Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2010
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 198743 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ DURON JORGE | CHAVEZ DURON JORGE.- CR 220012797 (1); PAGO DE CONVENIO CON EL FIN DE DAR POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO; FACTURAS: OFICIO | $23,060.04 |
| 198742 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS LUNA CESAR RAUL | BAÑUELOS LUNA CESAR RAUL.- CR 220012796 (1); PAGO DE CONVENIO CON EL FIN DE DAR POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO; FACTURAS: OFICIO | $22,466.52 |
| 198741 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DEL REAL ALICIA | SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,170.25 |
| 198741 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DEL REAL ALICIA | SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $14.89 |
| 198741 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DEL REAL ALICIA | SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $69.33 |
| 198741 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DEL REAL ALICIA | SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $52.66 |
| 198741 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DEL REAL ALICIA | SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $11,303.41 |
| 198740 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V..- CR OPB0662 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN LA Z; FACTURAS: 216 | $624,188.76 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $112.00 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $1,450.00 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $137.00 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $1,740.00 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $108.00 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $1,044.00 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $1,587.50 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $108.00 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $2,929.00 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $1,370.00 |
| 198735 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 | $7,667.32 |
| 198735 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 | $2,247.39 |
| 198735 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 | $1,102.00 |
| 198735 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 | $3,912.19 |
| 198735 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 | $3,877.77 |
| 198734 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 | $7,319.60 |
| 198734 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 | $1,728.40 |
| 198734 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 | $2,656.40 |
| 198734 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 | $3,944.00 |
| 198734 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 | $348.00 |
| 198734 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 | $812.00 |
| 198734 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 | $1,798.00 |
| 198733 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO.- CR 220012527 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE 1 MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 372 | $71,417.72 |
| 198732 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GARCIA RIVAS GABRIELA | GARCIA RIVAS GABRIELA.- CR 220012440 (1); DOS PRESENTACIONES MUSICALES EN CENTRO CULTURAL LUIS PAEZ Y CASA COLOMOS EL 3 Y 4 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 506 | $12,694.34 |
| 198731 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | JUAREZ GONZALEZ JUAN CARLOS | JUAREZ GONZALEZ JUAN CARLOS.- CR 220012438 (1); TALLER DE DANZA EN EL CENTRO CULTURAL SAN DIEGO DEL 1 DE ABR. AL 31 DE JUN. 2010; FACTURAS: 051 | $8,723.20 |
| 198730 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220012316 (1); TARJETEA Y SENOR, MANTENIMIENTO AL EVAPORADOR Y SERVICIO D/LIMPIEZA Y REVISION AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0037, 0035, 0040 | $2,958.00 |
| 198730 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220012316 (1); TARJETEA Y SENOR, MANTENIMIENTO AL EVAPORADOR Y SERVICIO D/LIMPIEZA Y REVISION AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0037, 0035, 0040 | $1,740.00 |
| 198730 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220012316 (1); TARJETEA Y SENOR, MANTENIMIENTO AL EVAPORADOR Y SERVICIO D/LIMPIEZA Y REVISION AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0037, 0035, 0040 | $5,916.00 |
| 198729 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220011789 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 198728 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA | GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA.- CR 220011523 (1); DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA POR LOS QUE NOS DIERON PATRIA DEL 4 Y 5 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0022 | $10,155.47 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $113.40 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $3,345.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $460.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $5,510.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $403.60 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $11,600.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $196.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $900.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $25.00 |
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| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $173.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $1,040.03 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $10,208.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $243.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $1,276.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $487.20 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $364.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $392.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $120.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $270.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $210.90 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $1,004.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $2,813.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $3,132.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $378.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $1,055.58 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $1,234.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $100.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $350.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $1,508.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $112.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $853.85 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $4,471.34 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $320.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $258.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $7,656.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $2,088.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $73.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $928.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $1,218.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $10,208.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $568.40 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $182.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $3,043.85 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $156.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $190.01 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $59.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $475.02 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $350.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $153.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $100.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $388.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $1,160.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $357.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $920.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $345.01 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $218.02 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $800.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $677.38 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $580.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $50.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $86.10 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $11,600.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $11,310.00 |
