Consulta de Cheques a Proveedores Mayo 2020


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Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2020
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
15157 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000157.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15157, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $7,203.61
15156 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000082.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15156, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $12,786.69
15155 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000081.- SERVICIO DE REPARARCION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15155, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,481.59
15154 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80000049.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15154, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $10,440.00
15153 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000043.- Servicio de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15153, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $14,558.00
15152 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL EXTERPLA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000076.- SERVICIO DE FUMIOGACION A INSTALACIONES DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15152, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. $27,589.44
15151 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL EXTERPLA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000075.- PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15151, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. $27,589.44
15150 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 81000064.- PAGO DE PLATAFORMA PARKIMOVIL PAGO ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15150, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $73,137.42
15149 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000239.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MPAL. 10 AL 26/MAR/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15149, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $47,280.85
15149 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000239.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MPAL. 10 AL 26/MAR/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15149, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $30,473.60
15149 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000239.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MPAL. 10 AL 26/MAR/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15149, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $28,182.61
15149 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000239.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MPAL. 10 AL 26/MAR/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15149, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $28,247.67
15149 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000239.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MPAL. 10 AL 26/MAR/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15149, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $147,522.83
15149 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000239.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MPAL. 10 AL 26/MAR/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15149, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $39,347.38
15149 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000239.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MPAL. 10 AL 26/MAR/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15149, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $54,484.12
15149 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000239.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MPAL. 10 AL 26/MAR/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15149, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $72,622.59
15148 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 78000042.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CARNICOS ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15148, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $62,005.34
15147 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000036.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15147, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $30,031.86
15147 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000036.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15147, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $411.45
15147 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000036.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15147, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,953.63
15147 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000036.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15147, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $61,197.03
15147 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000036.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15147, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,963.27
15147 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000036.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15147, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $28,476.33
15147 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000036.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15147, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,055.18
15147 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000036.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15147, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $641.75
15147 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000036.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15147, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $10,776.29
15146 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000152.- PAGO DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON ORDEN DE COMPRA 324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15146, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $28,691.00
15145 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000151.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15145, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $20,591.00
15144 Detalle Factura de click aquí 29/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C CR NO. 72000148.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15144, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C $85,500.00
15143 Detalle Factura de click aquí 28/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220003305.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15143, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $448,500.00
15142 Detalle Factura de click aquí 28/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220003282.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MAYO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15142, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
15141 Detalle Factura de click aquí 28/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220003281.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MAYO DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15141, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
15140 Detalle Factura de click aquí 28/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220003261.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15140, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
15140 Detalle Factura de click aquí 28/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220003261.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15140, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
15139 Detalle Factura de click aquí 28/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220002960.- SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15139, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $523,417.00
4655 Detalle Factura de click aquí 28/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ CR NO. 220003264.- PAGO DE CONVENIO (04/12) EXP. 378/2012-V.- OF. DIR/LAB/567/2020 DEL 10/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4655, A FAVOR DE CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ $22,932.07
4654 Detalle Factura de click aquí 28/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO CR NO. 220003263.- PAGO DE CONVENIO EXP. 178/2010-G1.- OF. DIR/LAB/2371/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4654, A FAVOR DE EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO $97,050.72
15135 Detalle Factura de click aquí 26/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO CR NO. 81000075.- Adquisicion de despensas del programa Despensa Segura anticipo 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15135, A FAVOR DE VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO $1,416,666.67
