Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2010

<< Regresar

Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2010

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2010

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

3,949 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2010
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
198743 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ DURON JORGE CHAVEZ DURON JORGE.- CR 220012797 (1); PAGO DE CONVENIO CON EL FIN DE DAR POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO; FACTURAS: OFICIO $23,060.04
198742 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS LUNA CESAR RAUL BAÑUELOS LUNA CESAR RAUL.- CR 220012796 (1); PAGO DE CONVENIO CON EL FIN DE DAR POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO; FACTURAS: OFICIO $22,466.52
198741 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DEL REAL ALICIA SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,170.25
198741 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DEL REAL ALICIA SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $14.89
198741 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DEL REAL ALICIA SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $69.33
198741 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DEL REAL ALICIA SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $52.66
198741 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DEL REAL ALICIA SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $11,303.41
198740 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V..- CR OPB0662 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN LA Z; FACTURAS: 216 $624,188.76
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $112.00
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $1,450.00
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $137.00
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $1,740.00
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $108.00
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $1,044.00
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $1,587.50
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $108.00
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $2,929.00
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $1,370.00
198735 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 $7,667.32
198735 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 $2,247.39
198735 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 $1,102.00
198735 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 $3,912.19
198735 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 $3,877.77
198734 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 $7,319.60
198734 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 $1,728.40
198734 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 $2,656.40
198734 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 $3,944.00
198734 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 $348.00
198734 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 $812.00
198734 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 $1,798.00
198733 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO.- CR 220012527 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE 1 MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 372 $71,417.72
198732 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GARCIA RIVAS GABRIELA GARCIA RIVAS GABRIELA.- CR 220012440 (1); DOS PRESENTACIONES MUSICALES EN CENTRO CULTURAL LUIS PAEZ Y CASA COLOMOS EL 3 Y 4 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 506 $12,694.34
198731 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA JUAREZ GONZALEZ JUAN CARLOS JUAREZ GONZALEZ JUAN CARLOS.- CR 220012438 (1); TALLER DE DANZA EN EL CENTRO CULTURAL SAN DIEGO DEL 1 DE ABR. AL 31 DE JUN. 2010; FACTURAS: 051 $8,723.20
198730 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220012316 (1); TARJETEA Y SENOR, MANTENIMIENTO AL EVAPORADOR Y SERVICIO D/LIMPIEZA Y REVISION AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0037, 0035, 0040 $2,958.00
198730 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220012316 (1); TARJETEA Y SENOR, MANTENIMIENTO AL EVAPORADOR Y SERVICIO D/LIMPIEZA Y REVISION AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0037, 0035, 0040 $1,740.00
198730 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220012316 (1); TARJETEA Y SENOR, MANTENIMIENTO AL EVAPORADOR Y SERVICIO D/LIMPIEZA Y REVISION AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0037, 0035, 0040 $5,916.00
198729 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220011789 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
198728 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA.- CR 220011523 (1); DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA POR LOS QUE NOS DIERON PATRIA DEL 4 Y 5 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0022 $10,155.47
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $3,132.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $378.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $1,055.58
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $1,234.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $100.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $350.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $1,508.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $112.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $853.85
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $4,471.34
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $320.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $258.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $7,656.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $2,088.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $73.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $928.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $1,218.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $10,208.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $568.40
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $182.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $3,043.85
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $156.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $190.01
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $59.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $475.02
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $350.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $153.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $100.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $388.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $1,160.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $357.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $920.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $345.01
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $218.02
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $800.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $677.38
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $580.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $50.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $86.10
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $11,600.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $11,310.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $113.40
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $3,345.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $460.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $5,510.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $403.60
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $11,600.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $196.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $900.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $25.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $580.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $173.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $1,040.03
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $10,208.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $243.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $1,276.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $487.20
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $364.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $392.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $120.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $270.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $210.90
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $1,004.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $2,813.00
107156 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0663 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C04-044/10 VASO REGULADOR VALENTIN GOMEZ FARIAS UBIC.AV. REYES HEROLES Y; FACTURAS: 0027 $529,383.70
107156 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0663 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C04-044/10 VASO REGULADOR VALENTIN GOMEZ FARIAS UBIC.AV. REYES HEROLES Y; FACTURAS: 0027 $-105,876.74
107155 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB0598 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-OD-ESC-CI-C08-121/10 REHABILITACION DE ESC. SEC. MIXTA 9 TRAB. CONSISTENT.; FACTURAS: 1253 $361,107.40
107154 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0596 (1); PÁGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-012/10 REHABILITACION DEL CORREDOR PEDRO LOZA, TRABAJOS CONCISTENTES; FACTURAS: 350 $391,067.64
107154 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0596 (1); PÁGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-012/10 REHABILITACION DEL CORREDOR PEDRO LOZA, TRABAJOS CONCISTENTES; FACTURAS: 350 $-78,213.53
107153 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0588 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-AD-C05-062/10 PROYECTO EJECUTIVO DE ARTE VARIEDADES LARVA. UBIC. OCAMPO ESQ.; FACTURAS: 0510 $68,000.00
107153 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0588 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-AD-C05-062/10 PROYECTO EJECUTIVO DE ARTE VARIEDADES LARVA. UBIC. OCAMPO ESQ.; FACTURAS: 0510 $-13,600.00
107152 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB0582 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN A; FACTURAS: 006 $931,782.15