| 107156 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0663 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C04-044/10 VASO REGULADOR VALENTIN GOMEZ FARIAS UBIC.AV. REYES HEROLES Y; FACTURAS: 0027 | $529,383.70 |
| 107156 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0663 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C04-044/10 VASO REGULADOR VALENTIN GOMEZ FARIAS UBIC.AV. REYES HEROLES Y; FACTURAS: 0027 | $-105,876.74 |
| 107155 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB0598 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-OD-ESC-CI-C08-121/10 REHABILITACION DE ESC. SEC. MIXTA 9 TRAB. CONSISTENT.; FACTURAS: 1253 | $361,107.40 |
| 107154 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0596 (1); PÁGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-012/10 REHABILITACION DEL CORREDOR PEDRO LOZA, TRABAJOS CONCISTENTES; FACTURAS: 350 | $391,067.64 |
| 107154 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0596 (1); PÁGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-012/10 REHABILITACION DEL CORREDOR PEDRO LOZA, TRABAJOS CONCISTENTES; FACTURAS: 350 | $-78,213.53 |
| 107153 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0588 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-AD-C05-062/10 PROYECTO EJECUTIVO DE ARTE VARIEDADES LARVA. UBIC. OCAMPO ESQ.; FACTURAS: 0510 | $68,000.00 |
| 107153 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0588 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-AD-C05-062/10 PROYECTO EJECUTIVO DE ARTE VARIEDADES LARVA. UBIC. OCAMPO ESQ.; FACTURAS: 0510 | $-13,600.00 |
| 107152 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB0582 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN A; FACTURAS: 006 | $931,782.15 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRO AVALOS MEDINA | ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB0679 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC018 ALEJANDRO AVALOS MEDINA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA.- CR OPB0678 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL C; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS | SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS.- CR OPB0677 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 SERGIO E. CEJA CONTRERAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAQL CORRESP.; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ | CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ.- CR OPB0676 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CO; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTELA AVALOS MEDINA | ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB0675 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC011 ESTELA AVALOS MEDINA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL P; FACTURAS: REC 03 | $1,500.00 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS | MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS.- CR OPB0674 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRES; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | MARTIN CEJA MOJICA.- CR OPB0673 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC06 MARTIN CEJA MOJICA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQ; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS | DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS.- CR OPB0672 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC006 DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA | ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA.- CR OPB0671 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRE; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO | CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO.- CR OPB0670 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL C; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | OMAR MORENO BECERRA | OMAR MORENO BECERRA.- CR OPB0669 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 OMAR MORENO BECERRA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PA; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ | MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ.- CR OPB0668 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 MANUEL MORA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE REC; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA | BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA.- CR OPB0667 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 BRENDA RAMIREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0664 (31); PROY.14039ESC001 LAPTOP PARA EL ESPACIO PARQUE RECREATIVO MIRAVALLE; FACTURAS: 8059 | $11,716.00 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB0644 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB0643 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB0642 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB0641 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB0640 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB0639 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB0638 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB0637 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROSA GARIBAY FERRER | ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB0636 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROSA GARIBAY FERRER | ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB0635 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROSA GARIBAY FERRER | ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB0634 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROSA GARIBAY FERRER | ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB0633 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUELA AVILA CERVANTES | MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB0632 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUELA AVILA CERVANTES | MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB0631 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUELA AVILA CERVANTES | MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB0630 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUELA AVILA CERVANTES | MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB0629 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BERTHA ALICIA PRESA AVILA | BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB0628 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BERTHA ALICIA PRESA AVILA | BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB0627 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BERTHA ALICIA PRESA AVILA | BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB0626 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BERTHA ALICIA PRESA AVILA | BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB0625 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB0624 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB0623 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB0622 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB0621 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB0620 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB0619 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB0618 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB0617 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB0616 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB0615 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB0614 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB0613 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB0612 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB0611 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB0610 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB0609 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB0608 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 4 | $1,000.00 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB0607 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 3 | $1,000.00 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB0606 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 2 | $1,000.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB0605 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 1 | $1,000.00 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR OPB0604 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC013 PUBLICIDAD DEL TORNEO DE ATLETISMO DEL PROY. INTEGRAL 14039-006 DEL ESPAC; FACTURAS: 6008 | $371.20 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUEL VIZCARRA RIVERA | MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0603 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 AGUA (2270 BOTELLITAS) PARA EL CURSO DE ZUMBA DEL PROY. INTEGRAL 14039-003; FACTURAS: 004 | $8,953.00 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUEL VIZCARRA RIVERA | MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0602 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC007 PUBLICIDAD (6 MANTAS Y 3000 VOLANTES) PARA EL CURSO DE ZUMBA DEL PROYECTO; FACTURAS: 003 | $4,869.00 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO | DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO.- CR OPB0601 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC007 PUBLICIDAD PARA EL TORNEO DE ATLETISMO PARA EL PROY. INTEGRAL 14039-003 D; FACTURAS: 9648 | $936.58 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUEL VIZCARRA RIVERA | MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0600 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC001 PUBLICIDAD ( 6 MANTAS Y 3000 VOLANTES) PARA CURSO DE ZUMBA DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: 001 | $4,869.00 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUEL VIZCARRA RIVERA | MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0599 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC001 (2270) BOTELLAS DE AGUA PARA CURSO DE ZUMBA DEL ESPACIO PARQUE MIRAVALLE; FACTURAS: 002 | $8,953.00 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB0595 (31); PROY14039ESC014.2DO PAGO DEL 40% TALLER DE PREV. DE ADICCIONES ACOS ESCOLAR.; FACTURAS: 004 | $20,592.00 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOEL BANDA PEREZ | JOEL BANDA PEREZ.- CR OPB0524 (31); PAGO POR PROY. 14039ESC007 TROFEOS Y MEDALLAS PARA EL TORNEO DE ATLETISMO PARA EL PROYECTO INTEGRAL; FACTURAS: 1880 | $8,289.36 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0485 (31); PROY.14039ESC013 1ER PAGO 40% TALLER CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 012 | $8,000.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB0661 (30); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-HAB-EQP-CI-C08-154/10 140391ME008 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIG; FACTURAS: 0879 | $438,735.41 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. | CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V..- CR OPB0646 (30); PROY140391DS037 PAGO 5 ANDADERAS DE ALUMINIO DEL PROG. HABITAT 2010; FACTURAS: 6586PC | $1,560.20 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS.- CR OPB0645 (30); PROY. 140391DS036 PAGO DE SILLA DE RUEDAS, BASTON,ANDADERA,MULTA DE HABITAT 2010; FACTURAS: 169 | $62,988.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0580 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO DE DE; FACTURAS: 0949 | $125,921.60 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | ***2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0580 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO DE DE; FACTURAS: 0949 | $-31,480.40 |
| 198725 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ RIOS ROSALINDA | ORTIZ RIOS ROSALINDA.- CR 220012830 (1); ANTICIPO DE SUELDO; FACTURAS: OFICIO | $9,692.67 |
| 198723 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220012268 (1); ANTICIPO DEL 30% SOBRE ORDEN 3664, POR CONSULTORIA P/REVISION DE PLANES PARCIALES DESARROLLO URBANO.; FACTURAS: 0502 | $757,500.00 |
| 198722 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220011711 (1); DEVOL. D/60% RELATIVO AL IMP.PREDIAL,TRANSMISIONES PART. S/NEGOCIOS, JURID.DERECHOS P/LIC.DE CONST.; FACTURAS: OFICIO | $92,548.50 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $68.86 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $448.97 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $140.00 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $183.87 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $1,393.89 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $1,218.00 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $106.21 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $420.00 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $184.23 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $183.87 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $167.60 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $399.69 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $1,948.33 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $171.82 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $91.27 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $475.60 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $184.23 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $184.59 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $184.59 |
| 198720 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI | $100.00 |
| 198720 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI | $1,218.00 |
| 198720 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI | $257.00 |
| 198720 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI | $100.00 |
| 198720 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI | $1,218.00 |
| 198720 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI | $150.00 |
| 198720 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI | $150.00 |
| 198720 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI | $100.00 |
| 198698 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220012507 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 2354 | $48,348.80 |
| 198697 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | SISTEMALLA, S.A. DE C.V. | SISTEMALLA, S.A. DE C.V..- CR 220012506 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE; FACTURAS: 6366 | $29,585.80 |
| 198696 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012452 (1); LONA EN RENTA DE 12 X 12 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 772 | $5,800.00 |
| 198695 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH.- CR 220012436 (1); TALLER DE HISTORIAS DE BARRO EFECTUADO EL 7 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0328 | $1,276.00 |
| 198694 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL | MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL.- CR 220012435 (1); FLYERS TAMAÑO OFICIO FRENTE A COLOR, VUELTA UNA TINTA; FACTURAS: 2156 | $2,610.00 |
| 198693 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 | $1,136.80 |
| 198693 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 | $3,050.80 |
| 198693 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 | $16,369.92 |
| 198693 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 | $12,139.40 |
| 198693 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 | $9,541.00 |
| 198693 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 | $1,136.80 |
| 198692 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 220012430 (1); HONORARIOS D/DANIEL TORRES V. D/90 MINS.D/DUETO D/GUITARRA Y SALTERIO SABOR D/ANTAÑO DEL 14/07/2010; FACTURAS: 417 | $2,064.80 |
| 198691 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220012429 (1); INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN AREA DE CAJAS Y BAÑOS EN UNIDAD SAN ANDRES; FACTURAS: 0053 | $11,688.16 |
| 198690 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220012427 (1); SERVICIO D/TAXIS P/ASISTIR AL XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA D/ALTA TECNOLOGIA DE JAL. EN NVO. VALLARTA; FACTURAS: 2280948, 53887, 2281515, 2278256 | $240.00 |
| 198690 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220012427 (1); SERVICIO D/TAXIS P/ASISTIR AL XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA D/ALTA TECNOLOGIA DE JAL. EN NVO. VALLARTA; FACTURAS: 2280948, 53887, 2281515, 2278256 | $230.00 |
| 198690 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220012427 (1); SERVICIO D/TAXIS P/ASISTIR AL XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA D/ALTA TECNOLOGIA DE JAL. EN NVO. VALLARTA; FACTURAS: 2280948, 53887, 2281515, 2278256 | $240.00 |
| 198690 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220012427 (1); SERVICIO D/TAXIS P/ASISTIR AL XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA D/ALTA TECNOLOGIA DE JAL. EN NVO. VALLARTA; FACTURAS: 2280948, 53887, 2281515, 2278256 | $250.00 |
| 198689 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220012423 (1); SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR SEPT. 2010 DECRETO D83/05/09.; FACTURAS: OFICIO | $8,893.89 |
| 198688 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V. | PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220012420 (1); HOSPEDAJE P/EL ALCALDE E INVITADOS ESPECIALES DE LA CIUDAD DE KIOTO, JAPON DEL 24 AL 28 DE AGOSTO/10; FACTURAS: 28964 | $8,761.00 |
| 198687 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010020 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25993, 0078, 0839 | $84.00 |
| 198687 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010020 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25993, 0078, 0839 | $464.00 |
| 198687 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010020 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25993, 0078, 0839 | $68.00 |
| 107151 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24221424 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33654 | $349.97 |
