Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2014

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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
233283 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220002162.- HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233283, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
233282 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA STAND DEPOT, S.A. DE C.V. CR NO. 220000430.- RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ SILENCIOSAS DEL 15 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233282, A FAVOR DE STAND DEPOT, S.A. DE C.V. $71,340.00
233279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220002440.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233279, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
233278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220002439.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233278, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
233277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220002438.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233277, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
233276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220002437.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233276, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
233275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220002436.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233275, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
233274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220002435.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233274, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
233273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220002434.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233273, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
233272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220002433.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233272, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
233271 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS CR NO. 220002432.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233271, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS $8,000.00
233270 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA CR NO. 220002431.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233270, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA $8,500.00
233269 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220002430.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233269, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
233268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220002429.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233268, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $7,000.00
233267 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220002428.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233267, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
233266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220002427.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233266, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
233265 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220002426.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233265, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
233264 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220002425.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233264, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
233263 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220002424.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233263, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
233262 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220002423.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233262, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
233261 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220002422.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233261, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
233260 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220002421.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233260, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
233259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220002420.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233259, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
233258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220002419.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233258, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
233257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220002418.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233257, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
233256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220002417.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233256, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
233255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220002416.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233255, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
233254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220002415.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233254, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
233253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220002414.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233253, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
233252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220002413.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233252, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
233251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220002412.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233251, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
233250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220002411.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233250, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
233249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220002410.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233249, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
233244 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MANZO OCHOA EULALIA CR NO. 220002143.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 18/02/ 2014 JUZG. 2do.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.1448/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233244, A FAVOR DE MANZO OCHOA EULALIA $12,646.92
233243 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD $260.92
233243 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD $8.63
233243 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD $19.00
233243 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD $14.83
233243 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD $6,015.56
233243 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD $1,101.07
233243 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD $275.27
233242 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES CECILIA CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA $260.92
233242 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES CECILIA CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA $8.63
233242 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES CECILIA CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA $19.00
233242 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES CECILIA CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA $14.83
233242 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES CECILIA CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA $6,015.56
233242 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES CECILIA CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA $1,101.07
233242 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES CECILIA CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA $275.27
233241 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS INDUSTRIAS KOLA LOKA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001751.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 158147 DEL 04/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233241, A FAVOR DE INDUSTRIAS KOLA LOKA, S.A. DE C.V. $330.00
233240 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN ***9440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE CR NO. 220001345.- COMPRA DE SEGURO DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233240, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE $2,246,399.08
145716 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145716, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $5,624.84
145716 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145716, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $842.16
145715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220002409.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145715, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $3,050.00
145714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220002408.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145714, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $3,050.00
145713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220002407.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145713, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $3,050.00
145712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220002406.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145712, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $3,050.00
145711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220002405.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145711, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $3,050.00
145710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220002404.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145710, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $5,500.00
145709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220002403.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145709, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
145708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220002402.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145708, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $3,050.00
145707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220002401.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145707, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $3,050.00
145706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220002400.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145706, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
145705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220002399.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145705, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $3,050.00
145704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002398.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145704, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
145703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220002397.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145703, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $5,500.00
145702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220002396.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145702, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
145701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220002395.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145701, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $5,500.00
145700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220002394.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145700, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $3,050.00
145699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220002393.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145699, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $5,500.00
145698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220002392.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145698, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $3,050.00
145697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220002391.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145697, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $3,050.00
145696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220002390.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145696, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $5,500.00
145695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220002389.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145695, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $5,500.00
145694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220002388.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145694, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $3,050.00
145693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220002387.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145693, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $5,500.00
145692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220002386.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145692, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $5,500.00
145691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220002385.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145691, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $5,500.00
