Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2010

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
198743 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ DURON JORGE CHAVEZ DURON JORGE.- CR 220012797 (1); PAGO DE CONVENIO CON EL FIN DE DAR POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO; FACTURAS: OFICIO $23,060.04
198742 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS LUNA CESAR RAUL BAÑUELOS LUNA CESAR RAUL.- CR 220012796 (1); PAGO DE CONVENIO CON EL FIN DE DAR POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO; FACTURAS: OFICIO $22,466.52
198741 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DEL REAL ALICIA SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,170.25
198741 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DEL REAL ALICIA SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $14.89
198741 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DEL REAL ALICIA SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $69.33
198741 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DEL REAL ALICIA SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $52.66
198741 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DEL REAL ALICIA SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $11,303.41
198740 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V..- CR OPB0662 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN LA Z; FACTURAS: 216 $624,188.76
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $112.00
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $1,450.00
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $137.00
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $1,740.00
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $108.00
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $1,044.00
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $1,587.50
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $108.00
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $2,929.00
198736 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 $1,370.00
198735 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 $7,667.32
198735 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 $2,247.39
198735 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 $1,102.00
198735 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 $3,912.19
198735 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 $3,877.77
198734 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 $7,319.60
198734 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 $1,728.40
198734 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 $2,656.40
198734 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 $3,944.00
198734 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 $348.00
198734 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 $812.00
198734 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 $1,798.00
198733 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO.- CR 220012527 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE 1 MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 372 $71,417.72
198732 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GARCIA RIVAS GABRIELA GARCIA RIVAS GABRIELA.- CR 220012440 (1); DOS PRESENTACIONES MUSICALES EN CENTRO CULTURAL LUIS PAEZ Y CASA COLOMOS EL 3 Y 4 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 506 $12,694.34
198731 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA JUAREZ GONZALEZ JUAN CARLOS JUAREZ GONZALEZ JUAN CARLOS.- CR 220012438 (1); TALLER DE DANZA EN EL CENTRO CULTURAL SAN DIEGO DEL 1 DE ABR. AL 31 DE JUN. 2010; FACTURAS: 051 $8,723.20
198730 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220012316 (1); TARJETEA Y SENOR, MANTENIMIENTO AL EVAPORADOR Y SERVICIO D/LIMPIEZA Y REVISION AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0037, 0035, 0040 $2,958.00
198730 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220012316 (1); TARJETEA Y SENOR, MANTENIMIENTO AL EVAPORADOR Y SERVICIO D/LIMPIEZA Y REVISION AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0037, 0035, 0040 $1,740.00
198730 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220012316 (1); TARJETEA Y SENOR, MANTENIMIENTO AL EVAPORADOR Y SERVICIO D/LIMPIEZA Y REVISION AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0037, 0035, 0040 $5,916.00
198729 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220011789 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
198728 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA.- CR 220011523 (1); DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA POR LOS QUE NOS DIERON PATRIA DEL 4 Y 5 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0022 $10,155.47
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $113.40
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $3,345.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $460.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $5,510.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $403.60
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $11,600.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $196.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $900.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $25.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $580.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $173.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $1,040.03
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $10,208.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $243.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $1,276.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $487.20
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $364.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $392.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $120.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $270.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $210.90
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $1,004.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $2,813.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $3,132.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $378.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $1,055.58
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $1,234.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $100.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $350.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $1,508.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $112.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $853.85
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $4,471.34
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $320.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $258.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $7,656.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $2,088.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $73.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $928.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $1,218.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $10,208.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $568.40
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $182.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $3,043.85
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $156.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $190.01
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $59.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $475.02
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $350.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $153.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $100.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $388.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $1,160.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $357.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $920.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $345.01
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $218.02
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $800.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $677.38
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $580.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $50.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $86.10
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $11,600.00
198727 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE $11,310.00
107156 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0663 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C04-044/10 VASO REGULADOR VALENTIN GOMEZ FARIAS UBIC.AV. REYES HEROLES Y; FACTURAS: 0027 $529,383.70
107156 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0663 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C04-044/10 VASO REGULADOR VALENTIN GOMEZ FARIAS UBIC.AV. REYES HEROLES Y; FACTURAS: 0027 $-105,876.74
107155 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB0598 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-OD-ESC-CI-C08-121/10 REHABILITACION DE ESC. SEC. MIXTA 9 TRAB. CONSISTENT.; FACTURAS: 1253 $361,107.40
107154 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0596 (1); PÁGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-012/10 REHABILITACION DEL CORREDOR PEDRO LOZA, TRABAJOS CONCISTENTES; FACTURAS: 350 $391,067.64
107154 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0596 (1); PÁGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-012/10 REHABILITACION DEL CORREDOR PEDRO LOZA, TRABAJOS CONCISTENTES; FACTURAS: 350 $-78,213.53
107153 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0588 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-AD-C05-062/10 PROYECTO EJECUTIVO DE ARTE VARIEDADES LARVA. UBIC. OCAMPO ESQ.; FACTURAS: 0510 $68,000.00
107153 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0588 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-AD-C05-062/10 PROYECTO EJECUTIVO DE ARTE VARIEDADES LARVA. UBIC. OCAMPO ESQ.; FACTURAS: 0510 $-13,600.00
107152 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB0582 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN A; FACTURAS: 006 $931,782.15
152 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRO AVALOS MEDINA ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB0679 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC018 ALEJANDRO AVALOS MEDINA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
