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Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2013


Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
223322 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIPOS DE LIMPIEZA Y AUTOLAVADO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001858.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE HIDROLAVADORA MODELO 2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223322, A FAVOR DE EQUIPOS DE LIMPIEZA Y AUTOLAVADO, S. DE R.L. DE C.V. $8,825.37
223321 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010003.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, DUPLICADOS DE LLAVES; Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223321, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $640.32
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $396.50
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $528.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $304.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $480.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $198.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $170.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $445.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $112.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $141.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $240.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $386.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $600.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $470.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $528.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $600.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $84.30
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $6.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $295.50
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $350.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $79.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $186.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $190.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $420.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $62.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $521.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $116.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $580.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $166.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $175.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $450.00
223320 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $213.00
223319 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GALLARDO LANDELL ALBERTO CR NO. 220002449.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR REQUERIMIENTO DE FECHA 29/01/2013 EXP. 2037/2010-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223319, A FAVOR DE GALLARDO LANDELL ALBERTO $982,640.92
223318 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES LOPEZ RAYMUNDO CR NO. 220002428.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE REYES LOPEZ RAYMUNDO (RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223318, A FAVOR DE REYES LOPEZ RAYMUNDO $10,010.00
223317 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CEMENTOS NAZE, S. DE R.L DE C.V. CR NO. 220002422.- MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑO EN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223317, A FAVOR DE CEMENTOS NAZE, S. DE R.L DE C.V. $10,904.00
223317 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CEMENTOS NAZE, S. DE R.L DE C.V. CR NO. 220002422.- MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑO EN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223317, A FAVOR DE CEMENTOS NAZE, S. DE R.L DE C.V. $446.60
223316 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002421.- MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223316, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. $13,618.40
223315 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220002296.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223315, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $7,021.00
223314 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220002288.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223314, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
223314 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220002288.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223314, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $2,292.00
223314 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220002288.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223314, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
223314 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220002288.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223314, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $1,442.00
223312 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AVILA BARAY JULIO CESAR CR NO. 220001517.- PRESENTACION DE UNA PASTORELA DEL 26 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223312, A FAVOR DE AVILA BARAY JULIO CESAR $14,445.28
223311 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL CR NO. 220001256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223311, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL $22,352.78
223311 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL CR NO. 220001256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223311, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL $3,572.86
223311 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL CR NO. 220001256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223311, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL $893.22
223310 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL ARCEO LUIS FABIAN CR NO. 220000065.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BERNAL ARCEO LUIS FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223310, A FAVOR DE BERNAL ARCEO LUIS FABIAN $6,000.00
223309 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO SANCHEZ IRMA ARACELI CR NO. 220000063.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CASTILLO SANCHEZ IRMA ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223309, A FAVOR DE CASTILLO SANCHEZ IRMA ARACELI $7,305.56
223308 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223308, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $210.25
223308 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223308, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $134.56
223308 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223308, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $134.56
223308 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223308, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $312.18
223308 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223308, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $819.47
223308 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223308, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,770.00
223303 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000111.- COMPRA DE REFACCIONES, O.C.3322 Y 3626 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,281.80
223303 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000111.- COMPRA DE REFACCIONES, O.C.3322 Y 3626 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,347.67
223302 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO ZARAGOZA ALBERTO CR NO. 220000099.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZERMEÑO ZARAGOZA ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223302, A FAVOR DE ZERMEÑO ZARAGOZA ALBERTO $9,270.00
223301 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $580.00
223301 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $204.00
223301 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $116.00
223301 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $161.90
223301 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $91.50
223301 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $93.80
223301 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $84.10
223301 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $97.50
223301 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $313.20
223300 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010005.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223300, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
223300 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010005.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223300, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $56.00
223300 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010005.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223300, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $70.00
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $44.00
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $11.00
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $109.60
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $20.21
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $103.09
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $147.90
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $78.00
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $20.04
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,740.00
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $36.00
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $44.30
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $241.50
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $23.40
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $64.30
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,520.76
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $104.00
223299 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $99.80
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $55.80
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $372.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $400.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $142.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,324.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $322.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $209.99
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,658.80
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $46.80
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $852.95
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $300.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $390.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $193.70
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $215.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
223298 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
223297 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220037.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223297, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $5,568.00
223297 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220037.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223297, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $11,948.00
223297 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220037.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223297, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $6,728.00
223297 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220037.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223297, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $9,860.00
223297 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220037.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223297, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $6,032.00
223295 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ROMERO SEPULVEDA JOSE CRUZ CR NO. 220002327.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE CREMACION NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223295, A FAVOR DE ROMERO SEPULVEDA JOSE CRUZ $2,127.00
223294 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220002310.- GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223294, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $3,735.20
223293 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMAN PULIDO ROSALINA CR NO. 220002290.- GASTOS DE MARCHA DE ROMAN LUIS POR FALLECIMENTO EL 4 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223293, A FAVOR DE ROMAN PULIDO ROSALINA $14,153.92
223292 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DONOSO GUTIERREZ RAUL CR NO. 220002289.- GASTOS DE MARCHA DEL DONOSO VENEGAS JAVIER POR FALLECIMIENTO EL 11 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223292, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ RAUL $14,593.92
223291 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CEMENTOS Y ACEROS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002159.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS, LAVABOS, TINACOS Y ALJIBES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223291, A FAVOR DE CEMENTOS Y ACEROS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,087.12
223290 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COMESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001932.- MATERIAL PARA REPARACION DE LINEA HIDRAULICA EN EL CENTRO DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223290, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COMESA, S.A. DE C.V. $4,582.00
223289 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS JALCO ILUMINACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001914.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE LICENCIA No. 212039 DEL 05/02/2013 RECIBO OFICIAL 49223. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223289, A FAVOR DE JALCO ILUMINACION, S.A. DE C.V. $233.50
223288 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEROGINA CR NO. 220001495.- IMPARTICION DEL TALLER DE PINTURA EN OLEO DEL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223288, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEROGINA $2,586.80
134907 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220002302.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134907, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,343.34
134906 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220002300.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134906, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,343.34
134905 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220002295.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP.207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134905, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,343.34
134904 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002283.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN DE COMPRA 3891 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134904, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $226,488.37
134903 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002282.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN DE COMPRA 3872 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134903, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $321,099.68
134902 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002281.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN DE COMPRA 3881 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134902, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $244,802.79
134901 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002269.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134901, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $14,699.29
134901 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002269.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134901, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,772.24
134900 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220002176.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134900, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
134899 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220002175.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134899, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $25,457.91
134898 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002167.- CUENTRA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134898, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
134897 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002166.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DE MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134897, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
134896 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002137.- COMPRA DE CUERDA 2", ORDEN DE COMPRA 3919 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134896, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,199.44
134895 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220002102.- COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS Y OVEROLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134895, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $34,521.60
134894 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220002091.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134894, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
134893 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220002045.- COMPRA DE ABATELENGUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134893, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $2,552.00
134892 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220001828.- SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134892, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $92,684.00
134889 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220001817.- ACCESORIOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134889, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $3,089.31
134889 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220001817.- ACCESORIOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134889, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $3,614.68
134888 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001770.- ACCESORIOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134888, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $4,222.59
134887 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES CR NO. 220001433.- SERVICIO DE EXPOSICION "EN RENCUENTRO DE LA TORRE DE LOS GRILLOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134887, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES $52,200.00
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-261.95
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,676.50
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-128.05
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-560.95
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-186.55
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,566.35
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,270.65
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,851.15
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,599.35
134886 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-370.50
134885 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220002301.- ARREGLO PARA PODIUM Y ARREGLO FLORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134885, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
134885 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220002301.- ARREGLO PARA PODIUM Y ARREGLO FLORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134885, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $2,088.00
134884 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002270.- SUM. DE 118 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 014/02/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134884, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-76.70
134884 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002270.- SUM. DE 118 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 014/02/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134884, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $761.10
134883 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002264.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134883, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,515.50
134883 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002264.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134883, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-253.50
134882 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002162.- SUMINISTRO DE 387LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. DGB02/475/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134882, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,496.15
134882 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002162.- SUMINISTRO DE 387LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. DGB02/475/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134882, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-251.55
134881 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002156.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134881, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $113,639.93
134881 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002156.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134881, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $150,244.83
134868 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220002120.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134868, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $17,535.72
134868 Detalle Factura de click aquí 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220002120.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134868, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $60,795.60
134867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220002649.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134867, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $5,500.00
134866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220002648.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134866, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $3,050.00
134865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220002647.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134865, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $3,050.00
134864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220002646.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134864, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $3,050.00
134863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220002645.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134863, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $3,050.00
134862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUENAGA SANCHEZ SUYE CR NO. 220002644.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134862, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE $3,050.00
134861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220002643.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134861, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $5,500.00
134860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220002642.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134860, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
134859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220002641.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134859, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $3,050.00
134858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220002640.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134858, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $3,050.00
134857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220002639.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134857, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
134856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002638.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134856, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
134855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220002637.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134855, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $5,500.00
134854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220002636.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134854, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
134853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220002635.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134853, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $3,050.00
134852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220002634.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134852, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $5,500.00
134851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL CR NO. 220002633.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134851, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL $3,050.00
134850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220002632.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134850, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $5,500.00
134849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220002631.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134849, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $3,050.00
134848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220002630.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134848, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $5,500.00
134847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220002629.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134847, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
134846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220002628.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134846, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $5,500.00
134845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220002627.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134845, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $3,050.00
134844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220002626.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134844, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $3,050.00
134843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220002625.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134843, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $3,050.00
134842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220002624.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134842, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $5,500.00
134841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220002623.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134841, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $5,500.00
134840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220002622.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134840, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $3,050.00
134839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220002621.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134839, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $3,050.00
134838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220002620.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134838, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $3,050.00
134837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220002619.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134837, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
134836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220002618.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134836, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
134835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220002617.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134835, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $5,500.00
134834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220002616.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134834, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
134833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220002615.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134833, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $5,500.00
134832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220002614.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134832, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $3,050.00
134831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220002613.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134831, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $5,500.00
134830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220002612.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134830, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $3,050.00
134829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220002611.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134829, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $5,500.00
134828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220002610.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134828, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $3,050.00
134827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220002609.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134827, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $5,500.00
134826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220002608.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134826, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $3,050.00
134825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220002607.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134825, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $3,050.00
134824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220002606.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134824, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $3,050.00
134823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220002605.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134823, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $5,500.00
134822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220002604.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134822, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $3,050.00
134821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220002603.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134821, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $3,050.00
134820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220002602.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134820, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $3,050.00
134819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220002601.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134819, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $3,050.00
134818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220002600.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134818, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $3,050.00
134817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220002599.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134817, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $5,500.00
134816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220002598.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134816, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $5,500.00
134815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220002597.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134815, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
134814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220002596.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134814, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $3,050.00
134813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220002595.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134813, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $5,500.00
134812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220002594.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134812, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $5,500.00
134811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220002593.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134811, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $5,500.00
223255 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $68.01
223255 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $130.00
223255 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,742.86
223255 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $130.00
223255 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,191.50
223255 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $130.00
223255 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,856.00
223255 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $170.00
223254 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,628.64
223254 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,943.00
223254 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $125.28
223254 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $158.00
223254 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,941.84
223254 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,773.92
223254 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,943.00
223253 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223253, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $1,113.60
223253 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223253, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $945.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $224.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $238.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $182.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $8,651.12
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $5,662.20
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $8,901.00
223252 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $325.93