| 107150 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 | $2,880.28 |
| 107150 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 | $0.01 |
| 107150 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 | $792.66 |
| 107150 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 | $8,542.81 |
| 107150 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 | $0.01 |
| 107150 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 | $7,311.85 |
| 107149 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221422 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23812 | $376.43 |
| 107148 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 | $98.60 |
| 107148 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 | $3,846.41 |
| 107148 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 | $98.60 |
| 107148 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 | $98.60 |
| 107148 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 | $98.60 |
| 107148 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 | $98.60 |
| 107148 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 | $607.84 |
| 107148 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 | $98.60 |
| 107147 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1793, 10450 | $4,946.24 |
| 107147 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1793, 10450 | $344.52 |
| 107146 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221417 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3739, 3740, 3741 | $4,930.00 |
| 107146 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221417 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3739, 3740, 3741 | $3,306.00 |
| 107146 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221417 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3739, 3740, 3741 | $2,656.40 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $3,000.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $1,500.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $5,826.80 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $2,200.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $2,200.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $2,163.40 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $2,200.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $1,222.05 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $4,243.52 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $1,500.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $2,200.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $1,500.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $638.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $638.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $2,199.99 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $638.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $1,222.05 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $1,474.99 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $941.23 |
| 107144 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1515 | $2,192.40 |
| 107143 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221325 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132265 | $2,088.00 |
| 107142 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 582, 583, 584 | $790.20 |
| 107142 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 582, 583, 584 | $4,808.20 |
| 107142 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 582, 583, 584 | $1,782.53 |
| 107066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012633 (1); SUMINSTRO DE 54 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 672454 | $254.34 |
| 107065 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012632 (1); SUMINISTRO DE 328 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 318933 | $1,544.88 |
| 107064 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012631 (1); SUMINISTRO DE 351 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 435522 | $1,653.21 |
| 107063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 | $814.83 |
| 107063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 | $894.90 |
| 107063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 | $4,092.99 |
| 107063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 | $1,398.87 |
| 107063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 | $2,067.69 |
| 107062 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012566 (1); COMPRA DE 423.5 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 0122 | $453,924.24 |
| 107061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4204 | BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220012520 (1); COMPRA DE TRANSVALES PARA BECARIOS Y COMISION SOBRE LA VENTA DE TRANSVALES.; FACTURAS: 17519 | $5,022,000.00 |
| 107060 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220012502 (1); FACTURA PERTENECIENTE A CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010; FACTURAS: EST0680026 | $23,395.37 |
| 107059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220012500 (1); FACTURA DE CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010; FACTURAS: EST0680801 | $39,911.09 |
| 107058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220012470 (1); COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO COLOR ROJO.; FACTURAS: 2041 | $4,865.04 |
| 107057 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220012466 (1); COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA DE MEZCLILLA Y DE VESTIR MANGA CORTA.; FACTURAS: A 0766 | $38,709.20 |
| 107056 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220012457 (1); MATERIAL PARA LA REALIZACION DE INSTALACIONES DE CABLEADO EN DIRENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 7387 | $2,451.08 |
| 107055 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220012445 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESIANA ENROLLABLE EN EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 608 | $8,004.00 |
| 107054 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012432 (1); BOLETO D/AVION P/CRISTINA SANTELLANES P/ASISTIR AL 2DO.FORO INTERNAC.D/CONTROL D/OBRA PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 53235, 1393791169914 | $116.00 |
| 107054 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012432 (1); BOLETO D/AVION P/CRISTINA SANTELLANES P/ASISTIR AL 2DO.FORO INTERNAC.D/CONTROL D/OBRA PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 53235, 1393791169914 | $4,964.50 |
| 107053 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012431 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR URREA S. P/ASISTIR AL 2DO.FORO INTERNACIONAL D/CONTROL D/OBRA PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 53192, 1393791144153 | $116.00 |
| 107053 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012431 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR URREA S. P/ASISTIR AL 2DO.FORO INTERNACIONAL D/CONTROL D/OBRA PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 53192, 1393791144153 | $5,675.58 |
| 107052 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012426 (1); ESTACIONAMIENTO A SUS VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR SEPT. 2010; FACTURAS: 14024 | $11,550.00 |
| 107051 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012424 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DES.DE EMPRENDEDORES, PROM.ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS POR SEPT. 2010; FACTURAS: 331632, 331635, 331633 | $57,992.67 |
| 107051 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012424 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DES.DE EMPRENDEDORES, PROM.ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS POR SEPT. 2010; FACTURAS: 331632, 331635, 331633 | $5,033.66 |
| 107051 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012424 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DES.DE EMPRENDEDORES, PROM.ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS POR SEPT. 2010; FACTURAS: 331632, 331635, 331633 | $7,654.10 |
| 107050 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220012422 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NECESARIA EN LA OFICINA DE PROTOCOLO DE PRESIDENCIA MPAL; FACTURAS: 3470 | $11,938.25 |
| 107049 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220012252 (1); SERVICIO DE PLANTAS DE LUZ PARA EL EVENTO EN PARQUE SAN JACINTO DEL 2, 22 Y 29 DE AGO. 2010; FACTURAS: 2975, 2968, 2981 | $3,480.00 |
| 107049 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220012252 (1); SERVICIO DE PLANTAS DE LUZ PARA EL EVENTO EN PARQUE SAN JACINTO DEL 2, 22 Y 29 DE AGO. 2010; FACTURAS: 2975, 2968, 2981 | $3,480.00 |
| 107049 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220012252 (1); SERVICIO DE PLANTAS DE LUZ PARA EL EVENTO EN PARQUE SAN JACINTO DEL 2, 22 Y 29 DE AGO. 2010; FACTURAS: 2975, 2968, 2981 | $3,480.00 |