151 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA.- CR OPB0678 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL C; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
150 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS.- CR OPB0677 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 SERGIO E. CEJA CONTRERAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAQL CORRESP.; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
149 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ.- CR OPB0676 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CO; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
148 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESTELA AVALOS MEDINA ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB0675 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC011 ESTELA AVALOS MEDINA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL P; FACTURAS: REC 03 $1,500.00
147 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS.- CR OPB0674 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRES; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
146 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTIN CEJA MOJICA MARTIN CEJA MOJICA.- CR OPB0673 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC06 MARTIN CEJA MOJICA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQ; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
145 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS.- CR OPB0672 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC006 DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA.- CR OPB0671 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRE; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
143 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO.- CR OPB0670 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL C; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
142 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL OMAR MORENO BECERRA OMAR MORENO BECERRA.- CR OPB0669 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 OMAR MORENO BECERRA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PA; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
141 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ.- CR OPB0668 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 MANUEL MORA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE REC; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
140 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA.- CR OPB0667 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 BRENDA RAMIREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
139 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0664 (31); PROY.14039ESC001 LAPTOP PARA EL ESPACIO PARQUE RECREATIVO MIRAVALLE; FACTURAS: 8059 $11,716.00
138 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CECILIA BARAJAS HERNANDEZ CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB0644 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
137 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CECILIA BARAJAS HERNANDEZ CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB0643 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
136 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CECILIA BARAJAS HERNANDEZ CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB0642 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
135 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CECILIA BARAJAS HERNANDEZ CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB0641 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
134 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB0640 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
133 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB0639 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
132 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB0638 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
131 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB0637 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
130 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROSA GARIBAY FERRER ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB0636 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
129 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROSA GARIBAY FERRER ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB0635 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
128 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROSA GARIBAY FERRER ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB0634 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
127 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROSA GARIBAY FERRER ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB0633 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
126 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUELA AVILA CERVANTES MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB0632 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
125 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUELA AVILA CERVANTES MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB0631 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
124 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUELA AVILA CERVANTES MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB0630 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
123 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUELA AVILA CERVANTES MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB0629 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
122 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA ALICIA PRESA AVILA BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB0628 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
121 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA ALICIA PRESA AVILA BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB0627 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
120 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA ALICIA PRESA AVILA BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB0626 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
119 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA ALICIA PRESA AVILA BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB0625 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
118 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RIGOBERTO CARRILLO OROZCO RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB0624 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
117 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RIGOBERTO CARRILLO OROZCO RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB0623 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
116 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RIGOBERTO CARRILLO OROZCO RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB0622 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
115 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RIGOBERTO CARRILLO OROZCO RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB0621 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
114 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB0620 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
113 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB0619 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
112 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB0618 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
111 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB0617 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
110 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB0616 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
109 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB0615 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
108 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB0614 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
107 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB0613 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
106 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB0612 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
105 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB0611 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
104 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB0610 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
103 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB0609 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
102 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB0608 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 4 $1,000.00
101 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB0607 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 3 $1,000.00
100 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB0606 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 2 $1,000.00
99 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB0605 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 1 $1,000.00
98 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR OPB0604 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC013 PUBLICIDAD DEL TORNEO DE ATLETISMO DEL PROY. INTEGRAL 14039-006 DEL ESPAC; FACTURAS: 6008 $371.20
97 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0603 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 AGUA (2270 BOTELLITAS) PARA EL CURSO DE ZUMBA DEL PROY. INTEGRAL 14039-003; FACTURAS: 004 $8,953.00
96 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0602 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC007 PUBLICIDAD (6 MANTAS Y 3000 VOLANTES) PARA EL CURSO DE ZUMBA DEL PROYECTO; FACTURAS: 003 $4,869.00
95 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO.- CR OPB0601 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC007 PUBLICIDAD PARA EL TORNEO DE ATLETISMO PARA EL PROY. INTEGRAL 14039-003 D; FACTURAS: 9648 $936.58
94 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0600 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC001 PUBLICIDAD ( 6 MANTAS Y 3000 VOLANTES) PARA CURSO DE ZUMBA DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: 001 $4,869.00
93 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0599 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC001 (2270) BOTELLAS DE AGUA PARA CURSO DE ZUMBA DEL ESPACIO PARQUE MIRAVALLE; FACTURAS: 002 $8,953.00
92 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB0595 (31); PROY14039ESC014.2DO PAGO DEL 40% TALLER DE PREV. DE ADICCIONES ACOS ESCOLAR.; FACTURAS: 004 $20,592.00