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $476.04
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,496.55
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $782.23
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $85.37
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $745.84
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $333.50
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,036.02
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $800.00
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $85.00
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $450.00
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $145.02
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $100.85
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,535.98
223251 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $2,332.63
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,600.00
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $443.26
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $322.00
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $840.00
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,900.00
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $522.00
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $252.44
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $36.00
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $279.00
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $680.00
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $870.00
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $340.20
223250 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $4,039.00
223249 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL CR NO. 24220027.- Compra de Vinil para area de Torno, hechura de llaves p/escritorios, cambio combinacion caja fuerte,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223249, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL $21.00
223249 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL CR NO. 24220027.- Compra de Vinil para area de Torno, hechura de llaves p/escritorios, cambio combinacion caja fuerte,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223249, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL $1,856.00
223249 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL CR NO. 24220027.- Compra de Vinil para area de Torno, hechura de llaves p/escritorios, cambio combinacion caja fuerte,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223249, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL $6,612.00
223249 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL CR NO. 24220027.- Compra de Vinil para area de Torno, hechura de llaves p/escritorios, cambio combinacion caja fuerte,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223249, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL $406.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $128.40
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $252.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $93.96
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $140.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $294.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $138.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $104.92
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $875.05
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $449.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $35.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $260.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $310.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $168.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $85.60
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $280.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,171.60
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $249.75
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $126.00
223247 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $169.00
223246 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223246, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $60.00
223246 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223246, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $98.00
223246 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223246, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $112.00
223246 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223246, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $112.00
223246 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223246, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $70.00
223246 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223246, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $70.00
223243 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BALI EJECUTIVOS EN NEGOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002275.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "SUCEDIO EN EL PANTEON DE BELEN" EL 31 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223243, A FAVOR DE BALI EJECUTIVOS EN NEGOCIOS, S.A. DE C.V. $13,299.99
223242 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS TESORERÍA AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002112.- PRIMA, DERECHOS Y GASTOS D/EXPEDICION DE FONDOS PUBLICOS DEL TESORERO MPAL. EJERCICIO FISCAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223242, A FAVOR DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. $5,695.58
223241 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220002018.- DONATIVO PARA LA FUNDACION TELETON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223241, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
223240 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220002017.- DONATIVO PARA LA FUNDACION TELETON MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223240, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
223239 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001930.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO POR EL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223239, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. $111,400.00
223238 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001904.- SERVICIO DE DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223238, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. $123,600.00
223237 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001874.- INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223237, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $357.60
223237 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001874.- INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223237, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,606.00
223236 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220001862.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223236, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $7,077.50
223235 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO CR NO. 220001511.- PRESSENTACION DEL TALLER DE PINTURA EN PAPEL MACHE EN VARIOS LUGARES Y DIFERENTES FECHAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223235, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO $11,604.64
223234 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO CR NO. 220001492.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO LA MUERTE IRREDENTA DEL 12 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223234, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO $12,899.20
223233 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220001434.- EVENTO CULTURAL PARA LA CLAUSURA DE LA EXPOSICION DE NACIMIENTOS Y CELEBRACION DIA DECANDELARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223233, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $142,264.15
223232 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000540.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223232, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $286.00
223232 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000540.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223232, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $671.00
223232 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000540.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223232, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $1,440.00
223232 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000540.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223232, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $2,976.00
223231 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220000450.- COMPRA DE FERRETERIA, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223231, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $10,355.55
223230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE MERCADOS COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220000449.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223230, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $2,837.99
223230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION ADMINISTRATIVA COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220000449.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223230, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $139.20
223230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RASTRO COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220000449.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223230, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $303.57
223229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223229, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,508.00
223229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223229, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $417.60
223228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000337.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS, O.C.3693 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223228, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $30,104.32
223193 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400004.- Reembolso primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223193, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $1,403.60
223193 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400004.- Reembolso primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223193, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $52.80
223193 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400004.- Reembolso primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223193, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $306.00
223193 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400004.- Reembolso primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223193, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $144.10
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $882.11
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $98.00
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $434.00
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $138.97
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $34.62
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $90.00
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $6.99
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $106.89
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $194.00
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $280.00
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $274.85
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,055.60
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $268.93
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $463.20
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $680.15
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $167.40
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,610.00
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $322.00
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $7,516.80
223192 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $487.20
223190 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA GOMEZ VERONICA CR NO. 220000070.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BARBA GOMEZ VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223190, A FAVOR DE BARBA GOMEZ VERONICA $6,375.00
223190 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA GOMEZ VERONICA CR NO. 220000070.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BARBA GOMEZ VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223190, A FAVOR DE BARBA GOMEZ VERONICA $2,700.00
223190 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA GOMEZ VERONICA CR NO. 220000070.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BARBA GOMEZ VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223190, A FAVOR DE BARBA GOMEZ VERONICA $285.00
223190 Detalle Factura de click aquí 27/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA GOMEZ VERONICA CR NO. 220000070.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BARBA GOMEZ VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223190, A FAVOR DE BARBA GOMEZ VERONICA $222.50
223188 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 33010015.- gastos efectuados por fondo revolvente de la oficina de la secretria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223188, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $28.00
223188 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 33010015.- gastos efectuados por fondo revolvente de la oficina de la secretria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223188, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $8,897.20
223187 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010013.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancis infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223187, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $10,610.00
223187 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010013.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancis infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223187, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $5,967.33
223187 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010013.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancis infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223187, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $7,399.35
223187 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010013.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancis infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223187, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,800.00
223187 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010013.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancis infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223187, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $9,441.25
223187 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010013.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancis infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223187, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $8,735.10
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,545.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $174.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $280.02
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $268.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $969.76
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $98.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $28.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $104.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $182.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $127.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $104.51
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9,494.60
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $7,772.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $39.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $112.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $117.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $28.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $39.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $104.51
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $532.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $888.56
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $440.80
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $69.60
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $92.80
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $148.71
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $134.61
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,167.40
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $28.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $350.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $28.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $28.00
223186 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
223185 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $84.00
223185 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $70.00
223185 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $112.00
223185 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $98.00
223185 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $535.82
223185 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $140.00
223185 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $140.00
223185 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $70.00
223185 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $84.00
223183 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220002171.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223183, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
223172 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PEREZ BONILLA JUANA CR NO. 220002095.- PAGO POR DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO FALLECIMIENTO DE ARTURO VELAZQUEZ NUÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223172, A FAVOR DE PEREZ BONILLA JUANA $6,800.64
223171 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220002072.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO A, C, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223171, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $62,640.00
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,805.11
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,442.00
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,805.11
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,442.00
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $348.00
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,805.11
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,442.00
223170 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
223168 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220002161.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223168, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
223166 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001295.- COMPRA DE UN PROGRAMA DE ACTUALIZACION TIPO PERFORMANCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223166, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. $78,764.00
223165 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220001162.- SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y MEDICOS, O.C.3840 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223165, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $310,068.00
223164 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BARAJAS PEDRO CR NO. 220000870.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ BARAJAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223164, A FAVOR DE HERNANDEZ BARAJAS PEDRO $23,078.25
223163 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALVARADO JUAN ANTONIO CR NO. 220000869.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ ALVARADO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223163, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVARADO JUAN ANTONIO $16,592.59
223162 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA MARTINEZ JUAN GABRIEL CR NO. 220000868.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PADILLA MARTINEZ JUAN GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223162, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ JUAN GABRIEL $21,333.33
223161 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLEJO HERNANDEZ JUAN CR NO. 220000867.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALLEJO HERNANDEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223161, A FAVOR DE VALLEJO HERNANDEZ JUAN $21,333.33
223160 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HUERTA ISLAS ALBERTO CR NO. 220000866.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HUERTA ISLAS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223160, A FAVOR DE HUERTA ISLAS ALBERTO $21,916.67
223159 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA HERNANDEZ JORGE CR NO. 220000864.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RUVALCABA HERNANDEZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223159, A FAVOR DE RUVALCABA HERNANDEZ JORGE $16,185.00
223158 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN OLIVA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000862.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUZMAN OLIVA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223158, A FAVOR DE GUZMAN OLIVA MIGUEL ANGEL $19,481.48
223157 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA ACOSTA MARTHA PAOLA CR NO. 220000859.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LUNA ACOSTA MARTHA PAOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223157, A FAVOR DE LUNA ACOSTA MARTHA PAOLA $16,533.33
223156 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION ADMINISTRATIVA ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000815.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223156, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. $394.40
223156 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000815.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223156, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. $657.96
223155 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONADO ACOSTA ELIZABETH CR NO. 220000602.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORONADO ACOSTA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223155, A FAVOR DE CORONADO ACOSTA ELIZABETH $17,046.30
223154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS CR NO. 220000601.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223154, A FAVOR DE GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS $20,184.64
223153 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PINEDO ANGELICA CR NO. 220000591.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ PINEDO ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223153, A FAVOR DE RAMIREZ PINEDO ANGELICA $19,889.38
223152 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ HIJAR HUGO SIMON CR NO. 220000590.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ HIJAR HUGO SIMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223152, A FAVOR DE RODRIGUEZ HIJAR HUGO SIMON $15,633.89
223151 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000057.- SERVICIOS DE RAYOS X DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223151, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $296,217.60
223150 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER CR NO. 220000043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223150, A FAVOR DE VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER $17,658.78
223150 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER CR NO. 220000043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223150, A FAVOR DE VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER $2,946.10
223150 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER CR NO. 220000043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223150, A FAVOR DE VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER $736.53
223149 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220001864.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223149, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $7,339.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $52.99
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $80.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $61.78
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $155.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $290.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $1,345.60
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $20.64
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $42.18
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $9.73
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $12.12
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $101.05
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $72.96
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $56.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $112.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $787.06
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $340.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $50.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $230.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $220.40
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $82.60
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $544.25
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $167.99
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $182.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $56.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $98.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $174.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $49.40
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $180.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $162.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $272.32
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $244.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $443.80
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $180.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $140.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $22.99
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $42.00
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $660.04
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $49.04
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $1,216.26
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $300.02
223148 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $92.80
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $238.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $20.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $266.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $14.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $224.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $348.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $12.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $40.67
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $126.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $266.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $177.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $84.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,238.60
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $452.98
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,972.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $688.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $290.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $110.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $111.53
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $560.00
223147 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $102.00
223146 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH CR NO. 220002048.- GASTOS DE MARCHA DE ESQUIVEL CASTAÑEDA VICTOR MERCED QUIEN FALLECIERA EL 29 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223146, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH $14,631.92
223145 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220002040.- BOLETO DE AVION Y CUTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223145, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $2,804.00
223145 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220002040.- BOLETO DE AVION Y CUTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223145, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
223143 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220001842.- MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MPAL. Y UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223143, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. $6,961.16
223143 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220001842.- MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MPAL. Y UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223143, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. $1,508.00
223142 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220001767.- ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223142, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
223140 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220001290.- COPIAS IMPRESOS PARA EL PROGRAMA DE NUTRICION PRIMERO TU SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223140, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $6,728.00
223139 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA CR NO. 220001258.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223139, A FAVOR DE BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA $23,008.33
223139 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA CR NO. 220001258.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223139, A FAVOR DE BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA $4,181.66
223139 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA CR NO. 220001258.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223139, A FAVOR DE BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA $1,045.42
223138 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA PEREZ LUIS GUILLERMO CR NO. 220000850.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PADILLA PEREZ LUIS GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223138, A FAVOR DE PADILLA PEREZ LUIS GUILLERMO $14,111.11
223137 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA CR NO. 220000707.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223137, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA $101,500.00
223136 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALAMATEO LOPEZ OSCAR ULISES CR NO. 220000068.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CALAMATEO LOPEZ OSCAR ULISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223136, A FAVOR DE CALAMATEO LOPEZ OSCAR ULISES $4,875.00
134713 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220001729.- COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134713, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $416,666.47
134712 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220001728.- COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DE MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134712, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $416,666.67
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,006.80
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,832.80
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,044.00
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,297.72
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,635.60
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,902.40
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,118.00
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,099.60
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,354.80
134711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,972.00
134675 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002154.- COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134675, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $190,512.71
134675 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002154.- COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134675, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $178,970.75
134674 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002139.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134674, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $109,184.51
134674 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002139.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134674, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $141,180.14
134674 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002139.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134674, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $126,119.70
134673 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002138.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134673, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $124,726.76
134672 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002098.- SUM. DE 150 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA LA ESTANCIA RIO VERDE MEMO S/N DEL 21/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134672, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $928.50
134671 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220002089.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134671, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
134670 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002074.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134670, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $23,995.50
134670 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002074.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134670, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $108,330.40
134669 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002062.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134669, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $116,394.10