152 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRO AVALOS MEDINA ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB0679 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC018 ALEJANDRO AVALOS MEDINA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
151 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA.- CR OPB0678 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL C; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
150 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS.- CR OPB0677 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 SERGIO E. CEJA CONTRERAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAQL CORRESP.; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
149 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ.- CR OPB0676 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CO; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
148 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESTELA AVALOS MEDINA ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB0675 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC011 ESTELA AVALOS MEDINA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL P; FACTURAS: REC 03 $1,500.00
147 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS.- CR OPB0674 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRES; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
146 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTIN CEJA MOJICA MARTIN CEJA MOJICA.- CR OPB0673 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC06 MARTIN CEJA MOJICA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQ; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
145 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS.- CR OPB0672 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC006 DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA.- CR OPB0671 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRE; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
143 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO.- CR OPB0670 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL C; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
142 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL OMAR MORENO BECERRA OMAR MORENO BECERRA.- CR OPB0669 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 OMAR MORENO BECERRA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PA; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
141 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ.- CR OPB0668 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 MANUEL MORA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE REC; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
140 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA.- CR OPB0667 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 BRENDA RAMIREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
139 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0664 (31); PROY.14039ESC001 LAPTOP PARA EL ESPACIO PARQUE RECREATIVO MIRAVALLE; FACTURAS: 8059 $11,716.00
138 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CECILIA BARAJAS HERNANDEZ CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB0644 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
137 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CECILIA BARAJAS HERNANDEZ CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB0643 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
136 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CECILIA BARAJAS HERNANDEZ CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB0642 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
135 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CECILIA BARAJAS HERNANDEZ CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB0641 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
134 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB0640 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
133 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB0639 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
132 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB0638 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
131 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB0637 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
130 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROSA GARIBAY FERRER ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB0636 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
129 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROSA GARIBAY FERRER ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB0635 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
128 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROSA GARIBAY FERRER ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB0634 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
127 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROSA GARIBAY FERRER ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB0633 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
126 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUELA AVILA CERVANTES MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB0632 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
125 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUELA AVILA CERVANTES MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB0631 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
124 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUELA AVILA CERVANTES MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB0630 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
123 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUELA AVILA CERVANTES MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB0629 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
122 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA ALICIA PRESA AVILA BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB0628 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
121 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA ALICIA PRESA AVILA BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB0627 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
120 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA ALICIA PRESA AVILA BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB0626 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
119 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA ALICIA PRESA AVILA BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB0625 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
118 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RIGOBERTO CARRILLO OROZCO RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB0624 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
117 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RIGOBERTO CARRILLO OROZCO RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB0623 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
116 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RIGOBERTO CARRILLO OROZCO RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB0622 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
115 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RIGOBERTO CARRILLO OROZCO RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB0621 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
114 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB0620 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
113 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB0619 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
112 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB0618 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
111 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB0617 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
110 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB0616 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
109 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB0615 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
108 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB0614 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
107 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB0613 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
106 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB0612 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
105 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB0611 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
104 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB0610 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
103 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB0609 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
102 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB0608 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 4 $1,000.00
101 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB0607 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 3 $1,000.00
100 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB0606 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 2 $1,000.00
99 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB0605 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 1 $1,000.00
98 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR OPB0604 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC013 PUBLICIDAD DEL TORNEO DE ATLETISMO DEL PROY. INTEGRAL 14039-006 DEL ESPAC; FACTURAS: 6008 $371.20
97 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0603 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 AGUA (2270 BOTELLITAS) PARA EL CURSO DE ZUMBA DEL PROY. INTEGRAL 14039-003; FACTURAS: 004 $8,953.00
96 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0602 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC007 PUBLICIDAD (6 MANTAS Y 3000 VOLANTES) PARA EL CURSO DE ZUMBA DEL PROYECTO; FACTURAS: 003 $4,869.00
95 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO.- CR OPB0601 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC007 PUBLICIDAD PARA EL TORNEO DE ATLETISMO PARA EL PROY. INTEGRAL 14039-003 D; FACTURAS: 9648 $936.58
94 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0600 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC001 PUBLICIDAD ( 6 MANTAS Y 3000 VOLANTES) PARA CURSO DE ZUMBA DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: 001 $4,869.00
93 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0599 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC001 (2270) BOTELLAS DE AGUA PARA CURSO DE ZUMBA DEL ESPACIO PARQUE MIRAVALLE; FACTURAS: 002 $8,953.00
