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORENO ESPINOZA MARIA ISABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221519, A FAVOR DE MORENO ESPINOZA MARIA ISABEL $6,366.66
221518 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BASILIO HUSAI CR NO. 220019176.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ BASILIO HUSAI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221518, A FAVOR DE SANCHEZ BASILIO HUSAI $8,000.00
221517 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA FIERRO JESUS MANUEL CR NO. 220018521.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221517, A FAVOR DE FIGUEROA FIERRO JESUS MANUEL $13,921.50
221517 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA FIERRO JESUS MANUEL CR NO. 220018521.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221517, A FAVOR DE FIGUEROA FIERRO JESUS MANUEL $2,227.44
221517 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA FIERRO JESUS MANUEL CR NO. 220018521.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221517, A FAVOR DE FIGUEROA FIERRO JESUS MANUEL $556.86
221516 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE CR NO. 220018429.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221516, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE $7,160.19
221515 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS IBARRA PEDRO NICOLAS CR NO. 220018225.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIOS IBARRA PEDRO NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221515, A FAVOR DE RIOS IBARRA PEDRO NICOLAS $14,936.42
221515 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS IBARRA PEDRO NICOLAS CR NO. 220018225.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIOS IBARRA PEDRO NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221515, A FAVOR DE RIOS IBARRA PEDRO NICOLAS $2,389.83
221515 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS IBARRA PEDRO NICOLAS CR NO. 220018225.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIOS IBARRA PEDRO NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221515, A FAVOR DE RIOS IBARRA PEDRO NICOLAS $597.46
221514 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO DE ANDA MIRIAM GABRIELA CR NO. 220018137.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SOTO DE ANDA MIRIAM GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221514, A FAVOR DE SOTO DE ANDA MIRIAM GABRIELA $6,773.15
221513 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ ZAMUDIO LORENA GUADALUPE CR NO. 220017971.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221513, A FAVOR DE ORTIZ ZAMUDIO LORENA GUADALUPE $7,083.33
221513 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ ZAMUDIO LORENA GUADALUPE CR NO. 220017971.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221513, A FAVOR DE ORTIZ ZAMUDIO LORENA GUADALUPE $833.33
221513 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ ZAMUDIO LORENA GUADALUPE CR NO. 220017971.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221513, A FAVOR DE ORTIZ ZAMUDIO LORENA GUADALUPE $208.33
221512 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BARRERA SANDRA CR NO. 220017757.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221512, A FAVOR DE RAMIREZ BARRERA SANDRA $5,250.00
221511 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CEJA DANIEL CR NO. 220017708.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ CEJA DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221511, A FAVOR DE RODRIGUEZ CEJA DANIEL $6,888.89
221510 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ VIZCAYA DAVID CR NO. 220017358.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221510, A FAVOR DE RAMIREZ VIZCAYA DAVID $17,222.22
221509 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA MORALES MELISSA CR NO. 220017006.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221509, A FAVOR DE PADILLA MORALES MELISSA $24,907.35
221508 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOPETE REGALADO YESSICA MARLENE CR NO. 220016952.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221508, A FAVOR DE TOPETE REGALADO YESSICA MARLENE $5,704.44
221507 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLTERO JARA ERNESTO JOEL CR NO. 220016801.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SOLTERO JARA ERNESTO JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221507, A FAVOR DE SOLTERO JARA ERNESTO JOEL $8,525.33
221506 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS AGUILAR REBECA CR NO. 220016528.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221506, A FAVOR DE RUELAS AGUILAR REBECA $4,444.44
221505 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ LEON ARMANDO CR NO. 220016519.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221505, A FAVOR DE RAMIREZ LEON ARMANDO $5,625.00
221504 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS GARCIA MARTIN CR NO. 220015892.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMOS GARCIA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221504, A FAVOR DE RAMOS GARCIA MARTIN $15,430.00
221504 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS GARCIA MARTIN CR NO. 220015892.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMOS GARCIA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221504, A FAVOR DE RAMOS GARCIA MARTIN $2,057.33
221504 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS GARCIA MARTIN CR NO. 220015892.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMOS GARCIA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221504, A FAVOR DE RAMOS GARCIA MARTIN $514.33
221503 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO SOTO OLGA LIDIA CR NO. 220015318.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SOTO SOTO OLGA LIDIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221503, A FAVOR DE SOTO SOTO OLGA LIDIA $6,780.31
221502 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ OROZCO HECTOR ARMANDO CR NO. 220015313.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ OROZCO HECTOR ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221502, A FAVOR DE RAMIREZ OROZCO HECTOR ARMANDO $3,750.00
221500 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PULIDO GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO CR NO. 220019996.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PULIDO GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221500, A FAVOR DE PULIDO GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO $16,275.40
221500 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PULIDO GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO CR NO. 220019996.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PULIDO GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221500, A FAVOR DE PULIDO GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO $2,590.56
221500 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PULIDO GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO CR NO. 220019996.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PULIDO GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221500, A FAVOR DE PULIDO GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO $647.64
221499 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERON GOMEZ CARLOS CR NO. 220019830.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RIVERON GOMEZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221499, A FAVOR DE RIVERON GOMEZ CARLOS $9,444.44
221498 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ASCENCIO EDGARD OMAR CR NO. 220019514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ ASCENCIO EDGARD OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221498, A FAVOR DE RODRIGUEZ ASCENCIO EDGARD OMAR $30,044.44
221498 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ASCENCIO EDGARD OMAR CR NO. 220019514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ ASCENCIO EDGARD OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221498, A FAVOR DE RODRIGUEZ ASCENCIO EDGARD OMAR $4,802.30
221498 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ASCENCIO EDGARD OMAR CR NO. 220019514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ ASCENCIO EDGARD OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221498, A FAVOR DE RODRIGUEZ ASCENCIO EDGARD OMAR $1,200.58
221497 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ FLORES MARTIN CR NO. 220019477.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ FLORES MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221497, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES MARTIN $31,540.89
221497 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ FLORES MARTIN CR NO. 220019477.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ FLORES MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221497, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES MARTIN $5,041.50
221497 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ FLORES MARTIN CR NO. 220019477.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ FLORES MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221497, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES MARTIN $1,260.37
221496 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VASQUEZ GRACIANO ROBERTO CR NO. 220016845.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VASQUEZ GRACIANO ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221496, A FAVOR DE VASQUEZ GRACIANO ROBERTO $13,170.93
221495 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTILLAN GONZALEZ BERTHA CR NO. 220016784.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SANTILLAN GONZALEZ BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221495, A FAVOR DE SANTILLAN GONZALEZ BERTHA $6,428.63
221494 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLEDO GUZMAN JUAN CARLOS CR NO. 220016521.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221494, A FAVOR DE ROBLEDO GUZMAN JUAN CARLOS $5,033.33
221493 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA MADRIGAL HECTOR CR NO. 220020983.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTANA MADRIGAL HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221493, A FAVOR DE SANTANA MADRIGAL HECTOR $10,712.50
221493 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA MADRIGAL HECTOR CR NO. 220020983.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTANA MADRIGAL HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221493, A FAVOR DE SANTANA MADRIGAL HECTOR $1,428.33
221493 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA MADRIGAL HECTOR CR NO. 220020983.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTANA MADRIGAL HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221493, A FAVOR DE SANTANA MADRIGAL HECTOR $357.08
221492 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS HERNANDEZ JUAN MANUEL CR NO. 220020980.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLEGAS HERNANDEZ JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221492, A FAVOR DE VILLEGAS HERNANDEZ JUAN MANUEL $6,666.67
221491 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO DURAN SALVADOR JEPHTE CR NO. 220020008.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN SALVADOR JEPHTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221491, A FAVOR DE NAVARRO DURAN SALVADOR JEPHTE $19,612.54
221491 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO DURAN SALVADOR JEPHTE CR NO. 220020008.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN SALVADOR JEPHTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221491, A FAVOR DE NAVARRO DURAN SALVADOR JEPHTE $6,249.51
221491 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO DURAN SALVADOR JEPHTE CR NO. 220020008.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN SALVADOR JEPHTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221491, A FAVOR DE NAVARRO DURAN SALVADOR JEPHTE $1,562.38
221490 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES PLASCENCIA OMAR ALEJANDRO CR NO. 220019965.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE REYES PLASCENCIA OMAR ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221490, A FAVOR DE REYES PLASCENCIA OMAR ALEJANDRO $14,300.00
221489 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LOPEZ VERONICA CR NO. 220019824.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GONZALEZ LOPEZ VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221489, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ VERONICA $7,550.93
221488 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS GUTIERREZ VICTORIA CATALINA CR NO. 220017723.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221488, A FAVOR DE ORNELAS GUTIERREZ VICTORIA CATALINA $5,250.00
221487 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES SALGADO JORGE MANUEL CR NO. 220017446.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221487, A FAVOR DE CERVANTES SALGADO JORGE MANUEL $4,375.00
221486 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA ARROYO CLAUDIA IVETH CR NO. 220016529.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221486, A FAVOR DE TEJEDA ARROYO CLAUDIA IVETH $11,872.69
221485 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI RODRIGUEZ JOSUE CR NO. 220015974.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221485, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ JOSUE $55,653.68
221485 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI RODRIGUEZ JOSUE CR NO. 220015974.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221485, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ JOSUE $7,137.11
221485 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI RODRIGUEZ JOSUE CR NO. 220015974.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221485, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ JOSUE $1,784.28
221484 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020962.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221484, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. $4,644.64
221483 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020960.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221483, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. $1,801.24
221483 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020960.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221483, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. $1,559.74
221482 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS DE OTEYZA MARIA INES CR NO. 220020024.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221482, A FAVOR DE CONTRERAS DE OTEYZA MARIA INES $22,845.97
221482 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS DE OTEYZA MARIA INES CR NO. 220020024.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221482, A FAVOR DE CONTRERAS DE OTEYZA MARIA INES $3,651.70
221482 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS DE OTEYZA MARIA INES CR NO. 220020024.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221482, A FAVOR DE CONTRERAS DE OTEYZA MARIA INES $912.93
221481 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS ALBERTO CR NO. 220020020.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221481, A FAVOR DE CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS ALBERTO $18,878.58
221481 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS ALBERTO CR NO. 220020020.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221481, A FAVOR DE CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS ALBERTO $2,984.86
221481 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS ALBERTO CR NO. 220020020.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221481, A FAVOR DE CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS ALBERTO $746.21
221480 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO RODRIGUEZ JORGE FRANCISCO CR NO. 220020003.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221480, A FAVOR DE DELGADILLO RODRIGUEZ JORGE FRANCISCO $10,092.59
221479 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES LOPEZ JORGE CR NO. 220019702.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORTES LOPEZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221479, A FAVOR DE CORTES LOPEZ JORGE $21,812.50
221479 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES LOPEZ JORGE CR NO. 220019702.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORTES LOPEZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221479, A FAVOR DE CORTES LOPEZ JORGE $3,873.90
221479 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES LOPEZ JORGE CR NO. 220019702.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORTES LOPEZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221479, A FAVOR DE CORTES LOPEZ JORGE $968.48
221478 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS CUEVA CARLOS CR NO. 220019674.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CAMPOS CUEVA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221478, A FAVOR DE CAMPOS CUEVA CARLOS $11,937.81
221478 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS CUEVA CARLOS CR NO. 220019674.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CAMPOS CUEVA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221478, A FAVOR DE CAMPOS CUEVA CARLOS $1,908.14
221478 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS CUEVA CARLOS CR NO. 220019674.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CAMPOS CUEVA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221478, A FAVOR DE CAMPOS CUEVA CARLOS $477.03
221477 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CALATA JORGE IVAN CR NO. 220018527.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221477, A FAVOR DE ALVAREZ CALATA JORGE IVAN $18,055.56
221476 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO DEL TORO ROCIO DEL CARMEN CR NO. 220018482.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO DEL TORO ROCIO DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221476, A FAVOR DE CARRILLO DEL TORO ROCIO DEL CARMEN $21,155.90
221476 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO DEL TORO ROCIO DEL CARMEN CR NO. 220018482.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO DEL TORO ROCIO DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221476, A FAVOR DE CARRILLO DEL TORO ROCIO DEL CARMEN $2,820.79
221476 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO DEL TORO ROCIO DEL CARMEN CR NO. 220018482.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO DEL TORO ROCIO DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221476, A FAVOR DE CARRILLO DEL TORO ROCIO DEL CARMEN $705.20
221475 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO GOMEZ WILFRIDO CR NO. 220018360.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221475, A FAVOR DE CASTILLO GOMEZ WILFRIDO $35,855.73
221475 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO GOMEZ WILFRIDO CR NO. 220018360.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221475, A FAVOR DE CASTILLO GOMEZ WILFRIDO $4,780.76
221475 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO GOMEZ WILFRIDO CR NO. 220018360.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221475, A FAVOR DE CASTILLO GOMEZ WILFRIDO $1,195.19
221474 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUETO IGLESIAS IVAN ENRIQUE CR NO. 220018262.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CUETO IGLESIAS IVAN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221474, A FAVOR DE CUETO IGLESIAS IVAN ENRIQUE $11,299.28
221474 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUETO IGLESIAS IVAN ENRIQUE CR NO. 220018262.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CUETO IGLESIAS IVAN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221474, A FAVOR DE CUETO IGLESIAS IVAN ENRIQUE $1,807.88
221474 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUETO IGLESIAS IVAN ENRIQUE CR NO. 220018262.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CUETO IGLESIAS IVAN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221474, A FAVOR DE CUETO IGLESIAS IVAN ENRIQUE $451.97
221473 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA GONZALEZ LIZETH ERNESTINA CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA GONZALEZ LIZETH ERNESTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221473, A FAVOR DE CORDOVA GONZALEZ LIZETH ERNESTINA $20,561.38
221473 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA GONZALEZ LIZETH ERNESTINA CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA GONZALEZ LIZETH ERNESTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221473, A FAVOR DE CORDOVA GONZALEZ LIZETH ERNESTINA $2,741.52
221473 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA GONZALEZ LIZETH ERNESTINA CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA GONZALEZ LIZETH ERNESTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221473, A FAVOR DE CORDOVA GONZALEZ LIZETH ERNESTINA $685.38
221472 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTAÑEDA FELIPE ALEJANDRO CR NO. 220017779.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221472, A FAVOR DE ANGUIANO CASTAÑEDA FELIPE ALEJANDRO $4,697.78
221471 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA LOPEZ MAGALY CR NO. 220017683.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221471, A FAVOR DE FIGUEROA LOPEZ MAGALY $5,700.83
221470 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIERO PEREZ MONICA ALEJANDRA CR NO. 220017208.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221470, A FAVOR DE ARRIERO PEREZ MONICA ALEJANDRA $35,855.73
221470 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIERO PEREZ MONICA ALEJANDRA CR NO. 220017208.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221470, A FAVOR DE ARRIERO PEREZ MONICA ALEJANDRA $4,780.76
221470 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIERO PEREZ MONICA ALEJANDRA CR NO. 220017208.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221470, A FAVOR DE ARRIERO PEREZ MONICA ALEJANDRA $1,195.19
221470 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIERO PEREZ MONICA ALEJANDRA CR NO. 220017208.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221470, A FAVOR DE ARRIERO PEREZ MONICA ALEJANDRA $3,824.61
221469 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ VALDEZ ENRIQUE CR NO. 220017117.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221469, A FAVOR DE ALVAREZ VALDEZ ENRIQUE $15,138.89
221468 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MARTINEZ ANA MARIA CR NO. 220016112.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221468, A FAVOR DE CHAVEZ MARTINEZ ANA MARIA $6,000.00
221467 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMAÑO VARGAS RAMON CR NO. 220016107.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221467, A FAVOR DE CAMAÑO VARGAS RAMON $10,370.37
221466 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO CR NO. 220015874.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221466, A FAVOR DE DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO $8,941.85
221466 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO CR NO. 220015874.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221466, A FAVOR DE DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO $1,192.25
221466 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO CR NO. 220015874.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221466, A FAVOR DE DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO $298.06
221465 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELEZ GUEVARA LUIS HUMBERTO CR NO. 220015779.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221465, A FAVOR DE VELEZ GUEVARA LUIS HUMBERTO $5,861.04
221464 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALDAMA SALAZAR MARCO ANTONIO CR NO. 220015328.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALDAMA SALAZAR MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221464, A FAVOR DE ALDAMA SALAZAR MARCO ANTONIO $4,500.00
221463 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID CR NO. 220019924.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221463, A FAVOR DE BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID $35,483.50
221463 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID CR NO. 220019924.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221463, A FAVOR DE BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID $5,671.68
221463 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID CR NO. 220019924.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221463, A FAVOR DE BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID $1,417.92
221462 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE LOPEZ CARLOS ADRIAN CR NO. 220015948.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDRADE LOPEZ CARLOS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221462, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ CARLOS ADRIAN $31,935.15
221462 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE LOPEZ CARLOS ADRIAN CR NO. 220015948.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDRADE LOPEZ CARLOS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221462, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ CARLOS ADRIAN $4,258.02
221462 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE LOPEZ CARLOS ADRIAN CR NO. 220015948.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDRADE LOPEZ CARLOS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221462, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ CARLOS ADRIAN $1,064.51
221461 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ISAAC BOCANEGRA JOSE ANGEL CR NO. 220015883.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ISAAC BOCANEGRA JOSE ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221461, A FAVOR DE ISAAC BOCANEGRA JOSE ANGEL $13,344.92
221460 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARMAS SOTO ARMANDO CR NO. 220020456.- FINIQUITO S QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221460, A FAVOR DE ARMAS SOTO ARMANDO $18,160.14
221460 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARMAS SOTO ARMANDO CR NO. 220020456.- FINIQUITO S QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221460, A FAVOR DE ARMAS SOTO ARMANDO $1,033.57
221460 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARMAS SOTO ARMANDO CR NO. 220020456.- FINIQUITO S QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221460, A FAVOR DE ARMAS SOTO ARMANDO $258.39
221459 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS GONZALEZ LUIS RODOLFO CR NO. 220020425.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLEGAS GONZALEZ LUIS RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221459, A FAVOR DE VILLEGAS GONZALEZ LUIS RODOLFO $25,666.67
221458 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES PEREZ FRANCISCO RICARDO CR NO. 220020206.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES PEREZ FRANCISCO RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221458, A FAVOR DE CORTES PEREZ FRANCISCO RICARDO $347.23
221458 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES PEREZ FRANCISCO RICARDO CR NO. 220020206.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES PEREZ FRANCISCO RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221458, A FAVOR DE CORTES PEREZ FRANCISCO RICARDO $8,689.50
221458 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES PEREZ FRANCISCO RICARDO CR NO. 220020206.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES PEREZ FRANCISCO RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221458, A FAVOR DE CORTES PEREZ FRANCISCO RICARDO $1,388.93
221457 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHARLES DE LEON SAMUEL CR NO. 220019993.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221457, A FAVOR DE CHARLES DE LEON SAMUEL $4,362.22
221456 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ NIETO ALFREDO CR NO. 220019945.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CHAVEZ NIETO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221456, A FAVOR DE CHAVEZ NIETO ALFREDO $12,800.00
221456 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ NIETO ALFREDO CR NO. 220019945.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CHAVEZ NIETO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221456, A FAVOR DE CHAVEZ NIETO ALFREDO $1,706.67
221456 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ NIETO ALFREDO CR NO. 220019945.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CHAVEZ NIETO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221456, A FAVOR DE CHAVEZ NIETO ALFREDO $426.67
221455 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN ROBLES LUIS ENRIQUE CR NO. 220019512.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELTRAN ROBLES LUIS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221455, A FAVOR DE BELTRAN ROBLES LUIS ENRIQUE $38,600.44
221455 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN ROBLES LUIS ENRIQUE CR NO. 220019512.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELTRAN ROBLES LUIS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221455, A FAVOR DE BELTRAN ROBLES LUIS ENRIQUE $6,169.90
221455 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN ROBLES LUIS ENRIQUE CR NO. 220019512.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELTRAN ROBLES LUIS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221455, A FAVOR DE BELTRAN ROBLES LUIS ENRIQUE $1,542.47
221454 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS CONTRERAS EVER ABISAI CR NO. 220018531.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221454, A FAVOR DE ARIAS CONTRERAS EVER ABISAI $9,406.88
221453 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENTENO MEDINA PABLO CR NO. 220018465.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A CENTENO MEDINA PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221453, A FAVOR DE CENTENO MEDINA PABLO $5,629.17
221452 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ GARCIA CONSUELO CR NO. 220018297.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221452, A FAVOR DE CHAVEZ GARCIA CONSUELO $3,750.00
221451 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCARAZ FLORES ELIAS ISRAEL CR NO. 220018265.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221451, A FAVOR DE ALCARAZ FLORES ELIAS ISRAEL $12,836.60
221450 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIZCARRA TORRES ANA ROSA CR NO. 220018247.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221450, A FAVOR DE VIZCARRA TORRES ANA ROSA $6,075.00
221449 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS PAREDES DAVID LEONEL CR NO. 220017989.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221449, A FAVOR DE SOLIS PAREDES DAVID LEONEL $22,500.00
221449 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS PAREDES DAVID LEONEL CR NO. 220017989.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221449, A FAVOR DE SOLIS PAREDES DAVID LEONEL $3,000.00
221449 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS PAREDES DAVID LEONEL CR NO. 220017989.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221449, A FAVOR DE SOLIS PAREDES DAVID LEONEL $750.00
221448 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL GARCIA BALTAZAR CR NO. 220017835.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221448, A FAVOR DE CURIEL GARCIA BALTAZAR $9,083.33
221447 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL CASTILLO GRANDE ANA ISABEL CR NO. 220017809.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221447, A FAVOR DE DEL CASTILLO GRANDE ANA ISABEL $11,931.56
221446 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALDERON PALAFOX FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017450.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221446, A FAVOR DE CALDERON PALAFOX FRANCISCO JAVIER $8,125.00
221445 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCARAZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220017434.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ALCARAZ GONZALEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221445, A FAVOR DE ALCARAZ GONZALEZ JOSE LUIS $6,496.58
221444 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES GONZALEZ IGNACIO CR NO. 220017429.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221444, A FAVOR DE ACEVES GONZALEZ IGNACIO $2,812.50
221443 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CERRILLO JOSE DE JESUS CR NO. 220017201.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221443, A FAVOR DE CONTRERAS CERRILLO JOSE DE JESUS $11,587.15
221442 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLAKE GOMEZ NATALIA SARAHI CR NO. 220017019.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221442, A FAVOR DE BLAKE GOMEZ NATALIA SARAHI $12,500.00
221441 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO TORIZ JESUS CR NO. 220016959.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221441, A FAVOR DE ZERMEÑO TORIZ JESUS $2,333.33
221440 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIELMAS TORRES YESSICA KARINA CR NO. 220016864.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VIELMAS TORRES YESSICA KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221440, A FAVOR DE VIELMAS TORRES YESSICA KARINA $6,998.89
221439 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOSCANO ARCE SONIA PAULINA CR NO. 220016829.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TOSCANO ARCE SONIA PAULINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221439, A FAVOR DE TOSCANO ARCE SONIA PAULINA $5,225.00
221438 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUAREZ JAIME ADRIANA DEL ROCIO CR NO. 220016802.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SUAREZ JAIME ADRIANA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221438, A FAVOR DE SUAREZ JAIME ADRIANA DEL ROCIO $6,287.04
221437 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220016478.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221437, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $9,708.33
221436 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMARGO RODRIGUEZ EZER ALBERTO CR NO. 220016116.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221436, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ EZER ALBERTO $8,000.00
221435 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRERA QUEVEDO DIEGO JAVIER CR NO. 220016074.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221435, A FAVOR DE BARRERA QUEVEDO DIEGO JAVIER $3,305.56
221434 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 220015997.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221434, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $86,335.00
221434 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 220015997.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221434, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $11,511.33
221434 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 220015997.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221434, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $2,877.83
221433 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220015780.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221433, A FAVOR DE CORDERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $5,883.41
221432 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220741.- COMPRA DE PAPEL STOCK PARA EL AREA DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221432, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $2,401.20
221431 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220738.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221431, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $439.18
221431 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220738.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221431, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,127.06
221430 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220727.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221430, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $377.79
221430 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220727.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221430, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,968.52
221429 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220020964.- SUSCRIPCION AL PERIODICO EL MURAL DEL 26 DE NOV. 2012 AL 25 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221429, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $860.00
221428 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220020940.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221428, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,444.00
221428 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220020940.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221428, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,016.00
221428 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220020940.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221428, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $2,256.00
221428 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220020940.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221428, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $2,385.00
221428 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220020940.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221428, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,784.00
221428 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220020940.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221428, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $1,763.00
221428 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220020940.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221428, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,097.00
221428 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220020940.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221428, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $2,844.00
221427 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020208.- IMPRESION DE CAMISAS Y TARJETAS DE PRESETNACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221427, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $1,513.80
221426 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO CR NO. 220015914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221426, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO $14,866.00
221426 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO CR NO. 220015914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221426, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO $1,982.13
221426 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO CR NO. 220015914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221426, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO $495.53
388 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010216.- MATERIALES DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. $8,050.01
344 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CR NO. OPB1305.- PAGO ESTIM 6 FINIQ OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. $1,397,434.59
344 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CR NO. OPB1305.- PAGO ESTIM 6 FINIQ OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. $-411,212.06
343 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CR NO. OPB1304.- PAGO DE ESTIMACION 5 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. $2,900,000.00
343 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CR NO. OPB1304.- PAGO DE ESTIMACION 5 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. $-1,450,000.00
342 Detalle Factura de click aquí 27/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015387.- COMPRA DE MEMORIAS KINGSTON 16 GB. DATA TRAVEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $410.64
221425 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMIREZ DANIEL CR NO. 220020978.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA RAMIREZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221425, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ DANIEL $50,262.50
221425 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMIREZ DANIEL CR NO. 220020978.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA RAMIREZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221425, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ DANIEL $6,701.67
221425 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMIREZ DANIEL CR NO. 220020978.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA RAMIREZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221425, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ DANIEL $1,675.42
221424 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ OMAR ALEJANDRO CR NO. 220020977.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARIZAGA GONZALEZ OMAR ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221424, A FAVOR DE GONZALEZ OMAR ALEJANDRO $3,332.75
221423 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENAVIDES RODRIGUEZ ROBERTO CR NO. 220020976.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BENAVIDES RODRIGUEZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221423, A FAVOR DE BENAVIDES RODRIGUEZ ROBERTO $5,416.67
221422 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ TOSTADO SAUCEDO RODRIGO CR NO. 220020975.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALVAREZ TOSTADO SAUCEDO RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221422, A FAVOR DE ALVAREZ TOSTADO SAUCEDO RODRIGO $20,666.67
221421 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TUESTA POLOLIZIO DIEGO ANTONIO CR NO. 220020970.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TUESTA POPOLIZIO DIEGO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221421, A FAVOR DE TUESTA POLOLIZIO DIEGO ANTONIO $14,697.50
221421 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TUESTA POLOLIZIO DIEGO ANTONIO CR NO. 220020970.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TUESTA POPOLIZIO DIEGO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221421, A FAVOR DE TUESTA POLOLIZIO DIEGO ANTONIO $1,959.67
221421 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TUESTA POLOLIZIO DIEGO ANTONIO CR NO. 220020970.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TUESTA POPOLIZIO DIEGO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221421, A FAVOR DE TUESTA POLOLIZIO DIEGO ANTONIO $489.92
221420 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDES SALAS RICARDO ENRIQUE CR NO. 220020448.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALDES SALAS RICARDO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221420, A FAVOR DE VALDES SALAS RICARDO ENRIQUE $10,312.50
221419 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO GUERRA ABEL CR NO. 220019686.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTILLO GUERRA ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221419, A FAVOR DE CASTILLO GUERRA ABEL $16,520.63
221418 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUSTINZAR PORTALES CLAUDIA LILIANA CR NO. 220018013.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221418, A FAVOR DE BUSTINZAR PORTALES CLAUDIA LILIANA $20,888.40
221418 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUSTINZAR PORTALES CLAUDIA LILIANA CR NO. 220018013.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221418, A FAVOR DE BUSTINZAR PORTALES CLAUDIA LILIANA $2,785.12
221418 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUSTINZAR PORTALES CLAUDIA LILIANA CR NO. 220018013.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221418, A FAVOR DE BUSTINZAR PORTALES CLAUDIA LILIANA $696.28
221417 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MOTA ANA BERTHA CR NO. 220017998.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221417, A FAVOR DE PEREZ MOTA ANA BERTHA $10,368.75
221416 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE DIOS RAMIREZ SOLANO SANDRA ELISA CR NO. 220017962.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE DIOS RAMIREZ SOLANO SANDRA ELISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221416, A FAVOR DE DE DIOS RAMIREZ SOLANO SANDRA ELISA $15,493.92
221416 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE DIOS RAMIREZ SOLANO SANDRA ELISA CR NO. 220017962.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE DIOS RAMIREZ SOLANO SANDRA ELISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221416, A FAVOR DE DE DIOS RAMIREZ SOLANO SANDRA ELISA $1,822.81
221416 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE DIOS RAMIREZ SOLANO SANDRA ELISA CR NO. 220017962.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE DIOS RAMIREZ SOLANO SANDRA ELISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221416, A FAVOR DE DE DIOS RAMIREZ SOLANO SANDRA ELISA $455.70
221415 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COSILEON MORALES MARGARITA CR NO. 220017664.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221415, A FAVOR DE COSILEON MORALES MARGARITA $4,653.04
221414 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO VILLANUEVA MARGARITA CR NO. 220017439.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ALVARADO VILLANUEVA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221414, A FAVOR DE ALVARADO VILLANUEVA MARGARITA $3,888.89
221413 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SARMIENTO JOGLI MIZRAIM CR NO. 220017318.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221413, A FAVOR DE GARCIA SARMIENTO JOGLI MIZRAIM $13,000.00
221412 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ MEDINA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017294.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221412, A FAVOR DE GODINEZ MEDINA FRANCISCO JAVIER $4,066.67
221411 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LEON CASTELLANOS CARLOS CR NO. 220017105.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221411, A FAVOR DE DE LEON CASTELLANOS CARLOS $5,863.54
221410 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VARGAS JAVIER CR NO. 220017088.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221410, A FAVOR DE MARTINEZ VARGAS JAVIER $5,033.33
221409 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA GONZALEZ EZEQUIEL CR NO. 220016960.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221409, A FAVOR DE ZEPEDA GONZALEZ EZEQUIEL $2,786.11
221408 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAGARDI GUTIERREZ KARLA PAOLA CR NO. 220016774.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SAGARDI GUTIERREZ KARLA PAOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221408, A FAVOR DE SAGARDI GUTIERREZ KARLA PAOLA $6,962.96
221407 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220016475.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221407, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DE LOURDES $5,033.33
221406 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COSS Y LEON MORALES DAVID CR NO. 220016081.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221406, A FAVOR DE COSS Y LEON MORALES DAVID $6,000.00
221405 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA SANCHEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220015323.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANAYA SANCHEZ MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221405, A FAVOR DE ANAYA SANCHEZ MARIA GUADALUPE $4,875.00
221403 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020279.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221403, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $355,008.37
221402 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019817.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221402, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $94,771.12
221401 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019214.- COMPRA MAGNA SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221401, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $372,872.79
221400 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018415.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221400, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $126,472.98
221399 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018347.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221399, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $363,891.58
221398 Detalle Factura de click aquí 26/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018053.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221398, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $262,131.76
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $81.20
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $667.00
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $533.60
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $400.20
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $649.60
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $13,305.20
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $150.80
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,310.80
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,500.80
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,267.80
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,552.00
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,119.40
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $87.00
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $777.20
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,519.60
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $765.60
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $24.36
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,009.20
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $939.60
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,948.80
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,009.20
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,484.64
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,276.00
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $948.88
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $626.40
221397 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,246.92
221396 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $649.60
221396 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $469.80
221396 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,517.28
221396 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $353.80
221396 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $614.80
221396 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $8,558.36
221396 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $562.60
221396 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $301.60
221396 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $214.60
221396 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,348.60
221396 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,999.52
221396 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
221396 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
221396 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $324.80
221396 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $330.60
221396 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $708.76
221396 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,705.12
221396 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $968.60
221395 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $129.92
221395 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $974.40
221395 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,296.80
221395 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $81.20
221395 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,558.80
221395 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,296.80
221395 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $208.80
221395 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $278.40
221395 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $87.00
221395 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $360.76
221395 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,243.44
221395 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $864.20
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $429.20
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,465.00
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $655.40
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $214.60
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,898.68
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,169.20
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $229.68
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $8,684.92
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,015.00
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $649.60
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $976.72
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $504.60
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $133.40
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,583.40
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $661.20
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $870.00
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,615.80
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $30.16
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $556.80
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,003.40
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $40.60
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $63.80
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,482.40
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $134.56
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,310.80
221394 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,395.40
221393 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GLOBAL ARMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020819.- RENTA DE PLANTA DE LUZ Y CIRCUITO CERRADO SESION PARA LA TOMO DE PROTESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221393, A FAVOR DE GLOBAL ARMS S DE R.L. DE C.V. $55,524.48
221392 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GLOBAL ARMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020818.- RENTA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TOMO DE PROTESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221392, A FAVOR DE GLOBAL ARMS S DE R.L. DE C.V. $127,600.00
221391 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220018940.- TONER PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221391, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $3,948.64
221390 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VALENCIA NAVARRO ALEJANDRO CR NO. 220020959.- DESMONTE DE ANUNCIIO ESPECTACULAR EN CALZADA LAZARO CARDENAS NO. 2811. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221390, A FAVOR DE VALENCIA NAVARRO ALEJANDRO $60,320.00
221389 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PELAYO CARDENAS CESAR MANUEL CR NO. 220020174.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PELAYO CARDENAS CESAR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221389, A FAVOR DE PELAYO CARDENAS CESAR MANUEL $14,920.11
221389 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PELAYO CARDENAS CESAR MANUEL CR NO. 220020174.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PELAYO CARDENAS CESAR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221389, A FAVOR DE PELAYO CARDENAS CESAR MANUEL $2,384.83
221389 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PELAYO CARDENAS CESAR MANUEL CR NO. 220020174.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PELAYO CARDENAS CESAR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221389, A FAVOR DE PELAYO CARDENAS CESAR MANUEL $596.21
221388 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA BERNAL HECTOR FEDERICO CR NO. 220020045.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221388, A FAVOR DE ZUÑIGA BERNAL HECTOR FEDERICO $29,196.92
221388 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA BERNAL HECTOR FEDERICO CR NO. 220020045.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221388, A FAVOR DE ZUÑIGA BERNAL HECTOR FEDERICO $4,666.84
221388 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA BERNAL HECTOR FEDERICO CR NO. 220020045.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221388, A FAVOR DE ZUÑIGA BERNAL HECTOR FEDERICO $1,166.71
221387 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOLINA MALDONADO JOSE DE JESUS CR NO. 220020012.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MOLINA MALDONADO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221387, A FAVOR DE MOLINA MALDONADO JOSE DE JESUS $10,764.56
221387 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOLINA MALDONADO JOSE DE JESUS CR NO. 220020012.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MOLINA MALDONADO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221387, A FAVOR DE MOLINA MALDONADO JOSE DE JESUS $1,720.61
221387 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOLINA MALDONADO JOSE DE JESUS CR NO. 220020012.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MOLINA MALDONADO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221387, A FAVOR DE MOLINA MALDONADO JOSE DE JESUS $430.15
221386 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BERNAL FEDERICO ANGEL CR NO. 220019708.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ BERNAL FEDERICO ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221386, A FAVOR DE RAMIREZ BERNAL FEDERICO ANGEL $17,015.03
221386 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BERNAL FEDERICO ANGEL CR NO. 220019708.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ BERNAL FEDERICO ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221386, A FAVOR DE RAMIREZ BERNAL FEDERICO ANGEL $2,719.68
221386 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BERNAL FEDERICO ANGEL CR NO. 220019708.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ BERNAL FEDERICO ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221386, A FAVOR DE RAMIREZ BERNAL FEDERICO ANGEL $679.92
221385 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BERNAL RICARDO BENJAMIN CR NO. 220019705.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ BERNAL RICARDO BENJAMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221385, A FAVOR DE RAMIREZ BERNAL RICARDO BENJAMIN $13,940.58
221385 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BERNAL RICARDO BENJAMIN CR NO. 220019705.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ BERNAL RICARDO BENJAMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221385, A FAVOR DE RAMIREZ BERNAL RICARDO BENJAMIN $2,228.26
221385 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BERNAL RICARDO BENJAMIN CR NO. 220019705.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ BERNAL RICARDO BENJAMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221385, A FAVOR DE RAMIREZ BERNAL RICARDO BENJAMIN $557.07
221384 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COS Y LEON MORALES EVA CR NO. 220019680.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE COS Y LEON MORALES EVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221384, A FAVOR DE COS Y LEON MORALES EVA $2,075.00
221384 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COS Y LEON MORALES EVA CR NO. 220019680.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE COS Y LEON MORALES EVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221384, A FAVOR DE COS Y LEON MORALES EVA $518.75
221384 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COS Y LEON MORALES EVA CR NO. 220019680.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE COS Y LEON MORALES EVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221384, A FAVOR DE COS Y LEON MORALES EVA $15,562.50
221383 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRAJEDA GUERRERO VICTOR HUGO CR NO. 220018359.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221383, A FAVOR DE GRAJEDA GUERRERO VICTOR HUGO $10,092.59
221382 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA AGUAYO LUIS FERNANDO CR NO. 220018019.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221382, A FAVOR DE ESPARZA AGUAYO LUIS FERNANDO $20,888.40
221382 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA AGUAYO LUIS FERNANDO CR NO. 220018019.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221382, A FAVOR DE ESPARZA AGUAYO LUIS FERNANDO $2,785.12
221382 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA AGUAYO LUIS FERNANDO CR NO. 220018019.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221382, A FAVOR DE ESPARZA AGUAYO LUIS FERNANDO $696.28
221381 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS VALERIO MARTHA PATRICIA CR NO. 220017782.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221381, A FAVOR DE ROSAS VALERIO MARTHA PATRICIA $4,875.00
221380 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRECIADO MARTINEZ ALMA ROSA RAMONA CR NO. 220017755.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221380, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ ALMA ROSA RAMONA $3,888.89
221379 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA DURAN JOSE LUIS CR NO. 220017745.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221379, A FAVOR DE MENDOZA DURAN JOSE LUIS $7,500.00
221378 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA HERNANDEZ LEOPOLDO CR NO. 220017738.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221378, A FAVOR DE PARRA HERNANDEZ LEOPOLDO $10,498.16
221377 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS CABEZAS LUIS FRANCISCO CR NO. 220017682.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221377, A FAVOR DE CASTELLANOS CABEZAS LUIS FRANCISCO $3,870.07
221376 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZA AGUILAR EDGAR CR NO. 220017538.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221376, A FAVOR DE LOZA AGUILAR EDGAR $10,942.53
221375 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALBANEDA DE SANTIAGO IVAN ANTONIO CR NO. 220016961.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221375, A FAVOR DE BALBANEDA DE SANTIAGO IVAN ANTONIO $6,039.58
221374 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROPEZA NERI JOSE MAXIMINO CR NO. 220016953.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221374, A FAVOR DE OROPEZA NERI JOSE MAXIMINO $12,156.06
221373 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ AGUIRRE JULIO ELVIS CR NO. 220016481.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JULIO ELVIS GODINEZ AGUIRRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221373, A FAVOR DE GODINEZ AGUIRRE JULIO ELVIS $9,375.00
221372 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESPINOSA BERTHA LILIA CR NO. 220016425.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ESPINOSA BERTHA LILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221372, A FAVOR DE GONZALEZ ESPINOSA BERTHA LILIA $4,375.00
221371 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEJIA GUTIERREZ JUAN CR NO. 220020109.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221371, A FAVOR DE MEJIA GUTIERREZ JUAN $4,444.44
221370 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS ARELLANO MARIA ERIKA CR NO. 220019829.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RIOS ARELLANO MARIA ERIKA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221370, A FAVOR DE RIOS ARELLANO MARIA ERIKA $5,368.89
221369 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI SANCHEZ REYNA YOLANDA CR NO. 220019733.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOMELI SANCHEZ REYNA YOLANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221369, A FAVOR DE LOMELI SANCHEZ REYNA YOLANDA $26,666.67
221368 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA ORTIZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220019669.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTAÑEDA ORTIZ MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221368, A FAVOR DE CASTAÑEDA ORTIZ MARIA DEL CARMEN $4,854.17
221367 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 220019637.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221367, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $24,487.17
221367 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 220019637.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221367, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $3,914.03
221367 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 220019637.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221367, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $978.51
221366 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA AGUSTIN RICARDO CR NO. 220017679.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221366, A FAVOR DE MORA AGUSTIN RICARDO $5,833.33
221365 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA HERTZ PALOMARES MILDRED GISELA CR NO. 220017306.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221365, A FAVOR DE PEÑA HERTZ PALOMARES MILDRED GISELA $5,033.33
221364 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARECHIGA GONZALEZ JOSE IGNACIO CR NO. 220017213.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221364, A FAVOR DE ARECHIGA GONZALEZ JOSE IGNACIO $6,696.76
221364 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARECHIGA GONZALEZ JOSE IGNACIO CR NO. 220017213.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221364, A FAVOR DE ARECHIGA GONZALEZ JOSE IGNACIO $2,750.00
221364 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARECHIGA GONZALEZ JOSE IGNACIO CR NO. 220017213.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221364, A FAVOR DE ARECHIGA GONZALEZ JOSE IGNACIO $285.00
221364 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARECHIGA GONZALEZ JOSE IGNACIO CR NO. 220017213.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221364, A FAVOR DE ARECHIGA GONZALEZ JOSE IGNACIO $222.50
221363 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MIRANDA ELBA ROSA CR NO. 220017193.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221363, A FAVOR DE LOPEZ MIRANDA ELBA ROSA $5,368.89
221362 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEJIA MALDONADO JAVIER CR NO. 220017057.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221362, A FAVOR DE MEJIA MALDONADO JAVIER $8,333.33
221361 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220016080.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221361, A FAVOR DE GUTIERREZ LUIS ENRIQUE $13,750.00
221360 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO BAÑUELOS MIRIAM CR NO. 220016518.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221360, A FAVOR DE REYNOSO BAÑUELOS MIRIAM $5,368.89
221359 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUGO BAÑUELOS ELENA CR NO. 220020919.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUGO BAÑUELOS ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221359, A FAVOR DE LUGO BAÑUELOS ELENA $27,238.81
221359 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUGO BAÑUELOS ELENA CR NO. 220020919.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUGO BAÑUELOS ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221359, A FAVOR DE LUGO BAÑUELOS ELENA $4,950.53
221359 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUGO BAÑUELOS ELENA CR NO. 220020919.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUGO BAÑUELOS ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221359, A FAVOR DE LUGO BAÑUELOS ELENA $1,237.63
221358 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ ALMANZOR TERESITA DE JESUS CR NO. 220020238.- PAGO POR COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE RENUNCIA DE RUIZ ALMANZOR TERESITA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221358, A FAVOR DE RUIZ ALMANZOR TERESITA DE JESUS $8,061.07
221358 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ ALMANZOR TERESITA DE JESUS CR NO. 220020238.- PAGO POR COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE RENUNCIA DE RUIZ ALMANZOR TERESITA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221358, A FAVOR DE RUIZ ALMANZOR TERESITA DE JESUS $1,187.27
221358 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ ALMANZOR TERESITA DE JESUS CR NO. 220020238.- PAGO POR COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE RENUNCIA DE RUIZ ALMANZOR TERESITA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221358, A FAVOR DE RUIZ ALMANZOR TERESITA DE JESUS $296.81
221357 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO SANDOVAL SOCORRO CR NO. 220020100.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221357, A FAVOR DE ROMO SANDOVAL SOCORRO $5,166.67
221356 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA TOLENTINO NANCY ELIZABETH CR NO. 220019831.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO PADILLA TOLENTINO NANCY ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221356, A FAVOR DE PADILLA TOLENTINO NANCY ELIZABETH $23,078.25
221355 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BEAS LAURA MARIA CR NO. 220019485.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA BEAS LAURA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221355, A FAVOR DE GARCIA BEAS LAURA MARIA $8,955.37
221355 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BEAS LAURA MARIA CR NO. 220019485.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA BEAS LAURA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221355, A FAVOR DE GARCIA BEAS LAURA MARIA $1,450.77
221355 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BEAS LAURA MARIA CR NO. 220019485.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA BEAS LAURA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221355, A FAVOR DE GARCIA BEAS LAURA MARIA $362.69
221354 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ GARCIA LAZARO CR NO. 220019388.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ GARCIA LAZARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221354, A FAVOR DE GOMEZ GARCIA LAZARO $17,730.72
221354 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ GARCIA LAZARO CR NO. 220019388.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ GARCIA LAZARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221354, A FAVOR DE GOMEZ GARCIA LAZARO $2,983.24
221354 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ GARCIA LAZARO CR NO. 220019388.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ GARCIA LAZARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221354, A FAVOR DE GOMEZ GARCIA LAZARO $745.81
221353 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARDUÑO YACAMAN NAHIM RACHID CR NO. 220020446.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221353, A FAVOR DE GARDUÑO YACAMAN NAHIM RACHID $9,208.33
221352 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LOPEZ JOSE EDGAR CR NO. 220020444.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221352, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ JOSE EDGAR $15,143.41
221352 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LOPEZ JOSE EDGAR CR NO. 220020444.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221352, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ JOSE EDGAR $1,939.28
221352 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LOPEZ JOSE EDGAR CR NO. 220020444.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221352, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ JOSE EDGAR $484.82
221351 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO SALCEDA JESUS CR NO. 220020428.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221351, A FAVOR DE MORENO SALCEDA JESUS $19,930.00
221351 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO SALCEDA JESUS CR NO. 220020428.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221351, A FAVOR DE MORENO SALCEDA JESUS $2,657.33
221351 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO SALCEDA JESUS CR NO. 220020428.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221351, A FAVOR DE MORENO SALCEDA JESUS $664.33
221350 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MARQUEZ ANA CRISTINA CR NO. 220018892.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRUZ MARQUEZ ANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221350, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ ANA CRISTINA $15,240.90
221350 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MARQUEZ ANA CRISTINA CR NO. 220018892.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRUZ MARQUEZ ANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221350, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ ANA CRISTINA $2,246.03
221350 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MARQUEZ ANA CRISTINA CR NO. 220018892.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRUZ MARQUEZ ANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221350, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ ANA CRISTINA $561.51
221348 Detalle Factura de click aquí 24/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR AGUILAR MARIO ALBERTO CR NO. 220016092.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221348, A FAVOR DE AGUILAR AGUILAR MARIO ALBERTO $6,666.67
221347 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO GUZMAN ROSA ELENA CR NO. 220019985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO GUZMAN ROSA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221347, A FAVOR DE GUERRERO GUZMAN ROSA ELENA $26,810.06
221347 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO GUZMAN ROSA ELENA CR NO. 220019985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO GUZMAN ROSA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221347, A FAVOR DE GUERRERO GUZMAN ROSA ELENA $4,285.32
221347 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO GUZMAN ROSA ELENA CR NO. 220019985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO GUZMAN ROSA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221347, A FAVOR DE GUERRERO GUZMAN ROSA ELENA $1,071.33
221346 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS LOPEZ MOISES CR NO. 220019516.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASILLAS LOPEZ MOISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221346, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ MOISES $11,875.00
221345 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DEYRA LOURDES SISI CR NO. 220019731.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ DEYRA LOURDES SISI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221345, A FAVOR DE LOPEZ DEYRA LOURDES SISI $17,744.44
221344 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO VARGAS JESUS CR NO. 220018018.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221344, A FAVOR DE MURILLO VARGAS JESUS $9,262.45
221344 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO VARGAS JESUS CR NO. 220018018.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221344, A FAVOR DE MURILLO VARGAS JESUS $1,364.99
221344 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO VARGAS JESUS CR NO. 220018018.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221344, A FAVOR DE MURILLO VARGAS JESUS $341.25
221343 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ GARCIA ANA BERTHA CR NO. 220016976.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221343, A FAVOR DE MENDEZ GARCIA ANA BERTHA $7,437.50
221342 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FUENTES VILLAGOMEZ MARIA FABIOLA CR NO. 220020927.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FUENTES VILLAGOMEZ MARIA FABIOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221342, A FAVOR DE FUENTES VILLAGOMEZ MARIA FABIOLA $16,629.97
221341 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ BARAJAS BECKY DONASHI CR NO. 220020030.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221341, A FAVOR DE GONZALEZ BARAJAS BECKY DONASHI $5,825.00
221340 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA AVALOS ADRIANA CR NO. 220019732.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RIVERA AVALOS ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221340, A FAVOR DE RIVERA AVALOS ADRIANA $7,150.00
221339 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ORTIZ LUIS ANASTACIO CR NO. 220019691.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLANUEVA ORTIZ LUIS ANASTACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221339, A FAVOR DE VILLANUEVA ORTIZ LUIS ANASTACIO $7,781.61
221339 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ORTIZ LUIS ANASTACIO CR NO. 220019691.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLANUEVA ORTIZ LUIS ANASTACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221339, A FAVOR DE VILLANUEVA ORTIZ LUIS ANASTACIO $914.02
221339 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ORTIZ LUIS ANASTACIO CR NO. 220019691.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLANUEVA ORTIZ LUIS ANASTACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221339, A FAVOR DE VILLANUEVA ORTIZ LUIS ANASTACIO $228.50
221338 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ LOPEZ FILIBERTO JAVIER CR NO. 220019382.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MUÑOZ LOPEZ FILIBERTO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221338, A FAVOR DE MUÑOZ LOPEZ FILIBERTO JAVIER $35,483.50
221338 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ LOPEZ FILIBERTO JAVIER CR NO. 220019382.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MUÑOZ LOPEZ FILIBERTO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221338, A FAVOR DE MUÑOZ LOPEZ FILIBERTO JAVIER $5,671.68
221338 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ LOPEZ FILIBERTO JAVIER CR NO. 220019382.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MUÑOZ LOPEZ FILIBERTO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221338, A FAVOR DE MUÑOZ LOPEZ FILIBERTO JAVIER $1,417.92
221337 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ARRIOLA ADRIANA DIARELI CR NO. 220019323.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ ARRIOLA ADRIANA DIARELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221337, A FAVOR DE RAMIREZ ARRIOLA ADRIANA DIARELI $19,448.48
221336 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GODINEZ ALFONSO CR NO. 220019321.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ GODINEZ ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221336, A FAVOR DE RODRIGUEZ GODINEZ ALFONSO $3,367.49
221335 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA RIESTRA SALVADOR CR NO. 220019276.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PARRA RIESTRA SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221335, A FAVOR DE PARRA RIESTRA SALVADOR $7,533.33
221334 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS OROZCO VICTOR MANUEL CR NO. 220018509.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS OROZCO VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221334, A FAVOR DE RAMOS OROZCO VICTOR MANUEL $16,497.25
221334 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS OROZCO VICTOR MANUEL CR NO. 220018509.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS OROZCO VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221334, A FAVOR DE RAMOS OROZCO VICTOR MANUEL $2,778.48
221334 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS OROZCO VICTOR MANUEL CR NO. 220018509.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS OROZCO VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221334, A FAVOR DE RAMOS OROZCO VICTOR MANUEL $694.62
221333 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ OTHON CARLOS CR NO. 220018356.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221333, A FAVOR DE ORTIZ OTHON CARLOS $4,444.44
221332 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORETT ROSALES LORENA JACQUELINE CR NO. 220020926.- PAGO DE FINIQUITO PORTERMINO DE CONTRATO DE MORETT ROSALES LORENA JACQUELINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221332, A FAVOR DE MORETT ROSALES LORENA JACQUELINE $4,026.67
221331 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO VARELA LUIS FERNANDO CR NO. 220020924.- PAGO DE FINIQUITO PORTERMINO DE CONTRATO DE HIDALGO VARELA LUIS FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221331, A FAVOR DE HIDALGO VARELA LUIS FERNANDO $9,740.74
221330 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS LARA GUILLERMO CR NO. 220020906.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS LARA GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221330, A FAVOR DE MACIAS LARA GUILLERMO $14,230.00
221330 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS LARA GUILLERMO CR NO. 220020906.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS LARA GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221330, A FAVOR DE MACIAS LARA GUILLERMO $1,897.33
221330 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS LARA GUILLERMO CR NO. 220020906.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS LARA GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221330, A FAVOR DE MACIAS LARA GUILLERMO $474.34