134669 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002062.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134669, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $130,369.50
134668 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002061.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3888. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134668, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $89,485.10
134668 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002061.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3888. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134668, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $88,007.20
134668 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002061.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3888. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134668, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $127,653.60
134667 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002057.- SUMINISTRO DE 1621 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134667, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,455.45
134667 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002057.- SUMINISTRO DE 1621 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134667, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,053.65
134666 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002054.- SUMINISTRO DE 376 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134666, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-244.40
134666 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002054.- SUMINISTRO DE 376 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134666, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,425.20
134664 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220002007.- HOJAS EN COLOR ROSA PARA POLIZA DE LOS CHEQUES QUE SON DE MEDIO ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134664, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $2,610.00
134663 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220001975.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134663, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $273,220.00
134662 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001947.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, ESTE C/RBO. SUST. AL 220001329. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134662, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $387,058.36
134661 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220001945.- SUBSIDIO AYTO. DE GDL. SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134661, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,379,203.88
134660 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001838.- COMPRA DE VALE DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134660, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $1,487,145.98
134659 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001764.- MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134659, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. $5,666.60
134658 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001487.- SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134658, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
134657 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 SECRETARIA DE CULTURA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220001474.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220001306. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134657, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $17,639.77
134657 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220001474.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220001306. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134657, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,964.46
134656 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220001272.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2013, INSTITUTO MPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134656, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $875,000.00
134655 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RASTRO ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220001243.- COMPRA DE 3 RADIOS PARA INTERCOMUNICACION MOTOROLA MOD. EP-450, O.C.3643 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134655, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $13,321.44
134654 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000786.- CUENTA MASTRA 0F36608 DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134654, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $361,412.56
196 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0034.- PAGO DE LA ESTIMACION 11º OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $1,538,341.30
196 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0034.- PAGO DE LA ESTIMACION 11º OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-384,585.32
195 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0004.- PAGO DE LA ESTIMACION 10 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $2,691,435.92
195 Detalle Factura de click aquí 26/02/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0004.- PAGO DE LA ESTIMACION 10 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-672,858.98
223134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO CR NO. 220002261.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223134, A FAVOR DE ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO $16,266.96
223133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA MORENO ALEJANDRO CR NO. 220002260.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223133, A FAVOR DE ZUÑIGA MORENO ALEJANDRO $24,688.00
223132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YBARRA EUSEBIA CR NO. 220002259.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223132, A FAVOR DE YBARRA EUSEBIA $13,353.92
223131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VENTURA CAMARENA ANTONIO CR NO. 220002258.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223131, A FAVOR DE VENTURA CAMARENA ANTONIO $26,701.76
223130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO CR NO. 220002257.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223130, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO $14,609.40
223129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ CABRERA RAUL CR NO. 220002256.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223129, A FAVOR DE VAZQUEZ CABRERA RAUL $13,250.00
223128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002255.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223128, A FAVOR DE VAZQUEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER $14,627.92
223127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RAMIREZ CLAUDIA CR NO. 220002254.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223127, A FAVOR DE TORRES RAMIREZ CLAUDIA $27,346.00
223126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAMAYO GARCIA RAUL CR NO. 220002253.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223126, A FAVOR DE TAMAYO GARCIA RAUL $24,688.00
223125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO CR NO. 220002252.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223125, A FAVOR DE SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO $13,353.92
223124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ HERNANDEZ RICARDO CR NO. 220002251.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223124, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ RICARDO $13,332.96
223123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DEL REAL RICARDO CR NO. 220002250.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223123, A FAVOR DE SANCHEZ DEL REAL RICARDO $16,176.00
223122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAN MIGUEL PERALTA SERGIO CR NO. 220002249.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223122, A FAVOR DE SAN MIGUEL PERALTA SERGIO $37,908.00
223121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER CR NO. 220002248.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223121, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER $24,688.00
223120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL CR NO. 220002247.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223120, A FAVOR DE RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL $56,504.00
223119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS GUTIERREZ J CRUZ CR NO. 220002246.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223119, A FAVOR DE ROSAS GUTIERREZ J CRUZ $24,688.00
223118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTAÑEDA JOSE DE JESUS CR NO. 220002245.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223118, A FAVOR DE ROJAS CASTAÑEDA JOSE DE JESUS $24,688.00
223117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ NAVARRO GERARDO BARUTH CR NO. 220002244.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223117, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO GERARDO BARUTH $34,032.28
223116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MURILLO SALVADOR SOTERO CR NO. 220002243.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223116, A FAVOR DE RIVERA MURILLO SALVADOR SOTERO $24,688.00
223115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES ZUÑIGA JOSE VALENTE CR NO. 220002242.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223115, A FAVOR DE REYES ZUÑIGA JOSE VALENTE $25,913.80
223114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL GUERRERO MA. GUADALUPE CR NO. 220002241.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223114, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO MA. GUADALUPE $14,151.40
223113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS GARCIA MARTIN CR NO. 220002240.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223113, A FAVOR DE RAMOS GARCIA MARTIN $24,688.00
223112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ QUIROZ ARTURO CR NO. 220002239.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223112, A FAVOR DE RAMIREZ QUIROZ ARTURO $13,822.88
223111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO CR NO. 220002238.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223111, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO $25,808.00
223110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA FRIAS JUAN CR NO. 220002237.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223110, A FAVOR DE ORTEGA FRIAS JUAN $13,353.92
223109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA ESQUIBEL LEONOR CR NO. 220002236.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223109, A FAVOR DE ORTEGA ESQUIBEL LEONOR $15,917.48
223108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVERA MEJIA RAUL CR NO. 220002235.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223108, A FAVOR DE OLIVERA MEJIA RAUL $26,661.76
223107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVA ARREOLA JUAN CR NO. 220002234.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223107, A FAVOR DE OLIVA ARREOLA JUAN $13,351.40
223106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ÑOL BARAJAS TIMOTEO CR NO. 220002233.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223106, A FAVOR DE ÑOL BARAJAS TIMOTEO $26,701.76
223105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES GALINDO MARTIN CR NO. 220002232.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223105, A FAVOR DE NIEVES GALINDO MARTIN $24,688.00
223104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINA FIERROS J JESUS CR NO. 220002231.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223104, A FAVOR DE MINA FIERROS J JESUS $24,688.00
223103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MUNGUIA ANSELMO MILETO CR NO. 220002230.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223103, A FAVOR DE MATA MUNGUIA ANSELMO MILETO $24,688.00
223102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA BEGINES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220002229.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223102, A FAVOR DE MAGAÑA BEGINES MARIA DE LOS ANGELES $23,639.20
223101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ SALCIDO CONSUELO CR NO. 220002228.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223101, A FAVOR DE LOPEZ SALCIDO CONSUELO $14,153.92
223100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUERRA RAMONA CR NO. 220002227.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223100, A FAVOR DE LOPEZ GUERRA RAMONA $16,727.92
223099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ BENJAMIN CR NO. 220002226.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223099, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ BENJAMIN $14,153.92
223098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO CR NO. 220002225.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223098, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO $23,785.60
223097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CARRILLO MARINA PATRICIA CR NO. 220002224.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223097, A FAVOR DE LOPEZ CARRILLO MARINA PATRICIA $24,688.00
223096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS CR NO. 220002223.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223096, A FAVOR DE LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS $14,364.44
223095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ARAMBULA IGNACIO CR NO. 220002222.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223095, A FAVOR DE LOPEZ ARAMBULA IGNACIO $24,688.00
223094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS GOMEZ IGNACIA CR NO. 220002221.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223094, A FAVOR DE LARIOS GOMEZ IGNACIA $14,611.40
223093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RAFAEL CR NO. 220002220.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223093, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RAFAEL $24,688.00
223092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ESQUEDA AGUSTIN CR NO. 220002219.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223092, A FAVOR DE HERNANDEZ ESQUEDA AGUSTIN $24,688.00
223091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DELGADO FAUSTINO CR NO. 220002218.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223091, A FAVOR DE HERNANDEZ DELGADO FAUSTINO $35,894.56
223090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS MARIO CR NO. 220002217.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223090, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS MARIO $27,706.40
223089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ SANCHEZ ROGELIO AUGUSTO CR NO. 220002216.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223089, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ ROGELIO AUGUSTO $24,688.00
223088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ JUAN JOSE CR NO. 220002215.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223088, A FAVOR DE GUTIERREZ JUAN JOSE $29,595.60
223087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUDIÑO VENEGAS IRMA EDUVIGES CR NO. 220002214.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223087, A FAVOR DE GUDIÑO VENEGAS IRMA EDUVIGES $24,688.00
223086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMOS AGAPITO CR NO. 220002213.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223086, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS AGAPITO $26,701.76
223085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARISCAL VICTOR MANUEL CR NO. 220002212.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223085, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL VICTOR MANUEL $28,273.76
223084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GAETA MELCHOR CR NO. 220002211.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223084, A FAVOR DE GONZALEZ GAETA MELCHOR $23,747.36
223083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FAUSTO ALFREDO CR NO. 220002210.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223083, A FAVOR DE GONZALEZ FAUSTO ALFREDO $42,733.76
223082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CASTILLO GABINA YOLANDA CR NO. 220002209.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223082, A FAVOR DE GONZALEZ CASTILLO GABINA YOLANDA $17,549.76
223081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ VIRGEN JOSE CR NO. 220002208.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223081, A FAVOR DE GOMEZ VIRGEN JOSE $37,553.76
223080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA YARAHUAN JESUS OSCAR CR NO. 220002207.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223080, A FAVOR DE GARCIA YARAHUAN JESUS OSCAR $25,914.40
223079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA BARON MARCELINO CR NO. 220002206.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223079, A FAVOR DE ESTRADA BARON MARCELINO $16,617.40
223078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO CR NO. 220002205.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223078, A FAVOR DE DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO $14,306.96
223077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LUNA ANTONIO CR NO. 220002204.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223077, A FAVOR DE DE LUNA ANTONIO $13,352.96
223076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE RIVAS JUAN MANUEL CR NO. 220002203.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223076, A FAVOR DE DE LA TORRE RIVAS JUAN MANUEL $14,232.88
223075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS GRACIAN LUIS DAVID CR NO. 220002202.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223075, A FAVOR DE CUEVAS GRACIAN LUIS DAVID $17,213.08
223074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS CASTRO RAMON CR NO. 220002201.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223074, A FAVOR DE CISNEROS CASTRO RAMON $15,115.92
223073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ VALENCIANO JOSE LUIS CR NO. 220002200.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223073, A FAVOR DE CHAVEZ VALENCIANO JOSE LUIS $24,688.00
223071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO RUVALCABA JOSE ANTONIO CR NO. 220002198.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223071, A FAVOR DE CANTERO RUVALCABA JOSE ANTONIO $24,688.00
223070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVILLO GUTIERREZ JACINTO CR NO. 220002197.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223070, A FAVOR DE CALVILLO GUTIERREZ JACINTO $14,151.40
223069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRON AVALOS ANGEL CR NO. 220002196.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223069, A FAVOR DE BARRON AVALOS ANGEL $13,353.92
223068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYALA MARTINEZ BERTHA ALICIA CR NO. 220002195.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223068, A FAVOR DE AYALA MARTINEZ BERTHA ALICIA $37,984.00
223067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA GUZMAN JOSEFINA CR NO. 220002194.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223067, A FAVOR DE AVILA GUZMAN JOSEFINA $13,352.44
223066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE CR NO. 220002193.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223066, A FAVOR DE ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE $24,688.00
223065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AREVALO COLOR GENARO ARTURO CR NO. 220002192.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223065, A FAVOR DE AREVALO COLOR GENARO ARTURO $13,041.92
223063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO VELASCO JOSE CR NO. 220002190.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223063, A FAVOR DE ANGUIANO VELASCO JOSE $14,629.92
223062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMADOR COSIO CELIA CR NO. 220002189.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223062, A FAVOR DE AMADOR COSIO CELIA $18,074.44
223061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCANTAR JARAMILLO JORGE CR NO. 220002188.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223061, A FAVOR DE ALCANTAR JARAMILLO JORGE $33,421.44
223060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES GUTIERREZ HILDA CR NO. 220002187.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223060, A FAVOR DE ACEVES GUTIERREZ HILDA $24,688.00
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $2,383.00
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,425.38
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,257.10
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,052.20
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,734.00
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,884.70
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $6,316.00
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $105.00
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $6,876.41
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $7,299.10
223059 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $5,408.00
223058 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223058, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $252.00
223058 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223058, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $350.00
223057 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ CAMACHO ELVIRA CR NO. 220002046.- GASTOS DE MARCHA DE ARCINIEGA GTEZ. ARMANDO QUIEN FALLECIERA EL 02 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223057, A FAVOR DE PEREZ CAMACHO ELVIRA $15,340.44
223056 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220002043.- VARIOS FORMATOS PARA LA UND. DEPARTAMENTAL DE INSPECCION A MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223056, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $10,521.20
223053 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220002033.- APOYO A LAS PERSONAS ALFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223053, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
223052 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220001935.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223052, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
223052 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220001935.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223052, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
223052 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220001935.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223052, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $3,753.00
223052 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220001935.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223052, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $4,638.00
223052 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220001935.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223052, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
223052 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220001935.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223052, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $4,082.00
223051 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400001.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223051, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $185.60
223051 Detalle Factura de click aquí 25/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400001.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223051, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $249.40
223050 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 220001388.- SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DE DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223050, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $2,415.00
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $127.60
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $365.00
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $464.00
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,228.80
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $75.40
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $532.00
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $34.80
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $149.00
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,820.40
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,160.00
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $110.00
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $90.00
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $90.00
223049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $315.00
223048 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001884.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223048, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $810.25
223048 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001884.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223048, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $979.83
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,450.00
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $285.00
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $73.00
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $286.00
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $126.00
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $87.20
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $473.56
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $294.00
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,879.20
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,432.60
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $150.00
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,809.60
223047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $266.80
223046 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL CORTES MARIO ALBERTO CR NO. 220001268.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANDOVAL CORTES MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223046, A FAVOR DE SANDOVAL CORTES MARIO ALBERTO $8,000.00
223045 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220001398.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223045, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $7,500.00
223044 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220000708.- REGISTRO FOTOGRAFICO PARA EL EVENTO DE PACO PADILLA Y DEL BALLET FOLCLORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223044, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $2,221.51
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,624.00
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $11,160.36
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $399.20
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $648.00
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,840.50
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,590.00
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $58.16
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $569.70
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $733.21
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,960.40
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,188.00
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,620.00
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $188.00
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $530.00
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $223.67
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $19.00
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $124.00
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $2,018.12
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $58.00
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,976.76
223042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $414.00
223041 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ACEVEDO ACEVEDO JUAN ENRIQUE CR NO. 220002092.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DE JUICIO DE NULIDAD 61/2010-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223041, A FAVOR DE ACEVEDO ACEVEDO JUAN ENRIQUE $572,621.25
223040 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA OROZCO ALVAREZ GIOVANNI ISRAEL CR NO. 220002090.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 18/04/2013 275/2009-II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223040, A FAVOR DE OROZCO ALVAREZ GIOVANNI ISRAEL $654,981.33
223039 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ARCOS RODRIGUEZ ISIDRO CR NO. 220002086.- PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMP. A JUICIO DE NULIDAD EXP 176/2009 5Ta SALA UNITARIA TRIB. ADMVO.EDO. JA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223039, A FAVOR DE ARCOS RODRIGUEZ ISIDRO $298,050.62
223038 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA BRISEÑO VELAZQUEZ GABRIEL CR NO. 220002082.- PAGO DE LAUDO PARA CUMP. A LO ORDENADO EN SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 04/09/2012 EXP. 271/2010-II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223038, A FAVOR DE BRISEÑO VELAZQUEZ GABRIEL $453,011.80
223037 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CHAVEZ MUÑIZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002077.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDEN. EN INTERLOCUTORIA DEL 18/06/2012 JUICIO DE NULIDAD 54/2010-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223037, A FAVOR DE CHAVEZ MUÑIZ FRANCISCO JAVIER $480,073.46
223036 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS SANTOYO GARCIA PEDRO ANTONIO CR NO. 220002053.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 517572. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223036, A FAVOR DE SANTOYO GARCIA PEDRO ANTONIO $315.00
223034 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $18.00
223034 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $259.20
223034 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $732.96
223034 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $138.03
223034 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,763.20
223034 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $174.00
223034 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,834.10
223034 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $228.00
223034 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $608.88
223034 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $595.08
223034 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,716.80
223034 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $273.11
223034 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $441.60
223034 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $158.40
223034 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $160.00
223034 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,670.40
223034 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $480.00
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $84.00
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $102.00
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $98.00
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $48.00
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $58.00
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,157.18
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,994.87
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $42.00
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $4,440.46
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $69.80
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,867.60
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $542.00
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,276.00
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,392.00
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,867.60
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,925.60
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $327.30
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,948.80
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,856.00
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,995.20
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,995.20
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,972.00
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $492.00
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $802.00
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $580.00
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $7,983.00
223033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $114.84
223032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $243.60
223032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $95.05
223032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $194.81
223032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $194.99
223032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,722.00
223032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $232.00
223032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $132.94
223032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $9,094.40
223032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $265.87
223032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $446.60
223032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,566.00
223032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,569.40
223032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,739.10
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $140.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $105.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,879.20
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $258.99
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $160.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,998.33
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $450.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $224.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,032.40
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $745.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $312.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $205.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $294.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $259.50
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $206.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $669.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $90.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,299.20