145690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220002384.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145690, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $3,050.00
145689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220002383.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145689, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
145688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220002382.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145688, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $3,050.00
145687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220002381.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145687, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $5,500.00
145686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220002380.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145686, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $3,050.00
145685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220002379.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145685, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $5,500.00
145684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220002378.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145684, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $3,050.00
145683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220002377.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145683, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
145682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220002376.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145682, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $3,050.00
145681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220002375.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145681, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
145680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220002374.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145680, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $5,500.00
145679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220002373.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145679, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $5,500.00
145678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220002372.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145678, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $3,050.00
145677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220002371.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145677, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $3,050.00
145676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220002370.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145676, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
145675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220002369.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145675, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $3,050.00
145674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220002368.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145674, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $3,050.00
145673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220002367.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145673, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $5,500.00
145672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220002366.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145672, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $5,500.00
145671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220002365.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145671, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $5,500.00
145670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220002364.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145670, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $3,050.00
145669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220002363.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145669, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $5,500.00
145668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220002362.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145668, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $5,500.00
145667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220002361.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145667, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $3,050.00
145666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220002360.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145666, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $5,500.00
145665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220002359.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145665, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $5,500.00
145664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220002358.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145664, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $5,500.00
145663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220002357.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145663, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
145662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220002356.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145662, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $5,500.00
145547 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001926.- SUM. DE 1508 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145547, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,590.87
145544 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001918.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145544, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-136.50
145544 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001918.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145544, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,482.60
145544 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001918.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145544, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,725.16
145544 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001918.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145544, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-250.90
145543 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220001900.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO PEDRO LOZA 280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145543, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
145542 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220001898.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GLEZ 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145542, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
145541 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220001894.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145541, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
145540 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220001889.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145540, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
145539 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220001880.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145539, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
145538 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220001872.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR FEBRERO 2014 SEGUNDA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145538, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $229,321.23
145529 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001835.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145529, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $132.24
145528 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001826.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145528, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
145528 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001826.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145528, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
145527 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220001823.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145527, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
145526 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220001821.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145526, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $27,197.91
145525 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001815.- TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145525, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $2,082.20
145525 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001815.- TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145525, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $6,195.49
145524 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220001810.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145524, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $51,265.04
145522 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001804.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145522, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
145519 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001764.- SUM. DE 2729 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145519, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,356.41
145518 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220001763.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145518, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
145517 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220001759.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145517, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
145516 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001758.- 70 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/144/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145516, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-45.50
145516 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001758.- 70 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/144/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145516, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $494.20
145515 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001746.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145515, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $125,030.52
145515 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001746.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145515, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $86,147.51
145514 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220001716.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145514, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $3,000.00
145513 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220001708.- SERVICION EN PANTEON DE MEZQUITAN AREA CREMATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145513, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $13,050.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145510 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220001689.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145510, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $336.35
145510 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220001689.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145510, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,363.00
145509 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220001680.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EXTERIORES DEL MERCADO AGUSTIN DE LA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145509, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $12,789.00
145508 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220001678.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145508, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $3,500.00
145507 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220001676.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145507, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $3,500.00
145506 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CARJAU, S.A. DE C.V. CR NO. 220001671.- MATERIAL ELECTRICO PARA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145506, A FAVOR DE CARJAU, S.A. DE C.V. $4,346.52
145505 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220001455.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145505, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
145504 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220001453.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145504, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
145503 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001451.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145503, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
145502 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220001449.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145502, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
145501 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220001446.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145501, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
145500 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220001364.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145500, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $526.18
145499 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220001360.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145499, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,450.00