221329 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA CERVERA MARCELA JUDITH CR NO. 220020467.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15-NOV-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221329, A FAVOR DE MAGAÑA CERVERA MARCELA JUDITH $20,546.81
221328 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO NAVARRO JOSE FRANCISCO CR NO. 220020362.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221328, A FAVOR DE CASTILLO NAVARRO JOSE FRANCISCO $41,481.48
221327 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ NAVARRO EDRIMI XCHEL P CR NO. 220020046.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ NAVARRO EDRIMI XCHEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221327, A FAVOR DE SANCHEZ NAVARRO EDRIMI XCHEL P $13,936.11
221327 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ NAVARRO EDRIMI XCHEL P CR NO. 220020046.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ NAVARRO EDRIMI XCHEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221327, A FAVOR DE SANCHEZ NAVARRO EDRIMI XCHEL P $2,227.55
221327 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ NAVARRO EDRIMI XCHEL P CR NO. 220020046.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ NAVARRO EDRIMI XCHEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221327, A FAVOR DE SANCHEZ NAVARRO EDRIMI XCHEL P $556.89
221326 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ CARRILLO KARINA CR NO. 220017975.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ CARRILLO KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221326, A FAVOR DE GOMEZ CARRILLO KARINA $19,694.90
221326 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ CARRILLO KARINA CR NO. 220017975.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ CARRILLO KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221326, A FAVOR DE GOMEZ CARRILLO KARINA $2,625.99
221326 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ CARRILLO KARINA CR NO. 220017975.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ CARRILLO KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221326, A FAVOR DE GOMEZ CARRILLO KARINA $656.50
221325 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA HERRERA DEODORO EZEQUIEL CR NO. 220017771.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221325, A FAVOR DE RIVERA HERRERA DEODORO EZEQUIEL $4,362.22
221324 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA GUZMAN ARTURO CR NO. 220017732.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221324, A FAVOR DE PARRA GUZMAN ARTURO $7,222.22
221323 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO CABRERA JOSE ADRIAN CR NO. 220017701.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELASCO CABRERA JOSE ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221323, A FAVOR DE VELASCO CABRERA JOSE ADRIAN $2,218.06
221323 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO CABRERA JOSE ADRIAN CR NO. 220017701.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELASCO CABRERA JOSE ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221323, A FAVOR DE VELASCO CABRERA JOSE ADRIAN $883.67
221323 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO CABRERA JOSE ADRIAN CR NO. 220017701.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELASCO CABRERA JOSE ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221323, A FAVOR DE VELASCO CABRERA JOSE ADRIAN $220.92
221322 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES FONSECA JOSEFINA CR NO. 220017684.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221322, A FAVOR DE FLORES FONSECA JOSEFINA $4,697.78
221321 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALANTE OBREGON VICTOR MANUEL CR NO. 220017673.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221321, A FAVOR DE ESCALANTE OBREGON VICTOR MANUEL $11,931.56
221320 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALDAZ OCAMPO ESTELA CR NO. 220017437.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ALDAZ OCAMPO ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221320, A FAVOR DE ALDAZ OCAMPO ESTELA $4,697.78
221319 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ NUÑEZ LUISA TRINIDAD CR NO. 220017374.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221319, A FAVOR DE SANCHEZ NUÑEZ LUISA TRINIDAD $13,183.33
221318 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALICIA ROSETE CARLOS FRANCISCO CR NO. 220017311.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221318, A FAVOR DE GALICIA ROSETE CARLOS FRANCISCO $11,809.19
221317 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CHAVEZ DAVID CR NO. 220017299.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221317, A FAVOR DE GONZALEZ CHAVEZ DAVID $3,888.89
221316 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA DE ANDA LAURA JANETH CR NO. 220017204.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221316, A FAVOR DE GARCIA DE ANDA LAURA JANETH $8,888.89
221315 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ OCHOA MARIA PATRICIA ISABEL CR NO. 220017196.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221315, A FAVOR DE HERNANDEZ OCHOA MARIA PATRICIA ISABEL $15,562.50
221315 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ OCHOA MARIA PATRICIA ISABEL CR NO. 220017196.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221315, A FAVOR DE HERNANDEZ OCHOA MARIA PATRICIA ISABEL $518.75
221315 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ OCHOA MARIA PATRICIA ISABEL CR NO. 220017196.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221315, A FAVOR DE HERNANDEZ OCHOA MARIA PATRICIA ISABEL $2,075.00
221314 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORAN CHAVEZ VICENTE CR NO. 220017127.- FINIQUITO QUEIN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221314, A FAVOR DE MORAN CHAVEZ VICENTE $5,000.00
221313 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SANCHEZ MARTHA ADRIANA CR NO. 220017121.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221313, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ MARTHA ADRIANA $5,033.33
221312 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JACINTO OCHOA JOSE LUIS CR NO. 220017108.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221312, A FAVOR DE JACINTO OCHOA JOSE LUIS $4,444.44
221311 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPEJO BELTRAN GLADYS SELENE CR NO. 220017026.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221311, A FAVOR DE ESPEJO BELTRAN GLADYS SELENE $7,000.00
221310 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ PADILLA JOSE MANUEL CR NO. 220017020.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221310, A FAVOR DE GOMEZ PADILLA JOSE MANUEL $30,683.33
221309 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CAMPOS MARIA ASUNCION CR NO. 220016997.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221309, A FAVOR DE LOPEZ CAMPOS MARIA ASUNCION $1,832.05
221308 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDERO PALACIOS JOSE FELIX CR NO. 220016985.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221308, A FAVOR DE CORDERO PALACIOS JOSE FELIX $16,449.00
221307 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DELGADILLO EUGENIA LETICIA CR NO. 220016982.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221307, A FAVOR DE RAMIREZ DELGADILLO EUGENIA LETICIA $7,000.00
221306 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA CARDENAS MAURICIO CR NO. 220016981.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221306, A FAVOR DE ESTRADA CARDENAS MAURICIO $5,333.33
221305 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URTIZ TORRES VERONICA CR NO. 220016969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221305, A FAVOR DE URTIZ TORRES VERONICA $15,171.90
221305 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URTIZ TORRES VERONICA CR NO. 220016969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221305, A FAVOR DE URTIZ TORRES VERONICA $2,022.92
221305 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URTIZ TORRES VERONICA CR NO. 220016969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221305, A FAVOR DE URTIZ TORRES VERONICA $505.73
221304 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAVICENCIO LOPEZ VAYRON ISRAEL CR NO. 220016955.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 16/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221304, A FAVOR DE VILLAVICENCIO LOPEZ VAYRON ISRAEL $7,979.03
221303 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ ARECHIGA KARLA EDITH CR NO. 220016938.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221303, A FAVOR DE ORTIZ ARECHIGA KARLA EDITH $4,444.44
221302 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL ALCANTAR OSCAR ARMANDO CR NO. 220016496.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANDOVAL ALCANTAR OSCAR ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221302, A FAVOR DE SANDOVAL ALCANTAR OSCAR ARMANDO $4,444.44
221301 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIGALA ARECHIGA HECTOR DANIEL CR NO. 220016490.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SIGALA ARECHIGA HECTOR DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221301, A FAVOR DE SIGALA ARECHIGA HECTOR DANIEL $15,888.89
221300 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GONZALEZ MONICA CR NO. 220016423.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221300, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ MONICA $5,625.00
221299 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA SANCHEZ NORMA ANGELICA CR NO. 220016064.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221299, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ NORMA ANGELICA $5,436.67
221298 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221298, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,006.88
221298 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221298, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,450.00
221298 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221298, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,294.56
221298 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221298, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,245.68
221298 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221298, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,607.44
221297 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221297, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $672.80
221297 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221297, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $638.00
221297 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221297, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $672.80
221297 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221297, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $742.40
221297 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221297, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $638.00
221296 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220745.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221296, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,086.54
221295 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220737.- COMPRA DE PAPELERIA Y GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221295, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $120.00
221295 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220737.- COMPRA DE PAPELERIA Y GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221295, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $538.24
221294 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,294.56
221294 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,294.56
221294 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,403.36
221294 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,294.56
221294 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $240.12
221294 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,274.52
221294 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $633.36
221294 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,721.44
221294 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $534.76
221294 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $633.36
221294 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,450.00
221294 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,682.20
221294 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,403.36
221294 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,108.96
221294 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $638.00
221293 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220729.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221293, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,403.60
221293 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220729.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221293, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,276.00
221292 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION PRO AYUDA ZAPOPAN A.C. CR NO. 220020958.- DONATIVO PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA FUNDACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221292, A FAVOR DE FUNDACION PRO AYUDA ZAPOPAN A.C. $1,150,000.00
221291 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE CR NO. 220020888.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221291, A FAVOR DE LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE $3,880.00
221291 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE CR NO. 220020888.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221291, A FAVOR DE LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE $1,710.00
221291 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE CR NO. 220020888.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221291, A FAVOR DE LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE $2,716.00
221290 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220020883.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221290, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $3,370.50
221290 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220020883.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221290, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $1,900.50
221290 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220020883.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221290, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $3,828.50
221289 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FERNANDEZ ORTIZ IRMA CR NO. 220020882.- PAQUETES DE TORTILLAS DE HARINA Y TOSTADAS DE MAIZ PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221289, A FAVOR DE FERNANDEZ ORTIZ IRMA $3,562.50
221288 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION CR NO. 220020881.- BOLILLOS Y PANES PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221288, A FAVOR DE BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION $3,110.00
221287 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA CERVIA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020230.- VASOS DE PONCHE PARA OBSEQUIAR EN LA FIESTA DE FIN DE AÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221287, A FAVOR DE CERVIA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $6,600.00
221287 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL CERVIA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020230.- VASOS DE PONCHE PARA OBSEQUIAR EN LA FIESTA DE FIN DE AÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221287, A FAVOR DE CERVIA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $15,400.00
221287 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CERVIA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020230.- VASOS DE PONCHE PARA OBSEQUIAR EN LA FIESTA DE FIN DE AÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221287, A FAVOR DE CERVIA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $101,024.00
221287 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CERVIA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020230.- VASOS DE PONCHE PARA OBSEQUIAR EN LA FIESTA DE FIN DE AÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221287, A FAVOR DE CERVIA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $12,000.00
221286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL BRUCHET, S.A. DE C.V. CR NO. 220020227.- BUÑUELOS PARA OBSEQUIAR EN FESTA DE FIN DE AÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221286, A FAVOR DE BRUCHET, S.A. DE C.V. $9,492.42
221286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BRUCHET, S.A. DE C.V. CR NO. 220020227.- BUÑUELOS PARA OBSEQUIAR EN FESTA DE FIN DE AÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221286, A FAVOR DE BRUCHET, S.A. DE C.V. $36,000.00
221285 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLA DE LA TORRE DIEGO CR NO. 220020925.- PAGO DE FINIQUITO PORTERMINO DE CONTRATO DE VILLA DE LA TORRE DIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221285, A FAVOR DE VILLA DE LA TORRE DIEGO $6,666.67
221284 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS KOBAYASHI RAMIREZ CARLOS IVAN CR NO. 220020921.- PAGO DE FINIQUITO PORTERMINO DE CONTRATO DE KOBAYASHI RAMIREZ CARLOS IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221284, A FAVOR DE KOBAYASHI RAMIREZ CARLOS IVAN $9,740.74
221283 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES OJEDA CRISTINA ARELI CR NO. 220018177.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221283, A FAVOR DE CORTES OJEDA CRISTINA ARELI $6,111.11
221282 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ TORRES ISMAEL CR NO. 220017778.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221282, A FAVOR DE RODRIGUEZ TORRES ISMAEL $4,763.89
221281 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AVALOS ANDRES CR NO. 220016977.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221281, A FAVOR DE MARTINEZ AVALOS ANDRES $5,975.00
221280 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ARVIZU JOSE LUIS CR NO. 220017774.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221280, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARVIZU JOSE LUIS $6,125.00
221279 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANAREZ FERNANDEZ FRANCISCO ALEJANDRO CR NO. 220020465.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221279, A FAVOR DE MANZANAREZ FERNANDEZ FRANCISCO ALEJANDRO $4,816.55
221279 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANAREZ FERNANDEZ FRANCISCO ALEJANDRO CR NO. 220020465.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221279, A FAVOR DE MANZANAREZ FERNANDEZ FRANCISCO ALEJANDRO $285.00
221279 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANAREZ FERNANDEZ FRANCISCO ALEJANDRO CR NO. 220020465.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221279, A FAVOR DE MANZANAREZ FERNANDEZ FRANCISCO ALEJANDRO $222.50
221279 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANAREZ FERNANDEZ FRANCISCO ALEJANDRO CR NO. 220020465.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221279, A FAVOR DE MANZANAREZ FERNANDEZ FRANCISCO ALEJANDRO $9,365.51
221278 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OSORNO AVELAR JOSE FERNANDO CR NO. 220020179.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSORNO AVELAR JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221278, A FAVOR DE OSORNO AVELAR JOSE FERNANDO $13,934.72
221278 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OSORNO AVELAR JOSE FERNANDO CR NO. 220020179.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSORNO AVELAR JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221278, A FAVOR DE OSORNO AVELAR JOSE FERNANDO $2,227.33
221278 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OSORNO AVELAR JOSE FERNANDO CR NO. 220020179.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSORNO AVELAR JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221278, A FAVOR DE OSORNO AVELAR JOSE FERNANDO $556.83
221277 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PULGARIN AIDEE ELIZABETH CR NO. 220016904.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221277, A FAVOR DE HERNANDEZ PULGARIN AIDEE ELIZABETH $5,525.48
221276 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010367.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221276, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $174.00
221276 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010367.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221276, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $232.00
221276 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010367.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221276, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $192.00
221276 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010367.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221276, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $5,800.00
221276 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010367.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221276, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $128.00
221276 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010367.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221276, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $500.00
221275 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,914.00
221275 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,890.80
221275 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $109.00
221275 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $12,579.85
221275 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $5,520.00
221275 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,914.00
221275 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,159.99
221275 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $456.00
221275 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $5,872.96
221275 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,217.00
221275 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,856.00
221275 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $3,000.00
221275 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $10,000.00
221275 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,280.01
221275 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,995.20
221275 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,972.00
221275 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,914.00
221275 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $8,967.38
221275 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $840.00
221274 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCION BARAJAS RAFAEL CR NO. 220020928.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ASCENCION BARAJAS RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221274, A FAVOR DE ASCENCION BARAJAS RAFAEL $9,759.26
221273 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE SALAS SILVIA CR NO. 220020106.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 16/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221273, A FAVOR DE PONCE SALAS SILVIA $6,883.33
221272 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAMA GUTIERREZ GLORIA HORTENCIA CR NO. 220016102.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221272, A FAVOR DE GAMA GUTIERREZ GLORIA HORTENCIA $5,567.96
221271 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LECUONA GUTIERREZ MARIA MELINA CR NO. 220020434.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LECUONA GUTIERREZ MARIA MELINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221271, A FAVOR DE LECUONA GUTIERREZ MARIA MELINA $6,277.78
221270 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATRON ZEPEDA CHRISTIAN IVAN CR NO. 220020431.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PATRON ZEPEDA CHRISTIAN IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221270, A FAVOR DE PATRON ZEPEDA CHRISTIAN IVAN $13,591.67
221269 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO ORTIZ LUIS ALBERTO CR NO. 220020427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANGUIANO ORTIZ LUIS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221269, A FAVOR DE ANGUIANO ORTIZ LUIS ALBERTO $8,420.25
221268 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ SEDANO EDGAR OLAO CR NO. 220020424.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VELAZQUEZ SEDANO EDGAR OLAO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221268, A FAVOR DE VELAZQUEZ SEDANO EDGAR OLAO $13,183.33
221267 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS CASTILLO JUAN PEDRO CR NO. 220020417.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAS CASTILLO JUAN PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221267, A FAVOR DE SALAS CASTILLO JUAN PEDRO $13,591.67
221266 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL REAL ESTRADA LUZ EMILIA CR NO. 220020414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL REAL ESTRADA LUZ EMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221266, A FAVOR DE DEL REAL ESTRADA LUZ EMILIA $13,183.33
221265 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMARENA SANTILLAN VERONICA LETICIA CR NO. 220020409.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMARENA SANTILLAN VERONICA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221265, A FAVOR DE CAMARENA SANTILLAN VERONICA LETICIA $7,324.07
221264 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCH DIAZ FRIDA CR NO. 220020404.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARCH DIAZ FRIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221264, A FAVOR DE ARCH DIAZ FRIDA $30,277.72
221263 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CRUZ JUAN ANTONIO CR NO. 220020374.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221263, A FAVOR DE PARRA CRUZ JUAN ANTONIO $38,883.33
221262 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVIÑA CONTRERAS MARISOL CR NO. 220020359.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221262, A FAVOR DE AVIÑA CONTRERAS MARISOL $18,263.89
221261 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIRGEN SALCEDO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220020257.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VIRGEN SALCEDO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221261, A FAVOR DE VIRGEN SALCEDO FRANCISCO JAVIER $8,652.00
221260 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RAMIREZ EMMANUEL CR NO. 220020256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ RAMIREZ EMMANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221260, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ EMMANUEL $13,591.67
221259 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO SEDANO JORGE CR NO. 220020255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALGADO SEDANO JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221259, A FAVOR DE SALGADO SEDANO JORGE $15,166.67
221258 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARTEAGA SANTILLAN PABLO CR NO. 220020252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARTEAGA SANTILLAN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221258, A FAVOR DE ARTEAGA SANTILLAN PABLO $7,324.07
221257 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MARTINEZ MANUEL DE JESUS CR NO. 220020249.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ MARTINEZ MANUEL DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221257, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ MANUEL DE JESUS $9,708.33
221256 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA TORRES ISIDRO CR NO. 220020248.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDIVIA TORRES ISIDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221256, A FAVOR DE VALDIVIA TORRES ISIDRO $13,183.33
221255 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARES RAMIREZ RUBEN CR NO. 220020247.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARES RAMIREZ RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221255, A FAVOR DE MARES RAMIREZ RUBEN $7,281.25
221254 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANDERAS NUÑO ANGELA CR NO. 220020245.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BANDERAS NUÑO ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221254, A FAVOR DE BANDERAS NUÑO ANGELA $12,463.75
221253 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ BOCARDO ENRIQUE CR NO. 220020244.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ BOCARDO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221253, A FAVOR DE JIMENEZ BOCARDO ENRIQUE $13,591.67
221252 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PINALES JACOB CR NO. 220020243.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PINALES JACOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221252, A FAVOR DE GARCIA PINALES JACOB $14,648.15
221251 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEERING VIGIL ODELL ANGEL CR NO. 220020219.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEERING VIGIL ODELL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221251, A FAVOR DE DEERING VIGIL ODELL ANGEL $8,999.63
221250 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220020105.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221250, A FAVOR DE RAZON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER $13,591.67
221249 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ BUENROSTRO ANA PATRICIA CR NO. 220019258.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ BUENROSTRO ANA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221249, A FAVOR DE JIMENEZ BUENROSTRO ANA PATRICIA $14,129.63
221248 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ LOZANO CLAUDIA EDITH CR NO. 220019252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RESENDIZ LOZANO CLAUDIA EDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221248, A FAVOR DE RESENDIZ LOZANO CLAUDIA EDITH $15,166.67
221247 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARTINEZ MARCELINA CR NO. 220017173.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221247, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ MARCELINA $4,166.67
221246 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220016944.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221246, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS $31,107.06
221245 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA MORA JOSE LUIS CR NO. 220016942.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221245, A FAVOR DE MUNGUIA MORA JOSE LUIS $15,291.67
221244 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA TORRES ENRIQUE CR NO. 220019865.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLANUEVA TORRES ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221244, A FAVOR DE VILLANUEVA TORRES ENRIQUE $16,109.41
221243 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ BANDERAS ALEJANDRO DAYEN CR NO. 220019279.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ BANDERAS ALEJANDRO DAYEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221243, A FAVOR DE GONZALEZ BANDERAS ALEJANDRO DAYEN $14,648.15
221242 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ SEDANO EVELYN CR NO. 220019250.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ SEDANO EVELYN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221242, A FAVOR DE VELAZQUEZ SEDANO EVELYN $13,591.67
221241 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA TERESA CR NO. 220017823.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221241, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA TERESA $20,722.37
221240 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PARTIDA CARLOS MIGUEL CR NO. 220017379.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221240, A FAVOR DE GARCIA PARTIDA CARLOS MIGUEL $8,999.63
221239 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANCHOLA MELENDEZ HUMBERTO CR NO. 220017377.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221239, A FAVOR DE CANCHOLA MELENDEZ HUMBERTO $13,591.67
221238 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO ARANDA GUSTAVO CR NO. 220017371.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221238, A FAVOR DE SEDANO ARANDA GUSTAVO $8,883.33
221237 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VAZQUEZ MARIO DAVID CR NO. 220017368.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORA VAZQUEZ MARIO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221237, A FAVOR DE MORA VAZQUEZ MARIO DAVID $13,591.67
221236 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ORTIZ ALEXIS PAULINA CR NO. 220017365.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221236, A FAVOR DE GARCIA ORTIZ ALEXIS PAULINA $9,038.25
221235 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS SILVA JORGE ARTURO CR NO. 220017361.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221235, A FAVOR DE CAMPOS SILVA JORGE ARTURO $8,458.88
221234 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA BRAVO NOEMI CR NO. 220017359.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221234, A FAVOR DE ESQUEDA BRAVO NOEMI $8,999.63
221233 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA NAVARRO MAURICIO CR NO. 220017313.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221233, A FAVOR DE GARCIA NAVARRO MAURICIO $8,420.25
221232 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEXANDER GARCIA FRANCISCO EDUARDO CR NO. 220017202.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221232, A FAVOR DE ALEXANDER GARCIA FRANCISCO EDUARDO $13,591.67
221231 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBAR CISNEROS CRISTIAN ADRIAN CR NO. 220017172.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECJA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221231, A FAVOR DE ESCOBAR CISNEROS CRISTIAN ADRIAN $8,690.63
221230 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DELGADO FABIAN DE JESUS CR NO. 220017141.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221230, A FAVOR DE LOPEZ DELGADO FABIAN DE JESUS $6,000.00
221229 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CACHO LUISA FERNANDA CR NO. 220017093.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221229, A FAVOR DE GARCIA CACHO LUISA FERNANDA $9,501.75
221228 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PARTIDA LUIS OSCAR CR NO. 220017083.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GARCIA PARTIDA LUIS OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221228, A FAVOR DE GARCIA PARTIDA LUIS OSCAR $8,149.88
221227 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ SEDANO MARIA ANTONIETA CR NO. 220017070.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221227, A FAVOR DE VELAZQUEZ SEDANO MARIA ANTONIETA $15,166.67
221226 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ZARAGOZA GUILLERMO ALEJANDRO CR NO. 220017061.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221226, A FAVOR DE HERNANDEZ ZARAGOZA GUILLERMO ALEJANDRO $14,648.14
221225 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ DELGADO DAVID CR NO. 220016067.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221225, A FAVOR DE ALVAREZ DELGADO DAVID $9,579.00
221224 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA ARMENTA SERGIO ALBERTO CR NO. 220020435.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESQUEDA ARMENTA SERGIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221224, A FAVOR DE ESQUEDA ARMENTA SERGIO ALBERTO $14,250.00
221223 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CERVANTES ARACELI CR NO. 220020038.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221223, A FAVOR DE ORTIZ CERVANTES ARACELI $9,685.78
221220 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGURA VILLALVAZO CLAUDIA VERONICA CR NO. 220019658.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SEGURA VILLALVAZO CLAUDIA VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221220, A FAVOR DE SEGURA VILLALVAZO CLAUDIA VERONICA $23,078.25
221219 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LUNA LIZETTE CR NO. 220017102.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221219, A FAVOR DE HERNANDEZ LUNA LIZETTE $22,290.18
221218 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NORIEGA ARMENTA GULMARO CR NO. 220016928.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221218, A FAVOR DE NORIEGA ARMENTA GULMARO $4,444.44
221217 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220020453.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALEJO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221217, A FAVOR DE ALEJO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $12,777.06
221217 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220020453.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALEJO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221217, A FAVOR DE ALEJO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $2,042.28
221217 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220020453.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALEJO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221217, A FAVOR DE ALEJO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $510.57
221216 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON CANELA JULIAN CR NO. 220018450.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A LEON CANELA JULIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221216, A FAVOR DE LEON CANELA JULIAN $4,362.22
221215 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA CORONA HUMBERTO CR NO. 220018014.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221215, A FAVOR DE MEDINA CORONA HUMBERTO $20,888.40
221215 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA CORONA HUMBERTO CR NO. 220018014.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221215, A FAVOR DE MEDINA CORONA HUMBERTO $2,785.12
221215 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA CORONA HUMBERTO CR NO. 220018014.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221215, A FAVOR DE MEDINA CORONA HUMBERTO $696.28
221214 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA CHAVEZ ISRRAEL CR NO. 220017750.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221214, A FAVOR DE MORA CHAVEZ ISRRAEL $4,666.67
221213 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBEDO GUTIERREZ MA GLORIA CR NO. 220017675.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221213, A FAVOR DE ESCOBEDO GUTIERREZ MA GLORIA $4,362.22
221212 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN JUAREZ JUAN JESUS CR NO. 220017674.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221212, A FAVOR DE MARIN JUAREZ JUAN JESUS $3,888.89
221211 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ EFIGENIO JULIO CESAR CR NO. 220017022.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221211, A FAVOR DE HERNANDEZ EFIGENIO JULIO CESAR $4,444.44
221210 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DE ALBA OMAR GABRIEL CR NO. 220020240.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ DE ALBA OMAR GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221210, A FAVOR DE SANCHEZ DE ALBA OMAR GABRIEL $21,476.80
221210 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DE ALBA OMAR GABRIEL CR NO. 220020240.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ DE ALBA OMAR GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221210, A FAVOR DE SANCHEZ DE ALBA OMAR GABRIEL $2,863.57
221210 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DE ALBA OMAR GABRIEL CR NO. 220020240.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ DE ALBA OMAR GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221210, A FAVOR DE SANCHEZ DE ALBA OMAR GABRIEL $715.89
221209 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALINDO MANZANO CHRISTOPHER CLODWALDO CR NO. 220020200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALINDO MANZANO CHRISTOPHER CLODWALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221209, A FAVOR DE GALINDO MANZANO CHRISTOPHER CLODWALDO $418.04
221209 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALINDO MANZANO CHRISTOPHER CLODWALDO CR NO. 220020200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALINDO MANZANO CHRISTOPHER CLODWALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221209, A FAVOR DE GALINDO MANZANO CHRISTOPHER CLODWALDO $12,541.25
221209 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALINDO MANZANO CHRISTOPHER CLODWALDO CR NO. 220020200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALINDO MANZANO CHRISTOPHER CLODWALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221209, A FAVOR DE GALINDO MANZANO CHRISTOPHER CLODWALDO $1,672.17
221208 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 220019641.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221208, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $23,804.44
221208 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 220019641.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221208, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $3,804.90
221208 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 220019641.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221208, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $951.23
221207 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ BLANCO OFELIA CR NO. 220019168.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALADEZ BLANCO OFELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221207, A FAVOR DE VALADEZ BLANCO OFELIA $4,876.74
221206 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLMOS LOERA MIGUEL CR NO. 220018258.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221206, A FAVOR DE OLMOS LOERA MIGUEL $12,737.22
221205 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER CR NO. 220018181.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO, QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221205, A FAVOR DE HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER $15,096.49
221204 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220018179.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221204, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $2,666.67
221203 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES MARTINEZ LEOBARDO CR NO. 220017850.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221203, A FAVOR DE MONTES MARTINEZ LEOBARDO $5,660.42
221202 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARANA SANCHEZ JOSE MARIA CR NO. 220017787.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221202, A FAVOR DE ARANA SANCHEZ JOSE MARIA $10,066.88
221201 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RENDON ALFREDO CR NO. 220017781.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221201, A FAVOR DE ALVAREZ RENDON ALFREDO $8,111.25
221200 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUIVEL YAÑEZ JESUS CR NO. 220017680.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221200, A FAVOR DE ESQUIVEL YAÑEZ JESUS $3,888.89
221199 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INDA TELLO LAURA CR NO. 220017466.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221199, A FAVOR DE INDA TELLO LAURA $6,562.50
221198 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ISAAC NAVARRO DAVID CR NO. 220017464.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINSITRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221198, A FAVOR DE ISAAC NAVARRO DAVID $8,750.00
221197 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ISAAC MEJIA EDUARDO ADOLFO CR NO. 220017462.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINSITRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221197, A FAVOR DE ISAAC MEJIA EDUARDO ADOLFO $8,125.00
221196 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO FLORES OSCAR CR NO. 220017296.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GUERRERO FLORES OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221196, A FAVOR DE GUERRERO FLORES OSCAR $4,875.00
221195 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ACOSTA THANIA VIRIDIANA CR NO. 220017112.- FINIQUITO QUEIN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221195, A FAVOR DE RODRIGUEZ ACOSTA THANIA VIRIDIANA $17,777.78
221194 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ TINOCO TANIA RAQUEL CR NO. 220017073.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221194, A FAVOR DE VAZQUEZ TINOCO TANIA RAQUEL $10,666.67
221193 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PULIDO CARO ELIHENAI CR NO. 220016937.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221193, A FAVOR DE PULIDO CARO ELIHENAI $4,444.44
221192 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES ZAVALA RICARDO CR NO. 220016497.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221192, A FAVOR DE REYES ZAVALA RICARDO $5,368.89
221191 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA PACHECO JUAN CARLOS CR NO. 220016111.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221191, A FAVOR DE CEJA PACHECO JUAN CARLOS $4,444.44
221190 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUIVEL YAÑEZ EDGAR YAIT CR NO. 220016095.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221190, A FAVOR DE ESQUIVEL YAÑEZ EDGAR YAIT $4,444.44
221189 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010175.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221189, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $9,600.40
221189 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010175.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221189, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $6,990.71
221189 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010175.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221189, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $6,442.30
221189 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010175.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221189, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $7,649.35
221189 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010175.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221189, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $8,006.05
221189 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010175.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221189, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $7,557.00
221189 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010175.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221189, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $12,732.88
221189 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010175.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221189, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $9,640.00
221188 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,210.00
221188 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,500.00
221188 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,512.00
221188 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,300.00
221188 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,032.00
221188 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,652.00
221188 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,100.00
221188 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,496.00
221188 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,138.00
221188 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,717.00
221188 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,701.00
221188 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,096.00
221188 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,168.00
221188 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,736.00
221188 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,273.00
221188 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,500.00
221188 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,876.00
221188 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,724.50
221187 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220625.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221187, A FAVOR DE SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. $1,044.00
221187 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220625.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221187, A FAVOR DE SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. $2,900.00
221187 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220625.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221187, A FAVOR DE SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. $580.00
221186 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221186, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,218.00
221186 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221186, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $870.00
221185 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221185, A FAVOR DE SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. $1,750.00
221175 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH CR NO. 220015893.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221175, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH $7,777.78
221174 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL ROSAS LEONEL CR NO. 220015750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE SANDOVAL ROSAS LEONEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221174, A FAVOR DE SANDOVAL ROSAS LEONEL $11,286.85
221174 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL ROSAS LEONEL CR NO. 220015750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE SANDOVAL ROSAS LEONEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221174, A FAVOR DE SANDOVAL ROSAS LEONEL $1,504.91
221174 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL ROSAS LEONEL CR NO. 220015750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE SANDOVAL ROSAS LEONEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221174, A FAVOR DE SANDOVAL ROSAS LEONEL $376.23
221173 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REGLA CAMPOS MAURICIO CR NO. 220015405.- PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE ADMINISTRACION A REGLA CAMPOS MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221173, A FAVOR DE REGLA CAMPOS MAURICIO $37,500.00
221173 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REGLA CAMPOS MAURICIO CR NO. 220015405.- PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE ADMINISTRACION A REGLA CAMPOS MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221173, A FAVOR DE REGLA CAMPOS MAURICIO $5,000.00
221173 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REGLA CAMPOS MAURICIO CR NO. 220015405.- PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE ADMINISTRACION A REGLA CAMPOS MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221173, A FAVOR DE REGLA CAMPOS MAURICIO $1,250.00
221172 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURRIETA BRIONES AMADOR CR NO. 220015315.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MURRIETA BRIONES AMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221172, A FAVOR DE MURRIETA BRIONES AMADOR $6,396.11
221171 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220013571.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221171, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $12,099.99
221170 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220013540.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221170, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $12,200.00
221169 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220013539.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221169, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $5,600.00
221167 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220013438.- SERVICIO DE IMPRESION DE 1,000 CUADERNOS DIDACTICOS PARA LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221167, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $12,035.00
221166 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA PEREZ ANSELMO CR NO. 220013412.- PRESENTACION DEL PAYASO COSQUILLITAS LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2012, EN PASEO DEL FRESNO Y MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221166, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO $5,424.16
221165 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220013411.- PRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO CALLEJERO EL DIA 14/04/2012, DENTRO DEL PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221165, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $10,943.40
221164 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220013399.- PAPELERIA PARA LA ENTREGA DE RECEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221164, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $4,322.39
221163 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013384.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221163, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $1,218.00
221163 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013384.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221163, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $725.00
221163 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013384.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221163, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $406.00
221163 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013384.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221163, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $435.00
221163 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013384.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221163, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $5,017.00
221163 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013384.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221163, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $4,060.00
221162 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE CR NO. 220013383.- CONCIERTO DE GUITARRA Y VOZ "CANCIONES ESPAÑOLAS" EL 07 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221162, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE $6,960.00
221161 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220013382.- IMPRESION DE POSTALES-INVITACION P/LA EXPOSICION ¡ OSORPRESA ! EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221161, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $2,320.00
221160 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220013379.- RENTA DE PIANO VERTICAL KAWAI P/LOS CONCIERTOS DE LOS DIAS 03 Y 17 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221160, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION $12,296.00
221159 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013378.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221159, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $255.20
221159 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013378.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221159, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $127.60
221159 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013378.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221159, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $406.00
221159 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013378.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221159, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $6,090.00
221159 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013378.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221159, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $4,060.00
221159 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013378.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221159, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $406.00
221159 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013378.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221159, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $203.00
221159 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013378.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221159, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $1,972.00
221159 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220013378.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221159, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $609.00
221158 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA MAGALLANES ALVARO DANIEL CR NO. 220013376.- CONTRATACION DE MUSICO (CLARINETE) P/LA PRESENTACION DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221158, A FAVOR DE HERRERA MAGALLANES ALVARO DANIEL $13,920.00
221157 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RENTERIA ARELLANO WILFRIDO CR NO. 220013372.- CONTRATACION DE UN MUSICO (VIOLIN) P/LA PRESENTACION DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221157, A FAVOR DE RENTERIA ARELLANO WILFRIDO $13,920.00
221156 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BECERRA GONZALEZ PATRICIA CR NO. 220013369.- IMPARTICION DE TALLER DE "FILIGRANA" LOS DIAS 04 Y 11 DE MARZO DE 2012 EN PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221156, A FAVOR DE BECERRA GONZALEZ PATRICIA $2,621.60
221155 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CAMPOS JIMENEZ MARIA TERESA CR NO. 220013368.- IMPARTICION DE TALLER DE PORTA RETRATO EL 29 DE ABRIL DE 2012 EN PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221155, A FAVOR DE CAMPOS JIMENEZ MARIA TERESA $1,269.43
221154 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. CR NO. 220013366.- CONCIERTO NAVIDEÑO C/CUARTETO VOCAL "CAPELLA" EL 05 DE ENERO DE 2012 EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221154, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. $6,960.00
221153 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220013363.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221153, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $2,322.32
221152 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 220013360.- IMPARTICION DEL TALLER DE DIBUJO CON TECNICA "STORY BOARD" EL 14 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221152, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $11,252.00
221151 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO JAPAY, S.A. DE C.V. CR NO. 220013335.- SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A CUMMINS 304. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221151, A FAVOR DE JAPAY, S.A. DE C.V. $2,552.00
221147 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO SKYLINE EXHIBITS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013221.- IMPRESION DE MIRAGE QUE SE UTILIZA COMO ESCENOGRAFIA EN EXPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221147, A FAVOR DE SKYLINE EXHIBITS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,760.00
221146 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE CULTURA CARDES CARVAJAL JORGE ALBERTO CR NO. 220013218.- COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221146, A FAVOR DE CARDES CARVAJAL JORGE ALBERTO $11,687.00
221145 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220013206.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221145, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,990.56
221145 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220013206.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221145, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,973.86
221145 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220013206.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221145, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,995.20
221145 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220013206.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221145, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,357.20
221145 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220013206.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221145, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,999.84
221142 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALANTE ALMENDAREZ ABEL CR NO. 220012858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCALANTE ALMENDAREZ ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221142, A FAVOR DE ESCALANTE ALMENDAREZ ABEL $9,429.44
221142 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALANTE ALMENDAREZ ABEL CR NO. 220012858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCALANTE ALMENDAREZ ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221142, A FAVOR DE ESCALANTE ALMENDAREZ ABEL $4,114.67
221142 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALANTE ALMENDAREZ ABEL CR NO. 220012858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCALANTE ALMENDAREZ ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221142, A FAVOR DE ESCALANTE ALMENDAREZ ABEL $3,773.15
221141 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012774.- PINTURA PARA LOS MUROS COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO AL TUNEL VEHICULAR EN LA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221141, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $10,962.00
221140 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012721.- CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221140, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $392.00
221140 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012721.- CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221140, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $546.00
221140 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012721.- CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221140, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $182.00
221140 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012721.- CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221140, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $140.00
221140 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012721.- CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221140, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $154.00
221140 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012721.- CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221140, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $196.00
221140 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220012721.- CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221140, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $140.00
221139 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012720.- ATLAS DE VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221139, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $237,005.03
221139 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012720.- ATLAS DE VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221139, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $19,673.48
221139 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012720.- ATLAS DE VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221139, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $397,902.89
221138 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220012690.- MATERIAL DE PAPELERIA POR NO CONTAR CON EXISTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221138, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $6,124.80
221137 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ORTIZ ILIANA JANETTE CR NO. 220012615.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ ORTIZ ILIANA JANETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221137, A FAVOR DE MUÑOZ ORTIZ ILIANA JANETTE $5,094.32
221136 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO CR NO. 220012608.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GALVAN JIMENEZ GUSTAVO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221136, A FAVOR DE DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO $877.22
221136 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO CR NO. 220012608.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GALVAN JIMENEZ GUSTAVO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221136, A FAVOR DE DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO $30.28
221136 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO CR NO. 220012608.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GALVAN JIMENEZ GUSTAVO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221136, A FAVOR DE DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO $57.00
221136 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO CR NO. 220012608.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GALVAN JIMENEZ GUSTAVO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221136, A FAVOR DE DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO $44.50
221136 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO CR NO. 220012608.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GALVAN JIMENEZ GUSTAVO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221136, A FAVOR DE DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO $7,432.01
221136 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO CR NO. 220012608.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GALVAN JIMENEZ GUSTAVO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221136, A FAVOR DE DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO $46.78
221136 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO CR NO. 220012608.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GALVAN JIMENEZ GUSTAVO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221136, A FAVOR DE DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO $11.69
221135 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220012607.- TONER PARA LAS IMPRESORAS Y CARPETAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221135, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $5,887.00
221135 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220012607.- TONER PARA LAS IMPRESORAS Y CARPETAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221135, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,979.89
221134 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERIO PEREZ ADRIAN CR NO. 220012606.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PEREZ FLORES MA. GUADALUPE (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221134, A FAVOR DE VALERIO PEREZ ADRIAN $5,406.01
221133 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARLOS HERNANDEZ ENRIQUE CR NO. 220012604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CARLOS HERNANDEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221133, A FAVOR DE CARLOS HERNANDEZ ENRIQUE $8,572.22
221127 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220011988.- MATERIAL PARA EL CURSO DE VERANO 2012 DEL 16 AL 27 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221127, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $4,768.01
221126 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN CR NO. 220011563.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE CALCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221126, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN $63,820.63
221125 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220011047.- LOGISTICA Y ORGANIZACION DE EVENTOS DEL 6, 7 Y 10 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221125, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $121,800.00
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $617.64
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,782.00
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $450.00
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $760.40
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,966.98
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,390.50
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $640.00
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $160.00
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $116.00
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $768.00
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $565.50
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,920.05
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $188.50
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,020.80
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $84.85
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,930.50
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,835.65
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,478.48
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $512.00
221118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,469.69
221117 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520032.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221117, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,112.63
221117 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520032.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221117, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
221117 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520032.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221117, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
221116 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL JUNES CERVANTES RAFAEL CR NO. 220020869.- POSTER IMPRESOS, ETIQUETAS PARA DISCOS Y PORTADAS PARA CAJAS DE DISCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221116, A FAVOR DE JUNES CERVANTES RAFAEL $12,528.00
221115 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220020850.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221115, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $2,768.69
221114 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA CR NO. 220020849.- COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA Y PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221114, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA $539.17
221113 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2740 PRODUCTOS TEXTILES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PRECIADO RODRIGUEZ JOSEFINA CR NO. 220020845.- COMPRA DE CORTINAS DE DECORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221113, A FAVOR DE PRECIADO RODRIGUEZ JOSEFINA $7,262.76
221112 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020839.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221112, A FAVOR DE CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. $791.12
221111 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020838.- COMPRA DE VENDAS ENYESADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221111, A FAVOR DE PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V. $14,879.92
221110 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220020837.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221110, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $10,256.72
221109 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220020829.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221109, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $89,690.40
221109 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220020829.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221109, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $1,856.00
221108 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220020827.- COMPRA DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221108, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. $129,970.00
221107 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220020782.- PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221107, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $67.28
221107 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220020782.- PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221107, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,184.36
221107 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220020782.- PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221107, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,044.00
221106 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220020402.- ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221106, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,525.40
221105 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220020231.- ALIMENTOS PARA ELABORACION DE REFRIGERIOS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221105, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $12,053.73
221104 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020210.- IMPRESIONES DE LONAS, TARJETAS DE PRESENTACION Y VOLVANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221104, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $5,804.64
221103 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220020102.- PRESENTACION DE CUENTACUENTOS DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221103, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $8,126.96
221102 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220020089.- IMPARTICION DEL TALLER DE MOLDEADO DE ARCILLA, DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221102, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $7,772.00
221101 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VASSALLO MORALES HECTOR CR NO. 220020086.- COMPRA DE FICHAS COLECCIONABLES PARA LA EXPOSICION "EL PEQUEÑO KASUN". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221101, A FAVOR DE VASSALLO MORALES HECTOR $1,740.00
221100 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GDL ORTHOPEDIC S.A. DE C.V. CR NO. 220020085.- MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221100, A FAVOR DE GDL ORTHOPEDIC S.A. DE C.V. $9,870.59
221099 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA BECERRA SALCEDO REBECA CR NO. 220019994.- MARCOS CON MOVITO DEL EVENTO DEL PREMIO DE PINTURA JORGE MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221099, A FAVOR DE BECERRA SALCEDO REBECA $3,519.99
221098 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL NUÑEZ GARCIA GERARDO CR NO. 220019938.- EJEMPLARES DE LA GACETA MPAL. DE AGO. - SEPT. OCT. 2012, PORTADA Y ENCUADERNADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221098, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA GERARDO $1,969.10
221098 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL NUÑEZ GARCIA GERARDO CR NO. 220019938.- EJEMPLARES DE LA GACETA MPAL. DE AGO. - SEPT. OCT. 2012, PORTADA Y ENCUADERNADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221098, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA GERARDO $1,969.10
221098 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL NUÑEZ GARCIA GERARDO CR NO. 220019938.- EJEMPLARES DE LA GACETA MPAL. DE AGO. - SEPT. OCT. 2012, PORTADA Y ENCUADERNADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221098, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA GERARDO $1,969.10
221093 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019882.- MATERIAL PARA EL TALLER Y CONFERENCIA "MIRA QUE FIGURAS" Y "LO NATURAL NO ESTA EN LINEA RECTA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221093, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,392.14
221092 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELEGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO CR NO. 220019880.- PRESENTACION DEL ESPECTACULO "BRINCA Y BRINCA.LA TABLITA" EL DIA 25/11/2012, EN MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221092, A FAVOR DE DELEGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO $5,800.00
221091 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION MORALES DEL RIO CECILIA CR NO. 220019856.- CONFERENCIA IMPARTIDA PARA EL DIA DEL EMPRENDEDOR 2012 DEL 18 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221091, A FAVOR DE MORALES DEL RIO CECILIA $11,879.42
221090 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO ANDARES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019839.- RENTA DE PANTALLA LED, ESTRADO Y EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONO EN EL EVENTO DE LA FIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221090, A FAVOR DE ANDARES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $8,999.28
221089 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE TURISMO JIMENEZ MARTINEZ JUAN JAIME CR NO. 220019837.- RENTA DE STAND EN EL CONGRESO REGIONAL DE AGENTES DE VIAJES EN LA CD. DE AGUASCALIENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221089, A FAVOR DE JIMENEZ MARTINEZ JUAN JAIME $12,000.00
221088 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ALVARADO CARRASCO EDUARDO CR NO. 220019833.- RENTA DE PANTALLAS Y EQUIPO DE SONIDO PARA EXPO ZONA EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221088, A FAVOR DE ALVARADO CARRASCO EDUARDO $2,900.00
221087 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PROYECTOS KALAKMUL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019818.- DIFUSION POR RADIO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE LAS ACTIVIDADES DEL GOB. MPAL. DE GDL. ZONA EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221087, A FAVOR DE PROYECTOS KALAKMUL, S.A. DE C.V. $12,599.92
221086 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CHIC MARKETING GROUPO S.A. DE C.V. CR NO. 220019813.- DIFUSION POR RADIO Y MEDIOS ELECTONICOS DE LAS ACTIVIDADES DEL GOB. MPAL. DE GDL. ZONA EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221086, A FAVOR DE CHIC MARKETING GROUPO S.A. DE C.V. $12,599.92
221085 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ACRONIS PUBLICIDAD, S.A. CR NO. 220019811.- DIFUSION POR RADIO Y MEDIOS ELECTONICOS DE LAS ACTIVIDADES DEL GOB. MPAL. DE GDL. ZONA EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221085, A FAVOR DE ACRONIS PUBLICIDAD, S.A. $12,599.92
221084 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LOZA LEPE LUIS FERNANDO CR NO. 220019808.- DIFUSION POR RADIO Y MEDIOS ELECTONICOS DE LAS ACTIVIDADES DEL GOB. MPAL. DE GDL. ZONA EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221084, A FAVOR DE LOZA LEPE LUIS FERNANDO $12,599.92
221083 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. CR NO. 220019805.- DIFUSION POR RADIO Y MEDIOS ELECTRONICO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOB. MPAL. DE GDL. ZONA EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221083, A FAVOR DE MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. $12,599.92
221082 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ CR NO. 220019776.- EVENTO DE PRESENTACION E INTERCAMBIO DE INFORMACION TURISTICA DEL PROGRAMA E BOOK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221082, A FAVOR DE GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ $10,000.00
221080 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019742.- BOBINAS DE CABLE PARA LAS INSTALACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221080, A FAVOR DE SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $10,159.34
221079 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GONZALEZ SOTO EDUARDO CR NO. 220019719.- IMPRESION DE PARTE MEDICO DE LESIONES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221079, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO $7,795.20
387 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 25000452.- MATERIAL DIDACTICO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,990.00
386 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 25000451.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPODNDIENTE AL PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
341 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020914.- COMPRA DE BOBINA DE CABLE UTP CAT 5 E, Y PATCH CORD RJ45-RJ45/ PANEL PARA 24 PUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,999.60
340 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020899.- SERVICIO DE RED REMATADO EN EL SW A INSTALAR EN UDAI, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3703. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,999.99
339 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. OPB1297.- PAGO DE LA ESTIMACION 5º FINIQUITO OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $1,199,504.70
339 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. OPB1297.- PAGO DE LA ESTIMACION 5º FINIQUITO OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-600,066.08
338 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. OPB1296.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $1,147,777.20
338 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. OPB1296.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-573,888.60
337 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. OPB1295.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $1,111,078.57
337 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. OPB1295.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-555,539.28