| 198685 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C..- CR 220012475 (1); PAGO DE CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2010; FACTURAS: 15684 | $350,000.00 |
| 198684 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 | $4,457.10 |
| 198684 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 | $7,287.59 |
| 198684 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 | $8,581.68 |
| 198684 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 | $3,024.12 |
| 198684 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 | $4,158.60 |
| 198684 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 | $2,006.80 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $6,269.31 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $11,499.57 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $11,849.02 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $4,071.60 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $4,141.20 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $7,331.20 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $9,311.90 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $3,208.56 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $3,503.20 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $10,788.00 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $3,430.70 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $8,233.68 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $3,311.80 |
| 198682 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 | $3,800.16 |
| 198682 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 | $0.01 |
| 198682 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 | $8,927.35 |
| 198682 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 | $0.01 |
| 198682 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 | $5,591.19 |
| 198681 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1592, 1593 | $812.00 |
| 198681 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1592, 1593 | $1,508.00 |
| 198680 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 536, 538, 539 | $5,462.00 |
| 198680 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 536, 538, 539 | $3,750.00 |
| 198680 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 536, 538, 539 | $508.80 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $430.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $78.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $58.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $84.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $153.50 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $165.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,755.08 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $5,387.55 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $531.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,950.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $991.80 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $205.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $196.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $3,702.72 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $217.25 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,241.20 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $870.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $24.90 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,915.83 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,950.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $84.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $80.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $154.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $18.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $849.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $60.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $79.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $2,848.03 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $28.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $252.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $149.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $28.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $925.68 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $904.80 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,907.04 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $5,405.25 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $4,391.77 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $89.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $59.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $267.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $48.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $56.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $28.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $812.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $2,955.68 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $50.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $60.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $54.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $2,720.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $352.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $224.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,771.32 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $19.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $30.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $400.20 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $116.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $92.80 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $556.80 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $707.60 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,589.20 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $556.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $70.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $190.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $150.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $182.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,590.92 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $126.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $663.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $426.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $6,043.60 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $3,311.80 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $672.80 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $2,297.03 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $138.85 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $235.20 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $11,600.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,972.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $658.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $3,480.00 |
| 198678 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA | ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA.- CR 220012499 (1); PAGO INDEBIDO CONFORME A SENTENCIA PRONUNCIADA DENTRO D/JUICIO AMPARO 424/2009 Y ACUMULADO 425/2009; FACTURAS: OFICIO | $2,229.83 |
| 198677 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CDC WIRE S DE R.L. DE C.V. | CDC WIRE S DE R.L. DE C.V..- CR 220012485 (1); COMPRA DE CABLES THW 1X8/100 MTS.; FACTURAS: 8810 | $51,754.56 |
| 198676 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220012267 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA EN PINTURA DE FACHADA EN REGISTRO CIVIL NO. 13; FACTURAS: 0043 | $7,528.40 |
| 198675 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012258 (1); COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA APOYO AL DEPTO. DE MANTENIMIEINTO DE UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 0510 | $5,831.18 |
| 198674 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220012254 (1); SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA BASE 5 EN PERIFERICO NORTE MANUEL GOMEZ MORIN NO. 460; FACTURAS: 660231 | $4,061.54 |
| 198673 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | RIZO CASILLAS ANDRES ALBERTO | RIZO CASILLAS ANDRES ALBERTO.- CR 220012242 (1); PAGO REALIZADO INDEBIDAMENTE EN RECIBO OFICIAL NUMERO Z3135679 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,703.00 |
| 198672 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FONSECA VILLEGAS JUAN | FONSECA VILLEGAS JUAN.- CR 220011908 (1); PRESENTACION OBRAS DE TEATRO INFANTIL, 21 Y 23 DE AGOSTO, EN CENTROS CULTURALES; FACTURAS: 302 | $12,694.34 |
| 198671 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA | GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA.- CR 220011661 (1); DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA DE TEATRO "POR LOS QUE NOS DIERON PATRIA" EL 06 Y 07 DE AGOSTO/2010; FACTURAS: 0023 | $10,155.47 |