145499 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220001360.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145499, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $916.40
145498 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001306.- REPARACION DE INGENIERIA DE SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145498, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $5,123.49
145497 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220001221.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO #1521 DESPACHOS 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145497, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
145496 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220001123.- CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145496, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $2,157.60
145496 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220001123.- CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145496, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $7,192.00
145495 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220000853.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL EMPLEDO EN PARQUE REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145495, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,864.40
145494 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220000846.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145494, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
145493 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220000537.- RENTA DE SILLAS DURANTE DOS DIAS PARA EVENTO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145493, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $7,690.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145489 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 220000383.- REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145489, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $464.00
145488 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR CR NO. 220000082.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145488, A FAVOR DE GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR $5,185.20
233239 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CONTINENTAL CERVAGUI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001644.- SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233239, A FAVOR DE CONTINENTAL CERVAGUI, S.A. DE C.V. $60,000.00
233238 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERNA RODRIGUEZ RUBEN CR NO. 220002322.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 3 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233238, A FAVOR DE SERNA RODRIGUEZ RUBEN $3,000.00
233237 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DIOSDADO JAIME ALAN CR NO. 220002321.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 3 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233237, A FAVOR DE DIOSDADO JAIME ALAN $12,000.00
233236 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORENO VILLA HECTOR RAUL CR NO. 220002320.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 2 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233236, A FAVOR DE MORENO VILLA HECTOR RAUL $5,000.00
233235 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARRIOLA PONSIN LUIS STEPHANE CR NO. 220002319.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 2 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233235, A FAVOR DE ARRIOLA PONSIN LUIS STEPHANE $20,000.00
233234 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL KRISTO EKLEMES RIVIAL CR NO. 220002318.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 1 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233234, A FAVOR DE KRISTO EKLEMES RIVIAL $7,000.00
233233 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ OCHOA JOSE ROBERTO CR NO. 220002317.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 1 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233233, A FAVOR DE RAMIREZ OCHOA JOSE ROBERTO $28,000.00
233232 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA HERNANDEZ PADILLA MARIA SOLEDAD CR NO. 220002316.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 3 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233232, A FAVOR DE HERNANDEZ PADILLA MARIA SOLEDAD $9,000.00
233231 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PADILLA MARIA SOLEDAD CR NO. 220002315.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 3 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233231, A FAVOR DE HERNANDEZ PADILLA MARIA SOLEDAD $36,000.00
233230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ SILVA JORGE LUIS CR NO. 220002314.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 2 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233230, A FAVOR DE HERNANDEZ SILVA JORGE LUIS $13,000.00
233229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA OROZCO PADILLA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002313.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 2 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233229, A FAVOR DE OROZCO PADILLA MIGUEL ANGEL $52,000.00
233228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GOMEZ CAROTHERS GERMAN CR NO. 220002312.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 1 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233228, A FAVOR DE GOMEZ CAROTHERS GERMAN $18,000.00
233227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAROTHERS ENRIQUEZ MARIA DEL RAYO CR NO. 220002311.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 1 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233227, A FAVOR DE CAROTHERS ENRIQUEZ MARIA DEL RAYO $72,000.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $84.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $34.20
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $173.40
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $61.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $33.70
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $48.60
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $81.10
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $32.50
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $275.10
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $57.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $595.54
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $113.20
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.80
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $50.99
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,305.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $265.48
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $84.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $81.90
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $46.80
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $940.41
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $24.30
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.80
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $74.50
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $371.20
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $280.00
233225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,688.45
233225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $475.00
233225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,358.71
233225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,204.00
233225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,158.00
233225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,519.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $197.65
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $42.70
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $197.27
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $159.77
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $149.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $181.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $540.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $299.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $45.50
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $474.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $37.64
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $203.63
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $37.50
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $690.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $297.94
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $18.40
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $252.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $457.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $606.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $937.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,203.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,020.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $220.28
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $78.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $190.99
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $534.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $367.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $249.00
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $25.80
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $342.10
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $77.00
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $136.00
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $872.09
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $373.01
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $330.60
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $124.00
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $2,204.00
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,072.30
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,809.60
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $118.50
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $67.00
233222 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $127.50
233222 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
233222 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $44.00
233222 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $128.00
233222 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $785.92
233221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
233221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
233221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $276.80
233221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $150.00
233221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $150.00
233221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $350.00
233221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $196.00
233221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $438.50
233221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $158.00
233219 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES CECILIA CR NO. 220001936.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE CHAVEZ CORTES IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233219, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA $15,654.96
233216 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220001885.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233216, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
233215 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220001855.- COMPRA DE CINTA CORRECTORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233215, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $180.96
233214 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RANGEL PERALTA LYDIA CR NO. 220001840.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 426250. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233214, A FAVOR DE RANGEL PERALTA LYDIA $330.00
233213 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VARELA MARTINEZ DELFINA CR NO. 220001839.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE CREMACION DE RESTOS HUMANOS ARIDOS CR. 1490312. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233213, A FAVOR DE VARELA MARTINEZ DELFINA $700.00
233212 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220001830.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL INFORMADOR DEL 13 DE FEB. AL 12 DE AGO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $740.00
233211 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220001825.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233211, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
233210 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMAN OSORIO DANIEL CR NO. 220001814.- EVENTO CULTURAL DE VARIOS TALLERES POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233210, A FAVOR DE GUZMAN OSORIO DANIEL $135,479.24
233209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220001809.- TROVICEL Y VINIL PARA EL STAND EN LA EXPO PROTECCION 2014 DEL 13 DE FEBERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233209, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $5,945.00
233209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220001809.- TROVICEL Y VINIL PARA EL STAND EN LA EXPO PROTECCION 2014 DEL 13 DE FEBERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233209, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $3,654.00
233209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220001809.- TROVICEL Y VINIL PARA EL STAND EN LA EXPO PROTECCION 2014 DEL 13 DE FEBERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233209, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $440.80