336 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1294.- PAGO DE ESTIMACION 3º FINIQUITO OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-078/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $1,207,198.35
336 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1294.- PAGO DE ESTIMACION 3º FINIQUITO OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-078/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $-603,599.18
335 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1293.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-078/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $2,149,646.74
335 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1293.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-078/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $-1,074,823.37
334 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1292.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-078/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $2,606,568.65
334 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1292.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-078/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $-1,303,284.32
333 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1291.- PAGO DE ESTIMACION 1º UNICA FINIQUITO OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-080/12 EQUIPAMIENTO DEL STAD DE TIRO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. $6,565,649.95
333 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1291.- PAGO DE ESTIMACION 1º UNICA FINIQUITO OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-080/12 EQUIPAMIENTO DEL STAD DE TIRO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. $-5,252,519.96
332 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220020433.- SERVICIO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE VIOLENCIAS ENTRE JUVENTUDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $3,000,003.60
331 Detalle Factura de click aquí 21/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220020092.- COMPRA DE PIZARRON COMBINADO BCO/CORCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $335.24
221078 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE TORRES JESUS CR NO. 220014022.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR INVALIDEZ A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221078, A FAVOR DE URIBE TORRES JESUS $11,658.22
221078 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE TORRES JESUS CR NO. 220014022.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR INVALIDEZ A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221078, A FAVOR DE URIBE TORRES JESUS $683.03
221078 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE TORRES JESUS CR NO. 220014022.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR INVALIDEZ A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221078, A FAVOR DE URIBE TORRES JESUS $156.83
221077 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO LOPEZ ROSA ESTHER CR NO. 220018110.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221077, A FAVOR DE OROZCO LOPEZ ROSA ESTHER $20,666.67
221076 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA GILBERTO CR NO. 220016919.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221076, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA GILBERTO $7,233.33
221075 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE LA CRUZ FELIPE CR NO. 220020378.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221075, A FAVOR DE GONZALEZ DE LA CRUZ FELIPE $5,511.16
221075 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE LA CRUZ FELIPE CR NO. 220020378.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221075, A FAVOR DE GONZALEZ DE LA CRUZ FELIPE $1,377.79
221075 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE LA CRUZ FELIPE CR NO. 220020378.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221075, A FAVOR DE GONZALEZ DE LA CRUZ FELIPE $34,479.25
221074 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUAJARDO MARTINEZ ARNULFO CR NO. 220015878.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DEGUAJARDO MARTINEZ ARNULFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221074, A FAVOR DE GUAJARDO MARTINEZ ARNULFO $9,144.95
221073 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GUTIERREZ JAAZIEL CR NO. 220017758.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221073, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ JAAZIEL $5,225.00
221072 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO CR NO. 220015871.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221072, A FAVOR DE CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO $15,430.00
221072 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO CR NO. 220015871.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221072, A FAVOR DE CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO $2,057.33
221072 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO CR NO. 220015871.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221072, A FAVOR DE CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO $514.33
221071 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VELAZQUEZ SERGIO CR NO. 220020412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ VELAZQUEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221071, A FAVOR DE GONZALEZ VELAZQUEZ SERGIO $19,116.23
221071 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VELAZQUEZ SERGIO CR NO. 220020412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ VELAZQUEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221071, A FAVOR DE GONZALEZ VELAZQUEZ SERGIO $3,474.29
221071 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VELAZQUEZ SERGIO CR NO. 220020412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ VELAZQUEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221071, A FAVOR DE GONZALEZ VELAZQUEZ SERGIO $868.57
221070 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ TELLO JIMENEZ HILDEBRANDO CR NO. 220020364.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221070, A FAVOR DE RAMIREZ TELLO JIMENEZ HILDEBRANDO $19,250.00
221069 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE CR NO. 220020296.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221069, A FAVOR DE AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE $13,339.03
221069 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE CR NO. 220020296.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221069, A FAVOR DE AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE $2,424.31
221069 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE CR NO. 220020296.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221069, A FAVOR DE AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE $606.08
221068 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CORREA SAUL ADRIAN CR NO. 220019926.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA CORREA SAUL ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221068, A FAVOR DE GARCIA CORREA SAUL ADRIAN $39,865.29
221068 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CORREA SAUL ADRIAN CR NO. 220019926.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA CORREA SAUL ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221068, A FAVOR DE GARCIA CORREA SAUL ADRIAN $6,834.05
221068 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CORREA SAUL ADRIAN CR NO. 220019926.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA CORREA SAUL ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221068, A FAVOR DE GARCIA CORREA SAUL ADRIAN $1,708.51
221067 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA LOPEZ ALEJANDRO CR NO. 220019528.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ACOSTA LOPEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221067, A FAVOR DE ACOSTA LOPEZ ALEJANDRO $15,886.11
221066 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA RUTH BERENICE CR NO. 220017410.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221066, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA RUTH BERENICE $8,930.00
221065 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PAREDES FRANCISCA CR NO. 220017008.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221065, A FAVOR DE GARCIA PAREDES FRANCISCA $6,000.00
221064 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO LOPEZ IGNACIO CR NO. 220020376.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221064, A FAVOR DE AGUAYO LOPEZ IGNACIO $35,483.50
221064 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO LOPEZ IGNACIO CR NO. 220020376.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221064, A FAVOR DE AGUAYO LOPEZ IGNACIO $5,671.68
221064 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO LOPEZ IGNACIO CR NO. 220020376.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221064, A FAVOR DE AGUAYO LOPEZ IGNACIO $1,417.92
221063 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HUERTA EMILIA CR NO. 220019867.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221063, A FAVOR DE HERNANDEZ HUERTA EMILIA $7,031.25
221062 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIEYRA GARCIA GERARDO ALEJANDRO CR NO. 220016868.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VIEYRA GARCIA GERARDO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221062, A FAVOR DE VIEYRA GARCIA GERARDO ALEJANDRO $7,222.22
221061 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LANDA LOPEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220016477.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221061, A FAVOR DE LANDA LOPEZ MIGUEL ANGEL $5,033.33
221060 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS SEGURA CARLOS JAVIER CR NO. 220020382.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221060, A FAVOR DE RIOS SEGURA CARLOS JAVIER $12,224.06
221059 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VELAZCO JOSE MARTIN CR NO. 220020035.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221059, A FAVOR DE LOPEZ VELAZCO JOSE MARTIN $10,103.70
221058 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HURTADO BURGOS JAVIER XICOTENCATL CR NO. 220018025.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221058, A FAVOR DE HURTADO BURGOS JAVIER XICOTENCATL $26,250.00
221058 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HURTADO BURGOS JAVIER XICOTENCATL CR NO. 220018025.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221058, A FAVOR DE HURTADO BURGOS JAVIER XICOTENCATL $3,500.00
221058 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HURTADO BURGOS JAVIER XICOTENCATL CR NO. 220018025.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221058, A FAVOR DE HURTADO BURGOS JAVIER XICOTENCATL $875.00
221057 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JARAMILLO PEREZ MARIA JUANA DE LA SALUD CR NO. 220017825.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221057, A FAVOR DE JARAMILLO PEREZ MARIA JUANA DE LA SALUD $4,697.78
221056 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA RAMIREZ OSCAR CR NO. 220017767.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221056, A FAVOR DE RENTERIA RAMIREZ OSCAR $4,697.78
221055 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO ROMERO TRINIDAD CR NO. 220017352.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221055, A FAVOR DE NAVARRO ROMERO TRINIDAD $7,550.93
221054 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PUGLIESE JOSE LUIS CR NO. 220016507.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221054, A FAVOR DE GONZALEZ PUGLIESE JOSE LUIS $5,368.89
221053 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA REA ZAIRA NOEMI CR NO. 220020892.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221053, A FAVOR DE ESPINOZA REA ZAIRA NOEMI $17,259.26
221052 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA CR NO. 220020437.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221052, A FAVOR DE ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA $8,833.33
221052 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA CR NO. 220020437.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221052, A FAVOR DE ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA $2,700.00
221052 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA CR NO. 220020437.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221052, A FAVOR DE ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA $171.00
221052 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA CR NO. 220020437.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221052, A FAVOR DE ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA $133.50
221051 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JACOBO VAZQUEZ SILVIA CR NO. 220019999.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221051, A FAVOR DE JACOBO VAZQUEZ SILVIA $6,000.00
221050 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ OCARANZA JORGE CR NO. 220019728.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ OCARANZA JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221050, A FAVOR DE GONZALEZ OCARANZA JORGE $10,296.30
221049 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARIBAY ALVARADO ALONDRA NALLELY CR NO. 220019486.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARIBAY ALVARADO ALONDRA NALLELY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221049, A FAVOR DE GARIBAY ALVARADO ALONDRA NALLELY $15,949.51
221048 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JASSO ROMERO JUAN JOSE CR NO. 220019411.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JASSO ROMERO JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221048, A FAVOR DE JASSO ROMERO JUAN JOSE $15,467.50
221048 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JASSO ROMERO JUAN JOSE CR NO. 220019411.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JASSO ROMERO JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221048, A FAVOR DE JASSO ROMERO JUAN JOSE $2,747.03
221048 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JASSO ROMERO JUAN JOSE CR NO. 220019411.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JASSO ROMERO JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221048, A FAVOR DE JASSO ROMERO JUAN JOSE $686.76
221047 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MENDIVIL LUZ DEL CARMEN CR NO. 220019293.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA MENDIVIL LUZ DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221047, A FAVOR DE GARCIA MENDIVIL LUZ DEL CARMEN $17,802.76
221046 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ TRUJILLO MARCELA GUADALUPE CR NO. 220019161.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ENRIQUEZ TRUJILLO MARCELA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221046, A FAVOR DE ENRIQUEZ TRUJILLO MARCELA GUADALUPE $8,074.07
221045 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA HERRERA OMAR CR NO. 220018894.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LERMA HERRERA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221045, A FAVOR DE LERMA HERRERA OMAR $6,903.70
221044 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO GARCIA MARIA MAGDALENA CR NO. 220018481.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORENO GARCIA MARIA MAGDALENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221044, A FAVOR DE MORENO GARCIA MARIA MAGDALENA $31,540.94
221044 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO GARCIA MARIA MAGDALENA CR NO. 220018481.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORENO GARCIA MARIA MAGDALENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221044, A FAVOR DE MORENO GARCIA MARIA MAGDALENA $5,041.50
221044 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO GARCIA MARIA MAGDALENA CR NO. 220018481.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORENO GARCIA MARIA MAGDALENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221044, A FAVOR DE MORENO GARCIA MARIA MAGDALENA $1,260.38
221043 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 220018381.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221043, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $5,519.44
221043 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 220018381.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221043, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,379.86
221043 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 220018381.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221043, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $34,479.25
221042 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE ALMEJO SAMUEL CR NO. 220017807.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221042, A FAVOR DE DE LA TORRE ALMEJO SAMUEL $3,888.89
221041 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO LANDEROS DANIEL CR NO. 220017780.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221041, A FAVOR DE ROMERO LANDEROS DANIEL $3,888.89
221040 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ IÑIGUEZ BERNARDO CR NO. 220017669.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221040, A FAVOR DE DIAZ IÑIGUEZ BERNARDO $5,225.00
221039 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI FERNANDEZ CECILIA NAYELI CR NO. 220017535.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221039, A FAVOR DE LOMELI FERNANDEZ CECILIA NAYELI $5,798.73
221038 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES SERRANO ROBERTO CARLOS CR NO. 220017303.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221038, A FAVOR DE FLORES SERRANO ROBERTO CARLOS $10,827.62
221037 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO RAMIREZ JOSE ANTONIO CR NO. 220017195.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221037, A FAVOR DE LOZANO RAMIREZ JOSE ANTONIO $6,000.00
221036 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORTOLEDO LOPEZ NABOR CR NO. 220017110.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221036, A FAVOR DE TORTOLEDO LOPEZ NABOR $8,500.00
221035 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANTUNA TRILLO DANIEL GUILLERMO CR NO. 220015784.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221035, A FAVOR DE ANTUNA TRILLO DANIEL GUILLERMO $56,703.75
221035 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANTUNA TRILLO DANIEL GUILLERMO CR NO. 220015784.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221035, A FAVOR DE ANTUNA TRILLO DANIEL GUILLERMO $7,560.50
221035 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANTUNA TRILLO DANIEL GUILLERMO CR NO. 220015784.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221035, A FAVOR DE ANTUNA TRILLO DANIEL GUILLERMO $1,890.13
221034 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LORETO MENDOZA MANUEL CR NO. 220017537.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221034, A FAVOR DE LORETO MENDOZA MANUEL $11,866.87
221033 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220017761.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221033, A FAVOR DE MUÑOZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO $3,888.89
221032 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ VAZQUEZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220017760.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221032, A FAVOR DE RAMIREZ VAZQUEZ MARIA DE LOS ANGELES $3,888.89
221031 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA CONRRADO CR NO. 220017031.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221031, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA CONRRADO $19,889.38
221030 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA SALAZAR CARLOS ALBERTO CR NO. 220016986.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221030, A FAVOR DE ESTRADA SALAZAR CARLOS ALBERTO $7,777.78
221029 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR MONTES GERARDO CR NO. 220016874.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VILLASEÑOR MONTES GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221029, A FAVOR DE VILLASEÑOR MONTES GERARDO $4,666.67
221028 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RIVERA EVERARDO CR NO. 220016825.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TORRES RIVERA EVERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221028, A FAVOR DE TORRES RIVERA EVERARDO $5,250.00
221027 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL CR NO. 220019939.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221027, A FAVOR DE GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL $13,750.30
221027 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL CR NO. 220019939.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221027, A FAVOR DE GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL $2,210.82
221027 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL CR NO. 220019939.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221027, A FAVOR DE GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL $552.71
221026 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES MARTINEZ MARTHA SONIA CR NO. 220019861.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MONTES MARTINEZ MARTHA SONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221026, A FAVOR DE MONTES MARTINEZ MARTHA SONIA $7,900.00
221025 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ JIMENEZ JOSE LUIS CR NO. 220019842.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ JIMENEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221025, A FAVOR DE GUTIERREZ JIMENEZ JOSE LUIS $6,533.33
221024 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO FUENTES ROSALIO CR NO. 220019671.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BLANCO FUENTES ROSALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221024, A FAVOR DE BLANCO FUENTES ROSALIO $10,614.56
221024 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO FUENTES ROSALIO CR NO. 220019671.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BLANCO FUENTES ROSALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221024, A FAVOR DE BLANCO FUENTES ROSALIO $1,696.63
221024 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO FUENTES ROSALIO CR NO. 220019671.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BLANCO FUENTES ROSALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221024, A FAVOR DE BLANCO FUENTES ROSALIO $424.16
221023 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ORTIZ CARMEN MARGARITA CR NO. 220019389.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ ORTIZ CARMEN MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221023, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CARMEN MARGARITA $45,933.33
221023 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ORTIZ CARMEN MARGARITA CR NO. 220019389.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ ORTIZ CARMEN MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221023, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CARMEN MARGARITA $7,341.98
221023 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ORTIZ CARMEN MARGARITA CR NO. 220019389.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ ORTIZ CARMEN MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221023, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CARMEN MARGARITA $1,835.50
221022 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VASQUEZ ESTEVES PEDRO VIDAL CR NO. 220019381.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VASQUEZ ESTEVES PEDRO VIDAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221022, A FAVOR DE VASQUEZ ESTEVES PEDRO VIDAL $11,860.03
221022 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VASQUEZ ESTEVES PEDRO VIDAL CR NO. 220019381.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VASQUEZ ESTEVES PEDRO VIDAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221022, A FAVOR DE VASQUEZ ESTEVES PEDRO VIDAL $1,895.71
221022 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VASQUEZ ESTEVES PEDRO VIDAL CR NO. 220019381.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VASQUEZ ESTEVES PEDRO VIDAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221022, A FAVOR DE VASQUEZ ESTEVES PEDRO VIDAL $473.93
221021 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CORONA GLORIA ANTONIA CR NO. 220019329.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ CORONA GLORIA ANTONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221021, A FAVOR DE GUTIERREZ CORONA GLORIA ANTONIA $16,520.63
221020 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA GONZALEZ ROGELIO CR NO. 220019310.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLANUEVA GONZALEZ ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221020, A FAVOR DE VILLANUEVA GONZALEZ ROGELIO $5,000.00
221019 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS HERMOSILLO GASPAR CR NO. 220018298.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221019, A FAVOR DE RAMOS HERMOSILLO GASPAR $34,356.22
221019 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS HERMOSILLO GASPAR CR NO. 220018298.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221019, A FAVOR DE RAMOS HERMOSILLO GASPAR $5,060.13
221019 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS HERMOSILLO GASPAR CR NO. 220018298.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221019, A FAVOR DE RAMOS HERMOSILLO GASPAR $1,265.03
221018 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARAIZA CARDENAS RAFAEL CR NO. 220017784.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221018, A FAVOR DE ARAIZA CARDENAS RAFAEL $4,697.78
221017 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO GALINDO RICARDO CR NO. 220017408.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221017, A FAVOR DE TREVIÑO GALINDO RICARDO $2,889.28
221017 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO GALINDO RICARDO CR NO. 220017408.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221017, A FAVOR DE TREVIÑO GALINDO RICARDO $722.32
221017 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO GALINDO RICARDO CR NO. 220017408.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221017, A FAVOR DE TREVIÑO GALINDO RICARDO $21,669.60
221016 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDRIO BOBADILLA JOSE CR NO. 220017388.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221016, A FAVOR DE VIDRIO BOBADILLA JOSE $4,166.67
221015 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARNICA RODRIGUEZ SYNTHIA GUADALUPE CR NO. 220017292.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221015, A FAVOR DE GARNICA RODRIGUEZ SYNTHIA GUADALUPE $6,773.15
221014 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ NAVARRO TRINIDAD CR NO. 220017103.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221014, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO TRINIDAD $4,444.44
221013 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ REYNOSO CLAUDIA BERENICE CR NO. 220016917.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221013, A FAVOR DE GONZALEZ REYNOSO CLAUDIA BERENICE $4,125.00
221012 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO SANTIAGO ENRIQUE CR NO. 220016794.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SAUCEDO SANTIAGO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221012, A FAVOR DE SAUCEDO SANTIAGO ENRIQUE $4,666.67
221011 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA GUTIERREZ IRENE ALEJANDRA CR NO. 220015645.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OCHOA GUTIERREZ IRENE ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221011, A FAVOR DE OCHOA GUTIERREZ IRENE ALEJANDRA $5,547.85
221010 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUGO GUERRERO EDUARDO CR NO. 220019233.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LUGO GUERRERO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221010, A FAVOR DE LUGO GUERRERO EDUARDO $9,406.88
221009 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS MENDOZA ANA YAZMIN CR NO. 220020202.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FRIAS MENDOZA ANA YAZMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221009, A FAVOR DE FRIAS MENDOZA ANA YAZMIN $13,934.72
221009 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS MENDOZA ANA YAZMIN CR NO. 220020202.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FRIAS MENDOZA ANA YAZMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221009, A FAVOR DE FRIAS MENDOZA ANA YAZMIN $2,227.33
221009 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS MENDOZA ANA YAZMIN CR NO. 220020202.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FRIAS MENDOZA ANA YAZMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221009, A FAVOR DE FRIAS MENDOZA ANA YAZMIN $556.83
221008 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERDA CORTES ALIA PRISCILA CR NO. 220019951.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CERDA CORTES ALIA PRISCILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221008, A FAVOR DE CERDA CORTES ALIA PRISCILA $23,611.11
221008 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERDA CORTES ALIA PRISCILA CR NO. 220019951.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CERDA CORTES ALIA PRISCILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221008, A FAVOR DE CERDA CORTES ALIA PRISCILA $2,773.33
221008 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERDA CORTES ALIA PRISCILA CR NO. 220019951.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CERDA CORTES ALIA PRISCILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221008, A FAVOR DE CERDA CORTES ALIA PRISCILA $693.33
221007 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MEJIA ALICIA JACQUELINE CR NO. 220017463.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A HERNANDEZ MEJIA ALICIA JACQUELIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221007, A FAVOR DE HERNANDEZ MEJIA ALICIA JACQUELINE $4,697.78
221006 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220015799.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221006, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $6,222.22
221005 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARO MUÑOZ KARINA CR NO. 220015787.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221005, A FAVOR DE HARO MUÑOZ KARINA $15,434.55
221005 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARO MUÑOZ KARINA CR NO. 220015787.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221005, A FAVOR DE HARO MUÑOZ KARINA $2,057.94
221005 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARO MUÑOZ KARINA CR NO. 220015787.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221005, A FAVOR DE HARO MUÑOZ KARINA $514.49
221004 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL CR NO. 220019519.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221004, A FAVOR DE CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL $18,714.53
221004 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL CR NO. 220019519.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221004, A FAVOR DE CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL $2,991.33
221004 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL CR NO. 220019519.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221004, A FAVOR DE CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL $747.83
221003 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO ANDALON SERGIO RAUL CR NO. 220020181.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OROZCO ANDALON SERGIO RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221003, A FAVOR DE OROZCO ANDALON SERGIO RAUL $35,483.50
221003 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO ANDALON SERGIO RAUL CR NO. 220020181.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OROZCO ANDALON SERGIO RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221003, A FAVOR DE OROZCO ANDALON SERGIO RAUL $5,671.68
221003 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO ANDALON SERGIO RAUL CR NO. 220020181.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OROZCO ANDALON SERGIO RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221003, A FAVOR DE OROZCO ANDALON SERGIO RAUL $1,417.92
221002 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANDA RODRIGUEZ JORGE ARMANDO CR NO. 220020060.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221002, A FAVOR DE BANDA RODRIGUEZ JORGE ARMANDO $15,568.46
221001 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN GUTIERREZ GUILLERMO CR NO. 220019973.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELTRAN GUTIERREZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221001, A FAVOR DE BELTRAN GUTIERREZ GUILLERMO $9,961.06
221001 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN GUTIERREZ GUILLERMO CR NO. 220019973.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELTRAN GUTIERREZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221001, A FAVOR DE BELTRAN GUTIERREZ GUILLERMO $1,592.18
221001 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN GUTIERREZ GUILLERMO CR NO. 220019973.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELTRAN GUTIERREZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221001, A FAVOR DE BELTRAN GUTIERREZ GUILLERMO $398.04
221000 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO CR NO. 220019970.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221000, A FAVOR DE GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO $7,290.63
221000 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO CR NO. 220019970.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221000, A FAVOR DE GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO $2,916.25
221000 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO CR NO. 220019970.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221000, A FAVOR DE GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO $729.06
220999 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA LOPEZ VICTOR HUGO CR NO. 220019966.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ACOSTA LOPEZ VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220999, A FAVOR DE ACOSTA LOPEZ VICTOR HUGO $13,935.41
220998 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO SALINAS MARCOS CR NO. 220019953.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OROZCO SALINAS MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220998, A FAVOR DE OROZCO SALINAS MARCOS $19,419.08
220998 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO SALINAS MARCOS CR NO. 220019953.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OROZCO SALINAS MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220998, A FAVOR DE OROZCO SALINAS MARCOS $2,280.94
220998 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO SALINAS MARCOS CR NO. 220019953.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OROZCO SALINAS MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220998, A FAVOR DE OROZCO SALINAS MARCOS $570.24
220997 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AGUAYO ALVARO CR NO. 220019755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ AGUAYO ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220997, A FAVOR DE MARTINEZ AGUAYO ALVARO $15,914.56
220997 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AGUAYO ALVARO CR NO. 220019755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ AGUAYO ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220997, A FAVOR DE MARTINEZ AGUAYO ALVARO $2,543.78
220997 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AGUAYO ALVARO CR NO. 220019755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ AGUAYO ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220997, A FAVOR DE MARTINEZ AGUAYO ALVARO $635.94
220996 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PACHECO PADILLA FRANCISCO CR NO. 220019730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PACHECO PADILLA FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220996, A FAVOR DE PACHECO PADILLA FRANCISCO $6,288.89
220995 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN ABEL CR NO. 220019544.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GUZMAN ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220995, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN ABEL $16,663.75
220995 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN ABEL CR NO. 220019544.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GUZMAN ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220995, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN ABEL $2,663.53
220995 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN ABEL CR NO. 220019544.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GUZMAN ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220995, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN ABEL $665.88
220994 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ LUGO CESAR CR NO. 220019163.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ LUGO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220994, A FAVOR DE GOMEZ LUGO CESAR $36,666.67
220994 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ LUGO CESAR CR NO. 220019163.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ LUGO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220994, A FAVOR DE GOMEZ LUGO CESAR $5,866.67
220994 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ LUGO CESAR CR NO. 220019163.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ LUGO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220994, A FAVOR DE GOMEZ LUGO CESAR $1,466.67
220993 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS HERNANDEZ ALBERTO CR NO. 220018480.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROJAS HERNANDEZ ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220993, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ ALBERTO $35,698.08
220993 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS HERNANDEZ ALBERTO CR NO. 220018480.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROJAS HERNANDEZ ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220993, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ ALBERTO $5,711.69
220993 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS HERNANDEZ ALBERTO CR NO. 220018480.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROJAS HERNANDEZ ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220993, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ ALBERTO $1,427.92
220993 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS HERNANDEZ ALBERTO CR NO. 220018480.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROJAS HERNANDEZ ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220993, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ ALBERTO $4,283.77
220992 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017100.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BUENROSTRO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220992, A FAVOR DE BUENROSTRO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $25,548.00
220991 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220015970.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220991, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $41,508.75
220991 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220015970.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220991, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $5,534.50
220991 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220015970.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220991, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $1,383.63
220990 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 220015957.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220990, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $33,508.33
220989 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FLORES RUBI ELIZABETH CR NO. 220015952.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220989, A FAVOR DE PEREZ FLORES RUBI ELIZABETH $16,804.17
220988 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FLORES ALDO JOEL CR NO. 220015927.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220988, A FAVOR DE PEREZ FLORES ALDO JOEL $2,443.93
220988 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FLORES ALDO JOEL CR NO. 220015927.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220988, A FAVOR DE PEREZ FLORES ALDO JOEL $973.66
220988 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FLORES ALDO JOEL CR NO. 220015927.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220988, A FAVOR DE PEREZ FLORES ALDO JOEL $243.41
220987 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ HEREDIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015788.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220987, A FAVOR DE GODINEZ HEREDIA FRANCISCO JAVIER $9,185.19
220986 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220019840.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, (PRIMER QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220986, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
220985 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220019827.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 (SEGUNDA PARTIDA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220985, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
220984 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ SERGIO GERARDO CR NO. 220019870.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ GONZALEZ SERGIO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220984, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ SERGIO GERARDO $35,483.50
220984 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ SERGIO GERARDO CR NO. 220019870.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ GONZALEZ SERGIO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220984, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ SERGIO GERARDO $5,671.68
220984 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ SERGIO GERARDO CR NO. 220019870.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ GONZALEZ SERGIO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220984, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ SERGIO GERARDO $1,417.92
220983 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS CORONA BRENDA ARACELI CR NO. 220017688.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220983, A FAVOR DE CARDENAS CORONA BRENDA ARACELI $6,250.00
220982 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 220017662.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220982, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $94,062.50
220982 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 220017662.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220982, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $12,541.67
220982 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 220017662.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220982, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $3,135.42
220981 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO CR NO. 220017342.- PAGO DE FINIQUITO PÒR TERMINO DE CONTRATO DE DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220981, A FAVOR DE DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO $8,909.52
220981 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO CR NO. 220017342.- PAGO DE FINIQUITO PÒR TERMINO DE CONTRATO DE DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220981, A FAVOR DE DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO $285.00
220981 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO CR NO. 220017342.- PAGO DE FINIQUITO PÒR TERMINO DE CONTRATO DE DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220981, A FAVOR DE DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO $222.50
220980 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO CR NO. 220015299.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220980, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO $24,956.61
220979 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI CERVANTES TRANQUILINO CR NO. 220020380.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220979, A FAVOR DE LOMELI CERVANTES TRANQUILINO $30,945.78
220979 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI CERVANTES TRANQUILINO CR NO. 220020380.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220979, A FAVOR DE LOMELI CERVANTES TRANQUILINO $4,946.37
220979 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI CERVANTES TRANQUILINO CR NO. 220020380.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220979, A FAVOR DE LOMELI CERVANTES TRANQUILINO $1,236.59
220978 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MALDONADO LUIS EDUARDO CR NO. 220020007.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220978, A FAVOR DE GONZALEZ MALDONADO LUIS EDUARDO $6,795.83
220977 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNAS MURILLO JOSE LUIS CR NO. 220019704.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LAGUNAS MURILLO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220977, A FAVOR DE LAGUNAS MURILLO JOSE LUIS $9,267.48
220976 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FREGOSO ROSALES HORACIO CR NO. 220019503.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FREGOSO ROSALES HORACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220976, A FAVOR DE FREGOSO ROSALES HORACIO $14,650.00
220975 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS IBARRA ESMERALDA CR NO. 220019488.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASILLAS IBARRA ESMERALDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220975, A FAVOR DE CASILLAS IBARRA ESMERALDA $15,568.46
220974 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ BARBA JULIO CESAR CR NO. 220019170.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ BARBA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220974, A FAVOR DE RODRIGUEZ BARBA JULIO CESAR $35,483.50
220974 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ BARBA JULIO CESAR CR NO. 220019170.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ BARBA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220974, A FAVOR DE RODRIGUEZ BARBA JULIO CESAR $5,677.36
220974 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ BARBA JULIO CESAR CR NO. 220019170.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ BARBA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220974, A FAVOR DE RODRIGUEZ BARBA JULIO CESAR $1,419.34
220973 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ROSALES CARLOS ANTONIO CR NO. 220018483.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ ROSALES CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220973, A FAVOR DE HERNANDEZ ROSALES CARLOS ANTONIO $18,190.00
220973 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ROSALES CARLOS ANTONIO CR NO. 220018483.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ ROSALES CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220973, A FAVOR DE HERNANDEZ ROSALES CARLOS ANTONIO $2,425.33
220973 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ROSALES CARLOS ANTONIO CR NO. 220018483.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ ROSALES CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220973, A FAVOR DE HERNANDEZ ROSALES CARLOS ANTONIO $606.33
220972 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO PELAYO ANA MARCELA CR NO. 220018107.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220972, A FAVOR DE ALVARADO PELAYO ANA MARCELA $16,902.03
220971 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA BARRERA JOSE IVAN CR NO. 220017720.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220971, A FAVOR DE OCHOA BARRERA JOSE IVAN $4,875.00
220970 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA BARRERA MARIA VALERIA CR NO. 220017717.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220970, A FAVOR DE OCHOA BARRERA MARIA VALERIA $4,875.00
220969 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO RIVAS EMILIO AMADO CR NO. 220017015.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220969, A FAVOR DE CARRILLO RIVAS EMILIO AMADO $4,687.50
220968 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERECERO GODOY PAOLA CR NO. 220017013.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220968, A FAVOR DE CERECERO GODOY PAOLA $6,250.00
220967 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO BALTAZAR GIOVANNI DE JESUS CR NO. 220016482.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220967, A FAVOR DE SERRANO BALTAZAR GIOVANNI DE JESUS $6,000.00
220966 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA RODRIGUEZ MIGUEL CR NO. 220014044.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220966, A FAVOR DE PARRA RODRIGUEZ MIGUEL $2,700.00
220966 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA RODRIGUEZ MIGUEL CR NO. 220014044.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220966, A FAVOR DE PARRA RODRIGUEZ MIGUEL $285.00
220966 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA RODRIGUEZ MIGUEL CR NO. 220014044.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220966, A FAVOR DE PARRA RODRIGUEZ MIGUEL $222.50
220966 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA RODRIGUEZ MIGUEL CR NO. 220014044.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220966, A FAVOR DE PARRA RODRIGUEZ MIGUEL $5,225.00
220965 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT CR NO. 220020017.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT (PAGO DE VACACIONES 2 DIAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220965, A FAVOR DE MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT $1,703.28
220964 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT CR NO. 220019501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220964, A FAVOR DE MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT $31,936.50
220964 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT CR NO. 220019501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220964, A FAVOR DE MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT $5,671.92
220964 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT CR NO. 220019501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220964, A FAVOR DE MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT $1,417.98
220963 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAYORGA GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220018456.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A MAYORGA GUTIERREZ VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220963, A FAVOR DE MAYORGA GUTIERREZ VICTOR MANUEL $6,500.00
220962 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA MONTELONGO MARISELA CR NO. 220017990.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220962, A FAVOR DE RENTERIA MONTELONGO MARISELA $22,973.75
220962 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA MONTELONGO MARISELA CR NO. 220017990.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220962, A FAVOR DE RENTERIA MONTELONGO MARISELA $3,063.17
220962 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA MONTELONGO MARISELA CR NO. 220017990.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220962, A FAVOR DE RENTERIA MONTELONGO MARISELA $765.79
220961 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCION DIAZ GUSTAVO CR NO. 220017839.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220961, A FAVOR DE ASCENCION DIAZ GUSTAVO $4,697.78
220960 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 220017822.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220960, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $3,888.89
220959 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS CHITICA JOSE MANUEL CR NO. 220017444.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220959, A FAVOR DE CASILLAS CHITICA JOSE MANUEL $7,359.72
220958 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA DIAZ FERNANDO DEVADITH CR NO. 220017104.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220958, A FAVOR DE OCHOA DIAZ FERNANDO DEVADITH $6,868.00
220957 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES MENDOZA LUIS RAMON CR NO. 220017101.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220957, A FAVOR DE ROSALES MENDOZA LUIS RAMON $6,418.75
220956 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GOMEZ ALMA CECILIA CR NO. 220017097.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220956, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ ALMA CECILIA $4,425.93
220955 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA JONATHAN DANIEL CR NO. 220017028.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220955, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA JONATHAN DANIEL $5,033.33
220954 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA JOVANY ADALBERTO CR NO. 220016778.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SANDOVAL GARCIA JOVANY ADALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220954, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA JOVANY ADALBERTO $3,851.85
220953 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARO MALVAEZ YOLANDA CR NO. 220016495.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220953, A FAVOR DE HARO MALVAEZ YOLANDA $8,464.58
220952 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVIRA GONZALEZ CARLOS EDUARDO CR NO. 220016113.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220952, A FAVOR DE CHAVIRA GONZALEZ CARLOS EDUARDO $5,975.00
220951 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARAMBULA CHAVEZ JULIO CR NO. 220020233.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAMBULA CHAVEZ JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220951, A FAVOR DE ARAMBULA CHAVEZ JULIO $19,240.56
220951 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARAMBULA CHAVEZ JULIO CR NO. 220020233.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAMBULA CHAVEZ JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220951, A FAVOR DE ARAMBULA CHAVEZ JULIO $3,496.88
220951 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARAMBULA CHAVEZ JULIO CR NO. 220020233.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAMBULA CHAVEZ JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220951, A FAVOR DE ARAMBULA CHAVEZ JULIO $874.22
220950 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COPADO BARRANCO JOSE MANUEL CR NO. 220019725.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220950, A FAVOR DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL $10,851.85
220949 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO MERCADO ABEL CR NO. 220019474.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO MERCADO ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220949, A FAVOR DE NAVARRO MERCADO ABEL $15,888.49
220948 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ECHIVESTE BERTHA ALICIA CR NO. 220019380.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ ECHIVESTE BERTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220948, A FAVOR DE SANCHEZ ECHIVESTE BERTHA ALICIA $8,938.89
220948 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ECHIVESTE BERTHA ALICIA CR NO. 220019380.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ ECHIVESTE BERTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220948, A FAVOR DE SANCHEZ ECHIVESTE BERTHA ALICIA $1,428.79
220948 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ECHIVESTE BERTHA ALICIA CR NO. 220019380.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ ECHIVESTE BERTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220948, A FAVOR DE SANCHEZ ECHIVESTE BERTHA ALICIA $357.20
220947 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALENZUELA JOSE MIGUEL CR NO. 220019298.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ VALENZUELA JOSE MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220947, A FAVOR DE LOPEZ VALENZUELA JOSE MIGUEL $9,533.33
220946 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA DIAZ DE LEON RAMON FABIAN CR NO. 220018004.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220946, A FAVOR DE PADILLA DIAZ DE LEON RAMON FABIAN $13,153.75
220946 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA DIAZ DE LEON RAMON FABIAN CR NO. 220018004.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220946, A FAVOR DE PADILLA DIAZ DE LEON RAMON FABIAN $1,753.83
220946 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA DIAZ DE LEON RAMON FABIAN CR NO. 220018004.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220946, A FAVOR DE PADILLA DIAZ DE LEON RAMON FABIAN $438.46
220945 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CORONA CESAR FERNANDO CR NO. 220017353.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220945, A FAVOR DE FLORES CORONA CESAR FERNANDO $5,416.67
220944 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA LUGO MARIA LORENA YAMILY CR NO. 220017197.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220944, A FAVOR DE GARCIA LUGO MARIA LORENA YAMILY $4,407.41
220943 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CERROS JAIME CR NO. 220017186.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220943, A FAVOR DE HERNANDEZ CERROS JAIME $10,000.00
220942 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO SANCHEZ GUILLERMO CR NO. 220017089.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220942, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ GUILLERMO $6,250.00
220941 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FARACI GUTIERREZ GLORIA BERENICE CR NO. 220016920.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220941, A FAVOR DE FARACI GUTIERREZ GLORIA BERENICE $6,400.00
220940 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010369.- RELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220940, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
220940 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010369.- RELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220940, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $700.00
220940 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010369.- RELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220940, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $679.00
220940 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010369.- RELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220940, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $475.20
220940 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010369.- RELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220940, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $28.00
220940 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010369.- RELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220940, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
220940 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010369.- RELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220940, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $478.00
220940 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010369.- RELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220940, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,480.00
220940 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010369.- RELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220940, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,770.00
220939 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PINEDO GOMEZ TOBIAS CR NO. 220020053.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PINEDO GOMEZ TOBIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220939, A FAVOR DE PINEDO GOMEZ TOBIAS $23,505.47
220939 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PINEDO GOMEZ TOBIAS CR NO. 220020053.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PINEDO GOMEZ TOBIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220939, A FAVOR DE PINEDO GOMEZ TOBIAS $3,723.27
220939 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PINEDO GOMEZ TOBIAS CR NO. 220020053.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PINEDO GOMEZ TOBIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220939, A FAVOR DE PINEDO GOMEZ TOBIAS $930.82
220938 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COLMENARES CORONA GUILLERMO CR NO. 220020042.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220938, A FAVOR DE COLMENARES CORONA GUILLERMO $22,963.28
220938 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COLMENARES CORONA GUILLERMO CR NO. 220020042.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220938, A FAVOR DE COLMENARES CORONA GUILLERMO $3,670.45
220938 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COLMENARES CORONA GUILLERMO CR NO. 220020042.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220938, A FAVOR DE COLMENARES CORONA GUILLERMO $917.61
220937 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS MONTIEL ALMA GUADALUPE CR NO. 220019290.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALAS MONTIEL ALMA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220937, A FAVOR DE SALAS MONTIEL ALMA GUADALUPE $39,783.54
220936 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220018311.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220936, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL $17,305.56
220936 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220018311.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220936, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL $2,333.33
220936 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220018311.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220936, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL $583.33
220935 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO DE LA TORRE PATRICIA CR NO. 220017719.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220935, A FAVOR DE OCAMPO DE LA TORRE PATRICIA $16,222.22
220934 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACUÑA CASIAN JUAN ANTONIO CR NO. 220017430.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220934, A FAVOR DE ACUÑA CASIAN JUAN ANTONIO $3,870.37
220933 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS NAVARRO JOSE CR NO. 220017135.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220933, A FAVOR DE MACIAS NAVARRO JOSE $43,743.75
220933 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS NAVARRO JOSE CR NO. 220017135.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220933, A FAVOR DE MACIAS NAVARRO JOSE $5,832.50
220933 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS NAVARRO JOSE CR NO. 220017135.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220933, A FAVOR DE MACIAS NAVARRO JOSE $1,458.13
220932 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010368.- gastos efectuiados por fondo revolvente en la oficina de la Directora de Participacion Ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220932, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $144.00
220932 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010368.- gastos efectuiados por fondo revolvente en la oficina de la Directora de Participacion Ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220932, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $103.00
220932 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010368.- gastos efectuiados por fondo revolvente en la oficina de la Directora de Participacion Ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220932, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $89.00
220932 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010368.- gastos efectuiados por fondo revolvente en la oficina de la Directora de Participacion Ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220932, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $160.00
220932 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010368.- gastos efectuiados por fondo revolvente en la oficina de la Directora de Participacion Ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220932, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $184.00
220931 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $106.20
220931 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $400.20
220931 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,995.20
220931 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $450.08
220931 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,374.95
220931 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $788.80
220931 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $395.50
220931 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $58.20
220931 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,914.00
220931 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $644.15
220931 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,997.52
220931 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,392.00
220931 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,011.52
220931 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,996.36
220931 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $86.50
220931 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $102.10
220931 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $517.70
220931 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $233.10
220930 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220019978.- RENTA DE TOLDOS, PARED X DOS DIAS, MANIOBRAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220930, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $125,628.00
220929 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ALEJANDRE JOSE ABRAHAM CR NO. 220019969.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO E, C. CRUZ PEREZ ABRAHAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220929, A FAVOR DE CRUZ ALEJANDRE JOSE ABRAHAM $13,636.00
220928 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220019964.- PERGARMINOS DE RECONOCIMIENTO DE PRIMER PREMIO PINTURA DE JORGE MARTINEZ Y A MEDALLISTAS OLIMPICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220928, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $6,960.00
220928 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220019964.- PERGARMINOS DE RECONOCIMIENTO DE PRIMER PREMIO PINTURA DE JORGE MARTINEZ Y A MEDALLISTAS OLIMPICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220928, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $2,088.00
220928 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220019964.- PERGARMINOS DE RECONOCIMIENTO DE PRIMER PREMIO PINTURA DE JORGE MARTINEZ Y A MEDALLISTAS OLIMPICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220928, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $2,088.00
220927 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220019959.- RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO DE LA VISITA DE LOS DEPORTISTAS PARALIMPICOS LONDRES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220927, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $11,136.00
220926 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220019956.- SERVICIO DE CATERING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220926, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $67,599.00
220925 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220019954.- RENTA DE TABLONES MANTELES ROJOS INSTALADOS EN AYTO. DE GDL. DEL 28 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220925, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $1,113.60
220924 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SERCLIM CR NO. 220019950.- CENA DE TRES TIEMPOS "CLAUSURA DEL II ENCUENTRO DE ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES 2012". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220924, A FAVOR DE SERCLIM $92,800.00
220923 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SERCLIM CR NO. 220019948.- RENTA DE MOBILIARIO, CRISTALERIA, SILLAS Y MESAS "CLAUSURA DEL II ENCUENTRO DE ORQUESTAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220923, A FAVOR DE SERCLIM $46,400.00
220922 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PANCARTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019933.- IMPRESIONES VINLY MATE DEL EVENTO EXPO ZONA EMPRENDE PARA INSTALARSE EN AC. CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220922, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. $2,633.20
220921 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GRUPO GLEZORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019928.- TAZAS, FUNDAS PARA TABLETS Y MEMORIAS USB CON EL LOGOTIPO DEL AYTO. Y ZONA EMRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220921, A FAVOR DE GRUPO GLEZORO, S.A. DE C.V. $12,051.52
220920 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019757.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220920, A FAVOR DE CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. $811.54
220919 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $250.00
220919 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $400.00
220919 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $400.00
220919 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $600.00
220919 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $318.00
220919 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $290.00
220919 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $6,960.00
220919 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $400.00
220919 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $189.50
220919 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $296.00
220919 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $350.00
220919 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $302.00
220918 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220019357.- ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220918, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $8,259.20
220917 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO CR NO. 220019333.- TALLER ARETESANAL EN PIEDA Y ALAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220917, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO $10,312.40
220916 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO CR NO. 220019330.- TALLER DE ARBOL ARTESANAL DEL VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220916, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO $10,312.40
220915 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220019039.- SUMINISTRO DE LITROS DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220915, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $500.00
220914 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENO GARCIA NORMA TERESA CR NO. 220018441.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE RENDON MARTINEZ LUIS CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220914, A FAVOR DE BUENO GARCIA NORMA TERESA $24,688.00
220913 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GAYON MEJIA FRANCISCO JOSE NICOLAS CR NO. 220018169.- RENTA DE AUDIO. ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL PANTEON DE BELEN DEL 29 DE OCT. Y 4 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220913, A FAVOR DE GAYON MEJIA FRANCISCO JOSE NICOLAS $13,300.00
220912 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES CR NO. 220015923.- GASTOS DE MARCHA DE GARCIA ORTIZ ROBERTO POR FALLECIMIENTO EL 25 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220912, A FAVOR DE CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES $57,248.00
220911 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA LOPEZ LOPEZ SERGIO ERNESTO CR NO. 220020873.- SERVICIO DE ALIMENTOS POR LA CENA DE LA REUNION ANUAL DE INDUSTRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220911, A FAVOR DE LOPEZ LOPEZ SERGIO ERNESTO $76,000.00
220910 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220020822.- BOLETO DE AVION Y CUOTA PARA SALVADOR CARO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220910, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
220910 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220020822.- BOLETO DE AVION Y CUOTA PARA SALVADOR CARO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220910, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $5,616.00
220909 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020779.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220909, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $116,385.58
220908 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA CR NO. 220020677.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220908, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA $1,525.40
220907 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020488.- TOALLAS, PLAYERAS Y GORRAS BORDADAS PARA EL EVENTO DE LORENA OCHOA INVITATIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220907, A FAVOR DE GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. $20,126.00
220906 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220020483.- SUMINISTRO DE 121 LITROS DE GAS BOMBEROS OF. DGB02/4433/2012 Y OF. S/N DEL 14/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $352.80
220906 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220020483.- SUMINISTRO DE 121 LITROS DE GAS BOMBEROS OF. DGB02/4433/2012 Y OF. S/N DEL 14/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $568.75
220877 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCION DIAZ CHRISTIAN RAUL CR NO. 220020235.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ASCENCION DIAZ CHRISTIAN RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220877, A FAVOR DE ASCENCION DIAZ CHRISTIAN RAUL $16,076.74
220877 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCION DIAZ CHRISTIAN RAUL CR NO. 220020235.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ASCENCION DIAZ CHRISTIAN RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220877, A FAVOR DE ASCENCION DIAZ CHRISTIAN RAUL $2,921.88
220877 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCION DIAZ CHRISTIAN RAUL CR NO. 220020235.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ASCENCION DIAZ CHRISTIAN RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220877, A FAVOR DE ASCENCION DIAZ CHRISTIAN RAUL $730.47
220876 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ESTRADA DE LEON PEDRO JAIRI CR NO. 220020234.- CAMBIO DE TABLETA DE VOLTAJE DEL RELOJ CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220876, A FAVOR DE ESTRADA DE LEON PEDRO JAIRI $2,999.76
220875 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA EXPLOSION, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020212.- COMPRA E IMPRESIONES DE GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220875, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EXPLOSION, S DE R.L. DE C.V. $4,176.00
220873 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220020177.- COMPRA DE UNA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220873, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $510.48
220872 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS RP MERCHANTS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020149.- EXPOSICION "TRAS LA PISTA DEL SUEÑO No.15" QUE SE EXHIBIRA EL 15/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220872, A FAVOR DE RP MERCHANTS, S.A. DE C.V. $9,280.00
220871 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ASOKAM, S.A DE C.V. CR NO. 220020117.- MATERIAL DE CURACION PARA EL ALMACEN GENERAL QUE SURTE A LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220871, A FAVOR DE ASOKAM, S.A DE C.V. $2,320.00
220870 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA RALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020063.- MEDICAMENTO PARA TERAPIA INTENSIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220870, A FAVOR DE RALCA, S.A. DE C.V. $8,795.50
220869 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA CARRILLO MENDOZA MIGUEL ANGEL CR NO. 220020052.- REFACCION PARA LA AUTOCLAVE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220869, A FAVOR DE CARRILLO MENDOZA MIGUEL ANGEL $2,436.00
220868 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE CR NO. 220020002.- COMPRA DE TRAJES FORMAL PARA CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220868, A FAVOR DE OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE $42,000.00
220868 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE CR NO. 220020002.- COMPRA DE TRAJES FORMAL PARA CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220868, A FAVOR DE OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE $120,000.00
220866 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA LOPEZ JOSE HORACIO CR NO. 220019952.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA LOPEZ JOSE HORACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220866, A FAVOR DE CORDOVA LOPEZ JOSE HORACIO $13,958.64
220866 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA LOPEZ JOSE HORACIO CR NO. 220019952.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA LOPEZ JOSE HORACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220866, A FAVOR DE CORDOVA LOPEZ JOSE HORACIO $557.79
220866 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA LOPEZ JOSE HORACIO CR NO. 220019952.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA LOPEZ JOSE HORACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220866, A FAVOR DE CORDOVA LOPEZ JOSE HORACIO $2,231.15
220865 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES PARTIDA ANDRES ALEJANDRO CR NO. 220019738.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE REYES PARTIDA ANDRES ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220865, A FAVOR DE REYES PARTIDA ANDRES ALEJANDRO $19,481.48
220864 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ ENRIQUE CR NO. 220019736.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ GONZALEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220864, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ ENRIQUE $6,666.67
220863 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO LORETO JUAN JOSE CR NO. 220019726.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO LORETO JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220863, A FAVOR DE NAVARRO LORETO JUAN JOSE $10,592.59
220862 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ GUTIERREZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220019700.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VAZQUEZ GUTIERREZ MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220862, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ MARIA DE LA LUZ $5,212.30
220861 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASANA ESPARZA ELISA CR NO. 220019228.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLASANA ESPARZA ELISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220861, A FAVOR DE VILLASANA ESPARZA ELISA $8,169.34
220860 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODOY YACAMAN ULISES MARTIN CR NO. 220019203.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GODOY YACAMAN ULISES MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220860, A FAVOR DE GODOY YACAMAN ULISES MARTIN $13,938.89
220860 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODOY YACAMAN ULISES MARTIN CR NO. 220019203.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GODOY YACAMAN ULISES MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220860, A FAVOR DE GODOY YACAMAN ULISES MARTIN $2,227.99
220860 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODOY YACAMAN ULISES MARTIN CR NO. 220019203.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GODOY YACAMAN ULISES MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220860, A FAVOR DE GODOY YACAMAN ULISES MARTIN $557.00
220859 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO CR NO. 220018357.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220859, A FAVOR DE GONZALEZ ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO $27,251.20
220858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS LIZARRAGA JOSE LUIS CR NO. 220018314.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARIAS LIZARRAGA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220858, A FAVOR DE ARIAS LIZARRAGA JOSE LUIS $5,274.03
220857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA BOLAÑOS MARTHA SUSANA CR NO. 220018259.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220857, A FAVOR DE ALCALA BOLAÑOS MARTHA SUSANA $31,000.00
220856 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO CASTELLANOS LUCIA CR NO. 220018248.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220856, A FAVOR DE REYNOSO CASTELLANOS LUCIA $18,370.37
220855 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIETO ALVAREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220017845.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220855, A FAVOR DE NIETO ALVAREZ MIGUEL ANGEL $6,750.73
220854 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUIVEL MANZO SARA NATIVIDAD CR NO. 220017813.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220854, A FAVOR DE ESQUIVEL MANZO SARA NATIVIDAD $3,870.37
