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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 245266 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | ROBLEDO GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220002387.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/88/2015 Y EXP. 455/2010-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245266, A FAVOR DE ROBLEDO GONZALEZ JOSE LUIS | $852,249.19 |
| 245230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $2,320.00 |
| 245230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $261.99 |
| 245230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $250.00 |
| 245230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $950.00 |
| 245230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,380.00 |
| 245230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $542.16 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $280.00 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $55.00 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $394.40 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,450.00 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $224.00 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,020.00 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,560.00 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $67.51 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,020.00 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $174.00 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,004.93 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,525.00 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $528.06 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $365.40 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $928.00 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $456.70 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $68.00 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $928.00 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $141.48 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $68.54 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $666.00 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,980.00 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $522.00 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $184.50 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $39.50 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,364.16 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $880.61 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $695.77 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $281.01 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,876.88 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,995.20 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $152.00 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $202.90 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $888.00 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $470.96 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $146.09 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $162.72 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,206.40 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $609.47 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $122.00 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $205.50 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,850.00 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $276.00 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $900.58 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $53.20 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $200.00 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $484.76 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $150.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,990.32 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $129.08 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $340.14 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $117.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $26.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $317.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $92.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $220.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $216.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $793.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $425.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $490.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $49.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $69.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $96.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $95.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $48.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $218.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $561.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $19.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $115.60 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $840.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $399.01 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $108.00 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $90.02 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $60.00 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $60.02 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $593.99 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $1,536.01 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $85.00 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $226.20 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $84.01 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $45.00 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $111.55 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $49.11 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $267.96 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $23.20 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $37.51 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $14.94 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $444.68 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $210.00 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $533.60 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $70.00 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $161.52 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $677.44 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $1,740.00 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $350.00 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $60.02 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $60.02 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $98.72 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $468.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $81.34 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $322.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $308.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $392.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $350.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $740.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $336.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $378.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $265.50 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $174.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $392.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $150.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $22.50 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,972.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,914.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,972.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $70.01 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $12.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $114.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $174.00 |
| 245223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $800.70 |
| 245223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $140.00 |
| 245223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $1,914.00 |
| 245223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $70.00 |
| 245223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $168.00 |
| 245221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | LARIOS ACEVES GERARDO | CR NO. 220002385.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/86/2015 Y EXP. 1229/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245221, A FAVOR DE LARIOS ACEVES GERARDO | $496,923.75 |
| 245220 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | COVARRUBIAS WONCHEE REGINA | CR NO. 220002375.- LAUDO CONFORME AL OFICIO SIND/175/2015 CUARTO REQUERIMIENTO EXP 2800/2010 ACTUALIZACION DE ISR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245220, A FAVOR DE COVARRUBIAS WONCHEE REGINA | $1,289,995.58 |
| 245219 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,262.63 |
| 245219 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,010.12 |
| 245219 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $23,294.90 |
| 245219 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,423.70 |
| 245218 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CASQUERA VAZQUEZ JULIO | CR NO. 220002357.- GRUPOS MUSICALES DANZONERA DE JOSE CASQUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245218, A FAVOR DE CASQUERA VAZQUEZ JULIO | $139,200.00 |
| 245217 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220002347.- COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ DEL 15 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245217, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $63,462.75 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $294.00 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $364.00 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,740.00 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $350.00 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $928.00 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $378.00 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $377.64 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,809.60 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $481.40 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $364.00 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $336.00 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $968.77 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $92.00 |