92 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB0595 (31); PROY14039ESC014.2DO PAGO DEL 40% TALLER DE PREV. DE ADICCIONES ACOS ESCOLAR.; FACTURAS: 004 $20,592.00
91 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOEL BANDA PEREZ JOEL BANDA PEREZ.- CR OPB0524 (31); PAGO POR PROY. 14039ESC007 TROFEOS Y MEDALLAS PARA EL TORNEO DE ATLETISMO PARA EL PROYECTO INTEGRAL; FACTURAS: 1880 $8,289.36
90 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0485 (31); PROY.14039ESC013 1ER PAGO 40% TALLER CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 012 $8,000.00
19 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB0661 (30); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-HAB-EQP-CI-C08-154/10 140391ME008 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIG; FACTURAS: 0879 $438,735.41
18 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V..- CR OPB0646 (30); PROY140391DS037 PAGO 5 ANDADERAS DE ALUMINIO DEL PROG. HABITAT 2010; FACTURAS: 6586PC $1,560.20
17 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS.- CR OPB0645 (30); PROY. 140391DS036 PAGO DE SILLA DE RUEDAS, BASTON,ANDADERA,MULTA DE HABITAT 2010; FACTURAS: 169 $62,988.00
16 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0580 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO DE DE; FACTURAS: 0949 $125,921.60
16 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0580 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO DE DE; FACTURAS: 0949 $-31,480.40
198725 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ RIOS ROSALINDA ORTIZ RIOS ROSALINDA.- CR 220012830 (1); ANTICIPO DE SUELDO; FACTURAS: OFICIO $9,692.67
198723 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220012268 (1); ANTICIPO DEL 30% SOBRE ORDEN 3664, POR CONSULTORIA P/REVISION DE PLANES PARCIALES DESARROLLO URBANO.; FACTURAS: 0502 $757,500.00
198722 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220011711 (1); DEVOL. D/60% RELATIVO AL IMP.PREDIAL,TRANSMISIONES PART. S/NEGOCIOS, JURID.DERECHOS P/LIC.DE CONST.; FACTURAS: OFICIO $92,548.50
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $68.86
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $448.97
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $140.00
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $183.87
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $1,393.89
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $1,218.00
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $106.21
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $420.00
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $184.23
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $183.87
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $167.60
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $399.69
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $1,948.33
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $171.82
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $91.27
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $475.60
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $184.23
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $184.59
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $184.59
198720 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI $100.00
198720 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI $1,218.00
198720 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI $257.00
198720 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI $100.00
198720 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI $1,218.00
198720 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI $150.00
198720 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI $150.00
198720 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI $100.00
198698 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220012507 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 2354 $48,348.80
198697 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO SISTEMALLA, S.A. DE C.V. SISTEMALLA, S.A. DE C.V..- CR 220012506 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE; FACTURAS: 6366 $29,585.80
198696 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012452 (1); LONA EN RENTA DE 12 X 12 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 772 $5,800.00
198695 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH.- CR 220012436 (1); TALLER DE HISTORIAS DE BARRO EFECTUADO EL 7 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0328 $1,276.00
198694 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL.- CR 220012435 (1); FLYERS TAMAÑO OFICIO FRENTE A COLOR, VUELTA UNA TINTA; FACTURAS: 2156 $2,610.00
198693 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 $1,136.80
198693 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 $3,050.80
198693 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 $16,369.92
198693 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 $12,139.40
198693 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 $9,541.00
198693 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 $1,136.80
198692 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 220012430 (1); HONORARIOS D/DANIEL TORRES V. D/90 MINS.D/DUETO D/GUITARRA Y SALTERIO SABOR D/ANTAÑO DEL 14/07/2010; FACTURAS: 417 $2,064.80
198691 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220012429 (1); INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN AREA DE CAJAS Y BAÑOS EN UNIDAD SAN ANDRES; FACTURAS: 0053 $11,688.16
198690 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220012427 (1); SERVICIO D/TAXIS P/ASISTIR AL XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA D/ALTA TECNOLOGIA DE JAL. EN NVO. VALLARTA; FACTURAS: 2280948, 53887, 2281515, 2278256 $240.00
198690 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220012427 (1); SERVICIO D/TAXIS P/ASISTIR AL XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA D/ALTA TECNOLOGIA DE JAL. EN NVO. VALLARTA; FACTURAS: 2280948, 53887, 2281515, 2278256 $230.00
198690 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220012427 (1); SERVICIO D/TAXIS P/ASISTIR AL XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA D/ALTA TECNOLOGIA DE JAL. EN NVO. VALLARTA; FACTURAS: 2280948, 53887, 2281515, 2278256 $240.00
198690 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220012427 (1); SERVICIO D/TAXIS P/ASISTIR AL XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA D/ALTA TECNOLOGIA DE JAL. EN NVO. VALLARTA; FACTURAS: 2280948, 53887, 2281515, 2278256 $250.00
198689 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220012423 (1); SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR SEPT. 2010 DECRETO D83/05/09.; FACTURAS: OFICIO $8,893.89
198688 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V. PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220012420 (1); HOSPEDAJE P/EL ALCALDE E INVITADOS ESPECIALES DE LA CIUDAD DE KIOTO, JAPON DEL 24 AL 28 DE AGOSTO/10; FACTURAS: 28964 $8,761.00
198687 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010020 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25993, 0078, 0839 $84.00
198687 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010020 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25993, 0078, 0839 $464.00
198687 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010020 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25993, 0078, 0839 $68.00
107151 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24221424 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33654 $349.97
107150 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 $2,880.28
107150 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 $0.01
107150 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 $792.66
107150 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 $8,542.81
107150 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 $0.01
107150 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 $7,311.85
107149 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221422 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23812 $376.43
107148 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 $98.60
107148 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 $98.60
107148 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 $3,846.41
107148 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 $98.60
107148 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 $98.60
107148 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 $98.60
107148 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 $98.60
107148 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 $607.84
107147 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1793, 10450 $4,946.24
107147 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1793, 10450 $344.52
107146 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221417 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3739, 3740, 3741 $4,930.00
107146 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221417 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3739, 3740, 3741 $3,306.00
107146 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221417 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3739, 3740, 3741 $2,656.40
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $3,000.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $1,500.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $5,826.80
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $2,200.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $2,200.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $2,163.40
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $2,200.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $1,222.05
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $4,243.52
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $1,500.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $2,200.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $1,500.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $638.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $638.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $2,199.99
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $638.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $1,222.05
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $1,474.99
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $941.23
107144 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1515 $2,192.40
107143 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221325 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132265 $2,088.00