91 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOEL BANDA PEREZ JOEL BANDA PEREZ.- CR OPB0524 (31); PAGO POR PROY. 14039ESC007 TROFEOS Y MEDALLAS PARA EL TORNEO DE ATLETISMO PARA EL PROYECTO INTEGRAL; FACTURAS: 1880 $8,289.36
90 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0485 (31); PROY.14039ESC013 1ER PAGO 40% TALLER CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 012 $8,000.00
19 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB0661 (30); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-HAB-EQP-CI-C08-154/10 140391ME008 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIG; FACTURAS: 0879 $438,735.41
18 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V..- CR OPB0646 (30); PROY140391DS037 PAGO 5 ANDADERAS DE ALUMINIO DEL PROG. HABITAT 2010; FACTURAS: 6586PC $1,560.20
17 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS.- CR OPB0645 (30); PROY. 140391DS036 PAGO DE SILLA DE RUEDAS, BASTON,ANDADERA,MULTA DE HABITAT 2010; FACTURAS: 169 $62,988.00
16 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0580 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO DE DE; FACTURAS: 0949 $125,921.60
16 Detalle Factura de click aquí 30/09/2010 BANCO DEL BAJIO ***2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0580 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO DE DE; FACTURAS: 0949 $-31,480.40
198725 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ RIOS ROSALINDA ORTIZ RIOS ROSALINDA.- CR 220012830 (1); ANTICIPO DE SUELDO; FACTURAS: OFICIO $9,692.67
198723 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220012268 (1); ANTICIPO DEL 30% SOBRE ORDEN 3664, POR CONSULTORIA P/REVISION DE PLANES PARCIALES DESARROLLO URBANO.; FACTURAS: 0502 $757,500.00
198722 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220011711 (1); DEVOL. D/60% RELATIVO AL IMP.PREDIAL,TRANSMISIONES PART. S/NEGOCIOS, JURID.DERECHOS P/LIC.DE CONST.; FACTURAS: OFICIO $92,548.50
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $68.86
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $448.97
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $140.00
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $183.87
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $1,393.89
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $1,218.00
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $106.21
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $420.00
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $184.23
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $183.87
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $167.60
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $399.69
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $1,948.33
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $171.82
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $91.27
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $475.60
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $184.23
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $184.59
198721 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 $184.59
198720 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI $100.00
198720 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI $1,218.00
198720 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI $257.00
198720 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI $100.00
198720 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI $1,218.00
198720 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI $150.00
198720 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI $150.00
198720 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI $100.00
198698 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220012507 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 2354 $48,348.80
198697 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO SISTEMALLA, S.A. DE C.V. SISTEMALLA, S.A. DE C.V..- CR 220012506 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE; FACTURAS: 6366 $29,585.80
198696 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012452 (1); LONA EN RENTA DE 12 X 12 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 772 $5,800.00
198695 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH.- CR 220012436 (1); TALLER DE HISTORIAS DE BARRO EFECTUADO EL 7 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0328 $1,276.00
198694 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL.- CR 220012435 (1); FLYERS TAMAÑO OFICIO FRENTE A COLOR, VUELTA UNA TINTA; FACTURAS: 2156 $2,610.00
198693 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 $1,136.80
198693 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 $3,050.80
198693 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 $16,369.92
198693 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 $12,139.40
198693 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 $9,541.00
198693 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 $1,136.80
198692 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 220012430 (1); HONORARIOS D/DANIEL TORRES V. D/90 MINS.D/DUETO D/GUITARRA Y SALTERIO SABOR D/ANTAÑO DEL 14/07/2010; FACTURAS: 417 $2,064.80
198691 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220012429 (1); INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN AREA DE CAJAS Y BAÑOS EN UNIDAD SAN ANDRES; FACTURAS: 0053 $11,688.16
198690 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220012427 (1); SERVICIO D/TAXIS P/ASISTIR AL XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA D/ALTA TECNOLOGIA DE JAL. EN NVO. VALLARTA; FACTURAS: 2280948, 53887, 2281515, 2278256 $240.00
198690 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220012427 (1); SERVICIO D/TAXIS P/ASISTIR AL XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA D/ALTA TECNOLOGIA DE JAL. EN NVO. VALLARTA; FACTURAS: 2280948, 53887, 2281515, 2278256 $250.00
198690 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220012427 (1); SERVICIO D/TAXIS P/ASISTIR AL XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA D/ALTA TECNOLOGIA DE JAL. EN NVO. VALLARTA; FACTURAS: 2280948, 53887, 2281515, 2278256 $230.00
198690 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220012427 (1); SERVICIO D/TAXIS P/ASISTIR AL XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA D/ALTA TECNOLOGIA DE JAL. EN NVO. VALLARTA; FACTURAS: 2280948, 53887, 2281515, 2278256 $240.00
198689 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220012423 (1); SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR SEPT. 2010 DECRETO D83/05/09.; FACTURAS: OFICIO $8,893.89
198688 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V. PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220012420 (1); HOSPEDAJE P/EL ALCALDE E INVITADOS ESPECIALES DE LA CIUDAD DE KIOTO, JAPON DEL 24 AL 28 DE AGOSTO/10; FACTURAS: 28964 $8,761.00
198687 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010020 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25993, 0078, 0839 $464.00
198687 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010020 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25993, 0078, 0839 $84.00
198687 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010020 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25993, 0078, 0839 $68.00
107151 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24221424 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33654 $349.97
107150 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 $2,880.28
107150 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 $0.01
107150 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 $792.66
107150 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 $8,542.81
107150 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 $0.01
107150 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 $7,311.85
107149 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221422 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23812 $376.43
107148 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 $607.84
107148 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 $98.60
107148 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 $98.60
107148 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 $98.60
107148 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 $98.60
107148 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 $98.60
107148 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 $3,846.41
107148 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 $98.60
107147 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1793, 10450 $4,946.24
107147 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1793, 10450 $344.52
107146 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221417 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3739, 3740, 3741 $3,306.00
107146 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221417 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3739, 3740, 3741 $2,656.40
107146 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221417 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3739, 3740, 3741 $4,930.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $3,000.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $1,500.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $5,826.80
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $2,200.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $4,243.52
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $1,500.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $2,200.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $1,500.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $638.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $638.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $2,199.99
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $638.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $1,222.05
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $1,474.99
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $941.23
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $2,200.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $2,163.40
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $2,200.00
107145 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 $1,222.05
107144 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1515 $2,192.40
107143 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221325 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132265 $2,088.00
107142 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 582, 583, 584 $790.20
