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Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2015

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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2015

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Oficio Poliza de Cheques del 1 al 18 de Octubre del 2015

1,877 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2015
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
245266 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 ROBLEDO GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220002387.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/88/2015 Y EXP. 455/2010-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245266, A FAVOR DE ROBLEDO GONZALEZ JOSE LUIS $852,249.19
245230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $2,320.00
245230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $261.99
245230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $250.00
245230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $950.00
245230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,380.00
245230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $542.16
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $280.00
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $55.00
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $394.40
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,450.00
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $224.00
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,020.00
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,560.00
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $67.51
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,020.00
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $174.00
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,004.93
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,525.00
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $528.06
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $365.40
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $456.70
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $68.00
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $141.48
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $68.54
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $666.00
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,980.00
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $522.00
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $184.50
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $39.50
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,364.16
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $880.61
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $695.77
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $281.01
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,876.88
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,995.20
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $152.00
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $202.90
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $888.00
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $470.96
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $146.09
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $162.72
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,206.40
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $609.47
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $122.00
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $205.50
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,850.00
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $276.00
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $900.58
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $53.20
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $200.00
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $484.76
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $150.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,990.32
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $129.08
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $340.14
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $117.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $26.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $317.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $92.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $220.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $216.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $793.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $425.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $490.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $49.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $69.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $96.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $95.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $48.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $218.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $561.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $19.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $115.60
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $840.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $399.01
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $108.00
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $90.02
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $60.00
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $60.02
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $593.99
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,536.01
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $85.00
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $226.20
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $84.01
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $45.00
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $111.55
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $49.11
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $267.96
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $23.20
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $37.51
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $14.94
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $444.68
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $210.00
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $533.60
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $70.00
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $161.52
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $677.44
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,740.00
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $350.00
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $60.02
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $60.02
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $98.72
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $468.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $81.34
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $322.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $308.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $392.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $350.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $740.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $336.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $378.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $265.50
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $174.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $392.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $150.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $22.50
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,972.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,914.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,972.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $70.01
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $36.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $12.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $36.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $114.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $174.00
245223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $800.70
245223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $140.00
245223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $1,914.00
245223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $70.00
245223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $168.00
245221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 LARIOS ACEVES GERARDO CR NO. 220002385.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/86/2015 Y EXP. 1229/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245221, A FAVOR DE LARIOS ACEVES GERARDO $496,923.75
245220 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 COVARRUBIAS WONCHEE REGINA CR NO. 220002375.- LAUDO CONFORME AL OFICIO SIND/175/2015 CUARTO REQUERIMIENTO EXP 2800/2010 ACTUALIZACION DE ISR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245220, A FAVOR DE COVARRUBIAS WONCHEE REGINA $1,289,995.58
245219 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,262.63
245219 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,010.12
245219 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $23,294.90
245219 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,423.70
245218 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASQUERA VAZQUEZ JULIO CR NO. 220002357.- GRUPOS MUSICALES DANZONERA DE JOSE CASQUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245218, A FAVOR DE CASQUERA VAZQUEZ JULIO $139,200.00
245217 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220002347.- COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ DEL 15 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245217, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $63,462.75
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $294.00
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $364.00
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,740.00
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $350.00
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $928.00
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $378.00
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $377.64
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,809.60
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $481.40
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $364.00
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $336.00
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $968.77
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $92.00
245208 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE GESTION URBANA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002185.- IMPRESION DE PLOTTER, CARPETA DE AREGOLLAS, IMPRESION COPIA COLOR PLASTA Y DOCUMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245208, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $138,448.00
245207 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002096.- COMPRA DE GUANTES DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245207, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. $423.40
245206 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002087.- MATERIAL DE PINTURA, EXTENCIONES, THINNER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245206, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $32,435.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $126.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $154.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $98.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $928.90
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $592.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $485.70
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $3,032.80
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $884.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $2,200.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,136.80
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $200.09
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $370.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,796.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $131.80
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $98.00
245204 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 SEPULVEDA CHAVEZ JORGE LUIS CR NO. 220002380.- CONVENIO DE INDEMNIZACION ACTUALIZADO EN DESCUENTOS A 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245204, A FAVOR DE SEPULVEDA CHAVEZ JORGE LUIS $1,500,000.00
245203 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002315.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PENSION MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245203, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $69,700.14
245202 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002313.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PENSION MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245202, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.07
245201 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002306.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245201, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $276,122.05
245201 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002306.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245201, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $360,221.45
245200 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002298.- COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245200, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $120,891.30
245199 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002287.- IMPRESION DE PLAN MUNICIPAL COMPLETO DE CTRO. DE POBLACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245199, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $123,956.44
245198 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 220002281.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245198, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $129,920.00
245197 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220002279.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245197, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $1,000.00
245196 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220002278.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245196, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $1,000.00
245195 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220002277.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE+. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245195, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $1,000.00
245194 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 220002243.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245194, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $278.40
245193 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002241.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245193, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $247,644.34
245193 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002241.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245193, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $168,494.40
245192 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002223.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245192, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $28,095.20
245191 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002218.- SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245191, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. $38,848.40
245190 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220002214.- RENTA DE 3,000 SILLAS ACOJINADAS PLEGADIZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245190, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $32,793.20
245189 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. CR NO. 220002213.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES EL DIA 14/02/2015 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245189, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. $243,600.00
245188 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO CR NO. 220002211.- RENTA DE SOPORTE, ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACION, PLANTA DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245188, A FAVOR DE OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO $255,200.00
154439 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- COMPRA DE CRISTAL CLARO, OSCURO Y RUEDA ABRASIVA DE OXIDO DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154439, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $92.80
154439 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- COMPRA DE CRISTAL CLARO, OSCURO Y RUEDA ABRASIVA DE OXIDO DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154439, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $263.09
154438 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220221.- COMPAR DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A LAVADOR DE INYECTORES DE LOS MOTORES DE VEHICULOS DEL MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154438, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $887.40
154437 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 24220220.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154437, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $1,105.24
154436 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220218.- COMPRA DE BROCAS Y DADO 1/2 PUNTA HEXAGONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154436, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $759.34
154435 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220217.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154435, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $269.35
154434 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220002317.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154434, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $4,142.59
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,917.64
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-335.40
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,910.00
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,202.00
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,925.28
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-163.80
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-163.15
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,942.24
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,775.00
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-240.50
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,875.00
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,825.00
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-331.50
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,500.00
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,750.00
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-325.00
154431 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002260.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154431, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,275.88
154431 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002260.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154431, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-108.55
154430 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002259.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154430, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,146.00
154430 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002259.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154430, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-37.50
154429 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002258.- SUMINISTRO DE 774 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154429, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,913.36
154429 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002258.- SUMINISTRO DE 774 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154429, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-503.10
154428 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002254.- SUMINISTRO DE 761 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154428, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,814.04
154428 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002254.- SUMINISTRO DE 761 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154428, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-494.65
154427 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002253.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS PARA VLA BASE 5 UBICADA EN H. BELLAVISTA Y H. CIENEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154427, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $840.40
154426 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002252.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154426, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-262.60
154426 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002252.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154426, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,086.56
154424 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002249.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154424, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
154424 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002249.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154424, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
154423 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002248.- SUMINISTRO DE 529 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154423, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,041.56
154423 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002248.- SUMINISTRO DE 529 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154423, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-343.85
154422 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002245.- SUMINISTRO DE 1286 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154422, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,924.84
154421 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002244.- SUMINISTRO DE 124LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154421, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $860.56
154419 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002237.- SUMINISTRO DE 1450 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154419, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,063.00
154418 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154418, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $116.00
154417 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220002216.- RENTA DE 200 TRAMOS DE VALLA DE POPOTE DE 2X1 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154417, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $20,880.00
154416 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $337.97
154416 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,140.49
154416 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $67.99
154416 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $4,466.99
154416 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $6,499.56
154416 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,014.00
154416 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $264.00
154415 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220002203.- BOLETOS DE INGRESOS DEL PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154415, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $10,494.40
154414 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220002183.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154414, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $83,333.20
154413 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002109.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154413, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,825.96
154413 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002109.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154413, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-155.35
154412 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002108.- SUMINISTRO DE 1400 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154412, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,716.00
154411 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002107.- SUMINISTRO DE 1470 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154411, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,201.81
154410 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002101.- REPARACION DEL PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154410, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,132.00
154409 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002100.- PINTURA PARA PROGRAMA TODOS POR LA ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154409, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,273.31
154408 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220002097.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154408, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $500.00
154407 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220002088.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154407, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,418.80
154405 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220002077.- COMPRA DE 50 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154405, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $500.00
154404 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220002076.- COMPRA DE 50 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154404, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $500.00
154403 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220002069.- IMPRESION DE LONAS BASTILLADA CON ORILLOS PARA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154403, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $2,784.00
154402 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002060.- ESTACIONAMIENTO DELAGACION REFORMA POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154402, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,450.00
154401 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002059.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154401, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,100.01
154400 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002050.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154400, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $11,700.69
154399 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002030.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154399, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $673.58
154398 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002020.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154398, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $681.27
154397 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001970.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS EN TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154397, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $13,795.42
154396 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001754.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2015, UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154396, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,600.00
154396 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001754.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2015, UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154396, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,200.00
154395 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220001748.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154395, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
154395 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220001748.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154395, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
154394 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001725.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CESILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154394, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
154394 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001725.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CESILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154394, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
154393 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001723.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154393, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,033.08
154393 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001723.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154393, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-268.05
154392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001673.- TONER PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154392, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $2,088.00
154391 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220001606.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE LA SEGUNDA QNCA. DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154391, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
154390 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220001528.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154390, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
245187 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA CISO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002305.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245187, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CISO, S.A. DE C.V. $133,400.00
245186 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002304.- PUNTAS PARA PERFILADAORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245186, A FAVOR DE REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR, S.A. DE C.V. $118,547.24
245185 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MAQUINARIA REFACCIONARIA & COMERCIALIZADORA PEGUEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002303.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FUENTE CASCADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245185, A FAVOR DE MAQUINARIA REFACCIONARIA & COMERCIALIZADORA PEGUEROS, S.A. DE C.V. $145,406.00
245176 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FLORES MUÑOZ SUSANA CR NO. 220002242.- DEVOLUCION DE PAGO DOBLE POR PERMISO PROV. DE PUESTO SEMI-FIJO RECIBO OFICIAL 1996429. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245176, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ SUSANA $3,224.00
245172 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 220002229.- DEVOLUCION DE PAGOS POR DERECHO DE CONCESION DEL MPIO DE GDL OF. FJPV/171/20EXP. III-88/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245172, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. $19,455.00
245171 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220002225.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245171, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
245170 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220002224.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245170, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
245169 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONTRUHELT, S.A. DE C.V. CR NO. 220002222.- MATERIAL PARA PINTURA Y REHABILITACION EN CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245169, A FAVOR DE CONTRUHELT, S.A. DE C.V. $145,851.87
245168 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA GRANADOS CELIA CR NO. 220002208.- SERVICIO DE FUMINGACION EN EL PANTEON JARDIN Y SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245168, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA $14,152.00
245167 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002204.- FORMATOS DE TITULO DE CEMENTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245167, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. $8,062.00
245166 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002200.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245166, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. $9,883.20