107142 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 582, 583, 584 $790.20
107142 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 582, 583, 584 $4,808.20
107142 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 582, 583, 584 $1,782.53
107066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012633 (1); SUMINSTRO DE 54 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 672454 $254.34
107065 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012632 (1); SUMINISTRO DE 328 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 318933 $1,544.88
107064 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012631 (1); SUMINISTRO DE 351 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 435522 $1,653.21
107063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 $814.83
107063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 $894.90
107063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 $4,092.99
107063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 $1,398.87
107063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 $2,067.69
107062 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012566 (1); COMPRA DE 423.5 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 0122 $453,924.24
107061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4204 BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES PROGRAMAS COMPENSATORIOS TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220012520 (1); COMPRA DE TRANSVALES PARA BECARIOS Y COMISION SOBRE LA VENTA DE TRANSVALES.; FACTURAS: 17519 $5,022,000.00
107060 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220012502 (1); FACTURA PERTENECIENTE A CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010; FACTURAS: EST0680026 $23,395.37
107059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220012500 (1); FACTURA DE CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010; FACTURAS: EST0680801 $39,911.09
107058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220012470 (1); COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO COLOR ROJO.; FACTURAS: 2041 $4,865.04
107057 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220012466 (1); COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA DE MEZCLILLA Y DE VESTIR MANGA CORTA.; FACTURAS: A 0766 $38,709.20
107056 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220012457 (1); MATERIAL PARA LA REALIZACION DE INSTALACIONES DE CABLEADO EN DIRENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 7387 $2,451.08
107055 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220012445 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESIANA ENROLLABLE EN EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 608 $8,004.00
107054 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012432 (1); BOLETO D/AVION P/CRISTINA SANTELLANES P/ASISTIR AL 2DO.FORO INTERNAC.D/CONTROL D/OBRA PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 53235, 1393791169914 $116.00
107054 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012432 (1); BOLETO D/AVION P/CRISTINA SANTELLANES P/ASISTIR AL 2DO.FORO INTERNAC.D/CONTROL D/OBRA PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 53235, 1393791169914 $4,964.50
107053 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012431 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR URREA S. P/ASISTIR AL 2DO.FORO INTERNACIONAL D/CONTROL D/OBRA PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 53192, 1393791144153 $116.00
107053 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012431 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR URREA S. P/ASISTIR AL 2DO.FORO INTERNACIONAL D/CONTROL D/OBRA PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 53192, 1393791144153 $5,675.58
107052 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012426 (1); ESTACIONAMIENTO A SUS VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR SEPT. 2010; FACTURAS: 14024 $11,550.00
107051 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012424 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DES.DE EMPRENDEDORES, PROM.ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS POR SEPT. 2010; FACTURAS: 331632, 331635, 331633 $57,992.67
107051 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012424 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DES.DE EMPRENDEDORES, PROM.ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS POR SEPT. 2010; FACTURAS: 331632, 331635, 331633 $7,654.10
107051 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012424 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DES.DE EMPRENDEDORES, PROM.ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS POR SEPT. 2010; FACTURAS: 331632, 331635, 331633 $5,033.66
107050 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220012422 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NECESARIA EN LA OFICINA DE PROTOCOLO DE PRESIDENCIA MPAL; FACTURAS: 3470 $11,938.25
107049 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220012252 (1); SERVICIO DE PLANTAS DE LUZ PARA EL EVENTO EN PARQUE SAN JACINTO DEL 2, 22 Y 29 DE AGO. 2010; FACTURAS: 2975, 2968, 2981 $3,480.00
107049 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220012252 (1); SERVICIO DE PLANTAS DE LUZ PARA EL EVENTO EN PARQUE SAN JACINTO DEL 2, 22 Y 29 DE AGO. 2010; FACTURAS: 2975, 2968, 2981 $3,480.00
107049 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220012252 (1); SERVICIO DE PLANTAS DE LUZ PARA EL EVENTO EN PARQUE SAN JACINTO DEL 2, 22 Y 29 DE AGO. 2010; FACTURAS: 2975, 2968, 2981 $3,480.00
198685 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C..- CR 220012475 (1); PAGO DE CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2010; FACTURAS: 15684 $350,000.00
198684 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 $4,457.10
198684 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 $7,287.59
198684 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 $8,581.68
198684 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 $3,024.12
198684 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 $4,158.60
198684 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 $2,006.80
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $6,269.31
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $11,499.57
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $11,849.02
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $4,071.60
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $4,141.20
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $7,331.20
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $9,311.90
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $3,208.56
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $3,503.20
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $10,788.00
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $3,430.70
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $8,233.68
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $3,311.80
198682 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 $3,800.16
198682 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 $0.01
198682 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 $8,927.35
198682 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 $0.01
198682 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 $5,591.19
198681 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1592, 1593 $812.00
198681 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1592, 1593 $1,508.00
198680 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 536, 538, 539 $5,462.00
198680 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 536, 538, 539 $3,750.00
198680 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 536, 538, 539 $508.80
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $430.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $78.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $58.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $84.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $153.50
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $165.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,755.08
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $5,387.55
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $531.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,950.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $991.80
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $205.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $196.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $3,702.72
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $217.25
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,241.20
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $870.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $24.90
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,915.83
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,950.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $84.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $80.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $154.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $18.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $849.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $60.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $79.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $2,848.03
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $28.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $252.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $149.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $28.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $925.68
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $904.80
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,907.04
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $5,405.25
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $4,391.77
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $89.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $59.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $267.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $48.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $56.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $28.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $812.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $2,955.68