107142 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 582, 583, 584 $4,808.20
107142 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 582, 583, 584 $1,782.53
107066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012633 (1); SUMINSTRO DE 54 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 672454 $254.34
107065 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012632 (1); SUMINISTRO DE 328 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 318933 $1,544.88
107064 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012631 (1); SUMINISTRO DE 351 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 435522 $1,653.21
107063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 $814.83
107063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 $894.90
107063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 $4,092.99
107063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 $1,398.87
107063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 $2,067.69
107062 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012566 (1); COMPRA DE 423.5 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 0122 $453,924.24
107061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4204 BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES PROGRAMAS COMPENSATORIOS TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220012520 (1); COMPRA DE TRANSVALES PARA BECARIOS Y COMISION SOBRE LA VENTA DE TRANSVALES.; FACTURAS: 17519 $5,022,000.00
107060 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220012502 (1); FACTURA PERTENECIENTE A CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010; FACTURAS: EST0680026 $23,395.37
107059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220012500 (1); FACTURA DE CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010; FACTURAS: EST0680801 $39,911.09
107058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220012470 (1); COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO COLOR ROJO.; FACTURAS: 2041 $4,865.04
107057 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220012466 (1); COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA DE MEZCLILLA Y DE VESTIR MANGA CORTA.; FACTURAS: A 0766 $38,709.20
107056 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220012457 (1); MATERIAL PARA LA REALIZACION DE INSTALACIONES DE CABLEADO EN DIRENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 7387 $2,451.08
107055 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220012445 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESIANA ENROLLABLE EN EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 608 $8,004.00
107054 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012432 (1); BOLETO D/AVION P/CRISTINA SANTELLANES P/ASISTIR AL 2DO.FORO INTERNAC.D/CONTROL D/OBRA PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 53235, 1393791169914 $116.00
107054 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012432 (1); BOLETO D/AVION P/CRISTINA SANTELLANES P/ASISTIR AL 2DO.FORO INTERNAC.D/CONTROL D/OBRA PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 53235, 1393791169914 $4,964.50
107053 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012431 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR URREA S. P/ASISTIR AL 2DO.FORO INTERNACIONAL D/CONTROL D/OBRA PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 53192, 1393791144153 $5,675.58
107053 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012431 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR URREA S. P/ASISTIR AL 2DO.FORO INTERNACIONAL D/CONTROL D/OBRA PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 53192, 1393791144153 $116.00
107052 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012426 (1); ESTACIONAMIENTO A SUS VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR SEPT. 2010; FACTURAS: 14024 $11,550.00
107051 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012424 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DES.DE EMPRENDEDORES, PROM.ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS POR SEPT. 2010; FACTURAS: 331632, 331635, 331633 $5,033.66
107051 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012424 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DES.DE EMPRENDEDORES, PROM.ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS POR SEPT. 2010; FACTURAS: 331632, 331635, 331633 $57,992.67
107051 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012424 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DES.DE EMPRENDEDORES, PROM.ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS POR SEPT. 2010; FACTURAS: 331632, 331635, 331633 $7,654.10
107050 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220012422 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NECESARIA EN LA OFICINA DE PROTOCOLO DE PRESIDENCIA MPAL; FACTURAS: 3470 $11,938.25
107049 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220012252 (1); SERVICIO DE PLANTAS DE LUZ PARA EL EVENTO EN PARQUE SAN JACINTO DEL 2, 22 Y 29 DE AGO. 2010; FACTURAS: 2975, 2968, 2981 $3,480.00
107049 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220012252 (1); SERVICIO DE PLANTAS DE LUZ PARA EL EVENTO EN PARQUE SAN JACINTO DEL 2, 22 Y 29 DE AGO. 2010; FACTURAS: 2975, 2968, 2981 $3,480.00
107049 Detalle Factura de click aquí 29/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220012252 (1); SERVICIO DE PLANTAS DE LUZ PARA EL EVENTO EN PARQUE SAN JACINTO DEL 2, 22 Y 29 DE AGO. 2010; FACTURAS: 2975, 2968, 2981 $3,480.00
198685 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C..- CR 220012475 (1); PAGO DE CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2010; FACTURAS: 15684 $350,000.00
198684 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 $4,457.10
198684 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 $7,287.59
198684 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 $8,581.68
198684 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 $3,024.12
198684 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 $4,158.60
198684 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 $2,006.80
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $10,788.00
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $4,071.60
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $4,141.20
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $7,331.20
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $9,311.90
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $3,208.56
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $3,503.20
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $11,499.57
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $11,849.02
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $3,430.70
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $8,233.68
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $3,311.80
198683 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 $6,269.31
198682 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 $8,927.35
198682 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 $0.01
198682 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 $5,591.19
198682 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 $3,800.16
198682 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 $0.01
198681 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1592, 1593 $812.00
198681 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1592, 1593 $1,508.00
198680 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 536, 538, 539 $508.80
198680 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 536, 538, 539 $5,462.00
198680 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 536, 538, 539 $3,750.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $24.90
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,915.83
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,950.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $84.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $80.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $154.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $18.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $849.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $60.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $79.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $2,848.03
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $28.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $252.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $149.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $28.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $925.68
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $904.80
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,907.04
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $5,405.25
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $4,391.77
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $89.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $430.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $78.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $58.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $84.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $153.50
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $165.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,755.08
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $5,387.55
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $531.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,950.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $991.80
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $205.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $196.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $3,702.72
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $217.25
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,241.20
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $870.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $59.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $267.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $48.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $56.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $28.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $812.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $2,955.68
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $50.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $60.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $54.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $2,720.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $352.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $224.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,771.32