220853 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BEAS BARRAGAN BRENDA CR NO. 220017772.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BEAS BARRAGAN BRENDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220853, A FAVOR DE BEAS BARRAGAN BRENDA $25,000.00
220852 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ZARATE EDGAR RAUL CR NO. 220017762.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220852, A FAVOR DE RAMIREZ ZARATE EDGAR RAUL $5,000.00
220851 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220017461.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A HERNANDEZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220851, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE $4,697.78
220850 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS DORADO LENY VERONICA CR NO. 220017449.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220850, A FAVOR DE CAMPOS DORADO LENY VERONICA $5,579.17
220849 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO ARRIETA PEDRO CR NO. 220017436.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ACEVEDO ARRIETA PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220849, A FAVOR DE ACEVEDO ARRIETA PEDRO $5,250.00
220848 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR MARTINEZ MIGUEL ADRIAN CR NO. 220017431.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220848, A FAVOR DE AGUILAR MARTINEZ MIGUEL ADRIAN $7,032.38
220847 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MENDEZ CLAUDIA PATRICIA CR NO. 220017373.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220847, A FAVOR DE CASTILLO MENDEZ CLAUDIA PATRICIA $4,444.44
220846 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CORTES JOSE FERNANDO CR NO. 220017184.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220846, A FAVOR DE GARCIA CORTES JOSE FERNANDO $4,166.67
220845 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL FLORES JOSE MANUEL CR NO. 220017180.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220845, A FAVOR DE CURIEL FLORES JOSE MANUEL $6,000.00
220844 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARRIS HERNANDEZ PAUL EMILIANO CR NO. 220017148.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220844, A FAVOR DE HARRIS HERNANDEZ PAUL EMILIANO $5,368.89
220843 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA ACEVES JORGE CR NO. 220017143.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220843, A FAVOR DE CARDONA ACEVES JORGE $5,511.11
220842 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MADRIGAL YESSICKA ALEJANDRA CR NO. 220017142.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220842, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL YESSICKA ALEJANDRA $8,033.33
220841 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES SERRATO OSCAR CR NO. 220017078.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220841, A FAVOR DE TORRES SERRATO OSCAR $22,314.81
220840 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERGARA REYES MARTHA ISELA CR NO. 220016861.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VERGARA REYES MARTHA ISELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220840, A FAVOR DE VERGARA REYES MARTHA ISELA $4,583.33
220839 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IBARRA NUÑO ANDRES CR NO. 220016472.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220839, A FAVOR DE IBARRA NUÑO ANDRES $7,777.78
220838 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA SANCHEZ ANA MARIA CR NO. 220016106.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220838, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ ANA MARIA $6,480.00
385 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010370.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
384 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. CR NO. 33010335.- MATERIALES PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. $11,200.00
383 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. CR NO. 33010334.- MATERIALES PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. $11,200.00
382 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. CR NO. 33010333.- MATERIALES PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. $11,200.00
381 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010315.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
380 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010312.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,300.00
379 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010311.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE MASOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,300.00
378 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ CR NO. 33010297.- ESTIMULO A PRESTADOPR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ $1,000.00
377 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010242.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
376 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019660.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO DE ELECTRODOMESTICOS, PROYECTO 140391DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $21,924.00
375 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019659.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO DE ELECTRODOMESTICOS, PROYECTO 140391DS075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $21,924.00
374 Detalle Factura de click aquí 20/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019655.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO DE ELECTRODOMESTICOS, PROYECTO 140391DS074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 374, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $21,924.00
220837 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1303.- 2DO. PAGO A CUENTA DE ESTIMACION 10 FINIQ. SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220837, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. $50,000,000.00
220835 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO PICAZO JOSE DE JESUS CR NO. 220020783.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROMO PICAZO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220835, A FAVOR DE ROMO PICAZO JOSE DE JESUS $666.00
220835 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO PICAZO JOSE DE JESUS CR NO. 220020783.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROMO PICAZO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220835, A FAVOR DE ROMO PICAZO JOSE DE JESUS $16,666.67
220835 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO PICAZO JOSE DE JESUS CR NO. 220020783.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROMO PICAZO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220835, A FAVOR DE ROMO PICAZO JOSE DE JESUS $2,664.00
220834 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS WIEDFELDT BARRERA MIRIAM YOLET CR NO. 220019484.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE WIEDFELDT BARRERA MIRIAM YOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220834, A FAVOR DE WIEDFELDT BARRERA MIRIAM YOLET $30,622.22
220834 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS WIEDFELDT BARRERA MIRIAM YOLET CR NO. 220019484.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE WIEDFELDT BARRERA MIRIAM YOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220834, A FAVOR DE WIEDFELDT BARRERA MIRIAM YOLET $4,894.66
220834 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS WIEDFELDT BARRERA MIRIAM YOLET CR NO. 220019484.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE WIEDFELDT BARRERA MIRIAM YOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220834, A FAVOR DE WIEDFELDT BARRERA MIRIAM YOLET $1,223.66
220832 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUAPO CARDENAS JOSE ANTONIO CR NO. 220019942.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUAPO CARDENAS JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220832, A FAVOR DE GUAPO CARDENAS JOSE ANTONIO $30,945.78
220832 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUAPO CARDENAS JOSE ANTONIO CR NO. 220019942.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUAPO CARDENAS JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220832, A FAVOR DE GUAPO CARDENAS JOSE ANTONIO $4,946.37
220832 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUAPO CARDENAS JOSE ANTONIO CR NO. 220019942.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUAPO CARDENAS JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220832, A FAVOR DE GUAPO CARDENAS JOSE ANTONIO $1,236.59
220831 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA SANTOS ANGELICA CR NO. 220019863.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROCHA SANTOS ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220831, A FAVOR DE ROCHA SANTOS ANGELICA $3,333.98
220831 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA SANTOS ANGELICA CR NO. 220019863.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROCHA SANTOS ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220831, A FAVOR DE ROCHA SANTOS ANGELICA $833.49
220831 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA SANTOS ANGELICA CR NO. 220019863.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROCHA SANTOS ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220831, A FAVOR DE ROCHA SANTOS ANGELICA $20,479.83
220830 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GARCIA ARTURO JAVIER CR NO. 220018266.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220830, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA ARTURO JAVIER $8,629.63
220829 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CUERVO MEDRANO IVAN MANELICK ELI CR NO. 220017765.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220829, A FAVOR DE RAMOS CUERVO MEDRANO IVAN MANELICK ELI $11,375.00
220828 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ HERNANDEZ MARICELA CR NO. 220017670.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220828, A FAVOR DE ENRIQUEZ HERNANDEZ MARICELA $5,833.33
220827 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ENRIQUEZ NORMA ELIZABETH CR NO. 220017395.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220827, A FAVOR DE MARTINEZ ENRIQUEZ NORMA ELIZABETH $5,625.00
220826 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ RODRIGUEZ HILARIO CR NO. 220017812.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220826, A FAVOR DE DIAZ RODRIGUEZ HILARIO $5,833.33
220825 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS FONSECA HERIBERTO CR NO. 220017791.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220825, A FAVOR DE ARIAS FONSECA HERIBERTO $7,000.00
220824 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA MORALES MA CARMEN CR NO. 220017718.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220824, A FAVOR DE OCHOA MORALES MA CARMEN $5,031.48
220823 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALAVEZ RODRIGUEZ LAURA PATRICIA CR NO. 220017242.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALAVEZ RGUEZ. LAURA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220823, A FAVOR DE ALAVEZ RODRIGUEZ LAURA PATRICIA $5,500.00
220822 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZENDEJAS TORRES JOSE MANUEL CR NO. 220016956.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220822, A FAVOR DE ZENDEJAS TORRES JOSE MANUEL $5,033.33
220821 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SALINAS MA GRACIELA ADELINA CR NO. 220016513.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220821, A FAVOR DE PEREZ SALINAS MA GRACIELA ADELINA $5,033.33
220820 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRISOSTO GONZALEZ LUIS FELIPE CR NO. 220016119.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220820, A FAVOR DE CRISOSTO GONZALEZ LUIS FELIPE $5,010.96
220819 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES SANTANA BLANCA ARACELI CR NO. 220016096.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220819, A FAVOR DE FLORES SANTANA BLANCA ARACELI $7,226.85
220818 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORO MORALES SONIA CAROLINA CR NO. 220015985.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220818, A FAVOR DE TORO MORALES SONIA CAROLINA $50,262.50
220818 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORO MORALES SONIA CAROLINA CR NO. 220015985.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220818, A FAVOR DE TORO MORALES SONIA CAROLINA $6,701.67
220818 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORO MORALES SONIA CAROLINA CR NO. 220015985.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220818, A FAVOR DE TORO MORALES SONIA CAROLINA $1,675.42
220817 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL MONTAÑO ANTONIO CR NO. 220015783.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220817, A FAVOR DE RANGEL MONTAÑO ANTONIO $21,132.40
220817 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL MONTAÑO ANTONIO CR NO. 220015783.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220817, A FAVOR DE RANGEL MONTAÑO ANTONIO $2,838.68
220817 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL MONTAÑO ANTONIO CR NO. 220015783.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220817, A FAVOR DE RANGEL MONTAÑO ANTONIO $709.67
220816 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES ARROYO ENRIQUE CR NO. 220015647.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORALES ARROYO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220816, A FAVOR DE MORALES ARROYO ENRIQUE $10,333.33
220815 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERMOSILLO GARCIA BERNARDINO CR NO. 220019480.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERMOSILLO GARCIA BERNARDINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220815, A FAVOR DE HERMOSILLO GARCIA BERNARDINO $22,847.22
220815 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERMOSILLO GARCIA BERNARDINO CR NO. 220019480.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERMOSILLO GARCIA BERNARDINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220815, A FAVOR DE HERMOSILLO GARCIA BERNARDINO $3,651.90
220815 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERMOSILLO GARCIA BERNARDINO CR NO. 220019480.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERMOSILLO GARCIA BERNARDINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220815, A FAVOR DE HERMOSILLO GARCIA BERNARDINO $912.98
220814 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN BASULTO MA GUADALUPE CR NO. 220019394.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GALVAN BASULTO MA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220814, A FAVOR DE GALVAN BASULTO MA GUADALUPE $35,698.08
220814 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN BASULTO MA GUADALUPE CR NO. 220019394.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GALVAN BASULTO MA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220814, A FAVOR DE GALVAN BASULTO MA GUADALUPE $5,705.98
220814 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN BASULTO MA GUADALUPE CR NO. 220019394.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GALVAN BASULTO MA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220814, A FAVOR DE GALVAN BASULTO MA GUADALUPE $1,426.50
220813 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVELAR BECERRA JOSE CR NO. 220019155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVELAR BECERRA JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220813, A FAVOR DE AVELAR BECERRA JOSE $40,451.48
220813 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVELAR BECERRA JOSE CR NO. 220019155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVELAR BECERRA JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220813, A FAVOR DE AVELAR BECERRA JOSE $5,957.86
220813 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVELAR BECERRA JOSE CR NO. 220019155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVELAR BECERRA JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220813, A FAVOR DE AVELAR BECERRA JOSE $1,489.47
220812 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA MORA AZUCENA CR NO. 220020480.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220812, A FAVOR DE MEZA MORA AZUCENA $21,574.07
220811 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES DURAN IRMA YAHAYRA CR NO. 220020479.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220811, A FAVOR DE ROSALES DURAN IRMA YAHAYRA $16,040.28
220810 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA SALVADOR MARIO ALBERTO CR NO. 220020281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUNA SALVADOR MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220810, A FAVOR DE LUNA SALVADOR MARIO ALBERTO $39,031.85
220810 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA SALVADOR MARIO ALBERTO CR NO. 220020281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUNA SALVADOR MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220810, A FAVOR DE LUNA SALVADOR MARIO ALBERTO $7,093.86
220810 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA SALVADOR MARIO ALBERTO CR NO. 220020281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUNA SALVADOR MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220810, A FAVOR DE LUNA SALVADOR MARIO ALBERTO $1,773.47
220809 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA CARLOS CR NO. 220020161.- IMPARTICION DE TALLER DE ARMADO DE JUGUETE TRADICIONAL, DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220809, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS $9,048.00
220808 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GONZALEZ TORRES EDGAR OSVALDO CR NO. 220020168.- PRESENTACION DEL "TEATRO ELITE" CON PASTORELA EL DIA 04/12/2012 EN COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220808, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES EDGAR OSVALDO $14,445.28
220807 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220020165.- PRESENTACION DEL TEATRO ACTORES DESCONOCIDOS CON PASTORELA EL DIA 08/12/12, EN COL. RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220807, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $14,445.28
220806 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO CR NO. 220020162.- IMPARTICION DE TALLER DE ELABORACION DE BUFANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220806, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO $11,611.60
220805 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AGUILERA OCHOA JORGE CR NO. 220020159.- PRESENTACION DE CUENTACUENTOS EL DIA 03/11/2012 CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220805, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA JORGE $1,937.20
220804 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA CR NO. 220020158.- PRESENTACION DE "LULA REYNA" EL DIA 02/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220804, A FAVOR DE VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA $7,110.80
220803 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA NAVARRO MACIAS ANTONIO CR NO. 220020155.- PRESENTACION DE CUENTACUENTOS DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220803, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO $7,772.00
220802 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALINDO VACA FEDERICO CR NO. 220018353.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220802, A FAVOR DE GALINDO VACA FEDERICO $36,585.03
220802 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALINDO VACA FEDERICO CR NO. 220018353.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220802, A FAVOR DE GALINDO VACA FEDERICO $5,853.60
220802 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALINDO VACA FEDERICO CR NO. 220018353.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220802, A FAVOR DE GALINDO VACA FEDERICO $1,463.40
220801 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERRO CARVAJAL LUIS ANGEL CR NO. 220018252.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FIERRO CARVAJAL LUIS ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220801, A FAVOR DE FIERRO CARVAJAL LUIS ANGEL $13,641.61
220801 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERRO CARVAJAL LUIS ANGEL CR NO. 220018252.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FIERRO CARVAJAL LUIS ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220801, A FAVOR DE FIERRO CARVAJAL LUIS ANGEL $2,182.66
220801 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERRO CARVAJAL LUIS ANGEL CR NO. 220018252.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FIERRO CARVAJAL LUIS ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220801, A FAVOR DE FIERRO CARVAJAL LUIS ANGEL $545.66
220800 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO ARANA JOEL IGNACIO CR NO. 220017830.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220800, A FAVOR DE NAVARRO ARANA JOEL IGNACIO $4,697.78
133020 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220020823.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133020, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $1,556,287.17
133019 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220018902.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133019, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $8,313,712.83
411 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1261.- PAGO DE ESTIMACION 4º FINIQUITO OPG-REP-EQP-CI-C04-067/12 14039EMF001 RES. DE ESP. PUB. EN LA UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $636,268.70
411 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1261.- PAGO DE ESTIMACION 4º FINIQUITO OPG-REP-EQP-CI-C04-067/12 14039EMF001 RES. DE ESP. PUB. EN LA UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $-318,134.35
410 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1258.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-REP-EQP-CI-C04-067/12 14039EMF001 RES. DE ESP. PUB. EN LA UNID. DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $682,879.76
410 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1258.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-REP-EQP-CI-C04-067/12 14039EMF001 RES. DE ESP. PUB. EN LA UNID. DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $-341,439.88
409 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA CR NO. 25000448.- PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO ATLETISMO PARA PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA $8,191.92
408 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RICARDO CARMONA ROMERO CR NO. 25000354.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO $1,500.00
407 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABILENE HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000353.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS $1,500.00
406 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN RODRIGUEZ CEJA CR NO. 25000346.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA $1,500.00
405 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000345.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA $1,500.00
404 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220019981.- 3ER. PAGO DE CURSO DE ZUMBA, PARQUE CENTENARIO, PROYECTO 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $1,392.00
403 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS CR NO. 220019651.- 2DO. PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES UNIDAD FCO. JAVIER MINA, PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS $12,528.00
402 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220019365.- 2DO. PAGO CURSO ZUMBA PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $6,264.00
401 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS CR NO. 220019358.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES PARQUE SAUZ, 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS $6,264.00
400 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO CR NO. 220019332.- 3ER. PAGO TALLER DE ATLETISMO PARQUE CENTENARIO, 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO $2,088.00
399 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220019331.- 3ER. PAGO EVENTO TEATRO PARQUE CENTENARIO, 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $1,856.00
398 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS CR NO. 220019325.- 3ER. PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES PARQUE SAUZ, 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS $1,392.00
397 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS CR NO. 220019324.- 3ER. PAGO TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR, PROYECTO 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS $2,784.00
396 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CASILLAS BECERRA SUSANA CR NO. 220019322.- 3ER. PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR PARQUE SAUZ, 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA $1,392.00
395 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220019312.- 3ER. PAGO LUCHA LIBRE PARA EVENTO ADICCIONES DE PARQUE CENTENARIO, 14039ESC024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $1,740.00
394 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS CR NO. 220019300.- 3ER. PAGO TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR PARQUE CENTENARIO, 14039ESC024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS $2,784.00
393 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220019274.- 3ER. PAGO POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL PARQUE CENTENARIO, 14039ESC23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $1,670.40
392 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220019273.- 3ER. PAGO POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL PARQUE SAUZ, 14039ESC16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $1,670.40
391 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220019266.- 1ER. PAGO POR CONFIRMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL PARQUE SAUZ, 14039ESC16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $7,516.80
373 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA CR NO. 220020354.- 2DO. PAGO DE CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL, PROYECTO 140391DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 373, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA $8,100.00
372 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 220020349.- CURSO DE CAPACITACION DE VELAS, PROYECTO 140391DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 372, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $6,480.00
371 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 220020348.- CURSO DE CAPACITACION DE VELAS, PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 371, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $6,480.00
370 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 220020345.- CURSO DE CAPACITACION DE VELAS, PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $6,480.00
369 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VELEZ ZARATE EDUARDO ALEXANDER CR NO. 220020344.- 2DO. PAGO DEL TALLER DE COMPUTACION BASICO, PROYECTO 140391DS052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE VELEZ ZARATE EDUARDO ALEXANDER $5,346.00
368 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 220020338.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE REPUJADO BASICO, PROYECTO 140391DS073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $1,152.00
367 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CR NO. 220020313.- 3ER. PAGO DEL TALLER DE COMPUTACION BASICO, PROYECTO 140391DS054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL $1,188.00
366 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CR NO. 220020302.- 2DO. PAGO DEL TALLER DE COMPUTACION BASICO, PROYECTO 140391DS054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL $5,346.00
365 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CR NO. 220020298.- 3ER. PAGO DEL TALLER DE COMPUTACION BASICO, PROYECTO 140391DS053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL $1,188.00
364 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CR NO. 220020277.- 2DO. PAGO DE TALLER DE COMPUTACION BASICO, PROYECTO 140391DS053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL $5,346.00
363 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARROYO LOPEZ NANCY HAYME CR NO. 220020263.- CURSO DE AUDIOVISUAL BASICO, PROYECTO 140391DS079. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME $3,110.40
362 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARROYO LOPEZ NANCY HAYME CR NO. 220020246.- CURSO DE AUDIOVISUAL AVANZADO, PROYECTO 140391DS078. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME $3,110.40
361 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019979.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,296.00
360 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA CR NO. 220019977.- KIT DE ARTICULOS TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE DE CABELLO Y PEINADO, PROYECTO 140391DS059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA $89,088.00
359 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CAMPOS DIAZ DIANA ELENA CR NO. 220019974.- 2DO. PAGO DEL CURSO DE CULTURA DE BELLEZA, PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA $6,210.00
358 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARROYO LOPEZ NANCY HAYME CR NO. 220019971.- TALLER DE COMPUTACION AVANZADO, PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME $5,346.00
357 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUNGUIA MARTHA CR NO. 220019968.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE CUIDADO DE LA PIEL, PROYECTO 140391DS057. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA $1,725.00
356 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 220019967.- CURSO DE CAPACITACION DE FABRICACION DE VELAS, PROYECTO 140391DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 356, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $6,480.00
355 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 220019963.- CURSO DE CAPACITACION DE FABRICACION DE VELAS, PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $6,480.00
354 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUNGUIA MARTHA CR NO. 220019957.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE CORTE DE CABELLO Y PEINADO, PROYECTO 140391DS061. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA $1,725.00
353 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NEO O'KAY A.C. CR NO. 220019601.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE MASOTERAPIA, PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE NEO O'KAY A.C. $1,725.00
352 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 33010366.- INSUMOS PARA EL TALLER DE PINTURA TEXTIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $10,625.71
351 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO CR NO. 33010365.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO $2,000.00
350 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO CR NO. 33010364.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO $1,000.00
349 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO CR NO. 33010363.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO $1,000.00
348 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE IVAN DIAZ DIAZ CR NO. 33010362.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE JOSE IVAN DIAZ DIAZ $2,000.00
347 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE IVAN DIAZ DIAZ CR NO. 33010361.- ESTIMULOA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 347, A FAVOR DE JOSE IVAN DIAZ DIAZ $1,000.00
346 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE IVAN DIAZ DIAZ CR NO. 33010360.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE JOSE IVAN DIAZ DIAZ $1,000.00
345 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ CR NO. 33010359.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ $2,000.00
344 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ CR NO. 33010358.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ $1,000.00
343 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ CR NO. 33010357.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ $1,000.00
342 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE RAMOS HERNANDEZ CR NO. 33010356.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ $2,000.00
341 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE RAMOS HERNANDEZ CR NO. 33010355.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ $1,000.00
340 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE RAMOS HERNANDEZ CR NO. 33010354.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ $1,000.00
339 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA CR NO. 33010353.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA $2,000.00
338 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA CR NO. 33010352.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA $1,000.00
337 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA CR NO. 33010351.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA $1,000.00
336 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ CR NO. 33010350.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ $2,000.00
335 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ CR NO. 33010349.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ $1,000.00
334 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ CR NO. 33010348.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ $1,000.00
333 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010347.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
332 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010346.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
331 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010345.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENE AL PROYECTO 140391DS053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
330 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010344.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $1,662.00
329 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. CR NO. 33010238.- MATERIALES DEL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL PROYECTO 140391DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. $13,000.00
328 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. CR NO. 33010236.- MATERIAL PARA EL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL PROYECTO 140391DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. $13,000.00
327 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010218.- MATERIALES DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. $8,050.01
326 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. CR NO. 33010210.- MATERIALES PARA EL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL PROYECTO 140391DS074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. $13,000.00
325 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. CR NO. 33010209.- MATERIALES PARA EL CURSO DE COCINA Y PRIENTACION NUTRICIONAL PROYECTO 140391DS074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. $13,000.00
324 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. CR NO. 33010208.- MATERIAL PARA EL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL PROYECTO 140391DS075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. $13,000.00
323 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. CR NO. 33010207.- METERIAL PARA EL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL PROYECTO 140391DS075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. $13,000.00
322 Detalle Factura de click aquí 19/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 33010173.- PROMOCION Y DIFUSION No DE PROYEECTO 140391DS066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $2,000.00
220788 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ LIGIA SHARAHI CR NO. 220016485.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ GONZALEZ LIGIA SHARAHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220788, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ LIGIA SHARAHI $5,368.89
220787 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAXIOLA SANCHEZ VERONICA CR NO. 220019916.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE GAXIOLA SANCHEZ VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220787, A FAVOR DE GAXIOLA SANCHEZ VERONICA $12,081.48
220786 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALACIOS NAVA BRENDA FABIOLA CR NO. 220019915.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE PALACIOS NAVA BRENDA FABIOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220786, A FAVOR DE PALACIOS NAVA BRENDA FABIOLA $19,250.00
220785 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES CORNEJO FERNANDO CR NO. 220019169.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES CORNEJO FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220785, A FAVOR DE CORTES CORNEJO FERNANDO $11,583.33
220784 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BETANCOURT MARTIN CR NO. 220019961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ BETANCOURT MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220784, A FAVOR DE SANCHEZ BETANCOURT MARTIN $19,031.52
220784 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BETANCOURT MARTIN CR NO. 220019961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ BETANCOURT MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220784, A FAVOR DE SANCHEZ BETANCOURT MARTIN $3,052.17
220784 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BETANCOURT MARTIN CR NO. 220019961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ BETANCOURT MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220784, A FAVOR DE SANCHEZ BETANCOURT MARTIN $763.04
220782 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM CR NO. 220017178.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220782, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM $5,368.88
220781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220020817.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220781, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
220780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA CR NO. 220020816.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220780, A FAVOR DE ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA $8,000.00
220779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLARRUEL CRUZ MARIA GUADALUPE MAGDALENA CR NO. 220020815.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220779, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MARIA GUADALUPE MAGDALENA $9,500.00
220778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220020814.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220778, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
220777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220020813.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220777, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
220776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220020812.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220776, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
220775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ ESPINOZA JESUS JAVIER CR NO. 220020811.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220775, A FAVOR DE VALDEZ ESPINOZA JESUS JAVIER $14,000.00
220774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220020810.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220774, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
220773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220020809.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220773, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
220772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJADA BUSTOS MA. ESTHER CR NO. 220020808.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220772, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER $8,500.00
220771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220020807.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220771, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
220770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220020806.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220770, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
220769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA CR NO. 220020805.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220769, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA $8,500.00
220768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220020804.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220768, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $8,500.00
220767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220020803.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220767, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
220766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOYA PRECIADO ROBERTO CR NO. 220020802.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220766, A FAVOR DE MOYA PRECIADO ROBERTO $8,000.00
220765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220020801.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220765, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
220764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220020800.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220764, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
220763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH CR NO. 220020799.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220763, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH $8,000.00
220762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220020798.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220762, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
220761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220020797.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220761, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
220760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220020796.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220760, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
220759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220020795.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220759, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
220758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220020794.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220758, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
220757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220020793.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220757, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
220756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORRALES PEREZ LESLY SOL CR NO. 220020792.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220756, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL $7,000.00
220755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220020791.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220755, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
220754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220020790.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220754, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
220753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220020789.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220753, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
220752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220020788.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220752, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
220751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO CR NO. 220020787.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220751, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO $8,000.00
220750 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS UREÑA YANEYRA CR NO. 220020050.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVAS UREÑA YANEYRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220750, A FAVOR DE RIVAS UREÑA YANEYRA $22,845.97
220750 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS UREÑA YANEYRA CR NO. 220020050.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVAS UREÑA YANEYRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220750, A FAVOR DE RIVAS UREÑA YANEYRA $3,618.80
220750 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS UREÑA YANEYRA CR NO. 220020050.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVAS UREÑA YANEYRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220750, A FAVOR DE RIVAS UREÑA YANEYRA $904.70
220749 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CAYEROS JOSE ARTURO CR NO. 220019876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CESEÑA CAYEROS JOSE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220749, A FAVOR DE CESEÑA CAYEROS JOSE ARTURO $30,945.78
220749 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CAYEROS JOSE ARTURO CR NO. 220019876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CESEÑA CAYEROS JOSE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220749, A FAVOR DE CESEÑA CAYEROS JOSE ARTURO $4,946.37
220749 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CAYEROS JOSE ARTURO CR NO. 220019876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CESEÑA CAYEROS JOSE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220749, A FAVOR DE CESEÑA CAYEROS JOSE ARTURO $1,236.59
220748 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ LOPEZ RICARDO CR NO. 220019379.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NUÑEZ LOPEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220748, A FAVOR DE NUÑEZ LOPEZ RICARDO $15,100.67
220748 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ LOPEZ RICARDO CR NO. 220019379.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NUÑEZ LOPEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220748, A FAVOR DE NUÑEZ LOPEZ RICARDO $2,413.69
220748 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ LOPEZ RICARDO CR NO. 220019379.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NUÑEZ LOPEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220748, A FAVOR DE NUÑEZ LOPEZ RICARDO $603.42
220747 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CARRASCO NORMA TALINA CR NO. 220019181.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ CARRASCO NORMA TALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220747, A FAVOR DE SANCHEZ CARRASCO NORMA TALINA $13,333.33
220746 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 220019160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220746, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $42,580.50
220746 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 220019160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220746, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $6,806.07
220746 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 220019160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220746, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $1,701.52
220745 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS KARG CLOUTHIER JORGE NICK CR NO. 220017831.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220745, A FAVOR DE KARG CLOUTHIER JORGE NICK $8,111.25
220744 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS GUERRERO MYRNA FABIOLA CR NO. 220017786.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220744, A FAVOR DE RUELAS GUERRERO MYRNA FABIOLA $8,111.25
220743 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DE JESUS ROSALINDA CR NO. 220017176.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220743, A FAVOR DE LOPEZ DE JESUS ROSALINDA $5,250.00
220742 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO LOZA GUSTAVO ENRIQUE CR NO. 220016500.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220742, A FAVOR DE VELASCO LOZA GUSTAVO ENRIQUE $10,037.00
220741 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MATUTE JUAN PABLO CR NO. 220016492.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220741, A FAVOR DE GUTIERREZ MATUTE JUAN PABLO $7,591.11
220740 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA CORREA GUILLERMO CR NO. 220016491.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PADILLA CORREA GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220740, A FAVOR DE PADILLA CORREA GUILLERMO $8,701.00
220739 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GARCIA PAULINA CR NO. 220016483.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220739, A FAVOR DE PEREZ GARCIA PAULINA $5,033.33
220738 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAMA GUTIERREZ ARCELIA BARBARA CR NO. 220016108.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220738, A FAVOR DE GAMA GUTIERREZ ARCELIA BARBARA $5,600.00
220737 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAMA GUTIERREZ LAURA ROCIO CR NO. 220016090.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220737, A FAVOR DE GAMA GUTIERREZ LAURA ROCIO $5,600.00
220736 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES DE LA TORRE ROSA CR NO. 220015317.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FLORES DE LA TORRE ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220736, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE ROSA $4,362.22
220735 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO ALVAREZ MANUEL FERNANDO CR NO. 220019711.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DELGADO ALVAREZ MANUEL FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220735, A FAVOR DE DELGADO ALVAREZ MANUEL FERNANDO $27,549.64
220735 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO ALVAREZ MANUEL FERNANDO CR NO. 220019711.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DELGADO ALVAREZ MANUEL FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220735, A FAVOR DE DELGADO ALVAREZ MANUEL FERNANDO $4,403.53
220735 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO ALVAREZ MANUEL FERNANDO CR NO. 220019711.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DELGADO ALVAREZ MANUEL FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220735, A FAVOR DE DELGADO ALVAREZ MANUEL FERNANDO $1,100.89
220734 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE CR NO. 220019590.- HONORARIOS POR PROYECTO CONCEPTUAL PLAZA GUADALAJARA "ETAPA 2". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220734, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE $12,992.00
220733 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLANTADA VEGA CARLOS JOSE CR NO. 220019397.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LLANTADA VEGA CARLOS JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220733, A FAVOR DE LLANTADA VEGA CARLOS JOSE $39,973.61
220733 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLANTADA VEGA CARLOS JOSE CR NO. 220019397.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LLANTADA VEGA CARLOS JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220733, A FAVOR DE LLANTADA VEGA CARLOS JOSE $6,389.38
220733 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLANTADA VEGA CARLOS JOSE CR NO. 220019397.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LLANTADA VEGA CARLOS JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220733, A FAVOR DE LLANTADA VEGA CARLOS JOSE $1,597.35
220732 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS LOPEZ ROBERTO CR NO. 220019359.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS LOPEZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220732, A FAVOR DE MACIAS LOPEZ ROBERTO $13,375.00
220732 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS LOPEZ ROBERTO CR NO. 220019359.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS LOPEZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220732, A FAVOR DE MACIAS LOPEZ ROBERTO $1,783.33
220732 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS LOPEZ ROBERTO CR NO. 220019359.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS LOPEZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220732, A FAVOR DE MACIAS LOPEZ ROBERTO $445.83
220731 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARDO ORTIZ DANITZA CR NO. 220019301.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PARDO ORTIZ DANITZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220731, A FAVOR DE PARDO ORTIZ DANITZA $10,664.31
220730 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ASCENCIO JOSE MIGUEL CR NO. 220019288.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ ASCENCIO JOSE MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220730, A FAVOR DE MARTINEZ ASCENCIO JOSE MIGUEL $6,562.50
220729 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ SALAZAR JULIO CESAR CR NO. 220019283.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JIMENEZ SALAZAR JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220729, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JULIO CESAR $6,000.00
220728 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA DE LA CRUZ CLAUDIA LIZETTE CR NO. 220019164.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA DE LA CRUZ CLAUDIA LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220728, A FAVOR DE GARCIA DE LA CRUZ CLAUDIA LIZETTE $37,133.33
220728 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA DE LA CRUZ CLAUDIA LIZETTE CR NO. 220019164.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA DE LA CRUZ CLAUDIA LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220728, A FAVOR DE GARCIA DE LA CRUZ CLAUDIA LIZETTE $5,935.39
220728 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA DE LA CRUZ CLAUDIA LIZETTE CR NO. 220019164.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA DE LA CRUZ CLAUDIA LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220728, A FAVOR DE GARCIA DE LA CRUZ CLAUDIA LIZETTE $1,483.85
220727 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018825.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE/2012 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA MPIO DE IXTLAHUACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220727, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $15,015.76
220726 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA MORENO RAUL ALEJANDRO CR NO. 220018358.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220726, A FAVOR DE LIRA MORENO RAUL ALEJANDRO $9,444.44
220725 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO CR NO. 220017691.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220725, A FAVOR DE OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO $10,745.39
220724 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIJAR TEJADA ESMERALDA CR NO. 220017465.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A HIJAR TEJADA ESMERALDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220724, A FAVOR DE HIJAR TEJADA ESMERALDA $12,191.67
220723 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES MONTES NESTOR FRANCISCO CR NO. 220017357.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220723, A FAVOR DE TORRES MONTES NESTOR FRANCISCO $9,270.00
220722 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ESTRADA NATALIA CR NO. 220017200.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220722, A FAVOR DE GOMEZ ESTRADA NATALIA $5,000.00
220721 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA PRIETO IRMA YOLANDA CR NO. 220017094.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220721, A FAVOR DE RIVERA PRIETO IRMA YOLANDA $4,407.41
220720 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS BERNACHE NORMA PATRICIA CR NO. 220016105.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220720, A FAVOR DE ARIAS BERNACHE NORMA PATRICIA $12,000.00
220719 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLAKE GOMEZ SALOMON CR NO. 220016087.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220719, A FAVOR DE BLAKE GOMEZ SALOMON $11,505.00
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $389.99
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $45.00
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,971.00
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,592.70
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $5,279.00
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,446.00
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $504.50
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,233.00
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $6,932.00
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $6,993.90
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $4,312.25
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,108.60
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,598.48
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,827.00
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $590.00
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $168.01
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,738.48
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $91.50
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,387.00
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $224.99
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $5,480.00
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $6,964.00
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $6,126.10
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,850.00
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $4,644.50
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $5,559.20
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $6,467.20
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $1,398.76
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,054.24
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,872.50
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $3,341.00
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $6,147.72
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $280.72
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,453.00
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $5,223.50
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,892.00
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,605.00
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $39.00
220718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,828.50
220717 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220717, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $70.00
220717 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220717, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $56.00
220717 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220717, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $112.00
220717 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220717, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $70.00
220716 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020381.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO SLIP CAFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220716, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $1,656.48
220710 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA CR NO. 220020314.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220710, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA $542.88
220710 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA CR NO. 220020314.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220710, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA $4,388.86
220703 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220020232.- HOJAS MEMBRETADAS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220703, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $8,978.40
220696 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020166.- IMPARTICION DE TALLER DE SERIGRAFIA, DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220696, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $10,150.00
220695 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020163.- IMPARTICION DE TALLER DE SERIGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220695, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $10,150.00
220688 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BURNELO SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV CR NO. 220020145.- SERVICIO DE BANQUETE PARA LOS ARTISTAS DEL EVENTO "EN SON DE PAZ" EL 25/11/2012 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220688, A FAVOR DE BURNELO SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV $5,800.00
220684 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CIA. INDUSTRIAL DE LONAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020135.- RENTA DE TOLDO P/LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "NOTAS BAJITAS" EL DIA 15/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220684, A FAVOR DE CIA. INDUSTRIAL DE LONAS, S.A. DE C.V. $4,292.00
220677 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GUTIERREZ RAMIREZ JUAN JESUS CR NO. 220020119.- SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE 48 PZAS. DE ARTE OBJETO DE LA EXPOSICION " EL PEQUEÑO KASUN". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220677, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ JUAN JESUS $5,220.00
220675 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AMATEDITORIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020113.- ELABORACION DE UN POEMARIO COMO PRODUCTO FINAL DEL TALLER LLEVADO A CABO EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220675, A FAVOR DE AMATEDITORIAL, S.A. DE C.V. $13,050.00
220673 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BUROMAN S.C. CR NO. 220020098.- PRESENTACION DE PASTORELA EN COL. RANCHO NVO. EL DIA 05/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220673, A FAVOR DE BUROMAN S.C. $13,200.01
220670 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020071.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220670, A FAVOR DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. $2,975.40
220668 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220020069.- RENTA DE SANITARIO PORTATIL SENCILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220668, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. $1,392.00
220667 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SILVA ROBLES MA GUADALUPE CR NO. 220019982.- GALLETAS PARA LOS EVENTOS DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220667, A FAVOR DE SILVA ROBLES MA GUADALUPE $1,300.00
220666 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220019975.- TOLDO INCLUYE MONTAJE ESPECIAL Y TARMIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220666, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $8,783.52
220665 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220019958.- PERGAMINOS PARA EL ACUERDO DE HERMANAMIENTO ENTRE CD. DE ALBURQUERQUE Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220665, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $2,320.00
220658 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA RAMIREZ MACIEL ALINES CR NO. 220019344.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DICIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220658, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES $880.00
220658 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA RAMIREZ MACIEL ALINES CR NO. 220019344.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DICIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220658, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES $912.00
220658 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA RAMIREZ MACIEL ALINES CR NO. 220019344.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DICIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220658, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES $301.58
220658 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA RAMIREZ MACIEL ALINES CR NO. 220019344.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DICIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220658, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES $900.00
220658 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA RAMIREZ MACIEL ALINES CR NO. 220019344.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DICIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220658, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES $79.97
220658 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RAMIREZ MACIEL ALINES CR NO. 220019344.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DICIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220658, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES $15.03
220657 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $308.70
220657 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $120.00
220657 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $18.00
220657 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $55.00
220657 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $65.00
220657 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $16.50
220657 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $120.00
220657 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $109.00
220657 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $65.00
220657 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $120.00
220657 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $2,204.00
220656 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220019269.- REPARCION DEL EMBOBINADO GERNERAL DE UN BOMBA PARA AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,436.00
220655 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA MARTINEZ MARIANA OTILIA CR NO. 220018951.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRANDA MARTINEZ OTILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220655, A FAVOR DE MIRANDA MARTINEZ MARIANA OTILIA $7,203.22
220655 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA MARTINEZ MARIANA OTILIA CR NO. 220018951.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRANDA MARTINEZ OTILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220655, A FAVOR DE MIRANDA MARTINEZ MARIANA OTILIA $1,060.40
220655 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA MARTINEZ MARIANA OTILIA CR NO. 220018951.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRANDA MARTINEZ OTILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220655, A FAVOR DE MIRANDA MARTINEZ MARIANA OTILIA $265.10
220654 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Reintegro del fondo revolvente por facturas del 30 de noviembre al 7 de diciembe de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220654, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $3,120.40
220654 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Reintegro del fondo revolvente por facturas del 30 de noviembre al 7 de diciembe de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220654, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $4,000.00
220654 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Reintegro del fondo revolvente por facturas del 30 de noviembre al 7 de diciembe de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220654, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,400.00
220654 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Reintegro del fondo revolvente por facturas del 30 de noviembre al 7 de diciembe de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220654, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $224.00
220654 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Reintegro del fondo revolvente por facturas del 30 de noviembre al 7 de diciembe de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220654, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,809.20
220654 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Reintegro del fondo revolvente por facturas del 30 de noviembre al 7 de diciembe de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220654, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,522.60
220654 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Reintegro del fondo revolvente por facturas del 30 de noviembre al 7 de diciembe de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220654, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $3,445.20
220654 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Reintegro del fondo revolvente por facturas del 30 de noviembre al 7 de diciembe de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220654, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $7,493.60
220654 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Reintegro del fondo revolvente por facturas del 30 de noviembre al 7 de diciembe de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220654, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $361.91
220594 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220019232.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220594, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $29,729.81
220594 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220019232.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220594, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $4,756.77
220594 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220019232.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220594, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,189.19
220593 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEJIA CHAVIRA MANUEL CR NO. 220018115.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220593, A FAVOR DE MEJIA CHAVIRA MANUEL $16,949.31
220592 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RICO HERNANDEZ OSCAR CR NO. 220016467.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220592, A FAVOR DE RICO HERNANDEZ OSCAR $5,575.00
132844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220020548.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132844, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $12,000.00
132843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220020547.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132843, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $6,937.50
132842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220020546.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132842, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $6,937.50
132841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220020545.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132841, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $6,937.50
132840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220020544.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132840, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $8,500.00
132839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUENAGA SANCHEZ SUYE CR NO. 220020543.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132839, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE $6,156.22
132838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220020542.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132838, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $8,875.00
132837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220020541.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132837, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $8,500.00
132836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220020540.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132836, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $6,937.50
132835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220020539.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132835, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $8,500.00
132834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220020538.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $12,000.00
132833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220020537.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132833, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $12,000.00
132832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220020536.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132832, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $10,125.00
132831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220020535.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132831, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $12,000.00
132830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220020534.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132830, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $8,500.00
132829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220020533.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132829, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $8,875.00
132828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL CR NO. 220020532.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132828, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL $6,156.22
132827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220020531.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132827, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $10,125.00
132826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220020530.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132826, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $8,500.00
132825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220020529.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132825, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $6,937.50
132824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220020528.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132824, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $12,000.00
132823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220020527.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132823, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $12,000.00
132822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220020526.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132822, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $12,000.00
132821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220020525.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132821, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $6,937.50
132820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220020524.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132820, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $6,937.50
132819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220020523.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132819, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $8,500.00
132818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220020522.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132818, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $9,500.00
132817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220020521.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132817, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $12,000.00
132816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220020520.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132816, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $6,937.50
132815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220020519.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132815, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $6,937.50
132814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220020518.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132814, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $6,416.64
132813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220020517.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132813, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $12,000.00
132812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220020516.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132812, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $12,000.00
132811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220020515.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132811, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $12,000.00
132810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220020514.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132810, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $12,000.00
132809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220020513.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132809, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $10,125.00
132808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220020512.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132808, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $6,937.50
132807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220020511.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132807, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $12,000.00
132806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220020510.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132806, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $6,937.50
132805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220020509.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132805, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $12,000.00
132804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220020508.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132804, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $6,937.50
132803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220020507.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132803, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $10,125.00
132802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220020506.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132802, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $6,937.50
132801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220020505.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132801, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $6,937.50
132800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220020504.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132800, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $6,937.50
132799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220020503.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132799, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $12,000.00
132798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220020502.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132798, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $6,937.50
132797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220020501.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132797, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $8,500.00
132796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220020500.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132796, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $8,500.00
132795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220020499.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132795, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $8,500.00
132794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220020498.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132794, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $6,937.50
132793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220020497.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132793, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $8,500.00
132792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220020496.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132792, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $10,125.00
132791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220020495.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132791, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $10,125.00
132790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220020494.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132790, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $12,000.00
132789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220020493.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132789, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $6,937.50
132788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220020492.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132788, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $12,000.00
132787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220020491.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132787, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $8,500.00