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $289.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $126.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $220.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $309.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $205.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $175.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $305.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $350.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $441.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,130.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $725.60
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $205.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $220.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.00
223031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.00
223030 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $174.00
223030 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $34.80
223030 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $332.92
223030 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $870.00
223030 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $560.00
223030 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $339.32
223030 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $324.80
223030 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $197.20
223030 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $461.88
223030 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $339.32
223030 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $163.56
223030 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $114.00
223030 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $360.01
223030 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $125.28
223029 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA CR NO. 220001903.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223029, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA $4,902.45
223028 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA CR NO. 220001870.- DESECHABLES PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223028, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA $405.00
223027 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA CR NO. 220001869.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223027, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA $5,962.75
223026 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA CR NO. 220001867.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223026, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA $1,920.60
223025 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA CR NO. 220001866.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223025, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA $5,503.50
223024 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001390.- CAJAS DE AGUA PARA USO DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223024, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $5,614.00
223023 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000725.- PAQUETE DE ANALISIS DE AGUA CON HOJA DE INTERPRETACION PARA USO AGRICOLA UNICAMENTE, EN EL DIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223023, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. $128,700.00
223022 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,328.00
223022 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $725.00
223022 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,832.80
223022 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $932.00
223022 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,176.00
223022 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,647.20
223022 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $232.80
223022 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,072.00
223020 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ASCANIO ROMERO GONZALO CR NO. 220001186.- REPARACION DE LINEA ELECTRICA EN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223020, A FAVOR DE ASCANIO ROMERO GONZALO $13,833.00
134653 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002030.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134653, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $152,270.61
134653 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002030.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134653, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $181,678.48
134653 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002030.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134653, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $135,547.49
134652 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002069.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134652, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $112,473.38
134652 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002069.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134652, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $173,774.66
134651 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002025.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134651, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $98,755.90
134651 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002025.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134651, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $86,788.46
134650 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002023.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134650, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $102,326.09
134650 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002023.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134650, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $49,603.59
134649 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002022.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134649, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $107,477.15
134649 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002022.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134649, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $53,145.89
134648 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002021.- SUMINISTRO DE 1834 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 20/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134648, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,829.30
134648 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002021.- SUMINISTRO DE 1834 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 20/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134648, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,192.10
134647 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-538.20
134647 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,999.50
134647 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-122.20
134647 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,735.05
134647 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,340.60
134647 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-174.85
134647 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,212.60
134647 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,709.25
134647 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-172.25
134647 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-201.50
134646 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001982.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134646, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $200,044.20
134645 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001981.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134645, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $98,140.29
134645 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001981.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134645, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $132,475.59
134644 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001968.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134644, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,412.40
134644 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001968.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134644, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,893.90
134644 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001968.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134644, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $642.00
134643 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001967.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134643, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,017.40
134643 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001967.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134643, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,375.40
134643 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001967.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134643, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,733.40
134643 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001967.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134643, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,726.98
134642 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000922.- COMPRA DE 40,470 KILOS DE MEZCLA FRIA, PARA LABORES DE BACHEO, O.C.3839 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134642, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $107,973.96
134641 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000921.- COMPRA DE 41,550 KILOS DE MEZCLA FRIA, PARA LABORES DE BACHEO, O.C.3815 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134641, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $110,855.40
134640 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000920.- COMPRA DE 40,280 KILOS DE MEZCLA FRIA, PARA LABORES DE BACHEO, O.C.3813 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134640, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $107,467.04
134639 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000919.- COMPRA DE 40,240 KILOS DE MEZCLA FRIA, PARA LABORES DE BACHEO, O.C.3800 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134639, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $107,360.32
134638 Detalle Factura de click aquí 22/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000918.- COMPRA DE 38,750 KILOS DE MEZCLA FRIA, NECESARIOS PARA BACHEO, O.C.3803 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134638, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $103,385.00
223018 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220002068.- APORTACION PARA LAS LABORES QUE DESARROLLA ESTE PATRONATO EN EL MARCO DEL FESTIVAL NAVIDEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223018, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $2,000,000.00
223017 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002044.- COMPRA URGENTE DE 2 BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO Y LA CUOTA DE SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223017, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $2,804.00
223017 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002044.- COMPRA URGENTE DE 2 BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO Y LA CUOTA DE SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223017, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $2,804.00
223017 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002044.- COMPRA URGENTE DE 2 BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO Y LA CUOTA DE SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223017, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $232.00
223016 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $203.00
223016 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $499.00
223016 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $593.13
223016 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $620.00
223016 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,200.00
223016 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $284.00
223016 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,999.95
223016 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $339.00
223016 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $160.00
223016 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $204.00
223016 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $690.00
223016 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $693.13
223015 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
223015 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $490.00
223015 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $516.00
223015 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
223015 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,566.00
223015 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $119.00
223015 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $148.88
223015 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,900.00
223015 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
223015 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $11,020.00
223015 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $385.00
223015 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $185.60
223015 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $194.00
223014 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,806.18
223014 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $954.01
223014 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $270.05
223014 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $798.00
223014 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $280.00
223014 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $215.50
223014 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $693.02
223014 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $765.02
223014 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
223014 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $980.01
223014 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $399.65
223013 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223013, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $4,338.40
223013 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223013, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $545.20
223013 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223013, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $83.00
223012 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220002011.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223012, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
223011 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ NAVARRO GERARDO BARUTH CR NO. 220001995.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ NAVARRO GERARDO BARUTH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223011, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO GERARDO BARUTH $5,672.05
223011 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ NAVARRO GERARDO BARUTH CR NO. 220001995.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ NAVARRO GERARDO BARUTH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223011, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO GERARDO BARUTH $5,672.05
223010 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ OVIEDO MARIA ELIZABETH CR NO. 220001976.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223010, A FAVOR DE PEREZ OVIEDO MARIA ELIZABETH $11,310.00
223009 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001890.- INSUMOS PARA USO EN LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223009, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $745.14
223009 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001890.- INSUMOS PARA USO EN LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223009, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $29.20
223009 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001890.- INSUMOS PARA USO EN LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223009, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,055.70
223008 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMOS HUERTA GEORGINA CR NO. 220001831.- DEVOLUCION POR PAGO DE DOBLE DE PERMISO DE LA FERIA NAVIDEÑA "SAN ONOFRE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223008, A FAVOR DE RAMOS HUERTA GEORGINA $699.60
223007 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001490.- PRESETNACION DE FUNCION DE PANTOMINA, FUNCION DE DANZA AFRICANA Y INPARTICION DE CONFERENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223007, A FAVOR DE GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. $9,860.00
223006 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PEREZ JIMENEZ LUIS DANIEL CR NO. 220001185.- REPARACION DE LINEA ELECTRICA EN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223006, A FAVOR DE PEREZ JIMENEZ LUIS DANIEL $13,055.80
223005 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORNEJO VAZQUEZ JULIO CESAR CR NO. 220001184.- REPARACION DE LINEA ELECTRICA EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223005, A FAVOR DE CORNEJO VAZQUEZ JULIO CESAR $13,572.56
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $44.60
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $125.40
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,038.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $825.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $840.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $605.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $223.34
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $478.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $588.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $171.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $97.78
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $164.42
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $290.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $194.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $884.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $258.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,443.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $479.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $543.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $208.80
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $379.99
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $286.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $885.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $861.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $334.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,342.03
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $250.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $480.01
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $116.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $814.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $624.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,155.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $961.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,026.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $674.25
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,180.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $433.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $253.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $2,874.01
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $367.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $900.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $990.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $511.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $104.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $613.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $487.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $517.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $701.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $270.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,560.54
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $619.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $150.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $880.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,141.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $476.00
223004 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $237.00
223003 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001720.- COMPRA DE ROSAL DE CASTILLA, LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223003, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $126,000.00
222999 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220001956.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222999, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
222998 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220001955.- ARRENDAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222998, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $23,200.00
222997 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220001952.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222997, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
222994 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001713.- ARRENDAMIENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222994, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $27,029.38
134637 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000538.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134637, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,140.00
134588 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220001990.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE FEBRERO/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134588, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $24,069.04
134587 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220001987.- SERVICIO BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134587, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $1,087.37
134586 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220001983.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134586, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $16,048.59
134583 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001974.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134583, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $71,754.04
134583 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001974.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134583, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $111,338.60
134570 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001712.- ARRENDAMIENTO DE AVE. VALLARTA NO. 3233 LOCALES 6 Y 7 POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134570, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. $1,403.88
134569 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220001710.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ 254 POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134569, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
134568 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001395.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134568, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $406.00
134567 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001356.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134567, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $5,174.76
134566 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220001182.- SERVICIO DE COLOCACION DE LETRAS EN LA FACHADA EN LA UND. ADVA. BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134566, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $9,860.00
134565 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000789.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO HIDRONEUMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134565, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,994.40
134564 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000546.- COMPRA DE BOTA TIPO BORCEGUI, O.C.3504 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134564, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $10,358.80
134563 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
134563 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
134563 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
134563 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
134563 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
134563 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
134563 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
134563 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
134563 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
134563 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
134563 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
134563 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
134563 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
134563 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
134563 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
134563 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
134563 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
134563 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
134562 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 220000396.- LLAVE HACER COMBINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134562, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $348.00
134561 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 220000392.- REPARACION DE RADIADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134561, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $812.00
134561 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 220000392.- REPARACION DE RADIADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134561, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $696.00
134561 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 220000392.- REPARACION DE RADIADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134561, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $696.00
134561 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 220000392.- REPARACION DE RADIADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134561, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,276.00
134560 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 220000391.- REPARACION DE CHAPA DE PUERTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134560, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,972.00
134559 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220000361.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3760 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134559, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $27,487.50
134558 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000326.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCA, O.C.3824 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134558, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $120,201.75
134557 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000322.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3820, 3819 Y 3279 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134557, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,050.00
134557 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000322.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3820, 3819 Y 3279 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134557, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,420.00
134557 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000322.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3820, 3819 Y 3279 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134557, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,306.00
134556 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000104.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, O.C.3515 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134556, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $12,052.40
134555 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000100.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, O.C.3658 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134555, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $10,388.96
134554 Detalle Factura de click aquí 21/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000098.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, O.C.3623 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134554, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,080.80
222993 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010004.- TERCER FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222993, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $280.00
222993 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010004.- TERCER FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222993, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $275.50
222993 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010004.- TERCER FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222993, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $195.00
222993 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010004.- TERCER FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222993, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $79.00
222992 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222992, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $91.99
222992 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222992, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $4,379.00
222991 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANDOVAL PARGA JAVIER CR NO. 220001994.- CUMP. AL ACUERDO EMITIDO POR LA 3ra. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP. III-412/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222991, A FAVOR DE SANDOVAL PARGA JAVIER $9,600.00
222990 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DE MIGUEL BORBOA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001993.- CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 09/01/2013 2da. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP. II-292/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222990, A FAVOR DE DE MIGUEL BORBOA MIGUEL ANGEL $270.00
222989 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ARRENDADORA MAR ROJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001992.- DEV. POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 2389646 DEL 27/02/2012 EXP. 248/2012 SEXTA SALA UNITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222989, A FAVOR DE ARRENDADORA MAR ROJO, S.A. DE C.V. $27,125.50
222988 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MARTIN DEL CAMPO SERRATOS GABRIEL CR NO. 220001991.- CUMPLIMIENTO A CONVENIO DEL 17/08/2012 EXPEDIENTE 1002/2010/G2 DE MARTIN DEL CAMPO SERRATOS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222988, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SERRATOS GABRIEL $170,297.00
222987 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA AMBRIZ GUTIERREZ CARLOS EDUARDO CR NO. 220001989.- CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO DEL 17/07/2012 EXP. 1156/2009-C POR EL TRIB. ARB. Y ESCALAFON EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222987, A FAVOR DE AMBRIZ GUTIERREZ CARLOS EDUARDO $6,497.70
222986 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GALLARDO DE LA CRUZ EDUARDO FERMIN CR NO. 220001988.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 07/08/2012 EXP. 278/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222986, A FAVOR DE GALLARDO DE LA CRUZ EDUARDO FERMIN $150,900.00
222985 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO CR NO. 220001962.- HOLOGRAMAS PARA LOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDO Y TRANSMISIONES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222985, A FAVOR DE GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO $11,950.32
222984 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220001929.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222984, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
222983 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001900.- INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222983, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $122.40
222983 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001900.- INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222983, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $700.80
222982 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001895.- INSUMOS PARA U SO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222982, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,380.34
222981 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001894.- INSUMOS Y PROEUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222981, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,540.20
222981 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001894.- INSUMOS Y PROEUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222981, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $357.60
222980 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001893.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222980, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,916.40
222979 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001887.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222979, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,791.66
222978 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001875.- INSUMOS PARA USO EN COCIINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222978, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $516.00
222977 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001873.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRSIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222977, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,976.86
222976 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001872.- INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222976, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $464.60