12590 Detalle Factura de click aquí 26/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA CR NO. 220003269.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0968/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12590, A FAVOR DE ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA $86,560.40
12590 Detalle Factura de click aquí 26/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA CR NO. 220003269.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0968/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12590, A FAVOR DE ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA $2,905.38
12590 Detalle Factura de click aquí 26/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA CR NO. 220003269.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0968/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12590, A FAVOR DE ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA $290.54
12590 Detalle Factura de click aquí 26/05/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA CR NO. 220003269.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0968/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12590, A FAVOR DE ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA $100.68
12590 Detalle Factura de click aquí 26/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA CR NO. 220003269.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0968/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12590, A FAVOR DE ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA $-721.34
979346 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG J JESUS VALENCIA DIAZ CR NO. 220003270.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0997/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979346, A FAVOR DE J JESUS VALENCIA DIAZ $62,076.00
979345 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ANTONIO HUERTA MARTINEZ CR NO. 220003290.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1145/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979345, A FAVOR DE JOSE ANTONIO HUERTA MARTINEZ $2,995.14
979345 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE ANTONIO HUERTA MARTINEZ CR NO. 220003290.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1145/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979345, A FAVOR DE JOSE ANTONIO HUERTA MARTINEZ $84.87
15633 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***ERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000193.- DISPERSIÓN EN TARJETAS ELECTRÓNICAS DE VALES DESPENSA,FESTEJO DÍA DEL JARDINERO PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15633, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $34,872.66
15131 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000074.- PROGRAMA CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 OCTAVA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15131, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $1,460,000.00
15130 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 81000069.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES LPL/018/2020 FALLO SESIÓN EXT03 17 MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15130, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $341,308.13
15129 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE PARQUES Y JARDINES REDDPARK MOBILIARIO S. DE R. L. DE C. V. CR NO. 83000126.- ANTICIPO DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15129, A FAVOR DE REDDPARK MOBILIARIO S. DE R. L. DE C. V. $3,499,387.78
15128 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000105.- MANTENIMINETO A ELEVADORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15128, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
15127 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000104.- MANTENIMINETO A ELEVADORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15127, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
15126 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000103.- MANTENIMINETO A ELEVADORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15126, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
15125 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000102.- MANTENIMINETO A ELEVADORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15125, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
15124 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000032.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. ENSAMBLE PAQ. ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL/018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15124, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $7,136,648.75
15123 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 81000031.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES Y SER. DE ENSAMBLE DE PAQ.ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15123, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $198,972.16
15122 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 81000030.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES Y SER. DE ENSAMBLE DE PAQ.ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15122, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $79,351.92
15121 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 81000028.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES Y SER. DE ENSAMBLE DE PAQ.ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15121, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $2,513,350.00
15120 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000123.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15120, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $28,559.20
15119 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000091.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15119, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $23,223.21
15118 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000080.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15118, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $30,508.00
15117 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000154.- PAGO DE PASSAJES AEREOS INTERNACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15117, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $16,644.00
15116 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000150.- PAGO DE PASAJE AEREO NACIONAL CON ORDEN DE COMPRA 324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15116, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $2,765.98
15115 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000149.- PAGO DE PASAJE AEREO NACIONAL CON ORDEN DE COMPRA 324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15115, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $2,880.00
15114 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $221.51
15114 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $4,901.00
15114 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $978.20
15114 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $8,966.80
15114 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,700.00
15114 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $330.60
15114 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $3,208.56
15114 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $2,850.12
15114 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $4,250.01
15114 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $2,500.00
15114 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $383.26
15114 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,700.00
15114 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $3,208.56
15114 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,700.00
15114 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $2,600.02
15114 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,900.08
15113 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000099.- SERVICIO DE FLETE, MANIOBRAS Y DISPOSICION FINAL DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15113, A FAVOR DE RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. $351,363.07
15112 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 81000020.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES Y SER. DE ENSAMBLE DE PAQ.ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15112, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $793,338.00
15111 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 81000019.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES Y SER. DE ENSAMBLE DE PAQ.ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15111, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $2,643,459.00
15110 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 81000018.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA LPN002/2020 SESION EXT03 17 MARZO2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15110, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $10,769,500.00
15109 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000017.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA LPN002/2020 SESION EXT03 17 MARZO2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15109, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $4,639,800.00