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $19.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $30.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $400.20
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $116.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $92.80
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $556.80
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $707.60
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,589.20
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $556.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $70.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $190.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $150.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $182.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,590.92
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $126.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $663.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $426.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $6,043.60
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $3,311.80
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $672.80
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $2,297.03
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $138.85
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $235.20
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $11,600.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $1,972.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $658.00
198679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 $3,480.00
198678 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA.- CR 220012499 (1); PAGO INDEBIDO CONFORME A SENTENCIA PRONUNCIADA DENTRO D/JUICIO AMPARO 424/2009 Y ACUMULADO 425/2009; FACTURAS: OFICIO $2,229.83
198677 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CDC WIRE S DE R.L. DE C.V. CDC WIRE S DE R.L. DE C.V..- CR 220012485 (1); COMPRA DE CABLES THW 1X8/100 MTS.; FACTURAS: 8810 $51,754.56
198676 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220012267 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA EN PINTURA DE FACHADA EN REGISTRO CIVIL NO. 13; FACTURAS: 0043 $7,528.40
198675 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012258 (1); COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA APOYO AL DEPTO. DE MANTENIMIEINTO DE UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 0510 $5,831.18
198674 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220012254 (1); SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA BASE 5 EN PERIFERICO NORTE MANUEL GOMEZ MORIN NO. 460; FACTURAS: 660231 $4,061.54
198673 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RIZO CASILLAS ANDRES ALBERTO RIZO CASILLAS ANDRES ALBERTO.- CR 220012242 (1); PAGO REALIZADO INDEBIDAMENTE EN RECIBO OFICIAL NUMERO Z3135679 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: OFICIO $6,703.00
198672 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FONSECA VILLEGAS JUAN FONSECA VILLEGAS JUAN.- CR 220011908 (1); PRESENTACION OBRAS DE TEATRO INFANTIL, 21 Y 23 DE AGOSTO, EN CENTROS CULTURALES; FACTURAS: 302 $12,694.34
198671 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA.- CR 220011661 (1); DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA DE TEATRO "POR LOS QUE NOS DIERON PATRIA" EL 06 Y 07 DE AGOSTO/2010; FACTURAS: 0023 $10,155.47
198670 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 16288 $6,050.00
198669 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 $138.00
198669 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 $336.00
198669 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 $812.00
198669 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 $516.00
198669 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 $18.00
198669 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 $4,000.00
198669 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 $3,433.60
198669 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 $107.95
198669 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 $107.88
198668 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO.- CR 24221376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 193, 194 $7,116.59
198668 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO.- CR 24221376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 193, 194 $0.01
198667 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7119, 7120 $5,672.40
198667 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7119, 7120 $0.01
198667 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7119, 7120 $10,223.07
198666 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6 $2,599.56
198665 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221372 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 517 $3,654.00
198664 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE TONALA MUNICIPIO DE TONALA.- CR 220012545 (1); APOYO ECONOMICO PARA EL CONCURSO NACIONAL DE LA CERAMICA.; FACTURAS: OF.06452/2010 $100,000.00
198663 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220012524 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO AL LIC. JOSE RAUL RODRIGO BELLO VELAZQUEZ DEL MES DE SEPT/2010; FACTURAS: 168852 $330.00
198662 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS RUIZ GONZALEZ TANIA DEYANIRA RUIZ GONZALEZ TANIA DEYANIRA.- CR 220012456 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, OBRA DE TEATRO "CRISTOBAL COLON"; FACTURAS: 0214 $131,320.76
198661 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO FUENTES HERNANDEZ MARCO VINICIO FUENTES HERNANDEZ MARCO VINICIO.- CR 220012450 (1); COMPRA DE 2,000 M2 DE PASTO TIPO ALFOMBRA.; FACTURAS: 0660 $20,000.00
198660 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL.- CR 220012428 (1); MEMORAMAS EDUCATIVOS DEL BICENTENARIO; FACTURAS: 430 $5,499.56
198659 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES ABASEGUROS, S.A. DE C.V. ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220012417 (1); CONTRATACION DE SEGURO PARA MAQUINA ANTIGRAFITTI.; FACTURAS: FSGDL-153698 $4,756.13
198658 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN.- CR 220012411 (1); REALIZACION DE 3 ROTULOS EN PARED P/IDENTIFICACION DE CENTROS CULTURALES CASA COLOMOS, ATLAS Y LUIS; FACTURAS: 0061 $11,598.84
198657 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220012409 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y GABARDINAS IMPERMEABLE.; FACTURAS: 0516 $3,403.44
198656 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220012397 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: D80976, D84348 $27,905.54
198656 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220012397 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: D80976, D84348 $1,282.50
198655 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES HUERTA ANDRADE VICKY HUERTA ANDRADE VICKY.- CR 220012376 (1); COMPRA DE 6 REFLECTORES.; FACTURAS: 2837 $2,644.80
198654 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V..- CR 220012318 (1); SERVICIO DE TOLDOS PARA CAMERINOS PARA LAS FESTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL 15 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 1134 $14,442.00
198653 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220012313 (1); COMPRA DE LITROS DE INSECTICIDA.; FACTURAS: 0430 $115,800.00
198652 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220012310 (1); REEMBOLSO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIO DE PODADORAS EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: B 110143, 132740 $25.08
198652 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220012310 (1); REEMBOLSO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIO DE PODADORAS EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: B 110143, 132740 $16.60
198651 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA OCHOA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA OCHOA, S.A. DE C.V..- CR 220012307 (1); COMPRA DE ESCALERA; FACTURAS: 28304 $13,964.54
198650 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220012304 (1); COMPRA DE 22 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 569 $9,350.00
198649 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA MARTINEZ J. JESUS PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220012303 (1); COMPRA DE 22 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 312 $9,350.00
198648 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220012300 (1); SERVICIO DE BANQUETE.; FACTURAS: 1752 $55,712.48
198647 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220012296 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA 3 DIFERENTES EVENTOS DE PROGRAMAS COORDINADOS POR SECRET; FACTURAS: 535, 536, 537 $2,900.00
198647 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220012296 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA 3 DIFERENTES EVENTOS DE PROGRAMAS COORDINADOS POR SECRET; FACTURAS: 535, 536, 537 $5,220.00
198647 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220012296 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA 3 DIFERENTES EVENTOS DE PROGRAMAS COORDINADOS POR SECRET; FACTURAS: 535, 536, 537 $2,900.00
198646 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON.- CR 220012291 (1); TALLER DE CONSTRUCCION CAMARA OBSCURA EN MUSEO RAUL ANGUIANO DEL 28 DE AGO. 2010; FACTURAS: 073 $777.20
198645 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220012288 (1); CONCIERTO,BRINCA Y BRINCO L/TABLITA C/LUIS DELGADILLO E/VARIAS BIBLIOTECAS EL 9,12 Y 13 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0283, 0289 $10,440.00
198645 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220012288 (1); CONCIERTO,BRINCA Y BRINCO L/TABLITA C/LUIS DELGADILLO E/VARIAS BIBLIOTECAS EL 9,12 Y 13 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0283, 0289 $5,220.00
198644 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MOTA SERNA MARIA DE LOS ANGELES MOTA SERNA MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220012256 (1); DEVOLUCION DE PAGO PROPORCIONAL PARA LA BAJA DE LA LICENCIA MPAL. NO. 301206; FACTURAS: RECIBO $1,536.50
198643 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO.- CR 220012244 (1); REPARACION D/ANUNCIO LUMINOSO P/EL CONSULTORIO D/LAS UNDES.D/ATE.PRIMERIA D/SALUD PRISILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 2464 $5,568.00