245165 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA TORRE SANCHEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220002197.- TERMINAL ADAPTADOR Y TPB CON TAPA PARA MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245165, A FAVOR DE DE LA TORRE SANCHEZ JOSE DE JESUS $4,187.60
245164 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220002188.- CLORO PARA ALICACION EN FUENTES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245164, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $145,999.92
245163 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002062.- TONER HP COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245163, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $8,195.05
245162 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA VILLAMAR ALUMINIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001317.- INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN LA UNDIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245162, A FAVOR DE VILLAMAR ALUMINIOS, S.A. DE C.V. $11,020.00
245161 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220000582.- AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTO EN PARQUE SAN RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245161, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $133,980.00
245160 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. CR NO. 220000581.- COMIDAS POR 15 DIAS PARA PERSONAL QUE APOYO EN EVENTO DE CAMBIO DE SEÑAL DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245160, A FAVOR DE SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. $91,350.00
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,120.00
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $140.00
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $476.00
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $280.00
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,995.20
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,160.00
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $350.00
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $56.00
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,957.50
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $145.50
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $90.51
245153 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220002110.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR ELMES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245153, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
245152 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $11,025.00
245152 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $9,225.69
245152 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,788.40
245152 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,827.00
245152 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $992.50
245152 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $10,075.35
245151 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010008.- Reposición de fondo revolvente de Casas de Salud y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245151, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $456.02
245151 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010008.- Reposición de fondo revolvente de Casas de Salud y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245151, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,009.20
245151 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010008.- Reposición de fondo revolvente de Casas de Salud y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245151, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $535.00
245150 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $630.00
245150 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,500.96
245150 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,960.00
245150 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,647.99
245150 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $939.60
245149 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220219.- COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245149, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,996.36
245147 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002190.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245147, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. $13,979.86
245146 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220002189.- DESYUNOS Y COMIDAS PARA OPERATIVOS DEL 2 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245146, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $63,215.36
245145 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002082.- COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245145, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $265,988.97
245144 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220002074.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245144, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $7,221.70
245144 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220002074.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245144, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $559.58
245143 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RIVAS ESPINOZA LUIS MIGUEL CR NO. 220002071.- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245143, A FAVOR DE RIVAS ESPINOZA LUIS MIGUEL $31,668.00
245142 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002068.- SERVICIO DE ALIMENTOS DE AGRACIMIENTO A LA EMPRESA STARKY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245142, A FAVOR DE GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $29,069.60
245141 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002066.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245141, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $46,822.62
245140 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002065.- RC AVIONES Y SEGURO CASCO DE AVIONES DEL 31 DE DIC. 2014 AL 31 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245140, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $92,792.25
245139 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIFARVET, S.A. DE C.V. CR NO. 220002063.- ALIMENTO PARA LOS CANES PERTENECIENTES A ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245139, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. $7,000.02
245138 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA VALENZUELA PICHARDO SERGIO CR NO. 220002058.- CUBETAS DE PINTURA DE ESMALTE BEREL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245138, A FAVOR DE VALENZUELA PICHARDO SERGIO $13,742.52
245137 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002056.- RENTA DE TOLDO CON LUZ EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245137, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $7,540.00
245135 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220001761.- SERVICIO DE TEQUIZA PARA EL EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245135, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $3,480.00
245134 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220001759.- SERVICIO TAQUIZA PARA EVENTO 10 DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245134, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $14,616.00
245133 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220001756.- DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EVENTO DEL 10 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245133, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $14,245.96
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245131 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA 2012-2015 VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220001749.- PENSION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245131, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
245130 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RODRIGUEZ MADRIAL GABRIEL CR NO. 220001720.- SURTIDOS DE BOCADILLOS PARA EVENTO GUADALAJARA MEETING PONIT 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245130, A FAVOR DE RODRIGUEZ MADRIAL GABRIEL $2,592.00
245129 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA TEJEDA ANA DELIA CR NO. 220001684.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245129, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA $11,745.00
245128 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA TEJEDA ANA DELIA CR NO. 220001683.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245128, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA $11,745.00
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $534.40
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,407.48
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,999.98
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,000.00
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $571.86
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $948.33
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,805.24
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,733.39
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $949.36
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $560.37
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $499.00
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $328.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,019.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,567.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $113.90
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $51.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $223.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $41.40
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,937.20
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $263.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $174.60
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $84.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $173.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $63.50
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $173.40
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $135.50
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $498.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $151.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $84.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $984.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,338.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.30
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $70.02
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $165.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $440.80
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $406.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $738.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $854.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $216.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $602.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $317.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $176.01
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $373.10
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,884.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,487.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $190.30
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $173.90
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,499.88
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $47.74
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $238.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $885.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $167.77
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $16.80
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $177.50
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $14.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $50.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $5,000.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $5,000.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $401.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $406.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,060.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,972.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,969.28
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $230.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $57.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $171.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $123.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $464.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $344.52
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $197.20
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $120.72
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $695.03
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $357.28
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.97
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $348.30
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,115.76
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $463.54
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $177.50
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $238.00
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $210.00
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $171.22
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,501.20
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $144.80
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $168.00
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $112.00
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $224.00
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $445.10
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $143.30
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $166.06
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,160.00
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $45.00
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $556.80
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,624.00
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $644.00
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $231.54
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,366.40
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,269.00
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $647.00
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $814.00
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $830.00
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $82.90
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $145.40
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $75.80
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $962.80
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $111.48
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $20.50
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $487.01
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $467.30
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $967.44
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $146.40
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $510.40
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,074.00
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $510.00
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $305.80
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,281.80
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $298.97
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $349.90
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $49.50
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $230.00
245117 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA VALENZUELA PICHARDO SERGIO CR NO. 220001714.- CUBETAS DE PINTURA DE ESMALTE BERNAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245117, A FAVOR DE VALENZUELA PICHARDO SERGIO $13,742.52
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $116.90
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $375.35
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $5,594.68
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $156.50
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,334.00
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,838.60
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,276.00
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $342.00
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $508.28
245114 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GARCIA CARDENAS MONICA EDITH CR NO. 220002207.- ALIMENTOS PARA EL DESAYUNO EN EL 473 ANIVERSARIO DE LA CD DE GUADALAJARA EN CENTRO LIMPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245114, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS MONICA EDITH $11,250.00
245113 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD CR NO. 220002104.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON LOS RECIBOS OFICIALES 2475801 Y 1474314. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245113, A FAVOR DE GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD $2,817.00
245112 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD CR NO. 220002103.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON EL FOLIO 17484. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245112, A FAVOR DE GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD $1,598.09
245110 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO LOZANO MARIA GUADALUPE XOCHITL CR NO. 220002084.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245110, A FAVOR DE LOZANO LOZANO MARIA GUADALUPE XOCHITL $20,847.28
245109 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RAMIREZ MORALES ANTONIO CR NO. 220001713.- COORDINACION, INVITACION, PREPARACION Y TRANSPORTE DE 7 PONENTES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245109, A FAVOR DE RAMIREZ MORALES ANTONIO $32,000.00
245108 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001679.- IMPRESIONES DE FOLLETOS, VOLANTES, EXPOSICION FOTOGRAFICA, INVITACIONES, PARABUSES, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245108, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. $143,302.34
245107 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002106.- REPARACION QUE SE REALIZARA AL VEHICULO CON NUM. PATRIMONIAL 4560. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245107, A FAVOR DE MAGUS, S.A. DE C.V. $115,649.96
245106 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS TESORERÍA 2012-2015 MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002105.- HONORARIOS DE ESC. 383, 382 Y 386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245106, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $10,128.10
245106 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS TESORERÍA 2012-2015 MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002105.- HONORARIOS DE ESC. 383, 382 Y 386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245106, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $15,627.90
245106 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS TESORERÍA 2012-2015 MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002105.- HONORARIOS DE ESC. 383, 382 Y 386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245106, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $6,462.41
245104 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002029.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245104, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $282,908.34
245104 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002029.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245104, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $199,198.69
245103 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220002027.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245103, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $500.00
245102 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002000.- POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR, PERIODO DEL 01/01/15 AL 31/01/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245102, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,050,813.74
245101 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220001991.- ESTUDIO ANTIDOPING DE PARAMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245101, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS $142,495.21
245100 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001985.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245100, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $7,377.60
245099 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001668.- COMISIONES REALIZADAS A HSBC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245099, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $1,960.40
245098 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220002033.- ARRENDAMIENTO DEL 23/MAR AL 22/ABRIL/15 DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 275 LOCATARIOS MER, CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245098, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $106,000.00
245097 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220002031.- ARRENDAMIENTO DEL 23/FEB AL 22/MAR/2015 DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 275 LOCATARIOS MER, CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245097, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $106,000.00
245096 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CASA SORIANO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001984.- CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE MEDICION DE ACUERDO AL "PROYECTO DE SUSTITUCION DE LUMINARIAS, FOCOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245096, A FAVOR DE CASA SORIANO, S.A. DE C.V. $11,410.22
245095 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SORIA CASTAÑEDA PATRICIA CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA $12,568.17
245095 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SORIA CASTAÑEDA PATRICIA CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA $62,043.20
245095 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SORIA CASTAÑEDA PATRICIA CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA $571.05
245095 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SORIA CASTAÑEDA PATRICIA CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA $2,284.21
245094 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR CR NO. 220001740.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245094, A FAVOR DE HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR $94,024.38
245094 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR CR NO. 220001740.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245094, A FAVOR DE HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR $1,706.02
245092 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO CR NO. 220001738.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245092, A FAVOR DE VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO $154,680.12
245092 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO CR NO. 220001738.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245092, A FAVOR DE VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO $2,725.60
245091 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANO NAJAR JOSE ANTONIO CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO $12,565.94
245091 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANO NAJAR JOSE ANTONIO CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO $30,289.92
245091 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANO NAJAR JOSE ANTONIO CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO $2,382.31
245091 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANO NAJAR JOSE ANTONIO CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO $595.58
245091 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANO NAJAR JOSE ANTONIO CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO $2,937.49
245091 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANO NAJAR JOSE ANTONIO CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO $89.72
245091 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANO NAJAR JOSE ANTONIO CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO $190.00
245091 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANO NAJAR JOSE ANTONIO CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO $148.33
245090 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO HARO BUGAMBILIA CR NO. 220001735.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245090, A FAVOR DE VALERO HARO BUGAMBILIA $136,440.12
245090 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO HARO BUGAMBILIA CR NO. 220001735.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245090, A FAVOR DE VALERO HARO BUGAMBILIA $2,400.80
245089 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN $19,548.19
245089 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN $94,024.38
245089 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN $3,552.79
245089 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN $888.20
245088 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001716.- RENTA DE TOLDO-QUICK PARA EL EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245088, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $15,312.00
245087 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001711.- MESA PARA JUNTAS FAB. EN MADERA PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245087, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. $15,511.52
245086 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA REFACCIONARIA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001633.- LLAVES PARA FREGADERO INSTALADA EN LC CONCHA ACUSCTICA PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245086, A FAVOR DE REFACCIONARIA FERRETERA, S.A. DE C.V. $9,958.00
154389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220002182.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154389, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $3,095.00
154388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220002181.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154388, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $4,575.00
154387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220002180.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154387, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $8,477.00
154386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220002179.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154386, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $17,544.00
154385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI CR NO. 220002178.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154385, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI $2,960.00
154384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220002177.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154384, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $17,018.00
154383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220002176.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154383, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $5,517.00
154382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL NOVOA SALVADOR CR NO. 220002175.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154382, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR $135.00
154381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220002174.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154381, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $5,657.00
154380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220002173.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154380, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $3,499.00
154379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220002172.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154379, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $7,132.00
154378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220002171.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154378, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $10,015.00
154377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220002170.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154377, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $11,443.00
154376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220002169.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154376, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $8,489.00
154375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO CR NO. 220002168.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154375, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO $3,633.00
154374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220002167.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154374, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $9,352.00
154373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO CR NO. 220002166.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154373, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO $280.00
154372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220002165.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154372, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $5,534.00
154371 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220002164.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154371, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $3,515.00
154370 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220002163.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154370, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $7,289.00
154369 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARES JOSE RICARDO CR NO. 220002162.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154369, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO $15,766.00
154368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220002161.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154368, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $2,288.00
154367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220002160.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154367, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $11,981.00
154366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220002159.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154366, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $21,543.00
154365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220002158.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154365, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $8,214.00
154364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220002157.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154364, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $5,119.00
154363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220002156.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154363, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $6,055.00
154362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220002155.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154362, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $4,317.00
154361 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220002154.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154361, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $7,821.00
154360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO RIOS OSCAR IVAN CR NO. 220002153.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154360, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN $1,884.00
154359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220002152.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154359, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $6,863.00
154358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220002151.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154358, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $8,612.00
154357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO CR NO. 220002150.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154357, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO $5,119.00
154356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220002149.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154356, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $4,710.00