233205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ PEREZ RICARDO CR NO. 220001775.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ PEREZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233205, A FAVOR DE JIMENEZ PEREZ RICARDO $5,143.33
233203 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION CR NO. 220001765.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233203, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION $16,680.00
233202 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220001762.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233202, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,107.80
233202 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220001762.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233202, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $10,474.80
233201 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LIZARDO DE LA MORA JESUS ENRIQUE CR NO. 220001760.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OFICIAL No. 1320274. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233201, A FAVOR DE LIZARDO DE LA MORA JESUS ENRIQUE $1,192.62
233200 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220001755.- REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233200, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $3,930.00
233199 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220001753.- COMPRA DE CUBETAS GALVANIZADAS NO.16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233199, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $339.30
233196 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220001714.- SUMADORAS PARA AREA DE CAJAS DE INGRESOS ZONA OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233196, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,743.69
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,314.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,871.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,485.50
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,868.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,052.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,864.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,037.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,194.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $519.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,139.20
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,735.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,095.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,710.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,872.50
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,973.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $696.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,451.75
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,710.00
233186 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220001641.- MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233186, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $8,756.03
233185 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001629.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO THE LIVERPOOLS DEL 25 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233185, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $4,640.00
233184 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220001387.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233184, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
233183 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220001369.- ASESORIA EN COMUNICACION AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233183, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $121,800.00
233182 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RIZZO LOZANO HECTOR FABIO CR NO. 220001308.- GASTOS DE COMIDA PARA LOS INVITADOS ASISTENTES AL FAM MEDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233182, A FAVOR DE RIZZO LOZANO HECTOR FABIO $4,980.00
233181 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220001100.- ASESORIA EN COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233181, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
233180 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220000635.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233180, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
233179 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIC TERCER MILENIO, A.C. CR NO. 220000633.- APORTACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233179, A FAVOR DE FIC TERCER MILENIO, A.C. $41,666.00
233150 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220001198.- HONORARIOS P/SERVICIOS PROFESIONALES E/COBRANZA D/IMPUESTTO PREDIAL Y GASTOS D/EJECUCION P/NOV.2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233150, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $336,813.49
233149 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO CR NO. 220000426.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL 18, 25 DE AGO. Y 1, 8, 14, 15, 22, 29 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233149, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO $25,875.86
233148 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA DE LA TORRE EDUARDO CR NO. 220001929.- CUMP. AL OF. 833-A DEL 18/02/014 DEL JUZG. 2Do. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP.1043/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233148, A FAVOR DE GARCIA DE LA TORRE EDUARDO $10,538.00
233147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL CR NO. 220002131.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233147, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL $5,737.82
233146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LOPEZ JUANA EDITH CR NO. 220002130.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233146, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ JUANA EDITH $5,737.82
233145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS VARELA YULIANA EVELIA CR NO. 220002129.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233145, A FAVOR DE RUELAS VARELA YULIANA EVELIA $5,737.82
233144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA ROSALES DAVID CR NO. 220002128.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233144, A FAVOR DE PADILLA ROSALES DAVID $5,737.82
233143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM CR NO. 220002127.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233143, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM $5,737.82
233142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVA ESCALANTE PEDRO CR NO. 220002126.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233142, A FAVOR DE OLIVA ESCALANTE PEDRO $5,737.82
233141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA CR NO. 220002125.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233141, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA $5,737.82
233140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO CR NO. 220002124.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233140, A FAVOR DE MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO $5,737.82
233139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 220002123.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233139, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO $5,737.82
233138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220002122.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233138, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO $5,737.82
233137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220002121.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233137, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
233136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO CR NO. 220002120.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233136, A FAVOR DE GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO $5,737.82
233135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ORTEGA ANGEL RENE CR NO. 220002119.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233135, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ANGEL RENE $5,737.82
233134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA CR NO. 220002118.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233134, A FAVOR DE CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA $5,737.82
233133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO CR NO. 220002117.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233133, A FAVOR DE CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO $5,737.82
233132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO CALDERON MAURICIO CR NO. 220002116.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233132, A FAVOR DE CASTILLO CALDERON MAURICIO $5,737.82
233131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLA AGUILAR JUAN CARLOS CR NO. 220002114.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233131, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS $5,737.82
233130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO CR NO. 220002113.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233130, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO $5,737.82
233129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY CR NO. 220002112.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233129, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY $5,737.82
233128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO CR NO. 220002111.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233128, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO $5,737.82
233127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE CR NO. 220002110.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233127, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE $5,737.82
233126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220002109.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233126, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
233125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO CR NO. 220002108.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233125, A FAVOR DE SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO $5,737.82
233124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220002107.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233124, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
233123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL CR NO. 220002106.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233123, A FAVOR DE RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL $5,737.82
233122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO CR NO. 220002105.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233122, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO $5,737.82
233121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON CR NO. 220002104.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233121, A FAVOR DE RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON $5,737.82
233120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220002103.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233120, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
233119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL CR NO. 220002102.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233119, A FAVOR DE ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL $5,737.82
233118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY CR NO. 220002101.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233118, A FAVOR DE OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY $5,737.82
233116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONROY SANDOVAL JORGE CR NO. 220002099.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233116, A FAVOR DE MONROY SANDOVAL JORGE $5,737.82
233115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO CR NO. 220002098.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233115, A FAVOR DE MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO $5,737.82
233114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ RAMON CR NO. 220002097.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233114, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON $5,737.82
233113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS CR NO. 220002096.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233113, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS $5,737.82
233112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220002095.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233112, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO $5,737.82
233111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTIZ GUALBERTO CR NO. 220002094.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233111, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO $5,737.82
233110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO CR NO. 220002093.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233110, A FAVOR DE FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO $5,737.82
233109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO CR NO. 220002092.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233109, A FAVOR DE ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO $5,737.82
233108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS CR NO. 220002091.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233108, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS $5,737.82
233107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS CR NO. 220002090.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233107, A FAVOR DE CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS $5,737.82
233106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS URIBE GILBERTO CR NO. 220002089.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233106, A FAVOR DE CASILLAS URIBE GILBERTO $5,737.82