198642 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE.- CR 220012243 (1); OBRA DE TEATRO EL ENEMIGO DEL PUEBLO EN BIBLIOTECAS Y CENTROS CULTURALES; FACTURAS: 0019 $13,132.08
198641 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220011935 (1); SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO, EVENTO "CLAUSURA FIN DE CURSO CICLO ESCOLAR 2009-2010"; FACTURAS: 3036, 3037 $12,782.64
198640 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011621 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 0669 $2,313.83
198639 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. TURISMO ANDUJO BITAR EFREN ARTURO ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220011598 (1); COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES DE VESTIR TIPO EJECUTIVO; FACTURAS: 0334 $4,941.60
107048 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221578 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3248 $11,576.80
107047 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 187, 200 $1,769.00
107047 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 187, 200 $11,901.60
107046 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 280 $788.80
107045 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7216 $3,422.00
107044 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221394 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18180 $3,358.20
107043 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 $950.04
107043 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 $638.00
107043 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 $800.40
107043 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 $1,200.60
107043 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 $1,200.60
107043 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 $1,050.96
107043 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 $638.00
107043 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 $950.04
107043 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 $846.80
107042 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221389 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 985 $5,649.20
107041 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2110, 2111 $4,326.22
107041 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2110, 2111 $3,206.24
107040 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221386 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1139 $5,730.40
107039 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 524, 695, 713 $568.40
107039 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 524, 695, 713 $174.00
107039 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 524, 695, 713 $3,155.20
107038 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 $468.77
107038 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 $468.77
107038 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 $468.77
107038 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 $1,319.65
107038 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 $468.77
107038 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 $468.77
107037 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 517 $3,591.36
107036 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221378 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 499 $2,905.80
107035 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14743, 14744 $0.01
107035 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14743, 14744 $5,541.31
107034 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221371 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162253 $2,598.40
107033 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15645, 15691 $1,925.60
107033 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15645, 15691 $3,920.80
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $1,031.24
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $498.80
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $0.01
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $1,713.67
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $2,606.45
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $498.80
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $2,188.92
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $2,505.28
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $208.80
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $1,003.40
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $2,505.28
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $208.80
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $2,790.44
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $3,185.56
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $1,102.00
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $408.51
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $1,528.88
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $498.80
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $498.80
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $498.80
107032 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 $539.40
107031 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012511 (1); SUMINISTRO DE 350 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 672013 $1,648.50
107030 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012484 (1); SUMINISTRO DE 1896 LTS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 671999 $8,930.16
107029 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220012479 (1); SERVICIO DE COMIDA DE GRAN GALA.; FACTURAS: 9321 $24,360.00
107028 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220012478 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS Y PUBLICIDAD EN BANNER.; FACTURAS: 0127 $116,000.00
107027 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012462 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 13621,13634 $84,381.55
107027 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012462 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 13621,13634 $10,042.76
107027 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012462 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 13621,13634 $26,492.91
107026 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220012460 (1); IMPRESOS DE DIPTICOS EN PAPEL BOND; FACTURAS: 3519 $11,832.00
107025 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012459 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSAS Y CARGO DE COMISION.; FACTURAS: BE 33742, BE 33730 $395,130.96
107025 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012459 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSAS Y CARGO DE COMISION.; FACTURAS: BE 33742, BE 33730 $1,517,400.00
107024 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012447 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 550029,550324, $7,402.16
107023 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012446 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 500959,501533, $5,033.04
107023 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012446 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 500959,501533, $804.00
107022 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220012437 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA.; FACTURAS: 15526, 15527 $75,498.02
107022 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220012437 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA.; FACTURAS: 15526, 15527 $67,983.54
107021 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 127117,127118, $30,364.00
107021 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 127117,127118, $5,149.16
107021 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 127117,127118, $135,247.40
107020 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012415 (1); IMPRESION DE 14 LAMINAS DE TROVICEL PARA LA EXPOSICION "MI ORGULLO TONALA" EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 11889 $11,400.51
107019 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220012412 (1); COMPRA DE 200 ESFERA DE FIBRA DE VIDRIO C/SOQUET PARA ALUMBRADO DEL PARQUE MORELOS.; FACTURAS: 5739 $81,664.00
107018 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138679,138680, $23,500.00
107018 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138679,138680, $7,327.53
107018 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138679,138680, $23,602.97
107017 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220012402 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE E ILUMINACION EL 02 DE SEPT/2010 EN LABORATORIO DE ARTES VARIED; FACTURAS: 0022 $5,800.00
107016 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012395 (1); BOLETO DE AVION P/LA BIOLOGA MARIA RUIZ MEJIA, P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO DEL 09 AL 10 DE SEPT/2010; FACTURAS: J 53264, 139 3791169953 $116.00
107016 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012395 (1); BOLETO DE AVION P/LA BIOLOGA MARIA RUIZ MEJIA, P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO DEL 09 AL 10 DE SEPT/2010; FACTURAS: J 53264, 139 3791169953 $4,842.70
107015 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220012388 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPICERIA NECESARIA P/LA SALA DE ESPERA DE LA PRESIDENCIA MPAL; FACTURAS: 3442 $2,296.80
107014 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220012372 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO.; FACTURAS: 3956 $109,999.99
107013 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220012356 (1); COMPRA DE BOLSA ROJA PARA RECOLECCION.; FACTURAS: 6268 $10,150.00
107012 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO.- CR 220012340 (1); SERVICIO DE LONAS, ETIQUETAS, PLAYERAS Y PINES IMPRESOS.; FACTURAS: 935, 936 $16,198.01
107012 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO.- CR 220012340 (1); SERVICIO DE LONAS, ETIQUETAS, PLAYERAS Y PINES IMPRESOS.; FACTURAS: 935, 936 $15,000.00
107011 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012297 (1); COMPRA DE PAELERIA Y TONER PARA ACTIVIDADES DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3004, 3003, 3010 $1,334.00
107011 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012297 (1); COMPRA DE PAELERIA Y TONER PARA ACTIVIDADES DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3004, 3003, 3010 $1,131.00
107011 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012297 (1); COMPRA DE PAELERIA Y TONER PARA ACTIVIDADES DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3004, 3003, 3010 $121.80