154355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220002148.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154355, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $813.00
154354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220002147.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154354, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $2,288.00
154353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220002146.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154353, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $3,902.00
154352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220002145.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154352, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $9,425.00
154351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220002144.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154351, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $4,844.00
154350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220002143.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154350, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $2,843.00
154349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220002142.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154349, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $4,581.00
154348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220002141.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154348, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $8,617.00
154347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220002140.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154347, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $3,095.00
154346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220002139.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154346, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $6,066.00
154345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220002138.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154345, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $6,055.00
154344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220002137.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154344, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $10,984.00
154343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220002136.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154343, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $6,863.00
154342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO CR NO. 220002135.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154342, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO $6,734.00
154341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220002134.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154341, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $9,430.00
154340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220002133.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154340, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $5,119.00
154339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220002132.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154339, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $8,483.00
154338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220002131.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154338, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $8,887.00
154337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220002130.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154337, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $10,361.00
154336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220002129.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154336, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $6,599.00
154335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220002128.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154335, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $5,814.00
154334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220002127.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154334, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $7,008.00
154333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS MESA MARCELA LIZETH CR NO. 220002126.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154333, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH $538.00
154332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220002125.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154332, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $6,029.00
154331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220002124.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154331, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $9,957.00
154330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220002123.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154330, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $5,248.00
154329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220002122.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154329, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $5,259.00
154328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220002121.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154328, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $5,926.00
154327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220002120.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154327, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $3,650.00
154326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220002119.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154326, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $6,734.00
154325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220002118.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154325, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $5,803.00
154324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220002117.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154324, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $10,916.00
154323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220002116.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154323, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $7,569.00
154322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO CR NO. 220002115.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154322, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO $3,229.00
154321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002114.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154321, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER $673.00
154320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220002113.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154320, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $21,664.00
154319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220002112.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154319, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $9,459.00
154318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002111.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154318, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $10,115.00
245085 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA CR NO. 220002075.- LAUDO DANDO CUMPLIMIENTO A PAGO PARCIAL DEL 3 DE DIC 2014 CON CHEQUE 239298. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245085, A FAVOR DE GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA $198,351.19
245084 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 BARAJAS GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220002079.- CONVENIO PARA FINALIZAR JUCIO LABORAL EXP 652/10-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245084, A FAVOR DE BARAJAS GONZALEZ JOSE DE JESUS $512,630.25
245082 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO CR NO. 220002067.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/134/2015 Y EXP. 334/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245082, A FAVOR DE VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO $635,725.82
245081 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220001672.- TRAJES A LOS ESCOLTAS DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245081, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $9,217.44
245081 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220001672.- TRAJES A LOS ESCOLTAS DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245081, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $7,438.32
245081 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220001672.- TRAJES A LOS ESCOLTAS DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245081, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $4,102.20
245077 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALANTE LUNA JUAN DAVED CR NO. 220001741.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245077, A FAVOR DE ESCALANTE LUNA JUAN DAVED $19,548.20
245077 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALANTE LUNA JUAN DAVED CR NO. 220001741.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245077, A FAVOR DE ESCALANTE LUNA JUAN DAVED $4,265.06
245077 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALANTE LUNA JUAN DAVED CR NO. 220001741.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245077, A FAVOR DE ESCALANTE LUNA JUAN DAVED $3,552.79
245077 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALANTE LUNA JUAN DAVED CR NO. 220001741.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245077, A FAVOR DE ESCALANTE LUNA JUAN DAVED $888.20
245076 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CASILLAS RAMON CR NO. 220001733.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245076, A FAVOR DE LOPEZ CASILLAS RAMON $12,457.04
245076 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CASILLAS RAMON CR NO. 220001733.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245076, A FAVOR DE LOPEZ CASILLAS RAMON $2,264.01
245076 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CASILLAS RAMON CR NO. 220001733.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245076, A FAVOR DE LOPEZ CASILLAS RAMON $566.01
245075 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE CR NO. 220001732.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245075, A FAVOR DE GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE $20,922.46
245075 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE CR NO. 220001732.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245075, A FAVOR DE GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE $3,802.56
245075 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE CR NO. 220001732.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245075, A FAVOR DE GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE $950.64
245074 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CORDERO HECTOR CR NO. 220001729.- AGUINALDO BAJA POR LICENCIA CONFORME AL ART. 61 DE LA LEY PARA LOS SERV. PUB DEL EDO Y SUS MPIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245074, A FAVOR DE RAMIREZ CORDERO HECTOR $13,902.02
245073 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR CR NO. 220001712.- ELABORACION DE LA MEJORA REGULATORIA Y LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245073, A FAVOR DE CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR $51,172.41
245072 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER CR NO. 220001699.- MANTENIMIENTO Y REPARACION A SUMADORAS Y CONTADORAS DE BILLETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245072, A FAVOR DE HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER $1,856.00
245072 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER CR NO. 220001699.- MANTENIMIENTO Y REPARACION A SUMADORAS Y CONTADORAS DE BILLETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245072, A FAVOR DE HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER $1,972.00
245071 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245071, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,792.20
245071 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245071, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $385.00
245071 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245071, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,792.20
245071 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245071, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,989.40
245071 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245071, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,792.20
245071 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245071, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,914.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $50.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $259.98
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $255.80
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $392.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $408.95
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $102.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $360.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $349.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,712.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $504.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $289.54
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $133.56
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $193.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $28.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $389.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,712.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $184.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $805.42
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $415.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $149.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $490.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,995.20
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $339.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $490.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $504.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $352.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,648.87
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $675.84
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $350.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $112.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $630.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $60.79
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $97.03
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $109.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $448.00
245069 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010003.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245069, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,462.50
245069 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010003.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245069, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $4,489.33
245069 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010003.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245069, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $558.60
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $308.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,859.10
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,434.71
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $72.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $923.36
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $264.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $149.99
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,740.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,875.94
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $192.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $9,586.36
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,914.95
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $92.80
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $58.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $51.04
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $232.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $174.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $160.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $56.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $56.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $238.03
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $674.89
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.52
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $342.06
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,924.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,040.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,040.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,848.15
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $72.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $264.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $255.20
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $401.35
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,204.69
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $105.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $255.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,508.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $136.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,044.26
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $587.25
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $45.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $30.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $120.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $180.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $238.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $252.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $536.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $160.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $11,460.80
245067 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $576.29
245067 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $50.00
245067 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $110.00
245067 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $250.00
245067 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $295.50
245067 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $638.00
245067 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $203.00
245067 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $435.00
245067 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $461.03
245067 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $163.56
245067 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $182.47
245067 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $997.60
245067 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $175.00
245067 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $140.00
245067 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $144.63
245066 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL POSADA MEZA MAURO GERARDO CR NO. 220001715.- SERVICIOS DE LAVANDERIA A DAMNIFICADOS POR LLUVIA EN LA COL. OBLATOS DEL 3 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245066, A FAVOR DE POSADA MEZA MAURO GERARDO $48,763.98
245065 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA GRANADOS CELIA CR NO. 220001686.- SERVICIO DE FUMINGACION Y APLICACION DE RODENTICIDA EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245065, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA $14,152.00
245064 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARLOS OCHOA FERNANDEZ CR NO. 220002007.- MENCION ESPECIAL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245064, A FAVOR DE CARLOS OCHOA FERNANDEZ $10,000.00
245063 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FERNANDA CR NO. 220002006.- MENCION ESPECIAL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245063, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FERNANDA $2,000.00
245062 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS CR NO. 220002005.- MENCION ESPECIAL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (80%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245062, A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS $8,000.00
245061 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAUL EDWARD CALLAHAN CR NO. 220002004.- MENCION ESPECIAL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245061, A FAVOR DE PAUL EDWARD CALLAHAN $2,000.00
245060 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESPERANZA AVALOS SALCEDO CR NO. 220002003.- MENCION ESPECIAL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (80%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245060, A FAVOR DE ESPERANZA AVALOS SALCEDO $8,000.00
245059 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUCIA ORTIZ ARELLANO CR NO. 220001999.- 3ER LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245059, A FAVOR DE LUCIA ORTIZ ARELLANO $30,000.00
245058 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARLOS EDUARDO VEGA DE LA CERDA CR NO. 220001997.- 2DO LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245058, A FAVOR DE CARLOS EDUARDO VEGA DE LA CERDA $11,000.00
245057 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JUAN MANUEL PINTOR GARCIA CR NO. 220001995.- 2DO LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (80%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245057, A FAVOR DE JUAN MANUEL PINTOR GARCIA $44,000.00
245056 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DANIEL EFRAIN SUAREZ CHAVARIN CR NO. 220001994.- 1ER LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245056, A FAVOR DE DANIEL EFRAIN SUAREZ CHAVARIN $16,000.00
245055 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROBERT MEEHAN CR NO. 220001993.- 1ER LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (80%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245055, A FAVOR DE ROBERT MEEHAN $64,000.00
154317 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001975.- SUMINISTRO DE 1910 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154317, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,255.40
154316 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 220001692.- EMPASTADO DE LIBROS DE SU PROPIEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154316, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $10,440.00
154315 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220001688.- PINTURA EN FACHADAS DE INST. MPAL. DE ATEN. A LA JUVENTUD Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154315, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $11,651.04
154314 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220001687.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154314, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $13,804.00
154313 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220001685.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154313, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $1,484.80
154312 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220001666.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVETNOS CULTURALES DEL 8 Y 9 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154312, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $14,940.80
154311 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001689.- IMPRESORA LASER HP PARA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154311, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $10,729.19
154310 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001656.- IMPRESORA HP LASEJET PARA DEPTO. DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154310, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $7,876.40
154309 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001940.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154309, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,827.64
154309 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001940.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154309, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.65
154308 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001939.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154308, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,827.64
154308 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001939.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154308, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.65
154307 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001763.- VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154307, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $36,624.00
154305 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 220001747.- SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154305, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $9,441.24
154305 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 220001747.- SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154305, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $6,614.32
154305 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 220001747.- SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154305, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $13,882.88
154304 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001731.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154304, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $5,289.60
154303 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001726.- SUMINISTRO DE GAS PARA CREMATORIO DEL PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154303, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $6,169.66
154302 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220001724.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154302, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $174.00
154301 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001722.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN MANUEL G. MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154301, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,095.88
154301 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001722.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN MANUEL G. MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154301, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-433.55
154300 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154300, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,500.00
154300 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154300, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
154300 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154300, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,747.50
154300 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154300, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-411.45
154300 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154300, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,625.00
154300 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154300, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
154300 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154300, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,000.00
154300 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154300, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-260.00
154299 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220001709.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154299, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
154298 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220001708.- SERVICIO BANDA ANCHO MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154298, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,719.45
154297 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220001706.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154297, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
154296 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220001705.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154296, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
154295 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001704.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154295, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $509.16
154294 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001702.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENENCIAS POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154294, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,295.02
154293 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001682.- MATERIAL, PINTURA, VALULAS Y AEROSOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154293, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $719.90
154293 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001682.- MATERIAL, PINTURA, VALULAS Y AEROSOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154293, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,052.34
154292 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220001664.- BOLOS PARA SER OBSEQUIADOS EN LA MACRO-POSADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154292, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $12,702.00
154291 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220001659.- PINTURA PARA SERVICIOS MEDICOS Y SEGUIRDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154291, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $13,826.76
154290 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001655.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154290, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,240.38
154289 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220001653.- APOYO A LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154289, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
154288 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001648.- IMPRESIONES PARABUSES PARA ACTIVIDADES DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154288, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $11,600.00
154287 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001640.- IMPRESION DE IMAGENES DIGITALES PROYECTO ROSTROS DE LAS LETRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154287, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $14,500.00
154286 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CRUZ GONZALEZ SUSANA CR NO. 220001616.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154286, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA $6,989.00
154285 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220001536.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154285, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $13,804.00
154284 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001530.- PINTURAS ESM BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154284, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $12,180.96
154283 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001520.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154283, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,109.66
154282 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001372.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154282, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,467.42
154281 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220001371.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154281, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,341.08
245053 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220130.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245053, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,243.20
245052 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220001988.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 275 DEL 23/ENE AL 22/FEB/2015 LOCATARIOS MER. CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245052, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $106,000.00
245051 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. CR NO. 220001937.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS CONFORME AL AMPARO 138/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245051, A FAVOR DE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. $1,285,239.41
245050 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001936.- REPARACION DE JARDINERAS EN GOMEZ FARIAS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245050, A FAVOR DE SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL, S.A. DE C.V. $142,680.00
