Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2015
Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2015
Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2015
Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ
| Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2015 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 245266 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | ROBLEDO GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220002387.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/88/2015 Y EXP. 455/2010-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245266, A FAVOR DE ROBLEDO GONZALEZ JOSE LUIS | $852,249.19 |
| 245230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $2,320.00 |
| 245230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $261.99 |
| 245230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $250.00 |
| 245230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $950.00 |
| 245230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,380.00 |
| 245230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $542.16 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $280.00 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $55.00 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $394.40 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,450.00 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $224.00 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,020.00 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,560.00 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $67.51 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,020.00 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $174.00 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,004.93 |
| 245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,525.00 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $528.06 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $365.40 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $928.00 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $456.70 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $68.00 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $928.00 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $141.48 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $68.54 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $666.00 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,980.00 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $522.00 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $184.50 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $39.50 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,364.16 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $880.61 |
| 245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $695.77 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $281.01 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,876.88 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,995.20 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $152.00 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $202.90 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $888.00 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $470.96 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $146.09 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $162.72 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,206.40 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $609.47 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $122.00 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $205.50 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,850.00 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $276.00 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $900.58 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $53.20 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $200.00 |
| 245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $484.76 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $150.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,990.32 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $129.08 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $340.14 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $117.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $26.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $317.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $92.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $220.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $216.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $793.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $425.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $490.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $49.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $69.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $96.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $95.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $48.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $218.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $561.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $19.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $115.60 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $840.00 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $399.01 |
| 245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $108.00 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $90.02 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $60.00 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $60.02 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $593.99 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $1,536.01 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $85.00 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $226.20 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $84.01 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $45.00 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $111.55 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $49.11 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $267.96 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $23.20 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $37.51 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $14.94 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $444.68 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $210.00 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $533.60 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $70.00 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $161.52 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $677.44 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $1,740.00 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $350.00 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $60.02 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $60.02 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $98.72 |
| 245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $468.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $81.34 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $322.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $308.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $392.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $350.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $740.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $336.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $378.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $265.50 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $174.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $392.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $150.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $22.50 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,972.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,914.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,972.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $70.01 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $12.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $114.00 |
| 245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $174.00 |
| 245223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $800.70 |
| 245223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $140.00 |
| 245223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $1,914.00 |
| 245223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $70.00 |
| 245223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $168.00 |
| 245221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | LARIOS ACEVES GERARDO | CR NO. 220002385.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/86/2015 Y EXP. 1229/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245221, A FAVOR DE LARIOS ACEVES GERARDO | $496,923.75 |
| 245220 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | COVARRUBIAS WONCHEE REGINA | CR NO. 220002375.- LAUDO CONFORME AL OFICIO SIND/175/2015 CUARTO REQUERIMIENTO EXP 2800/2010 ACTUALIZACION DE ISR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245220, A FAVOR DE COVARRUBIAS WONCHEE REGINA | $1,289,995.58 |
| 245219 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,262.63 |
| 245219 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,010.12 |
| 245219 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $23,294.90 |
| 245219 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,423.70 |
| 245218 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CASQUERA VAZQUEZ JULIO | CR NO. 220002357.- GRUPOS MUSICALES DANZONERA DE JOSE CASQUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245218, A FAVOR DE CASQUERA VAZQUEZ JULIO | $139,200.00 |