15108 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000015.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA LPN002/2020 SESION EXT03 17 MARZO2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15108, A FAVOR DE INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. $5,231,025.00
12589 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT $6,205.52
12589 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT $620.55
12589 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT $977.58
12589 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. SALUD SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT $-1,241.10
12589 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. SALUD SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT $-41.07
12589 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. SALUD SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT $-49.67
12589 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. SALUD SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT $-41.67
12589 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. SALUD SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT $-33.33
12589 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. SALUD SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT $-6.67
12589 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. SALUD SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT $-620.55
12588 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL GERARDO NILLE MOLINA CR NO. 220003279.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1009/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12588, A FAVOR DE GERARDO NILLE MOLINA $95,049.92
12587 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC EVA AVIÑA GUTIERREZ CR NO. 220003277.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1005/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12587, A FAVOR DE EVA AVIÑA GUTIERREZ $62,918.40
12586 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL RICARDO SALCEDO VERDIN CR NO. 220003276.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1004/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12586, A FAVOR DE RICARDO SALCEDO VERDIN $68,103.12
12585 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7202 JEFATURA DE GABINETE JAVIER CARLOS UREÑA OLIVA CR NO. 220003275.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1003/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12585, A FAVOR DE JAVIER CARLOS UREÑA OLIVA $51,993.92
12584 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7202 JEFATURA DE GABINETE JOSE ANTONIO LOPEZ ALEXANDER CR NO. 220003273.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1001/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12584, A FAVOR DE JOSE ANTONIO LOPEZ ALEXANDER $51,993.92
12583 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES HEREDIA EDGAR CR NO. 220003271.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12583, A FAVOR DE CERVANTES HEREDIA EDGAR $4,328.02
12583 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CERVANTES HEREDIA EDGAR CR NO. 220003271.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12583, A FAVOR DE CERVANTES HEREDIA EDGAR $551.50
12583 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES HEREDIA EDGAR CR NO. 220003271.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12583, A FAVOR DE CERVANTES HEREDIA EDGAR $432.80
12583 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DESPACHO CGAIG CERVANTES HEREDIA EDGAR CR NO. 220003271.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12583, A FAVOR DE CERVANTES HEREDIA EDGAR $601.13
12582 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA CR NO. 220003289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12582, A FAVOR DE JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA $73.33
12582 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA CR NO. 220003289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12582, A FAVOR DE JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA $-8.36
12582 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA CR NO. 220003289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12582, A FAVOR DE JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA $-601.11
12582 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA CR NO. 220003289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12582, A FAVOR DE JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA $2,404.46
12582 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA CR NO. 220003289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12582, A FAVOR DE JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA $27,634.55
12582 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA CR NO. 220003289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12582, A FAVOR DE JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA $1,285.72
12582 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA CR NO. 220003289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12582, A FAVOR DE JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA $6,817.56
12582 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA CR NO. 220003289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12582, A FAVOR DE JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA $68.44
12582 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA CR NO. 220003289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12582, A FAVOR DE JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA $89.33
12581 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ CR NO. 220003288.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1011/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12581, A FAVOR DE ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ $55,040.48
12581 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ CR NO. 220003288.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1011/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12581, A FAVOR DE ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ $1,911.13
12581 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ CR NO. 220003288.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1011/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12581, A FAVOR DE ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ $191.11
12580 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM JOSE ALFREDO PEREZ VAZQUEZ CR NO. 220003286.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1006/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12580, A FAVOR DE JOSE ALFREDO PEREZ VAZQUEZ $46,610.64
12580 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM JOSE ALFREDO PEREZ VAZQUEZ CR NO. 220003286.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1006/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12580, A FAVOR DE JOSE ALFREDO PEREZ VAZQUEZ $106,225.00
12580 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM JOSE ALFREDO PEREZ VAZQUEZ CR NO. 220003286.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1006/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12580, A FAVOR DE JOSE ALFREDO PEREZ VAZQUEZ $-8,156.86
12579 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7202 JEFATURA DE GABINETE DAVID ALBERTO OROZ BITAR CR NO. 220003285.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1002/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12579, A FAVOR DE DAVID ALBERTO OROZ BITAR $74,969.52
12578 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALEJANDRO JOAQUIN MUÑIZ CR NO. 220003272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1000/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12578, A FAVOR DE ALEJANDRO JOAQUIN MUÑIZ $3,005.57
12578 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALEJANDRO JOAQUIN MUÑIZ CR NO. 220003272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1000/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12578, A FAVOR DE ALEJANDRO JOAQUIN MUÑIZ $127.90
12578 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALEJANDRO JOAQUIN MUÑIZ CR NO. 220003272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1000/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12578, A FAVOR DE ALEJANDRO JOAQUIN MUÑIZ $300.56
12577 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MIGUEL ARTURO PATIÑO GOMEZ CR NO. 220003283.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0971/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12577, A FAVOR DE MIGUEL ARTURO PATIÑO GOMEZ $46,620.72
12577 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM MIGUEL ARTURO PATIÑO GOMEZ CR NO. 220003283.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0971/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12577, A FAVOR DE MIGUEL ARTURO PATIÑO GOMEZ $106,225.00
12576 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR $504.94
12576 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR $479.17
12576 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR $-3,426.29
12576 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR $-1,020.76
12576 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR $-340.25
12576 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR $-9,799.29