222976 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001872.- INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222976, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $915.84
222975 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001871.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222975, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $305.20
222975 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001871.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222975, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,595.01
222974 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001829.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN LA POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR,SUST.220001723. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222974, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,528,672.97
222973 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ RAUL CR NO. 220000784.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGA DE INMUEBLE QUE OCUPA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222973, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL $11,832.00
222968 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO CR NO. 220001964.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222968, A FAVOR DE DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO $16,086.63
222967 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS NAVARRO JOSE CR NO. 220001961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MACIAS NAVARRO JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222967, A FAVOR DE MACIAS NAVARRO JOSE $34,995.00
222967 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS NAVARRO JOSE CR NO. 220001961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MACIAS NAVARRO JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222967, A FAVOR DE MACIAS NAVARRO JOSE $570.00
222967 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS NAVARRO JOSE CR NO. 220001961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MACIAS NAVARRO JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222967, A FAVOR DE MACIAS NAVARRO JOSE $445.00
222966 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001845.- CAFE PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222966, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. $1,287.60
222966 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001845.- CAFE PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222966, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. $62.40
222965 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001844.- CAFE PARA EL EVENTO DE VIERNES DE AUDIENCIA CIUDADANA Y LOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222965, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. $1,480.00
222964 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001843.- CAFE PARA USO DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222964, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. $925.00
222963 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220001833.- GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222963, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $2,511.40
222963 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220001833.- GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222963, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $3,045.00
222962 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO CR NO. 220001820.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAMPARA QUIRUGICA EN LA UND.DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222962, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO $4,640.00
222962 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO CR NO. 220001820.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAMPARA QUIRUGICA EN LA UND.DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222962, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO $2,088.00
222961 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220001748.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE ASBESTO EN BODEGA DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222961, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $12,760.00
222960 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MARTINEZ HERNANDEZ JOSE RICARDO CR NO. 220000758.- IMPARTICION DE CLASES DE DANZON DENTRO D/PROGRAMA RED CULTURAL EN VARIOS LUGARES Y DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222960, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ JOSE RICARDO $4,848.80
222945 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001949.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE ESPACIO FISICO EN CERRO LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222945, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
222944 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220001937.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222944, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
222943 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001926.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CERRO LA HIGUERA DEL MES DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222943, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
222942 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA GARCIA JAVIER CR NO. 220001917.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 0757239 DE FECHA 5/11/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222942, A FAVOR DE GARCIA GARCIA JAVIER $352.50
222941 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220001851.- ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046 DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222941, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
222940 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220001768.- COMPRA DE 50 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222940, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $11,250.00
222939 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA MORAN RICARDO CR NO. 220001752.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTAÑEDA MORAN RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222939, A FAVOR DE CASTAÑEDA MORAN RICARDO $15,057.78
222938 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HUERTA OMAR CR NO. 220000944.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ HUERTA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222938, A FAVOR DE VAZQUEZ HUERTA OMAR $6,300.41
222938 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HUERTA OMAR CR NO. 220000944.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ HUERTA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222938, A FAVOR DE VAZQUEZ HUERTA OMAR $2,510.08
222938 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HUERTA OMAR CR NO. 220000944.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ HUERTA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222938, A FAVOR DE VAZQUEZ HUERTA OMAR $619.96
222937 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220000942.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222937, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
222936 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESCOBAR MENDEZ GUADALUPE CR NO. 220000696.- MONTAJE DEL ALTAR DE MUERTOS EN VARIOS CENTROS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222936, A FAVOR DE ESCOBAR MENDEZ GUADALUPE $5,500.00
222935 Detalle Factura de click aquí 20/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MACIAS JAIME CR NO. 220000610.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ MACIAS JAIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222935, A FAVOR DE HERNANDEZ MACIAS JAIME $5,241.75
222932 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220001418.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN BODEGA TABASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222932, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $4,090.16
222932 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220001418.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN BODEGA TABASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222932, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $125.28
222932 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220001418.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN BODEGA TABASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222932, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $3,747.96
222931 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YAÑEZ VALENCIA ATZAYACATL MIGUEL CR NO. 220000605.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE YAÑEZ VALENCIA ATZAYACATL MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222931, A FAVOR DE YAÑEZ VALENCIA ATZAYACATL MIGUEL $2,430.56
222930 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000094.- COMPRA DE BUJIAS DE MOTOR, O.C. 3634 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222930, A FAVOR DE MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V. $278.40
222928 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220001898.- SUBSIDIO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222928, A FAVOR DE RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ MARIA GUADALUPE $3,000.00
222927 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ESTABOLITO MARIA DEL ROCIO CR NO. 220001749.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA ESTABOLITO MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222927, A FAVOR DE GARCIA ESTABOLITO MARIA DEL ROCIO $7,814.46
222927 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ESTABOLITO MARIA DEL ROCIO CR NO. 220001749.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA ESTABOLITO MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222927, A FAVOR DE GARCIA ESTABOLITO MARIA DEL ROCIO $1,049.70
222927 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ESTABOLITO MARIA DEL ROCIO CR NO. 220001749.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA ESTABOLITO MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222927, A FAVOR DE GARCIA ESTABOLITO MARIA DEL ROCIO $262.43
222921 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ESTRADA DOMINGUEZ MARIA CRISTINA CR NO. 220001876.- PAGO DE SUBSISTENCIA DENTRO DEL JUICIO LABORAL 1225/2010-F2 AMPARO 2157/2012 TRIB. ARB. Y ESCALAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222921, A FAVOR DE ESTRADA DOMINGUEZ MARIA CRISTINA $104,940.01
222917 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FIGUEROA INFANTE ALFREDO CR NO. 220001769.- PAGO POR SOBRANTE A FAVOR RECIBOS OFICIALES Nos. 255681 Y 255680 POR $1,621.28 C/U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222917, A FAVOR DE FIGUEROA INFANTE ALFREDO $3,242.56
222916 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO CR NO. 220001722.- PAGO DE AMPLIACION DE VIGENCIA DE LA POLIZA DE SEGURO DEL HELICOPTERO DEL MPIO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222916, A FAVOR DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO $106,081.27
222915 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220001419.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222915, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $3,422.00
222915 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220001419.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222915, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $3,422.00
222915 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220001419.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222915, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $3,422.00
222914 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $100.00
222914 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $70.00
222914 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $62.55
222914 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $496.00
222914 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $19.00
222914 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $500.00
222914 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,252.80
222914 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $480.00
134503 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001880.- SUMINISTRO DE 323 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134503, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-209.95
134503 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001880.- SUMINISTRO DE 323 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134503, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,083.35
134498 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001803.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134498, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $148,329.85
134498 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001803.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134498, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $100,828.73
134498 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001803.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134498, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $109,139.72
134477 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001766.- SUMINISTRO DE 1967 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134477, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,278.55
134477 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001766.- SUMINISTRO DE 1967 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134477, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $12,687.15
134476 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001757.- SUMINISTRO DE 51 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO S/N DEL 14/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134476, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $328.95
134476 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001757.- SUMINISTRO DE 51 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO S/N DEL 14/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134476, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-33.15
134475 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001747.- SUMINISTRO DE 604 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0404/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134475, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-392.60
134475 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001747.- SUMINISTRO DE 604 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0404/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134475, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,895.80
134474 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001727.- SUM. DE 206 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 14/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134474, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-133.90
134474 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001727.- SUM. DE 206 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 14/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134474, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,328.70
134473 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001485.- PRIMER PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134473, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
134472 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220001400.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134472, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $7,500.00
134471 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001300.- COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134471, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $95,804.69
134470 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220001183.- MATERIAL PARA LABORES DE LIMPIEZA DE UND. ADVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134470, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $11,922.08
134469 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220000709.- SUMINISTRO DE EMULSION, MATERIAL NECESARIO PARA LABORES DE BACHEO, O.C.3001 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134469, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $12,423.60
49 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0043.- PAGO DE LA ESTIMACION 8º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $806,687.41
49 Detalle Factura de click aquí 19/02/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0043.- PAGO DE LA ESTIMACION 8º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $-403,343.70
222910 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 220000749.- SERVICIO DE 10,000 KM. DE TRES AMBULANCIAS ENTREGADAS AL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222910, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,979.99
222910 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 220000749.- SERVICIO DE 10,000 KM. DE TRES AMBULANCIAS ENTREGADAS AL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222910, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,979.99
222910 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 220000749.- SERVICIO DE 10,000 KM. DE TRES AMBULANCIAS ENTREGADAS AL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222910, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,979.99
222909 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220001856.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222909, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $40,000.00
222896 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES ANA ROSA CR NO. 220001734.- GASTOS DE MARCHA DE MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO, QUIE FALLECIERA EL 16 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222896, A FAVOR DE CERVANTES ANA ROSA $14,153.92
222895 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010002.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222895, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $530.00
222892 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001506.- COCTEL PARA LOS ASISTENTES A LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIA DEL 12 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222892, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $8,166.60
222890 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001852.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL MES DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222890, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $7,820,475.11
222889 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220000685.- PRESENTACION DEL MARIACHI EN EL TEATRO DEGOLLADO DEL 17 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222889, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $3,808.30
222888 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 220001742.- PAGO DE CERTIFICACION DE LOS CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222888, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $3,432.00
222887 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $451.65
222887 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $752.00
222887 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $294.00
222887 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,934.99
222887 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,892.41
222887 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,419.61
222887 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $555.00
222887 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,755.95
222887 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $850.00
222887 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $410.10
222887 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $615.00
222885 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220001410.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA DEL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222885, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
222884 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. CR NO. 220001342.- APORTACION PARA APOYO DE GASTOS DEL 28 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222884, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. $5,250,000.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $90.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $540.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $148.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $239.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $820.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $820.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $112.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $40.30
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $945.72
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $556.50
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $230.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $164.02
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $149.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $416.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $199.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $120.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $347.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $377.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $424.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $590.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $185.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,109.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $227.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $561.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $492.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $350.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $380.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $500.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $278.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $118.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $820.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $98.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $897.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $120.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $299.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $312.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $161.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $90.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $210.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $156.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $237.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $76.20
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $384.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,175.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $235.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $124.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $262.76
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $100.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $820.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $43.10
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,640.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $820.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $159.09
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $270.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $111.16
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $184.99
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $404.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $140.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $188.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $430.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $345.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $181.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $299.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $28.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $39.90
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $32.91
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $293.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $76.50
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $259.05
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $59.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $134.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $460.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,025.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $246.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $120.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $170.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $294.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,977.73
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $29.70
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $120.50
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $820.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $366.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,024.61
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $368.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $365.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $116.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $155.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $18.50
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $49.50
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $136.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $160.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $204.31
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $109.00
222883 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $109.00
222882 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010007.- gasos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222882, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $3,576.86
222879 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OROZCO CAMARENA IGNACIO CR NO. 220001733.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 738987 DEL 16/07//2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222879, A FAVOR DE OROZCO CAMARENA IGNACIO $315.00
222878 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ALVAREZ HERNANDEZ SARA CR NO. 220001730.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 1060871 DEL 15/12//2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222878, A FAVOR DE ALVAREZ HERNANDEZ SARA $315.00
222877 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA AGUILAR MANUEL CR NO. 220001724.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE MEDINA RIVERA ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222877, A FAVOR DE MEDINA AGUILAR MANUEL $34,032.28
222876 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BARAJAS MENDEZ MARTHA CR NO. 220001509.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 988248 Y RECIBO OFICIAL A13476318. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222876, A FAVOR DE BARAJAS MENDEZ MARTHA $315.00
222875 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $3,550.00
222875 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $5,000.01
222875 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $380.02
222875 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $6,600.01
222875 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $480.01
222875 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $3,550.00
222875 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $165.01
222875 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $6,586.07
222875 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $645.03
222875 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $1,137.50
222875 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $8,294.21
222875 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $4,104.00
222875 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $1,455.02
222875 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $798.00
222875 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $1,160.00
222875 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $1,150.00
222875 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $3,550.00
222875 Detalle Factura de click aquí 18/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $1,150.00
222874 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CEGV SC CR NO. 220001707.- ASESORIA JURIDICA REALIZADA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222874, A FAVOR DE CEGV SC $122,960.00
222873 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CEMENTOS NAZE, S. DE R.L DE C.V. CR NO. 220001312.- MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN PALACIO MPAL.Y UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222873, A FAVOR DE CEMENTOS NAZE, S. DE R.L DE C.V. $12,992.00
222872 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RIVAS GONZALEZ YOLANDA CR NO. 220001311.- MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN SERVICIOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222872, A FAVOR DE RIVAS GONZALEZ YOLANDA $13,757.60
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $11,127.68
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,392.00
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,020.80
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,259.60
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,053.20
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $87.00
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,758.40
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222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,064.80
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222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,972.00
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,541.64
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222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $13,126.56
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $887.40
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,285.20
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222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $881.60
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $12,023.40
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $9,993.40
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,667.60
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $707.60
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $881.60
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $881.60
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,032.40
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $678.60
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,176.00
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $614.80
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,865.12
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,896.60
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $81.20
222869 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,092.72
222867 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001735.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222867, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
134466 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,502.85
134466 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,747.45
134466 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-316.55
134466 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-547.95
134466 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-151.45
134466 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,870.50
134466 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-377.65
134466 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-188.50
134466 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,437.35
134466 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,141.15
134465 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001484.- SUMINISTRO DE 104 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 11/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134465, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,727.35
134465 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001484.- SUMINISTRO DE 104 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 11/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134465, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-677.95
134464 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001483.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134464, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-263.90
134464 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001483.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134464, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,618.70
134463 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001482.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 11/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134463, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.65
134463 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001482.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 11/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134463, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,296.45
134462 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001478.- SUMINISTRO DE 154 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DGB02/0369/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134462, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-100.10
134462 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001478.- SUMINISTRO DE 154 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DGB02/0369/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134462, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $993.30
134461 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001472.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134461, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $154,492.71
134461 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001472.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134461, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $192,583.07
134461 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001472.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134461, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $200,476.53