| 245217 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220002347.- COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ DEL 15 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245217, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $63,462.75 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $294.00 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $364.00 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,740.00 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $350.00 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $928.00 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $378.00 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $377.64 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,809.60 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $481.40 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $364.00 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $336.00 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $968.77 |
| 245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $92.00 |
| 245208 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE GESTION URBANA | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002185.- IMPRESION DE PLOTTER, CARPETA DE AREGOLLAS, IMPRESION COPIA COLOR PLASTA Y DOCUMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245208, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $138,448.00 |
| 245207 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002096.- COMPRA DE GUANTES DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245207, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | $423.40 |
| 245206 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002087.- MATERIAL DE PINTURA, EXTENCIONES, THINNER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245206, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $32,435.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $126.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $154.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $98.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $928.90 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $592.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $485.70 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $3,032.80 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $884.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $2,200.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,136.80 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $200.09 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $370.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,796.00 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $131.80 |
| 245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $98.00 |
| 245204 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | SEPULVEDA CHAVEZ JORGE LUIS | CR NO. 220002380.- CONVENIO DE INDEMNIZACION ACTUALIZADO EN DESCUENTOS A 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245204, A FAVOR DE SEPULVEDA CHAVEZ JORGE LUIS | $1,500,000.00 |
| 245203 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002315.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PENSION MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245203, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $69,700.14 |
| 245202 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002313.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PENSION MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245202, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.07 |
| 245201 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002306.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245201, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $276,122.05 |
| 245201 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002306.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245201, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $360,221.45 |
| 245200 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002298.- COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245200, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $120,891.30 |
| 245199 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002287.- IMPRESION DE PLAN MUNICIPAL COMPLETO DE CTRO. DE POBLACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245199, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $123,956.44 |
| 245198 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220002281.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245198, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $129,920.00 |
| 245197 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220002279.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245197, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $1,000.00 |
| 245196 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220002278.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245196, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $1,000.00 |
| 245195 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220002277.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE+. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245195, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $1,000.00 |
| 245194 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | CR NO. 220002243.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245194, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | $278.40 |
| 245193 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002241.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245193, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $247,644.34 |
| 245193 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002241.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245193, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $168,494.40 |
| 245192 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002223.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245192, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $28,095.20 |
| 245191 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002218.- SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245191, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $38,848.40 |
| 245190 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220002214.- RENTA DE 3,000 SILLAS ACOJINADAS PLEGADIZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245190, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $32,793.20 |
| 245189 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220002213.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES EL DIA 14/02/2015 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245189, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $243,600.00 |
| 245188 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | CR NO. 220002211.- RENTA DE SOPORTE, ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACION, PLANTA DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245188, A FAVOR DE OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | $255,200.00 |
| 154439 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- COMPRA DE CRISTAL CLARO, OSCURO Y RUEDA ABRASIVA DE OXIDO DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154439, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $92.80 |
| 154439 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- COMPRA DE CRISTAL CLARO, OSCURO Y RUEDA ABRASIVA DE OXIDO DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154439, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $263.09 |
| 154438 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220221.- COMPAR DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A LAVADOR DE INYECTORES DE LOS MOTORES DE VEHICULOS DEL MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154438, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $887.40 |
| 154437 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 24220220.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154437, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $1,105.24 |
| 154436 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220218.- COMPRA DE BROCAS Y DADO 1/2 PUNTA HEXAGONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154436, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $759.34 |
| 154435 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220217.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154435, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $269.35 |
| 154434 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220002317.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154434, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $4,142.59 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,917.64 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-335.40 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,910.00 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,202.00 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,925.28 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-163.80 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-163.15 |
| 154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,942.24 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,775.00 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-240.50 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,875.00 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,825.00 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-331.50 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,750.00 |
| 154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 154431 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002260.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154431, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,275.88 |
| 154431 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002260.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154431, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-108.55 |
| 154430 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002259.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154430, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,146.00 |
| 154430 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002259.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154430, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 154429 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002258.- SUMINISTRO DE 774 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154429, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,913.36 |
| 154429 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002258.- SUMINISTRO DE 774 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154429, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-503.10 |