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $50.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $60.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $54.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $2,720.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $352.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $224.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,771.32
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $19.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $30.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $400.20
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $116.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $92.80
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $556.80
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $707.60
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,589.20
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $556.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $70.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $190.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $150.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $182.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,590.92
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $126.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $663.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $426.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $6,043.60
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $3,311.80
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $672.80
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $2,297.03
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $138.85
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $235.20
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $11,600.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,972.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $658.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $3,480.00
198678 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA.- CR 220012499 (1); PAGO INDEBIDO CONFORME A SENTENCIA PRONUNCIADA DENTRO D/JUICIO AMPARO 424/2009 Y ACUMULADO 425/2009; FACTURAS: OFICIO $2,229.83
198677 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CDC WIRE S DE R.L. DE C.V. CDC WIRE S DE R.L. DE C.V..- CR 220012485 (1); COMPRA DE CABLES THW 1X8/100 MTS.; FACTURAS: 8810 $51,754.56
198676 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220012267 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA EN PINTURA DE FACHADA EN REGISTRO CIVIL NO. 13; FACTURAS: 0043 $7,528.40
198675 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012258 (1); COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA APOYO AL DEPTO. DE MANTENIMIEINTO DE UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 0510 $5,831.18
198674 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220012254 (1); SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA BASE 5 EN PERIFERICO NORTE MANUEL GOMEZ MORIN NO. 460; FACTURAS: 660231 $4,061.54
198673 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RIZO CASILLAS ANDRES ALBERTO RIZO CASILLAS ANDRES ALBERTO.- CR 220012242 (1); PAGO REALIZADO INDEBIDAMENTE EN RECIBO OFICIAL NUMERO Z3135679 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: OFICIO $6,703.00
198672 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FONSECA VILLEGAS JUAN FONSECA VILLEGAS JUAN.- CR 220011908 (1); PRESENTACION OBRAS DE TEATRO INFANTIL, 21 Y 23 DE AGOSTO, EN CENTROS CULTURALES; FACTURAS: 302 $12,694.34
198671 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA.- CR 220011661 (1); DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA DE TEATRO "POR LOS QUE NOS DIERON PATRIA" EL 06 Y 07 DE AGOSTO/2010; FACTURAS: 0023 $10,155.47
198670 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 16288 $6,050.00
198669 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 $138.00
198669 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 $336.00
198669 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 $812.00
198669 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 $516.00
198669 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 $18.00
198669 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 $4,000.00
198669 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 $3,433.60
198669 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 $107.95
198669 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 $107.88
198668 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO.- CR 24221376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 193, 194 $7,116.59
198668 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO.- CR 24221376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 193, 194 $0.01
198667 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7119, 7120 $5,672.40
198667 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7119, 7120 $0.01
198667 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7119, 7120 $10,223.07
198666 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6 $2,599.56
198665 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221372 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 517 $3,654.00
198664 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE TONALA MUNICIPIO DE TONALA.- CR 220012545 (1); APOYO ECONOMICO PARA EL CONCURSO NACIONAL DE LA CERAMICA.; FACTURAS: OF.06452/2010 $100,000.00
198663 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220012524 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO AL LIC. JOSE RAUL RODRIGO BELLO VELAZQUEZ DEL MES DE SEPT/2010; FACTURAS: 168852 $330.00
198662 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS RUIZ GONZALEZ TANIA DEYANIRA RUIZ GONZALEZ TANIA DEYANIRA.- CR 220012456 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, OBRA DE TEATRO "CRISTOBAL COLON"; FACTURAS: 0214 $131,320.76
198661 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO FUENTES HERNANDEZ MARCO VINICIO FUENTES HERNANDEZ MARCO VINICIO.- CR 220012450 (1); COMPRA DE 2,000 M2 DE PASTO TIPO ALFOMBRA.; FACTURAS: 0660 $20,000.00
198660 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL.- CR 220012428 (1); MEMORAMAS EDUCATIVOS DEL BICENTENARIO; FACTURAS: 430 $5,499.56
198659 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES ABASEGUROS, S.A. DE C.V. ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220012417 (1); CONTRATACION DE SEGURO PARA MAQUINA ANTIGRAFITTI.; FACTURAS: FSGDL-153698 $4,756.13
198658 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN.- CR 220012411 (1); REALIZACION DE 3 ROTULOS EN PARED P/IDENTIFICACION DE CENTROS CULTURALES CASA COLOMOS, ATLAS Y LUIS; FACTURAS: 0061 $11,598.84
198657 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220012409 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y GABARDINAS IMPERMEABLE.; FACTURAS: 0516 $3,403.44
198656 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220012397 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: D80976, D84348 $1,282.50
198656 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220012397 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: D80976, D84348 $27,905.54
198655 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES HUERTA ANDRADE VICKY HUERTA ANDRADE VICKY.- CR 220012376 (1); COMPRA DE 6 REFLECTORES.; FACTURAS: 2837 $2,644.80
198654 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V..- CR 220012318 (1); SERVICIO DE TOLDOS PARA CAMERINOS PARA LAS FESTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL 15 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 1134 $14,442.00
198653 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220012313 (1); COMPRA DE LITROS DE INSECTICIDA.; FACTURAS: 0430 $115,800.00
198652 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220012310 (1); REEMBOLSO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIO DE PODADORAS EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: B 110143, 132740 $25.08
198652 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220012310 (1); REEMBOLSO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIO DE PODADORAS EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: B 110143, 132740 $16.60
198651 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA OCHOA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA OCHOA, S.A. DE C.V..- CR 220012307 (1); COMPRA DE ESCALERA; FACTURAS: 28304 $13,964.54
198650 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220012304 (1); COMPRA DE 22 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 569 $9,350.00
198649 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA MARTINEZ J. JESUS PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220012303 (1); COMPRA DE 22 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 312 $9,350.00
198648 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220012300 (1); SERVICIO DE BANQUETE.; FACTURAS: 1752 $55,712.48
198647 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220012296 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA 3 DIFERENTES EVENTOS DE PROGRAMAS COORDINADOS POR SECRET; FACTURAS: 535, 536, 537 $2,900.00
198647 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220012296 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA 3 DIFERENTES EVENTOS DE PROGRAMAS COORDINADOS POR SECRET; FACTURAS: 535, 536, 537 $5,220.00
198647 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220012296 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA 3 DIFERENTES EVENTOS DE PROGRAMAS COORDINADOS POR SECRET; FACTURAS: 535, 536, 537 $2,900.00
198646 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON.- CR 220012291 (1); TALLER DE CONSTRUCCION CAMARA OBSCURA EN MUSEO RAUL ANGUIANO DEL 28 DE AGO. 2010; FACTURAS: 073 $777.20
198645 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220012288 (1); CONCIERTO,BRINCA Y BRINCO L/TABLITA C/LUIS DELGADILLO E/VARIAS BIBLIOTECAS EL 9,12 Y 13 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0283, 0289 $10,440.00
198645 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220012288 (1); CONCIERTO,BRINCA Y BRINCO L/TABLITA C/LUIS DELGADILLO E/VARIAS BIBLIOTECAS EL 9,12 Y 13 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0283, 0289 $5,220.00
198644 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MOTA SERNA MARIA DE LOS ANGELES MOTA SERNA MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220012256 (1); DEVOLUCION DE PAGO PROPORCIONAL PARA LA BAJA DE LA LICENCIA MPAL. NO. 301206; FACTURAS: RECIBO $1,536.50
198643 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO.- CR 220012244 (1); REPARACION D/ANUNCIO LUMINOSO P/EL CONSULTORIO D/LAS UNDES.D/ATE.PRIMERIA D/SALUD PRISILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 2464 $5,568.00