| 245208 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE GESTION URBANA | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002185.- IMPRESION DE PLOTTER, CARPETA DE AREGOLLAS, IMPRESION COPIA COLOR PLASTA Y DOCUMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245208, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $138,448.00 |
| 245207 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002096.- COMPRA DE GUANTES DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245207, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | $423.40 |
| 245206 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002087.- MATERIAL DE PINTURA, EXTENCIONES, THINNER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245206, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $32,435.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $126.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $154.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $98.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $928.90 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $592.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $485.70 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $3,032.80 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $884.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $2,200.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,136.80 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $200.09 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $370.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,796.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $131.80 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $98.00 |
| 245204 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | SEPULVEDA CHAVEZ JORGE LUIS | CR NO. 220002380.- CONVENIO DE INDEMNIZACION ACTUALIZADO EN DESCUENTOS A 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245204, A FAVOR DE SEPULVEDA CHAVEZ JORGE LUIS | $1,500,000.00 |
| 245203 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002315.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PENSION MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245203, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $69,700.14 |
| 245202 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002313.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PENSION MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245202, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.07 |
| 245201 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002306.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245201, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $276,122.05 |
| 245201 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002306.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245201, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $360,221.45 |
| 245200 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002298.- COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245200, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $120,891.30 |
| 245199 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002287.- IMPRESION DE PLAN MUNICIPAL COMPLETO DE CTRO. DE POBLACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245199, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $123,956.44 |
| 245198 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220002281.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245198, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $129,920.00 |
| 245197 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220002279.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245197, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $1,000.00 |
| 245196 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220002278.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245196, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $1,000.00 |
| 245195 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220002277.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE+. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245195, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $1,000.00 |
| 245194 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | CR NO. 220002243.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245194, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | $278.40 |
| 245193 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002241.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245193, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $247,644.34 |
| 245193 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002241.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245193, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $168,494.40 |
| 245192 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002223.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245192, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $28,095.20 |
| 245191 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002218.- SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245191, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $38,848.40 |
| 245190 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220002214.- RENTA DE 3,000 SILLAS ACOJINADAS PLEGADIZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245190, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $32,793.20 |
| 245189 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220002213.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES EL DIA 14/02/2015 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245189, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $243,600.00 |
| 245188 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | CR NO. 220002211.- RENTA DE SOPORTE, ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACION, PLANTA DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245188, A FAVOR DE OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | $255,200.00 |
| 154439 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- COMPRA DE CRISTAL CLARO, OSCURO Y RUEDA ABRASIVA DE OXIDO DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154439, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $92.80 |
| 154439 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- COMPRA DE CRISTAL CLARO, OSCURO Y RUEDA ABRASIVA DE OXIDO DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154439, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $263.09 |
| 154438 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220221.- COMPAR DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A LAVADOR DE INYECTORES DE LOS MOTORES DE VEHICULOS DEL MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154438, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $887.40 |
| 154437 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 24220220.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154437, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $1,105.24 |
| 154436 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220218.- COMPRA DE BROCAS Y DADO 1/2 PUNTA HEXAGONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154436, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $759.34 |
| 154435 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220217.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154435, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $269.35 |
| 154434 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220002317.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154434, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $4,142.59 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,917.64 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-335.40 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,910.00 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,202.00 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,925.28 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-163.80 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-163.15 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,942.24 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,775.00 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-240.50 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,875.00 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,825.00 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-331.50 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,750.00 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 154431 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002260.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154431, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,275.88 |
| 154431 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002260.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154431, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-108.55 |
| 154430 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002259.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154430, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,146.00 |
| 154430 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002259.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154430, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 154429 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002258.- SUMINISTRO DE 774 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154429, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,913.36 |
| 154429 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002258.- SUMINISTRO DE 774 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154429, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-503.10 |
| 154428 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002254.- SUMINISTRO DE 761 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154428, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,814.04 |