| 154428 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002254.- SUMINISTRO DE 761 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154428, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,814.04 |
| 154428 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002254.- SUMINISTRO DE 761 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154428, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-494.65 |
| 154427 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002253.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS PARA VLA BASE 5 UBICADA EN H. BELLAVISTA Y H. CIENEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154427, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $840.40 |
| 154426 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002252.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154426, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-262.60 |
| 154426 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002252.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154426, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,086.56 |
| 154424 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002249.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154424, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 154424 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002249.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154424, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
| 154423 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002248.- SUMINISTRO DE 529 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154423, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,041.56 |
| 154423 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002248.- SUMINISTRO DE 529 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154423, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-343.85 |
| 154422 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002245.- SUMINISTRO DE 1286 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154422, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,924.84 |
| 154421 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002244.- SUMINISTRO DE 124LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154421, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $860.56 |
| 154419 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002237.- SUMINISTRO DE 1450 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154419, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,063.00 |
| 154418 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154418, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 154417 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220002216.- RENTA DE 200 TRAMOS DE VALLA DE POPOTE DE 2X1 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154417, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $20,880.00 |
| 154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $337.97 |
| 154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,140.49 |
| 154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $67.99 |
| 154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $4,466.99 |
| 154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $6,499.56 |
| 154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,014.00 |
| 154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $264.00 |
| 154415 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002203.- BOLETOS DE INGRESOS DEL PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154415, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $10,494.40 |
| 154414 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220002183.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154414, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $83,333.20 |
| 154413 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002109.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154413, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,825.96 |
| 154413 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002109.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154413, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-155.35 |
| 154412 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002108.- SUMINISTRO DE 1400 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154412, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,716.00 |
| 154411 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002107.- SUMINISTRO DE 1470 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154411, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,201.81 |
| 154410 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002101.- REPARACION DEL PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154410, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,132.00 |
| 154409 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002100.- PINTURA PARA PROGRAMA TODOS POR LA ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154409, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,273.31 |
| 154408 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220002097.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154408, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $500.00 |
| 154407 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220002088.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154407, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,418.80 |
| 154405 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220002077.- COMPRA DE 50 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154405, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $500.00 |
| 154404 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220002076.- COMPRA DE 50 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154404, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $500.00 |
| 154403 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002069.- IMPRESION DE LONAS BASTILLADA CON ORILLOS PARA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154403, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 154402 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002060.- ESTACIONAMIENTO DELAGACION REFORMA POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154402, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,450.00 |
| 154401 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002059.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154401, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,100.01 |
| 154400 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002050.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154400, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $11,700.69 |
| 154399 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002030.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154399, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $673.58 |
| 154398 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002020.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154398, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $681.27 |
| 154397 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001970.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS EN TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154397, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $13,795.42 |
| 154396 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001754.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2015, UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154396, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 154396 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001754.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2015, UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154396, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,600.00 |
| 154395 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220001748.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154395, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 154395 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220001748.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154395, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 154394 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001725.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CESILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154394, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 154394 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001725.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CESILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154394, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
| 154393 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001723.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154393, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,033.08 |
| 154393 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001723.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154393, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-268.05 |
| 154392 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001673.- TONER PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154392, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 154391 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220001606.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE LA SEGUNDA QNCA. DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154391, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $238,494.08 |
| 154390 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220001528.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154390, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 245187 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA CISO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002305.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245187, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CISO, S.A. DE C.V. | $133,400.00 |
| 245186 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002304.- PUNTAS PARA PERFILADAORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245186, A FAVOR DE REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR, S.A. DE C.V. | $118,547.24 |