107010 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012283 (1); CABLE DE PACIENTE DE 3 PUNTAS PARA ELECTROCARDIOGRAFO PARA LA UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 10789 $11,136.00
107009 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012280 (1); COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA 19 LTS.; FACTURAS: 0322 $11,460.80
107008 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012247 (1); COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 35494 $4,315.20
107007 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220011934 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 14457 $5,763,090.48
107006 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PERIFERICO DIESEL, S.A. DE C.V. PERIFERICO DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220011787 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 38492 $16,240.00
107005 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011785 (1); COMPRA DE TAMBOS DE 200 LTS.; FACTURAS: 288 $19,720.00
107004 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR DE MERCADOS MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220011783 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 39786 $1,200.60
107003 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220011779 (1); COMPRA DE 23 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 415 $9,775.00
107002 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220011777 (1); COMPRA DE 22 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 161 $9,350.00
107001 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011776 (1); COMPRA DE CAL.; FACTURAS: A 11320 $1,299.20
107000 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROMOTORA Y VERIFICADORA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROMOTORA Y VERIFICADORA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220011771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DUELA DEL CTRO. CULTURAL SAN DIEGO.; FACTURAS: 0014 $107,303.48
106999 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011767 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 76036, 76037 $2,134.40
106999 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011767 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 76036, 76037 $2,134.40
106998 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011765 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 75609., 75611. $10,739.28
106998 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ALUMBRADO PUBLICO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011765 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 75609., 75611. $4,373.20
106997 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220011763 (1); COMPRA DE CUBREBOCA TIPO CONCHA, TAPON AUDITIVO Y BOTA DE HULE NEGRA.; FACTURAS: P 14026 $705.58
106996 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011762 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA HP.; FACTURAS: 39220, 39561, 39716 $63,534.36
106996 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011762 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA HP.; FACTURAS: 39220, 39561, 39716 $3,591.36
106996 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011762 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA HP.; FACTURAS: 39220, 39561, 39716 $3,507.84
106995 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73762, 75769, 76005, 76042 $2,030.63
106995 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73762, 75769, 76005, 76042 $532.83
106995 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73762, 75769, 76005, 76042 $2,224.43
106995 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73762, 75769, 76005, 76042 $3,412.87
106994 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011734 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 49131, 49135 $5,247.84
106994 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011734 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 49131, 49135 $1,310.92
106993 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220011729 (1); COMPRA DE MICAS.; FACTURAS: 39916 $751.68
106992 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220011709 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 276077 $970.92
106991 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220011702 (1); COMPRA DE 2 CAMARAS FOTOGRAFICA.; FACTURAS: 1319700 $14,036.00
106990 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220011694 (1); COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA MANOS.; FACTURAS: 41252 $1,085.76
106989 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011640 (1); COMPRA DE TONER HP.; FACTURAS: 39221 $6,107.40
106988 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220011630 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20552 $2,337.40
106987 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL EMO 27 FILMS S.A DE C.V EMO 27 FILMS S.A DE C.V.- CR 220011625 (1); PRODUCCION DE VIDEO CONCEPTO CREATIVO; FACTURAS: 132 $45,240.00
106986 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220011612 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VALLAS DE POPOTE, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL 4 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 4687, 4686 $11,600.00
106986 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220011612 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VALLAS DE POPOTE, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL 4 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 4687, 4686 $17,400.00
106985 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220011603 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA Y OPERATIVA.; FACTURAS: 10139, 10211, 10213 $2,540.40
106985 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220011603 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA Y OPERATIVA.; FACTURAS: 10139, 10211, 10213 $1,183.20
106985 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220011603 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA Y OPERATIVA.; FACTURAS: 10139, 10211, 10213 $1,183.20
106984 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220011563 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 9145,9161,9206, $415,356.10
106983 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PANTEONES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220011477 (1); COMPORA DE BOTA TIPO MILITAR Y CHOCLO NEGRO; FACTURAS: 14003 $15,868.80
106982 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220011274 (1); COMPRA DE JUEGOS DE DADOS DE ALTO IMPACTO.; FACTURAS: 44501 $1,554.40
106981 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO D. SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011263 (1); COMPRA DE TONER HP MAGENTA LASERJET 2600N.; FACTURAS: 35273 $1,020.80
106980 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220011256 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 19867 $17,498.60
106979 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011230 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7795, 7794 $16,472.00
106979 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011230 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7795, 7794 $9,396.00
106978 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220011228 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 47667 $13,030.28
106977 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220011107 (1); COMPRA DE BOLSA TIPO CAMISETA TAMAÑO GRANDE.; FACTURAS: 18835 $914.08
106976 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011103 (1); COMPRA DE PASTA PARA ENGARGOLAR Y ARILLOS.; FACTURAS: 82655, 82663, 82834 $1,334.00
106976 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011103 (1); COMPRA DE PASTA PARA ENGARGOLAR Y ARILLOS.; FACTURAS: 82655, 82663, 82834 $696.00
106976 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011103 (1); COMPRA DE PASTA PARA ENGARGOLAR Y ARILLOS.; FACTURAS: 82655, 82663, 82834 $290.00
106975 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220011082 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO.; FACTURAS: 95440 $1,800.90
106974 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 27753, 27770 $88,046.70
106974 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 27753, 27770 $18,078.50
106973 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO RELACIONES PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010856 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 34437 Y 35239 $21,110.26
106972 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220010852 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 70299 $2,648.72
106971 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220010829 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 197520 $74,842.00
106970 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220010825 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DE LAS 4 BODEGAS DE ALUMBRADO PUBLICO, MES JULIO 2010.; FACTURAS: 10852 $1,566.00
106969 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220010816 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 7196 $3,939.01
106968 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220010814 (1); SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS POR AGO. 2010; FACTURAS: 17720 $1,496.40
106967 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220010813 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 98905, 118327 $35,704.80
106967 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220010813 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 98905, 118327 $5,289.60
106966 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 289324, 289429, 289602 $754.00
106966 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 289324, 289429, 289602 $597.40
106966 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 289324, 289429, 289602 $4,941.60
106965 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16800, 17000, 16078, 16081, 16079, 16087,16088 $529.43
106965 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16800, 17000, 16078, 16081, 16079, 16087,16088 $29,526.00
106965 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16800, 17000, 16078, 16081, 16079, 16087,16088 $264.12
106965 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16800, 17000, 16078, 16081, 16079, 16087,16088 $311.46
106965 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16800, 17000, 16078, 16081, 16079, 16087,16088 $4,271.51
106965 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16800, 17000, 16078, 16081, 16079, 16087,16088 $283.27