| 198670 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 16288 | $6,050.00 |
| 198669 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 | $138.00 |
| 198669 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 | $336.00 |
| 198669 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 | $812.00 |
| 198669 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 | $516.00 |
| 198669 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 | $18.00 |
| 198669 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 | $4,000.00 |
| 198669 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 | $3,433.60 |
| 198669 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 | $107.95 |
| 198669 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 | $107.88 |
| 198668 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO | RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO.- CR 24221376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 193, 194 | $7,116.59 |
| 198668 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO | RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO.- CR 24221376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 193, 194 | $0.01 |
| 198667 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7119, 7120 | $5,672.40 |
| 198667 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7119, 7120 | $0.01 |
| 198667 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7119, 7120 | $10,223.07 |
| 198666 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6 | $2,599.56 |
| 198665 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221372 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 517 | $3,654.00 |
| 198664 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA | MUNICIPIO DE TONALA.- CR 220012545 (1); APOYO ECONOMICO PARA EL CONCURSO NACIONAL DE LA CERAMICA.; FACTURAS: OF.06452/2010 | $100,000.00 |
| 198663 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220012524 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO AL LIC. JOSE RAUL RODRIGO BELLO VELAZQUEZ DEL MES DE SEPT/2010; FACTURAS: 168852 | $330.00 |
| 198662 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RUIZ GONZALEZ TANIA DEYANIRA | RUIZ GONZALEZ TANIA DEYANIRA.- CR 220012456 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, OBRA DE TEATRO "CRISTOBAL COLON"; FACTURAS: 0214 | $131,320.76 |
| 198661 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | MEJORAMIENTO URBANO | FUENTES HERNANDEZ MARCO VINICIO | FUENTES HERNANDEZ MARCO VINICIO.- CR 220012450 (1); COMPRA DE 2,000 M2 DE PASTO TIPO ALFOMBRA.; FACTURAS: 0660 | $20,000.00 |
| 198660 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. GRAL EDUCACION | ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL | ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL.- CR 220012428 (1); MEMORAMAS EDUCATIVOS DEL BICENTENARIO; FACTURAS: 430 | $5,499.56 |
| 198659 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220012417 (1); CONTRATACION DE SEGURO PARA MAQUINA ANTIGRAFITTI.; FACTURAS: FSGDL-153698 | $4,756.13 |
| 198658 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN.- CR 220012411 (1); REALIZACION DE 3 ROTULOS EN PARED P/IDENTIFICACION DE CENTROS CULTURALES CASA COLOMOS, ATLAS Y LUIS; FACTURAS: 0061 | $11,598.84 |
| 198657 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220012409 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y GABARDINAS IMPERMEABLE.; FACTURAS: 0516 | $3,403.44 |
| 198656 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220012397 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: D80976, D84348 | $1,282.50 |
| 198656 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220012397 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: D80976, D84348 | $27,905.54 |
| 198655 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | HUERTA ANDRADE VICKY | HUERTA ANDRADE VICKY.- CR 220012376 (1); COMPRA DE 6 REFLECTORES.; FACTURAS: 2837 | $2,644.80 |
| 198654 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V..- CR 220012318 (1); SERVICIO DE TOLDOS PARA CAMERINOS PARA LAS FESTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL 15 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 1134 | $14,442.00 |
| 198653 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220012313 (1); COMPRA DE LITROS DE INSECTICIDA.; FACTURAS: 0430 | $115,800.00 |
| 198652 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220012310 (1); REEMBOLSO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIO DE PODADORAS EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: B 110143, 132740 | $25.08 |
| 198652 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220012310 (1); REEMBOLSO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIO DE PODADORAS EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: B 110143, 132740 | $16.60 |
| 198651 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA OCHOA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA OCHOA, S.A. DE C.V..- CR 220012307 (1); COMPRA DE ESCALERA; FACTURAS: 28304 | $13,964.54 |
| 198650 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA CORONA J. JESUS | PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220012304 (1); COMPRA DE 22 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 569 | $9,350.00 |
| 198649 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220012303 (1); COMPRA DE 22 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 312 | $9,350.00 |
| 198648 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220012300 (1); SERVICIO DE BANQUETE.; FACTURAS: 1752 | $55,712.48 |
| 198647 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220012296 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA 3 DIFERENTES EVENTOS DE PROGRAMAS COORDINADOS POR SECRET; FACTURAS: 535, 536, 537 | $2,900.00 |
| 198647 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220012296 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA 3 DIFERENTES EVENTOS DE PROGRAMAS COORDINADOS POR SECRET; FACTURAS: 535, 536, 537 | $5,220.00 |
| 198647 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220012296 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA 3 DIFERENTES EVENTOS DE PROGRAMAS COORDINADOS POR SECRET; FACTURAS: 535, 536, 537 | $2,900.00 |
| 198646 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON.- CR 220012291 (1); TALLER DE CONSTRUCCION CAMARA OBSCURA EN MUSEO RAUL ANGUIANO DEL 28 DE AGO. 2010; FACTURAS: 073 | $777.20 |
| 198645 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220012288 (1); CONCIERTO,BRINCA Y BRINCO L/TABLITA C/LUIS DELGADILLO E/VARIAS BIBLIOTECAS EL 9,12 Y 13 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0283, 0289 | $10,440.00 |
| 198645 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220012288 (1); CONCIERTO,BRINCA Y BRINCO L/TABLITA C/LUIS DELGADILLO E/VARIAS BIBLIOTECAS EL 9,12 Y 13 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0283, 0289 | $5,220.00 |
| 198644 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | MOTA SERNA MARIA DE LOS ANGELES | MOTA SERNA MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220012256 (1); DEVOLUCION DE PAGO PROPORCIONAL PARA LA BAJA DE LA LICENCIA MPAL. NO. 301206; FACTURAS: RECIBO | $1,536.50 |
| 198643 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO | AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO.- CR 220012244 (1); REPARACION D/ANUNCIO LUMINOSO P/EL CONSULTORIO D/LAS UNDES.D/ATE.PRIMERIA D/SALUD PRISILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 2464 | $5,568.00 |
| 198642 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE | IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE.- CR 220012243 (1); OBRA DE TEATRO EL ENEMIGO DEL PUEBLO EN BIBLIOTECAS Y CENTROS CULTURALES; FACTURAS: 0019 | $13,132.08 |
| 198641 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ALVARADO MALAGON ARIEL | ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220011935 (1); SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO, EVENTO "CLAUSURA FIN DE CURSO CICLO ESCOLAR 2009-2010"; FACTURAS: 3036, 3037 | $12,782.64 |
| 198640 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011621 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 0669 | $2,313.83 |
| 198639 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | ***9440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. TURISMO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220011598 (1); COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES DE VESTIR TIPO EJECUTIVO; FACTURAS: 0334 | $4,941.60 |
| 107048 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221578 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3248 | $11,576.80 |
| 107047 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 187, 200 | $1,769.00 |