| 245185 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MAQUINARIA REFACCIONARIA & COMERCIALIZADORA PEGUEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002303.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FUENTE CASCADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245185, A FAVOR DE MAQUINARIA REFACCIONARIA & COMERCIALIZADORA PEGUEROS, S.A. DE C.V. | $145,406.00 |
| 245176 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FLORES MUÑOZ SUSANA | CR NO. 220002242.- DEVOLUCION DE PAGO DOBLE POR PERMISO PROV. DE PUESTO SEMI-FIJO RECIBO OFICIAL 1996429. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245176, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ SUSANA | $3,224.00 |
| 245172 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002229.- DEVOLUCION DE PAGOS POR DERECHO DE CONCESION DEL MPIO DE GDL OF. FJPV/171/20EXP. III-88/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245172, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | $19,455.00 |
| 245171 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220002225.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245171, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 245170 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220002224.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245170, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 245169 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002222.- MATERIAL PARA PINTURA Y REHABILITACION EN CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245169, A FAVOR DE CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | $145,851.87 |
| 245168 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA GRANADOS CELIA | CR NO. 220002208.- SERVICIO DE FUMINGACION EN EL PANTEON JARDIN Y SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245168, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA | $14,152.00 |
| 245167 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002204.- FORMATOS DE TITULO DE CEMENTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245167, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $8,062.00 |
| 245166 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002200.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245166, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $9,883.20 |
| 245165 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA TORRE SANCHEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220002197.- TERMINAL ADAPTADOR Y TPB CON TAPA PARA MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245165, A FAVOR DE DE LA TORRE SANCHEZ JOSE DE JESUS | $4,187.60 |
| 245164 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERMAST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002188.- CLORO PARA ALICACION EN FUENTES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245164, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. | $145,999.92 |
| 245163 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002062.- TONER HP COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245163, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $8,195.05 |
| 245162 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | VILLAMAR ALUMINIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001317.- INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN LA UNDIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245162, A FAVOR DE VILLAMAR ALUMINIOS, S.A. DE C.V. | $11,020.00 |
| 245161 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COMERMAST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000582.- AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTO EN PARQUE SAN RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245161, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. | $133,980.00 |
| 245160 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. | CR NO. 220000581.- COMIDAS POR 15 DIAS PARA PERSONAL QUE APOYO EN EVENTO DE CAMBIO DE SEÑAL DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245160, A FAVOR DE SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. | $91,350.00 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,120.00 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $140.00 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $476.00 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $280.00 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,995.20 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,160.00 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $350.00 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $56.00 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,957.50 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $145.50 |
| 245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $90.51 |
| 245153 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220002110.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR ELMES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245153, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 245152 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,025.00 |
| 245152 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $9,225.69 |
| 245152 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,788.40 |
| 245152 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,827.00 |
| 245152 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $992.50 |
| 245152 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $10,075.35 |
| 245151 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010008.- Reposición de fondo revolvente de Casas de Salud y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245151, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $456.02 |
| 245151 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010008.- Reposición de fondo revolvente de Casas de Salud y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245151, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,009.20 |
| 245151 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010008.- Reposición de fondo revolvente de Casas de Salud y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245151, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $535.00 |
| 245150 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $630.00 |
| 245150 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,500.96 |
| 245150 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,960.00 |
| 245150 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,647.99 |
| 245150 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $939.60 |
| 245149 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220219.- COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245149, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,996.36 |
| 245147 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002190.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245147, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. | $13,979.86 |
| 245146 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002189.- DESYUNOS Y COMIDAS PARA OPERATIVOS DEL 2 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245146, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $63,215.36 |
| 245145 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002082.- COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245145, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $265,988.97 |
| 245144 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220002074.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245144, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $7,221.70 |
| 245144 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220002074.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245144, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $559.58 |
| 245143 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RIVAS ESPINOZA LUIS MIGUEL | CR NO. 220002071.- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245143, A FAVOR DE RIVAS ESPINOZA LUIS MIGUEL | $31,668.00 |
| 245142 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002068.- SERVICIO DE ALIMENTOS DE AGRACIMIENTO A LA EMPRESA STARKY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245142, A FAVOR DE GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $29,069.60 |
| 245141 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002066.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245141, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $46,822.62 |
| 245140 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002065.- RC AVIONES Y SEGURO CASCO DE AVIONES DEL 31 DE DIC. 2014 AL 31 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245140, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $92,792.25 |
| 245139 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002063.- ALIMENTO PARA LOS CANES PERTENECIENTES A ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245139, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $7,000.02 |
| 245138 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | VALENZUELA PICHARDO SERGIO | CR NO. 220002058.- CUBETAS DE PINTURA DE ESMALTE BEREL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245138, A FAVOR DE VALENZUELA PICHARDO SERGIO | $13,742.52 |
| 245137 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002056.- RENTA DE TOLDO CON LUZ EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245137, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $7,540.00 |
| 245135 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220001761.- SERVICIO DE TEQUIZA PARA EL EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245135, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $3,480.00 |
| 245134 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220001759.- SERVICIO TAQUIZA PARA EVENTO 10 DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245134, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $14,616.00 |