198642 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE.- CR 220012243 (1); OBRA DE TEATRO EL ENEMIGO DEL PUEBLO EN BIBLIOTECAS Y CENTROS CULTURALES; FACTURAS: 0019 $13,132.08
198641 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220011935 (1); SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO, EVENTO "CLAUSURA FIN DE CURSO CICLO ESCOLAR 2009-2010"; FACTURAS: 3036, 3037 $12,782.64
198640 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011621 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 0669 $2,313.83
198639 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. TURISMO ANDUJO BITAR EFREN ARTURO ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220011598 (1); COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES DE VESTIR TIPO EJECUTIVO; FACTURAS: 0334 $4,941.60
107048 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221578 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3248 $11,576.80
107047 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 187, 200 $1,769.00
107047 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 187, 200 $11,901.60
107046 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 280 $788.80
107045 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7216 $3,422.00
107044 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221394 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18180 $3,358.20
107043 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 $950.04
107043 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 $638.00
107043 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 $800.40
107043 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 $1,200.60
107043 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 $1,200.60
107043 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 $1,050.96
107043 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 $638.00
107043 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 $950.04
107043 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 $846.80
107042 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221389 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 985 $5,649.20
107041 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2110, 2111 $4,326.22
107041 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2110, 2111 $3,206.24
107040 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221386 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1139 $5,730.40
107039 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 524, 695, 713 $568.40
107039 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 524, 695, 713 $174.00
107039 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 524, 695, 713 $3,155.20
107038 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 $468.77
107038 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 $468.77
107038 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 $468.77
107038 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 $1,319.65
107038 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 $468.77
107038 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 $468.77
107037 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 517 $3,591.36
107036 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221378 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 499 $2,905.80
107035 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14743, 14744 $0.01
107035 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14743, 14744 $5,541.31
107034 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221371 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162253 $2,598.40
107033 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15645, 15691 $3,920.80
107033 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15645, 15691 $1,925.60
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $1,031.24
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $498.80
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $0.01
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $1,713.67
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $2,606.45
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $498.80
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $2,188.92
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $2,505.28
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $208.80
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $1,003.40
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $2,505.28
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $208.80
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $2,790.44
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $3,185.56
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $1,102.00
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $408.51
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $1,528.88
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $498.80
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $498.80
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $498.80
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $539.40
107031 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012511 (1); SUMINISTRO DE 350 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 672013 $1,648.50
107030 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012484 (1); SUMINISTRO DE 1896 LTS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 671999 $8,930.16
107029 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220012479 (1); SERVICIO DE COMIDA DE GRAN GALA.; FACTURAS: 9321 $24,360.00
107028 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220012478 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS Y PUBLICIDAD EN BANNER.; FACTURAS: 0127 $116,000.00
107027 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012462 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 13621,13634 $26,492.91
107027 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012462 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 13621,13634 $84,381.55
107027 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012462 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 13621,13634 $10,042.76
107026 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220012460 (1); IMPRESOS DE DIPTICOS EN PAPEL BOND; FACTURAS: 3519 $11,832.00
107025 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012459 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSAS Y CARGO DE COMISION.; FACTURAS: BE 33742, BE 33730 $1,517,400.00
107025 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012459 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSAS Y CARGO DE COMISION.; FACTURAS: BE 33742, BE 33730 $395,130.96
107024 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012447 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 550029,550324, $7,402.16
107023 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012446 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 500959,501533, $5,033.04
107023 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012446 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 500959,501533, $804.00
107022 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220012437 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA.; FACTURAS: 15526, 15527 $75,498.02
107022 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220012437 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA.; FACTURAS: 15526, 15527 $67,983.54
107021 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 127117,127118, $30,364.00
107021 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 127117,127118, $5,149.16
107021 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 127117,127118, $135,247.40
107020 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012415 (1); IMPRESION DE 14 LAMINAS DE TROVICEL PARA LA EXPOSICION "MI ORGULLO TONALA" EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 11889 $11,400.51
107019 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220012412 (1); COMPRA DE 200 ESFERA DE FIBRA DE VIDRIO C/SOQUET PARA ALUMBRADO DEL PARQUE MORELOS.; FACTURAS: 5739 $81,664.00
107018 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138679,138680, $23,500.00
107018 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138679,138680, $7,327.53
107018 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138679,138680, $23,602.97
107017 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220012402 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE E ILUMINACION EL 02 DE SEPT/2010 EN LABORATORIO DE ARTES VARIED; FACTURAS: 0022 $5,800.00
107016 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012395 (1); BOLETO DE AVION P/LA BIOLOGA MARIA RUIZ MEJIA, P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO DEL 09 AL 10 DE SEPT/2010; FACTURAS: J 53264, 139 3791169953 $116.00
107016 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012395 (1); BOLETO DE AVION P/LA BIOLOGA MARIA RUIZ MEJIA, P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO DEL 09 AL 10 DE SEPT/2010; FACTURAS: J 53264, 139 3791169953 $4,842.70
107015 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220012388 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPICERIA NECESARIA P/LA SALA DE ESPERA DE LA PRESIDENCIA MPAL; FACTURAS: 3442 $2,296.80
107014 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220012372 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO.; FACTURAS: 3956 $109,999.99
107013 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220012356 (1); COMPRA DE BOLSA ROJA PARA RECOLECCION.; FACTURAS: 6268 $10,150.00
107012 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO.- CR 220012340 (1); SERVICIO DE LONAS, ETIQUETAS, PLAYERAS Y PINES IMPRESOS.; FACTURAS: 935, 936 $16,198.01
107012 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO.- CR 220012340 (1); SERVICIO DE LONAS, ETIQUETAS, PLAYERAS Y PINES IMPRESOS.; FACTURAS: 935, 936 $15,000.00
107011 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012297 (1); COMPRA DE PAELERIA Y TONER PARA ACTIVIDADES DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3004, 3003, 3010 $121.80
107011 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012297 (1); COMPRA DE PAELERIA Y TONER PARA ACTIVIDADES DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3004, 3003, 3010 $1,334.00
107011 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012297 (1); COMPRA DE PAELERIA Y TONER PARA ACTIVIDADES DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3004, 3003, 3010 $1,131.00