12576 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR $5,049.36
12576 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR $773.34
12576 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR $36,355.36
12576 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR $781.67
12576 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR $641.67
12576 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR $-223.33
12576 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR $-183.33
12576 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR $-117.81
12575 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE ALBERTO OCAMPO SOTO CR NO. 220003278.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1007/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12575, A FAVOR DE JOSE ALBERTO OCAMPO SOTO $72,133.68
12575 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DESPACHO CGAIG JOSE ALBERTO OCAMPO SOTO CR NO. 220003278.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1007/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12575, A FAVOR DE JOSE ALBERTO OCAMPO SOTO $601.12
4653 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000040.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4653, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $10,450.00
4653 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000040.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4653, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,060.00
4653 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000040.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4653, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,952.20
4653 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000040.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4653, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,152.00
4653 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000040.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4653, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $7,150.00
4652 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000039.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4652, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $15,004.00
4652 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000039.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4652, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $382.80
4652 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000039.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4652, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,682.00
4652 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000039.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4652, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,882.51
4652 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000039.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4652, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,998.90
4651 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 220003287.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1008/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4651, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $15,821.88
4651 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 220003287.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1008/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4651, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $1,582.20
4651 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 220003287.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1008/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4651, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $5,663.78
35 Detalle Factura de click aquí 22/05/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000086.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PUNTOS LIMPIOS POR EL MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $1,842,215.99
15106 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $411.45
15106 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $28,151.50
15106 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $6,934.06
15106 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $93,104.05
15106 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $45,617.14
15106 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $6,678.94
15106 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $5,263.93
15106 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,234.34
15106 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,645.78
15106 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $163,140.11
15106 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $238,876.31
15106 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,291.56
15106 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $19,489.50
4650 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000100.- FONDO REVOLVENTE #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4650, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,800.00
4650 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000100.- FONDO REVOLVENTE #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4650, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $168.00
4650 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000100.- FONDO REVOLVENTE #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4650, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $9,860.00
4650 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000100.- FONDO REVOLVENTE #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4650, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,364.00
4650 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000100.- FONDO REVOLVENTE #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4650, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,999.99
4650 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000100.- FONDO REVOLVENTE #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4650, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $230.02
4650 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000100.- FONDO REVOLVENTE #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4650, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $746.46
4650 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000100.- FONDO REVOLVENTE #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4650, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $363.36
4650 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000100.- FONDO REVOLVENTE #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4650, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,482.02
116 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000312.- Renta 7/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $229,448.41
115 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000311.- Renta 5/18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $343,487.39
114 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000310.- Renta 5/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $328,546.87
113 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000309.- Renta 5/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $416,984.82
112 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000307.- Renta 7/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,998,544.86
111 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000306.- Renta 7/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,005,695.88
110 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000305.- Renta 10/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
109 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000304.- Renta 10/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
108 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000303.- Renta 10/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
107 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000302.- Renta 10/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $746,641.59
106 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000301.- Renta 10/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
105 Detalle Factura de click aquí 21/05/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000300.- Renta 10/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $5,543,180.64
979341 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG LUIS FERNANDO FALCON HERNANDEZ CR NO. 220003254.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0984/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979341, A FAVOR DE LUIS FERNANDO FALCON HERNANDEZ $52,184.48
979340 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ CR NO. 220003250.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0976/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979340, A FAVOR DE ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ $61,672.08
979339 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG MARTINA GAYTAN MORALES CR NO. 220003244.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0969/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979339, A FAVOR DE MARTINA GAYTAN MORALES $50,623.20