| 245133 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220001756.- DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EVENTO DEL 10 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245133, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $14,245.96 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 245131 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA 2012-2015 | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220001749.- PENSION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245131, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 245130 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RODRIGUEZ MADRIAL GABRIEL | CR NO. 220001720.- SURTIDOS DE BOCADILLOS PARA EVENTO GUADALAJARA MEETING PONIT 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245130, A FAVOR DE RODRIGUEZ MADRIAL GABRIEL | $2,592.00 |
| 245129 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA TEJEDA ANA DELIA | CR NO. 220001684.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245129, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA | $11,745.00 |
| 245128 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA TEJEDA ANA DELIA | CR NO. 220001683.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245128, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA | $11,745.00 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $534.40 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,407.48 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,999.98 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,000.00 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $571.86 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $948.33 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,805.24 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,733.39 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $949.36 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $560.37 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $499.00 |
| 245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $328.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,019.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,567.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $113.90 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $51.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $223.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $41.40 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,937.20 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $263.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $174.60 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $173.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $63.50 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $173.40 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $135.50 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $498.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $151.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $984.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,338.00 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.30 |
| 245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $70.02 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $165.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $440.80 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $406.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $738.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $854.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $216.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $602.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $317.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $176.01 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $373.10 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,884.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,487.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $190.30 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $173.90 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,499.88 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $47.74 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $238.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $885.00 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $167.77 |
| 245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $16.80 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $177.50 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $14.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $50.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $5,000.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $5,000.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $401.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $406.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,060.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,972.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,969.28 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $230.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $57.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $171.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $123.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $464.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $344.52 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $197.20 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $120.72 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $695.03 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $357.28 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.97 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $348.30 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,115.76 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $463.54 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $177.50 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $238.00 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $210.00 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $171.22 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,501.20 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $144.80 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $168.00 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $112.00 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $224.00 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $445.10 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $143.30 |
| 245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $166.06 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,160.00 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $45.00 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $556.80 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,624.00 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $644.00 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $231.54 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,366.40 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,269.00 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $647.00 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $814.00 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $830.00 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $82.90 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $145.40 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $75.80 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $962.80 |
| 245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $111.48 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $20.50 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $487.01 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $467.30 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $967.44 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $146.40 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $510.40 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,074.00 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $510.00 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $305.80 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,281.80 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $298.97 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $349.90 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $49.50 |
| 245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $230.00 |
| 245117 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | VALENZUELA PICHARDO SERGIO | CR NO. 220001714.- CUBETAS DE PINTURA DE ESMALTE BERNAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245117, A FAVOR DE VALENZUELA PICHARDO SERGIO | $13,742.52 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $116.90 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $42.00 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $42.00 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $375.35 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $5,594.68 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $156.50 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,334.00 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,838.60 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $42.00 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,276.00 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $342.00 |
| 245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $508.28 |
| 245114 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GARCIA CARDENAS MONICA EDITH | CR NO. 220002207.- ALIMENTOS PARA EL DESAYUNO EN EL 473 ANIVERSARIO DE LA CD DE GUADALAJARA EN CENTRO LIMPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245114, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS MONICA EDITH | $11,250.00 |
| 245113 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD | CR NO. 220002104.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON LOS RECIBOS OFICIALES 2475801 Y 1474314. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245113, A FAVOR DE GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD | $2,817.00 |
| 245112 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD | CR NO. 220002103.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON EL FOLIO 17484. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245112, A FAVOR DE GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD | $1,598.09 |
| 245110 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO LOZANO MARIA GUADALUPE XOCHITL | CR NO. 220002084.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245110, A FAVOR DE LOZANO LOZANO MARIA GUADALUPE XOCHITL | $20,847.28 |