| 154428 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002254.- SUMINISTRO DE 761 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154428, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-494.65 |
| 154427 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002253.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS PARA VLA BASE 5 UBICADA EN H. BELLAVISTA Y H. CIENEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154427, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $840.40 |
| 154426 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002252.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154426, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-262.60 |
| 154426 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002252.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154426, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,086.56 |
| 154424 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002249.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154424, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 154424 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002249.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154424, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
| 154423 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002248.- SUMINISTRO DE 529 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154423, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,041.56 |
| 154423 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002248.- SUMINISTRO DE 529 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154423, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-343.85 |
| 154422 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002245.- SUMINISTRO DE 1286 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154422, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,924.84 |
| 154421 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002244.- SUMINISTRO DE 124LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154421, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $860.56 |
| 154419 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002237.- SUMINISTRO DE 1450 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154419, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,063.00 |
| 154418 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154418, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 154417 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220002216.- RENTA DE 200 TRAMOS DE VALLA DE POPOTE DE 2X1 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154417, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $20,880.00 |
| 154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $337.97 |
| 154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,140.49 |
| 154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $67.99 |
| 154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $4,466.99 |
| 154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $6,499.56 |
| 154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,014.00 |
| 154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $264.00 |
| 154415 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002203.- BOLETOS DE INGRESOS DEL PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154415, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $10,494.40 |
| 154414 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220002183.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154414, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $83,333.20 |
| 154413 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002109.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154413, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,825.96 |
| 154413 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002109.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154413, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-155.35 |
| 154412 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002108.- SUMINISTRO DE 1400 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154412, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,716.00 |
| 154411 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002107.- SUMINISTRO DE 1470 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154411, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,201.81 |
| 154410 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002101.- REPARACION DEL PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154410, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,132.00 |
| 154409 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002100.- PINTURA PARA PROGRAMA TODOS POR LA ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154409, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,273.31 |
| 154408 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220002097.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154408, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $500.00 |
| 154407 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220002088.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154407, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,418.80 |
| 154405 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220002077.- COMPRA DE 50 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154405, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $500.00 |
| 154404 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220002076.- COMPRA DE 50 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154404, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $500.00 |
| 154403 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002069.- IMPRESION DE LONAS BASTILLADA CON ORILLOS PARA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154403, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 154402 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002060.- ESTACIONAMIENTO DELAGACION REFORMA POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154402, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,450.00 |
| 154401 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002059.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154401, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,100.01 |
| 154400 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002050.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154400, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $11,700.69 |
| 154399 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002030.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154399, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $673.58 |
| 154398 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002020.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154398, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $681.27 |
| 154397 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001970.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS EN TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154397, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $13,795.42 |
| 154396 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001754.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2015, UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154396, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,600.00 |
| 154396 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001754.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2015, UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154396, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 154395 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220001748.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154395, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 154395 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220001748.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154395, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 154394 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001725.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CESILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154394, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 154394 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001725.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CESILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154394, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
| 154393 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001723.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154393, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,033.08 |
| 154393 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001723.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154393, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-268.05 |
| 154392 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001673.- TONER PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154392, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 154391 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220001606.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE LA SEGUNDA QNCA. DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154391, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $238,494.08 |
| 154390 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220001528.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154390, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 245187 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA CISO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002305.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245187, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CISO, S.A. DE C.V. | $133,400.00 |
| 245186 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002304.- PUNTAS PARA PERFILADAORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245186, A FAVOR DE REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR, S.A. DE C.V. | $118,547.24 |