132786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220020490.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132786, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $8,875.00
132785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220020489.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132785, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $12,000.00
132766 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220020198.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132766, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,199.07
132761 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220020192.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132761, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $1,287.36
132758 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020187.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS POR NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132758, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,384.86
132756 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020183.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA PARA C.T.I. POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132756, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $539.10
132731 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020062.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,631.25
132730 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020061.- COMPRA DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132730, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,706.25
132729 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019987.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132729, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $245.00
132728 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220019984.- UN ARREGLO FLORAL PARA DECORAR EL SALON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132728, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,392.00
132726 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220018942.- FLORES PARA DECORACION DEL PALACIO MPAL. PARA TOMA DE PROTESTA DE RAMIRO HDEZ. GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132726, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $14,964.00
132725 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220018846.- FLORES PARA EL SALON DE CABILDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132725, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $6,960.00
132724 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220018821.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132724, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $185.60
132724 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220018821.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132724, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $1,009.20
132723 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013103.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132723, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. $72.48
132723 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013103.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132723, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. $338.65
132714 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220019129.- SUBSIDO MENSUAL AL DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132714, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
132713 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019116.- SUMINISTRO DE 302 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132713, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-196.30
132713 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019116.- SUMINISTRO DE 302 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132713, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,917.70
132712 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013467.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132712, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $846.80
132712 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013467.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132712, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,971.07
132712 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION MEDICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013467.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132712, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $951.00
132712 Detalle Factura de click aquí 18/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013467.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132712, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $5,860.32
220591 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ VELAZQUEZ JORGE UBALDO CR NO. 220018452.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VALADEZ VELAZQUEZ JORGE UBALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220591, A FAVOR DE VALADEZ VELAZQUEZ JORGE UBALDO $10,500.00
220590 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA UCARANZA ZAIRA MELISA CR NO. 220017369.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220590, A FAVOR DE MEDINA UCARANZA ZAIRA MELISA $13,183.33
220589 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MARTINEZ OMAR SEMEHI CR NO. 220016850.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VAZQUEZ MARTINEZ OMAR SEMEHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220589, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ OMAR SEMEHI $6,083.33
220588 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ORTEGA ELVIA CR NO. 220016502.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220588, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ELVIA $5,625.00
220587 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS GARCIA SONIA MIREYA CR NO. 220016115.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220587, A FAVOR DE CONTRERAS GARCIA SONIA MIREYA $5,368.89
220586 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA FIGUEROA RICARDO CR NO. 220016071.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220586, A FAVOR DE FIGUEROA FIGUEROA RICARDO $5,368.89
220585 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FLORES CARLOS JOEL CR NO. 220015438.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GONZALEZ FLORES CARLOS JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220585, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES CARLOS JOEL $4,816.67
220584 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220017820.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220584, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $7,222.22
220583 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ARAMBULA IGNACIO CR NO. 220015912.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ARAMBULA IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220583, A FAVOR DE LOPEZ ARAMBULA IGNACIO $2,057.33
220583 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ARAMBULA IGNACIO CR NO. 220015912.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ARAMBULA IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220583, A FAVOR DE LOPEZ ARAMBULA IGNACIO $514.33
220583 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ARAMBULA IGNACIO CR NO. 220015912.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ARAMBULA IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220583, A FAVOR DE LOPEZ ARAMBULA IGNACIO $15,315.70
220582 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ PANTOJA FERNANDO JOSE CR NO. 220015798.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220582, A FAVOR DE FERNANDEZ PANTOJA FERNANDO JOSE $5,883.41
220581 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MONCAYO JORGE CR NO. 220019414.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ MONCAYO JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220581, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE $20,471.25
220580 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BARAJAS YURITZI ALEJANDRA CR NO. 220019317.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ BARAJAS YURITZI ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220580, A FAVOR DE HERNANDEZ BARAJAS YURITZI ALEJANDRA $12,462.22
220579 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DUARTE URIBE ROBERTO EDUARDO CR NO. 220019308.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DUARTE URIBE ROBERTO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220579, A FAVOR DE DUARTE URIBE ROBERTO EDUARDO $8,707.56
220578 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODOY PADILLA VICTOR HUGO CR NO. 220019281.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GODOY PADILLA VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220578, A FAVOR DE GODOY PADILLA VICTOR HUGO $6,000.00
220577 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTILLAN PONCE MARCOS CR NO. 220019184.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANTILLAN PONCE MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220577, A FAVOR DE SANTILLAN PONCE MARCOS $11,111.11
220577 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTILLAN PONCE MARCOS CR NO. 220019184.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANTILLAN PONCE MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220577, A FAVOR DE SANTILLAN PONCE MARCOS $5,000.00
220577 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTILLAN PONCE MARCOS CR NO. 220019184.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANTILLAN PONCE MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220577, A FAVOR DE SANTILLAN PONCE MARCOS $285.00
220577 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTILLAN PONCE MARCOS CR NO. 220019184.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANTILLAN PONCE MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220577, A FAVOR DE SANTILLAN PONCE MARCOS $222.50
220576 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA MARMOLEJO MARIA SHIRLEY CR NO. 220018454.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A MEDINA MARMOLEJO MARIA SHIRLEY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220576, A FAVOR DE MEDINA MARMOLEJO MARIA SHIRLEY $8,125.00
220575 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALDAZ SILVA JOAQUIN FLORENTINO CR NO. 220018371.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220575, A FAVOR DE ALDAZ SILVA JOAQUIN FLORENTINO $45,933.33
220575 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALDAZ SILVA JOAQUIN FLORENTINO CR NO. 220018371.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220575, A FAVOR DE ALDAZ SILVA JOAQUIN FLORENTINO $7,349.33
220575 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALDAZ SILVA JOAQUIN FLORENTINO CR NO. 220018371.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220575, A FAVOR DE ALDAZ SILVA JOAQUIN FLORENTINO $1,837.33
220574 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO PORTILLO OSCAR LEONARDO CR NO. 220018367.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220574, A FAVOR DE CASTRO PORTILLO OSCAR LEONARDO $31,847.22
220574 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO PORTILLO OSCAR LEONARDO CR NO. 220018367.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220574, A FAVOR DE CASTRO PORTILLO OSCAR LEONARDO $5,095.56
220574 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO PORTILLO OSCAR LEONARDO CR NO. 220018367.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220574, A FAVOR DE CASTRO PORTILLO OSCAR LEONARDO $1,273.89
220573 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO HARO JUAN ANTONIO CR NO. 220018256.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220573, A FAVOR DE ARELLANO HARO JUAN ANTONIO $15,000.00
220572 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE MIRANDA MONICA DEL ROSARIO CR NO. 220018253.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220572, A FAVOR DE AGUIRRE MIRANDA MONICA DEL ROSARIO $15,000.00
220571 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ OCHOA SILVIA GUADALUPE CR NO. 220017987.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220571, A FAVOR DE JIMENEZ OCHOA SILVIA GUADALUPE $31,533.31
220571 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ OCHOA SILVIA GUADALUPE CR NO. 220017987.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220571, A FAVOR DE JIMENEZ OCHOA SILVIA GUADALUPE $4,045.78
220571 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ OCHOA SILVIA GUADALUPE CR NO. 220017987.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220571, A FAVOR DE JIMENEZ OCHOA SILVIA GUADALUPE $1,011.45
220570 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HEREDIA IBARRA MANUELA DE JESUS CR NO. 220017821.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220570, A FAVOR DE HEREDIA IBARRA MANUELA DE JESUS $5,687.50
220569 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BEDOY ROMERO JESUS ALBERTO CR NO. 220017800.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220569, A FAVOR DE BEDOY ROMERO JESUS ALBERTO $4,362.22
220568 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BEDOY ROMERO GRISELDA CR NO. 220017798.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220568, A FAVOR DE BEDOY ROMERO GRISELDA $4,697.78
220567 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220017702.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220567, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $50,262.50
220567 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220017702.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220567, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $6,701.67
220567 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220017702.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220567, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $1,675.42
220566 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220017118.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220566, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $8,074.07
220565 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GONZALEZ JUAN FELIPE CR NO. 220017086.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MEDINA GONZALEZ JUAN FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220565, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JUAN FELIPE $8,888.89
220564 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO FERNANDEZ KAREN ALEJANDRA CR NO. 220017080.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220564, A FAVOR DE SOTO FERNANDEZ KAREN ALEJANDRA $10,625.00
220563 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 220015976.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220563, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $54,821.18
220563 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 220015976.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220563, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $10,120.83
220563 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 220015976.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220563, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $2,530.21
220562 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ENLACES NUZU, S.C. CR NO. 220019243.- ANALISIS DE PROMOCION ECONOMICA EN LOS RUBROS DE DESARROLLO OR. POR EFECTIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220562, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. $12,412.00
220561 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMPRESIONES DIGITALES Y OFFSET, S.A. DE C.V. CR NO. 220019236.- IMPRESIONES DE HOJAS PERSONALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220561, A FAVOR DE IMPRESIONES DIGITALES Y OFFSET, S.A. DE C.V. $5,092.40
220560 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019923.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220560, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. $5,500.00
220559 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PAPELERAMA EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019803.- COMPRA DE ENGRAPADORA PARA ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220559, A FAVOR DE PAPELERAMA EXPRESS, S.A. DE C.V. $440.43
220558 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220019786.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220558, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $249.40
220557 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS EMPRESARIALES DE DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019774.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220557, A FAVOR DE SERVICIOS EMPRESARIALES DE DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE R.L. DE C.V. $573.00
220556 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220019756.- MATERIAL PARA LA REPARCAION DE LA FACHADA DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN PERIFERICO Y CALZADA INDEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220556, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $5,800.00
220556 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220019756.- MATERIAL PARA LA REPARCAION DE LA FACHADA DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN PERIFERICO Y CALZADA INDEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220556, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $3,480.00
220556 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220019756.- MATERIAL PARA LA REPARCAION DE LA FACHADA DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN PERIFERICO Y CALZADA INDEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220556, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $2,644.80
220555 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ RAUL CR NO. 220019754.- FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN EL EDIFICO DE OBRAS PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220555, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL $11,832.00
220554 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ LUCIO CR NO. 220019752.- ELABORACION DE LETRAS DE ALUMINIO EN LA FACHADA DE JUSTICIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220554, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ LUCIO $12,099.96
220553 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220019747.- GASTOS REALIZADOS DE PATRICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220553, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $3,830.00
220552 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARMO TEISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019746.- MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INSTALACIONES DE INTERNET DEL PROYECTO GDL. LIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220552, A FAVOR DE PARMO TEISA, S.A. DE C.V. $9,678.17
220551 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220019745.- MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INSTALACIONES DE TELEFONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220551, A FAVOR DE ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V. $9,531.08
220550 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220019697.- RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PARA ZONA OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220550, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $2,876.80
220550 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220019697.- RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PARA ZONA OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220550, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $5,034.40
220549 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASAS VILLARREAL ANTONIO CR NO. 220019695.- HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220549, A FAVOR DE CASAS VILLARREAL ANTONIO $6,577.20
220545 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MADRIGAL RAMIREZ JUAN CARLOS CR NO. 220019610.- RENTA DE 90 BANCOS NEGROS PARA EXPOSITORES EN EXPO ZONA EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220545, A FAVOR DE MADRIGAL RAMIREZ JUAN CARLOS $3,654.00
220521 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220019492.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220521, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
220520 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220019491.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220520, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
220519 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA RUIZ PADILLA CARLOS OMAR CR NO. 220019435.- COMIDA DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL BARRENDERO DEL 4 D NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220519, A FAVOR DE RUIZ PADILLA CARLOS OMAR $17,168.00
220518 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220019434.- BOLETO DE AVION PARA Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE BOGOTA COLOMBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220518, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $14,716.00
220518 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220019434.- BOLETO DE AVION PARA Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE BOGOTA COLOMBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220518, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $232.00
220518 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220019434.- BOLETO DE AVION PARA Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE BOGOTA COLOMBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220518, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $14,716.00
220517 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA CR NO. 220019427.- IMPRESION DE VOLANTES PARA EVENTOS DEL MES DE NOV. 2012 DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220517, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA $3,027.60
220516 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CORPORATIVO SOTO Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220019424.- CONFERENCIA D/LOS MODULOS TRIBUTARIOS EN MEXICO Y TALLER PARA EVENTO ZONA EMPRNDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220516, A FAVOR DE CORPORATIVO SOTO Y ASOCIADOS, S.C. $12,760.00
220515 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASTILLO PEDRAZA YEDID CR NO. 220019395.- COREOGRAFIA Y ENSAYOS DE BALLARA PANTALLA EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220515, A FAVOR DE CASTILLO PEDRAZA YEDID $12,037.74
220514 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA OROZCO LOZANO EDGAR JAVIER CR NO. 220019376.- COLABORACION EN EL TALLER GDL. EMPRENDE PARA EVENTO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220514, A FAVOR DE OROZCO LOZANO EDGAR JAVIER $12,470.00
220513 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CREACION & INOVACIONES VARI, S.A. DE C.V. CR NO. 220019296.- RENTA DE SALON, MOBILIARIO Y MESEROS PARA EVENTO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220513, A FAVOR DE CREACION & INOVACIONES VARI, S.A. DE C.V. $12,992.00
220512 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MAGAÑA FONSECA ISMAEL CR NO. 220019294.- ASESORIA Y PLANEACION P/EMPRENDEDORES FTE. AL COMERCIO EXT. P/EVENTO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220512, A FAVOR DE MAGAÑA FONSECA ISMAEL $12,180.00
220511 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA TRANSFORMA DISEÑO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220019291.- AGENDAS PROMOCIONALES PARA EVENTO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220511, A FAVOR DE TRANSFORMA DISEÑO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. $13,160.00
220510 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DIAZ CHAVEZ LORENA GUADALUPE CR NO. 220019289.- CONFERENCIA DE DISEÑO PARA EVENTO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220510, A FAVOR DE DIAZ CHAVEZ LORENA GUADALUPE $12,500.00
220509 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA AGUIRRE OROZCO JORGE BALDUMINO CR NO. 220019286.- CONFERENCIA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PARA EVENTO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220509, A FAVOR DE AGUIRRE OROZCO JORGE BALDUMINO $12,452.60
220508 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SOLUCIONES CORPORATIVAS INTEGRALES RIKA DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019285.- PARTICIPACION EN TALLER ESTRATEGIA DE NEGOCIOS PARA EVENTO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220508, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS INTEGRALES RIKA DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,354.00
220507 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220019271.- SERVICIO DE PINTURA EN JUSTICIA MPAL. EN CALZADA INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220507, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $11,948.00
220506 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220019268.- GASTOS DE PATRICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA Y GISELA YADIRA GUZMAN MARTINEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4,205.00
220506 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220019268.- GASTOS DE PATRICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA Y GISELA YADIRA GUZMAN MARTINEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4,205.00
220505 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERIO PEREZ LUZ MARIA CR NO. 220019261.- GASTOS DE MARCHA DE PEREZ FLORES MARIA GPE. POR FALLECIMIENTO EL 15 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220505, A FAVOR DE VALERIO PEREZ LUZ MARIA $14,153.92
220503 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ENLACES NUZU, S.C. CR NO. 220019239.- ANALISIS DE DESARROLLO ORG. Y EFECTIVIDAD DE DIRECCION DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220503, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. $12,664.00
220502 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ENLACES NUZU, S.C. CR NO. 220019238.- ANALISIS DE DESARROLLO ORG. Y EFECTIVIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CUIDADES HERMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220502, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. $12,180.00
220500 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS HERNANDEZ ISMAEL CR NO. 220016767.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A RUELAS HENANDEZ ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220500, A FAVOR DE RUELAS HERNANDEZ ISMAEL $6,250.00
220499 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO CR NO. 220016505.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220499, A FAVOR DE SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO $5,000.00
220498 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LEONOR MARTHA LETICIA CR NO. 220019295.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RUIZ LEONOR MARTHA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220498, A FAVOR DE RUIZ LEONOR MARTHA LETICIA $5,368.89
220497 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RUIZ ROBERTO CR NO. 220020044.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220497, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ ROBERTO $8,225.00
220497 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RUIZ ROBERTO CR NO. 220020044.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220497, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ ROBERTO $285.00
220497 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RUIZ ROBERTO CR NO. 220020044.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220497, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ ROBERTO $222.50
220497 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RUIZ ROBERTO CR NO. 220020044.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220497, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ ROBERTO $21,704.86
220497 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RUIZ ROBERTO CR NO. 220020044.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220497, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ ROBERTO $3,196.78
220497 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RUIZ ROBERTO CR NO. 220020044.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220497, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ ROBERTO $799.20
220496 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URZUA OROZCO RAMIRO CR NO. 220019188.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE URZUA OROZCO RAMIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220496, A FAVOR DE URZUA OROZCO RAMIRO $31,540.89
220496 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URZUA OROZCO RAMIRO CR NO. 220019188.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE URZUA OROZCO RAMIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220496, A FAVOR DE URZUA OROZCO RAMIRO $5,046.54
220496 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URZUA OROZCO RAMIRO CR NO. 220019188.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE URZUA OROZCO RAMIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220496, A FAVOR DE URZUA OROZCO RAMIRO $1,261.64
220495 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO LOPEZ FERMIN CR NO. 220016077.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220495, A FAVOR DE CARRILLO LOPEZ FERMIN $8,000.00
132710 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220636.- REPARACION DE MUELLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132710, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $3,551.92
132707 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220019443.- JARDINERAS Y ARREGLO PARA PODIUM POR ANIVER. DE LA REVOLUCION MEXICANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132707, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,624.00
132706 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220019439.- CORONA FLORAL EN CONMEMORACION AL ANIVER. DE JOSE CLEMENTO OROZCO FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132706, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
132705 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220019438.- ARREGLO FLORAL MONUMENTAL PARA DECORAR EL SALON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132705, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,392.00
132704 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220019436.- JARDINERAS Y ARREGLO PARA PODIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132704, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,624.00
132703 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019093.- PAGO DE 81 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA. DE LA UNIDAD DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132703, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $506.25
132703 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019093.- PAGO DE 81 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA. DE LA UNIDAD DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132703, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-52.65
132702 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220019072.- FLORES PARA EL SALON DE CABILIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132702, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,160.00
132702 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220019072.- FLORES PARA EL SALON DE CABILIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132702, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
132701 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019057.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132701, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $5,506.00
132701 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019057.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132701, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $396.00
132700 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220019051.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132700, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,961.56
132700 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220019051.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132700, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $549.72
132699 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019043.- COMPRA DE VENDA ELASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132699, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $484.88
132698 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220019031.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132698, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $162.31
132698 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220019031.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132698, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $11,136.00
132697 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220018945.- CENTROS DE MESA PARA EL EVENTO DEL 27 DE OCTUBRE 2012 EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132697, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,740.00
132696 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018932.- COMPRA DE FRASCOS PARA TOMAS DE MUESTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132696, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $1,508.00
132695 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220018845.- FLORES PARA DECORACION DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE Y SALON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132695, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,160.00
132695 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220018845.- FLORES PARA DECORACION DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE Y SALON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132695, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $580.00
132694 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220018810.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132694, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,565.06
132694 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220018810.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132694, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $715.72
132693 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220018797.- SERVICIO DE 80 MTS DE VALLA DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132693, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $3,166.80
132692 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220018485.- COMPRA DE BATERIA ALCALINA "C". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132692, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $2,146.46
132691 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220018428.- COMPRA DE CORONA FLORAL PARA NATALICIO DEL GRAL. DONATO GUERRA OROZCO EL DIA 22/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132691, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
132690 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018418.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132690, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $139.20
132689 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018389.- HOJAS MEMBRETADAS T/O, T/C SOBRES AMERICANOS, SELLO OFICIAL Y SELLO FECHADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132689, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $5,556.40
132688 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018215.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132688, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $7,400.22
132687 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018191.- SUMINISTRO DE SENSOR DE VOLTAJE PARA PLANTA DE LUZ DE LA GLORIETA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132687, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $8,120.00
132686 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018106.- HOJAS MEMBRETADAS Y DOS SELLOS DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132686, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,960.40
132685 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220018086.- 1 ARREGLO PARA PODIUM, 1 JARDINERA FLORAL, 2 ARREGLOS FLORALES Y 6 CENTROS DE MESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132685, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $2,784.00
132684 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220018050.- COMPRA DE VALVULA DE MARIPOSA DE 3". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132684, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $3,178.40
132683 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017467.- COMPRA DE FIBRA LIMPIADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132683, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $433.26
132682 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE CR NO. 220016680.- SERVICIO DE DESAYUNOS Y COMIDAS PARA OPERATIVO DIA DE MUERTOS, 2,3 Y 4 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132682, A FAVOR DE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE $19,959.97
132681 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
132681 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
132681 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
132681 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
132681 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
132681 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
132681 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
132681 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
132681 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
132681 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
132681 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
132681 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
132681 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
132680 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012800.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132680, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $2,578.68
132679 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012779.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132679, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $9,048.00
132678 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220012627.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132678, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $4,940.44
132677 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012415.- MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132677, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $2,117.08
132676 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011971.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132676, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,897.44
132675 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220010994.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132675, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $1,856.00
330 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. OPB1300.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $1,096,734.15
330 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. OPB1300.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-548,367.07
329 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. OPB1299.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $1,439,992.42
329 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. OPB1299.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-719,996.21
328 Detalle Factura de click aquí 17/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA JALOMA AGUILAR YARA ELENA CR NO. 220019679.- COMPRA DE CAJAS PARA TAMBOR, CORNETAS Y BOQUILLAS PARA CORNETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA $12,319.20
220494 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEBALLOS VALLEJO HUMBERTO CR NO. 220018466.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A CEBALLOS VALLEJO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220494, A FAVOR DE CEBALLOS VALLEJO HUMBERTO $4,295.11
220493 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ URIBE MILAGROS M DEL ROCIO CR NO. 220018433.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220493, A FAVOR DE VAZQUEZ URIBE MILAGROS M DEL ROCIO $8,125.00
220492 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010053.- CAPTURA DE RECHAZO DE FONDO REVOOLVENTE DEL CONTRARECIBO 60010049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220492, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,711.00
220492 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010053.- CAPTURA DE RECHAZO DE FONDO REVOOLVENTE DEL CONTRARECIBO 60010049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220492, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,943.00
220492 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010053.- CAPTURA DE RECHAZO DE FONDO REVOOLVENTE DEL CONTRARECIBO 60010049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220492, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,276.00
220492 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010053.- CAPTURA DE RECHAZO DE FONDO REVOOLVENTE DEL CONTRARECIBO 60010049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220492, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,943.00
220492 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010053.- CAPTURA DE RECHAZO DE FONDO REVOOLVENTE DEL CONTRARECIBO 60010049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220492, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,711.00
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,421.50
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $616.35
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $118.32
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $174.00
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,736.50
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $150.00
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,502.15
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $140.00
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,902.40
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $805.91
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $346.30
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $324.85
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $153.40
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $44.00
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,264.40
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $154.44
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $142.01
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $346.85
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $33.65
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $554.48
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,307.95
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $386.12
220491 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $44.70
220490 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $165.00
220490 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,455.92
220490 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $230.00
220490 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,722.60
220490 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $140.00
220490 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $44.90
220490 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $452.40
220490 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,590.00
220490 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $243.83
220490 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $119.99
220490 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $150.00
220490 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $301.98
220490 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,010.00
220490 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,946.48
220490 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $131.00
220490 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $104.70
220490 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $300.40
220490 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,722.60
220489 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220733.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220489, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $2,085.68
220484 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220019682.- PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220484, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $222.72
220484 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220019682.- PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220484, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $9,993.98
220483 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220019681.- TONER PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220483, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $10,695.28
220482 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE ASESORES LOYO BERISTAIN ERIKA CR NO. 220019668.- PAPELERIA PARA COORDINACION DE ASESORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220482, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA $2,408.74
220482 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE ASESORES LOYO BERISTAIN ERIKA CR NO. 220019668.- PAPELERIA PARA COORDINACION DE ASESORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220482, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA $5,602.22
220481 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019617.- ARTICULOS PROMOCIONALES PORTA TABLET PARA EVENTO EXPO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220481, A FAVOR DE PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $12,000.01
220480 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019583.- RENTA DE MAMPARA ESTRUCTURAL EVENTO "ZONA EMPRENDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220480, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $2,668.00
220479 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220019444.- PAPELERIA OFICIAL PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR Y PRIVADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220479, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $19,186.40
220478 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GRAN CIRCULO EMPRESARIAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019420.- PARTICIPALCION EN TALLER COMO EXPORTAR PARA EVENTO ZONA EMPRNDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220478, A FAVOR DE GRAN CIRCULO EMPRESARIAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,412.00
220477 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220019373.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR $1,994.04 DEL 15/11/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220477, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,994.04
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,118.12
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,802.87
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $417.00
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $251.00
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,044.00
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $700.00
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $700.00
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $2,100.00
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,990.56
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $8,352.00
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,919.10
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $396.00
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $700.00
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $700.00
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $420.00
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,600.80
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,962.72
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $412.50
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,995.20
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $92.80
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $2,100.00
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,264.82
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $217.00
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $127.60
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,982.05
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,999.84
220476 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $392.06
220475 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220475, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $1,102.80
220475 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220475, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $144.00
220475 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220475, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $454.70
220475 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220475, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $1,299.20
220475 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220475, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $346.90
220475 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220475, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $98.50
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $298.00
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $69.00
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,470.02
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,753.60
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,505.03
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,936.12
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $228.60
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,576.83
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $174.00
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,538.20
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,997.00
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,713.99
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,227.27
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $12,937.48
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $3,445.20
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $190.80
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $141.00
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $116.00
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $585.00
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $565.00
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $667.36
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $6,554.00
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $6,113.20
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,082.36
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $610.58
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,995.00
220474 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $580.00
220473 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $380.57
220473 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $233.10
220473 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $184.32
220473 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $90.17
220473 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $493.20
220473 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $36.90
220473 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $348.00
220473 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $1,900.00
220473 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $64.89
220473 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $273.23
220473 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $417.94
220473 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $220.87
220472 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010033.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO 12 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220472, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $10,440.00
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $193.00
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $177.00
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $184.00
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $45.00
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $187.34
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $700.00
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $155.99
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $149.00
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $167.05
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $162.00
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $127.00
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $261.44
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $111.00
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $144.00
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $175.00
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $222.50
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $435.00
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $9.50
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $10.50
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $89.00
220471 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $46.00
220470 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $658.50
220470 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $5,220.00
220470 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $7,482.00
220470 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $69.60
220470 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $235.00
220470 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $173.37
220470 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $507.20
220470 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,740.00
220470 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $244.07
220470 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $928.00
220470 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,349.00
220470 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $252.00
220470 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,357.20
220470 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $40.00
220470 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $279.55
220470 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $133.65
220470 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $154.50
220469 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010296.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220469, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $3,150.00
220469 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010296.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220469, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $10,653.60
220469 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010296.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220469, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $4,332.60
220469 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010296.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220469, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $9,808.50
220469 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010296.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220469, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $7,495.80
220468 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010016.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220468, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $360.00
220468 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010016.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220468, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $118.90
220468 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010016.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220468, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $54.00
220468 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010016.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220468, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,577.60
220468 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010016.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220468, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $87.31
220468 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010016.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220468, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $435.00
220468 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010016.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220468, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $39.00
220468 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010016.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220468, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $418.78
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $625.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $61.80
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $515.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $36.80
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $154.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $208.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $320.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $139.50
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $145.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $168.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $94.50
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $858.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,914.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $226.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $98.30
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $119.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $420.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $250.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $230.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $472.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $32.80
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $205.27
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $749.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $108.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $294.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $270.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $203.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $988.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $404.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $75.90
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $281.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $380.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $71.50
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $168.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $385.55
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $79.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $344.97
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $306.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $43.90
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $146.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $690.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $139.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $178.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $125.00
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $38.10
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $34.40
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $146.16
220467 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $363.50
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $450.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $71.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $43.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $450.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $350.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $490.80
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $4,228.20
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $203.58
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $2,776.92
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $638.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $305.01
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $210.90
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $45.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $72.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $60.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $400.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $51.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $350.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $407.90
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,055.60
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $220.40
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $48.99
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $187.81
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $329.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $54.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $60.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $304.00
220466 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $150.80
220465 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS SILVA NORA MARICELA CR NO. 220016769.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A RUELAS SILVA NORA MARICELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220465, A FAVOR DE RUELAS SILVA NORA MARICELA $6,125.00
220464 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ OCTAVIO CR NO. 220016486.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 16/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220464, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ OCTAVIO $4,444.44
220453 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MARTINEZ PEREGRINA CR NO. 220013272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ MARTINEZ PEREGRINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220453, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ PEREGRINA $57,472.18
220453 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MARTINEZ PEREGRINA CR NO. 220013272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ MARTINEZ PEREGRINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220453, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ PEREGRINA $4,597.77
220453 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MARTINEZ PEREGRINA CR NO. 220013272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ MARTINEZ PEREGRINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220453, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ PEREGRINA $1,140.24
220452 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CHAVEZ JORGE ALBERTO CR NO. 220019881.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ CHAVEZ JORGE ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220452, A FAVOR DE RODRIGUEZ CHAVEZ JORGE ALBERTO $20,083.33
220451 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALOMARES CAMPOS JORGE CR NO. 220019820.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE PALOMARES CAMPOS JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220451, A FAVOR DE PALOMARES CAMPOS JORGE $4,444.44
220450 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA NAVARRO MACIAS ANTONIO CR NO. 220019780.- PRESENTACION DE CUENTACUENTOS DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220450, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO $5,417.20
220436 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL RAMIREZ ORONA EDUARDO CR NO. 220019463.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA COMIDA A LOS COMITES DE PLANEACION PARA EL DES. MPAL. 2010-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220436, A FAVOR DE RAMIREZ ORONA EDUARDO $3,294.40
220435 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220019445.- INVITACIONES PARA LOS DIERENTES EVENTOS EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220435, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $66,905.90
220434 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220019433.- SUBSIDIO POR EL MES DE DIC. 2012 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220434, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
220433 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 220019431.- GASTOS EROGADOS DEL 1 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220433, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $120.00
220433 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 220019431.- GASTOS EROGADOS DEL 1 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220433, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $240.00
220433 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 220019431.- GASTOS EROGADOS DEL 1 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220433, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $105.00
220433 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 220019431.- GASTOS EROGADOS DEL 1 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220433, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $105.00
220432 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220019345.- COMPRA DE TORTILLAS DEL 12 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220432, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $3,549.00
220432 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220019345.- COMPRA DE TORTILLAS DEL 12 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220432, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $3,629.00
220431 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220019292.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012. X $ 436.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220431, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $150.00
220431 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220019292.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012. X $ 436.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220431, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $286.00
220430 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220019075.- SERVICIO DE GUIA ESPECIALIZADO EN EL PANTEON DE BELEN PARA LOS RECORRIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220430, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $14,445.29
220429 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILA CHAVEZ RUTH ALHELI CR NO. 220018479.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AGUILA CHAVEZ RUTH ALHELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220429, A FAVOR DE AGUILA CHAVEZ RUTH ALHELI $8,845.78
220429 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILA CHAVEZ RUTH ALHELI CR NO. 220018479.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AGUILA CHAVEZ RUTH ALHELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220429, A FAVOR DE AGUILA CHAVEZ RUTH ALHELI $1,413.91
220429 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILA CHAVEZ RUTH ALHELI CR NO. 220018479.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AGUILA CHAVEZ RUTH ALHELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220429, A FAVOR DE AGUILA CHAVEZ RUTH ALHELI $353.48
321 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. CR NO. OPB1280.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º FINIQUITO OPG-HAB-EQP-AD-CO8-091/12 , 140391ME007 PARADERO SEGURO DE TRANSP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. $65,093.92
321 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. CR NO. OPB1280.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º FINIQUITO OPG-HAB-EQP-AD-CO8-091/12 , 140391ME007 PARADERO SEGURO DE TRANSP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. $-52,075.18
320 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV CR NO. OPB1278.- PAGO DE ESTIMACION 3º FINIQUITO OPG-HAB-EQP-CI-C08-093/12 140391ME006 SALON DE USOS MULTIPLES EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV $255,549.96
320 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV CR NO. OPB1278.- PAGO DE ESTIMACION 3º FINIQUITO OPG-HAB-EQP-CI-C08-093/12 140391ME006 SALON DE USOS MULTIPLES EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV $-127,799.99
319 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV CR NO. OPB1277.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-HAB-EQP-CI-C08-093/12 140391ME006 SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV $552,508.59
319 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV CR NO. OPB1277.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-HAB-EQP-CI-C08-093/12 140391ME006 SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV $-276,254.30
318 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV CR NO. OPB1276.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-HAB-EQP-CI-C08-093/12 140391ME006 SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV $466,746.09
318 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV CR NO. OPB1276.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-HAB-EQP-CI-C08-093/12 140391ME006 SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV $-233,373.04
317 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. CR NO. OPB1275.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º FINIQUITO OPG-HAB-EQP-CI-CO8-092/12 1403991ME004 CONSTRUCCION CASA DE DIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. $266,448.91
317 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. CR NO. OPB1275.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º FINIQUITO OPG-HAB-EQP-CI-CO8-092/12 1403991ME004 CONSTRUCCION CASA DE DIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. $-133,228.03
316 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. CR NO. OPB1274.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-HAB-EQP-CI-CO8-092/12 1403991ME004 CONSTRUCCION CASA DE DIA PARA ADULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. $332,910.38
316 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. CR NO. OPB1274.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-HAB-EQP-CI-CO8-092/12 1403991ME004 CONSTRUCCION CASA DE DIA PARA ADULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. $-166,455.19
315 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. CR NO. OPB1273.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-HAB-EQP-CI-CO8-092/12 1403991ME004 CONSTRUCCION CASA DE DIA PARA ADULTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. $333,040.34
315 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. CR NO. OPB1273.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-HAB-EQP-CI-CO8-092/12 1403991ME004 CONSTRUCCION CASA DE DIA PARA ADULTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. $-166,520.17
314 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. CR NO. OPB1272.- PAGO DE ESTIMACION 1º OPG-HAB-EQP-CI-CO8-092/12 1403991ME004 CONSTRUCCION CASA DE DIA PARA ADULTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. $399,645.26
314 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. CR NO. OPB1272.- PAGO DE ESTIMACION 1º OPG-HAB-EQP-CI-CO8-092/12 1403991ME004 CONSTRUCCION CASA DE DIA PARA ADULTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. $-199,822.63
313 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. CR NO. OPB1262.- PAGO DE ESTIMACION 1º OPG-HAB-EQP-AD-CO8-091/12 , 140391ME007 PARADERO SEGURO DE TRANSPORTE PUBLICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. $260,157.03
313 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. CR NO. OPB1262.- PAGO DE ESTIMACION 1º OPG-HAB-EQP-AD-CO8-091/12 , 140391ME007 PARADERO SEGURO DE TRANSPORTE PUBLICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. $-208,125.62
312 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NEO O'KAY A.C. CR NO. 220019706.- CURSO DE MASOTERAPIA 2DO. PAGO, PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE NEO O'KAY A.C. $7,762.50
311 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 220019667.- 3ER.PAGO DEL TALLER DE RECICLAJE PARA NIÑOS, PROYECTO 140391DS067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $864.00
310 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019664.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,296.00
309 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ AVALOS PABLO CR NO. 220019663.- 2DO. PAGO DEL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL, PROYECTO 140391DS074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE GOMEZ AVALOS PABLO $8,100.00
308 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019662.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,296.00
307 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS CR NO. 220019653.- 2DO. PAGO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION, PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS $8,100.00
306 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS CR NO. 220019652.- 1ER. PAGO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION, PROYECTO 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS $8,100.00
305 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NEO O'KAY A.C. CR NO. 220019647.- 1ER. PAGO DEL CURSO DE MASOTERAPIA, PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE NEO O'KAY A.C. $7,762.50
304 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARROYO LOPEZ NANCY HAYME CR NO. 220019644.- CURSO DE AUDIOVISUAL BASICO, PROYECTO 140391DS079. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME $13,996.80
303 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019642.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,620.00
302 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARROYO LOPEZ NANCY HAYME CR NO. 220019639.- CURSO DE AUDIOVISUAL AVANZADO, PROYECTO 140391DS078. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME $13,996.80
301 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 220019636.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE FABRICACION DE VELAS, PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $1,440.00
300 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019633.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $288.00
299 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 220019631.- 3ER. PAGO DE CURSO FABRICACION DE VELAS, PROYECTO 140391DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $1,440.00
298 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220019630.- 3ER. PAGO DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, PROYECTO 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO $1,296.00
297 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019629.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $288.00
296 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220019623.- 3ER. PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA COMUNITARIA, PROYECTO 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO $1,296.00
295 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA CR NO. 220019620.- 3ER. PAGO TALLER DE RECICLADO PARA NIÑOS, PROYECTO 140391DS066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA $864.00
294 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARROYO LOPEZ NANCY HAYME CR NO. 220019618.- TALLER DE COMPUTACION AVANZADO, PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME $1,188.00
293 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220019614.- CURSO DE TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE DE CABELLO Y PEINADO, PROYECTO 140391DS060 3/3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO $1,725.00
292 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019612.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $288.00
291 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BEATRIZ PIEDRA ANA GRACIELA CR NO. 220019609.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE PINTURA TEXTIL, PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE BEATRIZ PIEDRA ANA GRACIELA $1,800.00
290 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CAMPOS DIAZ DIANA ELENA CR NO. 220019607.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE REPUJADO BASICO, PROYECTO 140391DS072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA $1,152.00
289 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NEO O'KAY A.C. CR NO. 220019605.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE MASOTERAPIA, PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE NEO O'KAY A.C. $1,725.00
288 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220019603.- 3ER. PAGO DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, PROYECTO 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO $1,296.00
287 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220019599.- 3ER. PAGO TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA COMUNITARIA, PROYECTO 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO $1,296.00
286 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA CR NO. 220019597.- 3ER. PAGO CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL, PROYECTO 140391DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA $1,800.00
285 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220019596.- 3ER. PAGO TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA COMUNITARIA, PROYECTO 140391DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO $1,296.00
284 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS CR NO. 220019593.- 3ER, PAGO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION, PROYECTO 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS $1,800.00
283 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS CR NO. 220019591.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION, PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS $1,800.00
282 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 220019588.- 3ER. PAGO DEL CURSO FABRICACION DE VELAS, PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $1,440.00
281 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019586.- TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO, PROYECTO 140391DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $360.00
280 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019584.- TALLER DE FORMACION HUMANA Y DESARROLLO EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $360.00
279 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019582.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $345.00
278 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VELEZ ZARATE EDUARDO ALEXANDER CR NO. 220019581.- 3ER. PAGO DEL TALLER DE COMPUTACION BASICO, PROYECTO 140391DS052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE VELEZ ZARATE EDUARDO ALEXANDER $1,188.00
277 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ HERNANDEZ CLAUDIA EVELYN CR NO. 220019580.- 3ER. PAGO DEL CURSO CUIDADO DE LA PIEL, PROYECTO 140391DS056. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ CLAUDIA EVELYN $1,725.00
276 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220019579.- CURSO DE CUIDADO DE LA PIEL, LIMPIEZAS FACIALES Y MAQUILLAJE, PROYECTO 140391DS058. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO $1,725.00
275 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA CR NO. 220019577.- 2DO. PAGO CURSO DE TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE DE CABELLO Y PEINADO, PROYECTO140391DS059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA $7,762.50
274 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019575.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,620.00
273 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS CR NO. 220019571.- 2DO. PAGO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION, PROYECTO140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS $8,100.00
272 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BEATRIZ PIEDRA ANA GRACIELA CR NO. 220019560.- 2DO. PAGO DEL CURSO DE PINTURA TEXTIL, PROYECTO140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE BEATRIZ PIEDRA ANA GRACIELA $8,100.00
271 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 220019557.- CURSO DE CAPACITACION DE FABRICACION DE VELAS, PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $6,480.00
270 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS CR NO. 220019354.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION, PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS $1,800.00
269 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CAMPOS DIAZ DIANA ELENA CR NO. 220019351.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE CULTURA DE BELLEZA, 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA $1,380.00
268 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CAMPOS DIAZ DIANA ELENA CR NO. 220019348.- 3ER. PAGO DE CURSO DE REPUJADO BASICO, 140391DS071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA $1,152.00