| 245109 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RAMIREZ MORALES ANTONIO | CR NO. 220001713.- COORDINACION, INVITACION, PREPARACION Y TRANSPORTE DE 7 PONENTES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245109, A FAVOR DE RAMIREZ MORALES ANTONIO | $32,000.00 |
| 245108 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001679.- IMPRESIONES DE FOLLETOS, VOLANTES, EXPOSICION FOTOGRAFICA, INVITACIONES, PARABUSES, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245108, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | $143,302.34 |
| 245107 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002106.- REPARACION QUE SE REALIZARA AL VEHICULO CON NUM. PATRIMONIAL 4560. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245107, A FAVOR DE MAGUS, S.A. DE C.V. | $115,649.96 |
| 245106 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA 2012-2015 | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220002105.- HONORARIOS DE ESC. 383, 382 Y 386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245106, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $10,128.10 |
| 245106 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA 2012-2015 | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220002105.- HONORARIOS DE ESC. 383, 382 Y 386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245106, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $15,627.90 |
| 245106 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA 2012-2015 | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220002105.- HONORARIOS DE ESC. 383, 382 Y 386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245106, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $6,462.41 |
| 245104 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002029.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245104, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $282,908.34 |
| 245104 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002029.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245104, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $199,198.69 |
| 245103 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220002027.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245103, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $500.00 |
| 245102 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002000.- POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR, PERIODO DEL 01/01/15 AL 31/01/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245102, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,050,813.74 |
| 245101 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220001991.- ESTUDIO ANTIDOPING DE PARAMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245101, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | $142,495.21 |
| 245100 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001985.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245100, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $7,377.60 |
| 245099 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001668.- COMISIONES REALIZADAS A HSBC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245099, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $1,960.40 |
| 245098 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220002033.- ARRENDAMIENTO DEL 23/MAR AL 22/ABRIL/15 DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 275 LOCATARIOS MER, CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245098, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $106,000.00 |
| 245097 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220002031.- ARRENDAMIENTO DEL 23/FEB AL 22/MAR/2015 DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 275 LOCATARIOS MER, CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245097, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $106,000.00 |
| 245096 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CASA SORIANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001984.- CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE MEDICION DE ACUERDO AL "PROYECTO DE SUSTITUCION DE LUMINARIAS, FOCOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245096, A FAVOR DE CASA SORIANO, S.A. DE C.V. | $11,410.22 |
| 245095 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | $12,568.17 |
| 245095 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | $62,043.20 |
| 245095 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | $571.05 |
| 245095 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | $2,284.21 |
| 245094 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR | CR NO. 220001740.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245094, A FAVOR DE HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR | $94,024.38 |
| 245094 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR | CR NO. 220001740.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245094, A FAVOR DE HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR | $1,706.02 |
| 245092 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO | CR NO. 220001738.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245092, A FAVOR DE VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO | $154,680.12 |
| 245092 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO | CR NO. 220001738.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245092, A FAVOR DE VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO | $2,725.60 |
| 245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $12,565.94 |
| 245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $30,289.92 |
| 245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $2,382.31 |
| 245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $595.58 |
| 245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $2,937.49 |
| 245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $89.72 |
| 245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $190.00 |
| 245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $148.33 |
| 245090 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO HARO BUGAMBILIA | CR NO. 220001735.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245090, A FAVOR DE VALERO HARO BUGAMBILIA | $136,440.12 |
| 245090 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO HARO BUGAMBILIA | CR NO. 220001735.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245090, A FAVOR DE VALERO HARO BUGAMBILIA | $2,400.80 |
| 245089 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | $19,548.19 |
| 245089 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | $94,024.38 |
| 245089 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | $3,552.79 |
| 245089 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | $888.20 |
| 245088 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001716.- RENTA DE TOLDO-QUICK PARA EL EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245088, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $15,312.00 |
| 245087 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001711.- MESA PARA JUNTAS FAB. EN MADERA PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245087, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. | $15,511.52 |
| 245086 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | REFACCIONARIA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001633.- LLAVES PARA FREGADERO INSTALADA EN LC CONCHA ACUSCTICA PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245086, A FAVOR DE REFACCIONARIA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $9,958.00 |
| 154389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220002182.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154389, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $3,095.00 |
| 154388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220002181.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154388, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $4,575.00 |
| 154387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220002180.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154387, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $8,477.00 |
| 154386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220002179.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154386, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $17,544.00 |
| 154385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | CR NO. 220002178.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154385, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | $2,960.00 |
| 154384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220002177.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154384, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $17,018.00 |
| 154383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220002176.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154383, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $5,517.00 |
| 154382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL NOVOA SALVADOR | CR NO. 220002175.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154382, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR | $135.00 |
| 154381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220002174.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154381, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $5,657.00 |
| 154380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220002173.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154380, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $3,499.00 |
| 154379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220002172.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154379, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $7,132.00 |
| 154378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220002171.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154378, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $10,015.00 |
| 154377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220002170.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154377, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $11,443.00 |