245049 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC, S.A. DE C.V. CR NO. 220001934.- CONSTRUCCION DE 3 RAMPAS EN RIO ATOTONILCO Y REPARACION DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245049, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC, S.A. DE C.V. $139,200.00
245048 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220001933.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245048, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $22,672.20
245047 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. CR NO. 220001931.- DEMOLICION DE ANDADOR DEL PARQUE GRECO Y GOYA, COL RESIDENSIAL JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245047, A FAVOR DE HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. $124,607.20
245046 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001930.- SERVICIO DE DEMOLICION DE PISO, COLADO DE RAMPA EN AV. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245046, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. $135,000.00
245045 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001765.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245045, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $144,536.00
245044 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001382.- TEXTO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245044, A FAVOR DE PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. $58,000.00
245043 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001992.- ANT. DISP. FINAL DE RESIDUOS DEL 1 AL 31 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245043, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,925,712.00
245042 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GOMEZ ROCHA FERNANDO CR NO. 220001746.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE LICENCIA MENOR DE CONSTRUCCION CONFORMA AL AMPARO 148/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245042, A FAVOR DE GOMEZ ROCHA FERNANDO $13,454.74
245041 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PROMO MEDIOS COMUNICACION S.A. DE C.V. CR NO. 220001745.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE LICENCIAS DE ANUNCIOS CONFORME AL AMPARO 710/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245041, A FAVOR DE PROMO MEDIOS COMUNICACION S.A. DE C.V. $142,271.31
245040 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS INMOBILIARIA DEL SAUZ S.A. DE C.V. CR NO. 220001744.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CONFORME AL AMPARO 496/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245040, A FAVOR DE INMOBILIARIA DEL SAUZ S.A. DE C.V. $15,938.39
245039 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SALCEDO ESTRADA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220001637.- SERVICIO DE BANQUETE DEL 5 DE DICIEMBRE 2014 EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245039, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA FRANCISCO JAVIER $7,540.00
245038 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001420.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245038, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
245038 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001420.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245038, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
245037 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001418.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245037, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
245037 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001418.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245037, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
245036 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000009.- PAGO DE ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245036, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
245036 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000009.- PAGO DE ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245036, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
245036 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000009.- PAGO DE ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245036, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
245036 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000009.- PAGO DE ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245036, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
245035 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245035, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,392.00
245035 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245035, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $852.01
245035 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245035, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $155.00
245035 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245035, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $70.00
245035 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245035, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $14.00
245035 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245035, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $30.00
245035 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245035, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $178.14
245035 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245035, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $556.80
245035 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245035, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $250.32
245034 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 25550001.- Reposición de Fondo Revolvente Enero 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245034, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $399.92
245034 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA 2012-2015 RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 25550001.- Reposición de Fondo Revolvente Enero 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245034, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $440.75
245034 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 25550001.- Reposición de Fondo Revolvente Enero 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245034, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $340.78
245034 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 25550001.- Reposición de Fondo Revolvente Enero 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245034, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $414.00
245033 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220001743.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE LICENCIAS DE ANUNCIOS CONFORME AL AMPARO 1078/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245033, A FAVOR DE IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $82,755.28
245032 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001730.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245032, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $169,135.39
245032 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001730.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245032, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $103,431.46
245032 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001730.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245032, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $116,812.71
245031 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE CR NO. 220001680.- GASTOS PARA EL PROGRAMA DEL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE INVESTIGACION TURISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245031, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE $73,735.40
245030 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001678.- IMPRESION DE LONA, VINIL, VOLANTES, BROCHURE FOLLETO, COROPLAST, CONSTANCIAS COMISION EDILICIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245030, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $142,997.75
245029 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001677.- PERIODICO INSTITUCIONAL UBICACION CENTROS DE ENTREGA MOCHILAS CON UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245029, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $128,180.00
245028 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001676.- PERIODICO INSTITUCIONAL UBICACION CENTROS DE ENTREGA MOCHILAS CON ULTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245028, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $128,180.00
245027 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001675.- CAMPAÑA DEL SEGUNDO INFORME DE TRABAJO DEL 5 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245027, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. $64,000.00
245026 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001674.- ARRENDAMIENTO DEL 22/MAR AL 21/ABRIL/15 DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 214 LOCATARIOS MER. CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245026, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. $104,400.00
245025 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA CR NO. 220001649.- TALLER DE PINTURA DIGITAL DE 24 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245025, A FAVOR DE ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA $5,162.00
245024 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220001647.- SUSCRIPCION ANUAL AL MURAL DEL 27 DE ENERO 2015 AL 26 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245024, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $2,280.00
245023 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA CARLOS CR NO. 220001645.- TALLER DE JUEGETES DE MADERA PINTA TU JUGUETE DEL 24 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245023, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS $1,345.60
245022 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INBOX ENTERTAINMENT, S. DE R.L. CR NO. 220001643.- PRESENTACION DEL GRUPO DE ROCK DEL 24 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245022, A FAVOR DE INBOX ENTERTAINMENT, S. DE R.L. $3,480.00
245021 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL CR NO. 220001642.- PRESENTACION DE MERCEDES MEDINA DEL 1 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245021, A FAVOR DE FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL $6,496.00
245020 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001533.- DISPOSICION FINAL DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO DEL 27 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245020, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $59,994.74
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $286.00
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $400.50
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $543.03
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $697.04
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $298.30
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $5,820.00
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,179.00
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $341.00
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,198.00
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $440.00
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $60.00
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $279.00
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $357.00
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $219.45
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $464.00
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $50.00
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $923.80
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $213.26
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $238.00
245019 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $466.03
245018 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220001515.- TACOS AL VAPOR Y GARRAFONES DE AGUA FRESCA DE SABOR PARA EL EVENTO DEL 18 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245018, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $58,812.00
245017 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 220001506.- GASTOS EROGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245017, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $165.00
245017 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 220001506.- GASTOS EROGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245017, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $170.00
245017 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 220001506.- GASTOS EROGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245017, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $688.95
245017 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 220001506.- GASTOS EROGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245017, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $69.60
245017 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 220001506.- GASTOS EROGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245017, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $46.00
245017 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 220001506.- GASTOS EROGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245017, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $321.00
245017 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 220001506.- GASTOS EROGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245017, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $170.00
245016 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220001502.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245016, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
245015 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001402.- MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245015, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $3,613.12
245014 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO CR NO. 220001381.- TONER HP PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245014, A FAVOR DE BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO $28,032.00
245013 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001380.- RENTA DE TOLDO Y MANIOBRAS EN EL EVENTO DEL 9 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245013, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $12,412.00
245012 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO CR NO. 220001311.- RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245012, A FAVOR DE GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO $1,508.00
245011 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,528.88
245011 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,206.40
245011 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $126.00
245011 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,822.40
245011 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $469.45
245011 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,994.40
245011 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $42.00
245011 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $311.00
245011 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $387.00
245011 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,401.59
245011 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $261.00
245011 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,780.00
245011 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $995.00
245011 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,172.50
245011 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $269.67
245011 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,527.49
245011 Detalle Factura de click aquí 18/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $126.00
244975 Detalle Factura de click aquí 17/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001671.- RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS DE IMSS POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244975, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $588,660.66
244974 Detalle Factura de click aquí 17/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ PEREZ LOURDES ARIADNA CR NO. 220001736.- PRESENTACION DE LA OBRA "XOCHICUICATL CUECUECHTLI". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244974, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ LOURDES ARIADNA $715,720.00
244973 Detalle Factura de click aquí 17/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220001698.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244973, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $3,485.57
244972 Detalle Factura de click aquí 17/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001669.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244972, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $84,609.90
244972 Detalle Factura de click aquí 17/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001669.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244972, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $40,330.04
244971 Detalle Factura de click aquí 17/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220001654.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244971, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,731.80
244971 Detalle Factura de click aquí 17/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220001654.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244971, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $6,070.86
244970 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010005.- FACTURA POR COMPRA DE LIBROS PARA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO, CODIGO PENAL DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244970, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $360.00
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,992.80
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $95.00
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,500.00
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $300.00
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $40.00
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $35.00
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,662.28
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $168.20
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,510.32
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $113.68
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.01
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $171.00
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $252.00
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $276.00
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $660.00
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $7,424.00
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $319.00
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $216.00
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $847.38
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,155.00
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,945.00
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,392.00
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,675.60
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $210.00
244969 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $364.31
244968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
244968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
244968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
244968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
244968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
244968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
244968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $321.00
244968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $148.00
244968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $118.00
244968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $417.00
244968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
244968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $284.90
244968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
244968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $161.99
244968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $736.00
244968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $227.00
244968 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $261.00
244967 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001661.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244967, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,444,688.26
244966 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001660.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 214 DEL 22/FEB AL 21/MAR/2015 LOCATARIOS MER. CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244966, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. $104,400.00
244965 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001657.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 214 22/DIC/14 AL 21/ENE/15 LOCATARIOS DE MER. CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244965, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. $104,400.00
244964 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001620.- ARRENDAMIENTO DEL 22/ENERO AL 21/FEB/2015 DE INMUEBLE EN STA MONICA 214 (LOCATARIOS MERCADO CORONA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244964, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. $104,400.00
244963 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220001618.- SERVICIOS DE VIDEO, PROYECCION Y AUDIO EN DIVERSOS EVENTOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244963, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $117,218.00
244962 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220001617.- SERVICIOS DE AUDIO EN DIVERSOS EVENTOS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244962, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $101,906.00
244961 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220001538.- SERVICIO DE CAMBIO DE LAMINAS EN TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244961, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $13,920.00
244959 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001521.- SOLICITUD DE MATRIMONIO Y DECLARACION DE TESTIGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244959, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. $8,241.22
244958 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA A LA DERIVA TEATRO SC CR NO. 220001424.- COORDINACION Y LOGISTICA DE LA OBRA TEATRO JUGAR DEL 18 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244958, A FAVOR DE A LA DERIVA TEATRO SC $5,568.00
244957 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AGUERO JOSE LUIS CR NO. 220001423.- FUNCION DE JUGAR DEL 18 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244957, A FAVOR DE AGUERO JOSE LUIS $16,008.00
244956 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001422.- SERVICIO DE CURADURIA DE LA EXPOSICION DE RAUL ANGUIANO RAICES DEL 24 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244956, A FAVOR DE M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. $14,000.01
244955 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001419.- RENTA DE PLANTA DE LUZ , VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION DEL 15 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244955, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $11,600.00
244954 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001417.- RENTA DE VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DEL 24 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244954, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $8,120.00
244953 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001416.- RENTA DE VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DEL 25 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244953, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $7,000.00
244952 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA NAVARRO MACIAS ANTONIO CR NO. 220001341.- EVENTO DEL GRUPO PAKAL DEL 18 DE OCTUBRE 2014, CUENTACUENTOS,TALLER DE ACUARELA DEL 17 DE ENE. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244952, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO $6,675.47
244951 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO CR NO. 220001339.- EVENTO DE NIÑOS Y NIÑAS DE POLLO BOLLO DEL 18 DE OCT. 2014 Y TALLER DE CIENCIA DEL 17 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244951, A FAVOR DE SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO $9,686.00
244950 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001328.- SERVICIO DE RENTA DE BACKLINE PARA EVENTO DEL 15 DE NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244950, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $9,280.00
244947 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MARTINEZ JAIME CR NO. 220001646.- FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244947, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ JAIME $6,343.38
244946 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO CR NO. 220001644.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244946, A FAVOR DE ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO $3,389.17
244945 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAÑON RAMOS IVAN ANTONIO CR NO. 220001641.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244945, A FAVOR DE BARRAÑON RAMOS IVAN ANTONIO $5,518.52
244944 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ VALENCIA KENIA JEZABEL CR NO. 220001639.- REPOSICION DE PAGO DEL FINIQITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV. PUBLICO NUÑEZ VALENCIA GLORIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244944, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA KENIA JEZABEL $6,953.63
244943 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ VALDEZ HORACIO CR NO. 220001636.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244943, A FAVOR DE SANCHEZ VALDEZ HORACIO $14,583.33
244943 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ VALDEZ HORACIO CR NO. 220001636.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244943, A FAVOR DE SANCHEZ VALDEZ HORACIO $830.00
244943 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ VALDEZ HORACIO CR NO. 220001636.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244943, A FAVOR DE SANCHEZ VALDEZ HORACIO $207.50
244942 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARTEAGA SANTIAGO GUADALUPE CR NO. 220001632.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244942, A FAVOR DE ARTEAGA SANTIAGO GUADALUPE $7,908.06
244940 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ CASTILLON FERNANDO CR NO. 220001630.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244940, A FAVOR DE DIAZ CASTILLON FERNANDO $12,233.25
244939 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO GARCIA DAMIAN CR NO. 220000496.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244939, A FAVOR DE DELGADILLO GARCIA DAMIAN $25,740.74
244938 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MENDOZA JOSE ERNESTO CR NO. 220000470.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244938, A FAVOR DE GONZALEZ MENDOZA JOSE ERNESTO $20,699.07
244936 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 220000452.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244936, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $6,200.00
154167 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220001663.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154167, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
154166 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001629.- COMPRA DE PC ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154166, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $440.80
154165 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE CR NO. 220001627.- ASESORIA PROFESIOANL EN OPERACION DEL HANGAR Y TRAMITES ADMINSITRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154165, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE $43,773.57
154164 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220001626.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154164, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $2,024.20
154164 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220001626.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154164, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $473.28
154163 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001619.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154163, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,041.00
154163 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001619.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154163, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
154162 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220001529.- HOJAS MEMBRETADAS A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154162, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $12,075.60
154161 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220001519.- BOLETO DE INGRESO Y DE SESION FOTOGRATICA DEL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154161, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $9,697.60
154160 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001513.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154160, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $7,830.00
154159 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220001421.- RENTA DE VALLA DE POPOTE PARA EVENTO DEL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154159, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $6,728.00
154158 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220001329.- SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO DEL 15 DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154158, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $9,280.00
154157 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220193.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154157, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,088.00
154157 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220193.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154157, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $754.00
154157 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220193.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154157, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,320.00
154157 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220193.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154157, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $928.00
154157 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220193.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154157, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,528.80
154157 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220193.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154157, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $754.00
154157 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220193.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154157, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
154156 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220176.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
154155 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154155, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $3,483.48
154155 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154155, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $2,470.80
154154 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154154, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
154153 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220152.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
154152 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220151.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154152, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
154152 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220151.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154152, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.66
154152 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220151.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154152, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