| 245185 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MAQUINARIA REFACCIONARIA & COMERCIALIZADORA PEGUEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002303.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FUENTE CASCADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245185, A FAVOR DE MAQUINARIA REFACCIONARIA & COMERCIALIZADORA PEGUEROS, S.A. DE C.V. | $145,406.00 |
| 245176 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FLORES MUÑOZ SUSANA | CR NO. 220002242.- DEVOLUCION DE PAGO DOBLE POR PERMISO PROV. DE PUESTO SEMI-FIJO RECIBO OFICIAL 1996429. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245176, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ SUSANA | $3,224.00 |
| 245172 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002229.- DEVOLUCION DE PAGOS POR DERECHO DE CONCESION DEL MPIO DE GDL OF. FJPV/171/20EXP. III-88/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245172, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | $19,455.00 |
| 245171 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220002225.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245171, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 245170 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220002224.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245170, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 245169 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002222.- MATERIAL PARA PINTURA Y REHABILITACION EN CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245169, A FAVOR DE CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | $145,851.87 |
| 245168 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA GRANADOS CELIA | CR NO. 220002208.- SERVICIO DE FUMINGACION EN EL PANTEON JARDIN Y SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245168, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA | $14,152.00 |
| 245167 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002204.- FORMATOS DE TITULO DE CEMENTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245167, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $8,062.00 |
| 245166 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002200.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245166, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $9,883.20 |
| 245165 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA TORRE SANCHEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220002197.- TERMINAL ADAPTADOR Y TPB CON TAPA PARA MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245165, A FAVOR DE DE LA TORRE SANCHEZ JOSE DE JESUS | $4,187.60 |
| 245164 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERMAST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002188.- CLORO PARA ALICACION EN FUENTES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245164, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. | $145,999.92 |
| 245163 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002062.- TONER HP COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245163, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $8,195.05 |
| 245162 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | VILLAMAR ALUMINIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001317.- INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN LA UNDIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245162, A FAVOR DE VILLAMAR ALUMINIOS, S.A. DE C.V. | $11,020.00 |
| 245161 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COMERMAST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000582.- AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTO EN PARQUE SAN RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245161, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. | $133,980.00 |
| 245160 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. | CR NO. 220000581.- COMIDAS POR 15 DIAS PARA PERSONAL QUE APOYO EN EVENTO DE CAMBIO DE SEÑAL DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245160, A FAVOR DE SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. | $91,350.00 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,120.00 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $140.00 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $476.00 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $280.00 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,995.20 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,160.00 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $350.00 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $56.00 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,957.50 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $145.50 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $90.51 |
| 245153 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220002110.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR ELMES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245153, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 245152 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,025.00 |
| 245152 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $9,225.69 |
| 245152 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,788.40 |
| 245152 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,827.00 |
| 245152 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $992.50 |
| 245152 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $10,075.35 |
| 245151 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010008.- Reposición de fondo revolvente de Casas de Salud y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245151, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $456.02 |
| 245151 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010008.- Reposición de fondo revolvente de Casas de Salud y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245151, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,009.20 |
| 245151 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010008.- Reposición de fondo revolvente de Casas de Salud y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245151, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $535.00 |
| 245150 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $630.00 |
| 245150 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,500.96 |
| 245150 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,960.00 |
| 245150 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,647.99 |
| 245150 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $939.60 |
| 245149 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220219.- COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245149, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,996.36 |
| 245147 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002190.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245147, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. | $13,979.86 |
| 245146 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002189.- DESYUNOS Y COMIDAS PARA OPERATIVOS DEL 2 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245146, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $63,215.36 |
| 245145 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002082.- COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245145, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $265,988.97 |
| 245144 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220002074.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245144, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $7,221.70 |
| 245144 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220002074.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245144, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $559.58 |
| 245143 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RIVAS ESPINOZA LUIS MIGUEL | CR NO. 220002071.- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245143, A FAVOR DE RIVAS ESPINOZA LUIS MIGUEL | $31,668.00 |
| 245142 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002068.- SERVICIO DE ALIMENTOS DE AGRACIMIENTO A LA EMPRESA STARKY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245142, A FAVOR DE GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $29,069.60 |
| 245141 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002066.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245141, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $46,822.62 |
| 245140 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002065.- RC AVIONES Y SEGURO CASCO DE AVIONES DEL 31 DE DIC. 2014 AL 31 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245140, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $92,792.25 |
| 245139 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002063.- ALIMENTO PARA LOS CANES PERTENECIENTES A ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245139, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $7,000.02 |
| 245138 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | VALENZUELA PICHARDO SERGIO | CR NO. 220002058.- CUBETAS DE PINTURA DE ESMALTE BEREL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245138, A FAVOR DE VALENZUELA PICHARDO SERGIO | $13,742.52 |
| 245137 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002056.- RENTA DE TOLDO CON LUZ EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245137, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $7,540.00 |
| 245135 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220001761.- SERVICIO DE TEQUIZA PARA EL EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245135, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $3,480.00 |
| 245134 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220001759.- SERVICIO TAQUIZA PARA EVENTO 10 DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245134, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $14,616.00 |