267 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220019342.- CURSO DE PEELING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO, 140391DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO $1,725.00
266 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ AVALOS PABLO CR NO. 220019341.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL, PROYECTO 140391DS074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE GOMEZ AVALOS PABLO $1,800.00
265 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUNGUIA MARTHA CR NO. 220019339.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO, 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA $1,725.00
264 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NEO O'KAY A.C. CR NO. 220019315.- CURSO DE MASOTERAPIA PRIMER PAGO, PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE NEO O'KAY A.C. $7,762.50
263 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ AVALOS PABLO CR NO. 220019265.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL, PROYECTO 140391DS075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE GOMEZ AVALOS PABLO $1,800.00
262 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220019264.- 3ER. PAGO DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO $1,296.00
261 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019263.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $360.00
260 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIMON SANTELLANES HEBE CR NO. 220019262.- 3ER. PAGO DE CURSO DE MASOTERAPIA PROYECTO140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE LIMON SANTELLANES HEBE $1,725.00
259 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA CR NO. 220019249.- 3ER. PAGO CURSO DE TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE DE CABELLO Y PEINADO 140391DS059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA $1,725.00
258 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SARA CRISTINA ROQUE VERDUZCO CR NO. 33010341.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE SARA CRISTINA ROQUE VERDUZCO $1,000.00
257 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SARA CRISTINA ROQUE VERDUZCO CR NO. 33010340.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE SARA CRISTINA ROQUE VERDUZCO $1,000.00
256 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE IVAN DIAZ DIAZ CR NO. 33010339.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE JOSE IVAN DIAZ DIAZ $1,000.00
255 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE IVAN DIAZ DIAZ CR NO. 33010338.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE JOSE IVAN DIAZ DIAZ $1,000.00
254 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010332.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 1402391DS074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
253 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010331.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
252 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010330.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
251 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010329.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
250 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010328.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
249 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE RAMOS HERNANDEZ CR NO. 33010327.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ $1,000.00
248 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010326.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS057. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
247 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010325.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS061. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
246 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE RAMOS HERNANDEZ CR NO. 33010324.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ $1,000.00
245 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010323.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
244 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010322.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
243 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010320.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
242 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010319.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
241 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010318.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO),CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS058. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
240 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010317.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS060. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
239 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010316.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
238 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010314.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
237 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010310.- COMPRA DE MATERIALES PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,300.00
236 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO CR NO. 33010309.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO $1,000.00
235 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO CR NO. 33010308.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO $1,000.00
234 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA CR NO. 33010307.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA $1,000.00
233 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA CR NO. 33010306.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA $1,000.00
232 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA CR NO. 33010305.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA $1,000.00
231 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA CR NO. 33010304.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA $1,000.00
230 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CINDY PAOLA GUZMAN LUNA CR NO. 33010303.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE CINDY PAOLA GUZMAN LUNA $1,000.00
229 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CINDY PAOLA GUZMAN LUNA CR NO. 33010302.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE CINDY PAOLA GUZMAN LUNA $1,000.00
228 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO CR NO. 33010300.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO $1,000.00
227 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO CR NO. 33010299.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO $1,000.00
226 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ CR NO. 33010295.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ $1,000.00
225 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ CR NO. 33010294.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ $1,000.00
224 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ CR NO. 33010293.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ $1,000.00
223 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ CR NO. 33010292.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ $1,000.00
222 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ CR NO. 33010291.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ $1,000.00
221 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010289.- ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL CURSO DE COCINA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,990.00
220 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010288.- IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO DEL TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $799.24
219 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010287.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
218 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010286.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
217 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010285.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
216 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010284.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
215 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010283.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
214 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010282.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS056. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
213 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010281.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
212 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010280.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
211 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NEO O'KAY A.C. CR NO. 33010274.- ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO (MANUALES) DEL PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE NEO O'KAY A.C. $2,000.00
210 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010248.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
209 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010247.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
208 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010246.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
207 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010245.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
206 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010244.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
205 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010241.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
204 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010240.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPODIENTE AL PROYECTO 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
203 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NEO O'KAY A.C. CR NO. 33010235.- MATERIAL DIDÁCTICO DEL CURSO DE MASOTERAPIA PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE NEO O'KAY A.C. $2,000.00
202 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010233.- MATERIAL PARA EL CURSO DE REPUJADO PROYECTO 140391DS073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. $11,200.00
201 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010232.- MATERIAL PARA EL CURSO DE REPUJADO PROYECTO 140391DS073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. $11,200.00
200 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010231.- MATERIAL PARA EL CURSO DE REPUJADO PROYECTO 140391DS072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. $11,200.00
199 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010230.- MATERIAL PARA EL CURSO DE REPUJADO PROYECTO 140391DS072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. $11,200.00
198 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010229.- MATERIAL PARA EL CURSO DE REPUJADO PROYECTO 140391DS072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. $11,200.00
197 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010228.- MATERIAL PARA EL CURSO DE REPUJADO PROYECTO 140391DS072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. $11,200.00
196 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010227.- MATERIAL PARA EL CURSO DE REPUJADO PROYECTO 140391DS071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. $11,200.00
195 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010226.- MATERIAL PARA EL CURSO DE REPUJADO PROYECTO 140391DS071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. $11,200.00
194 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010225.- MATERIAL PARA EL CURSO DE REPUJADO PROYECTO 140391DS071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. $11,200.00
193 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. CR NO. 33010224.- INSUMOS PARA EL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL PROYECTO 140391DS075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. $9,322.50
192 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. CR NO. 33010222.- INSUMOS PARA EL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRCIONAL PROYECTO 140391DS075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. $9,322.50
191 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010217.- MATERIALES DEL CURSO DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. $11,200.00
190 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010215.- MATERIALES DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. $11,200.00
189 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010214.- MATERIALES DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION PROYECTO 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. $8,050.01
188 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010213.- MATERIAL DE L CURSO DE CORTE Y CONFECCION PROYECTO 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. $11,200.00
187 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA TORRE ALVAREZ JOSE DE JESUS CR NO. 33010179.- MATERIAL DE APOYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE DE LA TORRE ALVAREZ JOSE DE JESUS $4,000.00
186 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA TORRE ALVAREZ JOSE DE JESUS CR NO. 33010178.- MATERAL DE APOYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No DE PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE DE LA TORRE ALVAREZ JOSE DE JESUS $4,000.00
185 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA TORRE ALVAREZ JOSE DE JESUS CR NO. 33010177.- MATERIAL DE APOYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No DE PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE DE LA TORRE ALVAREZ JOSE DE JESUS $3,000.00
184 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 33010172.- PROMOCION Y DIFUSION No DE PROYECTO 140391DSS067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $2,000.00
183 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 33010171.- PROMOCION Y DIFUSION No DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $2,000.00
182 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 33010170.- PROMOCION Y DIFUSION No. DE PROYECTO 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $2,000.00
181 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 33010169.- PROMOCION Y DIFUSION No DE PROYECTO 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $2,000.00
180 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 33010168.- PROMOCION Y DIFUSION No. DE PROYECTO 140391DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $2,000.00
179 Detalle Factura de click aquí 14/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 33010167.- PROMOCION Y DIFUSION No DE PROYECTO 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $2,000.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $112.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $249.01
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $139.20
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $72.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $65.01
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $75.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $280.50
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,912.04
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $925.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $335.96
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,531.20
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $105.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $91.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $209.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $297.99
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $153.12
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $422.89
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $85.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,104.99
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,616.96
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,856.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $319.14
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,103.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $208.80
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $124.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $157.70
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $98.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $98.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $40.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $85.02
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $68.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $63.40
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $624.20
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $863.97
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $44.31
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $151.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $72.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $60.01
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,247.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,948.80
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $176.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $390.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $117.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $112.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $879.28
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $148.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $384.35
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $5,684.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $90.48
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.80
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $25.06
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $180.00
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $93.96
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $71.41
220428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $551.00
220427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220724.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220427, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $633.36
220427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220724.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220427, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $928.00
220427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220724.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220427, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $97.44
220427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220724.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220427, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,450.00
220427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220724.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220427, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
220427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220724.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220427, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $633.36
220425 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019472.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO Y CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220425, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $85,750.00
220425 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019472.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO Y CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220425, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $18,001.00
220424 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019442.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220424, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. $5,800.00
220424 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019442.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220424, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. $3,132.00
220423 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019441.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO SLIP CAFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220423, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $1,656.48
220422 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ POZOS LUIS OCTAVIO CR NO. 220019374.- RENTA DE EQUIPO Y TOLDOS PARA EVENTO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220422, A FAVOR DE PEREZ POZOS LUIS OCTAVIO $12,452.60
220421 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220019352.- ARTICULOS ELECTRICOS PARA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220421, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $5,046.00
220420 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LUNA MANCILLA ROBERTO CR NO. 220019183.- SERVICIO DE COCTEL PARA EVENTO DE CLAUSURA ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220420, A FAVOR DE LUNA MANCILLA ROBERTO $12,992.00
220419 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONAL, S.C. CR NO. 220019180.- MEDICION DEL IMPACTO DEL EVENTO EXPO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220419, A FAVOR DE GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONAL, S.C. $11,800.00
220418 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRE & IMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019171.- AMBIENTACION CON DJ PARA EL CIERRE DE EVENTO ZONA EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220418, A FAVOR DE IMPRE & IMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V. $10,800.00
220417 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220015967.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220417, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $56,283.72
220417 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220015967.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220417, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $7,560.50
220417 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220015967.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220417, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,890.13
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $129.00
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,897.60
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $45.80
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $598.00
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $786.27
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $120.00
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $150.00
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,077.14
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $11,020.00
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $13,151.50
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $505.89
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $990.00
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,129.00
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $359.02
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $185.60
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $655.01
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $201.00
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $244.76
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $5,254.80
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $196.80
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $6,936.80
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $631.00
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $215.00
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $199.00
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $91.60
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $802.00
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $798.00
220416 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $180.00
220415 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CR NO. 220019055.- PRESENTACION DEL GRUPO EROS EL DIA 03/11/2012, EN PLAZA JALISCO CON MOTIVO, FESTEJO DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220415, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS $2,339.72
220414 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MENDOZA NORBERTO CR NO. 220017301.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220414, A FAVOR DE FLORES MENDOZA NORBERTO $8,750.00
220413 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAMAYO SANCHEZ CRISTIAN CR NO. 220016804.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TAMAYO SANCHEZ CRISTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220413, A FAVOR DE TAMAYO SANCHEZ CRISTIAN $8,750.00
220412 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS GUTIERREZ J CRUZ CR NO. 220015890.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROSAS GUTIERREZ J CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220412, A FAVOR DE ROSAS GUTIERREZ J CRUZ $15,372.85
220412 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS GUTIERREZ J CRUZ CR NO. 220015890.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROSAS GUTIERREZ J CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220412, A FAVOR DE ROSAS GUTIERREZ J CRUZ $2,057.33
220412 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS GUTIERREZ J CRUZ CR NO. 220015890.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROSAS GUTIERREZ J CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220412, A FAVOR DE ROSAS GUTIERREZ J CRUZ $514.33
220411 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO CR NO. 220015889.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220411, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO $16,070.26
220411 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO CR NO. 220015889.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220411, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO $2,150.67
220411 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO CR NO. 220015889.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220411, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO $537.67
220410 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT CASANOVA AIDA FLORENCIA CR NO. 220015870.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BETANCOURT CASANOVA AIDA FLORENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220410, A FAVOR DE BETANCOURT CASANOVA AIDA FLORENCIA $7,111.11
220402 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS MARTINEZ ABDIEL JARIB CR NO. 220019213.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SOLIS MARTINEZ ABDIEL JARIB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220402, A FAVOR DE SOLIS MARTINEZ ABDIEL JARIB $10,041.67
220401 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLORZANO CORNEJO JORGE CR NO. 220019166.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOLORZANO CORNEJO JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220401, A FAVOR DE SOLORZANO CORNEJO JORGE $32,262.80
220400 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 220019158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220400, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $49,517.87
220400 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 220019158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220400, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $6,701.67
220400 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 220019158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220400, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $1,675.42
220399 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTOYA VALENZUELA PAUL ALONSO CR NO. 220018904.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MONTOYA VALENZUELA PAUL ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220399, A FAVOR DE MONTOYA VALENZUELA PAUL ALONSO $20,185.19
220398 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ AGUAYO DAVID CR NO. 220018264.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220398, A FAVOR DE GONZALEZ AGUAYO DAVID $15,000.00
220397 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA CR NO. 220018203.- SERVICIO DE EXPOSICION DE NACIMIENTOS "HOY NACIO EN BELEN" DEL 02/12/12 AL 02/02/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220397, A FAVOR DE GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA $33,924.52
220396 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CORONA JAIME CR NO. 220017763.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220396, A FAVOR DE RAMOS CORONA JAIME $16,539.38
220395 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ MARTINEZ MIRIAM LUCIA CR NO. 220017697.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ORTIZ MARTINEZ MIRIAM LUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220395, A FAVOR DE ORTIZ MARTINEZ MIRIAM LUCIA $4,854.17
220394 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI CAMACHO RAMIRO EDUARDO CR NO. 220017687.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220394, A FAVOR DE LOMELI CAMACHO RAMIRO EDUARDO $34,899.04
220394 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI CAMACHO RAMIRO EDUARDO CR NO. 220017687.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220394, A FAVOR DE LOMELI CAMACHO RAMIRO EDUARDO $5,140.08
220394 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI CAMACHO RAMIRO EDUARDO CR NO. 220017687.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220394, A FAVOR DE LOMELI CAMACHO RAMIRO EDUARDO $1,285.02
220393 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA MEDINA MARCO JUAN PABLO CR NO. 220017678.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220393, A FAVOR DE ESQUEDA MEDINA MARCO JUAN PABLO $6,562.50
220392 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA ORNELAS JUAN ARMANDO CR NO. 220017539.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220392, A FAVOR DE MAGAÑA ORNELAS JUAN ARMANDO $10,500.00
220391 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANRIQUEZ ROBLEDO JORGE ANTONIO CR NO. 220017119.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220391, A FAVOR DE MANRIQUEZ ROBLEDO JORGE ANTONIO $13,120.37
220390 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ TORRES OSCAR CR NO. 220017009.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220390, A FAVOR DE MARQUEZ TORRES OSCAR $5,333.33
220389 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ESQUIVEL RITA ESTHER CR NO. 220016950.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220389, A FAVOR DE MARTINEZ ESQUIVEL RITA ESTHER $4,900.00
220388 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARMONA RAYMUNDO HECTOR CR NO. 220016117.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220388, A FAVOR DE CARMONA RAYMUNDO HECTOR $6,861.11
220387 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009479.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220387, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $31,787.48
220387 Detalle Factura de click aquí 13/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009479.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220387, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $1,714.48
220385 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CR NO. 220013413.- PRESENTACION MUSICAL DE EROS ENSAMBLE EL DIA 28 Y 29 DE ABRIL 2012, PASEO DEL FRESNO Y MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220385, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS $13,920.00
220384 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220013278.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220384, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $12,180.00
220383 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220013276.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220383, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $12,180.00
220382 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220013275.- SERVICIO DE ALIMENTO AL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220382, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $12,180.00
220381 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAQUINARIA DE ELEVACION Y CARGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013766.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 PLATAFORMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220381, A FAVOR DE MAQUINARIA DE ELEVACION Y CARGA, S.A. DE C.V. $7,888.00
220380 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220013432.- CERTIFICADOS MEDICOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220380, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $4,419.60
220379 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220013431.- HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220379, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $3,257.28
220378 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220013269.- GABINETE SALUD MENTAL, MODELOS DE ACETATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220378, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $11,977.00
220377 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VILLAGRAN CISNEROS LUIS ALBERTO CR NO. 220013252.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220377, A FAVOR DE VILLAGRAN CISNEROS LUIS ALBERTO $12,980.00
220376 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PEREZ VILLEGAS JORGE EDUARDO CR NO. 220012836.- COMPRA DE GASA SECA CORTADA DE 10X10 CM. DE 12 CAPAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220376, A FAVOR DE PEREZ VILLEGAS JORGE EDUARDO $153,120.00
220375 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PEREZ VILLEGAS JORGE EDUARDO CR NO. 220012710.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220375, A FAVOR DE PEREZ VILLEGAS JORGE EDUARDO $199,380.00
220374 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220013421.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220374, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.34
220373 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220013420.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220373, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.34
220372 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220013419.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220372, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.34
220371 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA INTELIGENCIA EN DISTRIBUCION DE INSUMOS S.A. DE C.V. CR NO. 220013397.- INSUMOS PARA LOS REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220371, A FAVOR DE INTELIGENCIA EN DISTRIBUCION DE INSUMOS S.A. DE C.V. $6,483.37
220371 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA INTELIGENCIA EN DISTRIBUCION DE INSUMOS S.A. DE C.V. CR NO. 220013397.- INSUMOS PARA LOS REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220371, A FAVOR DE INTELIGENCIA EN DISTRIBUCION DE INSUMOS S.A. DE C.V. $8,799.49
220370 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA COBALTO APOYOS MERCANTILES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013392.- INSUMOS PARA LOS REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220370, A FAVOR DE COBALTO APOYOS MERCANTILES, S.A. DE C.V. $6,632.51
220369 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA POLENZZA IMPULSORA EMPRESARIAL SA DE CV CR NO. 220013390.- INSUMOS PARA LOS REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220369, A FAVOR DE POLENZZA IMPULSORA EMPRESARIAL SA DE CV $5,122.88
220369 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA POLENZZA IMPULSORA EMPRESARIAL SA DE CV CR NO. 220013390.- INSUMOS PARA LOS REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220369, A FAVOR DE POLENZZA IMPULSORA EMPRESARIAL SA DE CV $5,996.82
220368 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0772.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220368, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $214,075.14
220368 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0772.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220368, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-56,340.64
220367 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $146.00
220367 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $320.01
220367 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $477.57
220367 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $154.33
220367 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $93.81
220367 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $49.89
220367 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $538.00
220367 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $732.30
220367 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $629.00
220367 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $986.00
220366 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 08 DE NOV AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220366, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $140.00
220366 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 08 DE NOV AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220366, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $6,433.65
220365 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $177.00
220365 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $90.00
220365 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $79.92
220365 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $8,300.96
220365 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $135.09
220365 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $28.03
220365 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $324.80
220365 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $308.00
220365 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $59.40
220365 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $924.00
220365 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,285.20
220365 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $79.50
220365 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $150.00
220365 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $89.99
220365 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $111.50
220365 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $783.00
220365 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO $129.99
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $3,387.20
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $930.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,420.65
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,392.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $4,500.80
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $8,085.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,528.88
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,224.57
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $748.23
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $553.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $361.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $7,313.80
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $13,104.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $2,096.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $112.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $4,005.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $649.40
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $238.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $66.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $248.80
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $208.80
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $10,000.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $399.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $956.40
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $13,325.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,602.60
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $700.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $593.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,144.99
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $79.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $174.99
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,027.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $224.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $104.63
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $168.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $480.24
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $147.90
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $580.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,105.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $6,011.67
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $3,506.39
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $63.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $3,000.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $107.70
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $99.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,159.99
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $939.07
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $2,702.34
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $140.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $402.99
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $537.72
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $3,996.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $13,000.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $992.45
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,750.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $99.99
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $92.65
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $3,828.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $784.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $480.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $4,280.40
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $2,494.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $765.60
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $238.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $304.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $545.00
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $183.74
220364 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,003.40
220363 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BLANCAS VIRGEN J. JESUS CR NO. 220019498.- SE CANCELA INFRACCION 552402 Y SE REGRESA PAGO INDEBIDO RECIBO No. 2381973 DEL 18/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220363, A FAVOR DE BLANCAS VIRGEN J. JESUS $605.00
220362 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019335.- COMPRA DE BOLSAS DE POLIETILENO ROJA, RECOLECTOR P/PUNZOCORTANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220362, A FAVOR DE MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $21,587.60
220361 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA CR NO. 220018310.- PRESENTACION DE LA CANTANTE LULA REYNA EN PLAZA GDL. EL 2 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220361, A FAVOR DE VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA $11,020.00
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,873.40
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,879.20
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $174.00
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $154.00
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $243.60
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $84.00
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $960.00
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $649.60
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $748.20
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $162.40
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $162.40
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $116.00
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $806.20
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $754.00
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,496.40
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $304.00
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $112.00
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $184.00
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $881.60
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $313.20
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $382.80
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $464.00
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $319.00
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $960.00
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $362.87
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $180.00
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $290.00
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $522.00
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $14.00
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $960.00
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $612.00
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $245.67
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $150.45
220360 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $707.60
220359 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $980.00
220359 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $208.80
220359 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $50.60
220359 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $168.00
220359 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $238.00
220359 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $210.00
220359 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,293.59
220359 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,963.00
220359 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $156.60
220359 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $111.00
220359 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $212.52
220358 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220019499.- PAGO POR CUOTAS PATRONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220358, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $7,538,714.67
220357 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ VELAZQUEZ ALICIA CR NO. 220019482.- PAGO DE ACTUALIZACION QUE NO FUE DEBIDAMENTE CUANTIFICADA EXP. II-364/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220357, A FAVOR DE GONZALEZ VELAZQUEZ ALICIA $433.43
220356 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ESQUIVEL MARTINEZ GERZON CR NO. 220019481.- CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA PRIMERA SALA UNITARIA EXP. I-474/2011 TRIB. ADMVO. EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220356, A FAVOR DE ESQUIVEL MARTINEZ GERZON $8,395.96
220354 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA CR NO. 220014386.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220354, A FAVOR DE GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA $79.80
220354 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA CR NO. 220014386.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220354, A FAVOR DE GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA $5,880.00
220354 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA CR NO. 220014386.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220354, A FAVOR DE GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA $4,880.40
220354 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA CR NO. 220014386.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220354, A FAVOR DE GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA $266.00
220354 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA CR NO. 220014386.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220354, A FAVOR DE GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA $207.66
220354 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA CR NO. 220014386.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220354, A FAVOR DE GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA $5,229.00
220354 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA CR NO. 220014386.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220354, A FAVOR DE GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA $19,569.49
220354 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA CR NO. 220014386.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220354, A FAVOR DE GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA $591.82
220353 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220014384.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220353, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO $117.95
220353 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220014384.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220353, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO $4.04
220353 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220014384.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220353, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO $9.50
220353 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220014384.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220353, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO $7.42
220353 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220014384.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220353, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO $2,686.62
220352 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA CR NO. 220014383.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220352, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA $117.95
220352 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA CR NO. 220014383.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220352, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA $4.04
220352 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA CR NO. 220014383.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220352, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA $9.50
220352 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA CR NO. 220014383.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220352, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA $7.42
220352 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA CR NO. 220014383.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220352, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA $2,686.62
220351 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORDUÑA ARGUELLO ANDRES CR NO. 220014368.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE: ORDUÑA ARGUELLO ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220351, A FAVOR DE ORDUÑA ARGUELLO ANDRES $3,000.00
220351 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORDUÑA ARGUELLO ANDRES CR NO. 220014368.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE: ORDUÑA ARGUELLO ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220351, A FAVOR DE ORDUÑA ARGUELLO ANDRES $285.00
220351 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORDUÑA ARGUELLO ANDRES CR NO. 220014368.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE: ORDUÑA ARGUELLO ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220351, A FAVOR DE ORDUÑA ARGUELLO ANDRES $222.50
220351 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORDUÑA ARGUELLO ANDRES CR NO. 220014368.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE: ORDUÑA ARGUELLO ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220351, A FAVOR DE ORDUÑA ARGUELLO ANDRES $5,833.33
220350 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CERVANTES CARDENAS CHIRISTIAN ALONSO CR NO. 220014366.- PAGO DE LAUDO PARA PONER FIN AL JUICIO LABORAL BAJO EL EXP. 125/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220350, A FAVOR DE CERVANTES CARDENAS CHIRISTIAN ALONSO $201,200.00
220349 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA PLAZOLA GONZALEZ JONATHAN IGNACIO CR NO. 220014363.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220349, A FAVOR DE PLAZOLA GONZALEZ JONATHAN IGNACIO $108,530.96
220348 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA PONCE MEDINA JESUS CR NO. 220014361.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220348, A FAVOR DE PONCE MEDINA JESUS $120,000.00
220347 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA PLAZOLA GONZALEZ JOSE ROBERTO CR NO. 220014357.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220347, A FAVOR DE PLAZOLA GONZALEZ JOSE ROBERTO $120,000.00
220346 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA LOPEZ BALLESTEROS ALFREDO CR NO. 220014346.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 03/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220346, A FAVOR DE LOPEZ BALLESTEROS ALFREDO $120,000.00
220345 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA LUQUIN ROSALES OSVALDO CR NO. 220014345.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 03/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220345, A FAVOR DE LUQUIN ROSALES OSVALDO $120,000.00
220344 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA AVILA VELASCO JOSE MANUEL CR NO. 220014344.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220344, A FAVOR DE AVILA VELASCO JOSE MANUEL $120,000.00
220343 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CINTORA FIGUEROA ALEJANDRO CR NO. 220014339.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 03/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220343, A FAVOR DE CINTORA FIGUEROA ALEJANDRO $108,530.96
220342 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS SANCHEZ MARTHA CR NO. 220015297.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAS SANCHEZ MARTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220342, A FAVOR DE SALAS SANCHEZ MARTHA $3,888.88
220341 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ DAVALOS EDITH EVANGELINA CR NO. 220015295.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DOMINGUEZ DAVALOS EDITH EVANGELINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220341, A FAVOR DE DOMINGUEZ DAVALOS EDITH EVANGELINA $5,625.00
220340 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR LOPEZ EVA CR NO. 220015294.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALAZAR LOPEZ EVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220340, A FAVOR DE SALAZAR LOPEZ EVA $4,205.62
220339 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA ACEVES SUSANA CR NO. 220015293.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALDIVIA ACEVES SUSANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220339, A FAVOR DE VALDIVIA ACEVES SUSANA $7,518.51
220338 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEBLA DE ALBA GABRIELA DEL CARMEN CR NO. 220015292.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NIEBLA DE ALBA GABRIELA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220338, A FAVOR DE NIEBLA DE ALBA GABRIELA DEL CARMEN $6,319.44
220337 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS PALACIOS PAOLA BERENICE CR NO. 220015290.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVALOS PALACIOS PAOLA BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220337, A FAVOR DE AVALOS PALACIOS PAOLA BERENICE $1,630.44
220337 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS PALACIOS PAOLA BERENICE CR NO. 220015290.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVALOS PALACIOS PAOLA BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220337, A FAVOR DE AVALOS PALACIOS PAOLA BERENICE $407.61
220337 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS PALACIOS PAOLA BERENICE CR NO. 220015290.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVALOS PALACIOS PAOLA BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220337, A FAVOR DE AVALOS PALACIOS PAOLA BERENICE $10,614.86
220336 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENO CASTILLO NORMA VERONICA CR NO. 220014399.- FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220336, A FAVOR DE BUENO CASTILLO NORMA VERONICA $5,969.43
220335 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALOMARES TORRES PAOLA ANAMITZI CR NO. 220014398.- FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220335, A FAVOR DE PALOMARES TORRES PAOLA ANAMITZI $10,255.08
220334 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA FIGUEROA IVAN CR NO. 220014397.- FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220334, A FAVOR DE ANAYA FIGUEROA IVAN $6,533.33
220333 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARES OSUNA GABRIELA CR NO. 220014396.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PARES OSUNA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220333, A FAVOR DE PARES OSUNA GABRIELA $11,086.23
220332 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ CABRERA RAUL CR NO. 220014331.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220332, A FAVOR DE VAZQUEZ CABRERA RAUL $7,361.11
220332 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ CABRERA RAUL CR NO. 220014331.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220332, A FAVOR DE VAZQUEZ CABRERA RAUL $735.37
220332 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ CABRERA RAUL CR NO. 220014331.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220332, A FAVOR DE VAZQUEZ CABRERA RAUL $183.29
220331 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRON AVALOS ANGEL CR NO. 220014330.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220331, A FAVOR DE BARRON AVALOS ANGEL $7,418.84
220331 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRON AVALOS ANGEL CR NO. 220014330.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220331, A FAVOR DE BARRON AVALOS ANGEL $741.14
220331 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRON AVALOS ANGEL CR NO. 220014330.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220331, A FAVOR DE BARRON AVALOS ANGEL $184.72
220330 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ESQUEDA AGUSTIN CR NO. 220014329.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220330, A FAVOR DE HERNANDEZ ESQUEDA AGUSTIN $13,658.40
220330 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ESQUEDA AGUSTIN CR NO. 220014329.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220330, A FAVOR DE HERNANDEZ ESQUEDA AGUSTIN $1,370.18
220330 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ESQUEDA AGUSTIN CR NO. 220014329.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220330, A FAVOR DE HERNANDEZ ESQUEDA AGUSTIN $317.49
220329 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES GALINDO MARTIN CR NO. 220014328.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220329, A FAVOR DE NIEVES GALINDO MARTIN $13,601.25
220329 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES GALINDO MARTIN CR NO. 220014328.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220329, A FAVOR DE NIEVES GALINDO MARTIN $1,345.49
220329 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES GALINDO MARTIN CR NO. 220014328.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220329, A FAVOR DE NIEVES GALINDO MARTIN $309.84
220328 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA ALVAREZ MARCELINO CR NO. 220014325.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 16-05-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220328, A FAVOR DE SANTANA ALVAREZ MARCELINO $2,961.33
220328 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA ALVAREZ MARCELINO CR NO. 220014325.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 16-05-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220328, A FAVOR DE SANTANA ALVAREZ MARCELINO $615.33
220328 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA ALVAREZ MARCELINO CR NO. 220014325.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 16-05-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220328, A FAVOR DE SANTANA ALVAREZ MARCELINO $7,403.33
220327 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AREVALO COLOR GENARO ARTURO CR NO. 220014324.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220327, A FAVOR DE AREVALO COLOR GENARO ARTURO $7,245.51
220327 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AREVALO COLOR GENARO ARTURO CR NO. 220014324.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220327, A FAVOR DE AREVALO COLOR GENARO ARTURO $723.82
220327 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AREVALO COLOR GENARO ARTURO CR NO. 220014324.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220327, A FAVOR DE AREVALO COLOR GENARO ARTURO $180.41
220326 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARO VAZQUEZ GERARDO CR NO. 220014323.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220326, A FAVOR DE HARO VAZQUEZ GERARDO $11,429.62
220326 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARO VAZQUEZ GERARDO CR NO. 220014323.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220326, A FAVOR DE HARO VAZQUEZ GERARDO $456.72
220326 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARO VAZQUEZ GERARDO CR NO. 220014323.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220326, A FAVOR DE HARO VAZQUEZ GERARDO $103.28
220325 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ BENJAMIN CR NO. 220014322.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220325, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ BENJAMIN $7,863.28
220325 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ BENJAMIN CR NO. 220014322.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220325, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ BENJAMIN $785.54
220325 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ BENJAMIN CR NO. 220014322.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220325, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ BENJAMIN $195.79
220324 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS GOMEZ IGNACIA CR NO. 220014320.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220324, A FAVOR DE LARIOS GOMEZ IGNACIA $8,117.44
220324 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS GOMEZ IGNACIA CR NO. 220014320.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220324, A FAVOR DE LARIOS GOMEZ IGNACIA $2,435.23
220324 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS GOMEZ IGNACIA CR NO. 220014320.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220324, A FAVOR DE LARIOS GOMEZ IGNACIA $810.93
220324 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS GOMEZ IGNACIA CR NO. 220014320.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220324, A FAVOR DE LARIOS GOMEZ IGNACIA $202.12
220323 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ VALENCIANO JOSE LUIS CR NO. 220014319.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220323, A FAVOR DE CHAVEZ VALENCIANO JOSE LUIS $13,715.55
220323 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ VALENCIANO JOSE LUIS CR NO. 220014319.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220323, A FAVOR DE CHAVEZ VALENCIANO JOSE LUIS $1,370.18
220323 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ VALENCIANO JOSE LUIS CR NO. 220014319.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220323, A FAVOR DE CHAVEZ VALENCIANO JOSE LUIS $317.49
220322 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES GUTIERREZ HILDA CR NO. 220014318.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220322, A FAVOR DE ACEVES GUTIERREZ HILDA $13,715.55
220322 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES GUTIERREZ HILDA CR NO. 220014318.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220322, A FAVOR DE ACEVES GUTIERREZ HILDA $4,114.66
220322 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES GUTIERREZ HILDA CR NO. 220014318.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220322, A FAVOR DE ACEVES GUTIERREZ HILDA $1,370.18
220322 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES GUTIERREZ HILDA CR NO. 220014318.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220322, A FAVOR DE ACEVES GUTIERREZ HILDA $317.49
220321 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAMAYO GARCIA RAUL CR NO. 220014317.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220321, A FAVOR DE TAMAYO GARCIA RAUL $13,372.66
220321 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAMAYO GARCIA RAUL CR NO. 220014317.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220321, A FAVOR DE TAMAYO GARCIA RAUL $1,370.18
220321 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAMAYO GARCIA RAUL CR NO. 220014317.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220321, A FAVOR DE TAMAYO GARCIA RAUL $317.49
220320 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTAÑEDA JOSE DE JESUS CR NO. 220014316.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220320, A FAVOR DE ROJAS CASTAÑEDA JOSE DE JESUS $13,658.40
220320 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTAÑEDA JOSE DE JESUS CR NO. 220014316.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220320, A FAVOR DE ROJAS CASTAÑEDA JOSE DE JESUS $1,370.18
220320 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTAÑEDA JOSE DE JESUS CR NO. 220014316.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220320, A FAVOR DE ROJAS CASTAÑEDA JOSE DE JESUS $317.49
220319 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL CR NO. 220014315.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220319, A FAVOR DE RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL $31,391.11
220319 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL CR NO. 220014315.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220319, A FAVOR DE RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL $9,417.33
220319 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL CR NO. 220014315.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220319, A FAVOR DE RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL $3,135.97
220319 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL CR NO. 220014315.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220319, A FAVOR DE RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL $781.63
220318 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO VELASCO JOSE CR NO. 220014314.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220318, A FAVOR DE ANGUIANO VELASCO JOSE $8,127.73
220318 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO VELASCO JOSE CR NO. 220014314.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220318, A FAVOR DE ANGUIANO VELASCO JOSE $811.96
220318 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO VELASCO JOSE CR NO. 220014314.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220318, A FAVOR DE ANGUIANO VELASCO JOSE $202.38
220317 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVILLO GUTIERREZ JACINTO CR NO. 220014313.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220317, A FAVOR DE CALVILLO GUTIERREZ JACINTO $7,861.88
220317 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVILLO GUTIERREZ JACINTO CR NO. 220014313.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220317, A FAVOR DE CALVILLO GUTIERREZ JACINTO $785.40
220317 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVILLO GUTIERREZ JACINTO CR NO. 220014313.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220317, A FAVOR DE CALVILLO GUTIERREZ JACINTO $195.76
220316 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO CR NO. 220014312.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220316, A FAVOR DE ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO $9,037.20
220316 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO CR NO. 220014312.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220316, A FAVOR DE ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO $2,711.16
220316 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO CR NO. 220014312.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220316, A FAVOR DE ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO $902.81
220316 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO CR NO. 220014312.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220316, A FAVOR DE ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO $225.02
220315 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTEGA J. JESUS CR NO. 220014311.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220315, A FAVOR DE LOPEZ ORTEGA J. JESUS $20,422.22
220315 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTEGA J. JESUS CR NO. 220014311.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220315, A FAVOR DE LOPEZ ORTEGA J. JESUS $2,040.18
220315 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTEGA J. JESUS CR NO. 220014311.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220315, A FAVOR DE LOPEZ ORTEGA J. JESUS $508.51
220314 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014310.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220314, A FAVOR DE VAZQUEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER $8,126.62
220314 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014310.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220314, A FAVOR DE VAZQUEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER $811.84
220314 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014310.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220314, A FAVOR DE VAZQUEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER $202.35
220313 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VENTURA CAMARENA ANTONIO CR NO. 220014309.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220313, A FAVOR DE VENTURA CAMARENA ANTONIO $7,417.15
220313 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VENTURA CAMARENA ANTONIO CR NO. 220014309.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220313, A FAVOR DE VENTURA CAMARENA ANTONIO $740.97
220313 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VENTURA CAMARENA ANTONIO CR NO. 220014309.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220313, A FAVOR DE VENTURA CAMARENA ANTONIO $184.68
220312 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL GUERRERO MA. GUADALUPE CR NO. 220014308.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220312, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO MA. GUADALUPE $7,861.88
220312 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL GUERRERO MA. GUADALUPE CR NO. 220014308.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220312, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO MA. GUADALUPE $785.40
220312 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL GUERRERO MA. GUADALUPE CR NO. 220014308.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220312, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO MA. GUADALUPE $195.76
220311 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYALA MARTINEZ BERHTA ALICIA CR NO. 220014307.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220311, A FAVOR DE AYALA MARTINEZ BERHTA ALICIA $21,102.22
220311 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYALA MARTINEZ BERHTA ALICIA CR NO. 220014307.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220311, A FAVOR DE AYALA MARTINEZ BERHTA ALICIA $2,108.11
220311 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYALA MARTINEZ BERHTA ALICIA CR NO. 220014307.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220311, A FAVOR DE AYALA MARTINEZ BERHTA ALICIA $525.44
220310 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DUARTE JESUS CR NO. 220014058.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JESUS LOPEZ DUARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220310, A FAVOR DE LOPEZ DUARTE JESUS $7,530.32
220310 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DUARTE JESUS CR NO. 220014058.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JESUS LOPEZ DUARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220310, A FAVOR DE LOPEZ DUARTE JESUS $428.58
220310 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DUARTE JESUS CR NO. 220014058.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JESUS LOPEZ DUARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220310, A FAVOR DE LOPEZ DUARTE JESUS $105.85
220309 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARAGON NOVELO FLOR DE MARIA CR NO. 220014055.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAGON NOVELO FLOR DE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220309, A FAVOR DE ARAGON NOVELO FLOR DE MARIA $7,664.86
220308 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO LOPEZ JESUS ANTONIO CR NO. 220014051.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220308, A FAVOR DE SERRANO LOPEZ JESUS ANTONIO $9,200.85
220307 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA MARIA CR NO. 220014049.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220307, A FAVOR DE RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA MARIA $1,633.33
220307 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA MARIA CR NO. 220014049.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220307, A FAVOR DE RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA MARIA $103.83
220307 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA MARIA CR NO. 220014049.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220307, A FAVOR DE RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA MARIA $133.00
220307 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA MARIA CR NO. 220014049.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220307, A FAVOR DE RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA MARIA $7,000.00
220306 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ ISRAEL CR NO. 220014046.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220306, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ ISRAEL $10,500.00
220305 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220017269.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220305, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
220303 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220303, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $1,140.00
220303 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220303, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $1,400.00
220303 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220303, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $507.80
220303 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220303, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $846.80
220303 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220303, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $99.90
220303 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220303, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $576.00
220302 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010343.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220302, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $10,605.00
220301 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019353.- COMPRA DE CINTA AISLANTE PLASTICA DE VINILO Y CINTA TEFLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220301, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. $374.10
220300 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HUERTA ANDRADE VICKY CR NO. 220019320.- COMPRA DE LUMINARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220300, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY $83,056.00
220299 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019297.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220299, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $98,547.00
220298 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORPORATIVO CASTILLO GAITAN Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220019091.- PRODUCCION D/LA TERCERA MUESTRA INTERNACIONAL DE DANZA Y MEDIOS ELECTRONICOS DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220298, A FAVOR DE CORPORATIVO CASTILLO GAITAN Y ASOCIADOS, S.C. $11,999.99
220297 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA CARLOS CR NO. 220019062.- IMPARTICION DEL TALLER DE ARMADO DE JUGUETE TRADICIONAL MEXICANO DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220297, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS $5,185.20
220296 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO CR NO. 220019060.- PRESENTACION DEL GRUPO AGUA SUCIA DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220296, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO $7,737.20
220295 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES GREENHAM JUAN LUIS CR NO. 220019056.- IMPARTICION DE TALLER DE PASTA FRANCESA DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220295, A FAVOR DE CORTES GREENHAM JUAN LUIS $6,461.20
220294 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE CR NO. 220019052.- CARTOGRAFIA DE APOYO PARA EL PROYECTO GDL. DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220294, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE $11,681.20
220293 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018092.- COMPRA PAPELERIA PARA EL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220293, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,261.76
220292 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DURAN CARRILLO CINTIA CR NO. 220017891.- COORDINACION DEL PROYECTO DE LA EXPOSICION DE FOTOGAFIA FG 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220292, A FAVOR DE DURAN CARRILLO CINTIA $13,132.08
8 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 BBVA BANCOMER 189949267 FOPADEM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1238.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-066/12 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 47 "ARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,268,975.63
8 Detalle Factura de click aquí 11/12/2012 BBVA BANCOMER 189949267 FOPADEM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1238.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-066/12 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 47 "ARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-634,487.81
220290 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $730.80
220290 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $189.00
220290 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $82.00
220290 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $49.80
220290 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $112.00
220290 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $3,364.00
220290 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $237.38
220290 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $237.38
220290 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $136.00
220290 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $352.28
220290 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $113.00
220290 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $140.00
220290 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $810.00
220290 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $112.00
220290 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $983.73
220289 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010028.- COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO DE ESTA EN LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220289, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $126.00
220288 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010027.- PAGO DE ALIMENTOS POR SESION DE TRABAJO INSTALACIÓN DEL COMITE DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $423.00
220287 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010026.- PAGO DE IMPRESIONES EN SOBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220287, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $2,784.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $366.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $114.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,926.02
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $85.35
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $170.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $802.72
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $22.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $140.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $182.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $250.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $658.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $139.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $111.10
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $406.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $300.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $100.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $160.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,919.80
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $130.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $89.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,075.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $126.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $397.98