979338 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG EDUARDO CASTILLO MENDOZA CR NO. 220003242.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0961/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979338, A FAVOR DE EDUARDO CASTILLO MENDOZA $61,672.08
979337 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PAOLA FERNANDA PONCE VILLALVAZO CR NO. 220003239.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0956/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979337, A FAVOR DE PAOLA FERNANDA PONCE VILLALVAZO $2,773.56
979337 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PAOLA FERNANDA PONCE VILLALVAZO CR NO. 220003239.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0956/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979337, A FAVOR DE PAOLA FERNANDA PONCE VILLALVAZO $45.40
15105 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000233.- Pago del servicio de energía eléctrica M01 mes de abril 2020 de las Dependencias Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15105, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,408,947.99
15104 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA SALAZAR VALLES JESSICA CR NO. 72000067.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15104, A FAVOR DE SALAZAR VALLES JESSICA $57,340.80
12571 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO GOMEZ LOPEZ CR NO. 220003258.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0955/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12571, A FAVOR DE FRANCISCO GOMEZ LOPEZ $1,501.27
12571 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO GOMEZ LOPEZ CR NO. 220003258.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0955/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12571, A FAVOR DE FRANCISCO GOMEZ LOPEZ $1,544.16
12571 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO GOMEZ LOPEZ CR NO. 220003258.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0955/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12571, A FAVOR DE FRANCISCO GOMEZ LOPEZ $111.67
12571 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO GOMEZ LOPEZ CR NO. 220003258.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0955/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12571, A FAVOR DE FRANCISCO GOMEZ LOPEZ $91.66
12570 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MIGUEL ANGEL SALCEDO GONZALEZ CR NO. 220003257.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0897/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12570, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SALCEDO GONZALEZ $319.16
12570 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MIGUEL ANGEL SALCEDO GONZALEZ CR NO. 220003257.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0897/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12570, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SALCEDO GONZALEZ $3,191.67
12570 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MIGUEL ANGEL SALCEDO GONZALEZ CR NO. 220003257.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0897/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12570, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SALCEDO GONZALEZ $127.78
12569 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM GREGORIO DE LA CERDA GONZALEZ CR NO. 220003256.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/0986/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12569, A FAVOR DE GREGORIO DE LA CERDA GONZALEZ $59,864.24
12568 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM J JESUS CASILLAS ENRIQUEZ CR NO. 220003255.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0985/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12568, A FAVOR DE J JESUS CASILLAS ENRIQUEZ $49,880.00
12567 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MA.DEL CARMEN LAZALDE ALDABA CR NO. 220003252.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0962/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12567, A FAVOR DE MA.DEL CARMEN LAZALDE ALDABA $176.01
12567 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC MA.DEL CARMEN LAZALDE ALDABA CR NO. 220003252.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0962/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12567, A FAVOR DE MA.DEL CARMEN LAZALDE ALDABA $50,690.40
12567 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MA.DEL CARMEN LAZALDE ALDABA CR NO. 220003252.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0962/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12567, A FAVOR DE MA.DEL CARMEN LAZALDE ALDABA $1,760.08
12566 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM LUIS GARCILAZO CARRIEDO CR NO. 220003251.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0980/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12566, A FAVOR DE LUIS GARCILAZO CARRIEDO $55,936.32
12565 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CORONA CR NO. 220003249.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0975/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12565, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CORONA $49,098.56
12564 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM SILVIA BAÑUELOS CASTILLO CR NO. 220003248.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0974/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12564, A FAVOR DE SILVIA BAÑUELOS CASTILLO $49,880.00
12563 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM RODRIGO LAZCANO BARRAGAN CR NO. 220003247.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0973/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12563, A FAVOR DE RODRIGO LAZCANO BARRAGAN $3,237.55
12563 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM RODRIGO LAZCANO BARRAGAN CR NO. 220003247.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0973/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12563, A FAVOR DE RODRIGO LAZCANO BARRAGAN $161.88
12563 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM RODRIGO LAZCANO BARRAGAN CR NO. 220003247.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0973/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12563, A FAVOR DE RODRIGO LAZCANO BARRAGAN $46,620.72
12563 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RODRIGO LAZCANO BARRAGAN CR NO. 220003247.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0973/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12563, A FAVOR DE RODRIGO LAZCANO BARRAGAN $153.45
12562 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM ANTONIO RIVAS CANCHOLA CR NO. 220003246.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0972/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12562, A FAVOR DE ANTONIO RIVAS CANCHOLA $125,265.00
12562 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ANTONIO RIVAS CANCHOLA CR NO. 220003246.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0972/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12562, A FAVOR DE ANTONIO RIVAS CANCHOLA $171.76
12562 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM ANTONIO RIVAS CANCHOLA CR NO. 220003246.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0972/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12562, A FAVOR DE ANTONIO RIVAS CANCHOLA $16.67
12562 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ANTONIO RIVAS CANCHOLA CR NO. 220003246.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0972/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12562, A FAVOR DE ANTONIO RIVAS CANCHOLA $477.12
12562 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM ANTONIO RIVAS CANCHOLA CR NO. 220003246.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0972/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12562, A FAVOR DE ANTONIO RIVAS CANCHOLA $5,038.37
12561 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM JUANA GUTIERREZ VILLALOBOS CR NO. 220003245.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0970/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12561, A FAVOR DE JUANA GUTIERREZ VILLALOBOS $49,880.00
12561 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JUANA GUTIERREZ VILLALOBOS CR NO. 220003245.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0970/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12561, A FAVOR DE JUANA GUTIERREZ VILLALOBOS $1,731.95
12561 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JUANA GUTIERREZ VILLALOBOS CR NO. 220003245.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0970/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12561, A FAVOR DE JUANA GUTIERREZ VILLALOBOS $173.19
12560 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALICIA SANTANA MENDOZA CR NO. 220003241.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0960/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12560, A FAVOR DE ALICIA SANTANA MENDOZA $55,050.00
12559 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE LUIS ALVARADO IBARRA CR NO. 220003240.- PAZGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0959/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12559, A FAVOR DE JOSE LUIS ALVARADO IBARRA $72,133.68