| 245133 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220001756.- DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EVENTO DEL 10 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245133, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $14,245.96 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245131 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA 2012-2015 | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220001749.- PENSION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245131, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 245130 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RODRIGUEZ MADRIAL GABRIEL | CR NO. 220001720.- SURTIDOS DE BOCADILLOS PARA EVENTO GUADALAJARA MEETING PONIT 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245130, A FAVOR DE RODRIGUEZ MADRIAL GABRIEL | $2,592.00 |
| 245129 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA TEJEDA ANA DELIA | CR NO. 220001684.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245129, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA | $11,745.00 |
| 245128 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA TEJEDA ANA DELIA | CR NO. 220001683.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245128, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA | $11,745.00 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $534.40 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,407.48 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,999.98 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,000.00 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $571.86 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $948.33 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,805.24 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,733.39 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $949.36 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $560.37 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $499.00 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $328.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,019.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,567.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $113.90 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $51.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $223.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $41.40 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,937.20 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $263.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $174.60 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $173.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $63.50 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $173.40 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $135.50 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $498.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $151.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $984.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,338.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.30 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $70.02 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $165.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $440.80 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $406.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $738.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $854.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $216.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $602.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $317.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $176.01 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $373.10 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,884.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,487.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $190.30 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $173.90 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,499.88 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $47.74 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $238.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $885.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $167.77 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $16.80 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $177.50 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $14.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $50.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $5,000.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $5,000.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $401.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $406.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,060.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,972.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,969.28 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $230.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $57.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $171.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $123.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $464.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $344.52 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $197.20 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $120.72 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $695.03 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $357.28 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.97 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $348.30 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,115.76 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $463.54 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $177.50 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $238.00 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $210.00 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $171.22 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,501.20 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $144.80 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $168.00 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $112.00 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $224.00 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $445.10 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $143.30 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $166.06 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,160.00 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $45.00 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $556.80 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,624.00 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $644.00 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $231.54 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,366.40 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,269.00 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $647.00 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $814.00 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $830.00 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $82.90 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $145.40 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $75.80 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $962.80 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $111.48 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $20.50 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $487.01 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $467.30 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $967.44 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $146.40 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $510.40 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,074.00 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $510.00 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $305.80 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,281.80 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $298.97 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $349.90 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $49.50 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $230.00 |
| 245117 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | VALENZUELA PICHARDO SERGIO | CR NO. 220001714.- CUBETAS DE PINTURA DE ESMALTE BERNAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245117, A FAVOR DE VALENZUELA PICHARDO SERGIO | $13,742.52 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $116.90 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $42.00 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $42.00 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $375.35 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $5,594.68 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $156.50 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,334.00 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,838.60 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $42.00 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,276.00 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $342.00 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $508.28 |
| 245114 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GARCIA CARDENAS MONICA EDITH | CR NO. 220002207.- ALIMENTOS PARA EL DESAYUNO EN EL 473 ANIVERSARIO DE LA CD DE GUADALAJARA EN CENTRO LIMPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245114, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS MONICA EDITH | $11,250.00 |
| 245113 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD | CR NO. 220002104.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON LOS RECIBOS OFICIALES 2475801 Y 1474314. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245113, A FAVOR DE GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD | $2,817.00 |
| 245112 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD | CR NO. 220002103.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON EL FOLIO 17484. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245112, A FAVOR DE GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD | $1,598.09 |
| 245110 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO LOZANO MARIA GUADALUPE XOCHITL | CR NO. 220002084.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245110, A FAVOR DE LOZANO LOZANO MARIA GUADALUPE XOCHITL | $20,847.28 |