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $630.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $111.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $39.70
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $78.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $244.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $89.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $91.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,943.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,075.94
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $158.00
220286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $140.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $167.04
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $500.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $435.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $480.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $432.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $358.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $114.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $482.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $403.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $448.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $201.83
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $405.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
220284 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010313.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220284, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $5,208.18
220284 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010313.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220284, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $3,418.22
220284 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010313.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220284, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $4,995.00
220284 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010313.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220284, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $4,813.40
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $349.17
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $788.80
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $899.00
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,972.00
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $445.18
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,524.99
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $420.00
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $129.00
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $116.00
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $70.00
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,160.00
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,995.20
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,909.05
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $591.47
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $700.00
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $741.45
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $562.42
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,082.25
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $928.10
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,786.40
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $321.67
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $72.90
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $257.07
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $394.40
220283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $70.00
220282 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000444.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220282, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $50.00
220282 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000444.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220282, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $765.60
220282 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000444.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220282, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $140.00
220282 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000444.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220282, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $50.00
220281 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000433.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220281, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $182.00
220281 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000433.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220281, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $200.00
220281 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000433.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220281, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $863.00
220281 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000433.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220281, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $496.02
220281 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000433.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220281, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $147.00
220281 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000433.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220281, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $352.00
220281 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000433.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220281, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $2,148.90
220281 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000433.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220281, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $308.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $472.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $182.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $408.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $576.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $140.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $388.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,853.13
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $168.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $168.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $500.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $555.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $512.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $240.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $70.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $480.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $115.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,624.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $114.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $515.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $859.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $144.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $220.40
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $778.36
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $132.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $858.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $96.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $29.10
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $644.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $23.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $327.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $140.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $96.00
220280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $176.00
220279 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO CR NO. 22200048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220279, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO $2,157.60
220278 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220019412.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220278, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $250,000.00
220277 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR CR NO. 220019131.- IMPRESIONES PARA DOS DIFERENTES EVENTOS EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220277, A FAVOR DE LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR $25,899.90
220277 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR CR NO. 220019131.- IMPRESIONES PARA DOS DIFERENTES EVENTOS EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220277, A FAVOR DE LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR $13,688.00
220276 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220019125.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220276, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
220275 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DORTRAC DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019124.- RENTA DE VALLA DE POPOTE P/EVENTOS LOS DIAS 06,13,20 Y 27 DE OCTUBRE 2012, EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220275, A FAVOR DE DORTRAC DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,016.00
220274 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 220019123.- RENTA DE PLANTA DE LUZ P/EVENTOS EN DIFERENTES COLONIAS LOS DIAS 02,03,04 Y 05/11/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220274, A FAVOR DE LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. $12,992.00
220273 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SERVICIOS DIMENSIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019121.- RENTA DE ILUMINACION DE EVENTOS EN COLONIAS, REALIZADOS LOS DIAS 15,26,27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220273, A FAVOR DE SERVICIOS DIMENSIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,600.00
220272 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220019120.- SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD P/EVENTOS LLEVADOS A CABO DEL 1 AL 3/11/12, EN PLAZA JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220272, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $12,760.00
220271 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASESORES MULTIPLES DE JALISCO, S.C. CR NO. 220019115.- RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA LOS EVENTOS REALIZADOS LOS DIAS 15,26,27 Y 28 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220271, A FAVOR DE ASESORES MULTIPLES DE JALISCO, S.C. $12,992.00
220270 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. CR NO. 220019108.- SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS EVENTOS CULTURALES "LA FERRO" DEL 09 AL 12/11/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220270, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. $12,760.00
220269 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220019103.- TARJETAS ATENTO SALUDOS DE VARIOS REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220269, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $6,704.80
220268 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220019101.- TARJETAS DE PRESENTACION DE VARIOS REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220268, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO $2,320.00
220267 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019099.- ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL BELLO POR EL MES DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220267, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
220266 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN DE CATASTRO ANDRES VELASQUEZ HUMBERTO CR NO. 220019098.- ARCHIVERO CON GAVETAS PARA ATENCION AL PUBLICO Y GABINETES PARA CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220266, A FAVOR DE ANDRES VELASQUEZ HUMBERTO $3,926.60
220265 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ MARTINEZ FERNANDO CR NO. 220019050.- SUMINISTRO E INSTALAACION DE PERSIANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220265, A FAVOR DE RUIZ MARTINEZ FERNANDO $4,985.99
220264 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220019026.- COMPRA DE MODULO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO Y COMPRA DE 2 CAFETERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220264, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $4,990.00
220264 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220019026.- COMPRA DE MODULO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO Y COMPRA DE 2 CAFETERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220264, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $510.48
220263 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220019024.- GASTOS DE PATRICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220263, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $195.00
220263 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220019024.- GASTOS DE PATRICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220263, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $320.00
220262 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE No. 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220262, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $949.00
220261 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010047.- Fondo Revolvente No. 2 Direcc. Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220261, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $110.00
220261 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010047.- Fondo Revolvente No. 2 Direcc. Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220261, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $200.00
220261 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010047.- Fondo Revolvente No. 2 Direcc. Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220261, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $464.00
220261 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010047.- Fondo Revolvente No. 2 Direcc. Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220261, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $120.00
220261 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010047.- Fondo Revolvente No. 2 Direcc. Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220261, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $448.92
220261 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010047.- Fondo Revolvente No. 2 Direcc. Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220261, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $120.00
220256 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220019423.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220256, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $3,671.94
220256 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220019423.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220256, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $1,454.09
220256 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220019423.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220256, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $352.51
220255 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL DIAZ JORGE ARISTOTELES CR NO. 220019422.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL DIAZ JORGE ARISTOTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220255, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ JORGE ARISTOTELES $6,277.50
220255 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL DIAZ JORGE ARISTOTELES CR NO. 220019422.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL DIAZ JORGE ARISTOTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220255, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ JORGE ARISTOTELES $2,485.89
220255 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL DIAZ JORGE ARISTOTELES CR NO. 220019422.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL DIAZ JORGE ARISTOTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220255, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ JORGE ARISTOTELES $602.64
220254 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRADO BAYARDO LUIS CARLOS CR NO. 220019421.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PRADO BAYARDO LUIS CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220254, A FAVOR DE PRADO BAYARDO LUIS CARLOS $27,765.52
220253 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SALAZAR JUAN JOSE CR NO. 220019419.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ SALAZAR JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220253, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR JUAN JOSE $39,426.11
220253 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SALAZAR JUAN JOSE CR NO. 220019419.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ SALAZAR JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220253, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR JUAN JOSE $6,301.87
220253 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SALAZAR JUAN JOSE CR NO. 220019419.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ SALAZAR JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220253, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR JUAN JOSE $1,575.47
220252 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019237.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220252, A FAVOR DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. $490.68
220252 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019237.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220252, A FAVOR DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. $816.87
220252 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019237.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220252, A FAVOR DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. $1,638.50
220251 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220019215.- SUBSIDIO PARA LA FUNDACION TELETON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220251, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,111,111.00
220250 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA CR NO. 220019198.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220250, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA $4,158.60
220250 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA CR NO. 220019198.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220250, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA $1,484.80
220249 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220019119.- HOJAS EMBRETADAS T/C Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220249, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $4,477.60
220248 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCEGUERA NAVARRETE MA. ELIA CR NO. 220019118.- COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TALLERES QUE SE LLEVARON A CABO EN 14 BIBLIOTECAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220248, A FAVOR DE OCEGUERA NAVARRETE MA. ELIA $8,919.00
220247 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ RAUL CR NO. 220019082.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN INMUEBLE QUE OCUPAN JUZGADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220247, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL $11,832.00
220246 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE CR NO. 220019076.- HONORARIOS POR CONCEPTO DE PROYECTO CONCEPTUAL PLAZA GUADALAJARA "ETAPA 1". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220246, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE $12,992.00
220245 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA OLIVARES WEBER PEDRO ALBERTO CR NO. 220019059.- ENTREGA DE VOLANTES EN COLEGIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220245, A FAVOR DE OLIVARES WEBER PEDRO ALBERTO $3,480.00
220244 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NUÑO CARDONA JOSE RAUL CR NO. 220019029.- AMBIENTACION MUSICAL EN LA COL. INDEPENDENCIA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220244, A FAVOR DE NUÑO CARDONA JOSE RAUL $2,900.00
220243 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. CR NO. 220019027.- RENTA DE AULA PARA CONFERENCIA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220243, A FAVOR DE CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. $4,640.00
220242 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018974.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220242, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $1,800.00
220242 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018974.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220242, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $308.00
220241 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018967.- CURSO DE MEDIA TRANING IMPARTIENDO A SECRETARIOS Y DIRECTORES DEL 3 DEL 24 NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220241, A FAVOR DE ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. $111,360.00
220240 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220018955.- MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA ALCANTARILLA EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220240, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $3,532.20
220239 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220018830.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220239, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $2,975.00
220239 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220018830.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220239, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $1,275.00
220238 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH CR NO. 220018322.- PRESENTACION DEL SHOW DE TITERES EN VARIOS LUGARES DEL 5, 9, 10, 12 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220238, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH $7,737.20
220237 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220018320.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS EN VARIOS LUGARES DEL 3, 4 DE NOV. Y 26, 27,28 29 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220237, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $11,252.00
220236 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO CR NO. 220018317.- PRESENTACION DEL CIRCO DE LA MUERTE EN PLAZA DE ARMAS DEL 3 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220236, A FAVOR DE SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO $11,600.00
220235 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018315.- PRESETNACION DE CUENETA CUENTOS EN PLAZA DE ARMAS DEL 2 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220235, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER $1,937.20
220234 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GONZALEZ TORRES EDGAR OSVALDO CR NO. 220018313.- PRESENTACION DEL SHOW DE LA CATRINA EN PLAZA DE ARMAS Y PREPA JALISCO EL 2 Y 3 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220234, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES EDGAR OSVALDO $9,802.00
220233 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL CR NO. 220018309.- PRESENTACION DE LA CANTANTE MERCEDES MEDINA EN PLAZA GDL. EL 3 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220233, A FAVOR DE FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL $7,737.20
220232 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES CR NO. 220018308.- PRESENTACION DE LA CANTANTE DOLORES SAN JUAN EN PLAZA GDL. EL 3 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220232, A FAVOR DE HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES $11,646.40
220231 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MARTINEZ HERNANDEZ PAULA VIVIANA CR NO. 220017885.- DISEÑO DE EXPOSICION FG2012 EN MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO DEL 12 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220231, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ PAULA VIVIANA $13,022.64
220230 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA ALVAREZ ROGELIO CR NO. 220015404.- PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE ADMINISTRACION A BARBA ALVAREZ ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220230, A FAVOR DE BARBA ALVAREZ ROGELIO $32,187.50
220230 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA ALVAREZ ROGELIO CR NO. 220015404.- PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE ADMINISTRACION A BARBA ALVAREZ ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220230, A FAVOR DE BARBA ALVAREZ ROGELIO $4,291.66
220230 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA ALVAREZ ROGELIO CR NO. 220015404.- PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE ADMINISTRACION A BARBA ALVAREZ ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220230, A FAVOR DE BARBA ALVAREZ ROGELIO $1,072.92
220229 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220014020.- SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220229, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $250,000.00
220227 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $105.00
220227 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $393.24
220227 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $130.00
220227 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $320.01
220227 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $180.32
220227 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $46.68
220227 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $252.00
220227 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $336.40
220227 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $233.90
220227 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,525.00
220227 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $29.50
220227 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $51.04
220226 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $126.00
220226 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
220226 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $140.00
220226 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $116.00
220226 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $140.00
220226 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
220226 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,132.01
220226 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $461.50
220226 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $52.50
220226 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $84.00
220226 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $980.44
220226 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $49.10
220225 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000445.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220225, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $605.00
220225 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000445.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220225, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $559.00
220225 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000445.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220225, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $20.00
220225 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000445.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220225, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $466.00
220225 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000445.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220225, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $285.00
220222 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019144.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220222, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $40,440.00
220222 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019144.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220222, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $40,189.00
220222 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019144.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220222, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $27,500.00
220221 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019138.- COMPRA DE CINTA AISLANTE NEGRA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220221, A FAVOR DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. $5,856.84
220220 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019130.- COMPRA DE FERRETEERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220220, A FAVOR DE PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $724.08
220220 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019130.- COMPRA DE FERRETEERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220220, A FAVOR DE PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $95.29
220219 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220019097.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220219, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $1,667.62
220219 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220019097.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220219, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $1,437.82
220218 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE PANTEONES HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220019096.- COMPRA DE MATAERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220218, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $521.42
220217 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019095.- COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA P/LOS EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA 02/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220217, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. $8,881.44
220216 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220019071.- SEGURIDAD PRIVADA P/LOS EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO EN PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220216, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $13,199.99
220214 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PUBLICACIONES DE INFORMACION EXCLUSIVA SA. DE CV. CR NO. 220019054.- SUSCRIPCIONES ANUAL A REVISTAS ESPECIALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220214, A FAVOR DE PUBLICACIONES DE INFORMACION EXCLUSIVA SA. DE CV. $2,300.00
220213 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. CR NO. 220019042.- CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220213, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. $5,760.00
132636 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220018246.- SUBSIDIO PRIMERA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132636, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,715,338.40
132635 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220018171.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2012 PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132635, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $5,000,000.00
132634 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220015422.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132634, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,715,338.40
325 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220019219.- CURSO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, SUSTITUYE AL 220017928. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $1,289,999.92
324 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220019217.- CURSO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, SUSTITUYE AL 220017928. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $1,100,000.00
25 Detalle Factura de click aquí 10/12/2012 BANAMEX 70034428997 SEG POPULAR 2012 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220013640.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $110,885.52
220207 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019367.- ALFALFA Y GRANO ROLADO CONSUMIDOS EN LOS MESES DE OCT. NOV. Y DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220207, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $14,000.00
220207 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019367.- ALFALFA Y GRANO ROLADO CONSUMIDOS EN LOS MESES DE OCT. NOV. Y DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220207, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $14,000.00
220207 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019367.- ALFALFA Y GRANO ROLADO CONSUMIDOS EN LOS MESES DE OCT. NOV. Y DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220207, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $14,000.00
220205 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA MANRIQUEZ OCTAVIO CR NO. 220018022.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220205, A FAVOR DE MENDOZA MANRIQUEZ OCTAVIO $43,743.75
220205 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA MANRIQUEZ OCTAVIO CR NO. 220018022.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220205, A FAVOR DE MENDOZA MANRIQUEZ OCTAVIO $5,832.50
220205 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA MANRIQUEZ OCTAVIO CR NO. 220018022.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220205, A FAVOR DE MENDOZA MANRIQUEZ OCTAVIO $1,458.13
220204 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES DE OCA MONTELLANO FERNANDO CR NO. 220015782.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220204, A FAVOR DE MONTES DE OCA MONTELLANO FERNANDO $5,883.41
220203 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO CR NO. 220015996.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220203, A FAVOR DE QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO $93,750.00
220203 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO CR NO. 220015996.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220203, A FAVOR DE QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO $12,500.00
220203 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO CR NO. 220015996.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220203, A FAVOR DE QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO $3,125.00
220202 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220015984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220202, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $108,237.50
220202 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220015984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220202, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $14,431.67
220202 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220015984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220202, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $3,607.92
220201 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN CHAVEZ JOSE LUIS CR NO. 220017802.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220201, A FAVOR DE BELTRAN CHAVEZ JOSE LUIS $8,750.00
220200 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES VICENCIO LAZARO CR NO. 220017752.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220200, A FAVOR DE MORALES VICENCIO LAZARO $12,250.00
220199 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO TEJEDA LUIS RICARDO CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220199, A FAVOR DE MERCADO TEJEDA LUIS RICARDO $5,347.22
220198 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZ DELGADO JOSE PEDRO CR NO. 220017744.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220198, A FAVOR DE PIZ DELGADO JOSE PEDRO $12,191.67
220197 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALOMAR GRAJEDA BLANCA ESTELA CR NO. 220017730.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220197, A FAVOR DE PALOMAR GRAJEDA BLANCA ESTELA $5,833.33
220196 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALMADA BARAJAS EDGAR ABEL CR NO. 220017435.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ALMADA BARAJAS EDGAR ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220196, A FAVOR DE ALMADA BARAJAS EDGAR ABEL $7,777.78
220195 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMPUDIA TORRES JOSE ANTONIO CR NO. 220017136.- FINIQUITO A QUIEN CAUDA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220195, A FAVOR DE AMPUDIA TORRES JOSE ANTONIO $34,762.50
220195 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMPUDIA TORRES JOSE ANTONIO CR NO. 220017136.- FINIQUITO A QUIEN CAUDA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220195, A FAVOR DE AMPUDIA TORRES JOSE ANTONIO $4,635.00
220195 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMPUDIA TORRES JOSE ANTONIO CR NO. 220017136.- FINIQUITO A QUIEN CAUDA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220195, A FAVOR DE AMPUDIA TORRES JOSE ANTONIO $1,158.75
220194 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO HERNANDEZ ALFREDO CR NO. 220017084.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220194, A FAVOR DE VILLALVAZO HERNANDEZ ALFREDO $5,033.33
220193 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BEDOY ROMERO GUSTAVO CR NO. 220016082.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220193, A FAVOR DE BEDOY ROMERO GUSTAVO $4,444.44
220192 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 220015993.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220192, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $41,508.75
220192 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 220015993.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220192, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $5,534.50
220192 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 220015993.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220192, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $1,383.63
220191 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SIGNORET JOSE ALFREDO CR NO. 220015942.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220191, A FAVOR DE RAMIREZ SIGNORET JOSE ALFREDO $31,935.15
220191 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SIGNORET JOSE ALFREDO CR NO. 220015942.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220191, A FAVOR DE RAMIREZ SIGNORET JOSE ALFREDO $4,258.02
220191 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SIGNORET JOSE ALFREDO CR NO. 220015942.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220191, A FAVOR DE RAMIREZ SIGNORET JOSE ALFREDO $1,064.51
220190 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO RAMIREZ MARCO ANTONIO CR NO. 220015312.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROMO RAMIREZ MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220190, A FAVOR DE ROMO RAMIREZ MARCO ANTONIO $8,125.00
220189 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA ESCOBOSA JESUS ISRAEL CR NO. 220015301.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA ESCOBOSA JESUS ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220189, A FAVOR DE MENDOZA ESCOBOSA JESUS ISRAEL $2,398.33
220189 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA ESCOBOSA JESUS ISRAEL CR NO. 220015301.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA ESCOBOSA JESUS ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220189, A FAVOR DE MENDOZA ESCOBOSA JESUS ISRAEL $955.49
220189 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA ESCOBOSA JESUS ISRAEL CR NO. 220015301.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA ESCOBOSA JESUS ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220189, A FAVOR DE MENDOZA ESCOBOSA JESUS ISRAEL $235.99
220188 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN AGUIAR JOSE LUIS CR NO. 220015296.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BELTRAN AGUIAR JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220188, A FAVOR DE BELTRAN AGUIAR JOSE LUIS $8,125.00
220184 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220018959.- UNA COMPUTADORA PARA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220184, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $8,990.00
220183 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA CASTAÑEDA FERNANDO CR NO. 220017795.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220183, A FAVOR DE AVILA CASTAÑEDA FERNANDO $12,250.00
220182 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO CASTELLANOS SANDRA LUZ CR NO. 220017768.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220182, A FAVOR DE REYNOSO CASTELLANOS SANDRA LUZ $18,250.00
220181 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ DIAZ ISMAEL CR NO. 220017742.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220181, A FAVOR DE PEREZ DIAZ ISMAEL $6,966.67
220180 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PANTOJA ECHEVERRIA JUAN CARLOS CR NO. 220017728.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220180, A FAVOR DE PANTOJA ECHEVERRIA JUAN CARLOS $5,611.11
220179 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MERCADO GUSTAVO CR NO. 220017287.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GONZALEZ MERCADO GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220179, A FAVOR DE GONZALEZ MERCADO GUSTAVO $12,775.00
220178 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVOYA MEJIA ALBA CR NO. 220017092.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CHAVOYA MEJIA ALBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220178, A FAVOR DE CHAVOYA MEJIA ALBA $8,296.30
220177 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,856.00
220177 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $300.40
220177 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $168.00
220177 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $295.80
220177 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,728.40
220177 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $4,698.00
220177 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $448.20
220177 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $510.40
220177 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,022.00
220177 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,937.20
220177 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,044.00
220177 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $140.00
220177 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $2,453.40
220177 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,977.48
220177 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $145.31
220177 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $2,310.00
220175 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ DE LA TORRE JOSE ANTONIO CR NO. 220018437.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FERNANDEZ DE LA TORRE JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220175, A FAVOR DE FERNANDEZ DE LA TORRE JOSE ANTONIO $3,888.89
220174 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ VAZQUEZ JESUS MARTIN CR NO. 220018307.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220174, A FAVOR DE RAMIREZ VAZQUEZ JESUS MARTIN $10,997.89
220174 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ VAZQUEZ JESUS MARTIN CR NO. 220018307.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220174, A FAVOR DE RAMIREZ VAZQUEZ JESUS MARTIN $1,759.66
220174 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ VAZQUEZ JESUS MARTIN CR NO. 220018307.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220174, A FAVOR DE RAMIREZ VAZQUEZ JESUS MARTIN $439.92
220173 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220019284.- ANTICIPO DE CONVENIO REALIZADO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220173, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,093,383.07
220172 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010342.- gastos efectuados por fondo revovlente de las estancias infantiles municipales por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220172, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $4,463.90
220171 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010015.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220171, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $180.40
220171 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010015.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220171, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $7,435.60
220171 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010015.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220171, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $399.20
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $80.00
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $365.75
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $179.80
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,872.00
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $407.00
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,966.50
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $189.98
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $167.04
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,722.60
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,640.00
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,996.50
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $121.92
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,722.60
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $235.00
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $607.50
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $59.99
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,647.20
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $812.00
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,030.08
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,084.50
220170 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,722.60
220169 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000443.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220169, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $207.06
220169 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000443.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220169, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $260.00
220169 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000443.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220169, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $224.00
220169 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000443.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220169, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,045.71
220169 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000443.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220169, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $747.20
220169 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000443.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220169, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $591.60
220168 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220717.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220168, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $983.68
220168 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220717.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220168, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,233.08
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $440.00
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $311.39
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,262.00
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $98.00
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $30.90
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $50.00
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $269.99
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $628.72
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,351.40
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $208.00
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $42.00
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $139.50
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $6,960.00
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $15.30
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $870.00
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,320.00
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,160.00
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,480.00
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $232.00
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $464.00
220167 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $206.00
220166 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO CR NO. 22200046.- REPOCICION DE FONDO REVOLVENTE DEL NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220166, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO $1,999.26
220165 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220019209.- SUBSIDIO PARA LA FUNDACION TELETON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220165, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,111,111.00
220164 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA CR NO. 220019019.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220164, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA $211.00
220164 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA CR NO. 220019019.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220164, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA $545.20
220163 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220018963.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220163, A FAVOR DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. $77,177.70
220162 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $2,163.98
220162 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $280.00
220162 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $406.00
220162 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $20.00
220162 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $385.49
220162 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $546.97
220162 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $252.00
220162 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $164.00
220162 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,417.52
220162 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $84.60
220162 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $252.00
220162 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $809.97
220162 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $448.00
220162 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,400.00
220162 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $322.00
220162 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $417.37
220162 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $184.00
220162 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,570.00
220161 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018422.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220161, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $3,052.00
220161 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018422.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220161, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $888.50
220161 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018422.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220161, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $25,497.50
220161 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018422.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220161, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $17,050.00
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $150.22
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $599.95
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $38.00
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $66.00
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $180.96
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $148.00
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $28.00
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $41.60
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $122.50
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $400.20
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $3,480.00
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $130.00
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $252.50
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $292.90
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $225.00
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $69.60
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $23.20
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $69.60
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,995.20
220160 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $2,065.00
220159 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220018375.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220159, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. $129,970.00
220158 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO VIRGILIO RODRIGUEZ SERAFIN CR NO. 220014392.- COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220158, A FAVOR DE VIRGILIO RODRIGUEZ SERAFIN $66,537.67
220157 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PANTEONES ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013166.- COMPRA DE CAMISAS, BATAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220157, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $20,007.68
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $52.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $273.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $167.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $39.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $260.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $39.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $222.72
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $77.43
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $52.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $211.30
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $273.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $234.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
220156 Detalle Factura de click aquí 07/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $65.00
220153 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018395.- SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS PASTA DURA DE VARIOS COLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220153, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $23,345.00
220152 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220616.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220152, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,050.72
220152 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220616.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220152, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,050.72
220152 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220616.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220152, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $8,733.64
220148 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014920.- SERVICIOS DE AUDIO DEL 6, 7, 10 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220148, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $87,000.00
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,273.68
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $165.00
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $82.00
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $82.00
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $310.00
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $352.00
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $350.00
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,403.60
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $911.99
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $42.00
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $82.00
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,215.00
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $101.00
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $155.00
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $100.00
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $18.00
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,288.92
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $73.17
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $150.00
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $79.22
220147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $140.00
220146 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,196.15
220146 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $210.00
220146 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $904.80
220146 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $75.30
220146 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $150.00
220146 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $150.00
220146 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $150.00
220146 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,496.40
220146 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $134.00
220146 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $112.00
220146 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $150.00
220146 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $465.00
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $575.00
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $153.00
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $150.00
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,973.16
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $730.80
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $150.00
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $235.89
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $148.00
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $134.00
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $150.00
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $150.00
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,943.79
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $62.50
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $187.00
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,817.99
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $114.00
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $147.00
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $388.13
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $198.73
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $140.00
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $140.00
220145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $140.00
220144 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $150.80
220144 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $49.00
220144 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $393.50
220144 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,509.70
220144 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $278.40
220144 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $700.00
220144 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,989.55
220144 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $385.40
220144 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,995.20
220144 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $417.60
220143 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010031.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 30 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220143, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $112.00
220143 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010031.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 30 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220143, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $1,037.01
220143 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010031.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 30 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220143, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $112.00
220143 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010031.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 30 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220143, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $1,009.50
220143 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010031.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 30 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220143, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $221.13
220143 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010031.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 30 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220143, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $112.00
220142 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220142, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $666.63
220142 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220142, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $266.80
220141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220019090.- UNA CAFETERA Y DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220141, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $750.00
220141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220019090.- UNA CAFETERA Y DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220141, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $240.00
220141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220019090.- UNA CAFETERA Y DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220141, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $200.00
220141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220019090.- UNA CAFETERA Y DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220141, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $990.00
220140 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS REYES MATA ENRIQUE CR NO. 220019048.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 939641 Y RECIBO OFICIAL 2966330. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220140, A FAVOR DE REYES MATA ENRIQUE $315.00
220139 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO CR NO. 24220337.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220139, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO $3,671.56
220139 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO CR NO. 24220337.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220139, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO $3,450.00
220139 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO CR NO. 24220337.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220139, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO $419.05
220139 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO CR NO. 24220337.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220139, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO $1,740.96
220139 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO CR NO. 24220337.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220139, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO $790.00
220139 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO CR NO. 24220337.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220139, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO $103.70
220139 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO CR NO. 24220337.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220139, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO $419.05
220139 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO CR NO. 24220337.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220139, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO $3,450.00
220137 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO CR NO. 220010459.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220137, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO $23,070.60
220135 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018402.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220135, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $76,000.00
220134 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220015337.- SERVICIO DE IMPRESION DE NUEVE LONAS DE FIESTA DE LA MUSICA Y FESTIVAL DE JAZZ 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220134, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $12,572.08
220133 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MEDICAL STOCK, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012727.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220133, A FAVOR DE MEDICAL STOCK, S. DE R.L. DE C.V. $180,243.81
220132 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220019058.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220132, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $273,220.00
220131 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220018883.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220131, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $271,085.72
220130 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018505.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220130, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $1,937.20
220130 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION DE RASTRO SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018505.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220130, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $113,680.00
220130 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018505.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220130, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $1,322.40
220129 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017837.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220129, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $10,529.32
220129 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017837.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220129, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $10,577.11
132633 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132633, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $348.00
132633 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132633, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $348.00
132632 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132632, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,044.00
132632 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132632, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,364.00
132632 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132632, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,044.00
132632 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132632, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $452.40
132632 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132632, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $672.80
132632 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132632, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,900.00
132632 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132632, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $6,380.00
132632 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132632, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,044.00
132632 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132632, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $667.00
132631 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132631, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $522.00
132631 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132631, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,392.00
132631 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132631, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $812.00
132631 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132631, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $522.00
132630 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $464.00
132630 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $501.12
132630 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $191.40
132630 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $568.40
132630 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $92.80
132630 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $63.80
132630 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,418.97
132630 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $475.60
132630 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,566.00
132630 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $203.00
132630 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $63.80
132630 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,566.00
132629 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132629, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $464.00
132629 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132629, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $650.00
132629 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132629, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,004.40
132629 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132629, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $893.20
132629 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132629, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $742.40
132629 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132629, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,856.00
132629 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132629, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $904.80
132629 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132629, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
132628 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220677.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,786.40
132627 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132627, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,521.92
132626 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220653.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132626, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $613.93
132626 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220653.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132626, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $454.14
132625 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220650.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132625, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,995.20
132625 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220650.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132625, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $266.80
132624 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132624, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $60.30
132624 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132624, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,183.20
132624 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132624, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,154.20
132623 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220641.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132623, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
132623 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220641.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132623, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $707.60
132622 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132622, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $20.88
132622 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132622, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
132622 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132622, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $916.40
132621 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220622.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132621, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,431.20
132621 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220622.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132621, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $436.16
132621 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220622.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132621, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,046.16
132620 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220527.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132620, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $597.89
132620 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220527.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132620, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $2,125.79
132619 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $417.60
132619 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,276.00
132619 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
132619 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $591.60
132619 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $533.60
132619 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $735.44
132619 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $440.80
132619 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,322.40
132619 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,972.00
132619 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $243.60
132619 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,663.20
132619 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $359.60
132619 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $788.80
132619 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $487.20
132619 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $139.20
132618 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220470.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132618, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,856.00
132618 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220470.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132618, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,102.00
132617 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $331.76
132617 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $171.68
132617 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
132617 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $528.96
132617 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $707.60
132617 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $176.32
132617 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $41.76
132617 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $17.40
132617 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $76.56
132617 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $46.40
132616 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220334.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132616, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
132615 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220019035.- IMPRESION DE VOLANTES Y POSTERS DE "ZONA EMPRENDE GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132615, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $5,220.00
132614 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220019030.- IMPRESION DE HOJAS Y TARJETAS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132614, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $2,540.40
132613 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018953.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132613, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
132595 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018860.- COMPRA DE HOJA DE SIERRA CINTA BANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132595, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,902.00
132589 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018838.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 DE ESPACIO FISICO EN LA CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132589, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $15,015.76
132588 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220018836.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132588, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
132587 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220018824.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE/2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESPACHOS 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132587, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,343.34
132586 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018811.- SUMINISTRO DE 1516 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 26/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132586, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-985.40
132586 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018811.- SUMINISTRO DE 1516 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 26/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132586, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,475.00
132585 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220018794.- FLORES PARA DECORACION PARA SALON GDL.Y EX-PDTES. DE ESPERA DE LA OFICINA DEL PDTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132585, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $928.00
132585 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220018794.- FLORES PARA DECORACION PARA SALON GDL.Y EX-PDTES. DE ESPERA DE LA OFICINA DEL PDTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132585, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $928.00
132584 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220018791.- FLORES PARA DECORACION DL SALON GDL. Y LA SALA DE ESPERA DE LA OFICINA DEL PDTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132584, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,160.00
132584 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220018791.- FLORES PARA DECORACION DL SALON GDL. Y LA SALA DE ESPERA DE LA OFICINA DEL PDTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132584, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
132583 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220018789.- FLORES PARA DECORACION DE LA OFICINA Y LA SALA DE ESPERA DEL PDTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132583, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
132583 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220018789.- FLORES PARA DECORACION DE LA OFICINA Y LA SALA DE ESPERA DEL PDTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132583, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,044.00
132582 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220018788.- FLORES PARA DECORACION DE LA OFICINA DEL PDTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132582, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,160.00
132571 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220018424.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132571, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $28,181.04
132571 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220018424.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132571, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $8,578.20
132570 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018099.- SERVICIO DE PENSION DE UNIDADES OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132570, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,140.00
132569 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
132569 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
132569 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
132569 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
132569 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
132569 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
132569 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
132569 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
132569 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
132569 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
132569 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
132569 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
132569 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