233105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA GONZALEZ ISAAC CR NO. 220002088.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233105, A FAVOR DE CARDONA GONZALEZ ISAAC $5,737.82
233104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT CR NO. 220002087.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233104, A FAVOR DE CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT $5,737.82
233103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO CR NO. 220002086.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233103, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO $5,737.82
233102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA CR NO. 220002085.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233102, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA $5,737.82
233101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA RUIZ MARTIN CR NO. 220002084.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233101, A FAVOR DE ZUÑIGA RUIZ MARTIN $5,737.82
233100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA PEREDIA ERICK CR NO. 220002083.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233100, A FAVOR DE ZARAGOZA PEREDIA ERICK $5,737.82
233099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS CR NO. 220002082.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233099, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS $5,737.82
233098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFANA DE ALBA KARINA CR NO. 220002081.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233098, A FAVOR DE VILLAFANA DE ALBA KARINA $5,737.82
233097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VICENTE DEL ANGEL RAFAEL CR NO. 220002080.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233097, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL $5,737.82
233096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS CR NO. 220002079.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233096, A FAVOR DE VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS $5,737.82
233095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URTIZ GONZALEZ BENJAMIN CR NO. 220002078.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233095, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ BENJAMIN $5,737.82
233094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO CR NO. 220002077.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233094, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO $5,737.82
233093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CASTAÑEDA LAURA CR NO. 220002076.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233093, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA $5,737.82
233092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO CR NO. 220002075.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233092, A FAVOR DE SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO $5,737.82
233091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO CR NO. 220002074.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233091, A FAVOR DE SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO $5,737.82
233090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO CR NO. 220002073.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233090, A FAVOR DE SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO $5,737.82
233089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO CR NO. 220002072.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233089, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO $5,737.82
233088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA AGUILAR JULIO CESAR CR NO. 220002071.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233088, A FAVOR DE SILVA AGUILAR JULIO CESAR $5,737.82
233087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS CR NO. 220002070.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233087, A FAVOR DE SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS $5,737.82
233086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTAMARIA SALAZAR PABLO CR NO. 220002069.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233086, A FAVOR DE SANTAMARIA SALAZAR PABLO $5,737.82
233085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE CR NO. 220002068.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233085, A FAVOR DE SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE $5,737.82
233084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN CR NO. 220002067.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233084, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN $5,737.82
233083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO CR NO. 220002066.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233083, A FAVOR DE SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO $5,737.82
233082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS LOERA RIGOBERTO CR NO. 220002065.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233082, A FAVOR DE RUELAS LOERA RIGOBERTO $5,737.82
233081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO CR NO. 220002064.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233081, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO $5,737.82
233080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS VELAZQUEZ HUGO CR NO. 220002063.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233080, A FAVOR DE ROJAS VELAZQUEZ HUGO $5,737.82
233079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL CR NO. 220002062.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233079, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL $5,737.82
233078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH CR NO. 220002061.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233078, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH $5,737.82
233077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS PEREZ ELIZABETH CR NO. 220002060.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233077, A FAVOR DE RIVAS PEREZ ELIZABETH $5,737.82
233076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS CR NO. 220002059.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233076, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS $5,737.82
233075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220002058.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233075, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO $5,737.82
233074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIÑA CASTILLO DAVID CR NO. 220002057.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233074, A FAVOR DE PIÑA CASTILLO DAVID $5,737.82
233073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO CR NO. 220002056.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233073, A FAVOR DE PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO $5,737.82
233072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ FLORES JOSE ARTURO CR NO. 220002055.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233072, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO $5,737.82
233071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO AMEZCUA RAFAEL CR NO. 220002054.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233071, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL $5,737.82
233070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220002053.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233070, A FAVOR DE OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL $5,737.82
233069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIDE VIAYRA FERNANDO CR NO. 220002052.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233069, A FAVOR DE OLIDE VIAYRA FERNANDO $5,737.82
233068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO CR NO. 220002051.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233068, A FAVOR DE OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO $5,737.82
233067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCEGUERA SALMERON ALFREDO CR NO. 220002050.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233067, A FAVOR DE OCEGUERA SALMERON ALFREDO $5,737.82
233066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO CR NO. 220002049.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233066, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO $5,737.82
233065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220002048.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233065, A FAVOR DE NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO $5,737.82
233064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO CR NO. 220002047.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233064, A FAVOR DE MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO $5,737.82
233063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL CR NO. 220002046.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233063, A FAVOR DE MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL $5,737.82
233062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS CR NO. 220002045.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233062, A FAVOR DE MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS $5,737.82
233061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002044.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233061, A FAVOR DE MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL $5,737.82
233060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA OLIVARES DAVID ULISES CR NO. 220002043.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233060, A FAVOR DE MORA OLIVARES DAVID ULISES $5,737.82
233059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA ARELLANO ROMAN CR NO. 220002042.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233059, A FAVOR DE MORA ARELLANO ROMAN $5,737.82
233058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002041.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233058, A FAVOR DE MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER $5,737.82
233057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO CAMACHO RICARDO CR NO. 220002040.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233057, A FAVOR DE MEDRANO CAMACHO RICARDO $5,737.82
233056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO CR NO. 220002039.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233056, A FAVOR DE MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO $5,737.82
233055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO CR NO. 220002038.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233055, A FAVOR DE MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO $5,737.82
233054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO CR NO. 220002037.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233054, A FAVOR DE MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO $5,737.82
233053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO GARCIA HUGO ARMANDO CR NO. 220002036.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233053, A FAVOR DE MANZO GARCIA HUGO ARMANDO $5,737.82
233052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN CR NO. 220002035.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233052, A FAVOR DE MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN $5,737.82
233051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO CR NO. 220002034.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233051, A FAVOR DE MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO $5,737.82
233050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO CR NO. 220002033.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233050, A FAVOR DE LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO $5,737.82
233049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA CORDERO MARIA MAYELA CR NO. 220002032.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233049, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA $5,737.82
233048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI CR NO. 220002031.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233048, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI $5,737.82
233047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220002030.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233047, A FAVOR DE LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES $5,737.82
233046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO CR NO. 220002029.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233046, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO $5,737.82
233045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 220002028.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233045, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE $5,737.82
233044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BLANCO CARLA MARIA CR NO. 220002027.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233044, A FAVOR DE LOPEZ BLANCO CARLA MARIA $5,737.82
233043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID CR NO. 220002026.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233043, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID $5,737.82
233042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002025.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233042, A FAVOR DE LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER $5,737.82
233041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LA RIVA ZAMORANO ISAAC CR NO. 220002024.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233041, A FAVOR DE LA RIVA ZAMORANO ISAAC $5,737.82
233040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RIOS LUCIANO CR NO. 220002023.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233040, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS LUCIANO $5,737.82