| 245109 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RAMIREZ MORALES ANTONIO | CR NO. 220001713.- COORDINACION, INVITACION, PREPARACION Y TRANSPORTE DE 7 PONENTES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245109, A FAVOR DE RAMIREZ MORALES ANTONIO | $32,000.00 |
| 245108 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001679.- IMPRESIONES DE FOLLETOS, VOLANTES, EXPOSICION FOTOGRAFICA, INVITACIONES, PARABUSES, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245108, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | $143,302.34 |
| 245107 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002106.- REPARACION QUE SE REALIZARA AL VEHICULO CON NUM. PATRIMONIAL 4560. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245107, A FAVOR DE MAGUS, S.A. DE C.V. | $115,649.96 |
| 245106 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA 2012-2015 | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220002105.- HONORARIOS DE ESC. 383, 382 Y 386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245106, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $10,128.10 |
| 245106 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA 2012-2015 | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220002105.- HONORARIOS DE ESC. 383, 382 Y 386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245106, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $15,627.90 |
| 245106 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA 2012-2015 | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220002105.- HONORARIOS DE ESC. 383, 382 Y 386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245106, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $6,462.41 |
| 245104 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002029.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245104, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $282,908.34 |
| 245104 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002029.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245104, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $199,198.69 |
| 245103 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220002027.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245103, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $500.00 |
| 245102 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002000.- POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR, PERIODO DEL 01/01/15 AL 31/01/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245102, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,050,813.74 |
| 245101 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220001991.- ESTUDIO ANTIDOPING DE PARAMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245101, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | $142,495.21 |
| 245100 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001985.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245100, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $7,377.60 |
| 245099 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001668.- COMISIONES REALIZADAS A HSBC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245099, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $1,960.40 |
| 245098 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220002033.- ARRENDAMIENTO DEL 23/MAR AL 22/ABRIL/15 DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 275 LOCATARIOS MER, CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245098, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $106,000.00 |
| 245097 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220002031.- ARRENDAMIENTO DEL 23/FEB AL 22/MAR/2015 DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 275 LOCATARIOS MER, CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245097, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $106,000.00 |
| 245096 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CASA SORIANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001984.- CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE MEDICION DE ACUERDO AL "PROYECTO DE SUSTITUCION DE LUMINARIAS, FOCOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245096, A FAVOR DE CASA SORIANO, S.A. DE C.V. | $11,410.22 |
| 245095 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | $12,568.17 |
| 245095 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | $62,043.20 |
| 245095 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | $571.05 |
| 245095 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | $2,284.21 |
| 245094 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR | CR NO. 220001740.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245094, A FAVOR DE HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR | $94,024.38 |
| 245094 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR | CR NO. 220001740.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245094, A FAVOR DE HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR | $1,706.02 |
| 245092 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO | CR NO. 220001738.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245092, A FAVOR DE VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO | $154,680.12 |
| 245092 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO | CR NO. 220001738.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245092, A FAVOR DE VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO | $2,725.60 |
| 245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $12,565.94 |
| 245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $30,289.92 |
| 245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $2,382.31 |
| 245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $595.58 |
| 245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $2,937.49 |
| 245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $89.72 |
| 245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $190.00 |
| 245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $148.33 |
| 245090 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO HARO BUGAMBILIA | CR NO. 220001735.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245090, A FAVOR DE VALERO HARO BUGAMBILIA | $136,440.12 |
| 245090 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO HARO BUGAMBILIA | CR NO. 220001735.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245090, A FAVOR DE VALERO HARO BUGAMBILIA | $2,400.80 |
| 245089 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | $19,548.19 |
| 245089 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | $94,024.38 |
| 245089 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | $3,552.79 |
| 245089 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | $888.20 |
| 245088 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001716.- RENTA DE TOLDO-QUICK PARA EL EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245088, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $15,312.00 |
| 245087 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001711.- MESA PARA JUNTAS FAB. EN MADERA PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245087, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. | $15,511.52 |
| 245086 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | REFACCIONARIA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001633.- LLAVES PARA FREGADERO INSTALADA EN LC CONCHA ACUSCTICA PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245086, A FAVOR DE REFACCIONARIA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $9,958.00 |
| 154389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220002182.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154389, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $3,095.00 |
| 154388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220002181.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154388, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $4,575.00 |
| 154387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220002180.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154387, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $8,477.00 |
| 154386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220002179.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154386, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $17,544.00 |
| 154385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | CR NO. 220002178.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154385, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | $2,960.00 |
| 154384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220002177.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154384, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $17,018.00 |
| 154383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220002176.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154383, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $5,517.00 |
| 154382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL NOVOA SALVADOR | CR NO. 220002175.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154382, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR | $135.00 |
| 154381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220002174.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154381, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $5,657.00 |
| 154380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220002173.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154380, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $3,499.00 |
| 154379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220002172.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154379, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $7,132.00 |
| 154378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220002171.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154378, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $10,015.00 |
| 154377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220002170.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154377, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $11,443.00 |
| 154376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220002169.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154376, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $8,489.00 |