134460 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001469.- MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134460, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $74,029.74
134459 Detalle Factura de click aquí 15/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001467.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134459, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $78,515.55
222859 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001170.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222859, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,004.94
222859 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001170.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222859, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $795.35
222858 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010004.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222858, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $439.50
222856 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORONES CENTENO MARIA GUADALUPE CR NO. 220001481.- 2DA. MENCION, PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL D12/11/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222856, A FAVOR DE MORONES CENTENO MARIA GUADALUPE $15,000.00
222855 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ HERNANDEZ ALFONSO CR NO. 220001480.- 1ER. MENCION, PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL D12/11/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222855, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ ALFONSO $15,000.00
222854 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MERCADO ARREOLA JUAN ARTURO CR NO. 220001479.- 3ER. LUGAR "PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL" D12/11/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222854, A FAVOR DE MERCADO ARREOLA JUAN ARTURO $40,000.00
222853 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FAHEDE S.A. DE C.V. CR NO. 220001468.- 2DO. LUGAR "PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL" D12/11/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222853, A FAVOR DE FAHEDE S.A. DE C.V. $60,000.00
222852 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALCALDE DELGADO SERGIO GENARO CR NO. 220001465.- 1ER. LUGAR "PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL" D12/11/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222852, A FAVOR DE ALCALDE DELGADO SERGIO GENARO $80,000.00
222850 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220001394.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222850, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $7,500.00
222849 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220001393.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222849, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $7,500.00
222848 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220001392.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222848, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $7,500.00
222847 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220001288.- RENTA DE MOBILIARIO PARA CINCO DIFERENTES EVENTOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222847, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $122,383.48
222846 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220001287.- RENTA DE CIRCUITO CERRADO CON EDICION PARA EL 10 DE OCTUBRE, CENA DE BIENVENIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222846, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $113,680.00
222845 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220001146.- RENTA DE VAJILLA PARA EL DESAYUNO CON LA JUNTA DE TRABAJO Y COORDINACION PGJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222845, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $3,352.40
222844 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220000750.- SERVICIO DE PINTURA Y LIMPIEZA DE OBRA EN LA COORDINACION DE JUZGADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222844, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $12,760.00
222843 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VULCANAG, S.P.R. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000719.- PAQUETES DE 1 DIA DE 4HRAS (3 VECES A LA SEMANA DESDE EL 7 DE NOVIEMBRE) DE VUELTAS CONTINUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222843, A FAVOR DE VULCANAG, S.P.R. DE R.L. DE C.V. $129,456.00
222842 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SC DE RL CR NO. 220000715.- DOSIS DE ULTRACONMPOST BACTERIAS HUMIDIFICADORAS DE MATERIA ORGANICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222842, A FAVOR DE PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SC DE RL $128,250.00
222841 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0007.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-OD-EQP-AD-C11-101/12 PLAN DE INTERVENCION CENTRO HISTORICO POLIG. 1 TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222841, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $340,588.54
222841 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0007.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-OD-EQP-AD-C11-101/12 PLAN DE INTERVENCION CENTRO HISTORICO POLIG. 1 TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222841, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $-102,176.56
222840 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0006.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-OD-EQP-AD-C11-101/12 PLAN DE INTERVENCION CENTRO HISTORICO POLIG. 1 TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222840, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $612,261.05
222840 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0006.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-OD-EQP-AD-C11-101/12 PLAN DE INTERVENCION CENTRO HISTORICO POLIG. 1 TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222840, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $-183,678.32
222836 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CONSEJO NACIONAL ADOPTE UNA OBRA DE ARTE, A.C. CR NO. 220001719.- PREMIO "MEDALLA CIUDAD DE GUADALAJARA", SEGUN DECRETO D 14/15/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222836, A FAVOR DE CONSEJO NACIONAL ADOPTE UNA OBRA DE ARTE, A.C. $247,000.00
222834 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO CR NO. 220001448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222834, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO $1,531.11
222834 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO CR NO. 220001448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222834, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO $6,614.40
222834 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO CR NO. 220001448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222834, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO $609.99
222834 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO CR NO. 220001448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222834, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO $152.50
222833 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL CR NO. 220000695.- GUIA PARA LOS RECORRIDOS NOCTURNOS EN EL PANTEON DE BELEN DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222833, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL $14,554.72
134458 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220001280.- SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134458, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $8,313,712.83
134457 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000012.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2013 PRIMERA PARTIDA, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134457, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,379,203.88
134454 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001279.- SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134454, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,865.20
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,016.00
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $7,644.40
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $6,496.00
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,176.00
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,412.80
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $324.80
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,088.00
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $324.80
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,473.20
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,626.00
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,252.80
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,194.80
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $324.80
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,668.00
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $8,085.20
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $324.80
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,668.00
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $11,507.20
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $295.80
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,972.00
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,078.80
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,807.20
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $324.80
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,299.20
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $730.80
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $435.00
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,125.20
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $626.40
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,078.80
134453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $921.04
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $338.72
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $969.76
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,186.60
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $778.36
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $133.40
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,343.20
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $255.20
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,186.60
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,224.96
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $255.20
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $684.40
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,612.00
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $487.20
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,490.60
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,276.00
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $10,868.62
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,960.00
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,334.00
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,480.08
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,334.00
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,146.08
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $13,090.60
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,740.76
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,169.20
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,220.24
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,055.60
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,740.76
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,186.60
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,705.20
134451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,002.24
134450 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220003.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134450, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $8,816.00
134433 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001451.- SUMINISTRO DE 146 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/0368/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134433, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $941.70
134432 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220001428.- SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINA EN LA SECRETARIA GRAL. DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134432, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $85,840.00
134431 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001426.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134431, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $94,165.40
134431 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001426.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134431, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $75,338.42
134431 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001426.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134431, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $168,220.62
134430 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001425.- IMPORTE CORRESPONDIENTE POR LA RECEPCION DE 1,943 PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL DURANTE EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134430, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $13,590.90
134429 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001421.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134429, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $94,604.33
134429 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001421.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134429, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $105,847.70
134428 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001412.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134428, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $262,070.41
134427 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220001334.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA POR EL MES DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134427, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
134426 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220001330.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134426, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
134425 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001316.- ARRANCADOR PARA 2HP PARA REPARACION GENERAL DE BOMBA Y TRANSFORMADOR DE PEDESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134425, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $2,320.00
134425 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001316.- ARRANCADOR PARA 2HP PARA REPARACION GENERAL DE BOMBA Y TRANSFORMADOR DE PEDESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134425, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $8,456.40
134424 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220001304.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134424, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $25,457.91
134423 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220000885.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134423, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
134422 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220000785.- SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134422, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $92,684.00
134421 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000117.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3294 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134421, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,108.10
134420 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000114.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3282 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134420, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $95,318.10
134419 Detalle Factura de click aquí 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000108.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3798 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134419, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $22,350.00
134321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220001580.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134321, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
134320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220001579.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134320, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $2,250.00
134319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220001578.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134319, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $2,250.00
134318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220001577.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134318, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $2,250.00
134317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220001576.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134317, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
134316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUENAGA SANCHEZ SUYE CR NO. 220001575.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134316, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE $2,250.00
134315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220001574.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134315, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
134314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220001573.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134314, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
134313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220001572.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134313, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $2,250.00
134312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220001571.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134312, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
134311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220001570.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134311, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
134310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220001569.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134310, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
134309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220001568.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134309, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
134308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220001567.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134308, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
134307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220001566.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134307, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
134306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220001565.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134306, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
134305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL CR NO. 220001564.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134305, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL $2,250.00
134304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220001563.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134304, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
134303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220001562.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134303, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $2,250.00
134302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220001561.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134302, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
134301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220001560.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134301, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
134300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220001559.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134300, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
134299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220001558.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134299, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $2,250.00
134298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220001557.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134298, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $2,250.00
134297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220001556.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134297, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
134296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220001555.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134296, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
134295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220001554.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134295, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
134294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220001553.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134294, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $2,250.00
134293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220001552.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134293, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $2,250.00
134292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220001551.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134292, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $2,250.00
134291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220001550.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134291, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
134290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220001549.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134290, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
134289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220001548.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134289, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
134288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220001547.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134288, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
134287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220001546.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134287, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
134286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220001545.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134286, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $2,250.00
134285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220001544.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134285, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
134284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220001543.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134284, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $2,250.00
134283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220001542.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134283, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
134282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220001541.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134282, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $2,250.00
134281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220001540.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134281, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
134280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220001539.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134280, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $2,250.00
134279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220001538.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134279, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $2,250.00
134278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220001537.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134278, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $2,250.00
134277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220001536.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134277, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
134276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220001535.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134276, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $2,250.00
134275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220001534.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134275, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $2,250.00
134274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220001533.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134274, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
134273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220001532.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134273, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $2,250.00
134272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220001531.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134272, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
134271 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220001530.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134271, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
134270 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220001529.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134270, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
134269 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220001528.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134269, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
134268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220001527.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134268, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $2,250.00
134267 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220001526.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134267, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
134266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220001525.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134266, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
134265 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220001524.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134265, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
134264 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220001523.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134264, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
222800 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220000345.- SERVICIO AL HELCOPTERO, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222800, A FAVOR DE AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. $209,100.57
222794 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010004.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS, UTENSILIOSY ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222794, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $69.00
222793 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FACTURAS FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222793, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $6,032.00
222793 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FACTURAS FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222793, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $4,293.16
222793 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FACTURAS FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222793, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $2,366.40
222771 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SOLIS HUERTA GABRIEL CR NO. 220001437.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBO OFICIAL 231141 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222771, A FAVOR DE SOLIS HUERTA GABRIEL $126.92
222769 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN CR NO. 220001432.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO TERMINO LABORAL DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222769, A FAVOR DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN $80,476.56
222769 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN CR NO. 220001432.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO TERMINO LABORAL DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222769, A FAVOR DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN $6,259.29
222769 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN CR NO. 220001432.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO TERMINO LABORAL DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222769, A FAVOR DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN $236.83
222769 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN CR NO. 220001432.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO TERMINO LABORAL DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222769, A FAVOR DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN $33,531.90
222769 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN CR NO. 220001432.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO TERMINO LABORAL DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222769, A FAVOR DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN $1,833.08
222769 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN CR NO. 220001432.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO TERMINO LABORAL DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222769, A FAVOR DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN $458.27
222764 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SANTOSCOY NAVARRO RICARDO CR NO. 220001399.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE SANTOSCOY NAVARRO RICARDO EXP. 2478/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222764, A FAVOR DE SANTOSCOY NAVARRO RICARDO $118,794.00
222763 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220001313.- COMPRA DE UNA IMPRESORA Y DOS CALCULADORAS PARA LAS RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222763, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $999.00
222763 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220001313.- COMPRA DE UNA IMPRESORA Y DOS CALCULADORAS PARA LAS RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222763, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,339.22
222762 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BONILLA JUANA CR NO. 220000941.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE VELAZQUEZ NUÑO ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222762, A FAVOR DE PEREZ BONILLA JUANA $13,715.56
222762 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BONILLA JUANA CR NO. 220000941.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE VELAZQUEZ NUÑO ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222762, A FAVOR DE PEREZ BONILLA JUANA $1,370.18
222762 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BONILLA JUANA CR NO. 220000941.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE VELAZQUEZ NUÑO ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222762, A FAVOR DE PEREZ BONILLA JUANA $342.55
222761 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MUÑIZ JARAMILLO RUTH ANGELICA CR NO. 220000929.- DIFUSION POR RADIO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222761, A FAVOR DE MUÑIZ JARAMILLO RUTH ANGELICA $12,599.92
222760 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220000872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NAVARRO GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222760, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES $707.70
222760 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220000872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NAVARRO GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222760, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES $36.34
222760 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220000872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NAVARRO GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222760, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES $57.00
222760 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220000872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NAVARRO GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222760, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES $44.50
222760 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220000872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NAVARRO GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222760, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES $9,927.40
222760 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220000872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NAVARRO GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222760, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES $1,611.19
222760 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220000872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NAVARRO GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222760, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES $402.80
222759 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA PEREZ VICTOR MARTELL CR NO. 220000858.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PADILLA PEREZ VICTOR MARTELL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222759, A FAVOR DE PADILLA PEREZ VICTOR MARTELL $12,175.93
222758 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES MIRANDA KARINA CR NO. 220000844.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIDEL TORRES SANCHEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222758, A FAVOR DE TORRES MIRANDA KARINA $1,874.59
222758 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES MIRANDA KARINA CR NO. 220000844.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIDEL TORRES SANCHEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222758, A FAVOR DE TORRES MIRANDA KARINA $58.17