| 107047 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 187, 200 | $11,901.60 |
| 107046 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 280 | $788.80 |
| 107045 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7216 | $3,422.00 |
| 107044 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221394 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18180 | $3,358.20 |
| 107043 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 | $950.04 |
| 107043 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 | $638.00 |
| 107043 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 | $800.40 |
| 107043 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 | $1,200.60 |
| 107043 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 | $1,200.60 |
| 107043 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 | $1,050.96 |
| 107043 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 | $638.00 |
| 107043 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 | $950.04 |
| 107043 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 | $846.80 |
| 107042 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221389 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 985 | $5,649.20 |
| 107041 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2110, 2111 | $3,206.24 |
| 107041 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2110, 2111 | $4,326.22 |
| 107040 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221386 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1139 | $5,730.40 |
| 107039 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 524, 695, 713 | $568.40 |
| 107039 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 524, 695, 713 | $174.00 |
| 107039 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 524, 695, 713 | $3,155.20 |
| 107038 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 | $468.77 |
| 107038 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 | $468.77 |
| 107038 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 | $468.77 |
| 107038 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 | $1,319.65 |
| 107038 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 | $468.77 |
| 107038 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 | $468.77 |
| 107037 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 517 | $3,591.36 |
| 107036 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221378 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 499 | $2,905.80 |
| 107035 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14743, 14744 | $0.01 |
| 107035 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14743, 14744 | $5,541.31 |
| 107034 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221371 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162253 | $2,598.40 |
| 107033 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15645, 15691 | $1,925.60 |
| 107033 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15645, 15691 | $3,920.80 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $1,031.24 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $498.80 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $0.01 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $1,713.67 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $2,606.45 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $498.80 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $2,188.92 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $2,505.28 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $208.80 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $1,003.40 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $2,505.28 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $208.80 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $2,790.44 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $3,185.56 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $1,102.00 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $408.51 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $1,528.88 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $498.80 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $498.80 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $498.80 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $539.40 |
| 107031 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012511 (1); SUMINISTRO DE 350 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 672013 | $1,648.50 |
| 107030 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012484 (1); SUMINISTRO DE 1896 LTS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 671999 | $8,930.16 |
| 107029 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220012479 (1); SERVICIO DE COMIDA DE GRAN GALA.; FACTURAS: 9321 | $24,360.00 |
| 107028 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220012478 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS Y PUBLICIDAD EN BANNER.; FACTURAS: 0127 | $116,000.00 |
| 107027 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012462 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 13621,13634 | $84,381.55 |
| 107027 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012462 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 13621,13634 | $10,042.76 |
| 107027 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012462 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 13621,13634 | $26,492.91 |
| 107026 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. GRAL EDUCACION | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220012460 (1); IMPRESOS DE DIPTICOS EN PAPEL BOND; FACTURAS: 3519 | $11,832.00 |
| 107025 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012459 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSAS Y CARGO DE COMISION.; FACTURAS: BE 33742, BE 33730 | $1,517,400.00 |
| 107025 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012459 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSAS Y CARGO DE COMISION.; FACTURAS: BE 33742, BE 33730 | $395,130.96 |
| 107024 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012447 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 550029,550324, | $7,402.16 |
| 107023 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012446 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 500959,501533, | $804.00 |
| 107023 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012446 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 500959,501533, | $5,033.04 |
| 107022 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220012437 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA.; FACTURAS: 15526, 15527 | $75,498.02 |
| 107022 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220012437 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA.; FACTURAS: 15526, 15527 | $67,983.54 |
| 107021 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 127117,127118, | $30,364.00 |
| 107021 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 127117,127118, | $5,149.16 |
| 107021 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 127117,127118, | $135,247.40 |
| 107020 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012415 (1); IMPRESION DE 14 LAMINAS DE TROVICEL PARA LA EXPOSICION "MI ORGULLO TONALA" EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 11889 | $11,400.51 |
| 107019 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220012412 (1); COMPRA DE 200 ESFERA DE FIBRA DE VIDRIO C/SOQUET PARA ALUMBRADO DEL PARQUE MORELOS.; FACTURAS: 5739 | $81,664.00 |
| 107018 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138679,138680, | $23,500.00 |
| 107018 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138679,138680, | $7,327.53 |
| 107018 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138679,138680, | $23,602.97 |
| 107017 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220012402 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE E ILUMINACION EL 02 DE SEPT/2010 EN LABORATORIO DE ARTES VARIED; FACTURAS: 0022 | $5,800.00 |
| 107016 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012395 (1); BOLETO DE AVION P/LA BIOLOGA MARIA RUIZ MEJIA, P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO DEL 09 AL 10 DE SEPT/2010; FACTURAS: J 53264, 139 3791169953 | $116.00 |
| 107016 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012395 (1); BOLETO DE AVION P/LA BIOLOGA MARIA RUIZ MEJIA, P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO DEL 09 AL 10 DE SEPT/2010; FACTURAS: J 53264, 139 3791169953 | $4,842.70 |
| 107015 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220012388 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPICERIA NECESARIA P/LA SALA DE ESPERA DE LA PRESIDENCIA MPAL; FACTURAS: 3442 | $2,296.80 |
| 107014 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220012372 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO.; FACTURAS: 3956 | $109,999.99 |
