Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2014
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 233283 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220002162.- HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233283, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 233282 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | STAND DEPOT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000430.- RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ SILENCIOSAS DEL 15 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233282, A FAVOR DE STAND DEPOT, S.A. DE C.V. | $71,340.00 |
| 233279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220002440.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233279, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 233278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | CR NO. 220002439.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233278, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | $8,000.00 |
| 233277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220002438.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233277, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 233276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220002437.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233276, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 233275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220002436.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233275, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 233274 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220002435.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233274, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 233273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220002434.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233273, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 233272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220002433.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233272, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 233271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | CR NO. 220002432.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233271, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | $8,000.00 |
| 233270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | CR NO. 220002431.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233270, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | $8,500.00 |
| 233269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220002430.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233269, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 233268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220002429.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233268, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $7,000.00 |
| 233267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220002428.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233267, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 233266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220002427.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233266, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 233265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220002426.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233265, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 233264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220002425.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233264, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 233263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220002424.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233263, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 233262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220002423.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233262, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 233261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220002422.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233261, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 233260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220002421.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233260, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 233259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN IVAN | CR NO. 220002420.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233259, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN | $10,500.00 |
| 233258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220002419.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233258, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 233257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220002418.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233257, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 233256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220002417.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233256, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 233255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VITE DULCE SARAHI | CR NO. 220002416.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233255, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI | $8,500.00 |
| 233254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220002415.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233254, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 233253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | CR NO. 220002414.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233253, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | $8,000.00 |
| 233252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | CR NO. 220002413.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233252, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | $8,000.00 |
| 233251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220002412.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233251, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 233250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220002411.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233250, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 233249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220002410.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233249, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 233244 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MANZO OCHOA EULALIA | CR NO. 220002143.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 18/02/ 2014 JUZG. 2do.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.1448/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233244, A FAVOR DE MANZO OCHOA EULALIA | $12,646.92 |
| 233243 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | $260.92 |
| 233243 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | $8.63 |
| 233243 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | $19.00 |
| 233243 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | $14.83 |
| 233243 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | $6,015.56 |
| 233243 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | $1,101.07 |
| 233243 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | $275.27 |
| 233242 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES CECILIA | CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA | $260.92 |
| 233242 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES CECILIA | CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA | $8.63 |
| 233242 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES CECILIA | CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA | $19.00 |
| 233242 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES CECILIA | CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA | $14.83 |
| 233242 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES CECILIA | CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA | $6,015.56 |
| 233242 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES CECILIA | CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA | $1,101.07 |
| 233242 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES CECILIA | CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA | $275.27 |
| 233241 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INDUSTRIAS KOLA LOKA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001751.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 158147 DEL 04/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233241, A FAVOR DE INDUSTRIAS KOLA LOKA, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 233240 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | CR NO. 220001345.- COMPRA DE SEGURO DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233240, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | $2,246,399.08 |
| 145716 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145716, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $5,624.84 |
| 145716 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145716, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $842.16 |
| 145715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220002409.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145715, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $3,050.00 |
| 145714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220002408.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145714, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $3,050.00 |
| 145713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220002407.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145713, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $3,050.00 |
| 145712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220002406.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145712, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $3,050.00 |
| 145711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220002405.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145711, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $3,050.00 |
| 145710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220002404.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145710, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $5,500.00 |
| 145709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220002403.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145709, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $3,050.00 |
| 145708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220002402.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145708, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $3,050.00 |
| 145707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220002401.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145707, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $3,050.00 |
| 145706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220002400.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145706, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $5,500.00 |
| 145705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220002399.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145705, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $3,050.00 |
| 145704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002398.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145704, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
| 145703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220002397.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145703, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $5,500.00 |
| 145702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220002396.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145702, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
| 145701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220002395.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145701, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $5,500.00 |
| 145700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220002394.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145700, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $3,050.00 |
| 145699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220002393.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145699, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 145698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220002392.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145698, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $3,050.00 |
| 145697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002391.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145697, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $3,050.00 |
| 145696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220002390.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145696, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $5,500.00 |
| 145695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220002389.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145695, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $5,500.00 |
| 145694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220002388.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145694, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $3,050.00 |
| 145693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220002387.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145693, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $5,500.00 |
| 145692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220002386.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145692, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $5,500.00 |
| 145691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220002385.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145691, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $5,500.00 |
| 145690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220002384.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145690, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $3,050.00 |
| 145689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220002383.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145689, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 145688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220002382.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145688, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $3,050.00 |
| 145687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220002381.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145687, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $5,500.00 |
| 145686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220002380.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145686, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $3,050.00 |
| 145685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220002379.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145685, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 145684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220002378.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145684, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $3,050.00 |
| 145683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220002377.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145683, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
| 145682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220002376.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145682, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $3,050.00 |
| 145681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220002375.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145681, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
| 145680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220002374.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145680, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $5,500.00 |
| 145679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220002373.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145679, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $5,500.00 |
| 145678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220002372.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145678, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $3,050.00 |
| 145677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220002371.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145677, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $3,050.00 |
| 145676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220002370.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145676, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 145675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220002369.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145675, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $3,050.00 |
| 145674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220002368.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145674, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $3,050.00 |
| 145673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220002367.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145673, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $5,500.00 |
| 145672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220002366.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145672, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $5,500.00 |
| 145671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220002365.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145671, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $5,500.00 |
| 145670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | CR NO. 220002364.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145670, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | $3,050.00 |
| 145669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220002363.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145669, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $5,500.00 |
| 145668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220002362.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145668, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $5,500.00 |
| 145667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220002361.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145667, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $3,050.00 |
| 145666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220002360.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145666, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $5,500.00 |
| 145665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220002359.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145665, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $5,500.00 |
| 145664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220002358.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145664, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $5,500.00 |
| 145663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220002357.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145663, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 145662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220002356.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145662, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $5,500.00 |
| 145547 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001926.- SUM. DE 1508 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145547, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,590.87 |
| 145544 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001918.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145544, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-136.50 |
| 145544 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001918.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145544, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,482.60 |
| 145544 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001918.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145544, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,725.16 |
| 145544 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001918.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145544, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-250.90 |
| 145543 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220001900.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO PEDRO LOZA 280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145543, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 145542 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220001898.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GLEZ 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145542, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 145541 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220001894.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145541, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 145540 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001889.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145540, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 145539 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220001880.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145539, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 145538 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220001872.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR FEBRERO 2014 SEGUNDA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145538, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $229,321.23 |
| 145529 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001835.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145529, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $132.24 |
| 145528 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001826.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145528, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 145528 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001826.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145528, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 145527 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220001823.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145527, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $62,875.28 |
| 145526 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220001821.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145526, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $27,197.91 |
| 145525 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001815.- TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145525, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $2,082.20 |
| 145525 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001815.- TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145525, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $6,195.49 |
| 145524 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001810.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145524, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $51,265.04 |
| 145522 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001804.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145522, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 145519 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001764.- SUM. DE 2729 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145519, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,356.41 |
| 145518 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220001763.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145518, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 145517 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220001759.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145517, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 145516 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001758.- 70 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/144/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145516, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-45.50 |
| 145516 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001758.- 70 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/144/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145516, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $494.20 |
| 145515 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001746.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145515, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $125,030.52 |
| 145515 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001746.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145515, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $86,147.51 |
| 145514 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220001716.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145514, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $3,000.00 |
| 145513 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220001708.- SERVICION EN PANTEON DE MEZQUITAN AREA CREMATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145513, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $13,050.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145510 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001689.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145510, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $336.35 |
| 145510 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001689.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145510, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,363.00 |
| 145509 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001680.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EXTERIORES DEL MERCADO AGUSTIN DE LA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145509, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $12,789.00 |
| 145508 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220001678.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145508, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $3,500.00 |
| 145507 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220001676.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145507, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $3,500.00 |
| 145506 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CARJAU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001671.- MATERIAL ELECTRICO PARA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145506, A FAVOR DE CARJAU, S.A. DE C.V. | $4,346.52 |
| 145505 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001455.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145505, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 145504 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220001453.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145504, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 145503 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001451.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145503, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 145502 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220001449.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145502, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 145501 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220001446.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145501, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 145500 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001364.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145500, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $526.18 |
| 145499 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001360.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145499, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,450.00 |
| 145499 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001360.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145499, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $916.40 |
| 145498 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001306.- REPARACION DE INGENIERIA DE SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145498, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $5,123.49 |
| 145497 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001221.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO #1521 DESPACHOS 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145497, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 145496 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001123.- CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145496, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $2,157.60 |
| 145496 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001123.- CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145496, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $7,192.00 |
| 145495 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220000853.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL EMPLEDO EN PARQUE REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145495, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,864.40 |
| 145494 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220000846.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145494, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $62,875.28 |
| 145493 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220000537.- RENTA DE SILLAS DURANTE DOS DIAS PARA EVENTO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145493, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $7,690.00 |
| 145492 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 145492 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 145492 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 145492 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 145492 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 145492 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 145492 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
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| 145490 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 145490 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 145490 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 145489 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 220000383.- REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145489, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $464.00 |
| 145488 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR | CR NO. 220000082.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145488, A FAVOR DE GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR | $5,185.20 |
| 233239 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CONTINENTAL CERVAGUI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001644.- SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233239, A FAVOR DE CONTINENTAL CERVAGUI, S.A. DE C.V. | $60,000.00 |
| 233238 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERNA RODRIGUEZ RUBEN | CR NO. 220002322.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 3 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233238, A FAVOR DE SERNA RODRIGUEZ RUBEN | $3,000.00 |
| 233237 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DIOSDADO JAIME ALAN | CR NO. 220002321.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 3 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233237, A FAVOR DE DIOSDADO JAIME ALAN | $12,000.00 |
| 233236 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORENO VILLA HECTOR RAUL | CR NO. 220002320.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 2 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233236, A FAVOR DE MORENO VILLA HECTOR RAUL | $5,000.00 |
| 233235 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARRIOLA PONSIN LUIS STEPHANE | CR NO. 220002319.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 2 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233235, A FAVOR DE ARRIOLA PONSIN LUIS STEPHANE | $20,000.00 |
| 233234 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | KRISTO EKLEMES RIVIAL | CR NO. 220002318.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 1 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233234, A FAVOR DE KRISTO EKLEMES RIVIAL | $7,000.00 |
| 233233 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ OCHOA JOSE ROBERTO | CR NO. 220002317.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 1 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233233, A FAVOR DE RAMIREZ OCHOA JOSE ROBERTO | $28,000.00 |
| 233232 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | HERNANDEZ PADILLA MARIA SOLEDAD | CR NO. 220002316.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 3 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233232, A FAVOR DE HERNANDEZ PADILLA MARIA SOLEDAD | $9,000.00 |
| 233231 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PADILLA MARIA SOLEDAD | CR NO. 220002315.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 3 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233231, A FAVOR DE HERNANDEZ PADILLA MARIA SOLEDAD | $36,000.00 |
| 233230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ SILVA JORGE LUIS | CR NO. 220002314.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 2 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233230, A FAVOR DE HERNANDEZ SILVA JORGE LUIS | $13,000.00 |
| 233229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | OROZCO PADILLA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002313.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 2 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233229, A FAVOR DE OROZCO PADILLA MIGUEL ANGEL | $52,000.00 |
| 233228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GOMEZ CAROTHERS GERMAN | CR NO. 220002312.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 1 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233228, A FAVOR DE GOMEZ CAROTHERS GERMAN | $18,000.00 |
| 233227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAROTHERS ENRIQUEZ MARIA DEL RAYO | CR NO. 220002311.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 1 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233227, A FAVOR DE CAROTHERS ENRIQUEZ MARIA DEL RAYO | $72,000.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $34.20 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $173.40 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $61.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $33.70 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $48.60 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $81.10 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $32.50 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $275.10 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $57.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $595.54 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $113.20 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.80 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $50.99 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,305.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $265.48 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $81.90 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $46.80 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $940.41 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $24.30 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.80 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $74.50 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $371.20 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $280.00 |
| 233225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,688.45 |
| 233225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $475.00 |
| 233225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,358.71 |
| 233225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,204.00 |
| 233225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,158.00 |
| 233225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,519.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $197.65 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $42.70 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $197.27 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $159.77 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $149.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $181.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $540.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $299.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $45.50 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $474.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $37.64 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $203.63 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $37.50 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $690.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $297.94 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $18.40 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $252.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $457.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $606.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $937.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,203.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,020.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $220.28 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $78.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $190.99 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $534.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $367.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $249.00 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $25.80 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $342.10 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $77.00 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $136.00 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $872.09 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $373.01 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $330.60 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $124.00 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $2,204.00 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,072.30 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,809.60 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $118.50 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $67.00 |
| 233222 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $127.50 |
| 233222 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 233222 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $44.00 |
| 233222 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $128.00 |
| 233222 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $785.92 |
| 233221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $60.00 |
| 233221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $60.00 |
| 233221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $276.80 |
| 233221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $150.00 |
| 233221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $150.00 |
| 233221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $350.00 |
| 233221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $196.00 |
| 233221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $438.50 |
| 233221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $158.00 |
| 233219 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES CECILIA | CR NO. 220001936.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE CHAVEZ CORTES IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233219, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA | $15,654.96 |
| 233216 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220001885.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233216, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 233215 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220001855.- COMPRA DE CINTA CORRECTORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233215, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $180.96 |
| 233214 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RANGEL PERALTA LYDIA | CR NO. 220001840.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 426250. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233214, A FAVOR DE RANGEL PERALTA LYDIA | $330.00 |
| 233213 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VARELA MARTINEZ DELFINA | CR NO. 220001839.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE CREMACION DE RESTOS HUMANOS ARIDOS CR. 1490312. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233213, A FAVOR DE VARELA MARTINEZ DELFINA | $700.00 |
| 233212 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220001830.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL INFORMADOR DEL 13 DE FEB. AL 12 DE AGO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $740.00 |
| 233211 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220001825.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233211, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 233210 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUZMAN OSORIO DANIEL | CR NO. 220001814.- EVENTO CULTURAL DE VARIOS TALLERES POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233210, A FAVOR DE GUZMAN OSORIO DANIEL | $135,479.24 |
| 233209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001809.- TROVICEL Y VINIL PARA EL STAND EN LA EXPO PROTECCION 2014 DEL 13 DE FEBERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233209, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $5,945.00 |
| 233209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001809.- TROVICEL Y VINIL PARA EL STAND EN LA EXPO PROTECCION 2014 DEL 13 DE FEBERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233209, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $3,654.00 |
| 233209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001809.- TROVICEL Y VINIL PARA EL STAND EN LA EXPO PROTECCION 2014 DEL 13 DE FEBERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233209, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $440.80 |
| 233205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ PEREZ RICARDO | CR NO. 220001775.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ PEREZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233205, A FAVOR DE JIMENEZ PEREZ RICARDO | $5,143.33 |
| 233203 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | CR NO. 220001765.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233203, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | $16,680.00 |
| 233202 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220001762.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233202, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,107.80 |
| 233202 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220001762.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233202, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $10,474.80 |
| 233201 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LIZARDO DE LA MORA JESUS ENRIQUE | CR NO. 220001760.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OFICIAL No. 1320274. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233201, A FAVOR DE LIZARDO DE LA MORA JESUS ENRIQUE | $1,192.62 |
| 233200 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220001755.- REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233200, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $3,930.00 |
| 233199 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220001753.- COMPRA DE CUBETAS GALVANIZADAS NO.16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233199, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $339.30 |
| 233196 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220001714.- SUMADORAS PARA AREA DE CAJAS DE INGRESOS ZONA OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233196, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,743.69 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,314.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,871.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,485.50 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,868.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,052.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,864.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,037.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,194.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $519.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,139.20 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,735.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,095.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,710.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,872.50 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,973.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,451.75 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,710.00 |
| 233186 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220001641.- MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233186, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $8,756.03 |
| 233185 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001629.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO THE LIVERPOOLS DEL 25 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233185, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 233184 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220001387.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233184, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 233183 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220001369.- ASESORIA EN COMUNICACION AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233183, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $121,800.00 |
| 233182 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RIZZO LOZANO HECTOR FABIO | CR NO. 220001308.- GASTOS DE COMIDA PARA LOS INVITADOS ASISTENTES AL FAM MEDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233182, A FAVOR DE RIZZO LOZANO HECTOR FABIO | $4,980.00 |
| 233181 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220001100.- ASESORIA EN COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233181, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 233180 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220000635.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233180, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 233179 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIC TERCER MILENIO, A.C. | CR NO. 220000633.- APORTACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233179, A FAVOR DE FIC TERCER MILENIO, A.C. | $41,666.00 |
| 233150 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | CR NO. 220001198.- HONORARIOS P/SERVICIOS PROFESIONALES E/COBRANZA D/IMPUESTTO PREDIAL Y GASTOS D/EJECUCION P/NOV.2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233150, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | $336,813.49 |
| 233149 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220000426.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL 18, 25 DE AGO. Y 1, 8, 14, 15, 22, 29 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233149, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | $25,875.86 |
| 233148 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA DE LA TORRE EDUARDO | CR NO. 220001929.- CUMP. AL OF. 833-A DEL 18/02/014 DEL JUZG. 2Do. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP.1043/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233148, A FAVOR DE GARCIA DE LA TORRE EDUARDO | $10,538.00 |
| 233147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL | CR NO. 220002131.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233147, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 233146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOPEZ JUANA EDITH | CR NO. 220002130.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233146, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ JUANA EDITH | $5,737.82 |
| 233145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS VARELA YULIANA EVELIA | CR NO. 220002129.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233145, A FAVOR DE RUELAS VARELA YULIANA EVELIA | $5,737.82 |
| 233144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA ROSALES DAVID | CR NO. 220002128.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233144, A FAVOR DE PADILLA ROSALES DAVID | $5,737.82 |
| 233143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | CR NO. 220002127.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233143, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | $5,737.82 |
| 233142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVA ESCALANTE PEDRO | CR NO. 220002126.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233142, A FAVOR DE OLIVA ESCALANTE PEDRO | $5,737.82 |
| 233141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA | CR NO. 220002125.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233141, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA | $5,737.82 |
| 233140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO | CR NO. 220002124.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233140, A FAVOR DE MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO | $5,737.82 |
| 233139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220002123.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233139, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220002122.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233138, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO | $5,737.82 |
| 233137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220002121.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233137, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
| 233136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO | CR NO. 220002120.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233136, A FAVOR DE GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 233135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ORTEGA ANGEL RENE | CR NO. 220002119.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233135, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ANGEL RENE | $5,737.82 |
| 233134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA | CR NO. 220002118.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233134, A FAVOR DE CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA | $5,737.82 |
| 233133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO | CR NO. 220002117.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233133, A FAVOR DE CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO | $5,737.82 |
| 233132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO CALDERON MAURICIO | CR NO. 220002116.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233132, A FAVOR DE CASTILLO CALDERON MAURICIO | $5,737.82 |
| 233131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | CR NO. 220002114.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233131, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 233130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | CR NO. 220002113.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233130, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | $5,737.82 |
| 233129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | CR NO. 220002112.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233129, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | $5,737.82 |
| 233128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220002111.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233128, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 233127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE | CR NO. 220002110.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233127, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE | $5,737.82 |
| 233126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002109.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233126, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 233125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO | CR NO. 220002108.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233125, A FAVOR DE SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO | $5,737.82 |
| 233124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220002107.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233124, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
| 233123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL | CR NO. 220002106.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233123, A FAVOR DE RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL | $5,737.82 |
| 233122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220002105.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233122, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 233121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON | CR NO. 220002104.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233121, A FAVOR DE RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON | $5,737.82 |
| 233120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220002103.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233120, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
| 233119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL | CR NO. 220002102.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233119, A FAVOR DE ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 233118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY | CR NO. 220002101.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233118, A FAVOR DE OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY | $5,737.82 |
| 233116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONROY SANDOVAL JORGE | CR NO. 220002099.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233116, A FAVOR DE MONROY SANDOVAL JORGE | $5,737.82 |
| 233115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO | CR NO. 220002098.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233115, A FAVOR DE MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 233114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ RAMON | CR NO. 220002097.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233114, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON | $5,737.82 |
| 233113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220002096.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233113, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 233112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220002095.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233112, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | CR NO. 220002094.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233111, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | $5,737.82 |
| 233110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO | CR NO. 220002093.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233110, A FAVOR DE FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO | $5,737.82 |
| 233109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO | CR NO. 220002092.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233109, A FAVOR DE ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO | $5,737.82 |
| 233108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | CR NO. 220002091.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233108, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | $5,737.82 |
| 233107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS | CR NO. 220002090.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233107, A FAVOR DE CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 233106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS URIBE GILBERTO | CR NO. 220002089.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233106, A FAVOR DE CASILLAS URIBE GILBERTO | $5,737.82 |
| 233105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA GONZALEZ ISAAC | CR NO. 220002088.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233105, A FAVOR DE CARDONA GONZALEZ ISAAC | $5,737.82 |
| 233104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT | CR NO. 220002087.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233104, A FAVOR DE CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT | $5,737.82 |
| 233103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO | CR NO. 220002086.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233103, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | CR NO. 220002085.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233102, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | $5,737.82 |
| 233101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA RUIZ MARTIN | CR NO. 220002084.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233101, A FAVOR DE ZUÑIGA RUIZ MARTIN | $5,737.82 |
| 233100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA PEREDIA ERICK | CR NO. 220002083.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233100, A FAVOR DE ZARAGOZA PEREDIA ERICK | $5,737.82 |
| 233099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | CR NO. 220002082.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233099, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | $5,737.82 |
| 233098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFANA DE ALBA KARINA | CR NO. 220002081.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233098, A FAVOR DE VILLAFANA DE ALBA KARINA | $5,737.82 |
| 233097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | CR NO. 220002080.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233097, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | $5,737.82 |
| 233096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 220002079.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233096, A FAVOR DE VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS | $5,737.82 |
| 233095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URTIZ GONZALEZ BENJAMIN | CR NO. 220002078.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233095, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ BENJAMIN | $5,737.82 |
| 233094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO | CR NO. 220002077.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233094, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO | $5,737.82 |
| 233093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | CR NO. 220002076.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233093, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | $5,737.82 |
| 233092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO | CR NO. 220002075.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233092, A FAVOR DE SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO | $5,737.82 |
| 233091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO | CR NO. 220002074.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233091, A FAVOR DE SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO | $5,737.82 |
| 233090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO | CR NO. 220002073.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233090, A FAVOR DE SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO | $5,737.82 |
| 233089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | CR NO. 220002072.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233089, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA AGUILAR JULIO CESAR | CR NO. 220002071.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233088, A FAVOR DE SILVA AGUILAR JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 233087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220002070.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233087, A FAVOR DE SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 233086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTAMARIA SALAZAR PABLO | CR NO. 220002069.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233086, A FAVOR DE SANTAMARIA SALAZAR PABLO | $5,737.82 |
| 233085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE | CR NO. 220002068.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233085, A FAVOR DE SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE | $5,737.82 |
| 233084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | CR NO. 220002067.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233084, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | $5,737.82 |
| 233083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO | CR NO. 220002066.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233083, A FAVOR DE SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 233082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS LOERA RIGOBERTO | CR NO. 220002065.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233082, A FAVOR DE RUELAS LOERA RIGOBERTO | $5,737.82 |
| 233081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | CR NO. 220002064.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233081, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | $5,737.82 |
| 233080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS VELAZQUEZ HUGO | CR NO. 220002063.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233080, A FAVOR DE ROJAS VELAZQUEZ HUGO | $5,737.82 |
| 233079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL | CR NO. 220002062.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233079, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL | $5,737.82 |
| 233078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH | CR NO. 220002061.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233078, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 233077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS PEREZ ELIZABETH | CR NO. 220002060.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233077, A FAVOR DE RIVAS PEREZ ELIZABETH | $5,737.82 |
| 233076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS | CR NO. 220002059.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233076, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 233075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220002058.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233075, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIÑA CASTILLO DAVID | CR NO. 220002057.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233074, A FAVOR DE PIÑA CASTILLO DAVID | $5,737.82 |
| 233073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO | CR NO. 220002056.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233073, A FAVOR DE PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO | $5,737.82 |
| 233072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | CR NO. 220002055.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233072, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | $5,737.82 |
| 233071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO AMEZCUA RAFAEL | CR NO. 220002054.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233071, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL | $5,737.82 |
| 233070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL | CR NO. 220002053.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233070, A FAVOR DE OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 233069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIDE VIAYRA FERNANDO | CR NO. 220002052.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233069, A FAVOR DE OLIDE VIAYRA FERNANDO | $5,737.82 |
| 233068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO | CR NO. 220002051.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233068, A FAVOR DE OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCEGUERA SALMERON ALFREDO | CR NO. 220002050.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233067, A FAVOR DE OCEGUERA SALMERON ALFREDO | $5,737.82 |
| 233066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | CR NO. 220002049.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233066, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | $5,737.82 |
| 233065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220002048.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233065, A FAVOR DE NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO | CR NO. 220002047.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233064, A FAVOR DE MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO | $5,737.82 |
| 233063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL | CR NO. 220002046.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233063, A FAVOR DE MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL | $5,737.82 |
| 233062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS | CR NO. 220002045.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233062, A FAVOR DE MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS | $5,737.82 |
| 233061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002044.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233061, A FAVOR DE MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 233060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA OLIVARES DAVID ULISES | CR NO. 220002043.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233060, A FAVOR DE MORA OLIVARES DAVID ULISES | $5,737.82 |
| 233059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA ARELLANO ROMAN | CR NO. 220002042.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233059, A FAVOR DE MORA ARELLANO ROMAN | $5,737.82 |
| 233058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002041.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233058, A FAVOR DE MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 233057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDRANO CAMACHO RICARDO | CR NO. 220002040.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233057, A FAVOR DE MEDRANO CAMACHO RICARDO | $5,737.82 |
| 233056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO | CR NO. 220002039.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233056, A FAVOR DE MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO | $5,737.82 |
| 233055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO | CR NO. 220002038.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233055, A FAVOR DE MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO | $5,737.82 |
| 233054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO | CR NO. 220002037.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233054, A FAVOR DE MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO | $5,737.82 |
| 233053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO GARCIA HUGO ARMANDO | CR NO. 220002036.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233053, A FAVOR DE MANZO GARCIA HUGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 233052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN | CR NO. 220002035.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233052, A FAVOR DE MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN | $5,737.82 |
| 233051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO | CR NO. 220002034.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233051, A FAVOR DE MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO | CR NO. 220002033.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233050, A FAVOR DE LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO | $5,737.82 |
| 233049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA CORDERO MARIA MAYELA | CR NO. 220002032.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233049, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA | $5,737.82 |
| 233048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | CR NO. 220002031.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233048, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | $5,737.82 |
| 233047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220002030.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233047, A FAVOR DE LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES | $5,737.82 |
| 233046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | CR NO. 220002029.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233046, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 233045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 220002028.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233045, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE | $5,737.82 |
| 233044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BLANCO CARLA MARIA | CR NO. 220002027.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233044, A FAVOR DE LOPEZ BLANCO CARLA MARIA | $5,737.82 |
| 233043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID | CR NO. 220002026.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233043, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID | $5,737.82 |
| 233042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002025.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233042, A FAVOR DE LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 233041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LA RIVA ZAMORANO ISAAC | CR NO. 220002024.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233041, A FAVOR DE LA RIVA ZAMORANO ISAAC | $5,737.82 |
| 233040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RIOS LUCIANO | CR NO. 220002023.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233040, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS LUCIANO | $5,737.82 |
| 233039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAMOS ANTONIO | CR NO. 220002022.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233039, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS ANTONIO | $5,737.82 |
| 233038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO | CR NO. 220002021.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233038, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA | CR NO. 220002020.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233037, A FAVOR DE HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA | $5,737.82 |
| 233036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN | CR NO. 220002019.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233036, A FAVOR DE HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN | $5,737.82 |
| 233035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO | CR NO. 220002018.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233035, A FAVOR DE HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO | $5,737.82 |
| 233034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | CR NO. 220002017.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233034, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 233033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO MUÑOZ VICTOR NOE | CR NO. 220002016.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233033, A FAVOR DE HARO MUÑOZ VICTOR NOE | $5,737.82 |
| 233032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS | CR NO. 220002015.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233032, A FAVOR DE GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 233031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RAMIREZ MOISES | CR NO. 220002014.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233031, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ MOISES | $5,737.82 |
| 233030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO | CR NO. 220002013.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233030, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO | $5,737.82 |
| 233029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ VALENZUELA GISELA | CR NO. 220002012.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233029, A FAVOR DE GOMEZ VALENZUELA GISELA | $5,737.82 |
| 233028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002011.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233028, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 233027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE | CR NO. 220002010.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233027, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE | $5,737.82 |
| 233026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROJAS ALVARO RAMON | CR NO. 220002009.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233026, A FAVOR DE GARCIA ROJAS ALVARO RAMON | $5,737.82 |
| 233025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO | CR NO. 220002008.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233025, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO | $5,737.82 |
| 233024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GARCIA YAIR JESREL | CR NO. 220002007.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233024, A FAVOR DE GARCIA GARCIA YAIR JESREL | $5,737.82 |
| 233023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN | CR NO. 220002006.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233023, A FAVOR DE GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN | $5,737.82 |
| 233022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO | CR NO. 220002005.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233022, A FAVOR DE FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO | $5,737.82 |
| 233021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS HERNANDEZ ROBERTO | CR NO. 220002004.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233021, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ROBERTO | $5,737.82 |
| 233020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR | CR NO. 220002003.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233020, A FAVOR DE FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR | $5,737.82 |
| 233019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA RIOS JULIO CESAR | CR NO. 220002002.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233019, A FAVOR DE ESPINOZA RIOS JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 233018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA JOSE MANUEL | CR NO. 220002001.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233018, A FAVOR DE ESPINOZA JOSE MANUEL | $5,737.82 |
| 233017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO TOBON JONATHAN NOE | CR NO. 220002000.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233017, A FAVOR DE ESCOTO TOBON JONATHAN NOE | $5,737.82 |
| 233016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220001999.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233016, A FAVOR DE ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO | $5,737.82 |
| 233015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE | CR NO. 220001998.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233015, A FAVOR DE ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 233014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ HERNANDEZ SERGIO | CR NO. 220001997.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233014, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ SERGIO | $5,737.82 |
| 233013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220001996.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233013, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $5,737.82 |
| 233012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO | CR NO. 220001995.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233012, A FAVOR DE DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO | $5,737.82 |
| 233011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA | CR NO. 220001994.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233011, A FAVOR DE CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA | $5,737.82 |
| 233010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS RAMIREZ JUAN | CR NO. 220001993.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233010, A FAVOR DE CONTRERAS RAMIREZ JUAN | $5,737.82 |
| 233009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO | CR NO. 220001992.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233009, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO | $5,737.82 |
| 233008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO | CR NO. 220001991.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233008, A FAVOR DE CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO | $5,737.82 |
| 233007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220001990.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233007, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
| 233006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | CR NO. 220001989.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233006, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | $5,737.82 |
| 233005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS | CR NO. 220001988.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233005, A FAVOR DE BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS | $5,737.82 |
| 233004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA BAÑUELOS ALBERTO | CR NO. 220001987.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233004, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 233003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA CORTES MIGUEL | CR NO. 220001986.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233003, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL | $5,737.82 |
| 233002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ROJAS HECTOR | CR NO. 220001985.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233002, A FAVOR DE BARAJAS ROJAS HECTOR | $5,737.82 |
| 233001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO | CR NO. 220001984.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233001, A FAVOR DE BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233000 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA | CR NO. 220001983.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233000, A FAVOR DE BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA | $5,737.82 |
| 232999 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ PALOMARES GABRIELA | CR NO. 220001982.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232999, A FAVOR DE ALVAREZ PALOMARES GABRIELA | $5,737.82 |
| 232997 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | FILOSOFIA ESENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001461.- ASESORIA DE TRABAJOS ANALISIS DE TECNICAS PARA DALE VIDA Y COLOR A TU MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232997, A FAVOR DE FILOSOFIA ESENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $23,550.32 |
| 232996 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO | CR NO. 220001333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232996, A FAVOR DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO | $15,022.22 |
| 232996 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO | CR NO. 220001333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232996, A FAVOR DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO | $6,008.89 |
| 232996 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO | CR NO. 220001333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232996, A FAVOR DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO | $1,502.22 |
| 232995 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO | CR NO. 220001332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232995, A FAVOR DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO | $251.74 |
| 232995 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO | CR NO. 220001332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232995, A FAVOR DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO | $100.70 |
| 232995 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO | CR NO. 220001332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232995, A FAVOR DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO | $258.93 |
| 232995 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO | CR NO. 220001332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232995, A FAVOR DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO | $25.17 |
| 232993 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $300.00 |
| 232993 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $606.35 |
| 232993 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $138.00 |
| 232993 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $350.00 |
| 232993 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $300.00 |
| 232993 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $205.00 |
| 232993 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $100.00 |
| 232993 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $308.00 |
| 232993 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $205.00 |
| 232992 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220000618.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232992, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 232990 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220000600.- PINTURA VINILICA BLANCA PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232990, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $11,890.00 |
| 232989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000599.- ARTICULOS Y MATERIALES PARA EL PROGRAMA SABADOS COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232989, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | $25,000.00 |
| 232987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000548.- FORMAS DE PAPEL STOCK ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232987, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 232986 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NARANJO FONSECA RODWY YAIR | CR NO. 220001119.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NARANJO FONSECA RODWY YAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232986, A FAVOR DE NARANJO FONSECA RODWY YAIR | $2,083.33 |
| 232984 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO ARELLANO SAUL | CR NO. 220000475.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO DE ARELLANO ARELLANO SAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232984, A FAVOR DE ARELLANO ARELLANO SAUL | $5,916.67 |
| 232983 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES GONZALEZ AGUEDA AZUCENA | CR NO. 220000393.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE REYES GONZALEZ AGUEDA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232983, A FAVOR DE REYES GONZALEZ AGUEDA AZUCENA | $16,590.46 |
| 232982 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GARCIA JUAN | CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR SUPERNUMERARIO TERMINO DE CONTRATO DE TORRES GARCIA JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232982, A FAVOR DE TORRES GARCIA JUAN | $13,243.61 |
| 232981 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ SOTOMAYOR JORGE LUIS | CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELAZQUEZ SOTOMAYOR JORGE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232981, A FAVOR DE VELAZQUEZ SOTOMAYOR JORGE LUIS | $21,141.70 |
| 232980 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CORDOVA PEREZ ENRIQUE ALONSO | CR NO. 220001836.- CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEL 11/02/2014 A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 553/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232980, A FAVOR DE CORDOVA PEREZ ENRIQUE ALONSO | $1,676,791.33 |
| 232979 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MARTINEZ CHAVEZ MA. EDUWIGES | CR NO. 220001834.- CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEL 12/02/2014 A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 1055/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232979, A FAVOR DE MARTINEZ CHAVEZ MA. EDUWIGES | $206,278.78 |
| 232978 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ROBLES HECTOR MANUEL | CR NO. 220001833.- CUMP. DE LAUDO DE FECHA 14/07/2011 POR PLANILLA DE LIQ. DICTADA EL 18/12/2013 EXP.1554/2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232978, A FAVOR DE ROBLES HECTOR MANUEL | $101,568.77 |
| 232977 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | PARRA FELIX NADIA IVETTE | CR NO. 220001831.- CUMP. DE LAUDO DEL 16/12/2011 POR PLANILLA DE LIQ. DICTADA EL 13-08-2013 ESP. 264/2010-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232977, A FAVOR DE PARRA FELIX NADIA IVETTE | $29,340.73 |
| 232976 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PADILLA CORTES GERARDO | CR NO. 220001728.- DEVOLUCION POR PAGO DE CREMACION DE CADAVER NO EFECTUADA RECIBO OF. No. 561956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232976, A FAVOR DE PADILLA CORTES GERARDO | $2,127.00 |
| 232975 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000407.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232975, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $380.00 |
| 232975 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000407.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232975, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $76.00 |
| 232975 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000407.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232975, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $88.00 |
| 232974 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220000386.- GASTO OPERATIVO CORREPSONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232974, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $910,000.00 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,877.96 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-174.85 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,968.22 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-323.70 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,515.88 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,007.56 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-172.90 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-641.55 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-276.90 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,899.14 |
| 145477 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001723.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA L. DE POLANCO MEMO EIM016/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145477, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,412.00 |
| 145476 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA LA FEDERACHA MEMO EIM 015/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145476, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $776.60 |
| 145475 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220001318.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EL 4 Y 7 DE FEBRERO EN MARCO FUNDACION GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145475, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $129,999.99 |
| 145474 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000615.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE FRANCISCO JAIVER CHAVEZ MUÑIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145474, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $21,234.30 |
| 145473 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000613.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE MANUEL REYES RUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145473, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $88,134.20 |
| 145472 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000612.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE UZIEL MORALES CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $40,485.48 |
| 145471 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000611.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE CARLOS ALEJANDRO LOZANO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145471, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,167.16 |
| 145470 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000610.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE LUIS JUAREZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145470, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,878.76 |
| 145469 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000608.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE FRANCISCO JAIVER APECECHEA ALAVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145469, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $262,341.29 |
| 145468 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000607.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MANUEL MORENO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145468, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $184,007.35 |
| 145467 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000606.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JUAN MANUEL MARTINEZ LOMELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145467, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $145,771.65 |
| 145466 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000605.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JESUS EDUARDO TENORIO CASTELL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145466, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $140,113.83 |
| 145465 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000604.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE IVAN ALEXANDER CARDENAS OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145465, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $948.18 |
| 145464 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000556.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145464, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $93,614.73 |
| 145464 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000556.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145464, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $116,679.00 |
| 145462 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220000491.- MATERIAL DE LIMPIEZA PIRA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145462, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,992.08 |
| 145460 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000434.- TRASLADO DE UN PIANO DE COLA COMPLETA A LA SALA DE CABILDO EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145460, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | $12,760.00 |
| 145459 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220000406.- SUSCRIPCION AL PERIODICO MILENIO JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145459, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $1,900.00 |
| 145458 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220000027.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145458, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $336,666.66 |
| 232973 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,700.00 |
| 232973 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $499.96 |
| 232973 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $20.65 |
| 232973 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $26.58 |
| 232973 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $65.61 |
| 232973 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $166.05 |
| 232973 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $679.99 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $454.72 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $196.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $68.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $92.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $184.90 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $179.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $101.50 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $454.72 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $142.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $912.80 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,271.36 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $11,205.60 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $114.49 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $32.45 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $10,548.05 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $196.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $881.60 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $300.12 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $321.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $252.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $664.68 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $4,599.40 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $5,602.80 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,075.60 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $454.72 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,300.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $680.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $399.83 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $682.31 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $114.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,503.36 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $680.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,503.36 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $196.50 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $432.68 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $68.87 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $518.66 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,540.22 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $496.54 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $336.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $191.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $411.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $708.97 |
| 232969 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.88 |
| 232969 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,234.48 |
| 232969 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,525.00 |
| 232969 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $140.00 |
| 232969 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $420.00 |
| 232969 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $599.95 |
| 232969 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $999.92 |
| 232969 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,999.00 |
| 232969 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $120.00 |
| 232969 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $476.00 |
| 232968 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232968, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $615.32 |
| 232968 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232968, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $69.00 |
| 232968 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232968, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $737.40 |
| 232968 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232968, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,287.58 |
| 232968 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232968, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $350.00 |
| 232968 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232968, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,271.64 |
| 232967 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220011.- COMPRA DE AGUA, GRAPAS DE TORNO, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232967, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $556.80 |
| 232967 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220011.- COMPRA DE AGUA, GRAPAS DE TORNO, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232967, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $174.00 |
| 232967 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220011.- COMPRA DE AGUA, GRAPAS DE TORNO, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232967, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $140.01 |
| 232967 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220011.- COMPRA DE AGUA, GRAPAS DE TORNO, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232967, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $260.00 |
| 232960 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MORQUECHO CAZARES JOSEFINA | CR NO. 220001805.- PAGO EN CUMP. AL ACUERDO EN EL EXP. AMPARO 1511/2013 JUEZ 6ro. DE DIST. MAT. ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232960, A FAVOR DE MORQUECHO CAZARES JOSEFINA | $56,604.83 |
| 232959 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RIOS RAMIREZ OCTAVIO | CR NO. 220001774.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE RIOS RAMIREZ OCTAVIO EXP. 657/2010-F2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232959, A FAVOR DE RIOS RAMIREZ OCTAVIO | $941,454.00 |
| 232958 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220001742.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232958, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 232958 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220001742.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232958, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 232957 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDEZMA HURTADO JOSE DE JESUS | CR NO. 220001731.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232957, A FAVOR DE LEDEZMA HURTADO JOSE DE JESUS | $28,858.19 |
| 232956 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO | CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO | $11,372.48 |
| 232956 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO | CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO | $436.15 |
| 232956 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO | CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO | $109.04 |
| 232956 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO | CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO | $19,750.41 |
| 232956 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO | CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO | $414.45 |
| 232956 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO | CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO | $912.00 |
| 232956 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO | CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO | $711.99 |
| 232956 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO | CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO | $2,850.00 |
| 232955 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001709.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232955, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $66,198.50 |
| 232955 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001709.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232955, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $10,184.76 |
| 232954 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VIZCARRA HECTOR MANUEL | CR NO. 220001686.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ VIZCARRA HECTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232954, A FAVOR DE HERNANDEZ VIZCARRA HECTOR MANUEL | $875.00 |
| 232953 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE | CR NO. 220001685.- PAGO DE VACACIONES PRIM 2013 DE MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232953, A FAVOR DE MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE | $2,711.65 |
| 232952 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO TOSCANO ALFONSO | CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO | $454.26 |
| 232952 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO TOSCANO ALFONSO | CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO | $181.69 |
| 232952 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO TOSCANO ALFONSO | CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO | $45.43 |
| 232952 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO TOSCANO ALFONSO | CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO | $7,008.51 |
| 232952 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO TOSCANO ALFONSO | CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO | $285.00 |
| 232952 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO TOSCANO ALFONSO | CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO | $222.50 |
| 232952 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO TOSCANO ALFONSO | CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO | $124.66 |
| 232951 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ TRUJILLO JUANA | CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA | $291.67 |
| 232951 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ TRUJILLO JUANA | CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA | $16.67 |
| 232951 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ TRUJILLO JUANA | CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA | $8.63 |
| 232951 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ TRUJILLO JUANA | CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA | $19.00 |
| 232951 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ TRUJILLO JUANA | CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA | $14.83 |
| 232951 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ TRUJILLO JUANA | CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA | $10,370.37 |
| 232951 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ TRUJILLO JUANA | CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA | $1,230.83 |
| 232951 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ TRUJILLO JUANA | CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA | $307.71 |
| 232950 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220001649.- COMPRA DE UNA CAFETERA Y ESCALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $530.94 |
| 232950 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220001649.- COMPRA DE UNA CAFETERA Y ESCALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $799.00 |
| 232949 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUDIÑO VARGAS REBECA | CR NO. 220001475.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CISNEROS GUDIÑO RAQUEL AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232949, A FAVOR DE GUDIÑO VARGAS REBECA | $9,249.41 |
| 232949 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUDIÑO VARGAS REBECA | CR NO. 220001475.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CISNEROS GUDIÑO RAQUEL AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232949, A FAVOR DE GUDIÑO VARGAS REBECA | $968.91 |
| 232949 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUDIÑO VARGAS REBECA | CR NO. 220001475.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CISNEROS GUDIÑO RAQUEL AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232949, A FAVOR DE GUDIÑO VARGAS REBECA | $242.23 |
| 232948 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO | CR NO. 220001474.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232948, A FAVOR DE CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO | $24,575.61 |
| 232948 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO | CR NO. 220001474.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232948, A FAVOR DE CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO | $7,464.68 |
| 232948 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO | CR NO. 220001474.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232948, A FAVOR DE CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO | $1,866.17 |
| 232947 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URZUA HERRERA ANGEL JUVENAL | CR NO. 220001473.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE URZUA HERRERA ANGEL JUVENAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232947, A FAVOR DE URZUA HERRERA ANGEL JUVENAL | $5,127.30 |
| 232945 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFI | CR NO. 220001471.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232945, A FAVOR DE ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA | $4,114.67 |
| 232944 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA MUÑOZ HECTOR | CR NO. 220001470.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARTEAGA MUÑOZ HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232944, A FAVOR DE ARTEAGA MUÑOZ HECTOR | $4,114.67 |
| 232943 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD | CR NO. 220001199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232943, A FAVOR DE LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD | $30,855.39 |
| 232943 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD | CR NO. 220001199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232943, A FAVOR DE LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD | $5,289.50 |
| 232943 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD | CR NO. 220001199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232943, A FAVOR DE LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD | $1,322.37 |
| 232942 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000871.- RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO PELIGRSOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2013, DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232942, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $77,155.87 |
| 232941 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FELIX ROMO MASSIEL NATALY MYRIAM | CR NO. 220000395.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FELIX ROMO MASSIEL NATALY MYRIAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232941, A FAVOR DE FELIX ROMO MASSIEL NATALY MYRIAM | $5,323.53 |
| 232940 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,999.00 |
| 232940 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
| 232940 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,262.00 |
| 232940 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,989.80 |
| 232940 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $400.00 |
| 232940 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $79.90 |
| 232940 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE ASESORES | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,100.00 |
| 232940 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 232940 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,360.00 |
| 232940 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $220.00 |
| 232940 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $840.00 |
| 232940 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
| 232940 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,474.06 |
| 232940 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $587.71 |
| 232940 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,971.55 |
| 232940 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $340.00 |
| 232940 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $150.00 |
| 232940 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,067.15 |
| 232940 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $350.00 |
| 232939 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 232939 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $84.00 |
| 232939 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $140.00 |
| 232939 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
| 232939 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $320.00 |
| 232939 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
| 232939 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 232939 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 145457 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001876.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,940,533.08 |
| 145457 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001876.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,985,136.55 |
| 232889 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220001169.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232889, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $33,780.75 |
| 232853 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | II EVENTO S.C. | CR NO. 220001368.- EVENTO DEL 6 DE ENERO 2014 CON ROSCA DE REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232853, A FAVOR DE II EVENTO S.C. | $121,800.00 |
| 232852 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | II EVENTO S.C. | CR NO. 220001355.- ELABORACION DE CHOCOLATE CALIENTE Y DISTRIBUCION CON ROSCA DE REYES DEL 6 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232852, A FAVOR DE II EVENTO S.C. | $40,600.00 |
| 232841 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | SALAZAR LUNA J. JESUS | CR NO. 220001729.- CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEL 10/02/2014 A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 1280/2010-G Y AC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232841, A FAVOR DE SALAZAR LUNA J. JESUS | $2,345,142.89 |
| 232840 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | AGUIRRE NAVARRO JOSE MOISES | CR NO. 220001727.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 030/2011 DEL 18/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232840, A FAVOR DE AGUIRRE NAVARRO JOSE MOISES | $29,818.77 |
| 232839 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERNANDEZ FONSECA SANDRA | CR NO. 220001691.- DEVOLUCION POR PAGO TRIPLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 128137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232839, A FAVOR DE HERNANDEZ FONSECA SANDRA | $15,025.32 |
| 232838 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMARENA GONZALEZ JOANA PAOLA | CR NO. 220001679.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CAMARENA GONZALEZ JOANA PAOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232838, A FAVOR DE CAMARENA GONZALEZ JOANA PAOLA | $6,778.33 |
| 232836 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220001666.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232836, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 232832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $169.77 |
| 232832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $5,038.80 |
| 232832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $659.43 |
| 232832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,524.95 |
| 232832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $421.06 |
| 232832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $219.71 |
| 232832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $106.07 |
| 232832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $434.24 |
| 232832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $3,263.59 |
| 232832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $5,038.80 |
| 232832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $444.71 |
| 232832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $632.30 |
| 232832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $6,562.84 |
| 232832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $893.42 |
| 232832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $146.38 |
| 232832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $176.62 |
| 232832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $3,263.59 |
| 232832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $463.83 |
| 232831 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220000427.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL 18, 25 DE AGO. Y 1, 8, 14, 15, 22, 29 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232831, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | $25,875.86 |
| 145236 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220001650.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145236, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 232777 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA | CR NO. 220001313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232777, A FAVOR DE NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA | $22,133.21 |
| 232777 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA | CR NO. 220001313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232777, A FAVOR DE NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA | $3,794.26 |
| 232777 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA | CR NO. 220001313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232777, A FAVOR DE NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA | $948.57 |
| 232776 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PADLAR SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000440.- SERVICIO DE ESCENARIO Y EQUIPO DE SONIDO DEL 12 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232776, A FAVOR DE PADLAR SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $12,760.00 |
| 232775 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,474.00 |
| 232775 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $169.00 |
| 232775 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,826.00 |
| 232775 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $969.50 |
| 232775 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $680.00 |
| 232775 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $156.90 |
| 232775 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $140.00 |
| 232775 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,968.20 |
| 232775 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $150.80 |
| 232775 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,069.98 |
| 232775 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $836.00 |
| 232774 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232774, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,716.86 |
| 232774 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232774, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $8,706.47 |
| 232774 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010003.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232774, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $5,150.00 |
| 232773 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232773, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $186.73 |
| 232773 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232773, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $529.50 |
| 232773 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232773, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $72.08 |
| 232773 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232773, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $57.50 |
| 232773 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232773, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $390.00 |
| 232772 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $46.00 |
| 232772 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $158.00 |
| 232772 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $900.00 |
| 232772 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $60.00 |
| 232772 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $190.09 |
| 232772 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $55.00 |
| 232772 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $570.22 |
| 232772 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $419.00 |
| 232772 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $40.00 |
| 232772 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $900.00 |
| 232772 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $230.00 |
| 232772 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $419.00 |
| 232772 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $92.00 |
| 232771 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LA FUNCIONES NECESARIAS PARA LOS 5 UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232771, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $2,563.60 |
| 232771 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LA FUNCIONES NECESARIAS PARA LOS 5 UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232771, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,985.92 |
| 232771 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LA FUNCIONES NECESARIAS PARA LOS 5 UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232771, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $435.00 |
| 232770 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010002.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232770, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $280.00 |
| 232770 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010002.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232770, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,763.20 |
| 232770 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010002.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232770, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,682.00 |
| 232770 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010002.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232770, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $182.00 |
| 232770 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010002.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232770, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,171.20 |
| 232770 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010002.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232770, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $294.00 |
| 232770 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010002.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232770, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $422.00 |
| 232770 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010002.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232770, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $576.00 |
| 232765 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | TESORERÍA | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001346.- CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO TESORERO MPAL. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232765, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | $14,234.94 |
| 232764 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | CR NO. 220000541.- JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 5,344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232764, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | $18,560.00 |
| 232763 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | CR NO. 220000500.- RECIBOS DE HONORARIOS Y RECIBOS DE GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232763, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | $15,755.00 |
| 232763 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | CR NO. 220000500.- RECIBOS DE HONORARIOS Y RECIBOS DE GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232763, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | $15,755.00 |
| 232763 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | CR NO. 220000500.- RECIBOS DE HONORARIOS Y RECIBOS DE GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232763, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | $15,755.00 |
| 232763 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | CR NO. 220000500.- RECIBOS DE HONORARIOS Y RECIBOS DE GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232763, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | $15,755.00 |
| 232763 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | CR NO. 220000500.- RECIBOS DE HONORARIOS Y RECIBOS DE GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232763, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | $15,755.00 |
| 232763 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | CR NO. 220000500.- RECIBOS DE HONORARIOS Y RECIBOS DE GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232763, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | $15,755.00 |
| 232763 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | CR NO. 220000500.- RECIBOS DE HONORARIOS Y RECIBOS DE GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232763, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | $15,755.00 |
| 145235 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001693.- SUMINISTRO DE 602 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-391.30 |
| 145235 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001693.- SUMINISTRO DE 602 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,250.12 |
| 145234 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001692.- SUM. DE 1809 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 14/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145234, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,505.22 |
| 145232 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220001631.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145232, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 145231 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001626.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145231, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 145230 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220001622.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145230, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $27,197.91 |
| 145229 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220001620.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145229, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 145228 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220001468.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145228, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 145227 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220001467.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145227, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 145226 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001370.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y POR TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145226, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,192.00 |
| 145226 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001370.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y POR TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145226, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $117.76 |
| 145225 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001365.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145225, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,415.00 |
| 145225 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001365.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145225, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 145224 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001363.- CUOTA DE SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145224, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 145224 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001363.- CUOTA DE SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145224, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,415.00 |
| 145223 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001362.- CUOTA Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE3 MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145223, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,143.00 |
| 145223 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001362.- CUOTA Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE3 MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145223, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 145223 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001362.- CUOTA Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE3 MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145223, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 145223 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001362.- CUOTA Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE3 MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145223, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,627.00 |
| 145222 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001358.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145222, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,088.00 |
| 145222 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001358.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145222, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 145222 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001358.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145222, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 145222 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001358.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145222, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 145221 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001356.- CUOTA POR BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145221, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,158.00 |
| 145221 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001356.- CUOTA POR BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145221, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 145221 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001356.- CUOTA POR BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145221, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 145221 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001356.- CUOTA POR BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145221, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 145220 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001353.- COMPLEMENTO DE BOLETO DE AVION A TOLUCA, EDO. DE MEXICO DEL PDTE. MPAL. DEL 22 Y 23 DE AGO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145220, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 145219 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220001305.- SERVICIO DE INTERNET POR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145219, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $92,684.00 |
| 145218 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000886.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145218, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,863.00 |
| 145218 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000886.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145218, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 145217 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220000848.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145217, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 145216 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220000638.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145216, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 145215 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000539.- PAPEL HIGIENICO PARA LA ATENCION EN SANITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145215, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $5,742.00 |
| 145214 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220000459.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DEL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145214, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 145213 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220000444.- APOYO PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145213, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 232762 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | CR NO. 220001373.- ASESORIA PROFESIONAL EN OPERACION DEL HANGAR Y TRAMITE ADMINISTATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232762, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | $32,830.19 |
| 232761 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001380.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232761, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $2,421,365.54 |
| 232760 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220001180.- SERVICIO DE EXPOSICION TITULADA "MODA DE LEYENDA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232760, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $145,000.00 |
| 232759 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ DELGADO JORGE LUIS | CR NO. 220000473.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO DE GOMEZ DELGADO JORGE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232759, A FAVOR DE GOMEZ DELGADO JORGE LUIS | $1,333.33 |
| 232758 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220001469.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232758, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 232756 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ESPINOSA PEÑA MARIA TERESA | CR NO. 220001661.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 07/01/2014 DE LA 6TA. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. VI-195/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232756, A FAVOR DE ESPINOSA PEÑA MARIA TERESA | $30,226.00 |
| 232754 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220001372.- MAPARAS DETECTORAS DE BILLETES FALSOS PARA INGRESOS ZONA MINERVA Y OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232754, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $716.00 |
| 232753 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220001371.- LAMPARA DETECTORA DE BILLETES FALSOS PARA INGRESOS ZONA OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232753, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $252.01 |
| 232752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $204.00 |
| 232752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $80.00 |
| 232752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $150.00 |
| 232752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $221.00 |
| 232752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $110.00 |
| 232752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $350.00 |
| 232752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $80.00 |
| 232752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $400.00 |
| 232752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $136.00 |
| 232752 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $195.00 |
| 232751 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300005.- GASTOS PARA LO OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA (LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE POR ENTREGA RECEPCION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232751, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $332.10 |
| 232751 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300005.- GASTOS PARA LO OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA (LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE POR ENTREGA RECEPCION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232751, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $20.00 |
| 232751 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300005.- GASTOS PARA LO OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA (LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE POR ENTREGA RECEPCION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232751, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $407.80 |
| 232750 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $137.98 |
| 232750 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,150.00 |
| 232750 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $87.00 |
| 232750 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,175.00 |
| 232750 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $731.14 |
| 232750 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $9.00 |
| 232750 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $13.50 |
| 232750 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $406.00 |
| 232750 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,677.36 |
| 232750 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,160.00 |
| 232750 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $280.00 |
| 232750 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $185.32 |
| 232750 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,778.86 |
| 232750 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $570.22 |
| 232750 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $548.10 |
| 232750 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $560.00 |
| 232750 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,856.00 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $112.00 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $783.00 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $540.00 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,392.00 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $214.00 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $84.00 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $28.00 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $639.00 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $120.69 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $646.50 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,635.00 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $93.00 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $459.00 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $427.39 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $36.01 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $205.00 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $100.00 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $789.50 |
| 232749 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $339.00 |
| 232748 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232748, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $501.00 |
| 232748 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232748, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $995.22 |
| 232748 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232748, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $872.09 |
| 232748 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232748, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $600.70 |
| 232748 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232748, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $408.00 |
| 232748 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232748, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $596.47 |
| 232748 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232748, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $51.00 |
| 232748 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232748, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $133.50 |
| 232748 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232748, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $530.80 |
| 232747 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220002.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y AUDITORIA DE GAS PATRON Y FILTRO, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232747, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,856.00 |
| 232747 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220002.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y AUDITORIA DE GAS PATRON Y FILTRO, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232747, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $234.00 |
| 232746 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001688.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232746, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $110,200.00 |
| 232744 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220001454.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232744, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 232744 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220001454.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232744, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 232743 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220001452.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 252. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232743, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 232741 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001383.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232741, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $27,029.38 |
| 232740 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $322.00 |
| 232740 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $710.00 |
| 232740 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $226.00 |
| 232740 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $485.00 |
| 232740 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $150.00 |
| 232740 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $286.00 |
| 232740 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $434.00 |
| 232740 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $28.00 |
| 232740 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $448.00 |
| 232740 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $392.00 |
| 232740 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,020.80 |
| 232740 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $462.00 |
| 232740 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $197.69 |
| 232740 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $999.98 |
| 232740 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $42.00 |
| 232740 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $164.00 |
| 232740 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $322.00 |
| 232739 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON GARCIA LAURA LETICIA | CR NO. 220001312.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LEON GARCIA LAURA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232739, A FAVOR DE LEON GARCIA LAURA LETICIA | $20,945.83 |
| 232738 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO CONTRERAS OSCAR | CR NO. 220001112.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BUENROSTRO CONTRERAS OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232738, A FAVOR DE BUENROSTRO CONTRERAS OSCAR | $6,082.44 |
| 232736 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. | CR NO. 220000446.- APOYO DE GASTOS DEL 29 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232736, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. | $5,250,000.00 |
| 232735 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 232735 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $126.00 |
| 232735 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
| 232735 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,289.70 |
| 232735 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
| 232735 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
| 232735 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
| 232735 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 232735 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,183.80 |
| 232735 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $42.00 |
| 232735 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $2,308.40 |
| 232735 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 232735 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
| 232735 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $112.00 |
| 232734 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ TANIA JAZMIN | CR NO. 220001114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRUZ RODRIGUEZ TANIA JAZMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232734, A FAVOR DE CRUZ RODRIGUEZ TANIA JAZMIN | $1,156.25 |
| 232733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO | CR NO. 220001654.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232733, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO | $5,737.82 |
| 232732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA AGUILAR JULIO CESAR | CR NO. 220001653.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232732, A FAVOR DE SILVA AGUILAR JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 232731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO | CR NO. 220001652.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232731, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 145117 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,979.32 |
| 145117 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-637.00 |
| 145117 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-274.30 |
| 145117 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-169.00 |
| 145117 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,530.00 |
| 145117 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,666.16 |
| 145117 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 145117 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-153.40 |
| 145117 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,918.80 |
| 145117 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,835.60 |
| 145116 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001120.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145116, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,972,775.86 |
| 145116 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001120.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145116, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,993,197.39 |
| 145115 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220001213.- SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2014 DE LA PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145115, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 232730 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ PARADA BRUNO IVAN | CR NO. 220000899.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MENDEZ PARADA BRUNO IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232730, A FAVOR DE MENDEZ PARADA BRUNO IVAN | $3,512.15 |
| 232726 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RUIZ SALAZAR MARIA EMILIA | CR NO. 220001447.- PAGO EN CUMP. AL AUTO DE REQ. DEL 27/01/2014 TRIB. ARB. Y ESCALAFON EDO. JAL. EXP. 609/2010-MF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232726, A FAVOR DE RUIZ SALAZAR MARIA EMILIA | $63,123.61 |
| 232725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ IBARRA MARIO ALBERTO | CR NO. 220001316.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ IBARRA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232725, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA MARIO ALBERTO | $16,001.48 |
| 232725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ IBARRA MARIO ALBERTO | CR NO. 220001316.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ IBARRA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232725, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA MARIO ALBERTO | $2,308.78 |
| 232725 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ IBARRA MARIO ALBERTO | CR NO. 220001316.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ IBARRA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232725, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA MARIO ALBERTO | $577.20 |
| 232724 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MEDINA GAMA LILIA | CR NO. 220001193.- IMPRESION DE LONAS, BANNERS, TRIPTICOS, HOJAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232724, A FAVOR DE MEDINA GAMA LILIA | $19,283.14 |
| 232723 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES GUTIERREZ ROBERTO | CR NO. 220000474.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO DE REYES GUTIERREZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232723, A FAVOR DE REYES GUTIERREZ ROBERTO | $13,935.41 |
| 232722 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR VILLEGAS GERARDO | CR NO. 220000472.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO DE AGUILAR VILLEGAS GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232722, A FAVOR DE AGUILAR VILLEGAS GERARDO | $4,861.13 |
| 232721 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERNANDEZ MEZA JOSE DE JESUS | CR NO. 220000507.- MANTENIMIENTO A MAQUINAS CALCULADORAS DE ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232721, A FAVOR DE HERNANDEZ MEZA JOSE DE JESUS | $2,436.00 |
| 232720 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001196.- TOLDO CON LUZ PAREDES DE MAYA SOMBRA PARA EVENTO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232720, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $39,440.00 |
| 232719 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR | CR NO. 220001195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232719, A FAVOR DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR | $17,049.60 |
| 232719 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR | CR NO. 220001195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232719, A FAVOR DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR | $3,007.51 |
| 232719 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR | CR NO. 220001195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232719, A FAVOR DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR | $751.88 |
| 232719 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR | CR NO. 220001195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232719, A FAVOR DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR | $2,668.63 |
| 232719 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR | CR NO. 220001195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232719, A FAVOR DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR | $133.00 |
| 232719 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR | CR NO. 220001195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232719, A FAVOR DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR | $103.83 |
| 232718 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PULIDO LUIS ARTURO | CR NO. 220001116.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PULIDO LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232718, A FAVOR DE GARCIA PULIDO LUIS ARTURO | $22,715.38 |
| 232718 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PULIDO LUIS ARTURO | CR NO. 220001116.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PULIDO LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232718, A FAVOR DE GARCIA PULIDO LUIS ARTURO | $3,894.06 |
| 232718 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PULIDO LUIS ARTURO | CR NO. 220001116.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PULIDO LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232718, A FAVOR DE GARCIA PULIDO LUIS ARTURO | $973.52 |
| 232717 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR JIMENEZ IGNACIO | CR NO. 220001115.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR JIMENEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232717, A FAVOR DE AGUILAR JIMENEZ IGNACIO | $18,408.54 |
| 232717 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR JIMENEZ IGNACIO | CR NO. 220001115.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR JIMENEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232717, A FAVOR DE AGUILAR JIMENEZ IGNACIO | $3,155.75 |
| 232717 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR JIMENEZ IGNACIO | CR NO. 220001115.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR JIMENEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232717, A FAVOR DE AGUILAR JIMENEZ IGNACIO | $788.94 |
| 145114 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001389.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 12/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145114, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,358.04 |
| 145114 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001389.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 12/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145114, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-217.10 |
| 145113 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001339.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014, DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521, DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145113, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 145112 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001331.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145112, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 145111 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001215.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DEPTO 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145111, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 145110 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001212.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESPACHO 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145110, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 145109 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001207.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145109, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 145108 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001191.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145108, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 145107 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001121.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145107, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 145106 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001101.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO EN COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145106, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $22,910.00 |
| 145105 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220000885.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145105, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 145104 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220000883.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145104, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 145103 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000868.- ACTUALZIACION DE LAS APORTACIONES DE GERMAN VELASQUEZ RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $112,251.87 |
| 145102 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000851.- MANTENIMIENTO Y REVISION AL SISTEMA DE BOMBEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145102, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $13,166.00 |
| 145101 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220000538.- RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO EN COL. VILLA GUADALAUPANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145101, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $4,350.00 |
| 145100 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220000536.- RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y TABLONES PARA EVENTO DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145100, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,352.00 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $182.00 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $299.99 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $594.04 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $232.00 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $762.12 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $4,064.64 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $198.86 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $39.90 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $372.90 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $73.21 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $812.00 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $263.40 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $8,969.75 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $104.40 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,200.00 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $150.80 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $305.11 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,276.00 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $223.30 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $520.00 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $661.00 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $94.01 |
| 232687 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $117.16 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $267.80 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.01 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $500.00 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $644.10 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $25.50 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $242.05 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $105.00 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $185.76 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,786.40 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $127.60 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $49.00 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $197.00 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,594.88 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $112.00 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $168.90 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $983.00 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $616.04 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $481.40 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $111.00 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $171.00 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,596.12 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $106.00 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $560.00 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $600.21 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $234.00 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $374.63 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $450.00 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $16.40 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,323.00 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $102.00 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $316.80 |
| 232686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $99.90 |
| 232685 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ VIRGEN CARLOS ALBERTO | CR NO. 220001386.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 16/01/2014 EXP. 1913/12-F2 DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232685, A FAVOR DE GONZALEZ VIRGEN CARLOS ALBERTO | $15,741.00 |
| 232684 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ACOSTA HUERTA DIANA JOSEFINA | CR NO. 220001384.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 14/01/2014 EXP.1321/13-C DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232684, A FAVOR DE ACOSTA HUERTA DIANA JOSEFINA | $106,938.50 |
| 232682 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001104.- PRESENTACION DEL RECITAL DE PIANO DE OLGA ZYATKOVA DEL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232682, A FAVOR DE MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 232681 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS DE FONDE REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232681, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,679.68 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $381.00 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $55.20 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $658.80 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $490.00 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $621.00 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $46.01 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $200.00 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,000.02 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $458.20 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,530.00 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $327.40 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $410.00 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,098.00 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $466.00 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $31.50 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $972.00 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $488.00 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $234.00 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $79.61 |
| 232680 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $35.50 |
| 232679 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | GOMEZ FREGOSO JESUS | CR NO. 220001458.- PREMIO-MEDALLA ( CIUDAD DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232679, A FAVOR DE GOMEZ FREGOSO JESUS | $225,000.00 |
| 232678 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220001382.- TRADICIONAL CAMPEONATO CHARRO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232678, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, A.C. | $100,000.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $400.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $117.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $6,620.13 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,248.98 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $8.50 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $50.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $88.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $138.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $137.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.80 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $90.10 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $60.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $693.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $547.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $136.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $270.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $204.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $67.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $470.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $561.65 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,048.08 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $94.01 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $175.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $57.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $60.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $756.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $120.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $112.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $105.00 |
| 232675 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $758.00 |
| 232674 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001391.- COMPRA DE MONEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232674, A FAVOR DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $23,500.00 |
| 232673 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232673, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $124.30 |
| 232673 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232673, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,989.40 |
| 232673 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232673, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,989.40 |
| 232673 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232673, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $180.00 |
| 232673 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232673, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,902.40 |
| 232672 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $44.73 |
| 232672 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $487.20 |
| 232672 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $348.00 |
| 232672 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $49.50 |
| 232672 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $24.00 |
| 232672 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $99.76 |
| 232672 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $185.76 |
| 232672 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $711.07 |
| 232672 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $290.00 |
| 232672 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $76.42 |
| 232672 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $1,030.64 |
| 232670 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PROMO MEDIOS COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001375.- CUMP. AL AUTO DEL 30/012014 DEL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP.799/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232670, A FAVOR DE PROMO MEDIOS COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $159,691.09 |
| 232669 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001367.- RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232669, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $610,459.24 |
| 232668 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CERVANTES CASTRO JORGE LUIS | CR NO. 220001351.- CUMPLIMIENTO DE LAUDO POR REQUERIMIENTO DE PAGO DEL 31/01/2014 DENTRO DEL EXP.LABORAL 701/2007-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232668, A FAVOR DE CERVANTES CASTRO JORGE LUIS | $461,689.85 |
| 232667 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001337.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232667, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,043,956.62 |
| 144987 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220000458.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DEL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144987, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 144986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220001445.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144986, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $2,250.00 |
| 144985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220001444.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144985, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $2,250.00 |
| 144984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220001443.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144984, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $2,250.00 |
| 144983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220001442.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144983, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $2,250.00 |
| 144982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220001441.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144982, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $2,250.00 |
| 144981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220001440.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144981, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 144980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220001439.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144980, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 144979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220001438.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144979, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $2,250.00 |
| 144978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220001437.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144978, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $2,250.00 |
| 144977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220001436.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144977, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 144976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220001435.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144976, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $2,250.00 |
| 144975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220001434.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144975, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 144974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220001433.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144974, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 144973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220001432.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144973, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 144972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220001431.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144972, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $4,500.00 |
| 144971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220001430.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144971, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $2,250.00 |
| 144970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220001429.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144970, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 144969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220001428.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144969, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $2,250.00 |
| 144968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220001427.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144968, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $2,250.00 |
| 144967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220001426.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144967, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 144966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220001425.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144966, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $4,500.00 |
| 144965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220001424.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144965, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $2,250.00 |
| 144964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220001423.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144964, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $4,500.00 |
| 144963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220001422.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144963, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $4,500.00 |
| 144962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220001421.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144962, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $4,500.00 |
| 144961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220001420.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144961, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $2,250.00 |
| 144960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220001419.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144960, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 144959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220001418.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144959, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $2,250.00 |
| 144958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220001417.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144958, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $4,500.00 |
| 144957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220001416.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144957, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $2,250.00 |
| 144956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220001415.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144956, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 144955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220001414.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144955, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $2,250.00 |
| 144954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220001413.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144954, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 144953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220001412.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144953, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $2,250.00 |
| 144952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220001411.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144952, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 144951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220001410.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144951, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $4,500.00 |
| 144950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220001409.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144950, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $4,500.00 |
| 144949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220001408.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144949, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $2,250.00 |
| 144948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220001407.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144948, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $2,250.00 |
| 144947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220001406.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144947, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 144946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220001405.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144946, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 144945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220001404.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144945, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $2,250.00 |
| 144944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220001403.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144944, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 144943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220001402.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144943, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $4,500.00 |
| 144942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220001401.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144942, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $4,500.00 |
| 144941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | CR NO. 220001400.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144941, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 144940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220001399.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144940, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 144939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220001398.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144939, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $4,500.00 |
| 144938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220001397.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144938, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $2,250.00 |
| 144937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220001396.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144937, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $4,500.00 |
| 144936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220001395.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144936, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 144935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220001394.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144935, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 144934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220001393.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144934, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 144933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220001392.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144933, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 144932 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001374.- SUMINISTRO DE 70 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA BOMBEROS OF. DPCB04/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144932, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $494.20 |
| 144931 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220001354.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144931, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $296,025.60 |
| 144930 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001330.- SUM. DE 3781 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 16/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144930, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,813.92 |
| 144930 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001330.- SUM. DE 3781 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 16/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144930, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,136.71 |
| 144925 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001321.- BANDA ANCHO MOVIL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144925, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 144924 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001320.- BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144924, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 144922 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001303.- SUM. DE 2428 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 06/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144922, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,442.06 |
| 144921 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001300.- SUMINISTRO DE 599 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144921, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-389.35 |
| 144921 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001300.- SUMINISTRO DE 599 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144921, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,228.94 |
| 144920 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001299.- SUMINISTRO DE 1555 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/240/2014 y 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144920, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,393.84 |
| 144920 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001299.- SUMINISTRO DE 1555 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/240/2014 y 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144920, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-514.15 |
| 144920 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001299.- SUMINISTRO DE 1555 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/240/2014 y 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144920, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-496.60 |
| 144920 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001299.- SUMINISTRO DE 1555 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/240/2014 y 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144920, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,584.46 |
| 144919 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220001227.- APORTACION PARA LAS LABORES DE LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144919, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $336,700.00 |
| 144918 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220001218.- BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144918, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $5,719.45 |
| 144917 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001216.- SUMINISTRO DE 184 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 015/14 DEL 06/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144917, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-119.60 |
| 144917 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001216.- SUMINISTRO DE 184 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 015/14 DEL 06/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144917, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,299.04 |
| 144916 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220001209.- BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144916, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.81 |
| 144915 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220001185.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144915, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $595,837.78 |
| 144914 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001182.- SUMINISTRO DE 133 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. PCB04/221/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144914, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $931.00 |
| 144914 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001182.- SUMINISTRO DE 133 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. PCB04/221/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144914, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-86.45 |
| 144913 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-131.95 |
| 144913 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,104.00 |
| 144913 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,500.00 |
| 144913 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-293.80 |
| 144913 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-566.80 |
| 144913 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 144913 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,869.00 |
| 144913 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,164.00 |
| 144913 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-173.55 |
| 144913 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,421.00 |
| 144912 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001161.- SUM. DE 218 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 119/13 DEL 04/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144912, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-141.70 |
| 144912 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001161.- SUM. DE 218 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 119/13 DEL 04/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144912, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,526.00 |
| 144911 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001156.- SUMINISTRO DE 1090 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144911, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,524.96 |
| 144911 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001156.- SUMINISTRO DE 1090 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144911, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,647.50 |
| 144911 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001156.- SUMINISTRO DE 1090 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144911, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-243.75 |
| 144911 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001156.- SUMINISTRO DE 1090 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144911, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,493.00 |
| 144911 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001156.- SUMINISTRO DE 1090 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144911, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-324.35 |
| 144911 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001156.- SUMINISTRO DE 1090 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144911, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-140.40 |
| 144910 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220001109.- SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144910, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 144907 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001096.- SUM. DE 2550 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 30/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144907, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,065.01 |
| 144906 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220001094.- SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2014 DE LA PRIMERA QNCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144906, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $229,321.23 |
| 144902 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000901.- SUMINISTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DPCB04/176/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144902, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-167.05 |
| 144902 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000901.- SUMINISTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DPCB04/176/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144902, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,799.00 |
| 144901 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000900.- SUMINISTRO DE 431 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB04/173/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144901, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,017.00 |
| 144901 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000900.- SUMINISTRO DE 431 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB04/173/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144901, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-280.15 |
| 144900 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000890.- CUOTA POR SERIVIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144900, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 144900 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000890.- CUOTA POR SERIVIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144900, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,324.00 |
| 144899 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000889.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144899, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 144899 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000889.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144899, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,515.00 |
| 144898 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000888.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144898, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 144898 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000888.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144898, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,515.00 |
| 144897 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000887.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144897, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 144897 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000887.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144897, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,515.00 |
| 144896 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000884.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144896, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,587.00 |
| 144896 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000884.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144896, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 144895 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000882.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE TOLUCA EDO. DE MEXICO DEL 15 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144895, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 144895 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000882.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE TOLUCA EDO. DE MEXICO DEL 15 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144895, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,780.00 |
| 144894 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000867.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE GRISELDA BEDOY ROMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144894, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $888.82 |
| 144893 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000865.- FACTURA DEL MES DE ENERO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 3F38671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144893, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $66,490.70 |
| 144892 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000862.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144892, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $74,210.02 |
| 144891 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000850.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 28/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144891, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-149.50 |
| 144891 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000850.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 28/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144891, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,610.00 |
| 144890 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-174.85 |
| 144890 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-187.20 |
| 144890 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,276.00 |
| 144890 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,608.00 |
| 144890 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-362.05 |
| 144890 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-613.60 |
| 144890 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,883.00 |
| 144890 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,016.00 |
| 144890 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,899.00 |
| 144890 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-304.20 |
| 144889 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000639.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144889, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-229.45 |
| 144889 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000639.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144889, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,471.00 |
| 144888 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000603.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE HUGO MANUEL HERNANDEZ TRUJILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144888, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $331,364.20 |
| 144887 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TENDENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000481.- MONTAJE DEL EVENTO DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144887, A FAVOR DE TENDENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $12,500.00 |
| 144886 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000461.- TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144886, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $10,211.48 |
| 144886 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000461.- TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144886, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $9,233.60 |
| 144885 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220000385.- APORTACION ORDINARIA POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144885, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 232663 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS BECERRA JAVIER | CR NO. 220000898.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE VARGAS BECERRA JAVIER EMPLEADO DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232663, A FAVOR DE VARGAS BECERRA JAVIER | $2,996.00 |
| 232663 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS BECERRA JAVIER | CR NO. 220000898.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE VARGAS BECERRA JAVIER EMPLEADO DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232663, A FAVOR DE VARGAS BECERRA JAVIER | $6,529.00 |
| 232663 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS BECERRA JAVIER | CR NO. 220000898.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE VARGAS BECERRA JAVIER EMPLEADO DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232663, A FAVOR DE VARGAS BECERRA JAVIER | $112,500.00 |
| 232662 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CASTILLO JOSE JESUS | CR NO. 220000896.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE LOPEZ CASTILLO JOSE JESUS EMPLEADO DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232662, A FAVOR DE LOPEZ CASTILLO JOSE JESUS | $3,875.00 |
| 232662 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CASTILLO JOSE JESUS | CR NO. 220000896.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE LOPEZ CASTILLO JOSE JESUS EMPLEADO DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232662, A FAVOR DE LOPEZ CASTILLO JOSE JESUS | $8,065.00 |
| 232662 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CASTILLO JOSE JESUS | CR NO. 220000896.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE LOPEZ CASTILLO JOSE JESUS EMPLEADO DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232662, A FAVOR DE LOPEZ CASTILLO JOSE JESUS | $35,000.00 |
| 232658 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GODINEZ DE MORA IMELDA | CR NO. 220001342.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 24/01/ 2014 JUZG.2do.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP. 617/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232658, A FAVOR DE GODINEZ DE MORA IMELDA | $6,659.41 |
| 232657 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZERMEÑO CAMARENA ANA CRISTINA | CR NO. 220001340.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 31/01/ 2014 JUZG.52to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.2484/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232657, A FAVOR DE ZERMEÑO CAMARENA ANA CRISTINA | $131,765.55 |
| 232656 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAMAS UREÑA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220001304.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE CHAVIRA OROZCO JOSE ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232656, A FAVOR DE LAMAS UREÑA MARIA DEL CARMEN | $35,773.04 |
| 232655 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220001099.- COMPRA DE UNA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232655, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $500.00 |
| 232654 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DE LEON MEZA HUGO | CR NO. 220001098.- COMPRA DE UN RELOJ DE PARED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232654, A FAVOR DE DE LEON MEZA HUGO | $674.25 |
| 232652 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000542.- DEVOLUCION AUTORIZADA DE IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS OF. 076FJPV/2014 DEL 20/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232652, A FAVOR DE CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V. | $426,175.75 |
| 144883 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220001095.- SUBSIDIO POR EL MES DE FEBERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144883, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $9,079,594.68 |
| 144882 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220000460.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144882, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 232650 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $650.00 |
| 232650 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $70.00 |
| 232650 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $70.00 |
| 232650 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $61.80 |
| 232650 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $140.00 |
| 232650 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $228.40 |
| 232650 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $108.00 |
| 232650 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $495.00 |
| 232650 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $783.00 |
| 232650 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $14.00 |
| 232650 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $400.00 |
| 232650 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $32.80 |
| 232650 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $950.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $671.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,624.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $8,874.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $963.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,680.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $731.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,992.95 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $8,393.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $840.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,050.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $312.04 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,132.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $136.49 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,050.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $840.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $11,460.80 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $504.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,980.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,700.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $155.26 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,900.00 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,306.32 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,047.50 |
| 232649 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $756.00 |
| 232648 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COPADO BARRANCO JOSE MANUEL | CR NO. 220001201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232648, A FAVOR DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL | $10,333.33 |
| 232648 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COPADO BARRANCO JOSE MANUEL | CR NO. 220001201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232648, A FAVOR DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL | $2,133.28 |
| 232648 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COPADO BARRANCO JOSE MANUEL | CR NO. 220001201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232648, A FAVOR DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL | $158.00 |
| 232648 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COPADO BARRANCO JOSE MANUEL | CR NO. 220001201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232648, A FAVOR DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL | $118.64 |
| 232647 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORREA ALVAREZ J ASCENCION | CR NO. 220001197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORREA ALVAREZ J ASCENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232647, A FAVOR DE CORREA ALVAREZ J ASCENCION | $24,342.76 |
| 232647 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORREA ALVAREZ J ASCENCION | CR NO. 220001197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORREA ALVAREZ J ASCENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232647, A FAVOR DE CORREA ALVAREZ J ASCENCION | $4,173.05 |
| 232647 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORREA ALVAREZ J ASCENCION | CR NO. 220001197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORREA ALVAREZ J ASCENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232647, A FAVOR DE CORREA ALVAREZ J ASCENCION | $1,043.26 |
| 232646 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA VAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220001192.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA VAZQUEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232646, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ RICARDO | $11,422.99 |
| 232646 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA VAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220001192.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA VAZQUEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232646, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ RICARDO | $49,347.30 |
| 232645 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES GONZALEZ ALEJANDRO | CR NO. 220001160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORALES GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232645, A FAVOR DE MORALES GONZALEZ ALEJANDRO | $32,997.66 |
| 232644 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAMIREZ JOSE ENRIQUE | CR NO. 220000392.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ RAMIREZ JOSE ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232644, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMIREZ JOSE ENRIQUE | $4,876.74 |
| 232643 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,098.36 |
| 232643 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,254.16 |
| 232643 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,254.16 |
| 232643 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,254.16 |
| 232643 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $10,625.60 |
| 232643 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $187.00 |
| 232643 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,955.17 |
| 232643 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,300.00 |
| 232643 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $945.50 |
| 232643 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,492.28 |
| 232643 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,254.16 |
| 232643 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,254.16 |
| 232643 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,960.63 |
| 232643 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $12,806.40 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,964.78 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $252.00 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,218.00 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $566.00 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $688.50 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,991.20 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,564.00 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,976.98 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $3,040.00 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $285.00 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,500.00 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $10,399.00 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,236.35 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,160.00 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,652.54 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $9,662.00 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $5,800.00 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $946.99 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,140.00 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,100.00 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $794.00 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $678.00 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $3,094.00 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $146.30 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,938.38 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $5,221.97 |
| 232642 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,392.00 |
| 232639 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010005.- GASTOR URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SERETARIA DE ADMINSTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232639, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $154.62 |
| 232639 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010005.- GASTOR URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SERETARIA DE ADMINSTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232639, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $88.50 |
| 232638 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ROMO FUENTES ALFREDO | CR NO. 220001222.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN SENT. INTERLOCUTORIA DEL 29/11/2013 EXP. ORIGEN 229/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232638, A FAVOR DE ROMO FUENTES ALFREDO | $424,497.72 |
| 232637 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL | CR NO. 220001190.- SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILES PARA LAS CINCO RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232637, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL | $10,440.00 |
| 232636 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220001188.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO AREELANO POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232636, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 232635 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FAHEDE S.A. DE C.V. | CR NO. 220001178.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA RECIBO OFICIAL No. 359933 DE FECHA 13/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232635, A FAVOR DE FAHEDE S.A. DE C.V. | $1,664.39 |
| 232634 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL | CR NO. 220001172.- SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILES PARA LAS 5 RECAUDADORAS DE LA TESORERIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232634, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL | $10,440.00 |
| 232633 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CORTES CAMBRON JESUS MARTIN | CR NO. 220001159.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 64994 DEL 21/03//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232633, A FAVOR DE CORTES CAMBRON JESUS MARTIN | $330.00 |
| 232632 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220001111.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232632, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 232623 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220000897.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO B, D Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232623, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $121,800.00 |
| 232622 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220000891.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232622, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 232621 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000621.- MATERIAL PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE PINTURA EN MURLOS EN LAS ZONAS 1, 2, 3 Y 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232621, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $4,885.65 |
| 232620 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220000521.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232620, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 232619 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220000403.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232619, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 232618 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CERVANTES BRAMBILA JUAN JOSE | CR NO. 220001179.- CUMP. A LA RESOLUCION DE LA 1Ra. SALA UNILATERAL TRIB. DE LO ADMVO. EDO. DE JAL. EXP. I- 158/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232618, A FAVOR DE CERVANTES BRAMBILA JUAN JOSE | $531,674.19 |
| 232617 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MORALES MARCOS ANTONIO | CR NO. 220001110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS MORALES MARCOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232617, A FAVOR DE RAMOS MORALES MARCOS ANTONIO | $13,715.56 |
| 232617 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MORALES MARCOS ANTONIO | CR NO. 220001110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS MORALES MARCOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232617, A FAVOR DE RAMOS MORALES MARCOS ANTONIO | $1,371.55 |
| 232617 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MORALES MARCOS ANTONIO | CR NO. 220001110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS MORALES MARCOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232617, A FAVOR DE RAMOS MORALES MARCOS ANTONIO | $342.89 |
| 232616 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HURTADO HERNANDEZ ISMAEL | CR NO. 220000895.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE HURTADO HERNANDEZ ISMAEL EMPLEADO DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232616, A FAVOR DE HURTADO HERNANDEZ ISMAEL | $1,802.00 |
| 232616 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HURTADO HERNANDEZ ISMAEL | CR NO. 220000895.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE HURTADO HERNANDEZ ISMAEL EMPLEADO DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232616, A FAVOR DE HURTADO HERNANDEZ ISMAEL | $8,798.00 |
| 232616 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HURTADO HERNANDEZ ISMAEL | CR NO. 220000895.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE HURTADO HERNANDEZ ISMAEL EMPLEADO DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232616, A FAVOR DE HURTADO HERNANDEZ ISMAEL | $100,000.00 |
| 232615 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VALENCIA MURILLO MYRIAM LETICIA | CR NO. 220000384.- AGENDAS 2014 PARA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232615, A FAVOR DE VALENCIA MURILLO MYRIAM LETICIA | $2,180.80 |
| 232614 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $149.00 |
| 232614 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $49.00 |
| 232614 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $299.00 |
| 232614 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $257.00 |
| 232614 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $169.00 |
| 232614 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $77.00 |
| 232614 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $299.00 |
| 232614 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $299.00 |
| 232614 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $157.00 |
| 232614 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $134.10 |
| 232614 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $345.00 |
| 232614 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $219.00 |
| 232614 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $148.00 |
| 232614 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,256.00 |
| 232614 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $149.00 |
| 232614 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $146.00 |
| 232614 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $209.00 |
| 232614 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $83.00 |
| 232613 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $350.80 |
| 232613 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,367.43 |
| 232613 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $523.00 |
| 232613 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $38.80 |
| 232613 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $649.60 |
| 232613 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $296.00 |
| 232613 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $199.80 |
| 232613 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,619.94 |
| 232613 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $159.00 |
| 232613 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $67.00 |
| 232613 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $217.00 |
| 232613 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $62.00 |
| 232613 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,704.99 |
| 232610 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ALBA GARCIA ROBERTO EUMIR | CR NO. 220000394.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ALBA GARCIA ROBERTO EUMIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232610, A FAVOR DE DE ALBA GARCIA ROBERTO EUMIR | $23,625.00 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $279.60 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $604.00 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $772.00 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $330.00 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $366.30 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,086.00 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $168.00 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $183.38 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,716.00 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $430.00 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $300.00 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $700.00 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $108.00 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $242.01 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $41.00 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $3,422.00 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,122.00 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $239.48 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $262.04 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,548.00 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $901.00 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $159.00 |
| 232609 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $897.66 |
| 232608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ RAMON | CR NO. 220001057.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232608, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON | $5,737.82 |
| 232607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON | CR NO. 220001066.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232607, A FAVOR DE RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON | $5,737.82 |
| 232606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ORTIZ PEDRO | CR NO. 220001065.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232606, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ PEDRO | $5,737.82 |
| 232605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220001064.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232605, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
| 232604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL | CR NO. 220001063.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232604, A FAVOR DE ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 232603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY | CR NO. 220001062.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232603, A FAVOR DE OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY | $5,737.82 |
| 232602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA CRUZ YOHIO IVAN | CR NO. 220001061.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232602, A FAVOR DE MUNGUIA CRUZ YOHIO IVAN | $5,737.82 |
| 232601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONROY SANDOVAL JORGE | CR NO. 220001060.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232601, A FAVOR DE MONROY SANDOVAL JORGE | $5,737.82 |
| 232600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO | CR NO. 220001059.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232600, A FAVOR DE MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 232599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA VARGAS ALEJANDRO | CR NO. 220001058.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232599, A FAVOR DE MATA VARGAS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 232598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220001056.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232598, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 232597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220001055.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232597, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 232596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | CR NO. 220001054.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232596, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | $5,737.82 |
| 232595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEOS MONTOYA GERARDO DANIEL | CR NO. 220001053.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232595, A FAVOR DE LEOS MONTOYA GERARDO DANIEL | $5,737.82 |
| 232594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA GUILLERMO | CR NO. 220001052.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232594, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA GUILLERMO | $5,737.82 |
| 232593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO | CR NO. 220001051.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232593, A FAVOR DE FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO | $5,737.82 |
| 232592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO | CR NO. 220001050.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232592, A FAVOR DE ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO | $5,737.82 |
| 232591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | CR NO. 220001049.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232591, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | $5,737.82 |
| 232590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GAYTAN RAFAEL | CR NO. 220001048.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232590, A FAVOR DE DIAZ GAYTAN RAFAEL | $5,737.82 |
| 232589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO | CR NO. 220001047.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232589, A FAVOR DE DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO | $5,737.82 |
| 232588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ARELLANO ANTONIO | CR NO. 220001046.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232588, A FAVOR DE DIAZ ARELLANO ANTONIO | $5,737.82 |
| 232587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ALVAREZ ALEJANDRO | CR NO. 220001045.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232587, A FAVOR DE DIAZ ALVAREZ ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 232586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS | CR NO. 220001044.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232586, A FAVOR DE CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 232585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS URIBE GILBERTO | CR NO. 220001043.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232585, A FAVOR DE CASILLAS URIBE GILBERTO | $5,737.82 |
| 232584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA GONZALEZ ISAAC | CR NO. 220001042.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232584, A FAVOR DE CARDONA GONZALEZ ISAAC | $5,737.82 |
| 232583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT | CR NO. 220001041.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232583, A FAVOR DE CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT | $5,737.82 |
| 232582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO | CR NO. 220001040.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232582, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 232581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | CR NO. 220001039.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232581, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | $5,737.82 |
| 144881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220001295.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144881, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $6,087.00 |
| 144880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220001294.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144880, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $11,268.00 |
| 144879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220001293.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144879, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $12,822.00 |
| 144878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220001292.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144878, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $39,892.00 |
| 144877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220001291.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144877, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $16,967.00 |
| 144876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220001290.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144876, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $2,849.00 |
| 144875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL NOVOA SALVADOR | CR NO. 220001289.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144875, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR | $3,627.00 |
| 144874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO | CR NO. 220001288.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144874, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO | $15,154.00 |
| 144873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220001287.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144873, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $6,606.00 |
| 144872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220001286.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144872, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $4,663.00 |
| 144871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220001285.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144871, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $14,765.00 |
| 144870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220001284.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144870, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $907.00 |
| 144869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220001283.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144869, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $21,500.00 |
| 144868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220001282.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144868, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $17,097.00 |
| 144867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220001281.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144867, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $24,609.00 |
| 144866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220001280.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144866, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | $5,699.00 |
| 144865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220001279.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144865, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $18,651.00 |
| 144864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220001278.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144864, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $1,166.00 |
| 144863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220001277.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144863, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $2,331.00 |
| 144862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220001276.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144862, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $13,341.00 |
| 144861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220001275.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144861, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $25,256.00 |
| 144860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220001274.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144860, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $20,594.00 |
| 144859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220001273.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144859, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $11,527.00 |
| 144858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO RAMOS ELISEO | CR NO. 220001272.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144858, A FAVOR DE NAVARRO RAMOS ELISEO | $1,036.00 |
| 144857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220001271.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144857, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $6,346.00 |
| 144856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220001270.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144856, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $11,268.00 |
| 144855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220001269.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144855, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $9,325.00 |
| 144854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | CR NO. 220001268.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144854, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR | $4,145.00 |
| 144853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220001267.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144853, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $13,470.00 |
| 144852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001266.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144852, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $10,232.00 |
| 144851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS FLORES NOE | CR NO. 220001265.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144851, A FAVOR DE MACIAS FLORES NOE | $8,030.00 |
| 144850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220001264.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144850, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $5,181.00 |
| 144849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220001263.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144849, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $2,590.00 |
| 144848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220001262.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144848, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $14,506.00 |
| 144847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220001261.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144847, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $1,684.00 |
| 144846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220001260.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144846, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $23,573.00 |
| 144845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220001259.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144845, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $9,325.00 |
| 144844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JARA RIOS MARTHA FABIOLA | CR NO. 220001258.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144844, A FAVOR DE JARA RIOS MARTHA FABIOLA | $3,238.00 |
| 144843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO MORA JOSE ALFREDO | CR NO. 220001257.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144843, A FAVOR DE GUERRERO MORA JOSE ALFREDO | $1,943.00 |
| 144842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220001256.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144842, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $6,087.00 |
| 144841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220001255.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144841, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $7,642.00 |
| 144840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220001254.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144840, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $16,579.00 |
| 144839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220001253.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144839, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $12,693.00 |
| 144838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220001252.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144838, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $19,946.00 |
| 144837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220001251.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144837, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $11,916.00 |
| 144836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MARTINEZ GUSTAVO | CR NO. 220001250.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144836, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO | $3,108.00 |
| 144835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220001249.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144835, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $7,253.00 |
| 144834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220001248.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144834, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $5,828.00 |
| 144833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220001247.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144833, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $14,895.00 |
| 144832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220001246.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144832, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $30,178.00 |
| 144831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220001245.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144831, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $21,889.00 |
| 144830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220001244.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144830, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $27,199.00 |
| 144829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220001243.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144829, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $18,262.00 |
| 144828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220001242.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144828, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $8,419.00 |
| 144827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220001241.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144827, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $12,304.00 |
| 144826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | CR NO. 220001240.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144826, A FAVOR DE CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | $5,440.00 |
| 144825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220001239.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144825, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $13,600.00 |
| 144824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220001238.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144824, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $13,211.00 |
| 144823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220001237.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144823, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $8,289.00 |
| 144822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220001236.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144822, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $12,822.00 |
| 144821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220001235.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144821, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $10,103.00 |
| 144820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220001234.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144820, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $5,699.00 |
| 144819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220001233.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144819, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $11,268.00 |
| 144818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220001232.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144818, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $23,573.00 |
| 144817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220001231.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144817, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $20,076.00 |
| 144816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220001230.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144816, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $30,696.00 |
| 144815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220001229.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144815, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $14,636.00 |
| 232571 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | ROJERO HERRERA FELIPE ADRIAN | CR NO. 220000054.- APOYO A LA ASOCIACION CULTURAL LOBATO BAÑALES DEL SEGUNDO FESTIVAL DE MUSICA PARA ORGANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232571, A FAVOR DE ROJERO HERRERA FELIPE ADRIAN | $23,758.62 |
| 232565 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001097.- CUMP. AL AUTO DEL 23/01/2014 DEL JUZG. 3ro. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP. 299/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232565, A FAVOR DE IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $162,417.41 |
| 232559 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | VALLEJO GUTIERREZ ALEXANDRO JAVIER | CR NO. 220000880.- CUMP. DE CONVENIO DEL 17/01/2013 EXP.2040/2010-G Y SUS DIVERSOS DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232559, A FAVOR DE VALLEJO GUTIERREZ ALEXANDRO JAVIER | $1,735,109.33 |
| 232557 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | FLORES ALVAREZ JORGE | CR NO. 220000877.- PAGO DE LAUDO JUICIO LAB. EXP. No. 850/09-E2 MENOS 40% DE PENSION ALIMENTICIA A RIVERA RGUEZ. SANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232557, A FAVOR DE FLORES ALVAREZ JORGE | $528,082.91 |
| 232555 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000396.- TONER PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DEL DEPTO. MULTITRAMITE Y COMO APOYO A PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232555, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $5,127.90 |
| 232551 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220000388.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232551, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 232550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL | CR NO. 220001149.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232550, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 232549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOPEZ JUANA EDITH | CR NO. 220001148.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232549, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ JUANA EDITH | $5,737.82 |
| 232548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS VARELA YULIANA EVELIA | CR NO. 220001147.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232548, A FAVOR DE RUELAS VARELA YULIANA EVELIA | $5,737.82 |
| 232547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA ROSALES DAVID | CR NO. 220001146.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232547, A FAVOR DE PADILLA ROSALES DAVID | $5,737.82 |
| 232546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | CR NO. 220001145.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232546, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | $5,737.82 |
| 232545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVA ESCALANTE PEDRO | CR NO. 220001144.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232545, A FAVOR DE OLIVA ESCALANTE PEDRO | $5,737.82 |
| 232544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE | CR NO. 220001143.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232544, A FAVOR DE NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE | $5,737.82 |
| 232543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES CUELLAR MIRIAM GRISELDA | CR NO. 220001142.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232543, A FAVOR DE MORALES CUELLAR MIRIAM GRISELDA | $5,737.82 |
| 232542 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA | CR NO. 220001141.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232542, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA | $5,737.82 |
| 232541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO | CR NO. 220001140.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232541, A FAVOR DE MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO | $5,737.82 |
| 232540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220001139.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232540, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 232539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220001138.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232539, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO | $5,737.82 |
| 232538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON JUAREZ JORGE | CR NO. 220001137.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232538, A FAVOR DE LEON JUAREZ JORGE | $5,737.82 |
| 232537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220001136.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232537, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
| 232536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ JOSUE ADAN | CR NO. 220001135.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232536, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ JOSUE ADAN | $5,737.82 |
| 232535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO | CR NO. 220001134.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232535, A FAVOR DE GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 232534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ORTEGA ANGEL RENE | CR NO. 220001133.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232534, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ANGEL RENE | $5,737.82 |
| 232533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO LINARES ALVARO | CR NO. 220001132.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232533, A FAVOR DE DELGADO LINARES ALVARO | $5,737.82 |
| 232532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA | CR NO. 220001131.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232532, A FAVOR DE CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA | $5,737.82 |
| 232531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO | CR NO. 220001130.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232531, A FAVOR DE CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO | $5,737.82 |
| 232530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO CALDERON MAURICIO | CR NO. 220001129.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232530, A FAVOR DE CASTILLO CALDERON MAURICIO | $5,737.82 |
| 232529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO | CR NO. 220001128.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232529, A FAVOR DE AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO | $5,737.82 |
| 232528 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,998.95 |
| 232528 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $245.10 |
| 232528 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $512.44 |
| 232528 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,629.16 |
| 232528 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,811.76 |
| 232528 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $218.90 |
| 232528 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $129.00 |
| 232528 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $88.00 |
| 232528 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $306.60 |
| 232528 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $115.96 |
| 232528 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $585.20 |
| 232528 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $69.90 |
| 232528 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $884.70 |
| 232528 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $427.90 |
| 232528 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $801.48 |
| 232528 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $308.00 |
| 232528 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $265.65 |
| 232528 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $139.00 |
| 232527 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24010006.- Reposicion de Fondo revolvente, que ampara gastos del dia 14 al 24 de Enero del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232527, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $104.00 |
| 232527 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24010006.- Reposicion de Fondo revolvente, que ampara gastos del dia 14 al 24 de Enero del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232527, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $103.00 |
| 232521 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ONOFRE GUZMAN FELIPE ANTONIO | CR NO. 220000546.- PRODUCCION ,MONTAJE Y MUSEOGRAFIA DE BUSTOS Y PROTAGONISTAS DEL MARIACHI DEL ARTISTA ANDRADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232521, A FAVOR DE ONOFRE GUZMAN FELIPE ANTONIO | $76,603.77 |
| 232520 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ONOFRE GUZMAN FELIPE ANTONIO | CR NO. 220000545.- PPRODUCCION Y MONTAJE DE ESTRCTURAS PALA LA EXPOSICION 100 AÑOS DE SERVIR A LA PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232520, A FAVOR DE ONOFRE GUZMAN FELIPE ANTONIO | $65,660.38 |
| 232519 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA CARRION ALONSO DAVIEL | CR NO. 220000497.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HUERTA CARRION ALONSO DAVIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232519, A FAVOR DE HUERTA CARRION ALONSO DAVIEL | $8,472.92 |
| 232518 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JURADO MARTINEZ JORGE | CR NO. 220000433.- TALLER DE DIBUJO DEL 28 DE SEPT. 2013 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232518, A FAVOR DE JURADO MARTINEZ JORGE | $1,299.20 |
| 232517 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GOMEZ LINA ELIZABETH | CR NO. 220000389.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANDOVAL GOMEZ LINA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232517, A FAVOR DE SANDOVAL GOMEZ LINA ELIZABETH | $11,250.00 |
| 232515 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ING INGENIERIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000047.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REBOBINADO DE BOMBAS DE FUENTES DE LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232515, A FAVOR DE ING INGENIERIAS, S.A. DE C.V. | $14,000.04 |
| 144814 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000902.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144814, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,954,244.38 |
| 144814 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000902.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144814, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,988,564.58 |
| 144813 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000609.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144813, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $42,676.57 |
| 232514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | CR NO. 220001080.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232514, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 232513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | CR NO. 220001079.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232513, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | $5,737.82 |
| 232512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | CR NO. 220001078.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232512, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | $5,737.82 |
| 232511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220001077.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232511, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 232510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE | CR NO. 220001076.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232510, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE | $5,737.82 |
| 232509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220001075.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232509, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 232508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO | CR NO. 220001074.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232508, A FAVOR DE SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO | $5,737.82 |
| 232507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES BERNAL FABIAN ALFREDO | CR NO. 220001073.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232507, A FAVOR DE ROSALES BERNAL FABIAN ALFREDO | $5,737.82 |
| 232506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220001072.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232506, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
| 232505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS MARQUEZ RICARDO | CR NO. 220001071.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232505, A FAVOR DE ROJAS MARQUEZ RICARDO | $5,737.82 |
| 232504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MORANDO YUMZIL QUETZALCOATL | CR NO. 220001070.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232504, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORANDO YUMZIL QUETZALCOATL | $5,737.82 |
| 232503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL | CR NO. 220001069.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232503, A FAVOR DE RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL | $5,737.82 |
| 232502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220001068.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232502, A FAVOR DE RIVERA DIAZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 232501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220001067.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232501, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 232472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA RUIZ MARTIN | CR NO. 220001036.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232472, A FAVOR DE ZUÑIGA RUIZ MARTIN | $5,737.82 |
| 232471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA AMAYA PEDRO ALBERTO | CR NO. 220001035.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232471, A FAVOR DE ZAVALA AMAYA PEDRO ALBERTO | $5,737.82 |
| 232470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA PEREDIA ERICK | CR NO. 220001034.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232470, A FAVOR DE ZARAGOZA PEREDIA ERICK | $5,737.82 |
| 232469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | CR NO. 220001033.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232469, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | $5,737.82 |
| 232468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFANA DE ALBA KARINA | CR NO. 220001032.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232468, A FAVOR DE VILLAFANA DE ALBA KARINA | $5,737.82 |
| 232467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | CR NO. 220001031.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232467, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | $5,737.82 |
| 232466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 220001030.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232466, A FAVOR DE VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS | $5,737.82 |
| 232464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URTIZ GONZALEZ BENJAMIN | CR NO. 220001028.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232464, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ BENJAMIN | $5,737.82 |
| 232461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CRUZ MARINA | CR NO. 220001025.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232461, A FAVOR DE TEJEDA CRUZ MARINA | $5,737.82 |
| 232460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | CR NO. 220001024.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232460, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | $5,737.82 |
| 232459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO | CR NO. 220001023.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232459, A FAVOR DE SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO | $5,737.82 |
| 232458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO | CR NO. 220001022.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232458, A FAVOR DE SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO | $5,737.82 |
| 232457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO | CR NO. 220001021.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232457, A FAVOR DE SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO | $5,737.82 |
| 232456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | CR NO. 220001020.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232456, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 232453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220001017.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232453, A FAVOR DE SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 232452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTAMARIA SALAZAR PABLO | CR NO. 220001016.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232452, A FAVOR DE SANTAMARIA SALAZAR PABLO | $5,737.82 |
| 232451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE | CR NO. 220001015.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232451, A FAVOR DE SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE | $5,737.82 |
| 232450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | CR NO. 220001014.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232450, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | $5,737.82 |
| 232449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO | CR NO. 220001013.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232449, A FAVOR DE SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 232448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS VARELA OMAR JESUS | CR NO. 220001012.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232448, A FAVOR DE RUELAS VARELA OMAR JESUS | $5,737.82 |
| 232447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS LOERA RIGOBERTO | CR NO. 220001011.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232447, A FAVOR DE RUELAS LOERA RIGOBERTO | $5,737.82 |
| 232446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | CR NO. 220001010.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232446, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | $5,737.82 |
| 232445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS VELAZQUEZ HUGO | CR NO. 220001009.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232445, A FAVOR DE ROJAS VELAZQUEZ HUGO | $5,737.82 |
| 232444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL | CR NO. 220001008.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232444, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL | $5,737.82 |
| 232443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH | CR NO. 220001007.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232443, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 232441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS PEREZ ELIZABETH | CR NO. 220001005.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232441, A FAVOR DE RIVAS PEREZ ELIZABETH | $5,737.82 |
| 232439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS | CR NO. 220001003.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232439, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 232438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220001002.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232438, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 232436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIÑA CASTILLO DAVID | CR NO. 220001000.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232436, A FAVOR DE PIÑA CASTILLO DAVID | $5,737.82 |
| 232434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO | CR NO. 220000998.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232434, A FAVOR DE PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO | $5,737.82 |
| 232433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA RODRIGUEZ RAUDEL | CR NO. 220000997.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232433, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ RAUDEL | $5,737.82 |
| 232432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | CR NO. 220000996.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232432, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | $5,737.82 |
| 232431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO AMEZCUA RAFAEL | CR NO. 220000995.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232431, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL | $5,737.82 |
| 232429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL | CR NO. 220000993.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232429, A FAVOR DE OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 232428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIDE VIAYRA FERNANDO | CR NO. 220000992.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232428, A FAVOR DE OLIDE VIAYRA FERNANDO | $5,737.82 |
| 232427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO | CR NO. 220000991.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232427, A FAVOR DE OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 232426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCEGUERA SALMERON ALFREDO | CR NO. 220000990.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232426, A FAVOR DE OCEGUERA SALMERON ALFREDO | $5,737.82 |
| 232425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | CR NO. 220000989.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232425, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | $5,737.82 |
| 232424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220000988.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232424, A FAVOR DE NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 232423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO | CR NO. 220000987.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232423, A FAVOR DE MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO | $5,737.82 |
| 232422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL | CR NO. 220000986.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232422, A FAVOR DE MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL | $5,737.82 |
| 232421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS | CR NO. 220000985.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232421, A FAVOR DE MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS | $5,737.82 |
| 232420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000984.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232420, A FAVOR DE MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 232419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA OLIVARES DAVID ULISES | CR NO. 220000983.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232419, A FAVOR DE MORA OLIVARES DAVID ULISES | $5,737.82 |
| 232418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA ARELLANO ROMAN | CR NO. 220000982.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232418, A FAVOR DE MORA ARELLANO ROMAN | $5,737.82 |
| 232416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000980.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232416, A FAVOR DE MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 232415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDRANO CAMACHO RICARDO | CR NO. 220000979.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232415, A FAVOR DE MEDRANO CAMACHO RICARDO | $5,737.82 |
| 232414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO | CR NO. 220000978.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232414, A FAVOR DE MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO | $5,737.82 |
| 232413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO | CR NO. 220000977.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232413, A FAVOR DE MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO | $5,737.82 |
| 232412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO | CR NO. 220000976.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232412, A FAVOR DE MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO | $5,737.82 |
| 232411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO GARCIA HUGO ARMANDO | CR NO. 220000975.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232411, A FAVOR DE MANZO GARCIA HUGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 232410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN | CR NO. 220000974.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232410, A FAVOR DE MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN | $5,737.82 |
| 232409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO | CR NO. 220000973.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232409, A FAVOR DE MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 232408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO | CR NO. 220000972.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232408, A FAVOR DE LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO | $5,737.82 |
| 232407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA CORDERO MARIA MAYELA | CR NO. 220000971.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232407, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA | $5,737.82 |
| 232406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | CR NO. 220000970.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232406, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | $5,737.82 |
| 232405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220000969.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232405, A FAVOR DE LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES | $5,737.82 |
| 232404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | CR NO. 220000968.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232404, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 232403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 220000967.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232403, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE | $5,737.82 |
| 232402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BLANCO CARLA MARIA | CR NO. 220000966.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232402, A FAVOR DE LOPEZ BLANCO CARLA MARIA | $5,737.82 |
| 232401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID | CR NO. 220000965.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232401, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID | $5,737.82 |
| 232400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000964.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232400, A FAVOR DE LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 232398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LA RIVA ZAMORANO ISAAC | CR NO. 220000962.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232398, A FAVOR DE LA RIVA ZAMORANO ISAAC | $5,737.82 |
| 232397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RIOS LUCIANO | CR NO. 220000961.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232397, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS LUCIANO | $5,737.82 |
| 232396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAMOS ANTONIO | CR NO. 220000960.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232396, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS ANTONIO | $5,737.82 |
| 232392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA | CR NO. 220000956.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232392, A FAVOR DE HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA | $5,737.82 |
| 232391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN | CR NO. 220000955.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232391, A FAVOR DE HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN | $5,737.82 |
| 232390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO | CR NO. 220000954.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232390, A FAVOR DE HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO | $5,737.82 |
| 232389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | CR NO. 220000953.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232389, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 232388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO MUÑOZ VICTOR NOE | CR NO. 220000952.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232388, A FAVOR DE HARO MUÑOZ VICTOR NOE | $5,737.82 |
| 232387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS | CR NO. 220000951.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232387, A FAVOR DE GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 232384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RAMIREZ MOISES | CR NO. 220000948.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232384, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ MOISES | $5,737.82 |
| 232383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO | CR NO. 220000947.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232383, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO | $5,737.82 |
| 232382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ VALENZUELA GISELA | CR NO. 220000946.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232382, A FAVOR DE GOMEZ VALENZUELA GISELA | $5,737.82 |
| 232381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000945.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232381, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 232380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE | CR NO. 220000944.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232380, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE | $5,737.82 |
| 232379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROJAS ALVARO RAMON | CR NO. 220000943.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232379, A FAVOR DE GARCIA ROJAS ALVARO RAMON | $5,737.82 |
| 232378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO | CR NO. 220000942.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232378, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO | $5,737.82 |
| 232377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GARCIA YAIR JESREL | CR NO. 220000941.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232377, A FAVOR DE GARCIA GARCIA YAIR JESREL | $5,737.82 |
| 232376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN | CR NO. 220000940.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232376, A FAVOR DE GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN | $5,737.82 |
| 232375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO | CR NO. 220000939.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232375, A FAVOR DE FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO | $5,737.82 |
| 232374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS HERNANDEZ ROBERTO | CR NO. 220000938.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232374, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ROBERTO | $5,737.82 |
| 232373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR | CR NO. 220000937.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232373, A FAVOR DE FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR | $5,737.82 |
| 232372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA RIOS JULIO CESAR | CR NO. 220000936.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232372, A FAVOR DE ESPINOZA RIOS JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 232371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA JOSE MANUEL | CR NO. 220000935.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232371, A FAVOR DE ESPINOZA JOSE MANUEL | $5,737.82 |
| 232370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO TOBON JONATHAN NOE | CR NO. 220000934.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232370, A FAVOR DE ESCOTO TOBON JONATHAN NOE | $5,737.82 |
| 232369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220000933.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232369, A FAVOR DE ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO | $5,737.82 |
| 232368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE | CR NO. 220000932.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232368, A FAVOR DE ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 232367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ HERNANDEZ SERGIO | CR NO. 220000931.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232367, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ SERGIO | $5,737.82 |
| 232366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220000930.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232366, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $5,737.82 |
| 232365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO | CR NO. 220000929.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232365, A FAVOR DE DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO | $5,737.82 |
| 232364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA | CR NO. 220000928.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232364, A FAVOR DE CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA | $5,737.82 |
| 232363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS RAMIREZ JUAN | CR NO. 220000927.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232363, A FAVOR DE CONTRERAS RAMIREZ JUAN | $5,737.82 |
| 232362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO | CR NO. 220000926.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232362, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO | $5,737.82 |
| 232361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO | CR NO. 220000925.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232361, A FAVOR DE CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO | $5,737.82 |
| 232360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220000924.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232360, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
| 232359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | CR NO. 220000923.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232359, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | $5,737.82 |
| 232358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS | CR NO. 220000922.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232358, A FAVOR DE BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS | $5,737.82 |
| 232357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA BAÑUELOS ALBERTO | CR NO. 220000921.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232357, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 232356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA CORTES MIGUEL | CR NO. 220000920.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232356, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL | $5,737.82 |
| 232355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ROJAS HECTOR | CR NO. 220000919.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232355, A FAVOR DE BARAJAS ROJAS HECTOR | $5,737.82 |
| 232354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO | CR NO. 220000918.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232354, A FAVOR DE BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 232353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS CASILLAS TLAKAELEL KUIHAKANI | CR NO. 220000917.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232353, A FAVOR DE BARAJAS CASILLAS TLAKAELEL KUIHAKANI | $5,737.82 |
| 232352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA | CR NO. 220000916.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232352, A FAVOR DE BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA | $5,737.82 |
| 232350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ PALOMARES GABRIELA | CR NO. 220000914.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232350, A FAVOR DE ALVAREZ PALOMARES GABRIELA | $5,737.82 |
| 232348 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010002.- RECHAZOS DE FONDO REVOLVENTE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232348, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,856.00 |
| 232348 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010002.- RECHAZOS DE FONDO REVOLVENTE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232348, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $542.50 |
| 232348 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010002.- RECHAZOS DE FONDO REVOLVENTE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232348, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,856.00 |
| 232348 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010002.- RECHAZOS DE FONDO REVOLVENTE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232348, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $420.00 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $33.50 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $238.96 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $59.99 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $380.80 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $55.00 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $745.00 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $27.50 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $72.00 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $355.00 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.04 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $99.00 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $174.00 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $196.00 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $203.00 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 232347 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,130.60 |
| 232346 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ GARCIA CLAUDIA LORENA | CR NO. 220000873.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 24/01/ 2014 JUZG. 2do.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.2619/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232346, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA CLAUDIA LORENA | $20,470.73 |
| 232345 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MELECIO BERNAL MAURO | CR NO. 220000866.- PAGO POR COMPLEMENTO DEL OF. 0015/2014 EL 09/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232345, A FAVOR DE MELECIO BERNAL MAURO | $4,791.75 |
| 232339 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000632.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232339, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $240.00 |
| 232339 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000632.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232339, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $205.00 |
| 232339 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000632.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232339, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $310.00 |
| 232339 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000632.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232339, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $205.00 |
| 232339 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000632.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232339, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $150.00 |
| 232339 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000632.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232339, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $320.00 |
| 232339 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000632.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232339, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $210.00 |
| 232339 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000632.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232339, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $100.00 |
| 232339 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000632.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232339, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $205.00 |
| 232338 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220000631.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2014 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232338, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 232337 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000595.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232337, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $33,600.10 |
| 232335 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 220000068.- FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232335, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,392.00 |
| 232335 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 220000068.- FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232335, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $904.80 |
| 232335 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 220000068.- FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232335, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $280.00 |
| 232335 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 220000068.- FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232335, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $560.00 |
| 232334 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,934.00 |
| 232334 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $961.50 |
| 232334 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $656.00 |
| 232334 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,788.00 |
| 232334 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $367.00 |
| 232334 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $4,500.00 |
| 232334 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $630.00 |
| 232334 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
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| 232334 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,991.54 |
| 232332 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 232332 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $286.38 |
| 232332 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $38.99 |
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| 232332 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 232332 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $850.00 |
| 232332 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $177.00 |
| 232332 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $206.00 |
| 232332 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $150.00 |
| 232332 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,780.00 |
| 232332 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $68.00 |
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| 232331 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $236.00 |
| 232331 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $150.00 |
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| 232331 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $599.00 |
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| 232331 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $472.00 |
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| 232331 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $467.00 |
| 144812 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000602.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA LA BASE- 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/138/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144812, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $770.00 |
| 144811 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000524.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144811, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $337,213.17 |
| 144810 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000523.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144810, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 144809 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000522.- CUENTA MAESTRA 0Q3344 POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144809, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $3,144.71 |
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