| 154376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220002169.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154376, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $8,489.00 |
| 154375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | CR NO. 220002168.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154375, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | $3,633.00 |
| 154374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220002167.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154374, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $9,352.00 |
| 154373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220002166.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154373, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | $280.00 |
| 154372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220002165.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154372, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $5,534.00 |
| 154371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220002164.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154371, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $3,515.00 |
| 154370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220002163.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154370, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $7,289.00 |
| 154369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | CR NO. 220002162.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154369, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | $15,766.00 |
| 154368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220002161.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154368, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $2,288.00 |
| 154367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220002160.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154367, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $11,981.00 |
| 154366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220002159.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154366, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $21,543.00 |
| 154365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220002158.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154365, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $8,214.00 |
| 154364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220002157.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154364, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $5,119.00 |
| 154363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002156.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154363, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $6,055.00 |
| 154362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220002155.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154362, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $4,317.00 |
| 154361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220002154.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154361, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $7,821.00 |
| 154360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO RIOS OSCAR IVAN | CR NO. 220002153.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154360, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN | $1,884.00 |
| 154359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220002152.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154359, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $6,863.00 |
| 154358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002151.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154358, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $8,612.00 |
| 154357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220002150.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154357, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $5,119.00 |
| 154356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220002149.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154356, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $4,710.00 |
| 154355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220002148.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154355, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $813.00 |
| 154354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220002147.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154354, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $2,288.00 |
| 154353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220002146.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154353, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $3,902.00 |
| 154352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220002145.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154352, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $9,425.00 |
| 154351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220002144.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154351, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $4,844.00 |
| 154350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220002143.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154350, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $2,843.00 |
| 154349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220002142.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154349, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $4,581.00 |
| 154348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220002141.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154348, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $8,617.00 |
| 154347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220002140.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154347, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $3,095.00 |
| 154346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220002139.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154346, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $6,066.00 |
| 154345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220002138.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154345, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $6,055.00 |
| 154344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220002137.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154344, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $10,984.00 |
| 154343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220002136.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154343, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $6,863.00 |
| 154342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220002135.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154342, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $6,734.00 |
| 154341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220002134.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154341, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $9,430.00 |
| 154340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220002133.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154340, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $5,119.00 |
| 154339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220002132.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154339, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $8,483.00 |
| 154338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220002131.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154338, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $8,887.00 |
| 154337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220002130.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154337, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $10,361.00 |
| 154336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220002129.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154336, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $6,599.00 |
| 154335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220002128.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154335, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $5,814.00 |
| 154334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220002127.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154334, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $7,008.00 |
| 154333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | CR NO. 220002126.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154333, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | $538.00 |
| 154332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220002125.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154332, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $6,029.00 |
| 154331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220002124.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154331, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $9,957.00 |
| 154330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220002123.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154330, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $5,248.00 |
| 154329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220002122.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154329, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $5,259.00 |
| 154328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220002121.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154328, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $5,926.00 |
| 154327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220002120.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154327, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $3,650.00 |
| 154326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220002119.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154326, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $6,734.00 |
| 154325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220002118.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154325, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $5,803.00 |
| 154324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BAN | |||||||