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Consulta de Cheques a Proveedores 2022


Información Anual de Cheques Proveedores 2022

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245 Registros
Información Anual de Cheques Proveedores 2022
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
32076 Detalle Factura de click aquí 2022-05-10 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000016513.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRÁULICAS DEL MES DE OCTUBRE 2021 $6,663,329.21
32074 Detalle Factura de click aquí 2022-05-10 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD XEROLOGIX S.A. DE C.V. 21/000015592.- Pago de la orden de compra 975 del suministro e instalación de puerta de metal $25,752.00
32073 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000016375.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $310,903.20
32072 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000016365.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $288,526.80
32071 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA 21/000015620.- PRODUCCION INTEGRAL DEL EVENTO MEXICO EN EL CORAZON $61,909.20
32070 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000015598.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $144,675.20
32069 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000015552.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $44,694.80
32068 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REOCSA S.A. DE C.V. 21/000015184.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $71,316.80
32067 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REOCSA S.A. DE C.V. 21/000015182.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $194,735.19
32066 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REOCSA S.A. DE C.V. 21/000015181.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $67,656.77
32065 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI 21/000014922.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS INTEGRAL PARA LA CELEBRACION DE LA 52 FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA CULTURA DE GUADALAJARA EN HOMENAJE A ÁNGEL ORTUÑO $174,870.00
32064 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000014425.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $165,856.80
32063 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000014420.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $173,239.04
32062 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. 21/000013445.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS INTEGRAL PARA EL EVENTO DE LA DEVALACION DE IMAGEN DE LA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO 2022 $398,700.00
32060 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000016414.- REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS $20,242.00
32059 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JUAN CARLOS DE LA TORRE CAMPOS 21/000015633.- Pago de servicio de Internet $328,900.00
32058 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000016434.- REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVCIOS $226,232.47
32057 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000016433.- REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVCIOS $245,433.96
32056 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000016180.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $10,457.40
32055 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000016136.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $11,260.00
32054 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000016033.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $180,005.31
32053 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000015595.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $33,780.01
32052 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000015582.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $130,791.16
32051 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000015475.- REFACCIONES AUTOMOTRICES LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $441,539.79
32050 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000015173.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $10,092.00
32049 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000014423.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $72,952.40
5 Detalle Factura de click aquí 2022-04-28 SANTANDER ***8374 2951 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. 21/000011776.- ADQUICISIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE LA O.C. 662 L.P.L. 105/2/2021 PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS MÉDCIOS MUNICIPALES DE GUADALAJARA $28,093.38
32048 Detalle Factura de click aquí 2022-04-28 SCOTIABANK ***2754 3841 EXPOSICIONES DIRECCION DE CULTURA LOPEZ MUÑOZ LUIS EDUARDO 21/000015760.- SERVICIO DE EXPOCISION 50X50 $253,340.00
32047 Detalle Factura de click aquí 2022-04-28 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000016432.- REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVCIOS $98,558.24
32046 Detalle Factura de click aquí 2022-04-28 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000016412.- REPARACION DE VEHICULOS PESADOS $238,461.20
32045 Detalle Factura de click aquí 2022-04-28 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000016345.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $46,539.20
32036 Detalle Factura de click aquí 2022-04-28 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL 21/000015459.- PAGO DE MATERIAL DE CURACIÓN PAA UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A NECESIDADES $62,698.00