154151 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220111.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154151, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,160.00
154151 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220111.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154151, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,972.00
154150 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154150, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $603.20
154150 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154150, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,958.00
154150 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154150, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $759.80
154150 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154150, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $986.00
154150 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154150, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $139.20
154150 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154150, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,856.00
154149 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154149, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
154148 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220008.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154148, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,705.20
154148 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220008.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154148, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,292.00
154147 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220006.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154147, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,439.54
154146 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220001667.- ARRENDAMIENTO DEL BODEGA UBICADA EN CALLE EPIGMENIO GONZALEZ No.50 DEL MES DE FEBRERO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154146, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
154145 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220001662.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154145, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
154144 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220001628.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154144, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
154143 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220001625.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA No.1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154143, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
154142 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001624.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE BODEGA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154142, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $38,629.19
154141 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220001623.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154141, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
154140 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220001622.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154140, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
154139 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001534.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154139, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $853.30
154138 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220001414.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMIANCION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE PARA EL 17 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154138, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $11,600.00
154137 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220001413.- RENTA DE VALLA DE POPOTE Y VALLA DE CONTENICON PARA EL EVENTO DEL 22 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154137, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $8,700.00
154136 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220001398.- IMPRESION DE VINILES E INSTALACION DE LOS MISMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154136, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $13,920.00
154135 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001379.- CUOTA Y BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 15 Y 16 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154135, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
154135 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001379.- CUOTA Y BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 15 Y 16 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154135, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,651.00
154134 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001378.- CUOTA DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 21 Y 22 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154134, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
154134 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001378.- CUOTA DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 21 Y 22 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154134, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,213.00
154133 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001377.- CUOTA DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154133, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,021.00
154133 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001377.- CUOTA DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154133, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
154132 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220001350.- TALLER PATRIA LIMPIEZA DE CANALON Y COLOCACION DE TORNILLOS DE SUJECION EN LAMINA SUELTA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154132, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $13,920.00
154131 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220001349.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE VINILO EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154131, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $13,224.00
154130 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220001343.- RENTA DE CAMAERINOS CON TABLONES, SILLAS Y MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 20 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154130, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $11,600.00
154129 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220001342.- RENTA DE CASETAS SANITARIAS PARA EVENTO DEL 20 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154129, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. $9,280.00
154128 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220001326.- RENTA SILLAS ACONJINADAS PARA VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154128, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $4,640.00
154128 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220001326.- RENTA SILLAS ACONJINADAS PARA VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154128, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $2,784.00
154128 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220001326.- RENTA SILLAS ACONJINADAS PARA VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154128, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $1,856.00
154127 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000056.- APORTACIONES CORRRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154127, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,374,769.25
154126 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000055.- APORATACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER. QNCA. DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154126, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,369,078.72
154125 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000047.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,350,755.36
154125 Detalle Factura de click aquí 16/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000047.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,087,693.81
244934 Detalle Factura de click aquí 13/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, AC PA CR NO. 220001710.- APOYO REALIZACION DEL CAMPEONATO CHARRO, CONMEMORANDO EL 473 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244934, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, AC PA $30,000.00
244933 Detalle Factura de click aquí 13/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL FORZA RECURSOS SC CR NO. 220001701.- PAGO DE COMIDA PARA 500 PARTICIPANTES EN LA CABALGATA DE 473 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244933, A FAVOR DE FORZA RECURSOS SC $40,000.00
244932 Detalle Factura de click aquí 13/02/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220001670.- ARRENDAMIENTO DE STA MONICA 275 DEL 22/DIC/14 AL 23/01/15 DE LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244932, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $106,000.00
244931 Detalle Factura de click aquí 13/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL CR NO. 220001415.- PRESENTACION DEL CONCIERTO DE MERCEDES MEDINA DEL 1 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244931, A FAVOR DE FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL $7,540.00
244930 Detalle Factura de click aquí 13/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 GARCIA LOPEZ MARCOS CR NO. 220000450.- LAUDO CONFORME OFICIOS DJ/AL/FMF/492/14, AL/FMF/399/2014 Y 204/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244930, A FAVOR DE GARCIA LOPEZ MARCOS $806,885.73
244923 Detalle Factura de click aquí 13/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO CR NO. 220000519.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244923, A FAVOR DE MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO $15,993.98
244923 Detalle Factura de click aquí 13/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO CR NO. 220000519.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244923, A FAVOR DE MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO $2,132.53
244923 Detalle Factura de click aquí 13/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO CR NO. 220000519.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244923, A FAVOR DE MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO $533.13
244923 Detalle Factura de click aquí 13/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO CR NO. 220000519.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244923, A FAVOR DE MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO $4,265.06
244923 Detalle Factura de click aquí 13/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO CR NO. 220000519.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244923, A FAVOR DE MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO $2,132.53
244922 Detalle Factura de click aquí 13/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA CORRALES ROBERTO CR NO. 220000469.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244922, A FAVOR DE SIORDIA CORRALES ROBERTO $18,163.70
244922 Detalle Factura de click aquí 13/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA CORRALES ROBERTO CR NO. 220000469.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244922, A FAVOR DE SIORDIA CORRALES ROBERTO $2,421.83
244922 Detalle Factura de click aquí 13/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA CORRALES ROBERTO CR NO. 220000469.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244922, A FAVOR DE SIORDIA CORRALES ROBERTO $605.45
244921 Detalle Factura de click aquí 13/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA LOMELI JOSEFINA CR NO. 220000451.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244921, A FAVOR DE PEÑA LOMELI JOSEFINA $12,962.42
244921 Detalle Factura de click aquí 13/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA LOMELI JOSEFINA CR NO. 220000451.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244921, A FAVOR DE PEÑA LOMELI JOSEFINA $517.98
244921 Detalle Factura de click aquí 13/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA LOMELI JOSEFINA CR NO. 220000451.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244921, A FAVOR DE PEÑA LOMELI JOSEFINA $2,071.91
154124 Detalle Factura de click aquí 13/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220001605.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE LA PRIMERA QNCA. DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154124, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
244920 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001607.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244920, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $220.01
244920 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001607.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244920, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $150.00
244920 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001607.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244920, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $150.00
244920 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001607.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244920, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $220.01
244920 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001607.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244920, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $330.99
244920 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001607.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244920, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $65.01
244920 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001607.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244920, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $377.64
244919 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $19.72
244919 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $188.00
244919 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $391.67
244919 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $98.60
244919 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $99.00
244919 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $65.20
244919 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $175.00
244919 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $713.90
244919 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $536.40
244919 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $1,843.25
244919 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $79.90
244919 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $12.90
244919 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $519.00
244919 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $406.00
244918 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220001651.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244918, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
244917 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ZAB de Mexico, S.A. de C.V. CR NO. 220001638.- COMPRA DE MONEDA DE ORO DE 10K Y 50MM DE DIAMETRO P/ENTREGA DE PREMIO-MEDALLA "CIUDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244917, A FAVOR DE ZAB de Mexico, S.A. de C.V. $23,500.00
244916 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220001608.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244916, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
244915 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA GONZALEZ CRECENCIO CR NO. 220001357.- CAMBIO DE LINEA DE DRENAJE DE BAÑO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244915, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ CRECENCIO $13,800.00
244914 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220001354.- MATERIAL ELECTRICO PARA EL STOCK DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244914, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $14,486.08
244913 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. CR NO. 220001347.- MATERIAL PARA HACER VARIOS TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244913, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. $13,920.00
244912 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA GRANADOS CELIA CR NO. 220001345.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244912, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA $13,920.00
244910 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $512.25
244910 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $928.00
244910 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $221.15
244910 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $928.00
244910 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $154.51
244910 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $580.00
244910 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,972.00
244910 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $986.00
244910 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $800.40
244910 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,999.84
244910 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $217.95
244910 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $668.16
244909 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010004.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244909, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $1,315.00
244909 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010004.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244909, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $138.00
244908 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010001.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244908, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $695.00
244907 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244907, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,450.00
244907 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244907, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,808.80
244907 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244907, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,983.60
244906 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES QUE SE REALIZARON EN FORMA DIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $995.50
244906 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES QUE SE REALIZARON EN FORMA DIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,914.00
244906 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES QUE SE REALIZARON EN FORMA DIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $208.80
244906 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES QUE SE REALIZARON EN FORMA DIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,930.08
244906 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES QUE SE REALIZARON EN FORMA DIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $287.89
244906 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES QUE SE REALIZARON EN FORMA DIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $286.52
244906 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES QUE SE REALIZARON EN FORMA DIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $59.99
244906 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES QUE SE REALIZARON EN FORMA DIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $157.91
244906 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES QUE SE REALIZARON EN FORMA DIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,989.40
244905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO CR NO. 220001604.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244905, A FAVOR DE RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO $21,965.06
244905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO CR NO. 220001604.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244905, A FAVOR DE RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO $49,915.14
244905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO CR NO. 220001604.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244905, A FAVOR DE RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO $5,118.07
244905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO CR NO. 220001604.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244905, A FAVOR DE RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO $5,118.07
244905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO CR NO. 220001604.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244905, A FAVOR DE RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO $3,664.54
244905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO CR NO. 220001604.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244905, A FAVOR DE RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO $916.14
244904 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220001518.- ARTICULOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244904, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $69,060.00
244903 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220001516.- ARTICULOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL 7 AL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244903, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $69,060.00
244902 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CARDENAS MAGOG MADAY CR NO. 220000424.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244902, A FAVOR DE FLORES CARDENAS MAGOG MADAY $26,481.48
154123 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220001650.- SIBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154123, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $214,990.67
154122 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001543.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154122, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
154122 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001543.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154122, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
154121 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220001542.- DONATIVO EXONOMICO POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154121, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $296,025.60
154120 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220001500.- APRTACIONES PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154120, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $350,168.00
154119 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220001527.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA PARTIDA DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154119, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
154118 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220001353.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154118, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $946,400.00
154117 Detalle Factura de click aquí 12/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000839.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154117, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $9,442,778.47
244901 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220001611.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO BAUTISIA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244901, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH $16,900.00
244900 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRELLA AGUILAR ESTHER CR NO. 220001610.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTRO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244900, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER $40,808.00
244898 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS LENAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001508.- ARILLOS ONDULADOS IMPORTADOS, USADOS COMO REFACCIONES PARA MINICARGADOR FRONTAL NUM PATRIMONIAL 5385. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244898, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. $59,372.70
244897 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CULTURAL LIZMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001401.- LIBROS PARA PROGRAMAS CULTURALES DE PREVENSION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244897, A FAVOR DE GRUPO CULTURAL LIZMA, S.A. DE C.V. $10,500.00
244896 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CULTURAL LIZMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001400.- LIBROS PARA PROGRAMAS CULTURALES DE PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244896, A FAVOR DE GRUPO CULTURAL LIZMA, S.A. DE C.V. $10,577.00
244895 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001399.- ELABORACION, COLOCACION E INSTALACION DE VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244895, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. $11,136.00
244894 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220001373.- BOLOS Y JUGUETES PARA OBSEQUIAR EN LA COL. BENITO JUAREZ POR FIN DE AÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244894, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $5,568.00
244893 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220001333.- PRESETNACION DEL MARIACHI MUJER LATINA DEL EVENTO DEL 18 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244893, A FAVOR DE OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO $4,292.00
244892 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001300.- AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS MENORES Y PREPARACION DE ALIMENTOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244892, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $9,506.00
244891 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 LEMUS RODRIGUEZ NICOLAS CR NO. 220001621.- CONVENIO PARA FINALIZAR JUICIO LABORAL EXPEDIENTES 2453/2010-B y DIVERSOS 225/2012-D, 418/2012/C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244891, A FAVOR DE LEMUS RODRIGUEZ NICOLAS $1,876,507.95
244890 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220001526.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244890, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
244889 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001603.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244889, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $301,060.56
244888 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001537.- SERVICIO DE RECOLECCION,LIMPIEZA Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244888, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,048,955.95
244887 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001535.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244887, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $183,764.82
244887 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001535.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244887, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $230,148.97
244886 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220001395.- IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN ACADEMIA MPAL. JOSE CLEMENTE OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244886, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $127,397.58
244885 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001394.- IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE LA U. MEDICA RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244885, A FAVOR DE URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. $76,349.11
244884 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MUÑIZ ORTEGA BENIGNO CR NO. 220001393.- IMPERMEABILIZACION DE CRUZ VERDE DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244884, A FAVOR DE MUÑIZ ORTEGA BENIGNO $138,410.03
244883 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001392.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE CRUZ VERDE LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244883, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. $139,200.78
244882 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOPEZ LEON MURGUIA EDUARDO CR NO. 220001391.- IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE LA U. MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244882, A FAVOR DE LOPEZ LEON MURGUIA EDUARDO $89,728.38
244881 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. CR NO. 220001390.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244881, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. $81,802.62
244880 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO CR NO. 220001334.- PRESENTACION DE LOS GRUPOS EL ANSAMBLE AZUL Y HOMENAJE A GUNS n´ ROSES DEL 17 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244880, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO $7,080.80
244877 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220003.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244877, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $1,740.00
244876 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220002.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244876, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,048.56
244876 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220002.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244876, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,149.48
244876 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220002.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244876, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,572.80
244876 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220002.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244876, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,572.80
244876 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220002.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244876, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,671.24
244875 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA RAMIREZ ORONA EDUARDO CR NO. 220001504.- CURSO DENOMINADO MEDICION DE RESULTADOS DE POLITICAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244875, A FAVOR DE RAMIREZ ORONA EDUARDO $2,000.00
244874 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220001409.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y RENTA DE RADIOS PARA EL EVENTO DEL 22 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244874, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $9,918.00
244872 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220001406.- SERVICIO DE EVENTO CON RENTA DE MOBILIARIO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244872, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $16,830.44
244871 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220001405.- SERVICIO DE BANQUETE COMIDA DEL EVENTO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244871, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $62,628.40
244870 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220001404.- SERVICIO DE BANQUETE CENA DEL EVENTO DEL 19 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244870, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $61,105.08
244869 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220001403.- SERVICIO DE BANQUETE CENA EN EVENTO DEL 3 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244869, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $47,212.00
244868 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO GRUPO GASYCU, A.C. CR NO. 220001397.- STAND EXPO TERCERA EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244868, A FAVOR DE GRUPO GASYCU, A.C. $3,000.00
244867 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PLASTICOS ORBIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220001330.- PRESENTACION DEL MARIACHI SABOR A JALISCO DEL 6 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244867, A FAVOR DE PLASTICOS ORBIT, S.A. DE C.V. $6,090.00
244866 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001314.- AGUA PURIFICADA PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244866, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $8,541.00
244865 Detalle Factura de click aquí 11/02/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001294.- RENTA DE TOLDOS DEL 10 DE DIC. 2014 AL 9 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244865, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $30,160.00
244864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YAH SANCHEZ CRISTINA DE JESUS CR NO. 220001602.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244864, A FAVOR DE YAH SANCHEZ CRISTINA DE JESUS $5,737.82