222758 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES MIRANDA KARINA CR NO. 220000844.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIDEL TORRES SANCHEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222758, A FAVOR DE TORRES MIRANDA KARINA $133.00
222758 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES MIRANDA KARINA CR NO. 220000844.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIDEL TORRES SANCHEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222758, A FAVOR DE TORRES MIRANDA KARINA $103.83
222758 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES MIRANDA KARINA CR NO. 220000844.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIDEL TORRES SANCHEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222758, A FAVOR DE TORRES MIRANDA KARINA $12,534.47
222758 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES MIRANDA KARINA CR NO. 220000844.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIDEL TORRES SANCHEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222758, A FAVOR DE TORRES MIRANDA KARINA $2,335.20
222758 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES MIRANDA KARINA CR NO. 220000844.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIDEL TORRES SANCHEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222758, A FAVOR DE TORRES MIRANDA KARINA $583.80
222757 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA CR NO. 220000843.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222757, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA $333.81
222757 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA CR NO. 220000843.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222757, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA $12.11
222757 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA CR NO. 220000843.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222757, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA $28.50
222757 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA CR NO. 220000843.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222757, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA $22.25
222757 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA CR NO. 220000843.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222757, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA $4,450.81
222757 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA CR NO. 220000843.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222757, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA $667.62
222757 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA CR NO. 220000843.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222757, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA $166.91
222756 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA CR NO. 220000840.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222756, A FAVOR DE ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA $333.81
222756 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA CR NO. 220000840.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222756, A FAVOR DE ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA $12.11
222756 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA CR NO. 220000840.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222756, A FAVOR DE ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA $28.50
222756 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA CR NO. 220000840.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222756, A FAVOR DE ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA $22.25
222756 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA CR NO. 220000840.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222756, A FAVOR DE ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA $4,450.82
222756 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA CR NO. 220000840.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222756, A FAVOR DE ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA $667.62
222756 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA CR NO. 220000840.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222756, A FAVOR DE ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA $166.91
222755 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA FLORES MARQUEZ JULIA CR NO. 220000831.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR REQUERIMIENTO DEL 14/12/2012 EXP.755/2008-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222755, A FAVOR DE FLORES MARQUEZ JULIA $13,487.06
222754 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO VILLALOBOS JUAN ENRIQUE CR NO. 220000611.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROMERO VILLALOBOS JUAN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222754, A FAVOR DE ROMERO VILLALOBOS JUAN ENRIQUE $6,200.00
47 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0021.- PAGO DE LA ESTIMACION 7º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $671,182.43
47 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0021.- PAGO DE LA ESTIMACION 7º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $-335,591.22
46 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0019.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. $660,002.20
46 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0019.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. $-330,001.10
45 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0017.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $443,976.71
45 Detalle Factura de click aquí 13/02/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0017.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $-221,988.36
222745 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220000011.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2013, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222745, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $875,000.00
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $8,514.40
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $28.00
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $28.00
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $28.00
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $658.00
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $28.00
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $628.50
222744 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $881.60
222741 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA ROSA SANCHEZ NADIA GABRIELA CR NO. 220001378.- CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 24/01/2013 JUZG. 3ro. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 1983/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222741, A FAVOR DE DE LA ROSA SANCHEZ NADIA GABRIELA $4,810.59
222740 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220001367.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222740, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $7,500.00
222739 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220001366.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222739, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $7,500.00
222738 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220001364.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222738, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $7,500.00
222737 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220001363.- COMPRA DE 15 ATADOS DE ESCOBAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222737, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $7,500.00
222736 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220001361.- COMPRA DE 15 ATADOS DE ESCOBA DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222736, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $7,500.00
222735 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN CR NO. 220001346.- SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA Y CHAPA EN FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222735, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN $5,568.00
222733 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220001335.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222733, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
222732 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BURGUEÑO MAURICIO ISRAEL CR NO. 220000066.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PEREZ BURGUEÑO MAURICIO ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222732, A FAVOR DE PEREZ BURGUEÑO MAURICIO ISRAEL $11,875.00
134262 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001391.- SUMINISTRO DE 219 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 11/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134262, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,412.55
134262 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001391.- SUMINISTRO DE 219 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 11/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134262, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-142.35
134260 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001371.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134260, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $127,590.60
134260 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001371.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134260, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $147,895.45
134259 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001362.- SUMINISTRO DE 444 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0345/2013 Y DGB02/0346/2013 DEL 7/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134259, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-212.55
134259 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001362.- SUMINISTRO DE 444 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0345/2013 Y DGB02/0346/2013 DEL 7/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134259, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $754.65
134259 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001362.- SUMINISTRO DE 444 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0345/2013 Y DGB02/0346/2013 DEL 7/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134259, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,109.15
134258 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001350.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $76,664.76
134258 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001350.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $87,784.46
134258 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001350.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $64,879.55
134258 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001350.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $70,558.40
134258 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001350.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $76,173.65
134258 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001350.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $79,111.38
134257 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220001341.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134257, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $579.27
134256 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-273.65
134256 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,071.80
134256 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,855.38
134256 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-156.00
134256 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-394.55
134256 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-187.85
134256 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,896.94
134256 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,540.80
134256 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-513.50
134256 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,702.82
134255 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220001322.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134255, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
134254 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001321.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134254, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $196,695.52
134253 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220001318.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134253, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
134252 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220001317.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134252, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
134251 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001308.- MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134251, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. $1,403.88
134250 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001278.- PRIMER PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134250, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
134249 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CAMPOS MORALES RAUL CR NO. 220000892.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE MANUEL M DIEGUEZ No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134249, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL $12,722.67
134248 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CAMPOS MORALES RAUL CR NO. 220000876.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134248, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL $12,722.67
134247 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220000710.- SUMINISTRO DE 10.600 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE P/LABORES DE BACHEO, O.C.3177 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134247, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $14,140.40
134245 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220000722.- SUMINISTRO DE 1,600 LITROS DE EMULSION ASFALTICA P/LABORES DE BACHEO, O.C.3033 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134245, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $12,620.80
134244 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220000720.- SUMINISTRO DE 95.000 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE P/LABORES DE BACHEO, O.C.3052 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134244, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $126,730.00
134243 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220000712.- SUMINISTRO DE 84.990 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE P/LABORES DE BACHEO, O.C.2972 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134243, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $113,376.66
134242 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220000711.- SUMINISTRO DE 85.00 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE P/LABORES DE BACHEO, O.C.3238 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134242, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $113,390.00
134194 Detalle Factura de click aquí 12/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220000878.- BOLETOS IMPRESOS PARA EL MUSEO DEL GLOBO Y PALEONTOLOGIA CON DOBLE FOLIO Y PLECA DE CORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134194, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,437.00
222722 Detalle Factura de click aquí 11/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 220001368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222722, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $43,743.75
222722 Detalle Factura de click aquí 11/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 220001368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222722, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $5,832.50
222722 Detalle Factura de click aquí 11/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 220001368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222722, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,458.13
222721 Detalle Factura de click aquí 11/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ VELAZQUEZ ALICIA CR NO. 220001344.- PAGO POR DIFERENCIA DE IMPUESTRO PREDIAL A FAVOR EXP. II 196/2012 2da. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222721, A FAVOR DE GONZALEZ VELAZQUEZ ALICIA $356.34
222720 Detalle Factura de click aquí 11/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. CR NO. 220001255.- APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO EL CAMPEONATO CHARROS DE JASLICO DEL 14 AL 17 DE FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222720, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. $150,000.00
222719 Detalle Factura de click aquí 11/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL YAÑEZ SILVIA CR NO. 220000874.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE SANDOVAL YAÑEZ SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222719, A FAVOR DE SANDOVAL YAÑEZ SILVIA $8,103.29
222719 Detalle Factura de click aquí 11/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL YAÑEZ SILVIA CR NO. 220000874.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE SANDOVAL YAÑEZ SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222719, A FAVOR DE SANDOVAL YAÑEZ SILVIA $996.33
222719 Detalle Factura de click aquí 11/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL YAÑEZ SILVIA CR NO. 220000874.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE SANDOVAL YAÑEZ SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222719, A FAVOR DE SANDOVAL YAÑEZ SILVIA $249.08
222718 Detalle Factura de click aquí 11/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA BERMUDEZ GARCIA TANIA DEL ROCIO CR NO. 220000767.- UNA ESCULTURA MINERVA, PARA LA CUAL FUE ENTREGADA POR EL PDTE. MPAL. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222718, A FAVOR DE BERMUDEZ GARCIA TANIA DEL ROCIO $4,850.00
222717 Detalle Factura de click aquí 11/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220000120.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FRANCO GUTIERREZ JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222717, A FAVOR DE FRANCO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $6,250.00
222716 Detalle Factura de click aquí 11/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ OCHOA CARLOS MIGUEL CR NO. 220000052.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ OCHOA CARLOS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222716, A FAVOR DE HERNANDEZ OCHOA CARLOS MIGUEL $22,254.42
222714 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERÍA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220001347.- CREDITO No.798503 DEL SAT QUE CORRESPONDE AL 80% DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS DE DICIEMBRE/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222714, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $92,341.00
222713 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220000316.- TORTILLAS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEL 13 DE DIC. 2012 AL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222713, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $3,754.00
222713 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220000316.- TORTILLAS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEL 13 DE DIC. 2012 AL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222713, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $1,921.00
222713 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220000316.- TORTILLAS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEL 13 DE DIC. 2012 AL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222713, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $4,021.50
222713 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220000316.- TORTILLAS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEL 13 DE DIC. 2012 AL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222713, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $3,713.00
222712 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300001.- GASTOS DIRECTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222712, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,998.99
222712 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300001.- GASTOS DIRECTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222712, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,076.48
222712 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300001.- GASTOS DIRECTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222712, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,886.73
222712 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300001.- GASTOS DIRECTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222712, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,175.44
222712 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300001.- GASTOS DIRECTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222712, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $468.56
222712 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300001.- GASTOS DIRECTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222712, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $120.00
222712 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300001.- GASTOS DIRECTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222712, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $777.20
222705 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000736.- COMPRA DE 39,170 KILOS DE MEZCLA FRIA PARA DIR. DE PAVIMENTOS, O.C.3788 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222705, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $104,505.56
222704 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000731.- COMPRA DE 38,370 KILOS DE MEZCLA FRIA, PARA DIR. DE PAVIMENTOS, O.C.3711 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222704, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $102,371.16
222703 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000729.- COMPRA DE 41,890 KILOS DE MEZCLA FRIA PARA DIR. DE PAVIMENTOS, O.C.3453 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222703, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $111,762.52
222702 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000317.- TRANSMISION DE SPOTS INSTITUTCIONALES POR CABLE ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222702, A FAVOR DE MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. $42,606.39
134192 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134192, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $348.00
134192 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134192, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $2,320.00
134192 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134192, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $696.00
134192 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134192, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $2,842.00
134191 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,032.00
134191 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,575.20
134191 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $730.80
134191 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,450.00
134191 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,338.40
134191 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,194.40
134191 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $742.40
134191 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $672.80
134191 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,595.00
134191 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $324.80
134191 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $10,010.80
134191 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $12,388.80
134145 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME CR NO. 220001331.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS NVO PROGRESO LOS DIAS 16,23 Y 30 DE SEPT, 7 Y 21 DE OCT/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134145, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME $79,275.90
134144 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001328.- SUMINISTRO DE 1808 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 05/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134144, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,175.20
134144 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001328.- SUMINISTRO DE 1808 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 05/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134144, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,661.60
134143 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001305.- PAGO DE 81 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA. DE LA UNIDAD DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134143, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $520.02
134143 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001305.- PAGO DE 81 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA. DE LA UNIDAD DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134143, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-52.65
134141 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001298.- SUMINISTRO DE 946 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 5/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134141, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,101.70
134141 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001298.- SUMINISTRO DE 946 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 5/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134141, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-614.90
134140 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001297.- SUM. DE 186 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 64/12 DEL 31/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134140, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,194.12
134140 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001297.- SUM. DE 186 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 64/12 DEL 31/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134140, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-120.90
134139 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001296.- SUMINISTRO DE 636 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134139, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,102.20
134139 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001296.- SUMINISTRO DE 636 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134139, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-413.40
134138 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001286.- SUMINISTRO DE 104 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA LA FEDERACHA MEMO S/N DEL 05/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134138, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $667.68
134137 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001275.- SUMINISTRO DE 388 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 1 OF. DGB02/0314/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134137, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-252.20
134137 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001275.- SUMINISTRO DE 388 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 1 OF. DGB02/0314/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134137, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,490.96
134136 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220001180.- GASTOS OPERATIVOS DEL O.P.D. ALBERGUE POR EL MES DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134136, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $284,640.00
134134 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220000541.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134134, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $222.00
134133 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220000359.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134133, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $5,506.75
134132 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220000358.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA DAMA, O.C.3598 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134132, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $7,623.52
134131 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220000357.- COMPRA DE PLAYERAS, O.C.3574 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134131, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $8,918.08
134130 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RASTRO SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220000356.- COMPRA DE PANTALONES Y CHAMARRAS, O.C. 3373 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134130, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $9,240.56
134129 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 220000318.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO, O.C.3213 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134129, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $15,715.68
134128 Detalle Factura de click aquí 08/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000110.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, O.C.3793 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134128, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $24,307.42
222698 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OCHOA GONZALEZ RAUL CR NO. 220000369.- EVENTOS TURINOS EN LA PLAZA DE TOROS DEL 16, 23, 30 DE SEP. Y 7, 21 DE OCT. DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222698, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL $11,326.41
222697 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO CR NO. 220000367.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS DEL 16,23,30 DE SEP. Y 7,21, DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222697, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO $15,627.16
222694 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 220000943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222694, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $9,541.23
222688 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL SILVA JOSE ALFREDO CR NO. 220000865.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANDOVAL SILVA JOSE ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222688, A FAVOR DE SANDOVAL SILVA JOSE ALFREDO $11,512.22
222687 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GOMEZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 220000829.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ GOMEZ MARTHA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222687, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ MARTHA ALEJANDRA $56,703.75
222687 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GOMEZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 220000829.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ GOMEZ MARTHA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222687, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ MARTHA ALEJANDRA $7,560.50
222687 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GOMEZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 220000829.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ GOMEZ MARTHA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222687, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ MARTHA ALEJANDRA $1,890.13
222686 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000704.- CURSO DE CAPACITACION EN MEDIA TRAINING A SECRETARIOS Y DIRECTORES DEL 3 AL 8 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222686, A FAVOR DE ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. $27,840.00
222685 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ JORGE ALBERTO CR NO. 220000581.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUIZ GUTIERREZ JORGE ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222685, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ JORGE ALBERTO $3,445.00
222684 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ MARIA ALEJANDRA CR NO. 220000103.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RUIZ GUTIERREZ MARIA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222684, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ MARIA ALEJANDRA $24,115.00
222683 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS VARGAS JOSE CR NO. 220000045.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS VARGAS JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222683, A FAVOR DE RAMOS VARGAS JOSE $11,881.60
222683 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS VARGAS JOSE CR NO. 220000045.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS VARGAS JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222683, A FAVOR DE RAMOS VARGAS JOSE $1,749.97
222683 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS VARGAS JOSE CR NO. 220000045.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS VARGAS JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222683, A FAVOR DE RAMOS VARGAS JOSE $437.49
222682 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANDOVAL PARGA JAVIER CR NO. 220001320.- PAGO EN CUMP. A LO ORDENADO POR LA 3ra. SALA UNITARIA TRIB. ADMVO. EDO. JAL EXP. III 412/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222682, A FAVOR DE SANDOVAL PARGA JAVIER $9,600.00
222681 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ABG, PREMIUM GROUP, S.A. DE C.V. CR NO. 220001309.- CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 24/01/2013 JUZG. 1ro. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 2155/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222681, A FAVOR DE ABG, PREMIUM GROUP, S.A. DE C.V. $519,049.02
222679 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $4,080.00
222679 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $987.00
222679 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $2,900.00
222679 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $430.22
222679 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $3,700.00
222679 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $10,792.64
222679 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $87.00
222679 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $957.00