32030 Detalle Factura de click aquí 2022-04-28 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000014402.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $236,530.96
31964 Detalle Factura de click aquí 2022-04-23 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000015456.- Telefonía Noviembre $214,848.24
32028 Detalle Factura de click aquí 2022-04-22 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000016473.- PAGO DE CARGA DE OXIGENOS MEDICINALES DICIEMBRE 2021 $165,687.73
32027 Detalle Factura de click aquí 2022-04-22 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000015464.- PAGO CARGA OXIGENO MEDICINAL MES DE NOVIEMBRE UNIDADES MÉDICAS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES $278,366.07
32019 Detalle Factura de click aquí 2022-04-06 SCOTIABANK ***2754 9411 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO S&P GLOBAL RATINGS S.A. DE C.V. 21/000016387.- SERVICIO DE CALIDAD CREDITICIA EN ESCALA NACIONAL ( CAVAL) $232,000.00
32012 Detalle Factura de click aquí 2022-04-04 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES YATLA S.A. DE C.V. 21/000015453.- PAGO DE UNIFORMES PARA UNIDAD PREHOSPITALARIA $771,063.60
157 Detalle Factura de click aquí 2022-03-30 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000016512.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRÁULICAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 $597,888.22
156 Detalle Factura de click aquí 2022-03-30 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000015074.- SERVICIO DE RECOLECCION A PLATAFORMAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 $2,611,986.85
155 Detalle Factura de click aquí 2022-03-30 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000013411.- SERVICIO DE MANTTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL MES DE OCTUBRE2021 $2,605,834.82
32003 Detalle Factura de click aquí 2022-03-25 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PANXEA S DE R.L. DE C.V. 21/000015533.- Horas de soporte al sistema Harweb, ampliación 20% D/84/36/21 $109,272.00
31994 Detalle Factura de click aquí 2022-03-18 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. 21/000015130.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO "FIESTAS DECEMBRINAS" $290,000.00
31993 Detalle Factura de click aquí 2022-03-18 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. 21/000014779.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO INTEGRAL PROGRAMA ACADEMICO DE GUADALAJARA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO LIBER MADRID $165,311.60
31989 Detalle Factura de click aquí 2022-03-16 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000014388.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $23,130.40
31988 Detalle Factura de click aquí 2022-03-15 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000016233.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $218,175.12
31987 Detalle Factura de click aquí 2022-03-15 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000015603.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS ) $242,952.72
31986 Detalle Factura de click aquí 2022-03-15 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000015176.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $54,029.32
31985 Detalle Factura de click aquí 2022-03-15 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000014393.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $50,190.88
31984 Detalle Factura de click aquí 2022-03-14 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. 21/000016188.- Reactivación de lineas para inspección y vigilancia. D84/36/21 $48,163.20
31982 Detalle Factura de click aquí 2022-03-14 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SCP SMART CITY PROJECTS MX S. DE R.L. DE C.V. 21/000013436.- POLIZA DE SOPORTE Y ACTUALIZACION CIUDAPP, AMPLIACION DEL 20% D/84/36/21 $565,500.00
31976 Detalle Factura de click aquí 2022-03-03 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. 21/000016403.- PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PUBLICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 $178,315.46
31975 Detalle Factura de click aquí 2022-03-03 SCOTIABANK ***2754 2311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DE LA TORRE JOSE ALBERTO 21/000015485.- PLANTA DE NOCHE BUENA FREEDOM RED, PLANTA TERMINADA EN CONTENEDORES DE 6 1/4, ALTURA DE 40 CMS, DIÁMETRO FOLLAJE MÍNIMO DE 25 CMS, CONSISTENCIA EN SU ANATOMÍA, ALTA CALIDAD, LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES $730,000.00
31974 Detalle Factura de click aquí 2022-03-03 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ISPE S.A. DE C.V. 21/000015226.- COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR $124,932.00
31973 Detalle Factura de click aquí 2022-03-03 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V. 21/000016021.- pago total correspondiente del 01 de oct al 31 dic 2021 D/84/36/21 $872,575.20
31972 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO GRUPO ISPE S.A. DE C.V. 21/000016406.- PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA LABORES OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO $4,111,567.79
31971 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000016374.- PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA $4,798,007.15
31970 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION INSPECCION Y VIGILANCIA CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000016253.- IMPRESOS NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA $206,828.00
31969 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA A.C. 21/000015018.- PAGO DEL SERVICIO EDUCAVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 $39,231.39