106964 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220010805 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 17464, 17465 $2,480.00
106964 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220010805 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 17464, 17465 $597.00
106963 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010802 (1); COMPRA DE ANILLO PISTON; FACTURAS: 7575 $2,505.60
106962 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220010796 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 197864 $2,758.20
106961 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220010794 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 95645, 95907 $18,792.00
106961 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220010794 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 95645, 95907 $5,481.00
106960 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010790 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 920004 $9,416.88
106959 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010764 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES.; FACTURAS: 00058512, FIA 00058819, FIA 00059522 $3,287.35
106959 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010764 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES.; FACTURAS: 00058512, FIA 00058819, FIA 00059522 $10,242.87
106959 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010764 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES.; FACTURAS: 00058512, FIA 00058819, FIA 00059522 $841.72
106958 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220010743 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA.; FACTURAS: 18757 $348.00
106957 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VINCULACION POLITICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010736 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 35129, 35131 $4,396.40
106957 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010736 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 35129, 35131 $2,817.64
106956 Detalle Factura de click aquí 28/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220010705 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR JULIO 2010; FACTURAS: 16970 $440.80
198637 Detalle Factura de click aquí 24/09/2010 SERFIN ***9440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0551 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0153 OPG-OD-CMG-AD-174/09 ESTIM 2 FINIQ.; FACTURAS: 0166 $1,329.34
198636 Detalle Factura de click aquí 24/09/2010 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V..- CR OPB0550 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZON; FACTURAS: 217 $622,584.94
198634 Detalle Factura de click aquí 24/09/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL JAIME GAYTAN FERNANDO JAIME GAYTAN FERNANDO.- CR 220012469 (1); APOYO PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO AUTORIZADO POR CABILDO; FACTURAS: OFICIO $15,000.00
106955 Detalle Factura de click aquí 24/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB0554 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1693 OPG-OD-PAC-AD-247/09 ESTIM 2 FINIQ.; FACTURAS: 1716 $421.45
106954 Detalle Factura de click aquí 24/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0552 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1105 OPG-OD-CMG-AD-232/09 ESTIM 3 FINIQ.; FACTURAS: 1131 $1,558.15
106951 Detalle Factura de click aquí 24/09/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012281 (1); COMPRA DE TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA; FACTURAS: 0121 $617,562.05
198612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 $1,688.00
198612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 $2,515.50
198612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 $280.00
198612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 $171.00
198612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 $638.00
198612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 $1,332.00
198612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 $780.00
198611 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18865, 2424, 0739, 0533, 18877 $1,809.60
198611 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18865, 2424, 0739, 0533, 18877 $1,368.60
198611 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18865, 2424, 0739, 0533, 18877 $433.84
198611 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18865, 2424, 0739, 0533, 18877 $1,732.69
198611 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18865, 2424, 0739, 0533, 18877 $1,136.80
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $116.00
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $754.00
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $208.80
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $334.40
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $308.40
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $156.00
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR PADRON Y LICENCIAS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $805.04
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $79.81
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $84.00
198610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 $117.00
198609 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAZO LOZANO JOSE DE JESUS RAZO LOZANO JOSE DE JESUS.- CR 220012315 (1); MULTA DE ESTACIONOMETROS DEL FOLIO 65849 LEVANTADO EL 28 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $290.00
198608 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 220012102 (1); ALIMENTOS D/LA REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL D/CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEL 21 DE AGO.; FACTURAS: 00331 $3,480.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $269.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $304.48
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $153.60
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $128.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $1,060.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $20.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $27.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $20.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $201.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $175.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $77.63
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $142.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $239.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $125.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $242.50
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $15.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $100.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $195.91
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $447.13
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $84.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $1,416.19
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $150.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $130.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $55.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $450.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $980.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $724.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $406.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $35.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $43.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $43.00
198607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 $25.00
198605 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220012483 (1); ANTICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATL; FACTURAS: 6902 $2,500,000.00
198604 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL URREA STETTNER VICTOR URREA STETTNER VICTOR.- CR 220012458 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EL 10 Y 11 DE AGOSTO/2010 EN LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 145744, 125621, 86494 $1,872.20
198604 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL URREA STETTNER VICTOR URREA STETTNER VICTOR.- CR 220012458 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EL 10 Y 11 DE AGOSTO/2010 EN LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 145744, 125621, 86494 $3,645.00
198604 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL URREA STETTNER VICTOR URREA STETTNER VICTOR.- CR 220012458 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EL 10 Y 11 DE AGOSTO/2010 EN LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 145744, 125621, 86494 $3,073.00
198581 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0541 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0156 ESTIM 1 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-257/09; FACTURAS: 0159 $1,732.24
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $144.90
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $1,800.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $7,830.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $1,186.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $490.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $199.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $118.99
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $84.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $56.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $462.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $788.80
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $70.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $70.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $296.91
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $84.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $70.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $504.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $1,347.84
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $268.80
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $366.56
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $522.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $59.83
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $12.50
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $92.06
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $112.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $70.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 $84.00
198580 Detalle Factura de click aquí 23/09/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO RE