233039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMOS ANTONIO CR NO. 220002022.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233039, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS ANTONIO $5,737.82
233038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO CR NO. 220002021.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233038, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO $5,737.82
233037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA CR NO. 220002020.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233037, A FAVOR DE HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA $5,737.82
233036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN CR NO. 220002019.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233036, A FAVOR DE HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN $5,737.82
233035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO CR NO. 220002018.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233035, A FAVOR DE HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO $5,737.82
233034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220002017.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233034, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA $5,737.82
233033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARO MUÑOZ VICTOR NOE CR NO. 220002016.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233033, A FAVOR DE HARO MUÑOZ VICTOR NOE $5,737.82
233032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS CR NO. 220002015.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233032, A FAVOR DE GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS $5,737.82
233031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMIREZ MOISES CR NO. 220002014.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233031, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ MOISES $5,737.82
233030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO CR NO. 220002013.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233030, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO $5,737.82
233029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ VALENZUELA GISELA CR NO. 220002012.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233029, A FAVOR DE GOMEZ VALENZUELA GISELA $5,737.82
233028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002011.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233028, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
233027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE CR NO. 220002010.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233027, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE $5,737.82
233026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROJAS ALVARO RAMON CR NO. 220002009.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233026, A FAVOR DE GARCIA ROJAS ALVARO RAMON $5,737.82
233025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO CR NO. 220002008.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233025, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO $5,737.82
233024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA YAIR JESREL CR NO. 220002007.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233024, A FAVOR DE GARCIA GARCIA YAIR JESREL $5,737.82
233023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN CR NO. 220002006.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233023, A FAVOR DE GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN $5,737.82
233022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO CR NO. 220002005.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233022, A FAVOR DE FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO $5,737.82
233021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS HERNANDEZ ROBERTO CR NO. 220002004.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233021, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ROBERTO $5,737.82
233020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR CR NO. 220002003.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233020, A FAVOR DE FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR $5,737.82
233019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RIOS JULIO CESAR CR NO. 220002002.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233019, A FAVOR DE ESPINOZA RIOS JULIO CESAR $5,737.82
233018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA JOSE MANUEL CR NO. 220002001.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233018, A FAVOR DE ESPINOZA JOSE MANUEL $5,737.82
233017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO TOBON JONATHAN NOE CR NO. 220002000.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233017, A FAVOR DE ESCOTO TOBON JONATHAN NOE $5,737.82
233016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO CR NO. 220001999.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233016, A FAVOR DE ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO $5,737.82
233015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE CR NO. 220001998.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233015, A FAVOR DE ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE $5,737.82
233014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ HERNANDEZ SERGIO CR NO. 220001997.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233014, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ SERGIO $5,737.82
233013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO HERNANDEZ JESUS CR NO. 220001996.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233013, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS $5,737.82
233012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO CR NO. 220001995.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233012, A FAVOR DE DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO $5,737.82
233011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA CR NO. 220001994.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233011, A FAVOR DE CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA $5,737.82
233010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ JUAN CR NO. 220001993.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233010, A FAVOR DE CONTRERAS RAMIREZ JUAN $5,737.82
233009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO CR NO. 220001992.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233009, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO $5,737.82
233008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO CR NO. 220001991.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233008, A FAVOR DE CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO $5,737.82
233007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220001990.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233007, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
233006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO FLORES JOSE FELIX CR NO. 220001989.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233006, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX $5,737.82
233005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS CR NO. 220001988.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233005, A FAVOR DE BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS $5,737.82
233004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA BAÑUELOS ALBERTO CR NO. 220001987.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233004, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS ALBERTO $5,737.82
233003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA CORTES MIGUEL CR NO. 220001986.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233003, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL $5,737.82
233002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ROJAS HECTOR CR NO. 220001985.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233002, A FAVOR DE BARAJAS ROJAS HECTOR $5,737.82
233001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO CR NO. 220001984.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233001, A FAVOR DE BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO $5,737.82
233000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA CR NO. 220001983.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233000, A FAVOR DE BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA $5,737.82
232999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ PALOMARES GABRIELA CR NO. 220001982.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232999, A FAVOR DE ALVAREZ PALOMARES GABRIELA $5,737.82
232997 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA FILOSOFIA ESENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001461.- ASESORIA DE TRABAJOS ANALISIS DE TECNICAS PARA DALE VIDA Y COLOR A TU MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232997, A FAVOR DE FILOSOFIA ESENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. $23,550.32
232996 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO CR NO. 220001333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232996, A FAVOR DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO $15,022.22
232996 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO CR NO. 220001333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232996, A FAVOR DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO $6,008.89
232996 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO CR NO. 220001333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232996, A FAVOR DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO $1,502.22
232995 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO CR NO. 220001332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232995, A FAVOR DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO $251.74
232995 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO CR NO. 220001332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232995, A FAVOR DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO $100.70
232995 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO CR NO. 220001332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232995, A FAVOR DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO $258.93
232995 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO CR NO. 220001332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232995, A FAVOR DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO $25.17
232993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $300.00
232993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $606.35
232993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $138.00
232993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $350.00
232993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $300.00
232993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $205.00
232993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $100.00
232993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $308.00
232993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $205.00
232992 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220000618.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232992, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
232990 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220000600.- PINTURA VINILICA BLANCA PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232990, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $11,890.00
232989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. CR NO. 220000599.- ARTICULOS Y MATERIALES PARA EL PROGRAMA SABADOS COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232989, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. $25,000.00
232987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000548.- FORMAS DE PAPEL STOCK ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232987, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $1,624.00
232986 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NARANJO FONSECA RODWY YAIR CR NO. 220001119.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NARANJO FONSECA RODWY YAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232986, A FAVOR DE NARANJO FONSECA RODWY YAIR $2,083.33
232984 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO ARELLANO SAUL CR NO. 220000475.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO DE ARELLANO ARELLANO SAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232984, A FAVOR DE ARELLANO ARELLANO SAUL $5,916.67
232983 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES GONZALEZ AGUEDA AZUCENA CR NO. 220000393.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE REYES GONZALEZ AGUEDA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232983, A FAVOR DE REYES GONZALEZ AGUEDA AZUCENA $16,590.46
232982 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GARCIA JUAN CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR SUPERNUMERARIO TERMINO DE CONTRATO DE TORRES GARCIA JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232982, A FAVOR DE TORRES GARCIA JUAN $13,243.61
232981 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ SOTOMAYOR JORGE LUIS CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELAZQUEZ SOTOMAYOR JORGE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232981, A FAVOR DE VELAZQUEZ SOTOMAYOR JORGE LUIS $21,141.70
232980 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CORDOVA PEREZ ENRIQUE ALONSO CR NO. 220001836.- CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEL 11/02/2014 A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 553/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232980, A FAVOR DE CORDOVA PEREZ ENRIQUE ALONSO $1,676,791.33
232979 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MARTINEZ CHAVEZ MA. EDUWIGES CR NO. 220001834.- CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEL 12/02/2014 A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 1055/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232979, A FAVOR DE MARTINEZ CHAVEZ MA. EDUWIGES $206,278.78