107010 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012283 (1); CABLE DE PACIENTE DE 3 PUNTAS PARA ELECTROCARDIOGRAFO PARA LA UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 10789 $11,136.00
107009 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012280 (1); COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA 19 LTS.; FACTURAS: 0322 $11,460.80
107008 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012247 (1); COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 35494 $4,315.20
107007 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220011934 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 14457 $5,763,090.48
107006 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PERIFERICO DIESEL, S.A. DE C.V. PERIFERICO DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220011787 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 38492 $16,240.00
107005 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011785 (1); COMPRA DE TAMBOS DE 200 LTS.; FACTURAS: 288 $19,720.00
107004 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR DE MERCADOS MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220011783 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 39786 $1,200.60
107003 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220011779 (1); COMPRA DE 23 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 415 $9,775.00
107002 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220011777 (1); COMPRA DE 22 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 161 $9,350.00
107001 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011776 (1); COMPRA DE CAL.; FACTURAS: A 11320 $1,299.20
107000 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROMOTORA Y VERIFICADORA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROMOTORA Y VERIFICADORA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220011771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DUELA DEL CTRO. CULTURAL SAN DIEGO.; FACTURAS: 0014 $107,303.48
106999 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011767 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 76036, 76037 $2,134.40
106999 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011767 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 76036, 76037 $2,134.40
106998 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ALUMBRADO PUBLICO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011765 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 75609., 75611. $4,373.20
106998 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011765 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 75609., 75611. $10,739.28
106997 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220011763 (1); COMPRA DE CUBREBOCA TIPO CONCHA, TAPON AUDITIVO Y BOTA DE HULE NEGRA.; FACTURAS: P 14026 $705.58
106996 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011762 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA HP.; FACTURAS: 39220, 39561, 39716 $63,534.36
106996 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011762 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA HP.; FACTURAS: 39220, 39561, 39716 $3,591.36
106996 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011762 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA HP.; FACTURAS: 39220, 39561, 39716 $3,507.84
106995 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73762, 75769, 76005, 76042 $2,030.63
106995 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73762, 75769, 76005, 76042 $532.83
106995 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73762, 75769, 76005, 76042 $2,224.43
106995 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73762, 75769, 76005, 76042 $3,412.87
106994 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011734 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 49131, 49135 $5,247.84
106994 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011734 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 49131, 49135 $1,310.92
106993 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220011729 (1); COMPRA DE MICAS.; FACTURAS: 39916 $751.68
106992 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220011709 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 276077 $970.92
106991 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220011702 (1); COMPRA DE 2 CAMARAS FOTOGRAFICA.; FACTURAS: 1319700 $14,036.00
106990 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220011694 (1); COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA MANOS.; FACTURAS: 41252 $1,085.76
106989 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011640 (1); COMPRA DE TONER HP.; FACTURAS: 39221 $6,107.40
106988 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220011630 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20552 $2,337.40
106987 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL EMO 27 FILMS S.A DE C.V EMO 27 FILMS S.A DE C.V.- CR 220011625 (1); PRODUCCION DE VIDEO CONCEPTO CREATIVO; FACTURAS: 132 $45,240.00
106986 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220011612 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VALLAS DE POPOTE, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL 4 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 4687, 4686 $11,600.00
106986 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220011612 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VALLAS DE POPOTE, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL 4 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 4687, 4686 $17,400.00
106985 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220011603 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA Y OPERATIVA.; FACTURAS: 10139, 10211, 10213 $2,540.40
106985 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220011603 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA Y OPERATIVA.; FACTURAS: 10139, 10211, 10213 $1,183.20
106985 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220011603 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA Y OPERATIVA.; FACTURAS: 10139, 10211, 10213 $1,183.20
106984 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220011563 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 9145,9161,9206, $415,356.10
106983 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PANTEONES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220011477 (1); COMPORA DE BOTA TIPO MILITAR Y CHOCLO NEGRO; FACTURAS: 14003 $15,868.80
106982 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220011274 (1); COMPRA DE JUEGOS DE DADOS DE ALTO IMPACTO.; FACTURAS: 44501 $1,554.40
106981 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO D. SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011263 (1); COMPRA DE TONER HP MAGENTA LASERJET 2600N.; FACTURAS: 35273 $1,020.80
106980 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220011256 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 19867 $17,498.60
106979 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011230 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7795, 7794 $16,472.00
106979 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011230 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7795, 7794 $9,396.00
106978 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220011228 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 47667 $13,030.28
106977 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220011107 (1); COMPRA DE BOLSA TIPO CAMISETA TAMAÑO GRANDE.; FACTURAS: 18835 $914.08
106976 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011103 (1); COMPRA DE PASTA PARA ENGARGOLAR Y ARILLOS.; FACTURAS: 82655, 82663, 82834 $1,334.00
106976 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011103 (1); COMPRA DE PASTA PARA ENGARGOLAR Y ARILLOS.; FACTURAS: 82655, 82663, 82834 $696.00
106976 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011103 (1); COMPRA DE PASTA PARA ENGARGOLAR Y ARILLOS.; FACTURAS: 82655, 82663, 82834 $290.00
106975 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220011082 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO.; FACTURAS: 95440 $1,800.90
106974 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 27753, 27770 $88,046.70
106974 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 27753, 27770 $18,078.50
106973 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO RELACIONES PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010856 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 34437 Y 35239 $21,110.26
106972 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220010852 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 70299 $2,648.72
106971 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220010829 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 197520 $74,842.00
106970 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220010825 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DE LAS 4 BODEGAS DE ALUMBRADO PUBLICO, MES JULIO 2010.; FACTURAS: 10852 $1,566.00
106969 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220010816 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 7196 $3,939.01
106968 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220010814 (1); SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS POR AGO. 2010; FACTURAS: 17720 $1,496.40
106967 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220010813 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 98905, 118327 $5,289.60
106967 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220010813 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 98905, 118327 $35,704.80
106966 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 289324, 289429, 289602 $754.00
106966 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 289324, 289429, 289602 $597.40
106966 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 289324, 289429, 289602 $4,941.60
106965 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16800, 17000, 16078, 16081, 16079, 16087,16088 $529.43
106965 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16800, 17000, 16078, 16081, 16079, 16087,16088 $29,526.00
106965 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16800, 17000, 16078, 16081, 16079, 16087,16088 $264.12
106965 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16800, 17000, 16078, 16081, 16079, 16087,16088 $311.46
106965 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16800, 17000, 16078, 16081, 16079, 16087,16088 $4,271.51