12558 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO ZUÑIGA URBINA CR NO. 220003238.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0954/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12558, A FAVOR DE RICARDO ZUÑIGA URBINA $3,486.46
12558 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO ZUÑIGA URBINA CR NO. 220003238.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0954/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12558, A FAVOR DE RICARDO ZUÑIGA URBINA $348.65
12558 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO ZUÑIGA URBINA CR NO. 220003238.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0954/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12558, A FAVOR DE RICARDO ZUÑIGA URBINA $103,872.48
12558 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RICARDO ZUÑIGA URBINA CR NO. 220003238.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0954/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12558, A FAVOR DE RICARDO ZUÑIGA URBINA $292.70
12557 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS $1,811.53
12557 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS $13,043.02
12557 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS $513.67
12557 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS $421.67
12557 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS $181.15
12557 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS $-1,982.79
12557 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS $-590.72
12557 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS $-196.91
12557 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS $-5,670.89
12557 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS $-223.33
12557 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS $-183.33
34 Detalle Factura de click aquí 20/05/2020 SERFIN ***NICO 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000106.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO POR CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,470,075.98
15632 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANAMEX ***ERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000195.- DIASPERSION VALES DE DESPENSA EN TARJETAS ELECTRONICAS PARA DIR BOMBEROS, PERIODO ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15632, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $501,605.17
15631 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANAMEX ***ERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000191.- DISPERSIÓN EN TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA, PERIODO ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15631, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $4,328,123.29
15103 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 81000065.- Servicio de suministro despensas programa "Despensa Segura"Anticipo 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15103, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $1,416,666.67
15102 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS DUBACANO S.A. DE C.V CR NO. 81000060.- SUMINISTRO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DESPENSA SEGURA ANTICIPO 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15102, A FAVOR DE DUBACANO S.A. DE C.V $1,416,666.67
15101 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000058.- suministro de despensas del programa "Despensa Segura" anticipo del 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15101, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. $1,416,666.67
15100 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000096.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15100, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $333,714.18
15099 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000087.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15099, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $1,293,423.61
15098 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000064.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE MANTTO EN LOS PAVIMENTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15098, A FAVOR DE VISE, S.A. DE C.V. $284,852.21
15097 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000214.- XVI ENTREGA LPL/631/2019/20MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15097, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $38,222.00
15096 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000314.- Arrendamiento Cartera de Gobierno, Acuerdo del 15/04/2015 Pago 51 correspondiente Mes de Mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15096, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
15095 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000299.- SERVICIO DE TRASLADOS Y RECOLECION DE VALORES DEL MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15095, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $254,800.17
12556 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL WILFRIDO ACEVES ROSALES CR NO. 220003253.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0983/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12556, A FAVOR DE WILFRIDO ACEVES ROSALES $5,516.58
12556 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL WILFRIDO ACEVES ROSALES CR NO. 220003253.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0983/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12556, A FAVOR DE WILFRIDO ACEVES ROSALES $551.66
12556 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO WILFRIDO ACEVES ROSALES CR NO. 220003253.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0983/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12556, A FAVOR DE WILFRIDO ACEVES ROSALES $790.46
4648 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ CR NO. 220003262.- PAGO DE CONVENIO (03/05) EXP. 626/2010-G1, 1217/2012-E Y 915/2015-G2.- OF. DIR/LAB/420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4648, A FAVOR DE CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ $203,718.44
307 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003268.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1137/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $387.74
307 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003268.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1137/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $153.85
307 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003268.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1137/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $616.72
306 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $615,888.63
306 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,122.72
306 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $290,754.35
306 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $81,760.20
306 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,087.04
306 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $108,865.50
306 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $295,160.48
306 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $20,248.79
306 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $66,741.88
306 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $246,461.15
306 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $32,030.54
306 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,113.80
69 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003267.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1136/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,229.48
69 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003267.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1136/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $581.60
69 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003267.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1136/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,163.21
69 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003267.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1136/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $884.61
69 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003267.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1136/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $230.77
69 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003267.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1136/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $461.54
69 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003267.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1136/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,546.28
69 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003267.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1136/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $925.12
69 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003267.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1136/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,850.21
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $288,261.99
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,671,852.64
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $436,134.22