244862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL CR NO. 220001600.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244862, A FAVOR DE VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL $5,737.82
244861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO RUBIO CARLOS OMAR CR NO. 220001599.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244861, A FAVOR DE VELASCO RUBIO CARLOS OMAR $5,737.82
244860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ LEAL LUIS ERNESTO CR NO. 220001598.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244860, A FAVOR DE VAZQUEZ LEAL LUIS ERNESTO $5,737.82
244859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR CR NO. 220001597.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244859, A FAVOR DE TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR $5,737.82
244858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA TOPETE OSCAR CR NO. 220001596.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244858, A FAVOR DE TAPIA TOPETE OSCAR $5,737.82
244857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUSTAITA SILVA JOSE MANUEL CR NO. 220001595.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244857, A FAVOR DE SUSTAITA SILVA JOSE MANUEL $5,737.82
244856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS RAMOS RAYMUNDO CR NO. 220001594.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244856, A FAVOR DE SOLIS RAMOS RAYMUNDO $5,737.82
244855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARELLANO JESUS CR NO. 220001593.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244855, A FAVOR DE SANCHEZ ARELLANO JESUS $5,737.82
244854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALADO CHAVEZ MARIBEL CR NO. 220001592.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244854, A FAVOR DE SALADO CHAVEZ MARIBEL $5,737.82
244852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ VILLASANA SALVADOR ALEJANDRO CR NO. 220001590.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244852, A FAVOR DE RUIZ VILLASANA SALVADOR ALEJANDRO $5,737.82
244851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN CR NO. 220001589.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244851, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN $5,737.82
244850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH CR NO. 220001588.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244850, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH $5,737.82
244849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RIVERA SERGIO DANIEL CR NO. 220001587.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244849, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIVERA SERGIO DANIEL $5,737.82
244848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GALLEGOS MIGUEL ANGEL CR NO. 220001586.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244848, A FAVOR DE RODRIGUEZ GALLEGOS MIGUEL ANGEL $5,737.82
244847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES TEJEDA ESMERALDA CR NO. 220001585.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244847, A FAVOR DE REYES TEJEDA ESMERALDA $5,737.82
244846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA ISIDRO ALEJANDRA CRISTELL CR NO. 220001584.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244846, A FAVOR DE RENTERIA ISIDRO ALEJANDRA CRISTELL $5,737.82
244845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ FLORES JUAN CARLOS CR NO. 220001583.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244845, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES JUAN CARLOS $5,737.82
244844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ REYES KARINA LIZETH CR NO. 220001582.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244844, A FAVOR DE PEREZ REYES KARINA LIZETH $5,737.82
244843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATLAN NUÑEZ NOE CR NO. 220001581.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244843, A FAVOR DE PATLAN NUÑEZ NOE $5,737.82
244842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA GUILLEN YESSICA NOEMI CR NO. 220001580.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244842, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN YESSICA NOEMI $5,737.82
244841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CHAVEZ HECTOR HARLEY CR NO. 220001579.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244841, A FAVOR DE ORTEGA CHAVEZ HECTOR HARLEY $5,737.82
244840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLVERA ROMERO MARIA DEL PILAR CR NO. 220001578.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244840, A FAVOR DE OLVERA ROMERO MARIA DEL PILAR $5,737.82
244839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ LOERA RIGOBERTO IVAN CR NO. 220001577.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244839, A FAVOR DE MUÑOZ LOERA RIGOBERTO IVAN $5,737.82
244838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES MARIANO JOSE ANTONIO CR NO. 220001576.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244838, A FAVOR DE MONTES MARIANO JOSE ANTONIO $5,737.82
244837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA ORTIZ ROBOAM MIRZAIM CR NO. 220001575.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244837, A FAVOR DE MENDOZA ORTIZ ROBOAM MIRZAIM $5,737.82
244836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA HUERTA ALAN MISAEL CR NO. 220001574.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244836, A FAVOR DE MENDOZA HUERTA ALAN MISAEL $5,737.82
244835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA MELENDEZ FERNANDO DANIEL CR NO. 220001573.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244835, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ FERNANDO DANIEL $5,737.82
244834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONTES SANDRA JANETTE CR NO. 220001572.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244834, A FAVOR DE MATA MONTES SANDRA JANETTE $5,737.82
244833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO CR NO. 220001571.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244833, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO $5,737.82
244831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ZAYAGO APOLINAR CR NO. 220001569.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244831, A FAVOR DE LOPEZ ZAYAGO APOLINAR $5,737.82
244828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL CR NO. 220001566.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244828, A FAVOR DE LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL $5,737.82
244827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HINOJOSA CRUZ RICARDO CR NO. 220001565.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244827, A FAVOR DE HINOJOSA CRUZ RICARDO $5,737.82
244826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ELIZONDO GUILLERMO CRISTOBAL CR NO. 220001564.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244826, A FAVOR DE GUTIERREZ ELIZONDO GUILLERMO CRISTOBAL $5,737.82
244825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARTINEZ EDER GEOVANNI CR NO. 220001563.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244825, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ EDER GEOVANNI $5,737.82
244824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ERIKA JANETTE CR NO. 220001562.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244824, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ERIKA JANETTE $5,737.82
244823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO CR NO. 220001561.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244823, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO $5,737.82
244822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ARMENTA PEDRO SALVADOR CR NO. 220001560.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244822, A FAVOR DE GARCIA ARMENTA PEDRO SALVADOR $5,737.82
244821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ALEXANDER ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 220001559.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244821, A FAVOR DE GARCIA ALEXANDER ALFONSO ALEJANDRO $5,737.82
244820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES PARRA MARIA SARA ERMILA CR NO. 220001558.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244820, A FAVOR DE FLORES PARRA MARIA SARA ERMILA $5,737.82
244819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESMERALDA MARTINEZ ANGEL FILIBERTO CR NO. 220001557.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244819, A FAVOR DE ESMERALDA MARTINEZ ANGEL FILIBERTO $5,737.82
244818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENCISO RUIZ FABIOLA ALEXANDRA CR NO. 220001556.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244818, A FAVOR DE ENCISO RUIZ FABIOLA ALEXANDRA $5,737.82
244817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220001555.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244817, A FAVOR DE DIAZ GONZALEZ JOSE LUIS $5,737.82
244815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CERDA LOPEZ MARTIN RAFAEL CR NO. 220001553.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244815, A FAVOR DE DE LA CERDA LOPEZ MARTIN RAFAEL $5,737.82
244814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS PAJARITO FABIAN CR NO. 220001552.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244814, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO FABIAN $5,737.82
244813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL ALEJANDRE PEDRO CR NO. 220001551.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244813, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE PEDRO $5,737.82
244812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA PADILLA EDGAR ALEXIS CR NO. 220001550.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244812, A FAVOR DE BARBA PADILLA EDGAR ALEXIS $5,737.82
244811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAEZ LOPEZ BEATRIZ CR NO. 220001549.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244811, A FAVOR DE BAEZ LOPEZ BEATRIZ $5,737.82
244810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARVIZU PADILLA MARTIN OSIEL CR NO. 220001548.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244810, A FAVOR DE ARVIZU PADILLA MARTIN OSIEL $5,737.82
244809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO LUNA ELIZABETH CR NO. 220001547.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244809, A FAVOR DE ARELLANO LUNA ELIZABETH $5,737.82
244808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARECHIGA HERNADEZ JUAN MANUEL CR NO. 220001546.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244808, A FAVOR DE ARECHIGA HERNADEZ JUAN MANUEL $5,737.82
244807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMBROSIO CORTES DAVID CR NO. 220001545.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244807, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID $5,737.82
244806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GONZALEZ ALEJANDRO ANTONIO CR NO. 220001544.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244806, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ ALEJANDRO ANTONIO $5,737.82
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $228.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $368.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,057.90
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.50
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $22.60
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,655.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $306.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $46.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $18.40
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $309.72
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,121.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $716.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $174.95
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $310.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $520.03
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,210.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $534.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $238.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $534.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $371.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $405.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,675.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $217.50
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $145.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $369.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $35.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $185.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $693.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $145.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $520.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
244805 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $780.00
244801 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220001428.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244801, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
244799 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220001374.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244799, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
244798 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220001327.- ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244798, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $2,399.00
244797 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220001313.- BOLOS Y JUEGUETES PARA SER OBSEQUIARDOS EN MACROPOSADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244797, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $7,540.00
244796 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS ELECTRICOS PREVENTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001296.- MANTENIMIENTO DE UN TRANSFORMADOR MONOFASICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244796, A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS PREVENTIVOS, S.A. DE C.V. $4,326.80
154115 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220001396.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154115, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,667.00
154114 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220001389.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154114, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
154113 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220001387.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154113, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
154112 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220001386.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154112, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
154110 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220001312.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154110, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $14,964.00
154109 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001309.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154109, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.65
154109 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001309.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154109, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,827.64
154108 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001308.- SUMINISTRO DE 87 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154108, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $664.68
154107 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001307.- SUMINISTRO DE 1900 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154107, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,186.00
154106 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001306.- SUMINISTRO DE 991 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154106, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $6,877.54
154105 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220001299.- VOLANTE FESTIVAL EDUCATIVO 2015 DEL 19 Y 20 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154105, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $5,402.12
154104 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220001298.- APORTACION POR EL MES DE MES ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154104, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,667.00
154103 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220001297.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154103, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,568.53
154103 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220001297.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154103, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $319,366.15
154102 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220001289.- RENTA DE MOBILIARIO EN EVENTO DE FIN DE AÑO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154102, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $6,124.80
154101 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001287.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 15 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154101, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,232.00
154101 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001287.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 15 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154101, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
154101 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001287.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 15 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154101, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,232.00
154101 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001287.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 15 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154101, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
154100 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220001274.- CUENTA MAESTRA 3F38671 DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154100, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
154099 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001271.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154099, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $4,069.15
154098 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001270.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154098, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,921.86
154097 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220001269.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154097, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $8,700.00
154096 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220001268.- SERVICIO DE CAMBIO DE LAMINAS EN TALLAR PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154096, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $13,340.00
154095 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220001104.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DAR A CONOCEDR LOS PROGRAMAS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154095, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $12,992.00
154094 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220001103.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154094, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,901.60
154093 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220001101.- RENTA DE MOBILIARIO EN EVENTO DE FIN DE AÑO DEL 11 Y 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154093, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,731.00
154092 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220001082.- PLAYERAS PARA EL PERSONAL PARA EL APOYO DEL EVENTO DEL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154092, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $11,600.00
154091 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001079.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MARDRID, ESPAÑA DEL 19 DE ENERO AL 1 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154091, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $17,614.00
154091 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001079.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MARDRID, ESPAÑA DEL 19 DE ENERO AL 1 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154091, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
154090 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154090 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154090 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154090 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154090 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154090 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154090 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154090 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154090 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154090 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154090 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154090 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154090 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154090 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154090 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154090 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154090 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154089 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220000835.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES DEL 10 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154089, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $13,920.00
154088 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000571.- IMPRESORAS PARA EL AREA DE CAJAS EN ZONA OLIMPICA Y MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154088, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $12,936.90
154087 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000533.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 31 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154087, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
154087 Detalle Factura de click aquí 10/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000533.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 31 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154087, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,842.00
244795 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 TORRES GOMEZ PATRICIA GUADALUPE CR NO. 220001517.- PAGO POR REIMPRESION DE CHEQUE NO COBRADO EN TIEMPO (CH: 236022) LAUDO SIND/498/2014 y DP/351/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244795, A FAVOR DE TORRES GOMEZ PATRICIA GUADALUPE $153,281.08
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,494.00
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $537.00
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $150.00
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $882.05
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $288.56
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $285.90
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $180.00
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $127.92
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $45.00
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $60.00
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $140.00
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $69.99
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $371.99
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $83.52
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $337.00
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,276.00
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $106.81
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $35.00
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $48.00
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $956.00
244794 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $696.00
244793 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $464.00
244793 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,600.00
244793 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $50.47
244793 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $150.80
244793 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $883.92
244793 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $52.34
244793 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $13.00
244793 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $40.00
244793 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $24.99
244793 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $391.05
244793 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $65.00
244793 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $850.33
244793 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $394.40
244793 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $835.20
244793 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $145.00
244793 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,009.20
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $149.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $209.99
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $447.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $396.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $580.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $336.01
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,080.01
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $162.40
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $69.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $486.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,080.01
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.03
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,396.43
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $720.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $100.73
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,576.43
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $298.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $389.14
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,080.01
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,080.01
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,080.01
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,080.01
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,080.01
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,980.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,895.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,925.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $220.01
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $210.01
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.12
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,970.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,840.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,915.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,816.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,857.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,921.01
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,528.22
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,935.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,875.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,985.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,860.00
244792 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,910.00
244789 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,017.00
244789 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $70.59
244789 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $159.60
244789 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $180.00
244789 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $87.30
244789 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $153.00
244789 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $182.25
244789 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $174.00
244789 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $42.96
244789 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $68.76
244789 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $719.74
244789 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $183.12
244789 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,796.00
244789 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,979.28
244789 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,963.67
244789 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $669.40
244787 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001388.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244787, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $186,526.55
244787 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001388.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244787, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $108,252.82
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,989.01
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,253.08
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,584.53
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $498.20
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $78.60
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,723.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,645.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,045.98
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $29.80
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $56.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,700.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $740.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $900.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $174.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $105.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,600.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $406.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $68.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $12,470.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $12,528.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $6,554.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,555.38
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $364.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,175.00
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244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $870.38
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,887.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $320.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $132.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $280.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $51.12
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $592.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,170.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,490.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,851.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,179.50
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $23.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $320.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $7,925.12
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $11,310.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $27.60
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244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $56.80
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,446.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,446.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $337.99
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $140.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $322.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $15.50
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $154.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,898.50
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $140.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $139.80
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $252.00
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,740.50
244785 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $831.40
244784 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
244784 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