106965 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16800, 17000, 16078, 16081, 16079, 16087,16088 $283.27
106964 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220010805 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 17464, 17465 $2,480.00
106964 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220010805 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 17464, 17465 $597.00
106963 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010802 (1); COMPRA DE ANILLO PISTON; FACTURAS: 7575 $2,505.60
106962 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220010796 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 197864 $2,758.20
106961 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220010794 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 95645, 95907 $18,792.00
106961 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220010794 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 95645, 95907 $5,481.00
106960 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010790 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 920004 $9,416.88
106959 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010764 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES.; FACTURAS: 00058512, FIA 00058819, FIA 00059522 $3,287.35
106959 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010764 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES.; FACTURAS: 00058512, FIA 00058819, FIA 00059522 $10,242.87
106959 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010764 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES.; FACTURAS: 00058512, FIA 00058819, FIA 00059522 $841.72
106958 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220010743 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA.; FACTURAS: 18757 $348.00
106957 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VINCULACION POLITICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010736 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 35129, 35131 $4,396.40
106957 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010736 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 35129, 35131 $2,817.64
106956 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220010705 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR JULIO 2010; FACTURAS: 16970 $440.80
198637 Detalle Factura de click aquí 24/09/2010 SERFIN ***9440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0551 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0153 OPG-OD-CMG-AD-174/09 ESTIM 2 FINIQ.; FACTURAS: 0166 $1,329.34
198636 Detalle Factura de click aquí 24/09/2010 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V..- CR OPB0550 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZON; FACTURAS: 217 $622,584.94
198634 Detalle Factura de click aquí 24/09/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL JAIME GAYTAN FERNANDO JAIME GAYTAN FERNANDO.- CR 220012469 (1); APOYO PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO AUTORIZADO POR CABILDO; FACTURAS: OFICIO $15,000.00
106955 Detalle Factura de click aquí 24/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB0554 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1693 OPG-OD-PAC-AD-247/09 ESTIM 2 FINIQ.; FACTURAS: 1716 $421.45
106954 Detalle Factura de click aquí 24/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0552 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1105 OPG-OD-CMG-AD-232/09 ESTIM 3 FINIQ.; FACTURAS: 1131 $1,558.15
106951 Detalle Factura de click aquí 24/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012281 (1); COMPRA DE TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA; FACTURAS: 0121 $617,562.05
198612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 $780.00
198612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 $2,515.50
198612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 $280.00
198612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 $171.00
198612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 $638.00
198612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 $1,688.00
198612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 $1,332.00
198611 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18865, 2424, 0739, 0533, 18877 $1,809.60
198611 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18865, 2424, 0739, 0533, 18877 $1,368.60
198611 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18865, 2424, 0739, 0533, 18877 $433.84
198611 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18865, 2424, 0739, 0533, 18877 $1,732.69
198611 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18865, 2424, 0739, 0533, 18877 $1,136.80
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $116.00
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $754.00
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $208.80
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $334.40
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $308.40
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $156.00
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR PADRON Y LICENCIAS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $805.04
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $79.81
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $84.00
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $117.00
198609 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAZO LOZANO JOSE DE JESUS RAZO LOZANO JOSE DE JESUS.- CR 220012315 (1); MULTA DE ESTACIONOMETROS DEL FOLIO 65849 LEVANTADO EL 28 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $290.00
198608 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 220012102 (1); ALIMENTOS D/LA REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL D/CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEL 21 DE AGO.; FACTURAS: 00331 $3,480.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $269.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $304.48
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $153.60
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $128.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $1,060.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $20.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $27.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $20.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $201.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $175.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $77.63
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $142.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $239.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $125.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $242.50
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $15.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $100.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $195.91
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $447.13
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $84.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $1,416.19
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $150.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $130.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $55.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $450.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $980.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $724.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $406.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $35.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $43.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $43.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $25.00
198605 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220012483 (1); ANTICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATL; FACTURAS: 6902 $2,500,000.00
198604 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL URREA STETTNER VICTOR URREA STETTNER VICTOR.- CR 220012458 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EL 10 Y 11 DE AGOSTO/2010 EN LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 145744, 125621, 86494 $1,872.20
198604 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL URREA STETTNER VICTOR URREA STETTNER VICTOR.- CR 220012458 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EL 10 Y 11 DE AGOSTO/2010 EN LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 145744, 125621, 86494 $3,645.00
198604 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL URREA STETTNER VICTOR URREA STETTNER VICTOR.- CR 220012458 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EL 10 Y 11 DE AGOSTO/2010 EN LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 145744, 125621, 86494 $3,073.00
198581 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0541 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0156 ESTIM 1 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-257/09; FACTURAS: 0159 $1,732.24
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $144.90
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $1,800.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $7,830.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $1,186.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $490.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $70.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $199.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $118.99
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $84.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $56.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $462.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $788.80
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $70.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $296.91
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $84.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $70.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $504.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $1,347.84
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $268.80
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $366.56
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $522.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $59.83
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $12.50
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $92.06
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $112.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $70.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $84.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498