232978 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ROBLES HECTOR MANUEL CR NO. 220001833.- CUMP. DE LAUDO DE FECHA 14/07/2011 POR PLANILLA DE LIQ. DICTADA EL 18/12/2013 EXP.1554/2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232978, A FAVOR DE ROBLES HECTOR MANUEL $101,568.77
232977 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA PARRA FELIX NADIA IVETTE CR NO. 220001831.- CUMP. DE LAUDO DEL 16/12/2011 POR PLANILLA DE LIQ. DICTADA EL 13-08-2013 ESP. 264/2010-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232977, A FAVOR DE PARRA FELIX NADIA IVETTE $29,340.73
232976 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PADILLA CORTES GERARDO CR NO. 220001728.- DEVOLUCION POR PAGO DE CREMACION DE CADAVER NO EFECTUADA RECIBO OF. No. 561956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232976, A FAVOR DE PADILLA CORTES GERARDO $2,127.00
232975 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000407.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232975, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $380.00
232975 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000407.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232975, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $76.00
232975 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000407.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232975, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $88.00
232974 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220000386.- GASTO OPERATIVO CORREPSONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232974, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $910,000.00
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,877.96
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-174.85
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,968.22
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-323.70
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,515.88
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,007.56
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-172.90
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-641.55
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-276.90
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,899.14
145477 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001723.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA L. DE POLANCO MEMO EIM016/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145477, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,412.00
145476 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA LA FEDERACHA MEMO EIM 015/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145476, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $776.60
145475 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220001318.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EL 4 Y 7 DE FEBRERO EN MARCO FUNDACION GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145475, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $129,999.99
145474 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000615.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE FRANCISCO JAIVER CHAVEZ MUÑIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145474, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $21,234.30
145473 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000613.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE MANUEL REYES RUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145473, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $88,134.20
145472 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000612.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE UZIEL MORALES CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $40,485.48
145471 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000611.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE CARLOS ALEJANDRO LOZANO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145471, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,167.16
145470 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000610.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE LUIS JUAREZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145470, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,878.76
145469 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000608.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE FRANCISCO JAIVER APECECHEA ALAVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145469, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $262,341.29
145468 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000607.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MANUEL MORENO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145468, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $184,007.35
145467 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000606.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JUAN MANUEL MARTINEZ LOMELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145467, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $145,771.65
145466 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000605.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JESUS EDUARDO TENORIO CASTELL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145466, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $140,113.83
145465 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000604.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE IVAN ALEXANDER CARDENAS OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145465, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $948.18
145464 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000556.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145464, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $93,614.73
145464 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000556.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145464, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $116,679.00
145462 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220000491.- MATERIAL DE LIMPIEZA PIRA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145462, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $11,992.08
145460 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BR QUIMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000434.- TRASLADO DE UN PIANO DE COLA COMPLETA A LA SALA DE CABILDO EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145460, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. $12,760.00
145459 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220000406.- SUSCRIPCION AL PERIODICO MILENIO JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145459, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,900.00
145458 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220000027.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145458, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $336,666.66
232973 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,700.00
232973 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $499.96
232973 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $20.65
232973 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $26.58
232973 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $65.61
232973 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $166.05
232973 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $679.99
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $454.72
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $196.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $68.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $92.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $184.90
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $179.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $101.50
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $454.72
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $142.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $912.80
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,271.36
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $11,205.60
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $114.49
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $32.45
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,548.05
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $196.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $881.60
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $300.12
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $321.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $252.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $664.68
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $4,599.40
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $5,602.80
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $12,075.60
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $454.72
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,300.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $680.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $399.83
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $682.31
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $114.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,503.36
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $680.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,503.36
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $196.50
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $432.68
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $68.87
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $518.66
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,540.22
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $496.54
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $336.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $191.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $411.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $708.97
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,234.48
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,525.00
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $140.00
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $420.00
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $599.95
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $999.92
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $120.00
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $476.00
232968 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232968, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $615.32
232968 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232968, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $69.00
232968 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232968, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $737.40
232968 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232968, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,287.58
232968 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232968, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $350.00
232968 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232968, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,271.64
232967 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220011.- COMPRA DE AGUA, GRAPAS DE TORNO, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232967, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $556.80
232967 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220011.- COMPRA DE AGUA, GRAPAS DE TORNO, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232967, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $174.00
232967 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220011.- COMPRA DE AGUA, GRAPAS DE TORNO, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232967, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $140.01
232967 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220011.- COMPRA DE AGUA, GRAPAS DE TORNO, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232967, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $260.00
232960 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MORQUECHO CAZARES JOSEFINA CR NO. 220001805.- PAGO EN CUMP. AL ACUERDO EN EL EXP. AMPARO 1511/2013 JUEZ 6ro. DE DIST. MAT. ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232960, A FAVOR DE MORQUECHO CAZARES JOSEFINA $56,604.83
232959 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RIOS RAMIREZ OCTAVIO CR NO. 220001774.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE RIOS RAMIREZ OCTAVIO EXP. 657/2010-F2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232959, A FAVOR DE RIOS RAMIREZ OCTAVIO $941,454.00
232958 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220001742.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232958, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
232958 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220001742.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232958, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
232957 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDEZMA HURTADO JOSE DE JESUS CR NO. 220001731.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232957, A FAVOR DE LEDEZMA HURTADO JOSE DE JESUS $28,858.19
232956 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO $11,372.48
232956 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO $436.15
232956 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO $109.04
232956 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO $19,750.41
232956 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO $414.45
232956 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO $912.00