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $872,266.87
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $75,455.38
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,684.03
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $885,483.40
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $625,979.42
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $163,298.88
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $326,598.10
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $552,502.27
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,130.90
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $200,342.26
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $116,430.91
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $30,373.18
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,746.50
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,697,175.24
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $442,741.26
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $96,091.52
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,417,159.27
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $369,693.08
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $739,386.92
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $383,967.82
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $100,168.06
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $245,280.94
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $552,657.54
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,172.00
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $288,342.41
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $184,175.33
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $48,045.77
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $470,121.64
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $122,640.37
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,368.05
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,541,407.94
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $923,851.73
68 Detalle Factura de click aquí 19/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,847,686.98
15092 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000108.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15092, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $6,460,352.47
15091 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000107.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, DEL MES ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15091, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,025,046.24
15090 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 80000230.- Pago arrendamiento del mes de mayo 2020 de la finca en fco de quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15090, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $37,864.49
15089 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 80000229.- Pago arrendamiento del mes de abril 2020 de la finca en fco de quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15089, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $37,864.49
14864 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000094.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14864, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $322,330.41
14863 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000077.- SERV ICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14863, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $335,552.92
14862 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000072.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LODOS SEMISECOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14862, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $47,343.24
14861 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000066.- PROGRAMA CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 SEPTIMA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14861, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $1,020,000.00
14860 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000202.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL23/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14860, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $-128,279.27
14860 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000202.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL23/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14860, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $155,677.75
14859 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000194.- gasto correspondiente a la OC 1919 de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14859, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $17,342.00
14858 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C CR NO. 72000131.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14858, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C $94,500.00
14856 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220003235.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14856, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $448,500.00
4647 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000077.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4647, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $454.99
4647 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000077.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4647, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $164.99
4647 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000077.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4647, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $109.99
4647 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000077.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4647, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $164.99
4647 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000077.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4647, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $507.96
4647 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000077.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4647, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $219.98
4647 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000077.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4647, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $164.99
4647 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000077.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4647, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $1,226.12
4647 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000077.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4647, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $164.99
305 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003234.- CUOTAS AL IMSS.- ABRIL 2020.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/221/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $679,966.37
305 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003234.- CUOTAS AL IMSS.- ABRIL 2020.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/221/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $962,636.35
305 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***8278 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003234.- CUOTAS AL IMSS.- ABRIL 2020.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/221/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $665,287.44
304 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002997.- CUOTAS IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS MARZO 2020.- OF. RH/PL/213/18-21 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $725.09
304 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002997.- CUOTAS IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS MARZO 2020.- OF. RH/PL/213/18-21 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,937.63
304 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002997.- CUOTAS IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS MARZO 2020.- OF. RH/PL/213/18-21 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $423.21
303 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $557,339.43
303 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,557,479.36
303 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $91,568.00
303 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,162,243.23
303 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,341,729.05
303 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $456,317.48
303 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $59,182.27
303 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,617,955.37
303 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $406,618.09
303 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $476,069.26
303 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $147,589.59
303 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $344,049.97
39 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002998.- CUOTAS IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS MARZO 2020.- OF. RH/PL/213/18-21 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $18,620.80