31968 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA A.C. 21/000015017.- PAGO DEL SERVICIO EDUCAVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 $39,231.39
31967 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA A.C. 21/000014994.- PAGO DEL SERVICIO EDUCAVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 $25,745.60
31966 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES Q-ROM S. DE R. L. DE C. V. 21/000016368.- EQ COMPUTO CHROMEBOOKS ACADEMIA ROBOTICA $459,291.56
31980 Detalle Factura de click aquí 2022-02-23 SCOTIABANK ***2754 3341 SERVICIOS DE CAPACITACION UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C. 21/000007466.- Pago de factura 85-992964 de la orden de Compra OC/2021/0000614 de la requsición REQ00467/2021 correspondiente al ultimo pago del contrato $263,635.00
31965 Detalle Factura de click aquí 2022-02-23 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000015458.- telefonia Diciembre $214,848.24
31963 Detalle Factura de click aquí 2022-02-23 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000015449.- servicio de telefonía octubre $214,848.24
31960 Detalle Factura de click aquí 2022-02-18 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE CULTURA MACIAS NAVARRO MARIA NUBIA EDITH 21/000016159.- CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS MÚLTIPLES ANTEPROYECTOS QUE SE REALIZARÁN COMO PARTE DEL PROGRAMA DE GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO. $328,600.00
31958 Detalle Factura de click aquí 2022-02-18 SCOTIABANK ***2754 3521 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V 21/000015527.- PARA CONCLUIR EJERCICIO 2021 VIGENCIA 25 NOV AL 31 DIC 2021 $68,509.99
31957 Detalle Factura de click aquí 2022-02-18 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. 21/000015457.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS QUE COMPRENDE DEL 01 AL 10 DEL MES DE DICIEMBRE 2021 $160,930.22
31956 Detalle Factura de click aquí 2022-02-18 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. 21/000015216.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 $155,738.92
31955 Detalle Factura de click aquí 2022-02-18 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. 21/000015215.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 $160,930.22
31954 Detalle Factura de click aquí 2022-02-18 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. 21/000015124.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS INTEGRAL "AL SON QUE ME TOQUEN" $249,400.00
31953 Detalle Factura de click aquí 2022-02-18 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA BARRIOS GONZALEZ CESAR OMAR 21/000014770.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS INTEGRAL PARA LA CELEBRACON DEL DIA DE MUERTOS "FIESTA DEL MAS ALLA" $299,584.00
31946 Detalle Factura de click aquí 2022-02-15 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE CULTURA MARTÍN MAURICIO SOLARES HEREDIA 21/000016164.- CONSULTURIA Y ASISTENCIA TECNICA D LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO $169,600.00
31942 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. 21/000014519.- PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 $30,600.52
31941 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000015648.- TRAMITE DE PAGO ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTOR A GASOLINA $5,399.99
31940 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000015642.- TRAMITE DE PAGO COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO 68 HM,HF-0 $25,079.20
31939 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000015581.- TRAMITE DE PAGO DE ACEITE SAE 10W-30 LTR.DODGE CHARGER $130,848.00
31938 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000015569.- TRAMITE DE PAGO DE ACEITE MULTIGRADO $27,051.20
31937 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD Andrade y Macias S. A. de C. V. 21/000014899.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO INTEGRAL PARA LA XXXIII ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ $479,996.40
31936 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. 21/000014518.- PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE CARNICOS DEL MES DE OCTUBRE $47,008.29
31935 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000015640.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS $87,566.08
31934 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000015583.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $18,064.68
31933 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000015566.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $54,114.00
31932 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV 21/000015479.- SERVICIO DE LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS POR EL PERIODO DE ENERO 2021 $314,059.69
31930 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000015183.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $39,150.00
31929 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000015174.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $168,147.80
31928 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000015158.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $71,200.80
31927 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD MARTINEZ SALAS JOSE LUIS 21/000015139.- Pago de reforzamiento de apuntalamiento en Plaza Liberación $63,325.19
31926 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000014424.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $142,807.60
31925 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000014405.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $79,813.80
31924 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000014396.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $196,446.00
31923 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000011476.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $312,002.88
31922 Detalle Factura de click aquí 2022-02-10 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V 21/000016251.- PAGO DE 5000 KILOGRAMOS DE CLORO EN POLVO DERIVADO DE LA REQUISICIÓN 1365 $649,600.00
31921 Detalle Factura de click aquí 2022-02-10 SCOTIABANK ***2754 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. 21/000016179.- Pago del servicio de fotocopiado, impresión blanco y negro, color y renta de escáner, por el periodo del 25 de Noviembre al 29 de Diciembre de 2021. $636,787.92
31920 Detalle Factura de click aquí 2022-02-10 SCOTIABANK ***2754 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. 21/000015746.- Pago de servicio de fotocopiado, impresión blanco y negro, color y renta de escáner, para el periodo del 01 de Octubre al 24 de Noviembre del 2021 $699,999.79
31919 Detalle Factura de click aquí 2022-02-10 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PACKLIFE S.A. DE C.V. 21/000015507.- COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR $340,633.24
31914 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000016413.- REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS $27,069.76
31913 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA 21/000016401.- MOBILIARIO PARA LA ACADEMIA DE ROBOTICA $745,300.00
31912 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 5671 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V. 21/000016299.- EQUIPO TECNOLOGICO MAKER $300,620.96
31911 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V. 21/000016298.- COMPUTADORAS PC´S $234,209.80
31910 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V. 21/000016282.- COMPUTADORAS PC $281,051.76
31907 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000016032.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $26,448.00
31906 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000016028.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $28,945.48
31905 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000015649.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVICIOS $11,194.00
31903 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000015591.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $101,099.80
31902 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. 21/000015555.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS $196,708.74
31901 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000015550.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $63,597.00
31900 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3521 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V 21/000015217.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE KIOSCOS RECAUDADORES, AMPLIACIÓN DEL 20% D84/36/21. $103,240.00
31898 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000015167.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $49,404.40
31897 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000015166.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $40,542.00
31896 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000015163.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $147,030.00
31895 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000014433.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $254,712.80
31894 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000014410.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $115,821.94
31893 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. 21/000014408.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $99,608.57
31892 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000014398.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $104,402.32
31891 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000014397.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $31,204.00
31888 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000013882.- Impresión de formatos $35,484.35
31887 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. 21/000013421.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA LA DEVELACIÓN DE LA IMAGEN OFICIAL DE "GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO 2022" $398,700.00
31886 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000011768.- Impresiones para distintos formatos médicos utilizados en las unidades médicas. $55,575.60
31885 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000010172.- IMPRESOS PARA DIFUSION DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE $60,498.64
31884 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000010067.- PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS $39,276.44
31883 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000009925.- Pago de impresos formatos $8,874.00
31882 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE ASEO PUBLICO CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000009260.- LONAS IMPRESAS $5,196.80
31878 Detalle Factura de click aquí 2022-02-04 SCOTIABANK ***2754 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA 21/000016400.- MOBILIARIO ESCUELA DE ENFERMERIA $202,652.00
31877 Detalle Factura de click aquí 2022-02-04 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SICONSULTORES S.C. 21/000015568.- Ampliación del 20%, Decreto D/84/36/21 $17,400.00
31876 Detalle Factura de click aquí 2022-02-04 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. 21/000015201.- PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER, AMPLIACIÓN DEL 20% D/84/36/21. $524,185.06
31875 Detalle Factura de click aquí 2022-02-04 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SANDOVAL SALDAÑA JORGE LUIS 21/000015197.- PÓLIZA MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE LOS SITE´S, AMPLIACIÓN DEL 20% D84/36/21. $233,250.02
31874 Detalle Factura de click aquí 2022-02-04 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. 21/000013437.- PAGO DE POLIZA DE SOPORTE, GESTION Y OPTIMIZACION DEL TARIFICADOR, AMPLIACION DEL 20% D/84/36/21 $33,263.00
31873 Detalle Factura de click aquí 2022-02-04 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000013422.- PAGO DE POLIZA DE SOPORTE EN SITIO Y REFACCIONAMIENTO DE SEGURIDAD INFORMATICA FORTINET, AMPLIACION DEL 20% D/84/36/21 $323,599.99
31872 Detalle Factura de click aquí 2022-02-04 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000015203.- ENLACE DE RED PRIVADA EMPRESARIAL (RPV), AMPLIACIÓN DEL 20% D84/36/21. $5,940.08
31869 Detalle Factura de click aquí 2022-02-03 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000016205.- Pago a pensión de estacionamiento $8,874.00
31865 Detalle Factura de click aquí 2022-02-03 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV 21/000009759.- RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA UNIDADES $343,261.40
31864 Detalle Factura de click aquí 2022-02-03 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL S.A. DE C.V. 21/000015237.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 $109,952.50
31863 Detalle Factura de click aquí 2022-02-03 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL OFICINA DE PRESIDENCIA PERLA LORENA VAZQUEZ BRETON 21/000016478.- Servicio integral regalos navideños 2021 a titulo institucional $77,952.00
17766 Detalle Factura de click aquí 2022-02-03 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000016269.- TRÁMITE DE PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, DERIVADO DEL DECRETO MUNICIPAL D/84/36/21. PERIODO OCTUBRE 2021 O HASTA AGOTAR TECHO RESUPUESTAL $4,870,374.76
17765 Detalle Factura de click aquí 2022-02-03 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000016256.- Trámite de pago de vales de despensa para el personal de la coordinación municipal de protección civil, del Decreto Municipal D/84/36/21. Periodo hasta agotar techo presupuestal. $489,168.44
31862 Detalle Factura de click aquí 2022-02-02 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD NUÑEZ DE LA O ALFONSO 21/000016335.- Pago de Orden de compra 0996 referente a alimentos para Estancias Infantiles $1,359,304.90
31861 Detalle Factura de click aquí 2022-02-02 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. 21/000016039.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL MES DE DICIEMBRE $33,292.81
31860 Detalle Factura de click aquí 2022-02-02 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL S.A. DE C.V. 21/000015236.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 $109,952.50
31859 Detalle Factura de click aquí 2022-02-02 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL HASARS S.A. DE C.V. 21/000014954.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL RASTRO, RESPECTO A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021 $726,367.21
31858 Detalle Factura de click aquí 2022-02-02 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CEMENTERIOS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA 21/000013880.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL OPERATIVO DE LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2021 DE LA DIRECCION DE CEMENTERIOS $49,416.00
31857 Detalle Factura de click aquí 2022-02-02 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE EDUCACION MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. 21/000006183.- Renta de toldos, sillas y tablón $150,849.37
4 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SANTANDER ***8374 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. 21/000011777.- ADQUICISIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE LA O.C. 671 L.P.L. 105/2/2021 PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS MÉDCIOS MUNICIPALES DE GUADALAJARA $7,319.95
31853 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL ABONOS NATURALES S.A. DE C.V. 21/000014924.- SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE EN EL RASTRO MUNICIPAL POR LOS MESES DE OCTUBRE/2021 Y NOVIEMBRE DEL 2021. $377,999.99
31852 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. 21/000014516.- Pago de plataforma parkimovil mes de octubre 2021 $547,857.58
31851 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. 21/000014488.- pago de plataforma parkimovil mes de septiembre 2021 $515,091.96
31850 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD MARTINEZ SALAS JOSE LUIS 21/000014390.- Pago de apuntalamiento Plaza Liberación, evento manifestación de la mujer y la vida $51,303.32
31849 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000013535.- PAGO PEGAMENTO EPOXICO $10,718.40
31848 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3841 EXPOSICIONES DIRECCION DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000013416.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EXPOSICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SALA PERMANENTE DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. $690,200.00
31847 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 5911 SOFTWARE DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL JAVATEAM S.C. 21/000013390.- LICENCIAMIENTO CERTIFICADO SSL $34,250.00
31846 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 5911 SOFTWARE DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. 21/000013388.- Licenciamiento para diferentes dependencias $62,396.40
31845 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS S.A. DE C.V. 21/000013225.- Pago Pintura Trafico $243,201.32
31844 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. 21/000013216.- Pago de impresoras $166,750.00
31843 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. 21/000013215.- Pago de impresoras $166,750.00
31842 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. 21/000013207.- Pago de plataforma parkimovil mes de agosto $521,893.15
31841 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE INSPECCION, DISEÑO, ANALISIS Y MANUFACTURA S.A. DE C.V. 21/000013199.- PAGO DE VIALETAS , SEGREGADORES Y BOLARDOS $268,383.40
31840 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000012756.- Pago de la primera parcialidad de Abarrotes. $34,504.95
31839 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000012250.- COMPRA DE VIDRIO $11,700.11
31838 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV 21/000010812.- RECEPCIÓN DE MATERIALES PARA UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A NECESIDADES $701,672.18
31837 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA SANCHEZ CASTELLANOS ISAAC 21/000010266.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURAL CON TALLERES DE CIRCO SOCIAL EN EL CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA $66,780.00
31836 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO 21/000010073.- PAGO DE SEÑALETICA $457,968.00
31835 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO 21/000010065.- PAGO DE SEÑALETICA $324,800.00
31834 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES INSPECCION Y VIGILANCIA GRE UNIFORMES S.A. DE C.V. 21/000009943.- VESTUARIO Y UNIFORMES $86,994.20
31828 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE MERCADOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000009137.- MATERIAL NECESARIO PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $14,538.63
31827 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2411 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000009126.- INUSMOS NECESARIOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $34,157.13
3 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SANTANDER ***8374 5311 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V. 21/000009933.- RECEPCION DE EQUIPO PARA UNIDAD MÉDICA $463,304.00
31823 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000015604.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $83,453.60
31822 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE SA DE CV 21/000015503.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BAÑO DE PRESIDENCIA, ASI COMO COCINA Y RECEPCION DE SECRETARIA PARTICULAR $364,494.79
31821 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000015165.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $97,322.04
31820 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000015137.- PUBLICACION DE CUARTO DE PLANA 4 NOV 2021 EN PERIODICO MURAL $12,301.80
31819 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL INDATCOM S.A. DE C.V. 21/000015136.- SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 $800,000.00
31818 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PAGINA TRES S.A. 21/000015127.- PUBLICIDAD EN PERIODICO MILENIO EL 2 Y 13 DE NOVIEMBRE Y 8 DE DICIEMBRE 2021 $71,386.98
31817 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000015126.- CREACION DE CAPSULAS Y MATERIAL AUDIOVISUAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 $800,000.00
31816 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES S.C. 21/000015125.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 $900,000.00
31815 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000014419.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $213,887.85
31814 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. 21/000014257.- Primera entrega del LPL/079/2/2021 material de papelería y artículos de oficina factura XTK56594 $777,897.69
31813 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000013435.- POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS, AMPLIACION DEL 20% D84/36/21 $193,485.68
31812 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V. 21/000013418.- PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO DE VOZ Y DATOS, AMPLIACION DEL 20% D/84/36/21 $597,499.98
31811 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000013119.- DE ACUERDO A LA LPL/139/2020/21 COMISIONES DEL SISTEMA MEDWAG $3,521,282.53
31810 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000013116.- PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA "GUADALAJARA SE ALISTA 2021" $65,400.00
31809 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO S.A. DE C.V. 21/000012237.- Póliza Sistema contra incendios Data Center Julio a septiembre $259,194.45
31808 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIOS INTEGRALES GCEI S.A. DE C.V. 21/000011491.- FINIQUITO DEL 50% DEL MANTENIMIENTO A 27 TRANSFORMADORES UBICADOS EN DIFERENTES INMUEBLES DELMUNICIPIO . $850,000.00
31807 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. 21/000009948.- Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo del Data Center julio - sep $873,641.79
31806 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000009871.- Suministros para Infraestructura $15,849.84
31803 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO Q-ROM S. DE R. L. DE C. V. 21/000016376.- 5 Laptop Intel Core i5-6200U 2.30GHz 8 GB 256 GB Windows 10 Pro 64-bit Negro pantalla LED FHD14" resolucion 1920-1080 $96,123.40
31802 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000015463.- PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE 2021 $111,895.78
31801 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO 21/000015444.- SERVICIO DE PODA Y DERRIBO DE ARBOLES, CONTROL DE MUÉRDAGO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. $1,186,349.40
31800 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO 21/000015231.- SERVICIO DE PODA Y/O REDUCCIÓN DE COPA Y LEVANTAMIENTO DE FOLLAJE, PODA DE ARBOLES DE 8 A 15 MTS DE ALTURA, PODA DE ARBOLES DE 16 A 28 MTS DE ALTURA Y DERRIBO DE ARBOLES, DESTOCONADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y CONTROL DE MUÉRDAGO $484,294.20
31799 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000015131.- PAGO DE SERVICIO DE VALORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 $180,429.09
31798 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. 21/000015118.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 $4,115,103.69
31797 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000014444.- PAGO DEL SERVICIOS DE TRASLADO DE VAORES DEL MES DE OCTUBRE 2021 $174,302.84
31796 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000013885.- Servicio de notificacion de adeudos RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO 3 DE 3 $750,096.55
31795 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000013805.- Servicio de notificacion de adeudos RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO 2 DE 3 $505,401.00
31794 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000013799.- Servicio de notificacion de adeudos RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO 1 DE 3 $306,108.00
31792 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. 21/000016404.- PAGO DE GAS VEHICULAR PARA LAS DISSTINTAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE GUADALAJARA $173,421.28
31791 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA CRAFT AVIA CENTER S.A.P.I. DE C.V. 21/000015759.- PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL HELICÓPTERO ZEUS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA $548,701.55
31790 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA YATLA S.A. DE C.V. 21/000013870.- PAGO DE 50 KIT DE CICLOPOLICIA $1,392,290.00
31789 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MOBA ALIMENTOS SA DE CV 21/000013224.- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2021 $616,560.84
31788 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000012712.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $41,934.00
31787 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV 21/000011774.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS LPL 033/2021 $558,008.21
31786 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 2721 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES YATLA S.A. DE C.V. 21/000011770.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL PARAMEDICO DE LAS UNIDADES MEDICAS DE CRUZ VERDE GUADALAJARA $396,406.80
31785 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000011569.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVICIOS $67,233.60
31784 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000011550.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS $135,289.64
31783 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000011548.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS $118,668.56
31782 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOVOSELIC COMERCIAL S DE RL DE CV 21/000011472.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $17,715.52
31781 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000011000.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $376,408.04
31780 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000010410.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $243,111.63
31779 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. 21/000009215.- Pago de los Monitores equipo de computo del Atlas de Riesgo $16,240.00
31778 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS YATLA S.A. DE C.V. 21/000009189.- Pago del polvo quimico $428,391.48
31777 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES STERIMED S. DE R.L. DE C.V. 21/000004528.- PAGO DE SERVICIO DE RPBI ENERO/2021 DE LAS UNIDADES MEDICAS DE PENDIENTES DE LO SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES $44,534.63
2 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SANTANDER ***8374 5311 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V. 21/000009456.- ADQUISICIÓN MAQUINA DE ANESTESIA $2,351,088.00
31776 Detalle Factura de click aquí 2022-01-25 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000013221.- PAGO DE SERVICIO DE OXIGENO Y OXIDO NITROSO DEL MES DE SEPTIEMBRE $388,408.54
31773 Detalle Factura de click aquí 2022-01-24 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000010894.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $375,616.11
31772 Detalle Factura de click aquí 2022-01-24 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000010915.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $271,905.16
31771 Detalle Factura de click aquí 2022-01-24 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000010914.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $376,468.72
31770 Detalle Factura de click aquí 2022-01-24 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000010909.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $351,062.40
31768 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 21/000010780.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE AGOSTO CAMPAÑA GDL LIMPIA $499,523.89
31767 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 21/000015129.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV CAMPAÑA INFORME 2021 $699,753.73
31766 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. 21/000015530.- COMPRA DE ALIMENTO CANES Y EQUINOS $320,630.00
31765 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000015206.- IMPRESION DE BANNER, LONAS, TROVICEL, VOLANTES, CERTELES ETC, PARA DIFERENTES PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DURANTE 2021 $283,444.84
31764 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000015204.- IMPRESIONES DE ESTIRENO, TROVICEL, LONAS, VINIL PARA DIFERENTES PROGRAMAS, CAMPAÑAS Y EVENTOS DURANTE 2021 $71,293.69
31763 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000015199.- BOLSAS CON IMPRESION 3ER INFORME $35,994.80
31759 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. 21/000014331.- TERCER PAGO DE ALIMENTO PARA EQUINOS Y CANES $120,610.00
31758 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000014206.- PRIMERA ENTREGA DE LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA NUMERO 329MC $741,674.30
31757 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000013883.- 1A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACT. MC 328 $99,145.20
31756 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000013879.- 1A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACT. MC 327 $262,073.00
31755 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000012645.- PUBLICIDAD EN PAGINA WEB DEL 2 AL 16 DE AGOSTO E INSERCION EN PERIODICO MURAL LOS DIAS 1, 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE $67,720.80
31754 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V. 21/000011023.- EQUIPAMIENTO PARA EL CORRECTO DESTINO DE HERRAMIENTA EN INSTALACIONES DE VIVERO MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE $21,761.60
31744 Detalle Factura de click aquí 2022-01-19 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000016139.- PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE REALIZADO POR LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA $23,990,065.37
31743 Detalle Factura de click aquí 2022-01-14 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000016022.- Pago de consumo de agua de garrafón envase de 20 Litros, correspondiente al periodo del 01 al 24 de Diciembre de 2021 $97,632.00
31735 Detalle Factura de click aquí 2022-01-14 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO S.A. DE C.V. 21/000013394.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO REGULADOR VOLTAJE $53,343.30
31734 Detalle Factura de click aquí 2022-01-14 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 21/000015541.- para concluir ejercicio 2021, vigencia 25 nov al 31 dic $134,170.00
31733 Detalle Factura de click aquí 2022-01-14 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 21/000013429.- POLIZA DE SOPORTE Y ACTUALIZACION AL SISSTEMA GESTOR DE MULTAS, AMPLIACION DEL 20% D84/36/21 $80,504.00
31732 Detalle Factura de click aquí 2022-01-14 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 21/000009865.- póliza de soporte y actualización al sistema gestor de multas julio a sep. $134,173.34
31729 Detalle Factura de click aquí 2022-01-13 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO 21/000011505.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 11 CISTERNAS Y 5 CARCAMOS $294,999.98
31728 Detalle Factura de click aquí 2022-01-11 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000015755.- PAGO DE GAS L.P DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA $67,473.48
31727 Detalle Factura de click aquí 2022-01-11 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000015742.- PAGO DE GAS L.P DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA $450,677.61
31726 Detalle Factura de click aquí 2022-01-11 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. 21/000015553.- CONSUMOS DE GAS VEHICULAR REALIZADOS DEL 1 AL 29 DE OCTUBRE Y DEL 1 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR LOS VEHICULOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA $255,662.71
31725 Detalle Factura de click aquí 2022-01-11 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. 21/000015546.- PAGO DE GAS VEHICULAR POR CONSUMOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 $1,290.54
31724 Detalle Factura de click aquí 2022-01-11 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000015443.- Pago de consumo de Gas L.P de las diferentes dependencias del Ayuntamiento de Guadalajara $339,789.70
31739 Detalle Factura de click aquí 2022-01-06 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000015491.- PAGO DE SERVICIOS DE NOTIFICACION DE ADEUDOS RECUPERADO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE 2021 $402,802.95
31738 Detalle Factura de click aquí 2022-01-06 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000015144.- PAGO DE LO RECAUDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS $451,440.80
31737 Detalle Factura de click aquí 2022-01-06 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000014767.- Pago del servicio de Recuperacion de Creditos del mes de OCTUBRE 2021 $326,669.10
31716 Detalle Factura de click aquí 2022-01-04 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. 21/000015047.- Pago del servicio de pensión de estacionamiento, correspondiente al mes de Diciembre 2021, para 40 vehículos oficiales. $37,999.74
31715 Detalle Factura de click aquí 2022-01-04 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. 21/000015027.- Pago del servicio de pensión de estacionamiento, correspondiente al mes de Noviembre 2021, para 40 vehículos oficiales. $38,000.00
Total Anual 2022 acumulado
a la fecha de consulta: 10/08/2022 - 07:14 hrs.
$1,028,108,909.34
245 Registros

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