222679 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $235.00
222679 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $504.00
222679 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $12,528.00
222679 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $2,200.00
222679 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $59.16
222679 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $563.00
222678 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222678, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $4,268.80
222678 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222678, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $114.00
222678 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222678, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $448.00
222676 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001150.- COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222676, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,789.20
222675 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220001139.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222675, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
222674 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000811.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222674, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,280.66
222673 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000810.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222673, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,732.34
222672 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000807.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222672, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,912.66
222671 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000805.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222671, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,646.10
222670 Detalle Factura de click aquí 07/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000801.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222670, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,928.14
222666 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222666, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,516.00
222665 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCIÓN PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222665, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,254.00
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $150.01
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $400.00
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $116.00
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $75.99
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $61.99
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $244.98
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $50.00
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $54.99
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $20.00
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $160.00
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $5.49
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $87.00
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $35.00
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $30.00
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $35.00
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $102.54
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $87.00
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $477.92
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $68.44
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $142.00
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $22.50
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $209.00
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $332.50
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $476.00
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $750.06
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $48.02
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $97.00
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $2,088.00
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $225.02
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $37.00
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $35.00
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $5.50
222664 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $15.02
222649 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE GLOSA RAMIREZ MACIEL ALINES CR NO. 220000079.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222649, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES $45.01
222649 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA RAMIREZ MACIEL ALINES CR NO. 220000079.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222649, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES $337.85
222649 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE GLOSA RAMIREZ MACIEL ALINES CR NO. 220000079.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222649, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES $198.00
222649 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA RAMIREZ MACIEL ALINES CR NO. 220000079.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222649, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES $200.00
222649 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA RAMIREZ MACIEL ALINES CR NO. 220000079.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222649, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES $708.60
222648 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REYNOSO MORENO MIGUEL ANGEL CR NO. 220000854.- DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR EN TIEMPO EZTRAORDINIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222648, A FAVOR DE REYNOSO MORENO MIGUEL ANGEL $92,800.00
222647 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y REMODELACION SUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220000853.- DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR EN TIEMPO EXTRAORDINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222647, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y REMODELACION SUR, S.A. DE C.V. $55,680.00
222646 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEZA AGUILAR MARIA GUADALUPE CR NO. 220000851.- DESMONTEJE DE AMUNCIO ESPECTACULAR EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222646, A FAVOR DE MEZA AGUILAR MARIA GUADALUPE $78,880.00
222645 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ NAVA SONIA GABRIELA CR NO. 220000841.- DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR EN TIEMPO EXTRAORDIINARIO DEL 31 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222645, A FAVOR DE LOPEZ NAVA SONIA GABRIELA $88,160.00
222644 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA INENCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000839.- DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR EN TIEMPO ECTRAORDINARIO DEL 28 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222644, A FAVOR DE CONSTRUCTORA INENCO, S.A. DE C.V. $97,440.00
222643 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA TORRES RODRIGUEZ RAMSES CR NO. 220001259.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DE TORRES RODRIGUEZ RAMSES DENTRO DEL EXP. 782/2010-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222643, A FAVOR DE TORRES RODRIGUEZ RAMSES $392,085.76
222642 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR CR NO. 220001253.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DE DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DEL EXP. 1059/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222642, A FAVOR DE DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR $691,855.12
222641 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA PEÑA QUIÑONEZ ARTURO CR NO. 220001251.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DE PEÑA QUIÑONES ARTURO DEL EXP. 1136/2010-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222641, A FAVOR DE PEÑA QUIÑONEZ ARTURO $697,960.18
222640 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000808.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222640, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $289.60
222640 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000808.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222640, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $509.14
222640 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000808.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222640, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $99.28
222639 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000806.- INSUMOS PARA U SO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222639, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,293.20
222639 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000806.- INSUMOS PARA U SO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222639, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $627.50
134090 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001267.- SUMINISTRO DE 224 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 05/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134090, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-145.60
134090 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001267.- SUMINISTRO DE 224 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 05/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134090, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,444.80
134089 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001250.- SUMINISTRO DE 722 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0284/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134089, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,635.24
134089 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001250.- SUMINISTRO DE 722 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0284/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134089, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-469.30
134088 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001249.- SUMINISTRO DE 1390 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134088, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,923.80
134088 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001249.- SUMINISTRO DE 1390 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134088, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-903.50
134087 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220001176.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134087, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $390,348.94
134086 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001164.- SUMINISTRO DE 173 LTS. DE GAS LP. PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICIO 006/13 DE FECHA 30/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134086, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-112.45
134086 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001164.- SUMINISTRO DE 173 LTS. DE GAS LP. PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICIO 006/13 DE FECHA 30/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134086, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,110.66
134085 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220000937.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No. 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134085, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
134084 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-306.80
134084 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-380.90
134084 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,537.42
134084 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,823.28
134084 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-358.15
134084 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,605.00
134084 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,762.12
134084 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-184.60
134084 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,030.24
134084 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
134083 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220000888.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134083, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
134082 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220000886.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134082, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $25,457.91
134081 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220000884.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134081, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
134080 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220000775.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134080, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $109,308.02
134079 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000640.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DE SERVICIOS DIGITALES Y ANALOGICOS, DEL MES DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134079, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $78,832.60
134075 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000459.- FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134075, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
134073 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000083.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134073, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
134072 Detalle Factura de click aquí 06/02/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220000033.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134072, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $273,220.00
222633 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001159.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222633, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. $13,757.60
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $139.98
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $16.50
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,233.90
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $32.50
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $49.98
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $2.00
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,508.00
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $232.00
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $90.00
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $35.99
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $87.50
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $597.50
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,545.00
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,607.45
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $563.15
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $692.00
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $140.75
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $102.20
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $305.00
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $65.00
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $93.44
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $179.99
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $58.00
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,298.04
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $61.96
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $2.00
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $299.00
222632 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $394.40
222631 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CISNEROS RAZO HUGO CR NO. 220000320.- COMPRA DE 62 CHAMARRAS TIPO SUDADERA CON CAPUCHA,O.C.3573 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222631, A FAVOR DE CISNEROS RAZO HUGO $13,592.88
222630 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VULCANAG, S.P.R. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000718.- PAQUETE DE ANALISIS DE AGUA FINAL (INCLUYE TOMA DE 10 MUESTRAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222630, A FAVOR DE VULCANAG, S.P.R. DE R.L. DE C.V. $128,700.00
222629 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SC DE RL CR NO. 220000714.- RECOLECTA MANUAL Y ASISTIDA CON MAQUINARIA DE SEMILLA DE LIRIO EN PARQUE LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222629, A FAVOR DE PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SC DE RL $128,574.40
222625 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220001245.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222625, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $11,475.64
222624 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220001244.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEB . 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222624, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $11,475.64
222623 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220001179.- EN BENEFICIO DE PERSONAS CON DSICAPACIDAD VISUAL POR EL MES DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222623, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
222622 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220001161.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222622, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
222621 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220001160.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222621, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
222620 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO GONZALEZ MARIA GRACIELA CR NO. 220001148.- GASTOS DE MARCHA DE NAVARRO GONZALEZ ALEJANDRO POR FALLECIMIENTO EL 3 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222620, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ MARIA GRACIELA $14,153.92
222619 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220001145.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2013, BOSQUE COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222619, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $198,770.96
222618 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITAT E INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000330.- REMODELACION DE OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL. ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222618, A FAVOR DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. $29,000.00
222617 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222617, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $730.80
222617 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222617, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $994.87
222617 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222617, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,276.00
222617 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222617, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $36.20
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $251.60
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $17.90
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,403.02
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $156.60
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $3,812.78
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,508.00
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $336.40
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $4,080.00
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $560.50
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $777.00
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $705.00
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $760.50
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $654.50
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $2,320.00
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $139.20
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $258.00
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $895.00
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $84.00
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $780.00
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $2,210.00
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $870.00
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $199.20
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $895.00
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $595.08
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $955.00
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $379.00
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $519.00
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $509.24
222616 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $868.00
222609 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANCHEZ VIDRIO WILFRIDO CR NO. 220001157.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO RECIBO OF. 197597 DE FECHA 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222609, A FAVOR DE SANCHEZ VIDRIO WILFRIDO $516.50
222608 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS IÑIGUEZ CAMBEROS ESTHER CR NO. 220001156.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE RUPTURA DE PAVIMENTO, SEGUN RECIBO OF. 2715685 DE FECHA 01/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222608, A FAVOR DE IÑIGUEZ CAMBEROS ESTHER $1,284.50
222607 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ARSENE LAVABRE CLEMENT DANIEL CR NO. 220001155.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE NUMEROS DE NOMENCLATURA SEGUN RECIBO OF. 2676773 DE FECHA 19/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222607, A FAVOR DE ARSENE LAVABRE CLEMENT DANIEL $348.00
222606 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANCHEZ AVIÑA RAFAEL CR NO. 220001154.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS, RECIBO OFICIAL NO. A 13029812. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222606, A FAVOR DE SANCHEZ AVIÑA RAFAEL $315.00
222605 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS IÑIGUEZ ENRIQUEZ ROBERTO CR NO. 220001153.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE ESTACIONOMETROS, RECIBO OFICIAL NO. 47966 DE FECHA 24/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222605, A FAVOR DE IÑIGUEZ ENRIQUEZ ROBERTO $315.00
222604 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LOZANO NAVA BENJAMIN CR NO. 220001152.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MANTTO. DE CEMENTERIO, RECIBO OFICIAL NO. 102861 DE FECHA ENERO/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222604, A FAVOR DE LOZANO NAVA BENJAMIN $282.00
222603 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220001149.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222603, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
222602 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA SERRANO MARIA DE LA LUZ CR NO. 220001147.- GASTOS DE MARCHA DE TORRES SANCHEZ FIDEL POR FALLECIMIENTO EL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222602, A FAVOR DE MIRANDA SERRANO MARIA DE LA LUZ $16,067.92
222601 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ SAAVEDRA MARIA ESTHER CR NO. 220000951.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ SAAVEDRA MARTIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222601, A FAVOR DE DIAZ SAAVEDRA MARIA ESTHER $22,230.42
222601 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ SAAVEDRA MARIA ESTHER CR NO. 220000951.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ SAAVEDRA MARTIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222601, A FAVOR DE DIAZ SAAVEDRA MARIA ESTHER $4,040.28
222601 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ SAAVEDRA MARIA ESTHER CR NO. 220000951.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ SAAVEDRA MARTIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222601, A FAVOR DE DIAZ SAAVEDRA MARIA ESTHER $1,010.07
222600 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220000877.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222600, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
222599 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUIZAR LOMELI ISRAEL CR NO. 220000873.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUIZAR LOMELI ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222599, A FAVOR DE GUIZAR LOMELI ISRAEL $23,187.18
222599 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUIZAR LOMELI ISRAEL CR NO. 220000873.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUIZAR LOMELI ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222599, A FAVOR DE GUIZAR LOMELI ISRAEL $4,214.16
222599 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUIZAR LOMELI ISRAEL CR NO. 220000873.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUIZAR LOMELI ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222599, A FAVOR DE GUIZAR LOMELI ISRAEL $1,053.54
222598 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ROJAS AMABEL DAMARIZ CR NO. 220000855.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ROJAS AMABEL DAMARIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222598, A FAVOR DE GONZALEZ ROJAS AMABEL DAMARIZ $8,037.00
222597 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CARBAJAL BUENROSTRO RENE CR NO. 220000833.- PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMP. A JUICIO DE NULIDAD No 196/2003 3ra SALA UNITARIA TRIB. ADMVO.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222597, A FAVOR DE CARBAJAL BUENROSTRO RENE $460,393.64
222596 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000804.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222596, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,837.66
222595 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE CR NO. 220000792.- ELABORACION DE PRESENTACION DIGITAL DE DATOS FINANCIEROS DE CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222595, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE $13,305.20
222594 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE CR NO. 220000733.- PROPUESTA CONCEPTUAL DE LA REHABILITACION DEL MERCADO JUAN ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222594, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE $11,681.20
222593 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MACIAS SUSANA CR NO. 220000713.- GASTOS DE MARCHA DE MEZA HERNANDEZ JOAQUIN RAFAEL QUIEN FALLECIERA EL 21 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222593, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS SUSANA $19,852.96
222592 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANDOVAL GOMEZ FRANCISCO CR NO. 220000651.- DEVOLUCION POR PAGO INDEVIDO RECIBO OFICIAL No. 105964 DEL 11/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222592, A FAVOR DE SANDOVAL GOMEZ FRANCISCO $234.00
222591 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FLORES CORTES IGNACIO CR NO. 220000649.- PAGO POR DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO EN RECIBO OFICIAL No.63068 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222591, A FAVOR DE FLORES CORTES IGNACIO $1,396.50
222590 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 220000647.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222590, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $16,603.47
222589 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ LOPEZ SERGIO CR NO. 220000577.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ LOPEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222589, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ SERGIO $17,315.78
222589 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ LOPEZ SERGIO CR NO. 220000577.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ LOPEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222589, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ SERGIO $2,968.42
222589 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ LOPEZ SERGIO CR NO. 220000577.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ LOPEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222589, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ SERGIO $742.11
222587 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA RAMIREZ MARIA CR NO. 220000061.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PADILLA RAMIREZ MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222587, A FAVOR DE PADILLA RAMIREZ MARIA $4,854.17
222586 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA CUADROS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MEZA CUADROS FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222586, A FAVOR DE MEZA CUADROS FRANCISCO JAVIER $31,540.89
222586 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA CUADROS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MEZA CUADROS FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222586, A FAVOR DE MEZA CUADROS FRANCISCO JAVIER $5,041.50
222586 Detalle Factura de click aquí 05/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA CUADROS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MEZA CUADROS FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222586, A FAVOR DE MEZA CUADROS FRANCISCO JAVIER $1,260.37
222575 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA PEREZ JOSE RICARDO CR NO. 220000060.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PADILLA PEREZ JOSE RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222575, A FAVOR DE PADILLA PEREZ JOSE RICARDO $12,000.00
222572 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220001138.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL LLMES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222572, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
222571 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220000935.- COMPLEMENTO DEL CONTRA-RECIBO 220000812, DEL 30 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222571, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
222570 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEAÑO GOMEZ LAURA ESTHER CR NO. 220000905.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LEAÑO GOMEZ LAURA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222570, A FAVOR DE LEAÑO GOMEZ LAURA ESTHER $16,609.72
222570 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEAÑO GOMEZ LAURA ESTHER CR NO. 220000905.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LEAÑO GOMEZ LAURA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222570, A FAVOR DE LEAÑO GOMEZ LAURA ESTHER $2,654.90
222570 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEAÑO GOMEZ LAURA ESTHER CR NO. 220000905.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LEAÑO GOMEZ LAURA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222570, A FAVOR DE LEAÑO GOMEZ LAURA ESTHER $663.72
222569 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO GONZALEZ CESAR ARTURO CR NO. 220000904.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MERCADO GONZALEZ CESAR ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222569, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ CESAR ARTURO $22,458.33
222568 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE CR NO. 220000860.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222568, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE $11,115.00
222567 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARCA MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000730.- CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL AYTO. DE GDL. DURANTE LOS MESES DE MARZO Y JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222567, A FAVOR DE MARCA MEDIA, S.A. DE C.V. $120,000.00
222566 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARCA MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000728.- CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL AYTO. DE GDL. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222566, A FAVOR DE MARCA MEDIA, S.A. DE C.V. $120,000.00
222565 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANCHEZ LARA SERGIO CR NO. 220000706.- PRODUCCION Y MONTAJE DEL STAND DE CULTURA EN EXPO GDL. DEL 24 DE NOV. AL 4 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222565, A FAVOR DE SANCHEZ LARA SERGIO $11,020.00
222564 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TIZNADO CURIEL ERIKA FABIOLA CR NO. 220000053.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TIZNADO CURIEL ERIKA FABIOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222564, A FAVOR DE TIZNADO CURIEL ERIKA FABIOLA $10,787.04
222563 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RUIZ EDUARDO CR NO. 220000047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222563, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO $33,531.25
222563 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RUIZ EDUARDO CR NO. 220000047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222563, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO $4,470.83
222563 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RUIZ EDUARDO CR NO. 220000047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222563, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO $1,117.71
222562 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMUDIO GRAVE CARLOS ANTONIO CR NO. 220000041.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMUDIO GRAVE CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222562, A FAVOR DE ZAMUDIO GRAVE CARLOS ANTONIO $38,831.00
222562 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMUDIO GRAVE CARLOS ANTONIO CR NO. 220000041.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMUDIO GRAVE CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222562, A FAVOR DE ZAMUDIO GRAVE CARLOS ANTONIO $5,177.47
222562 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMUDIO GRAVE CARLOS ANTONIO CR NO. 220000041.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMUDIO GRAVE CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222562, A FAVOR DE ZAMUDIO GRAVE CARLOS ANTONIO $1,294.37
43 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0003.- PAGO DE LA ESTIMACION 6º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $1,161,017.78
43 Detalle Factura de click aquí 01/02/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0003.- PAGO DE LA ESTIMACION 6º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $-580,508.89
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