132569 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
132569 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
132569 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
132569 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
132569 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
132567 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017356.- COMPRA DE 5,000 TIRO PARA SACRIFICIO, COLOR PURPURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132567, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,844.00
132566 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220017245.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132566, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $1,581.31
132565 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013647.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132565, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $16,185.82
132564 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220012942.- COMPRA DE BALATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132564, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,712.00
132563 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011242.- MEDICAMENTOS URGENTES PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132563, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $6,200.00
132563 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011242.- MEDICAMENTOS URGENTES PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132563, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $3,600.00
132562 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011024.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS P/EL DEPTO. DE HERRERIA PARA LAS REPARACIONES DE LOS DIFERENTES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132562, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $980.91
132562 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011024.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS P/EL DEPTO. DE HERRERIA PARA LAS REPARACIONES DE LOS DIFERENTES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132562, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $2,636.12
390 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000329.- PAGO POR BOTELLITAS DE AGUA PARA CURSO ZUMBA. PARQUE CENTENERIO 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $7,424.00
389 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220018543.- 2DO. PAGO POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL PARQUE CENTENARIO, 14039ESC23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $7,516.80
388 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018542.- 2DO. PAGO EVENTO TEATRO PARQUE CENTENARIO, 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $8,352.00
387 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220018541.- 2DO. PAGO CURSO ZUMBA PARQUE CENTENARIO, 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $6,264.00
386 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO CR NO. 220018540.- 2DO. PAGO POR TALLER DE ATLETISMO PARQUE CENTENARIO, 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO $9,396.00
385 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018538.- 2DO. PAGO LUCHA LIBRE PARA EVENTO ADICCIONES PARQUE CENTENARIO, 14039ESC024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,830.00
384 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS CR NO. 220018537.- 2DO. PAGO DE TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR, 14039ESC024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS $12,528.00
383 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS CR NO. 220018536.- 2DO. PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES, 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS $6,264.00
382 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018078.- 3ER. PAGO LUCHA LIBRE PARA EVENTO ADICCIONES, UNIDAD FCO. JAVIER MINA, PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $1,740.00
381 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018077.- 2DO. PAGO LUCHA LIBRE PARA EVENTO ADICCIONES, UNIDAD FCO. JAVIER MINA, PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,830.00
380 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018076.- 1ER. PAGO EVENTO LUCHA LIBRE PARA EVENTO ADICCIONES, UNIDAD FCO. JAVIER MINA, PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,830.00
379 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018075.- 3ER. PAGO EVENTO TARDEADA, UNIDAD FCO. JAVIER MINA, PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $2,262.00
378 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018073.- 2DO. PAGO EVENTO TARDEADA, UNIDAD FCO. JAVIER MINA, PROYECTO 14093ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $10,179.00
323 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220019210.- CURSO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, SUSTITUYE AL 220017928. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $1,100,000.00
7 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER 189949267 FOPADEM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1271.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-065/12 REHABILITACION DEL LAGO Y SU PERIMETRO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $762,549.66
7 Detalle Factura de click aquí 06/12/2012 BBVA BANCOMER 189949267 FOPADEM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1271.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-065/12 REHABILITACION DEL LAGO Y SU PERIMETRO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-381,274.83
220128 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS GUARDADO JUAN JOSE CR NO. 220019139.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220128, A FAVOR DE BAÑUELOS GUARDADO JUAN JOSE $99,006.25
220128 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS GUARDADO JUAN JOSE CR NO. 220019139.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220128, A FAVOR DE BAÑUELOS GUARDADO JUAN JOSE $13,200.83
220128 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS GUARDADO JUAN JOSE CR NO. 220019139.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220128, A FAVOR DE BAÑUELOS GUARDADO JUAN JOSE $3,300.21
220127 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220018785.- IMPRESORA PARA EL DEPTO. JURIDICO Y UNA COMPUTADORA PARA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220127, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $8,990.00
220126 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFICINA Y COMERCIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018776.- ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARE EL AREA DE CAJA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220126, A FAVOR DE IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFICINA Y COMERCIO, S.A. DE C.V. $4,408.19
220125 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220018446.- COMPRA DE UNA IMPRESORA Y UNA CREDENZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220125, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $2,100.00
220125 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220018446.- COMPRA DE UNA IMPRESORA Y UNA CREDENZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220125, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $1,798.00
220124 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 33010321.- gastos efectuados por fondo revolvente de la oficina de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220124, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $10,440.00
220124 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 33010321.- gastos efectuados por fondo revolvente de la oficina de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220124, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $12,760.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $48.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $13,104.64
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $22.01
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,832.80
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $55.80
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $129.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,293.40
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $4,570.40
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,999.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,566.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $9,296.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,867.60
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $602.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $499.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $10,788.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,120.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $84.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $95.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,999.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $70.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,925.60
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $56.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,995.20
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,832.80
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,856.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $50.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $260.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $2,117.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $555.05
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $70.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,914.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $638.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,844.40
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,914.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $140.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $24.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $52.20
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $36.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $9,048.00
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $5,730.40
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,948.80
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,960.40
220123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,972.00
220122 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220715.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220122, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $638.00
220122 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220715.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220122, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $672.80
220121 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220019009.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220121, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
220120 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION CR NO. 220018960.- BOLILLOS Y PANES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220120, A FAVOR DE BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION $2,790.00
220120 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION CR NO. 220018960.- BOLILLOS Y PANES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220120, A FAVOR DE BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION $2,120.00
220120 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION CR NO. 220018960.- BOLILLOS Y PANES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220120, A FAVOR DE BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION $2,705.00
220119 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220018952.- BENEFICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL POR DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220119, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,500.00
220108 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FERNANDEZ ORTIZ IRMA CR NO. 220018851.- PAQUETES DE TORTILLAS DE HARINA Y PIEZAS DE TOSTADAS DE MAIZ PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220108, A FAVOR DE FERNANDEZ ORTIZ IRMA $3,475.00
220107 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018849.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220107, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $121.00
220107 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018849.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220107, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $2,100.00
220107 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018849.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220107, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $594.00
220107 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018849.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220107, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $1,956.00
220107 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018849.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220107, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $1,476.00
220107 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018849.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220107, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $737.00
220106 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASASOLA PINEDA JOSE FRANCISCO CR NO. 220018843.- PRESETNACION DEL MARIACHI SAN FRANCISCO EN PLAZA DE ARMAS DEL 2 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220106, A FAVOR DE CASASOLA PINEDA JOSE FRANCISCO $5,800.00
220105 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA ANA ELENA CR NO. 220018808.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE COMITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220105, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA $1,392.00
220105 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA ANA ELENA CR NO. 220018808.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE COMITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220105, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA $2,679.60
220104 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220018710.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220104, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $545.41
220104 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220018710.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220104, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $299.42
220104 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220018710.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220104, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $204.39
220104 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220018710.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220104, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $236.64
220104 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220018710.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220104, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $113.68
220103 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESTRADA AGUAYO DANIEL CR NO. 220018471.- PRESETNACION DE LA BANDA CARAMEL EN EL TEATRO DEGOLLADO DEL 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220103, A FAVOR DE ESTRADA AGUAYO DANIEL $8,120.00
220102 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA ANA ELENA CR NO. 220018393.- RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO EN LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS PARA DISCAPACITADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220102, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA $12,644.00
220101 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA ANA ELENA CR NO. 220018392.- RENTA DE AUDIO Y SONORIZACION, TOLDOS, SILLAS, TABLONES PARA DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220101, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA $12,180.00
220101 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA ANA ELENA CR NO. 220018392.- RENTA DE AUDIO Y SONORIZACION, TOLDOS, SILLAS, TABLONES PARA DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220101, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA $6,828.92
220100 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GARCIA VERDUGO MARIA XOCHITL CR NO. 220013409.- CONCIERTO DEL QUINTETO DE CUERDAS Y CLARINETE EL DIA 14/06/2012, EN LA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220100, A FAVOR DE GARCIA VERDUGO MARIA XOCHITL $12,694.34
220099 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010044.- cncentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 29 de junio al 17 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,525.00
220099 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010044.- cncentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 29 de junio al 17 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,517.50
220099 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010044.- cncentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 29 de junio al 17 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,370.00
220099 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010044.- cncentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 29 de junio al 17 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,780.80
220099 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010044.- cncentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 29 de junio al 17 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,005.00
220099 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010044.- cncentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 29 de junio al 17 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,736.00
220099 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010044.- cncentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 29 de junio al 17 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,339.80
220093 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA OCSAA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012816.- BANDERAS DE GUADALAJARA BORDADA EN TELA RAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220093, A FAVOR DE OCSAA, S.A. DE C.V. $2,204.00
220092 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220018826.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220092, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $32,480.00
220090 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOTO AYALA OMAR CR NO. OPB1255.- PAGO DE ESTIMACION 2º FINIQUITO OPG-OD-EQP-AD-C19-186/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REHAB. DE ALBERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220090, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR $128,088.72
220090 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOTO AYALA OMAR CR NO. OPB1255.- PAGO DE ESTIMACION 2º FINIQUITO OPG-OD-EQP-AD-C19-186/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REHAB. DE ALBERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220090, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR $-33,105.86
220088 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018930.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO SLIP CAFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220088, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $3,507.84
220088 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018930.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO SLIP CAFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220088, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $1,023.12
220087 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. CR NO. 220018899.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, INSERCION DE BANNER EN LA PAGINA DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220087, A FAVOR DE CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. $45,240.00
220086 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018877.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220086, A FAVOR DE PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,870.36
220085 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO CR NO. 220018844.- TORTILLAS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220085, A FAVOR DE AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO $1,950.00
220084 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO CR NO. 220018472.- PRESETNACION DEL ESPECTACULO CIRO DE LA MUERTE EN PLAZA DE ARMAS DEL 2 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220084, A FAVOR DE SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO $9,048.00
220083 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ MEDINA GUADALUPE ISABEL CR NO. 220018396.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 292530 Y RECIBO OFICIAL 2836314. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220083, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA GUADALUPE ISABEL $116.20
220082 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO TAPIA CARLOS OSCAR CR NO. 220018318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TREJO TAPIA CARLOS OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220082, A FAVOR DE TREJO TAPIA CARLOS OSCAR $16,330.56
220082 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO TAPIA CARLOS OSCAR CR NO. 220018318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TREJO TAPIA CARLOS OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220082, A FAVOR DE TREJO TAPIA CARLOS OSCAR $2,612.89
220082 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO TAPIA CARLOS OSCAR CR NO. 220018318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TREJO TAPIA CARLOS OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220082, A FAVOR DE TREJO TAPIA CARLOS OSCAR $653.22
220081 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO ORNELAS JOSE ALONSO CR NO. 220018182.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO, QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220081, A FAVOR DE OROZCO ORNELAS JOSE ALONSO $12,733.68
220080 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA LOPEZ GRETTA ODETT CR NO. 220017826.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220080, A FAVOR DE NAVA LOPEZ GRETTA ODETT $18,166.67
220079 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220017693.- COMPRA DE CARNE PARA LA COCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220079, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $7,128.00
220079 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220017693.- COMPRA DE CARNE PARA LA COCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220079, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $9,968.00
220078 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO CR NO. 220017130.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220078, A FAVOR DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO $108,237.50
220078 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO CR NO. 220017130.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220078, A FAVOR DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO $14,431.67
220078 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO CR NO. 220017130.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220078, A FAVOR DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO $3,607.92
220078 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO CR NO. 220017130.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220078, A FAVOR DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO $28,863.33
220078 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO CR NO. 220017130.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220078, A FAVOR DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO $28,863.33
220077 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GIBSON DELGADILLO SERGIO ISRAEL CR NO. 220016962.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220077, A FAVOR DE GIBSON DELGADILLO SERGIO ISRAEL $7,909.69
220076 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ VAZQUEZ JAVIER CR NO. 220016777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SANCHEZ VAZQUEZ JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220076, A FAVOR DE SANCHEZ VAZQUEZ JAVIER $5,886.00
220075 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARAMBULA ANDRADE SALVADOR CR NO. 220016104.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220075, A FAVOR DE ARAMBULA ANDRADE SALVADOR $12,500.00
220074 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PADILLA OCTAVIO DOMINGO CR NO. 220016010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ PADILLA OCTAVIO DOMINGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220074, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA OCTAVIO DOMINGO $99,006.25
220074 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PADILLA OCTAVIO DOMINGO CR NO. 220016010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ PADILLA OCTAVIO DOMINGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220074, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA OCTAVIO DOMINGO $13,200.83
220074 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PADILLA OCTAVIO DOMINGO CR NO. 220016010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ PADILLA OCTAVIO DOMINGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220074, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA OCTAVIO DOMINGO $3,300.21
220073 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARRUFO QUIROZ ERIC CR NO. 220015723.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARRUFO QUIROZ ERIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220073, A FAVOR DE MARRUFO QUIROZ ERIC $35,778.75
220073 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARRUFO QUIROZ ERIC CR NO. 220015723.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARRUFO QUIROZ ERIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220073, A FAVOR DE MARRUFO QUIROZ ERIC $4,770.50
220073 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARRUFO QUIROZ ERIC CR NO. 220015723.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARRUFO QUIROZ ERIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220073, A FAVOR DE MARRUFO QUIROZ ERIC $1,192.63
220072 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016316.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220072, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $128,250.00
220070 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ZUÑIGA LAURA VERONICA CR NO. 220018136.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MURILLO ZUÑIGA LAURA VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220070, A FAVOR DE MURILLO ZUÑIGA LAURA VERONICA $62,130.67
220070 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ZUÑIGA LAURA VERONICA CR NO. 220018136.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MURILLO ZUÑIGA LAURA VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220070, A FAVOR DE MURILLO ZUÑIGA LAURA VERONICA $10,120.83
220070 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ZUÑIGA LAURA VERONICA CR NO. 220018136.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MURILLO ZUÑIGA LAURA VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220070, A FAVOR DE MURILLO ZUÑIGA LAURA VERONICA $2,530.21
220069 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO CR NO. 220017966.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR LICENCIA SIN GOCE DE SULEDO CON FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220069, A FAVOR DE COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO $96,224.01
220069 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO CR NO. 220017966.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR LICENCIA SIN GOCE DE SULEDO CON FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220069, A FAVOR DE COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO $5,808.78
220068 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO RAMIREZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220017766.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220068, A FAVOR DE RAZO RAMIREZ MARIA DE LOS ANGELES $8,500.00
220067 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200044.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220067, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $98.00
220066 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200041.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220066, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $28.00
220066 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200041.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220066, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $56.00
220066 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200041.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220066, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $1,867.60
220066 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200041.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220066, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $28.00
220066 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200041.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220066, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $154.00
220066 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200041.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220066, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $140.00
220066 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200041.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220066, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $140.00
220065 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018790.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220065, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $170.40
220065 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCIÓN DE CATASTRO MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018790.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220065, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $266.80
220065 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018790.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220065, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $464.00
220065 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018790.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220065, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $69.60
220065 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018790.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220065, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $114.72
220065 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018790.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220065, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $103.50
220065 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018790.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220065, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $289.70
220065 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018790.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220065, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,999.26
220047 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220018453.- GASTOS DE CARLOS MERCADO CASILLAS COMISARIO DE SEG. PUB. EN LA CD. DE TIJUANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220047, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $331.03
220047 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220018453.- GASTOS DE CARLOS MERCADO CASILLAS COMISARIO DE SEG. PUB. EN LA CD. DE TIJUANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220047, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $158.00
220047 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220018453.- GASTOS DE CARLOS MERCADO CASILLAS COMISARIO DE SEG. PUB. EN LA CD. DE TIJUANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220047, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,955.86
220046 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220018405.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220046, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $9,291.60
220046 Detalle Factura de click aquí 05/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220018405.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220046, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $14,910.64
220045 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010024.- COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220045, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $155.98
220045 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010024.- COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220045, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.02
220045 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010024.- COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220045, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $216.90
220044 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010025.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220044, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,711.00
220044 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010025.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220044, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $626.40
220044 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010025.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220044, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,224.96
220044 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010025.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220044, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $5,837.29
220044 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010025.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220044, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,171.60
220044 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010025.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220044, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
220043 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200042.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220043, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $18.00
220043 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200042.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220043, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $129.00
220043 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200042.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220043, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $139.20
220043 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200042.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220043, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $402.29
220042 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220019008.- CUOTAS OBRERAS DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220042, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $616,704.53
220041 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018931.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220041, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $11,152.00
220041 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018931.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220041, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $232.00
220041 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018931.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220041, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $11,152.00
220040 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018929.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220040, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
220040 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018929.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220040, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $5,808.00
220039 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS GRAFICOS DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220018832.- FORMATOS IMPRESOS CON CALCOMANIA INTEGRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220039, A FAVOR DE GRAFICOS DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $33,408.00
220038 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220018497.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220038, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $8,282.40
220038 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220018497.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220038, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $58,454.25
220038 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220018497.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220038, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $7,969.20
220037 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010025.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE ALIMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL COMITE DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220037, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $259.90
220037 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010025.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE ALIMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL COMITE DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220037, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $335.00
220036 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010023.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220036, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,147.50
220036 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010023.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220036, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $249.50
220036 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010023.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220036, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,455.20
220035 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010298.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220035, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $324.80
220035 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010298.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220035, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $390.00
220035 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010298.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220035, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $899.00
220035 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010298.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220035, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $60.00
220035 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010298.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220035, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $762.15
220035 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010298.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220035, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $882.98
220035 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010298.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220035, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $237.47
220035 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010298.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220035, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $147.31
220034 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $10,637.20
220034 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $275.94
220034 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $575.25
220034 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $414.00
220034 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $226.35
220034 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $452.40
220034 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $576.00
220034 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $798.01
220034 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $69.60
220034 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $78.52
220034 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $986.35
220034 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $20.00
220034 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $214.00
220034 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,769.00
220034 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,189.00
220034 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,986.60
220034 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $966.28
220034 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $928.00
220034 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $90.00
220033 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220033, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,729.56
220033 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220033, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,322.00
220033 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220033, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,450.00
220033 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220033, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $928.00
220033 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220033, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,229.60
220033 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220033, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,598.40
220033 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220033, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,274.52
220033 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220033, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
220032 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO CR NO. 24010024.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos del día 20 y 21 de noviembre del 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220032, A FAVOR DE GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO $1,214.40
220032 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO CR NO. 24010024.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos del día 20 y 21 de noviembre del 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220032, A FAVOR DE GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO $104.00
220031 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220031, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $1,078.80
220031 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220031, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $696.00
220030 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018812.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220030, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $67,437.00
220029 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNAS MIRANDA JOSE RENE CR NO. 220018212.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LAGUNAS MIRANDA JOSE RENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220029, A FAVOR DE LAGUNAS MIRANDA JOSE RENE $18,515.69
220029 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNAS MIRANDA JOSE RENE CR NO. 220018212.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LAGUNAS MIRANDA JOSE RENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220029, A FAVOR DE LAGUNAS MIRANDA JOSE RENE $2,962.51
220029 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNAS MIRANDA JOSE RENE CR NO. 220018212.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LAGUNAS MIRANDA JOSE RENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220029, A FAVOR DE LAGUNAS MIRANDA JOSE RENE $740.63
220028 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010028.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220028, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $93.73
220028 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010028.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220028, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $200.60
220028 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010028.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220028, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $50.70
220027 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA SALMERON ALFREDO GASTON CR NO. 220015724.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTAÑEDA SALMERON ALFREDO GASTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220027, A FAVOR DE CASTAÑEDA SALMERON ALFREDO GASTON $6,200.00
220026 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASTRO FIGUEROA DE SUDER VICTORIA CR NO. 220018948.- CUMP. A SENTENCIA PRONUNCIADA EN EL EXP. AMPARO 2065/2012 DEL 06/06/2012 POR EL JUZGADO 3ro. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220026, A FAVOR DE CASTRO FIGUEROA DE SUDER VICTORIA $3,399.28
220025 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018922.- FACTURAS Y BOLETOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220025, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
220025 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018922.- FACTURAS Y BOLETOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220025, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $4,177.00
220025 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018922.- FACTURAS Y BOLETOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220025, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $464.00
220025 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018922.- FACTURAS Y BOLETOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220025, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
220025 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018922.- FACTURAS Y BOLETOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220025, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $4,177.00
220025 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018922.- FACTURAS Y BOLETOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220025, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $4,177.00
220025 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018922.- FACTURAS Y BOLETOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220025, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $4,177.00
220025 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018922.- FACTURAS Y BOLETOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220025, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $2,371.00
220025 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018922.- FACTURAS Y BOLETOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220025, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $754.00
220024 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $464.00
220024 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $464.00
220024 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $232.00
220024 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $4,177.00
220024 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $4,177.00
220024 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $4,177.00
220024 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $4,177.00
220024 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $4,177.00
220024 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $4,177.00
220024 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $4,177.00
220024 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $4,177.00
220024 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $4,177.00
220024 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $4,177.00
220023 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018831.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220023, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $208.80
220022 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220018829.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220022, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $2,975.00
220022 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220018829.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220022, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $1,275.00
220021 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. CR NO. 220018813.- PRESENTACION DE ARTISTAS EL 25 DE NOVIEMBRE 2012 EVENTO "EN SON DE PAZ" EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220021, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. $90,480.00
220020 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018809.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220020, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,716.00
220019 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SILVA ROBLES MA GUADALUPE CR NO. 220018798.- GALLETAS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220019, A FAVOR DE SILVA ROBLES MA GUADALUPE $1,300.00
220018 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018793.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220018, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $24,200.00
220017 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018792.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220017, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $20,400.00
220016 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220018787.- REPARACION DE FECHADA DE ESTACION DE BOMBEROS DE LA CALZADA INDEPENDENCIA Y PERIFERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220016, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $11,600.00
220015 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018783.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220015, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. $16,924.40
220014 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018779.- SERVICIO DE FUMIGACION A TODO EL EFIDICIO DE LA TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220014, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. $2,088.00
220013 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220018516.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220013, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $218.08
220013 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220018516.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220013, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $568.40
220013 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220018516.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220013, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $5,978.64
220013 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220018516.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220013, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $174.00
220012 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018510.- SERVICIO DE SUMINISTRO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220012, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,917,154.41
220011 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ITESO, A.C. CR NO. 220018475.- IMPRESION DE CUADRIPTICOS GUARE GUADALAJARA ARTE ETNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220011, A FAVOR DE ITESO, A.C. $5,742.00
220010 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220018463.- COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220010, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $236.64
220010 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220018463.- COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220010, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $10,203.36
220009 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220018455.- GASTOS REALIZADOS DE MANUEL VALDIVIESO HURTADO A LA CD. DE ZACATECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220009, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $450.00
220009 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220018455.- GASTOS REALIZADOS DE MANUEL VALDIVIESO HURTADO A LA CD. DE ZACATECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220009, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $365.00
220009 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220018455.- GASTOS REALIZADOS DE MANUEL VALDIVIESO HURTADO A LA CD. DE ZACATECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220009, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $190.00
220009 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220018455.- GASTOS REALIZADOS DE MANUEL VALDIVIESO HURTADO A LA CD. DE ZACATECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220009, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $365.00
220009 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220018455.- GASTOS REALIZADOS DE MANUEL VALDIVIESO HURTADO A LA CD. DE ZACATECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220009, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,478.00
220008 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ RAUL CR NO. 220018436.- SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220008, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL $11,832.00
220007 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FIGUEROA FLORES PABLO CR NO. 220018435.- SERV. DE MANTENIMIENTO A 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIR. DE ADQUISICIONES Y REGISTRO CIVIL 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220007, A FAVOR DE FIGUEROA FLORES PABLO $11,890.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $560.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $481.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $416.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $714.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,950.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $470.55
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $153.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $619.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $233.16
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $89.69
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $270.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $29.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,215.84
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $416.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $70.57
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $252.50
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $203.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $500.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $49.90
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,968.49
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,670.40
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $661.20
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $98.95
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $494.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $464.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $138.02
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $44.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $520.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $112.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $158.70
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $205.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $385.55
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $100.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $155.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $530.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $360.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $172.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $481.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $118.32
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $546.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $494.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $105.80
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $340.50
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $14.50
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $550.20
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $599.42
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $567.76
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $570.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $66.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $889.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $45.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $164.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $540.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.44
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $499.98
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $468.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $351.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $481.00
220006 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $559.00
220005 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN LOZANO RAMIREZ J. CARMEN CR NO. 220018501.- RENTA DE VALLAS METALICAS QUE FUERON CONTRATADAS DE MANERA URGENTE P/PROTECCION DE AREAS NATURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220005, A FAVOR DE LOZANO RAMIREZ J. CARMEN $42,751.80
220004 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220018499.- REEMBOLSO POR RENTA DE TOLDOS QUE FUERON INSTALADOS EN EL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220004, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $79,112.00
220001 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220012697.- COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220001, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $8,913.42
220000 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016669.- COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220000, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. $54,288.00
219999 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013301.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR Y CAMISAS DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219999, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $6,032.00
219999 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013301.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR Y CAMISAS DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219999, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $21,866.00
219998 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CR NO. 220011207.- COMPRA DE CATARINA DE PASO 12" ( GRUA DE ELEVACION DE RESES ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219998, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA $18,850.00
219997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220019037.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219997, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $16,000.00
219994 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220019005.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219994, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $16,000.00
219993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA CR NO. 220019004.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219993, A FAVOR DE ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA $16,000.00
219992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLARRUEL CRUZ MARIA GUADALUPE MAGDALENA CR NO. 220019003.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219992, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MARIA GUADALUPE MAGDALENA $19,000.00
219991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220019002.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219991, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $16,000.00
219990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220019001.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219990, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $16,000.00
219989 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220019000.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219989, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $16,000.00
219988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ ESPINOZA JESUS JAVIER CR NO. 220018999.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219988, A FAVOR DE VALDEZ ESPINOZA JESUS JAVIER $28,000.00
219987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220018998.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219987, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $16,000.00
219986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220018997.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219986, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $16,000.00
219985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJADA BUSTOS MA. ESTHER CR NO. 220018996.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219985, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER $17,000.00
219984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220018995.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219984, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $10,000.00
219983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220018994.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219983, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $16,000.00
219982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA CR NO. 220018993.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219982, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA $17,000.00
219981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220018992.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219981, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $17,000.00
219980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOYA PRECIADO ROBERTO CR NO. 220018990.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219980, A FAVOR DE MOYA PRECIADO ROBERTO $16,000.00
219979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220018989.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219979, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $16,000.00
219978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220018988.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219978, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $16,000.00
219977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH CR NO. 220018987.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219977, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH $16,000.00
219976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220018986.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219976, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $16,000.00
219975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220018985.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219975, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $13,000.00
219974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220018984.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219974, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $16,000.00
219973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220018983.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219973, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $21,000.00
219972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220018982.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219972, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $16,000.00
219971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220018981.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219971, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $16,000.00
219970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORRALES PEREZ LESLY SOL CR NO. 220018980.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219970, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL $14,000.00
219969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220018979.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219969, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $16,000.00
219968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220018978.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219968, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $16,000.00
219967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220018977.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219967, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $16,000.00
219966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220018976.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219966, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $16,000.00
219965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO CR NO. 220018975.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219965, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO $16,000.00
132561 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 24220663.- COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132561, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $1,155.36
132560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220018834.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132560, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
132559 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220018833.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132559, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
132558 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220018827.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132558, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
132557 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220018817.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132557, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
132556 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018804.- SUMINISTRO DE 111 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA LA FEDERACHA MEMO EIM120/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132556, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $693.75
132555 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018803.- SUMINISTRO DE 45 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA ECHEVERRIA MEMO EIM119/12 DEL 29/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132555, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-29.25
132555 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018803.- SUMINISTRO DE 45 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA ECHEVERRIA MEMO EIM119/12 DEL 29/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132555, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $281.25
132554 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018801.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INF. FERROCARRIL Y LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132554, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $937.50
132554 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018801.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INF. FERROCARRIL Y LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132554, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,250.00
132554 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018801.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INF. FERROCARRIL Y LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132554, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
132548 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220018496.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA No.3233 LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132548, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $19,619.26
132547 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018386.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132547, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $47,237.87
132546 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018084.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132546, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $287,677.66
132545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018051.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132545, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $545,052.72
132544 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017934.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132544, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $333,109.38
132543 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017350.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132543, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $77,999.09
132542 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA CR NO. 220017157.- BATAS Y SUDADERAS PARA UNIFORME PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132542, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA $11,943.36
132541 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220017010.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132541, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $313,778.00
132540 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016833.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132540, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $221,240.13
132539 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016647.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132539, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $391,743.27
132538 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016575.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132538, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $117,018.77
320 Detalle Factura de click aquí 04/12/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010567.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $12,760.00
219964 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017111.- COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219964, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $17,748.00
219963 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219963, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
219963 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219963, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
219963 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219963, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,628.64
219963 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219963, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $155.70
219963 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219963, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,380.40
219963 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219963, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $3,288.00
219963 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219963, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $119.70
219963 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219963, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $719.20
219963 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219963, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,740.00
219962 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219962, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $250.00
219962 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219962, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $90.71
219962 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219962, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $43.99
219962 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219962, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $800.40
219962 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219962, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,376.03
219962 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219962, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,960.40
219962 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219962, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,888.05
219962 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219962, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,408.04
219962 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219962, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,508.00
219961 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010023.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219961, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $76.00
219961 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010023.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219961, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $365.02
219961 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010023.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219961, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $63.24
219961 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010023.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219961, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $540.00
219961 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010023.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219961, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $59.06
219959 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OCHOA LOPEZ JOSE JUAN CR NO. 220018822.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA PRONUNCIADA DEL 24/09/2012 EXP. AMPARO 531/2012 JUZ. 5to. DE DIST. MAT. ADM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219959, A FAVOR DE OCHOA LOPEZ JOSE JUAN $597.61
219958 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA IBARRA GARCIA JOSE DE JESUS ANTONIO CR NO. 220018818.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DE IBARRA GARCIA JOSE DE JESUS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219958, A FAVOR DE IBARRA GARCIA JOSE DE JESUS ANTONIO $103,883.00
219954 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MUNGUIA AYALA JUAN MANUEL CR NO. 220018442.- PAGO PARA CUMPLIMENTAR EL LAUDO DE FECHA 15/10/2009 EXP. 1659/2007-B1 TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON ED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219954, A FAVOR DE MUNGUIA AYALA JUAN MANUEL $358,100.88
219953 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220018412.- RENTA DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219953, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $11,310.00
219952 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220018407.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219952, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $11,475.64
219951 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220018234.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219951, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
219950 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO CR NO. 220013373.- SERVICIO DE DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219950, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO $9,280.00
219949 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA RALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013471.- MEDICAMENTO URGENTE PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219949, A FAVOR DE RALCA, S.A. DE C.V. $8,795.50
219948 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA RALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013433.- MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219948, A FAVOR DE RALCA, S.A. DE C.V. $8,795.50
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $73.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $8,120.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $299.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $356.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $908.28
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $904.22
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $78.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $28.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $39.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $223.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $344.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $757.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $87.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $244.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $104.40
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $640.32
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $135.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $39.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $28.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $98.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $117.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,999.84
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $278.80
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $158.69
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $44.66
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $127.75
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $825.30
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,948.80
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $91.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $153.80
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $251.50
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $100.92
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9,628.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $117.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $556.80
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $85.00
219947 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $199.00
219946 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SINDICATO GUADALAJARA CR NO. 220018385.- APOYO ECONOMICO PARA LOS GASTOS NAVIDEÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219946, A FAVOR DE SINDICATO GUADALAJARA $14,060.00
219945 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220018239.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219945, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $250,000.00
219944 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO GARZON JUAN IGNACIO CR NO. 220018026.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219944, A FAVOR DE SERRANO GARZON JUAN IGNACIO $22,340.70
219944 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO GARZON JUAN IGNACIO CR NO. 220018026.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219944, A FAVOR DE SERRANO GARZON JUAN IGNACIO $2,978.76
219944 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO GARZON JUAN IGNACIO CR NO. 220018026.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219944, A FAVOR DE SERRANO GARZON JUAN IGNACIO $744.69
219943 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELLOSO DE ANDA ALVARO CR NO. 220017803.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219943, A FAVOR DE BELLOSO DE ANDA ALVARO $9,083.33
219942 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SAN JUAN JORGE ANTONIO CR NO. 220017315.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219942, A FAVOR DE GARCIA SAN JUAN JORGE ANTONIO $4,697.78
219941 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEVILLA GODINEZ ENRIQUE CR NO. 220016527.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219941, A FAVOR DE SEVILLA GODINEZ ENRIQUE $4,444.44
219940 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS RIZO JOSE ANDRES CR NO. 220016488.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANTOS RIZO JOSE ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219940, A FAVOR DE SANTOS RIZO JOSE ANDRES $8,888.89
219939 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE LOPEZ ARACELI CR NO. 220016065.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219939, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ARACELI $4,444.44
219938 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220015932.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219938, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $43,743.75
219938 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220015932.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219938, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $5,832.50
219938 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220015932.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219938, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,458.13
219937 Detalle Factura de click aquí 03/12/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI ROJAS IVAN VLADIMIR CR NO. 220015711.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOMELI ROJAS IVAN VLADIMIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219937, A FAVOR DE LOMELI ROJAS IVAN VLADIMIR $7,259.26
Total Mensual Diciembre 2012 acumulado
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