| 107013 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220012356 (1); COMPRA DE BOLSA ROJA PARA RECOLECCION.; FACTURAS: 6268 | $10,150.00 |
| 107012 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO.- CR 220012340 (1); SERVICIO DE LONAS, ETIQUETAS, PLAYERAS Y PINES IMPRESOS.; FACTURAS: 935, 936 | $16,198.01 |
| 107012 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO.- CR 220012340 (1); SERVICIO DE LONAS, ETIQUETAS, PLAYERAS Y PINES IMPRESOS.; FACTURAS: 935, 936 | $15,000.00 |
| 107011 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012297 (1); COMPRA DE PAELERIA Y TONER PARA ACTIVIDADES DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3004, 3003, 3010 | $1,334.00 |
| 107011 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012297 (1); COMPRA DE PAELERIA Y TONER PARA ACTIVIDADES DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3004, 3003, 3010 | $1,131.00 |
| 107011 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012297 (1); COMPRA DE PAELERIA Y TONER PARA ACTIVIDADES DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3004, 3003, 3010 | $121.80 |
| 107010 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012283 (1); CABLE DE PACIENTE DE 3 PUNTAS PARA ELECTROCARDIOGRAFO PARA LA UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 10789 | $11,136.00 |
| 107009 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012280 (1); COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA 19 LTS.; FACTURAS: 0322 | $11,460.80 |
| 107008 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012247 (1); COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 35494 | $4,315.20 |
| 107007 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220011934 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 14457 | $5,763,090.48 |
| 107006 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PERIFERICO DIESEL, S.A. DE C.V. | PERIFERICO DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220011787 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 38492 | $16,240.00 |
| 107005 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011785 (1); COMPRA DE TAMBOS DE 200 LTS.; FACTURAS: 288 | $19,720.00 |
| 107004 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220011783 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 39786 | $1,200.60 |
| 107003 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220011779 (1); COMPRA DE 23 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 415 | $9,775.00 |
| 107002 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220011777 (1); COMPRA DE 22 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 161 | $9,350.00 |
| 107001 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011776 (1); COMPRA DE CAL.; FACTURAS: A 11320 | $1,299.20 |
| 107000 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROMOTORA Y VERIFICADORA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y VERIFICADORA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220011771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DUELA DEL CTRO. CULTURAL SAN DIEGO.; FACTURAS: 0014 | $107,303.48 |
| 106999 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011767 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 76036, 76037 | $2,134.40 |
| 106999 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011767 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 76036, 76037 | $2,134.40 |
| 106998 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011765 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 75609., 75611. | $4,373.20 |
| 106998 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011765 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 75609., 75611. | $10,739.28 |
| 106997 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220011763 (1); COMPRA DE CUBREBOCA TIPO CONCHA, TAPON AUDITIVO Y BOTA DE HULE NEGRA.; FACTURAS: P 14026 | $705.58 |
| 106996 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011762 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA HP.; FACTURAS: 39220, 39561, 39716 | $63,534.36 |
| 106996 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011762 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA HP.; FACTURAS: 39220, 39561, 39716 | $3,591.36 |
| 106996 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011762 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA HP.; FACTURAS: 39220, 39561, 39716 | $3,507.84 |
| 106995 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73762, 75769, 76005, 76042 | $2,030.63 |
| 106995 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73762, 75769, 76005, 76042 | $532.83 |
| 106995 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73762, 75769, 76005, 76042 | $2,224.43 |
| 106995 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73762, 75769, 76005, 76042 | $3,412.87 |
| 106994 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011734 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 49131, 49135 | $5,247.84 |
| 106994 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011734 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 49131, 49135 | $1,310.92 |
| 106993 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220011729 (1); COMPRA DE MICAS.; FACTURAS: 39916 | $751.68 |
| 106992 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220011709 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 276077 | $970.92 |
| 106991 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220011702 (1); COMPRA DE 2 CAMARAS FOTOGRAFICA.; FACTURAS: 1319700 | $14,036.00 |
| 106990 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220011694 (1); COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA MANOS.; FACTURAS: 41252 | $1,085.76 |
| 106989 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011640 (1); COMPRA DE TONER HP.; FACTURAS: 39221 | $6,107.40 |
| 106988 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220011630 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20552 | $2,337.40 |
| 106987 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | EMO 27 FILMS S.A DE C.V | EMO 27 FILMS S.A DE C.V.- CR 220011625 (1); PRODUCCION DE VIDEO CONCEPTO CREATIVO; FACTURAS: 132 | $45,240.00 |
| 106986 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220011612 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VALLAS DE POPOTE, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL 4 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 4687, 4686 | $11,600.00 |
| 106986 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220011612 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VALLAS DE POPOTE, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL 4 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 4687, 4686 | $17,400.00 |
| 106985 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220011603 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA Y OPERATIVA.; FACTURAS: 10139, 10211, 10213 | $2,540.40 |
| 106985 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220011603 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA Y OPERATIVA.; FACTURAS: 10139, 10211, 10213 | $1,183.20 |
| 106985 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220011603 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA Y OPERATIVA.; FACTURAS: 10139, 10211, 10213 | $1,183.20 |
| 106984 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220011563 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 9145,9161,9206, | $415,356.10 |
| 106983 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PANTEONES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220011477 (1); COMPORA DE BOTA TIPO MILITAR Y CHOCLO NEGRO; FACTURAS: 14003 | $15,868.80 |
| 106982 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220011274 (1); COMPRA DE JUEGOS DE DADOS DE ALTO IMPACTO.; FACTURAS: 44501 | $1,554.40 |
| 106981 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | D. SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011263 (1); COMPRA DE TONER HP MAGENTA LASERJET 2600N.; FACTURAS: 35273 | $1,020.80 |
| 106980 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220011256 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 19867 | $17,498.60 |
| 106979 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011230 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7795, 7794 | $16,472.00 |
| 106979 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011230 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7795, 7794 | $9,396.00 |
| 106978 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220011228 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 47667 | $13,030.28 |
| 106977 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220011107 (1); COMPRA DE BOLSA TIPO CAMISETA TAMAÑO GRANDE.; FACTURAS: 18835 | $914.08 |
| 106976 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS | |