Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2014
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 233283 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220002162.- HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233283, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 233282 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | STAND DEPOT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000430.- RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ SILENCIOSAS DEL 15 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233282, A FAVOR DE STAND DEPOT, S.A. DE C.V. | $71,340.00 |
| 233279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220002440.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233279, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 233278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | CR NO. 220002439.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233278, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | $8,000.00 |
| 233277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220002438.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233277, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 233276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220002437.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233276, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 233275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220002436.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233275, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 233274 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220002435.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233274, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 233273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220002434.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233273, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 233272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220002433.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233272, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 233271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | CR NO. 220002432.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233271, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | $8,000.00 |
| 233270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | CR NO. 220002431.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233270, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | $8,500.00 |
| 233269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220002430.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233269, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 233268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220002429.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233268, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $7,000.00 |
| 233267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220002428.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233267, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 233266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220002427.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233266, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 233265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220002426.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233265, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 233264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220002425.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233264, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 233263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220002424.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233263, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 233262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220002423.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233262, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 233261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220002422.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233261, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 233260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220002421.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233260, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 233259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN IVAN | CR NO. 220002420.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233259, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN | $10,500.00 |
| 233258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220002419.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233258, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 233257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220002418.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233257, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 233256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220002417.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233256, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 233255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VITE DULCE SARAHI | CR NO. 220002416.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233255, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI | $8,500.00 |
| 233254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220002415.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233254, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 233253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | CR NO. 220002414.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233253, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | $8,000.00 |
| 233252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | CR NO. 220002413.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233252, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | $8,000.00 |
| 233251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220002412.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233251, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 233250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220002411.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233250, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 233249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220002410.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233249, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 233244 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MANZO OCHOA EULALIA | CR NO. 220002143.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 18/02/ 2014 JUZG. 2do.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.1448/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233244, A FAVOR DE MANZO OCHOA EULALIA | $12,646.92 |
| 233243 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | $260.92 |
| 233243 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | $8.63 |
| 233243 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | $19.00 |
| 233243 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | $14.83 |
| 233243 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | $6,015.56 |
| 233243 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | $1,101.07 |
| 233243 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD | $275.27 |
| 233242 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES CECILIA | CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA | $260.92 |
| 233242 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES CECILIA | CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA | $8.63 |
| 233242 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES CECILIA | CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA | $19.00 |
| 233242 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES CECILIA | CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA | $14.83 |
| 233242 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES CECILIA | CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA | $6,015.56 |
| 233242 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES CECILIA | CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA | $1,101.07 |
| 233242 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES CECILIA | CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA | $275.27 |
| 233241 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INDUSTRIAS KOLA LOKA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001751.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 158147 DEL 04/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233241, A FAVOR DE INDUSTRIAS KOLA LOKA, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 233240 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | CR NO. 220001345.- COMPRA DE SEGURO DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233240, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | $2,246,399.08 |
| 145716 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145716, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $5,624.84 |
| 145716 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145716, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $842.16 |
| 145715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220002409.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145715, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $3,050.00 |
| 145714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220002408.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145714, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $3,050.00 |
| 145713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220002407.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145713, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $3,050.00 |
| 145712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220002406.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145712, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $3,050.00 |
| 145711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220002405.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145711, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $3,050.00 |
| 145710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220002404.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145710, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $5,500.00 |
| 145709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220002403.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145709, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $3,050.00 |
| 145708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220002402.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145708, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $3,050.00 |
| 145707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220002401.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145707, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $3,050.00 |
| 145706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220002400.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145706, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $5,500.00 |
| 145705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220002399.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145705, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $3,050.00 |
| 145704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002398.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145704, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
| 145703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220002397.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145703, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $5,500.00 |
| 145702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220002396.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145702, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
| 145701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220002395.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145701, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $5,500.00 |
| 145700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220002394.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145700, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $3,050.00 |
| 145699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220002393.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145699, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 145698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220002392.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145698, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $3,050.00 |
| 145697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002391.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145697, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $3,050.00 |
| 145696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220002390.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145696, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $5,500.00 |
| 145695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220002389.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145695, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $5,500.00 |
| 145694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220002388.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145694, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $3,050.00 |
| 145693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220002387.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145693, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $5,500.00 |
| 145692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220002386.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145692, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $5,500.00 |
| 145691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220002385.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145691, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $5,500.00 |
| 145690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220002384.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145690, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $3,050.00 |
| 145689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220002383.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145689, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 145688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220002382.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145688, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $3,050.00 |
| 145687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220002381.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145687, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $5,500.00 |
| 145686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220002380.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145686, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $3,050.00 |
| 145685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220002379.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145685, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 145684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220002378.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145684, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $3,050.00 |
| 145683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220002377.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145683, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
| 145682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220002376.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145682, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $3,050.00 |
| 145681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220002375.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145681, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
| 145680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220002374.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145680, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $5,500.00 |
| 145679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220002373.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145679, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $5,500.00 |
| 145678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220002372.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145678, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $3,050.00 |
| 145677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220002371.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145677, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $3,050.00 |
| 145676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220002370.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145676, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 145675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220002369.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145675, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $3,050.00 |
| 145674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220002368.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145674, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $3,050.00 |
| 145673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220002367.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145673, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $5,500.00 |
| 145672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220002366.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145672, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $5,500.00 |
| 145671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220002365.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145671, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $5,500.00 |
| 145670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | CR NO. 220002364.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145670, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | $3,050.00 |
| 145669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220002363.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145669, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $5,500.00 |
| 145668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220002362.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145668, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $5,500.00 |
| 145667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220002361.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145667, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $3,050.00 |
| 145666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220002360.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145666, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $5,500.00 |
| 145665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220002359.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145665, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $5,500.00 |
| 145664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220002358.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145664, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $5,500.00 |
| 145663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220002357.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145663, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 145662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220002356.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145662, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $5,500.00 |
| 145547 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001926.- SUM. DE 1508 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145547, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,590.87 |
| 145544 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001918.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145544, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-136.50 |
| 145544 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001918.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145544, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,482.60 |
| 145544 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001918.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145544, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,725.16 |
| 145544 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001918.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145544, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-250.90 |
| 145543 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220001900.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO PEDRO LOZA 280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145543, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 145542 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220001898.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GLEZ 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145542, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 145541 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220001894.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145541, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 145540 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001889.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145540, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 145539 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220001880.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145539, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 145538 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220001872.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR FEBRERO 2014 SEGUNDA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145538, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $229,321.23 |
| 145529 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001835.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145529, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $132.24 |
| 145528 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001826.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145528, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 145528 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001826.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145528, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 145527 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220001823.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145527, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $62,875.28 |
| 145526 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220001821.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145526, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $27,197.91 |
| 145525 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001815.- TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145525, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $2,082.20 |
| 145525 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001815.- TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145525, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $6,195.49 |
| 145524 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001810.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145524, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $51,265.04 |
| 145522 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001804.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145522, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 145519 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001764.- SUM. DE 2729 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145519, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,356.41 |
| 145518 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220001763.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145518, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 145517 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220001759.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145517, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 145516 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001758.- 70 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/144/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145516, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-45.50 |
| 145516 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001758.- 70 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/144/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145516, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $494.20 |
| 145515 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001746.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145515, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $125,030.52 |
| 145515 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001746.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145515, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $86,147.51 |
| 145514 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220001716.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145514, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $3,000.00 |
| 145513 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220001708.- SERVICION EN PANTEON DE MEZQUITAN AREA CREMATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145513, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $13,050.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145512 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 145510 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001689.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145510, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $336.35 |
| 145510 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001689.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145510, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,363.00 |
| 145509 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001680.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EXTERIORES DEL MERCADO AGUSTIN DE LA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145509, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $12,789.00 |
| 145508 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220001678.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145508, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $3,500.00 |
| 145507 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220001676.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145507, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $3,500.00 |
| 145506 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CARJAU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001671.- MATERIAL ELECTRICO PARA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145506, A FAVOR DE CARJAU, S.A. DE C.V. | $4,346.52 |
| 145505 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001455.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145505, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 145504 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220001453.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145504, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 145503 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001451.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145503, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 145502 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220001449.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145502, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 145501 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220001446.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145501, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 145500 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001364.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145500, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $526.18 |
| 145499 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001360.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145499, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,450.00 |
| 145499 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001360.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145499, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $916.40 |
| 145498 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001306.- REPARACION DE INGENIERIA DE SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145498, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $5,123.49 |
| 145497 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001221.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO #1521 DESPACHOS 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145497, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 145496 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001123.- CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145496, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $2,157.60 |
| 145496 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001123.- CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145496, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $7,192.00 |
| 145495 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220000853.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL EMPLEDO EN PARQUE REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145495, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,864.40 |
| 145494 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220000846.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145494, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $62,875.28 |
| 145493 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220000537.- RENTA DE SILLAS DURANTE DOS DIAS PARA EVENTO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145493, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $7,690.00 |
| 145492 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 145492 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 145492 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 145492 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 145492 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 145492 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 145492 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
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| 145490 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 145490 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 145490 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 145489 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 220000383.- REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145489, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $464.00 |
| 145488 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR | CR NO. 220000082.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145488, A FAVOR DE GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR | $5,185.20 |
| 233239 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CONTINENTAL CERVAGUI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001644.- SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233239, A FAVOR DE CONTINENTAL CERVAGUI, S.A. DE C.V. | $60,000.00 |
| 233238 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERNA RODRIGUEZ RUBEN | CR NO. 220002322.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 3 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233238, A FAVOR DE SERNA RODRIGUEZ RUBEN | $3,000.00 |
| 233237 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DIOSDADO JAIME ALAN | CR NO. 220002321.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 3 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233237, A FAVOR DE DIOSDADO JAIME ALAN | $12,000.00 |
| 233236 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORENO VILLA HECTOR RAUL | CR NO. 220002320.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 2 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233236, A FAVOR DE MORENO VILLA HECTOR RAUL | $5,000.00 |
| 233235 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARRIOLA PONSIN LUIS STEPHANE | CR NO. 220002319.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 2 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233235, A FAVOR DE ARRIOLA PONSIN LUIS STEPHANE | $20,000.00 |
| 233234 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | KRISTO EKLEMES RIVIAL | CR NO. 220002318.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 1 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233234, A FAVOR DE KRISTO EKLEMES RIVIAL | $7,000.00 |
| 233233 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ OCHOA JOSE ROBERTO | CR NO. 220002317.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 1 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233233, A FAVOR DE RAMIREZ OCHOA JOSE ROBERTO | $28,000.00 |
| 233232 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | HERNANDEZ PADILLA MARIA SOLEDAD | CR NO. 220002316.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 3 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233232, A FAVOR DE HERNANDEZ PADILLA MARIA SOLEDAD | $9,000.00 |
| 233231 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PADILLA MARIA SOLEDAD | CR NO. 220002315.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 3 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233231, A FAVOR DE HERNANDEZ PADILLA MARIA SOLEDAD | $36,000.00 |
| 233230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ SILVA JORGE LUIS | CR NO. 220002314.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 2 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233230, A FAVOR DE HERNANDEZ SILVA JORGE LUIS | $13,000.00 |
| 233229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | OROZCO PADILLA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002313.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 2 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233229, A FAVOR DE OROZCO PADILLA MIGUEL ANGEL | $52,000.00 |
| 233228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GOMEZ CAROTHERS GERMAN | CR NO. 220002312.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 1 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233228, A FAVOR DE GOMEZ CAROTHERS GERMAN | $18,000.00 |
| 233227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAROTHERS ENRIQUEZ MARIA DEL RAYO | CR NO. 220002311.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 1 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233227, A FAVOR DE CAROTHERS ENRIQUEZ MARIA DEL RAYO | $72,000.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $34.20 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $173.40 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $61.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $33.70 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $48.60 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $81.10 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $32.50 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $275.10 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $57.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $595.54 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $113.20 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.80 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $50.99 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,305.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $265.48 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $81.90 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $46.80 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $940.41 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $24.30 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.80 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $74.50 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $371.20 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 233226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $280.00 |
| 233225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,688.45 |
| 233225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $475.00 |
| 233225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,358.71 |
| 233225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,204.00 |
| 233225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,158.00 |
| 233225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,519.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $197.65 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $42.70 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $197.27 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $159.77 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $149.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $181.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $540.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $299.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $45.50 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $474.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $37.64 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $203.63 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $37.50 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $690.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $297.94 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $18.40 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $252.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $457.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $606.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $937.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,203.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,020.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $220.28 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $78.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $190.99 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $534.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $367.00 |
| 233224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $249.00 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $25.80 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $342.10 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $77.00 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $136.00 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $872.09 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $373.01 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $330.60 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $124.00 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $2,204.00 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,072.30 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,809.60 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $118.50 |
| 233223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $67.00 |
| 233222 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $127.50 |
| 233222 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 233222 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $44.00 |
| 233222 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $128.00 |
| 233222 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $785.92 |
| 233221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $60.00 |
| 233221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $60.00 |
| 233221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $276.80 |
| 233221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $150.00 |
| 233221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $150.00 |
| 233221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $350.00 |
| 233221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $196.00 |
| 233221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $438.50 |
| 233221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $158.00 |
| 233219 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CORTES CECILIA | CR NO. 220001936.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE CHAVEZ CORTES IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233219, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA | $15,654.96 |
| 233216 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220001885.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233216, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 233215 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220001855.- COMPRA DE CINTA CORRECTORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233215, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $180.96 |
| 233214 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RANGEL PERALTA LYDIA | CR NO. 220001840.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 426250. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233214, A FAVOR DE RANGEL PERALTA LYDIA | $330.00 |
| 233213 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VARELA MARTINEZ DELFINA | CR NO. 220001839.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE CREMACION DE RESTOS HUMANOS ARIDOS CR. 1490312. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233213, A FAVOR DE VARELA MARTINEZ DELFINA | $700.00 |
| 233212 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220001830.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL INFORMADOR DEL 13 DE FEB. AL 12 DE AGO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $740.00 |
| 233211 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220001825.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233211, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 233210 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUZMAN OSORIO DANIEL | CR NO. 220001814.- EVENTO CULTURAL DE VARIOS TALLERES POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233210, A FAVOR DE GUZMAN OSORIO DANIEL | $135,479.24 |
| 233209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001809.- TROVICEL Y VINIL PARA EL STAND EN LA EXPO PROTECCION 2014 DEL 13 DE FEBERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233209, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $5,945.00 |
| 233209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001809.- TROVICEL Y VINIL PARA EL STAND EN LA EXPO PROTECCION 2014 DEL 13 DE FEBERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233209, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $3,654.00 |
| 233209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001809.- TROVICEL Y VINIL PARA EL STAND EN LA EXPO PROTECCION 2014 DEL 13 DE FEBERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233209, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $440.80 |
| 233205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ PEREZ RICARDO | CR NO. 220001775.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ PEREZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233205, A FAVOR DE JIMENEZ PEREZ RICARDO | $5,143.33 |
| 233203 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | CR NO. 220001765.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233203, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | $16,680.00 |
| 233202 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220001762.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233202, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,107.80 |
| 233202 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220001762.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233202, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $10,474.80 |
| 233201 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LIZARDO DE LA MORA JESUS ENRIQUE | CR NO. 220001760.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OFICIAL No. 1320274. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233201, A FAVOR DE LIZARDO DE LA MORA JESUS ENRIQUE | $1,192.62 |
| 233200 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220001755.- REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233200, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $3,930.00 |
| 233199 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220001753.- COMPRA DE CUBETAS GALVANIZADAS NO.16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233199, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $339.30 |
| 233196 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220001714.- SUMADORAS PARA AREA DE CAJAS DE INGRESOS ZONA OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233196, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,743.69 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,314.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,871.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,485.50 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,868.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,052.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,864.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,037.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,194.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $519.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,139.20 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,735.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,095.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,710.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,872.50 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,973.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,451.75 |
| 233189 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,710.00 |
| 233186 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220001641.- MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233186, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $8,756.03 |
| 233185 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001629.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO THE LIVERPOOLS DEL 25 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233185, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 233184 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220001387.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233184, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 233183 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220001369.- ASESORIA EN COMUNICACION AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233183, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $121,800.00 |
| 233182 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RIZZO LOZANO HECTOR FABIO | CR NO. 220001308.- GASTOS DE COMIDA PARA LOS INVITADOS ASISTENTES AL FAM MEDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233182, A FAVOR DE RIZZO LOZANO HECTOR FABIO | $4,980.00 |
| 233181 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220001100.- ASESORIA EN COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233181, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 233180 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220000635.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233180, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 233179 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIC TERCER MILENIO, A.C. | CR NO. 220000633.- APORTACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233179, A FAVOR DE FIC TERCER MILENIO, A.C. | $41,666.00 |
| 233150 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | CR NO. 220001198.- HONORARIOS P/SERVICIOS PROFESIONALES E/COBRANZA D/IMPUESTTO PREDIAL Y GASTOS D/EJECUCION P/NOV.2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233150, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | $336,813.49 |
| 233149 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220000426.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL 18, 25 DE AGO. Y 1, 8, 14, 15, 22, 29 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233149, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | $25,875.86 |
| 233148 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA DE LA TORRE EDUARDO | CR NO. 220001929.- CUMP. AL OF. 833-A DEL 18/02/014 DEL JUZG. 2Do. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP.1043/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233148, A FAVOR DE GARCIA DE LA TORRE EDUARDO | $10,538.00 |
| 233147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL | CR NO. 220002131.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233147, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 233146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOPEZ JUANA EDITH | CR NO. 220002130.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233146, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ JUANA EDITH | $5,737.82 |
| 233145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS VARELA YULIANA EVELIA | CR NO. 220002129.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233145, A FAVOR DE RUELAS VARELA YULIANA EVELIA | $5,737.82 |
| 233144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA ROSALES DAVID | CR NO. 220002128.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233144, A FAVOR DE PADILLA ROSALES DAVID | $5,737.82 |
| 233143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | CR NO. 220002127.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233143, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | $5,737.82 |
| 233142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVA ESCALANTE PEDRO | CR NO. 220002126.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233142, A FAVOR DE OLIVA ESCALANTE PEDRO | $5,737.82 |
| 233141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA | CR NO. 220002125.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233141, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA | $5,737.82 |
| 233140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO | CR NO. 220002124.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233140, A FAVOR DE MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO | $5,737.82 |
| 233139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220002123.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233139, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220002122.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233138, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO | $5,737.82 |
| 233137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220002121.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233137, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
| 233136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO | CR NO. 220002120.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233136, A FAVOR DE GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 233135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ORTEGA ANGEL RENE | CR NO. 220002119.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233135, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ANGEL RENE | $5,737.82 |
| 233134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA | CR NO. 220002118.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233134, A FAVOR DE CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA | $5,737.82 |
| 233133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO | CR NO. 220002117.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233133, A FAVOR DE CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO | $5,737.82 |
| 233132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO CALDERON MAURICIO | CR NO. 220002116.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233132, A FAVOR DE CASTILLO CALDERON MAURICIO | $5,737.82 |
| 233131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | CR NO. 220002114.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233131, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 233130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | CR NO. 220002113.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233130, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | $5,737.82 |
| 233129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | CR NO. 220002112.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233129, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | $5,737.82 |
| 233128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220002111.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233128, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 233127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE | CR NO. 220002110.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233127, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE | $5,737.82 |
| 233126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002109.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233126, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 233125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO | CR NO. 220002108.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233125, A FAVOR DE SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO | $5,737.82 |
| 233124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220002107.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233124, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
| 233123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL | CR NO. 220002106.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233123, A FAVOR DE RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL | $5,737.82 |
| 233122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220002105.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233122, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 233121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON | CR NO. 220002104.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233121, A FAVOR DE RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON | $5,737.82 |
| 233120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220002103.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233120, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
| 233119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL | CR NO. 220002102.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233119, A FAVOR DE ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 233118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY | CR NO. 220002101.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233118, A FAVOR DE OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY | $5,737.82 |
| 233116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONROY SANDOVAL JORGE | CR NO. 220002099.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233116, A FAVOR DE MONROY SANDOVAL JORGE | $5,737.82 |
| 233115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO | CR NO. 220002098.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233115, A FAVOR DE MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 233114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ RAMON | CR NO. 220002097.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233114, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON | $5,737.82 |
| 233113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220002096.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233113, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 233112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220002095.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233112, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | CR NO. 220002094.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233111, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | $5,737.82 |
| 233110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO | CR NO. 220002093.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233110, A FAVOR DE FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO | $5,737.82 |
| 233109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO | CR NO. 220002092.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233109, A FAVOR DE ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO | $5,737.82 |
| 233108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | CR NO. 220002091.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233108, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | $5,737.82 |
| 233107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS | CR NO. 220002090.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233107, A FAVOR DE CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 233106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS URIBE GILBERTO | CR NO. 220002089.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233106, A FAVOR DE CASILLAS URIBE GILBERTO | $5,737.82 |
| 233105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA GONZALEZ ISAAC | CR NO. 220002088.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233105, A FAVOR DE CARDONA GONZALEZ ISAAC | $5,737.82 |
| 233104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT | CR NO. 220002087.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233104, A FAVOR DE CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT | $5,737.82 |
| 233103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO | CR NO. 220002086.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233103, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | CR NO. 220002085.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233102, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | $5,737.82 |
| 233101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA RUIZ MARTIN | CR NO. 220002084.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233101, A FAVOR DE ZUÑIGA RUIZ MARTIN | $5,737.82 |
| 233100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA PEREDIA ERICK | CR NO. 220002083.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233100, A FAVOR DE ZARAGOZA PEREDIA ERICK | $5,737.82 |
| 233099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | CR NO. 220002082.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233099, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | $5,737.82 |
| 233098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFANA DE ALBA KARINA | CR NO. 220002081.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233098, A FAVOR DE VILLAFANA DE ALBA KARINA | $5,737.82 |
| 233097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | CR NO. 220002080.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233097, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | $5,737.82 |
| 233096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 220002079.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233096, A FAVOR DE VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS | $5,737.82 |
| 233095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URTIZ GONZALEZ BENJAMIN | CR NO. 220002078.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233095, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ BENJAMIN | $5,737.82 |
| 233094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO | CR NO. 220002077.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233094, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO | $5,737.82 |
| 233093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | CR NO. 220002076.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233093, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | $5,737.82 |
| 233092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO | CR NO. 220002075.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233092, A FAVOR DE SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO | $5,737.82 |
| 233091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO | CR NO. 220002074.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233091, A FAVOR DE SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO | $5,737.82 |
| 233090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO | CR NO. 220002073.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233090, A FAVOR DE SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO | $5,737.82 |
| 233089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | CR NO. 220002072.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233089, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA AGUILAR JULIO CESAR | CR NO. 220002071.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233088, A FAVOR DE SILVA AGUILAR JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 233087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220002070.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233087, A FAVOR DE SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 233086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTAMARIA SALAZAR PABLO | CR NO. 220002069.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233086, A FAVOR DE SANTAMARIA SALAZAR PABLO | $5,737.82 |
| 233085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE | CR NO. 220002068.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233085, A FAVOR DE SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE | $5,737.82 |
| 233084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | CR NO. 220002067.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233084, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | $5,737.82 |
| 233083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO | CR NO. 220002066.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233083, A FAVOR DE SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 233082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS LOERA RIGOBERTO | CR NO. 220002065.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233082, A FAVOR DE RUELAS LOERA RIGOBERTO | $5,737.82 |
| 233081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | CR NO. 220002064.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233081, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | $5,737.82 |
| 233080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS VELAZQUEZ HUGO | CR NO. 220002063.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233080, A FAVOR DE ROJAS VELAZQUEZ HUGO | $5,737.82 |
| 233079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL | CR NO. 220002062.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233079, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL | $5,737.82 |
| 233078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH | CR NO. 220002061.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233078, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 233077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS PEREZ ELIZABETH | CR NO. 220002060.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233077, A FAVOR DE RIVAS PEREZ ELIZABETH | $5,737.82 |
| 233076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS | CR NO. 220002059.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233076, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 233075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220002058.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233075, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIÑA CASTILLO DAVID | CR NO. 220002057.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233074, A FAVOR DE PIÑA CASTILLO DAVID | $5,737.82 |
| 233073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO | CR NO. 220002056.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233073, A FAVOR DE PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO | $5,737.82 |
| 233072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | CR NO. 220002055.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233072, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | $5,737.82 |
| 233071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO AMEZCUA RAFAEL | CR NO. 220002054.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233071, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL | $5,737.82 |
| 233070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL | CR NO. 220002053.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233070, A FAVOR DE OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 233069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIDE VIAYRA FERNANDO | CR NO. 220002052.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233069, A FAVOR DE OLIDE VIAYRA FERNANDO | $5,737.82 |
| 233068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO | CR NO. 220002051.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233068, A FAVOR DE OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCEGUERA SALMERON ALFREDO | CR NO. 220002050.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233067, A FAVOR DE OCEGUERA SALMERON ALFREDO | $5,737.82 |
| 233066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | CR NO. 220002049.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233066, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | $5,737.82 |
| 233065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220002048.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233065, A FAVOR DE NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO | CR NO. 220002047.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233064, A FAVOR DE MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO | $5,737.82 |
| 233063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL | CR NO. 220002046.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233063, A FAVOR DE MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL | $5,737.82 |
| 233062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS | CR NO. 220002045.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233062, A FAVOR DE MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS | $5,737.82 |
| 233061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002044.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233061, A FAVOR DE MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 233060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA OLIVARES DAVID ULISES | CR NO. 220002043.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233060, A FAVOR DE MORA OLIVARES DAVID ULISES | $5,737.82 |
| 233059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA ARELLANO ROMAN | CR NO. 220002042.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233059, A FAVOR DE MORA ARELLANO ROMAN | $5,737.82 |
| 233058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002041.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233058, A FAVOR DE MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 233057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDRANO CAMACHO RICARDO | CR NO. 220002040.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233057, A FAVOR DE MEDRANO CAMACHO RICARDO | $5,737.82 |
| 233056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO | CR NO. 220002039.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233056, A FAVOR DE MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO | $5,737.82 |
| 233055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO | CR NO. 220002038.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233055, A FAVOR DE MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO | $5,737.82 |
| 233054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO | CR NO. 220002037.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233054, A FAVOR DE MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO | $5,737.82 |
| 233053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO GARCIA HUGO ARMANDO | CR NO. 220002036.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233053, A FAVOR DE MANZO GARCIA HUGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 233052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN | CR NO. 220002035.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233052, A FAVOR DE MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN | $5,737.82 |
| 233051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO | CR NO. 220002034.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233051, A FAVOR DE MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO | CR NO. 220002033.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233050, A FAVOR DE LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO | $5,737.82 |
| 233049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA CORDERO MARIA MAYELA | CR NO. 220002032.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233049, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA | $5,737.82 |
| 233048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | CR NO. 220002031.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233048, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | $5,737.82 |
| 233047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220002030.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233047, A FAVOR DE LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES | $5,737.82 |
| 233046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | CR NO. 220002029.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233046, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 233045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 220002028.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233045, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE | $5,737.82 |
| 233044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BLANCO CARLA MARIA | CR NO. 220002027.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233044, A FAVOR DE LOPEZ BLANCO CARLA MARIA | $5,737.82 |
| 233043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID | CR NO. 220002026.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233043, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID | $5,737.82 |
| 233042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002025.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233042, A FAVOR DE LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 233041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LA RIVA ZAMORANO ISAAC | CR NO. 220002024.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233041, A FAVOR DE LA RIVA ZAMORANO ISAAC | $5,737.82 |
| 233040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RIOS LUCIANO | CR NO. 220002023.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233040, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS LUCIANO | $5,737.82 |
| 233039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAMOS ANTONIO | CR NO. 220002022.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233039, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS ANTONIO | $5,737.82 |
| 233038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO | CR NO. 220002021.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233038, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA | CR NO. 220002020.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233037, A FAVOR DE HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA | $5,737.82 |
| 233036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN | CR NO. 220002019.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233036, A FAVOR DE HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN | $5,737.82 |
| 233035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO | CR NO. 220002018.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233035, A FAVOR DE HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO | $5,737.82 |
| 233034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | CR NO. 220002017.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233034, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 233033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO MUÑOZ VICTOR NOE | CR NO. 220002016.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233033, A FAVOR DE HARO MUÑOZ VICTOR NOE | $5,737.82 |
| 233032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS | CR NO. 220002015.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233032, A FAVOR DE GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 233031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RAMIREZ MOISES | CR NO. 220002014.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233031, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ MOISES | $5,737.82 |
| 233030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO | CR NO. 220002013.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233030, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO | $5,737.82 |
| 233029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ VALENZUELA GISELA | CR NO. 220002012.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233029, A FAVOR DE GOMEZ VALENZUELA GISELA | $5,737.82 |
| 233028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002011.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233028, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 233027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE | CR NO. 220002010.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233027, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE | $5,737.82 |
| 233026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROJAS ALVARO RAMON | CR NO. 220002009.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233026, A FAVOR DE GARCIA ROJAS ALVARO RAMON | $5,737.82 |
| 233025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO | CR NO. 220002008.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233025, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO | $5,737.82 |
| 233024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GARCIA YAIR JESREL | CR NO. 220002007.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233024, A FAVOR DE GARCIA GARCIA YAIR JESREL | $5,737.82 |
| 233023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN | CR NO. 220002006.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233023, A FAVOR DE GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN | $5,737.82 |
| 233022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO | CR NO. 220002005.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233022, A FAVOR DE FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO | $5,737.82 |
| 233021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS HERNANDEZ ROBERTO | CR NO. 220002004.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233021, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ROBERTO | $5,737.82 |
| 233020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR | CR NO. 220002003.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233020, A FAVOR DE FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR | $5,737.82 |
| 233019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA RIOS JULIO CESAR | CR NO. 220002002.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233019, A FAVOR DE ESPINOZA RIOS JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 233018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA JOSE MANUEL | CR NO. 220002001.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233018, A FAVOR DE ESPINOZA JOSE MANUEL | $5,737.82 |
| 233017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO TOBON JONATHAN NOE | CR NO. 220002000.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233017, A FAVOR DE ESCOTO TOBON JONATHAN NOE | $5,737.82 |
| 233016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220001999.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233016, A FAVOR DE ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO | $5,737.82 |
| 233015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE | CR NO. 220001998.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233015, A FAVOR DE ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 233014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ HERNANDEZ SERGIO | CR NO. 220001997.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233014, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ SERGIO | $5,737.82 |
| 233013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220001996.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233013, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $5,737.82 |
| 233012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO | CR NO. 220001995.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233012, A FAVOR DE DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO | $5,737.82 |
| 233011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA | CR NO. 220001994.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233011, A FAVOR DE CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA | $5,737.82 |
| 233010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS RAMIREZ JUAN | CR NO. 220001993.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233010, A FAVOR DE CONTRERAS RAMIREZ JUAN | $5,737.82 |
| 233009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO | CR NO. 220001992.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233009, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO | $5,737.82 |
| 233008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO | CR NO. 220001991.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233008, A FAVOR DE CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO | $5,737.82 |
| 233007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220001990.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233007, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
| 233006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | CR NO. 220001989.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233006, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | $5,737.82 |
| 233005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS | CR NO. 220001988.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233005, A FAVOR DE BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS | $5,737.82 |
| 233004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA BAÑUELOS ALBERTO | CR NO. 220001987.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233004, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 233003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA CORTES MIGUEL | CR NO. 220001986.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233003, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL | $5,737.82 |
| 233002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ROJAS HECTOR | CR NO. 220001985.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233002, A FAVOR DE BARAJAS ROJAS HECTOR | $5,737.82 |
| 233001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO | CR NO. 220001984.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233001, A FAVOR DE BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233000 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA | CR NO. 220001983.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233000, A FAVOR DE BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA | $5,737.82 |
| 232999 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ PALOMARES GABRIELA | CR NO. 220001982.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232999, A FAVOR DE ALVAREZ PALOMARES GABRIELA | $5,737.82 |
| 232997 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | FILOSOFIA ESENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001461.- ASESORIA DE TRABAJOS ANALISIS DE TECNICAS PARA DALE VIDA Y COLOR A TU MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232997, A FAVOR DE FILOSOFIA ESENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $23,550.32 |
| 232996 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO | CR NO. 220001333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232996, A FAVOR DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO | $15,022.22 |
| 232996 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO | CR NO. 220001333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232996, A FAVOR DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO | $6,008.89 |
| 232996 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO | CR NO. 220001333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232996, A FAVOR DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO | $1,502.22 |
| 232995 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO | CR NO. 220001332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232995, A FAVOR DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO | $251.74 |
| 232995 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO | CR NO. 220001332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232995, A FAVOR DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO | $100.70 |
| 232995 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO | CR NO. 220001332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232995, A FAVOR DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO | $258.93 |
| 232995 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO | CR NO. 220001332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232995, A FAVOR DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO | $25.17 |
| 232993 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $300.00 |
| 232993 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $606.35 |
| 232993 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $138.00 |
| 232993 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $350.00 |
| 232993 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $300.00 |
| 232993 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $205.00 |
| 232993 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $100.00 |
| 232993 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $308.00 |
| 232993 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $205.00 |
| 232992 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220000618.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232992, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 232990 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220000600.- PINTURA VINILICA BLANCA PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232990, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $11,890.00 |
| 232989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000599.- ARTICULOS Y MATERIALES PARA EL PROGRAMA SABADOS COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232989, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | $25,000.00 |
| 232987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000548.- FORMAS DE PAPEL STOCK ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232987, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 232986 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NARANJO FONSECA RODWY YAIR | CR NO. 220001119.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NARANJO FONSECA RODWY YAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232986, A FAVOR DE NARANJO FONSECA RODWY YAIR | $2,083.33 |
| 232984 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO ARELLANO SAUL | CR NO. 220000475.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO DE ARELLANO ARELLANO SAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232984, A FAVOR DE ARELLANO ARELLANO SAUL | $5,916.67 |
| 232983 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES GONZALEZ AGUEDA AZUCENA | CR NO. 220000393.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE REYES GONZALEZ AGUEDA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232983, A FAVOR DE REYES GONZALEZ AGUEDA AZUCENA | $16,590.46 |
| 232982 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GARCIA JUAN | CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR SUPERNUMERARIO TERMINO DE CONTRATO DE TORRES GARCIA JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232982, A FAVOR DE TORRES GARCIA JUAN | $13,243.61 |
| 232981 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ SOTOMAYOR JORGE LUIS | CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELAZQUEZ SOTOMAYOR JORGE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232981, A FAVOR DE VELAZQUEZ SOTOMAYOR JORGE LUIS | $21,141.70 |
| 232980 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CORDOVA PEREZ ENRIQUE ALONSO | CR NO. 220001836.- CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEL 11/02/2014 A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 553/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232980, A FAVOR DE CORDOVA PEREZ ENRIQUE ALONSO | $1,676,791.33 |
| 232979 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MARTINEZ CHAVEZ MA. EDUWIGES | CR NO. 220001834.- CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEL 12/02/2014 A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 1055/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232979, A FAVOR DE MARTINEZ CHAVEZ MA. EDUWIGES | $206,278.78 |
| 232978 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ROBLES HECTOR MANUEL | CR NO. 220001833.- CUMP. DE LAUDO DE FECHA 14/07/2011 POR PLANILLA DE LIQ. DICTADA EL 18/12/2013 EXP.1554/2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232978, A FAVOR DE ROBLES HECTOR MANUEL | $101,568.77 |
| 232977 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | PARRA FELIX NADIA IVETTE | CR NO. 220001831.- CUMP. DE LAUDO DEL 16/12/2011 POR PLANILLA DE LIQ. DICTADA EL 13-08-2013 ESP. 264/2010-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232977, A FAVOR DE PARRA FELIX NADIA IVETTE | $29,340.73 |
| 232976 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PADILLA CORTES GERARDO | CR NO. 220001728.- DEVOLUCION POR PAGO DE CREMACION DE CADAVER NO EFECTUADA RECIBO OF. No. 561956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232976, A FAVOR DE PADILLA CORTES GERARDO | $2,127.00 |
| 232975 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000407.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232975, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $380.00 |
| 232975 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000407.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232975, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $76.00 |
| 232975 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220000407.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232975, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $88.00 |
| 232974 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220000386.- GASTO OPERATIVO CORREPSONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232974, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $910,000.00 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,877.96 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-174.85 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,968.22 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-323.70 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,515.88 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,007.56 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-172.90 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-641.55 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-276.90 |
| 145478 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,899.14 |
| 145477 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001723.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA L. DE POLANCO MEMO EIM016/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145477, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,412.00 |
| 145476 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA LA FEDERACHA MEMO EIM 015/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145476, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $776.60 |
| 145475 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220001318.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EL 4 Y 7 DE FEBRERO EN MARCO FUNDACION GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145475, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $129,999.99 |
| 145474 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000615.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE FRANCISCO JAIVER CHAVEZ MUÑIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145474, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $21,234.30 |
| 145473 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000613.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE MANUEL REYES RUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145473, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $88,134.20 |
| 145472 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000612.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE UZIEL MORALES CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $40,485.48 |
| 145471 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000611.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE CARLOS ALEJANDRO LOZANO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145471, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,167.16 |
| 145470 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000610.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE LUIS JUAREZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145470, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,878.76 |
| 145469 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000608.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE FRANCISCO JAIVER APECECHEA ALAVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145469, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $262,341.29 |
| 145468 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000607.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MANUEL MORENO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145468, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $184,007.35 |
| 145467 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000606.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JUAN MANUEL MARTINEZ LOMELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145467, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $145,771.65 |
| 145466 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000605.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JESUS EDUARDO TENORIO CASTELL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145466, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $140,113.83 |
| 145465 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000604.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE IVAN ALEXANDER CARDENAS OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145465, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $948.18 |
| 145464 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000556.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145464, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $93,614.73 |
| 145464 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000556.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145464, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $116,679.00 |
| 145462 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220000491.- MATERIAL DE LIMPIEZA PIRA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145462, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,992.08 |
| 145460 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000434.- TRASLADO DE UN PIANO DE COLA COMPLETA A LA SALA DE CABILDO EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145460, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | $12,760.00 |
| 145459 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220000406.- SUSCRIPCION AL PERIODICO MILENIO JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145459, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $1,900.00 |
| 145458 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220000027.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145458, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $336,666.66 |
| 232973 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,700.00 |
| 232973 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $499.96 |
| 232973 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $20.65 |
| 232973 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $26.58 |
| 232973 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $65.61 |
| 232973 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $166.05 |
| 232973 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $679.99 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $454.72 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $196.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $68.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $92.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $184.90 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $179.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $101.50 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $454.72 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $142.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $912.80 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,271.36 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $11,205.60 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $114.49 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $32.45 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $10,548.05 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $196.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $881.60 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $300.12 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $321.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $252.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $664.68 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $4,599.40 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $5,602.80 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,075.60 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $454.72 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,300.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $680.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $399.83 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $682.31 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $114.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,503.36 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $680.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,503.36 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $196.50 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $432.68 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $68.87 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $518.66 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,540.22 |
| 232970 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $496.54 |
| 232970 | ||||||||||