| 154375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | CR NO. 220002168.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154375, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | $3,633.00 |
| 154374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220002167.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154374, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $9,352.00 |
| 154373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220002166.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154373, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | $280.00 |
| 154372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220002165.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154372, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $5,534.00 |
| 154371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220002164.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154371, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $3,515.00 |
| 154370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220002163.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154370, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $7,289.00 |
| 154369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | CR NO. 220002162.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154369, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | $15,766.00 |
| 154368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220002161.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154368, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $2,288.00 |
| 154367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220002160.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154367, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $11,981.00 |
| 154366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220002159.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154366, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $21,543.00 |
| 154365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220002158.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154365, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $8,214.00 |
| 154364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220002157.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154364, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $5,119.00 |
| 154363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002156.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154363, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $6,055.00 |
| 154362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220002155.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154362, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $4,317.00 |
| 154361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220002154.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154361, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $7,821.00 |
| 154360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO RIOS OSCAR IVAN | CR NO. 220002153.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154360, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN | $1,884.00 |
| 154359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220002152.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154359, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $6,863.00 |
| 154358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002151.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154358, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $8,612.00 |
| 154357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220002150.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154357, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $5,119.00 |
| 154356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220002149.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154356, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $4,710.00 |
| 154355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220002148.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154355, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $813.00 |
| 154354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220002147.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154354, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $2,288.00 |
| 154353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220002146.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154353, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $3,902.00 |
| 154352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220002145.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154352, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $9,425.00 |
| 154351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220002144.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154351, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $4,844.00 |
| 154350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220002143.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154350, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $2,843.00 |
| 154349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220002142.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154349, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $4,581.00 |
| 154348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220002141.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154348, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $8,617.00 |
| 154347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220002140.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154347, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $3,095.00 |
| 154346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220002139.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154346, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $6,066.00 |
| 154345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220002138.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154345, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $6,055.00 |
| 154344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220002137.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154344, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $10,984.00 |
| 154343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220002136.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154343, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $6,863.00 |
| 154342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220002135.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154342, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $6,734.00 |
| 154341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220002134.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154341, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $9,430.00 |
| 154340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220002133.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154340, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $5,119.00 |
| 154339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220002132.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154339, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $8,483.00 |
| 154338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220002131.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154338, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $8,887.00 |
| 154337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220002130.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154337, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $10,361.00 |
| 154336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220002129.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154336, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $6,599.00 |
| 154335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220002128.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154335, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $5,814.00 |
| 154334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220002127.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154334, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $7,008.00 |
| 154333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | CR NO. 220002126.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154333, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | $538.00 |
| 154332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220002125.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154332, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $6,029.00 |
| 154331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220002124.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154331, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $9,957.00 |
| 154330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220002123.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154330, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $5,248.00 |
| 154329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220002122.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154329, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $5,259.00 |
| 154328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220002121.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154328, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $5,926.00 |
| 154327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220002120.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154327, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $3,650.00 |
| 154326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220002119.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154326, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $6,734.00 |
| 154325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220002118.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154325, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $5,803.00 |
| 154324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BAN | |||||||