244784 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
244784 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
244784 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
244784 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
244784 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $25.00
244784 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $27.30
244784 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $119.00
244784 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
244783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA CR NO. 220001499.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244783, A FAVOR DE ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA $5,737.82
244782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC CR NO. 220001498.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244782, A FAVOR DE VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC $5,737.82
244781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL CR NO. 220001497.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244781, A FAVOR DE VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL $5,737.82
244780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CORONADO OMAR CR NO. 220001496.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244780, A FAVOR DE VALDEZ CORONADO OMAR $5,737.82
244779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE CR NO. 220001495.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244779, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE $5,737.82
244778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA CR NO. 220001494.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244778, A FAVOR DE TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA $5,737.82
244777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220001493.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244777, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
244776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA CR NO. 220001492.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244776, A FAVOR DE SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA $5,737.82
244775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL LOPEZ MANUEL CR NO. 220001491.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244775, A FAVOR DE SANDOVAL LOPEZ MANUEL $5,737.82
244774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN CR NO. 220001490.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244774, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN $5,737.82
244773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA CR NO. 220001489.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244773, A FAVOR DE SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA $5,737.82
244772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS HEREDIA EMMANUEL CR NO. 220001488.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244772, A FAVOR DE RUELAS HEREDIA EMMANUEL $5,737.82
244771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO MACIAS LAURA CR NO. 220001487.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244771, A FAVOR DE RUBIO MACIAS LAURA $5,737.82
244770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO BARAJAS MARIBEL CR NO. 220001486.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244770, A FAVOR DE ROMERO BARAJAS MARIBEL $5,737.82
244769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE CR NO. 220001485.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244769, A FAVOR DE RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE $5,737.82
244768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ VALENTE CR NO. 220001484.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244768, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE $5,737.82
244767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL CR NO. 220001483.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244767, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL $5,737.82
244765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ LOPEZ LEVI CR NO. 220001481.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244765, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ LEVI $5,737.82
244764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU CR NO. 220001480.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244764, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU $5,737.82
244763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO CR NO. 220001479.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244763, A FAVOR DE PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO $5,737.82
244762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZ PEREZ KARLA BERENICE CR NO. 220001478.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244762, A FAVOR DE PIZ PEREZ KARLA BERENICE $5,737.82
244761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL CR NO. 220001477.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244761, A FAVOR DE PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL $5,737.82
244760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR CR NO. 220001476.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244760, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR $5,737.82
244759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL CR NO. 220001475.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244759, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL $5,737.82
244758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA BARAJAS RICARDO CR NO. 220001474.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244758, A FAVOR DE PARRA BARAJAS RICARDO $5,737.82
244757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH CR NO. 220001473.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244757, A FAVOR DE NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH $5,737.82
244756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA MARTINEZ EFREN CR NO. 220001472.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244756, A FAVOR DE MUNGUIA MARTINEZ EFREN $5,737.82
244755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL CR NO. 220001471.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244755, A FAVOR DE MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL $5,737.82
244754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS CR NO. 220001470.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244754, A FAVOR DE LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS $5,737.82
244753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ YEPEZ RAFAEL CR NO. 220001469.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244753, A FAVOR DE LOPEZ YEPEZ RAFAEL $5,737.82
244752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM CR NO. 220001468.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244752, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM $5,737.82
244751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220001467.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244751, A FAVOR DE IÑIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS $5,737.82
244750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA CR NO. 220001466.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244750, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA $5,737.82
244749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO CR NO. 220001465.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244749, A FAVOR DE HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO $5,737.82
244748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR CR NO. 220001464.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244748, A FAVOR DE GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR $5,737.82
244747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS CR NO. 220001463.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244747, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS $5,737.82
244746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIRON ERIK CR NO. 220001462.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244746, A FAVOR DE GONZALEZ GIRON ERIK $5,737.82
244745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MONTAÑO ANA GABRIELA CR NO. 220001461.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244745, A FAVOR DE GARCIA MONTAÑO ANA GABRIELA $5,737.82
244744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN CR NO. 220001460.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244744, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN $5,737.82
244743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA LEDIVIERI LUZ BEATRIZ CR NO. 220001459.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244743, A FAVOR DE GARCIA LEDIVIERI LUZ BEATRIZ $5,737.82
244742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA CR NO. 220001458.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244742, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA $5,737.82
244741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO CR NO. 220001457.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244741, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO $5,737.82
244740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MONTES JUAN CR NO. 220001456.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244740, A FAVOR DE ESPINOZA MONTES JUAN $5,737.82
244739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN ROMAN JUAN CARLOS CR NO. 220001455.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244739, A FAVOR DE DURAN ROMAN JUAN CARLOS $5,737.82
244738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ MONTAÑO DANIEL CR NO. 220001454.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244738, A FAVOR DE DIAZ MONTAÑO DANIEL $5,737.82
244737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL CR NO. 220001453.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244737, A FAVOR DE DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL $5,737.82
244736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ REYNOSO GISELA CR NO. 220001452.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244736, A FAVOR DE CRUZ REYNOSO GISELA $5,737.82
244735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COCULA RIVERA EDGAR CR NO. 220001451.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244735, A FAVOR DE COCULA RIVERA EDGAR $5,737.82
244734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES FERNANDEZ MARIA PAMELA CR NO. 220001450.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244734, A FAVOR DE CERVANTES FERNANDEZ MARIA PAMELA $5,737.82
244733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO RODRIGUEZ ALEXIS ALFREDO CR NO. 220001449.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244733, A FAVOR DE CASTILLO RODRIGUEZ ALEXIS ALFREDO $5,737.82
244732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN CR NO. 220001448.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244732, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN $5,737.82
244731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARREON FUENTES GUILLERMO CR NO. 220001447.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244731, A FAVOR DE CARREON FUENTES GUILLERMO $5,737.82
244730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES CR NO. 220001446.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244730, A FAVOR DE CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES $5,737.82
244729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS COBOS ROCIO CR NO. 220001445.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244729, A FAVOR DE BAÑUELOS COBOS ROCIO $5,737.82
244728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ HERNANDEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220001444.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244728, A FAVOR DE ALVAREZ HERNANDEZ JUAN OSVALDO $5,737.82
244727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR PATLAN ALFONSO CR NO. 220001443.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244727, A FAVOR DE AGUILAR PATLAN ALFONSO $5,737.82
244726 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR MUÑOZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220001442.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244726, A FAVOR DE AGUILAR MUÑOZ CARLOS ALBERTO $5,737.82
244725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO CR NO. 220001441.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 95BIS DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244725, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO $5,737.82
244724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VICENTE DEL ANGEL RAFAEL CR NO. 220001440.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 94 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244724, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL $5,737.82
244723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO AMEZCUA RAFAEL CR NO. 220001439.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 94 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244723, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL $5,737.82
244722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI CR NO. 220001438.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 94 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244722, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI $5,737.82
244721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220001437.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 94 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244721, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA $5,737.82
244720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220001436.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 94 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244720, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
244719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO FLORES JOSE FELIX CR NO. 220001435.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 94 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244719, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX $5,737.82
244718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA CORTES MIGUEL CR NO. 220001434.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 94 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244718, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL $5,737.82
244717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220001433.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 93 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244717, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
244716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220001432.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 93 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244716, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
244715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220001431.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 93 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244715, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
244714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220001430.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 92 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244714, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
244713 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GONZALEZ MIGUEL CR NO. 220000525.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244713, A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ MIGUEL $14,069.80
244713 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GONZALEZ MIGUEL CR NO. 220000525.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244713, A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ MIGUEL $93,097.86
244713 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GONZALEZ MIGUEL CR NO. 220000525.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244713, A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ MIGUEL $1,405.57
244713 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GONZALEZ MIGUEL CR NO. 220000525.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244713, A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ MIGUEL $351.40
244712 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES MARTINEZ CELINA CR NO. 220000485.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244712, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ CELINA $16,415.55
244712 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES MARTINEZ CELINA CR NO. 220000485.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244712, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ CELINA $96,385.20
244712 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES MARTINEZ CELINA CR NO. 220000485.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244712, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ CELINA $2,188.74
244712 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES MARTINEZ CELINA CR NO. 220000485.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244712, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ CELINA $547.19
244711 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GARCIA JOSE CR NO. 220000481.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244711, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA JOSE $9,438.29
244711 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GARCIA JOSE CR NO. 220000481.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244711, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA JOSE $64,168.12
244711 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GARCIA JOSE CR NO. 220000481.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244711, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA JOSE $946.83
244711 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GARCIA JOSE CR NO. 220000481.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244711, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA JOSE $236.70
244710 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEHANDON TOMAS BENJAMIN CR NO. 220000472.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244710, A FAVOR DE TEHANDON TOMAS BENJAMIN $17,435.75
244710 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEHANDON TOMAS BENJAMIN CR NO. 220000472.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244710, A FAVOR DE TEHANDON TOMAS BENJAMIN $54,165.48
244710 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEHANDON TOMAS BENJAMIN CR NO. 220000472.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244710, A FAVOR DE TEHANDON TOMAS BENJAMIN $1,940.60
244710 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEHANDON TOMAS BENJAMIN CR NO. 220000472.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244710, A FAVOR DE TEHANDON TOMAS BENJAMIN $485.15
244710 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEHANDON TOMAS BENJAMIN CR NO. 220000472.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244710, A FAVOR DE TEHANDON TOMAS BENJAMIN $4,265.06
244710 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEHANDON TOMAS BENJAMIN CR NO. 220000472.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244710, A FAVOR DE TEHANDON TOMAS BENJAMIN $4,265.06
244709 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO TRIGUEROS ENRIQUE CR NO. 220000471.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244709, A FAVOR DE SOTO TRIGUEROS ENRIQUE $10,099.93
244709 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO TRIGUEROS ENRIQUE CR NO. 220000471.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244709, A FAVOR DE SOTO TRIGUEROS ENRIQUE $49,907.82
244709 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO TRIGUEROS ENRIQUE CR NO. 220000471.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244709, A FAVOR DE SOTO TRIGUEROS ENRIQUE $1,008.98
244709 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO TRIGUEROS ENRIQUE CR NO. 220000471.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244709, A FAVOR DE SOTO TRIGUEROS ENRIQUE $252.25
244708 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA GARCIA ANTONIO CR NO. 220000465.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244708, A FAVOR DE BONILLA GARCIA ANTONIO $9,477.78
244708 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA GARCIA ANTONIO CR NO. 220000465.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244708, A FAVOR DE BONILLA GARCIA ANTONIO $64,168.12
244708 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA GARCIA ANTONIO CR NO. 220000465.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244708, A FAVOR DE BONILLA GARCIA ANTONIO $946.83
244708 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA GARCIA ANTONIO CR NO. 220000465.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244708, A FAVOR DE BONILLA GARCIA ANTONIO $236.71
244707 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO CR NO. 220000430.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244707, A FAVOR DE NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO $17,771.08
244707 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO CR NO. 220000430.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244707, A FAVOR DE NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO $4,265.06
244707 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO CR NO. 220000430.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244707, A FAVOR DE NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO $4,265.06
244707 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO CR NO. 220000430.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244707, A FAVOR DE NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO $2,840.53
244707 Detalle Factura de click aquí 09/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO CR NO. 220000430.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244707, A FAVOR DE NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO $710.14
244706 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220001358.- APOYO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244706, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
244705 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUELLAR VEGA MARIA CR NO. 220000493.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244705, A FAVOR DE CUELLAR VEGA MARIA $10,662.50
244705 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUELLAR VEGA MARIA CR NO. 220000493.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244705, A FAVOR DE CUELLAR VEGA MARIA $1,421.67
244705 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUELLAR VEGA MARIA CR NO. 220000493.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244705, A FAVOR DE CUELLAR VEGA MARIA $355.41
244704 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO ULLOA SALVADOR CR NO. 220000475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244704, A FAVOR DE CAMACHO ULLOA SALVADOR $9,477.78
244704 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO ULLOA SALVADOR CR NO. 220000475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244704, A FAVOR DE CAMACHO ULLOA SALVADOR $946.83
244704 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO ULLOA SALVADOR CR NO. 220000475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244704, A FAVOR DE CAMACHO ULLOA SALVADOR $236.71
244703 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE SILVA MARIA SOLEDAD CR NO. 220000434.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244703, A FAVOR DE AGUIRRE SILVA MARIA SOLEDAD $12,969.03
244703 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE SILVA MARIA SOLEDAD CR NO. 220000434.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244703, A FAVOR DE AGUIRRE SILVA MARIA SOLEDAD $1,729.20
244703 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE SILVA MARIA SOLEDAD CR NO. 220000434.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244703, A FAVOR DE AGUIRRE SILVA MARIA SOLEDAD $432.30
244701 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220001281.- SERVICIO INTEGRAL VARIOS PARA EL EVENTO DEL 9 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244701, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $21,750.00
244699 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220001360.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244699, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $503.38
244699 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220001360.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244699, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $198,931.18
244699 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220001360.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244699, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $479,149.05
244698 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220001346.- DONATIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244698, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,666,666.67
244697 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001338.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244697, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $3,509.37
244697 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001338.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244697, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $93,490.36
244696 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001336.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244696, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $220,594.80
244696 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001336.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244696, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $270,021.24
244695 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220001279.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244695, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $100,000.00
244694 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL PEREZ VELASCO JAIME RUBEN CR NO. 220001108.- LIBROS PARA ENCUADERNAR ACTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244694, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN $3,062.40
244693 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL PEREZ VELASCO JAIME RUBEN CR NO. 220001106.- LIBROS PARA ENCAUDERNAR ACTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244693, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN $9,952.80
244692 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL PEREZ VELASCO JAIME RUBEN CR NO. 220001105.- LIBROS PARA ENCUADERNAR ACTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244692, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN $9,952.80
244691 Detalle Factura de click aquí 06/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA FUNDACION PROEMPLEO PRODUCTIVO GUADALAJARA A.C. CR NO. 220001098.- TALLER CAPACITACION PARA EMPRENDEDORES DEL MERCADO MANUEL AVILA CAMACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244691, A FAVOR DE FUNDACION PROEMPLEO PRODUCTIVO GUADALAJARA A.C. $46,400.00
244688 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ROMERO ENRIQUE CR NO. 220001324.- FINIQIUTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244688, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO ENRIQUE $66,593.20
244688 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ROMERO ENRIQUE CR NO. 220001324.- FINIQIUTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244688, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO ENRIQUE $1,183.53
244687 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ DIAZ VIDAL CR NO. 220001323.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244687, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ VIDAL $81,265.20
244687 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ DIAZ VIDAL CR NO. 220001323.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244687, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ VIDAL $1,462.99
244686 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BARAJAS ROGELIO CR NO. 220001322.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244686, A FAVOR DE PEREZ BARAJAS ROGELIO $23,457.84
244686 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BARAJAS ROGELIO CR NO. 220001322.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244686, A FAVOR DE PEREZ BARAJAS ROGELIO $111,937.66
244686 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BARAJAS ROGELIO CR NO. 220001322.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244686, A FAVOR DE PEREZ BARAJAS ROGELIO $4,263.36
244686 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BARAJAS ROGELIO CR NO. 220001322.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244686, A FAVOR DE PEREZ BARAJAS ROGELIO $1,065.83
244685 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL CR NO. 220001319.- FINIQUITO PR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAYAS SANCHEZ MARTHA OLIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244685, A FAVOR DE HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL $6,906.17
244685 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL CR NO. 220001319.- FINIQUITO PR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAYAS SANCHEZ MARTHA OLIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244685, A FAVOR DE HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL $152.00
244685 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL CR NO. 220001319.- FINIQUITO PR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAYAS SANCHEZ MARTHA OLIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244685, A FAVOR DE HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL $118.67
244685 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL CR NO. 220001319.- FINIQUITO PR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAYAS SANCHEZ MARTHA OLIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244685, A FAVOR DE HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL $40,525.76
244685 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL CR NO. 220001319.- FINIQUITO PR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAYAS SANCHEZ MARTHA OLIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244685, A FAVOR DE HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL $7,570.88
244685 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL CR NO. 220001319.- FINIQUITO PR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAYAS SANCHEZ MARTHA OLIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244685, A FAVOR DE HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL $1,892.72
244684 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PICAZO LOPEZ GERARDO CR NO. 220000522.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244684, A FAVOR DE PICAZO LOPEZ GERARDO $15,875.50
244684 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PICAZO LOPEZ GERARDO CR NO. 220000522.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244684, A FAVOR DE PICAZO LOPEZ GERARDO $2,081.35
244684 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PICAZO LOPEZ GERARDO CR NO. 220000522.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244684, A FAVOR DE PICAZO LOPEZ GERARDO $520.34
244684 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PICAZO LOPEZ GERARDO CR NO. 220000522.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244684, A FAVOR DE PICAZO LOPEZ GERARDO $42,238.02
244683 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FUENTES MUÑOZ LUIS RAMON CR NO. 220000435.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244683, A FAVOR DE FUENTES MUÑOZ LUIS RAMON $3,125.00
244681 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300001.- Gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244681, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,322.40
244681 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300001.- Gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244681, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $204.00
244681 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300001.- Gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244681, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $269.00
244681 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300001.- Gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244681, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $64.30
244681 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300001.- Gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244681, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $179.00
244681 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300001.- Gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244681, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $594.00