232956 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO $711.99
232956 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO $2,850.00
232955 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001709.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232955, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $66,198.50
232955 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001709.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232955, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $10,184.76
232954 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VIZCARRA HECTOR MANUEL CR NO. 220001686.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ VIZCARRA HECTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232954, A FAVOR DE HERNANDEZ VIZCARRA HECTOR MANUEL $875.00
232953 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE CR NO. 220001685.- PAGO DE VACACIONES PRIM 2013 DE MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232953, A FAVOR DE MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE $2,711.65
232952 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO TOSCANO ALFONSO CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO $454.26
232952 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO TOSCANO ALFONSO CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO $181.69
232952 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO TOSCANO ALFONSO CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO $45.43
232952 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO TOSCANO ALFONSO CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO $7,008.51
232952 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO TOSCANO ALFONSO CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO $285.00
232952 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO TOSCANO ALFONSO CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO $222.50
232952 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO TOSCANO ALFONSO CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO $124.66
232951 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TRUJILLO JUANA CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA $291.67
232951 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TRUJILLO JUANA CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA $16.67
232951 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TRUJILLO JUANA CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA $8.63
232951 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TRUJILLO JUANA CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA $19.00
232951 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TRUJILLO JUANA CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA $14.83
232951 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TRUJILLO JUANA CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA $10,370.37
232951 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TRUJILLO JUANA CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA $1,230.83
232951 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TRUJILLO JUANA CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA $307.71
232950 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220001649.- COMPRA DE UNA CAFETERA Y ESCALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $530.94
232950 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220001649.- COMPRA DE UNA CAFETERA Y ESCALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $799.00
232949 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUDIÑO VARGAS REBECA CR NO. 220001475.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CISNEROS GUDIÑO RAQUEL AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232949, A FAVOR DE GUDIÑO VARGAS REBECA $9,249.41
232949 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUDIÑO VARGAS REBECA CR NO. 220001475.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CISNEROS GUDIÑO RAQUEL AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232949, A FAVOR DE GUDIÑO VARGAS REBECA $968.91
232949 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUDIÑO VARGAS REBECA CR NO. 220001475.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CISNEROS GUDIÑO RAQUEL AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232949, A FAVOR DE GUDIÑO VARGAS REBECA $242.23
232948 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO CR NO. 220001474.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232948, A FAVOR DE CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO $24,575.61
232948 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO CR NO. 220001474.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232948, A FAVOR DE CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO $7,464.68
232948 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO CR NO. 220001474.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232948, A FAVOR DE CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO $1,866.17
232947 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URZUA HERRERA ANGEL JUVENAL CR NO. 220001473.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE URZUA HERRERA ANGEL JUVENAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232947, A FAVOR DE URZUA HERRERA ANGEL JUVENAL $5,127.30
232945 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFI CR NO. 220001471.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232945, A FAVOR DE ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA $4,114.67
232944 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARTEAGA MUÑOZ HECTOR CR NO. 220001470.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARTEAGA MUÑOZ HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232944, A FAVOR DE ARTEAGA MUÑOZ HECTOR $4,114.67
232943 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD CR NO. 220001199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232943, A FAVOR DE LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD $30,855.39
232943 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD CR NO. 220001199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232943, A FAVOR DE LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD $5,289.50
232943 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD CR NO. 220001199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232943, A FAVOR DE LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD $1,322.37
232942 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000871.- RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO PELIGRSOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2013, DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232942, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $77,155.87
232941 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FELIX ROMO MASSIEL NATALY MYRIAM CR NO. 220000395.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FELIX ROMO MASSIEL NATALY MYRIAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232941, A FAVOR DE FELIX ROMO MASSIEL NATALY MYRIAM $5,323.53
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,999.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,262.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,989.80
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $400.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $79.90
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,100.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,360.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $220.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $840.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,474.06
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $587.71
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,971.55
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $340.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $150.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,067.15
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $350.00
232939 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
232939 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $84.00
232939 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $140.00
232939 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
232939 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $320.00
232939 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
232939 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
232939 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
145457 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001876.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,940,533.08
145457 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001876.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,985,136.55
232889 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220001169.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232889, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $33,780.75
232853 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA II EVENTO S.C. CR NO. 220001368.- EVENTO DEL 6 DE ENERO 2014 CON ROSCA DE REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232853, A FAVOR DE II EVENTO S.C. $121,800.00
232852 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA II EVENTO S.C. CR NO. 220001355.- ELABORACION DE CHOCOLATE CALIENTE Y DISTRIBUCION CON ROSCA DE REYES DEL 6 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232852, A FAVOR DE II EVENTO S.C. $40,600.00
232841 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SALAZAR LUNA J. JESUS CR NO. 220001729.- CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEL 10/02/2014 A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 1280/2010-G Y AC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232841, A FAVOR DE SALAZAR LUNA J. JESUS $2,345,142.89
232840 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA AGUIRRE NAVARRO JOSE MOISES CR NO. 220001727.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 030/2011 DEL 18/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232840, A FAVOR DE AGUIRRE NAVARRO JOSE MOISES $29,818.77
232839 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HERNANDEZ FONSECA SANDRA CR NO. 220001691.- DEVOLUCION POR PAGO TRIPLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 128137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232839, A FAVOR DE HERNANDEZ FONSECA SANDRA $15,025.32
232838 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMARENA GONZALEZ JOANA PAOLA CR NO. 220001679.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CAMARENA GONZALEZ JOANA PAOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232838, A FAVOR DE CAMARENA GONZALEZ JOANA PAOLA $6,778.33
232836 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220001666.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232836, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $169.77
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $5,038.80
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $659.43
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,524.95
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $421.06
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $219.71
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $106.07
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $434.24
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $3,263.59
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $5,038.80
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $444.71
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $632.30
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $6,562.84
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $893.42
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $146.38
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $176.62
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $3,263.59
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $463.83
232831 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220000427.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL 18, 25 DE AGO. Y 1, 8, 14, 15, 22, 29 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232831, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO $25,875.86
145236 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220001650.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145236, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
232777 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA CR NO. 220001313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232777, A FAVOR DE NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA $22,133.21
232777 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA CR NO. 220001313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232777, A FAVOR DE NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA $3,794.26
232777 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA CR NO. 220001313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232777, A FAVOR DE NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA $948.57
232776 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PADLAR SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000440.- SERVICIO DE ESCENARIO Y EQUIPO DE SONIDO DEL 12 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232776, A FAVOR DE PADLAR SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE C.V. $12,760.00
232775 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,474.00
232775 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $169.00
232775 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,826.00
232775 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $969.50
232775 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $680.00
232775 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $156.90
232775 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $140.00
232775