244681 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300001.- Gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244681, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $69.00
244681 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300001.- Gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244681, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $712.88
244681 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300001.- Gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244681, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $600.00
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $24.00
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $90.30
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $45.70
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $67.00
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $560.00
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $79.19
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $302.01
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $980.00
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $210.01
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $4,000.00
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $4,000.00
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $199.00
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $375.00
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $406.00
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $661.78
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $443.00
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $903.04
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $956.01
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,955.00
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,787.50
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,393.90
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,732.98
244680 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $168.20
244678 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALCALA RAUL CR NO. 220001320.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAYAS SANCHEAZ MARTHA OLIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244678, A FAVOR DE HERNANDEZ ALCALA RAUL $51,796.24
244677 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $981.00
244677 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $90.00
244677 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $1,537.15
244677 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $692.00
244677 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $78.00
244677 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $318.00
244677 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $877.01
244677 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $900.00
244677 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $192.00
244677 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $200.00
244677 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $385.12
244677 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $90.00
244677 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $135.00
244676 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244676, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $280.00
244676 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244676, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $378.00
244676 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244676, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $181.00
244676 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244676, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $485.72
244676 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244676, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,500.00
244676 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244676, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $6,972.01
244676 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244676, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $177.33
244676 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244676, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $6,380.00
244671 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220001288.- GARRAFONES DE AGUA FRESCA Y TACOS AL VAPOR PARA EVENTO DE FIN DE AÑO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244671, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $1,566.00
244671 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220001288.- GARRAFONES DE AGUA FRESCA Y TACOS AL VAPOR PARA EVENTO DE FIN DE AÑO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244671, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $1,577.60
244670 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220001286.- SERVICIO DE COCKTAIL PARA EL EVENTO DEL 10 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244670, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $20,735.00
244669 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220001285.- SERVICIO DE COCKTAIL PARA EL EVENTO DEL 19 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244669, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $17,840.80
244668 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001282.- RENTA DE MOBILIARIO VARIOS PARA EL EVENTO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244668, A FAVOR DE GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $7,657.16
244667 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220001280.- SERVICIO INTEGRAL VARIOS PARA EVENTO DEL 6 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244667, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $21,054.00
244665 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220000552.- BOLETO DE AVION A MEXICO DE JUAN ENRIQUEZ, PEDRO DE ALBA Y GUSTAVO FLORES DEL 13 Y 14 DE NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244665, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,804.52
244665 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220000552.- BOLETO DE AVION A MEXICO DE JUAN ENRIQUEZ, PEDRO DE ALBA Y GUSTAVO FLORES DEL 13 Y 14 DE NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244665, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,754.52
244665 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220000552.- BOLETO DE AVION A MEXICO DE JUAN ENRIQUEZ, PEDRO DE ALBA Y GUSTAVO FLORES DEL 13 Y 14 DE NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244665, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,754.52
244664 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $358.93
244664 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $127.65
244664 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $609.00
244664 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $219.00
244664 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $70.00
244664 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $295.00
244664 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $712.00
244664 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $877.42
244664 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $773.00
244664 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $129.00
244664 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $112.00
244664 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $580.00
244664 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $671.99
244664 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,806.52
244664 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,026.50
244664 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $269.00
154085 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000045.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154085, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,353,236.37
154085 Detalle Factura de click aquí 05/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000045.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154085, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,088,314.18
244663 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001303.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244663, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $248,007.20
244663 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001303.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244663, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $230,660.00
244663 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001303.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244663, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $245,911.59
244663 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001303.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244663, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $46,637.10
244662 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001295.- RENTA DE FOTOCOPIADO POR LOS MESE DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244662, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $338,945.62
244662 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001295.- RENTA DE FOTOCOPIADO POR LOS MESE DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244662, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $325,412.77
244662 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001295.- RENTA DE FOTOCOPIADO POR LOS MESE DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244662, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $311,168.84
244662 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001295.- RENTA DE FOTOCOPIADO POR LOS MESE DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244662, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $302,326.74
244662 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001295.- RENTA DE FOTOCOPIADO POR LOS MESE DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244662, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $177,630.80
244661 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,960.32
244661 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $238.00
244661 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $350.00
244661 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $280.00
244661 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $280.00
244661 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $112.00
244661 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $838.00
244661 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $56.00
244661 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $164.72
244661 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $420.00
244661 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,000.00
244661 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,120.00
244661 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $56.00
244659 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUSTOS MALDONADO ROSALIO CR NO. 220001305.- FINIQIOTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244659, A FAVOR DE BUSTOS MALDONADO ROSALIO $23,031.35
244659 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUSTOS MALDONADO ROSALIO CR NO. 220001305.- FINIQIOTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244659, A FAVOR DE BUSTOS MALDONADO ROSALIO $133,433.68
244659 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUSTOS MALDONADO ROSALIO CR NO. 220001305.- FINIQIOTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244659, A FAVOR DE BUSTOS MALDONADO ROSALIO $3,070.85
244659 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUSTOS MALDONADO ROSALIO CR NO. 220001305.- FINIQIOTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244659, A FAVOR DE BUSTOS MALDONADO ROSALIO $767.71
244658 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROSAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000467.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244658, A FAVOR DE GOMEZ ROSAS FRANCISCO JAVIER $19,173.38
244658 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROSAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000467.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244658, A FAVOR DE GOMEZ ROSAS FRANCISCO JAVIER $111,829.02
244658 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROSAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000467.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244658, A FAVOR DE GOMEZ ROSAS FRANCISCO JAVIER $639.11
244658 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROSAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000467.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244658, A FAVOR DE GOMEZ ROSAS FRANCISCO JAVIER $2,556.45
244657 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA SANTIAGO PLACIDO ALEJANDRO CR NO. 220000448.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244657, A FAVOR DE PADILLA SANTIAGO PLACIDO ALEJANDRO $16,882.53
244657 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA SANTIAGO PLACIDO ALEJANDRO CR NO. 220000448.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244657, A FAVOR DE PADILLA SANTIAGO PLACIDO ALEJANDRO $42,238.02
244657 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA SANTIAGO PLACIDO ALEJANDRO CR NO. 220000448.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244657, A FAVOR DE PADILLA SANTIAGO PLACIDO ALEJANDRO $2,486.53
244657 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA SANTIAGO PLACIDO ALEJANDRO CR NO. 220000448.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244657, A FAVOR DE PADILLA SANTIAGO PLACIDO ALEJANDRO $621.63
244656 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO FLORES MOISES CR NO. 220000432.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244656, A FAVOR DE ROMERO FLORES MOISES $33,571.35
244656 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO FLORES MOISES CR NO. 220000432.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244656, A FAVOR DE ROMERO FLORES MOISES $3,685.01
244656 Detalle Factura de click aquí 04/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO FLORES MOISES CR NO. 220000432.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244656, A FAVOR DE ROMERO FLORES MOISES $921.26
244655 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GONZALEZ AMALIA CR NO. 220000714.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244655, A FAVOR DE ALVAREZ GONZALEZ AMALIA $20,088.70
244655 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GONZALEZ AMALIA CR NO. 220000714.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244655, A FAVOR DE ALVAREZ GONZALEZ AMALIA $3,684.53
244655 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GONZALEZ AMALIA CR NO. 220000714.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244655, A FAVOR DE ALVAREZ GONZALEZ AMALIA $921.13
244654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO CR NO. 220000165.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244654, A FAVOR DE PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO $5,737.82
244652 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VAZQUEZ PARRA FLORENCIA CR NO. 220001115.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE ESPACIOS ABIERTOS CON LOS RECIBOS OFICIALES 2350869 Y 2351145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244652, A FAVOR DE VAZQUEZ PARRA FLORENCIA $2,172.00
244651 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA DURAN MARIA VICTORIA CR NO. 220001114.- FINIQUITO POR JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO CERVANTES MELENDRES RAFAEL (MUERE EL 2 DE DIC DE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244651, A FAVOR DE FIGUEROA DURAN MARIA VICTORIA $13,811.11
244651 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA DURAN MARIA VICTORIA CR NO. 220001114.- FINIQUITO POR JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO CERVANTES MELENDRES RAFAEL (MUERE EL 2 DE DIC DE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244651, A FAVOR DE FIGUEROA DURAN MARIA VICTORIA $2,510.11
244651 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA DURAN MARIA VICTORIA CR NO. 220001114.- FINIQUITO POR JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO CERVANTES MELENDRES RAFAEL (MUERE EL 2 DE DIC DE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244651, A FAVOR DE FIGUEROA DURAN MARIA VICTORIA $627.52
244650 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTEL POPOCA ANGELICA MARIA CR NO. 220001113.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244650, A FAVOR DE MARTEL POPOCA ANGELICA MARIA $19,636.80
244650 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTEL POPOCA ANGELICA MARIA CR NO. 220001113.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244650, A FAVOR DE MARTEL POPOCA ANGELICA MARIA $3,568.90
244650 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTEL POPOCA ANGELICA MARIA CR NO. 220001113.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244650, A FAVOR DE MARTEL POPOCA ANGELICA MARIA $892.23
244649 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GONZALEZ ESMERALDA CR NO. 220001111.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244649, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ ESMERALDA $13,230.10
244649 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GONZALEZ ESMERALDA CR NO. 220001111.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244649, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ ESMERALDA $601.12
244649 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GONZALEZ ESMERALDA CR NO. 220001111.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244649, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ ESMERALDA $2,404.51
244648 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES ANA ROSA CR NO. 220001110.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244648, A FAVOR DE CERVANTES ANA ROSA $20,272.63
244648 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES ANA ROSA CR NO. 220001110.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244648, A FAVOR DE CERVANTES ANA ROSA $3,684.46
244648 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES ANA ROSA CR NO. 220001110.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244648, A FAVOR DE CERVANTES ANA ROSA $921.12
244647 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220001081.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244647, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $104,748.00
244646 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220001039.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244646, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
244645 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000838.- SERVICIO DE CENA EN EL SALON EX-PRESIDENTES DEL 25 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244645, A FAVOR DE GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $27,608.00
244644 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ANDROKA S.A. DE C.V. CR NO. 220000836.- MATERIAL ELECTRICO PARA LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244644, A FAVOR DE ANDROKA S.A. DE C.V. $22,347.40
244643 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220000806.- BOLOS Y JUGUETES PARA EL EVENTO DEL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244643, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $8,816.00
244641 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000800.- REPARACION DE CORTINA METALICA EN ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244641, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. $9,048.00
244640 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA HERNANDEZ ZEPEDA JORGE CR NO. 220000832.- HONORARIOS DE CERTIFICACION DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244640, A FAVOR DE HERNANDEZ ZEPEDA JORGE $29,406.00
244640 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA HERNANDEZ ZEPEDA JORGE CR NO. 220000832.- HONORARIOS DE CERTIFICACION DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244640, A FAVOR DE HERNANDEZ ZEPEDA JORGE $6,786.00
244639 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000568.- POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL ACTIVE AF BD SQL, VIG. DEL 29 ENERO 2015 SL 28 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244639, A FAVOR DE CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. $12,494.79
244638 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $464.00
244638 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $464.00
244638 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $464.00
244638 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $464.00
244638 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $464.00
244638 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $464.00
244638 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $464.00
244638 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $464.00
244638 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $464.00
244638 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $464.00
244638 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $464.00
244638 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $464.00
244638 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $464.00
244637 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO TORRES & TORRES ABOGADOS, S.C. CR NO. 220000488.- ASESORIA JURIDICA PARA LA REGULARIZACION DE LOCATARIOS DE MERCADOS DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244637, A FAVOR DE TORRES & TORRES ABOGADOS, S.C. $58,000.00
244633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ MORA CHRISTIAN EDUARDO CR NO. 220001293.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONTEMPLADO DEL 16 DE DICIEMBRE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015 PARA LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244633, A FAVOR DE JIMENEZ MORA CHRISTIAN EDUARDO $5,737.82
244632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ JUAREZ GUSTAVO CR NO. 220001292.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONTEMPLADO DEL 16 DE DICIEMBRE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015 PARA LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244632, A FAVOR DE HERNANDEZ JUAREZ GUSTAVO $5,737.82
154084 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220001.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154084, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,244.21
154083 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220001273.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154083, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
154082 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220001107.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP.301 DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154082, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
154081 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220001096.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154081, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $28,357.91
154080 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220001095.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154080, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
154079 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220001092.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154079, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
154078 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001089.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797 EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154078, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $38,629.19
154077 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220001078.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154077, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
154076 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220001077.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154076, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
154075 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001076.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154075, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,085.00
154074 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001075.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154074, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,500.00
154071 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-196.30
154071 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,850.00
154071 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-247.00
154071 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,000.00
154071 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-520.00
154071 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,025.00
154071 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-175.50
154071 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,750.00
154071 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-325.00
154071 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,265.00
154070 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001064.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154070, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-37.50
154070 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001064.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154070, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,146.00
154069 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001063.- SUMINISTRO DE 775 LITROS DE GAS PARA LA UM. DR. RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154069, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-503.75
154069 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001063.- SUMINISTRO DE 775 LITROS DE GAS PARA LA UM. DR. RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154069, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,921.00
154068 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001062.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154068, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,820.00
154068 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001062.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154068, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.00
154067 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001061.- SUMINISTRO DE 125 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154067, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $867.49
154065 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001056.- IMPRESION DE PORTADAS Y ENCUADERNADO DE LA GACETA MUNICIPAL Y PEGADO EN HOTMELT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154065, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $1,997.23
154064 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001055.- PAGO DE REIMPRESION DE 500 LIBROS DE HIDALGO EL MALO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154064, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $14,749.98
154063 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001052.- COMPRA DE CUATRO CARTUCHOS DE TONER DE DIVERSOS COLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154063, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,865.16
154062 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220001050.- COMPRA DE CUATRO CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA CON BLANCURA KIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154062, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,961.79
154061 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220001038.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154061, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,309.76
154060 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220001037.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO/2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 DESPACHOS 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154060, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
154059 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220001036.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154059, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
154058 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001033.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154058, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
154058 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001033.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154058, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
154057 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001032.- SUMINISTRO DE 1980 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154057, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,741.20
154056 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220000860.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154056, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
154055 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220000858.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154055, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
154054 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220000857.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154054, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
154053 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,500.00
154053 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
154053 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,642.50
154053 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-142.35
154053 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,305.00
154053 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-113.10
154053 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,632.50
154053 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-488.15
154053 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,000.00
154053 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-260.00
154052 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220000854.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE LERDO DE TEJADA No.1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154052, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
154050 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220000849.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154050, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
154049 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220000848.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154049, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
154048 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220000846.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154048, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
154047 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000845.- SUMINISTRO DE 1685 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154047, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,693.90
154046 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000844.- DISCOS DUROS EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154046, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $2,769.04
154045 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000843.- REFACCIONES PARA TENER EN STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154045, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $10,773.24
154044 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220000834.- PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES, PROGRAMA PRIMERO TU SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154044, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,018.40
154043 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220000825.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154043, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $13,819.08
154042 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220000823.- UNIFORME QUIRURGICO Y GORRO PAR CIRUJANO PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154042, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $2,706.98
154041 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000821.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154041, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $10,712.50
154040 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000819.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154040, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $10,500.00
154039 Detalle Factura de click aquí 03/02/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220000818.- MATERIAL DE CURACION PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154039, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $14,047.60
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