38 Detalle Factura de click aquí 18/05/2020 BANORTE ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002996.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,005,077.03
170460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA CR NO. 220002994.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170460, A FAVOR DE SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA $5,737.82
170459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RICARDO SANCHEZ CORTES CR NO. 220002993.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170459, A FAVOR DE RICARDO SANCHEZ CORTES $5,737.82
170458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL TOPETE TORRES CR NO. 220002992.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170458, A FAVOR DE MIGUEL TOPETE TORRES $5,737.82
170457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARCELINO GARCIA MURGUIA CR NO. 220002991.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170457, A FAVOR DE MARCELINO GARCIA MURGUIA $5,737.82
170456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS JAVIER ALCALA MEJIA CR NO. 220002990.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170456, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA $5,737.82
170455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA CR NO. 220002989.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170455, A FAVOR DE LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA $5,737.82
170454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA CR NO. 220002988.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170454, A FAVOR DE KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA $5,737.82
170453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN CARLOS LOZANO SERNA CR NO. 220002987.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170453, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOZANO SERNA $5,737.82
170452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ CR NO. 220002986.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170452, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ $5,737.82
170451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ CR NO. 220002985.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170451, A FAVOR DE JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ $5,737.82
170450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESUS LICONA LOPEZ CR NO. 220002984.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170450, A FAVOR DE JESUS LICONA LOPEZ $5,737.82
170449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG IVAN SALIM SIORDIA SOTO CR NO. 220002983.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170449, A FAVOR DE IVAN SALIM SIORDIA SOTO $5,737.82
170448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES CR NO. 220002982.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170448, A FAVOR DE HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES $5,737.82
170447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA CR NO. 220002981.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170447, A FAVOR DE FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA $5,737.82
170446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ CR NO. 220002980.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170446, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ $5,737.82
170445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ CR NO. 220002979.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170445, A FAVOR DE BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ $5,737.82
170444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR CR NO. 220002978.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170444, A FAVOR DE ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR $5,737.82
170443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARMANDO NAVA VALDES CR NO. 220002977.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170443, A FAVOR DE ARMANDO NAVA VALDES $5,737.82
170442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA CR NO. 220002976.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170442, A FAVOR DE ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA $5,737.82
170441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN CR NO. 220002975.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170441, A FAVOR DE ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN $5,737.82
14855 Detalle Factura de click aquí 15/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000313.- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECEPCIÓN DE PREDIAL POR EL MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14855, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $1,194.22
14854 Detalle Factura de click aquí 15/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ORA MARKETING, S.A. DE C.V. CR NO. 72000134.- pago parcial de orden de compra 116. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14854, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. $9,929.60
14852 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000061.- PROGRAMA CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 SEXTA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14852, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $1,060,000.00
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $11,690.55
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $16,517.01
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $53,091.07
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $26,367.14
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $52,418.74
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,417.08
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $18,180.00
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,021.69
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $24,015.79
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $74,054.04
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $18,180.00
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $51,567.30
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $27,052.59
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $89,545.61
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,819.97
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $28,508.03
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $29,597.27
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $15,070.95
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $20,216.66
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $64,033.69
14851 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $37,960.00
33 Detalle Factura de click aquí 13/05/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000080.- LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,475,093.40
14849 Detalle Factura de click aquí 12/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000079.- PAGO DEL MES DE ABRIL POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14849, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. $4,647,349.21
14848 Detalle Factura de click aquí 12/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000078.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUSO DE SANGRE DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14848, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. $199,999.98
14847 Detalle Factura de click aquí 12/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 83000065.- Pago del servcio de manejo del arbolado Urbano a traves del Proceso de Podas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14847, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $857,234.19
14846 Detalle Factura de click aquí 12/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220002959.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE MAYO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14846, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
14845 Detalle Factura de click aquí 12/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220002957.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE MAYO DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14845, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
14844 Detalle Factura de click aquí 12/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220002931.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14844, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $17,082,083.30
4637 Detalle Factura de click aquí 12/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA CR NO. 220002952.- PAGO DE CONVENIO (05/12).- EXP. 43/2010-B1.- OF. DIR/LAB/2283/2019 DEL 25/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4637, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA $147,435.66
4636 Detalle Factura de click aquí 12/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CECILIA GOMEZ RIVERA CR NO. 220002949.- PAGO DE CONVENIO (03/12).- EXP. 1566/2010 E2.- OF. DIR/LAB/642/2020 DEL 13/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4636, A FAVOR DE CECILIA GOMEZ RIVERA $126,304.11
6 Detalle Factura de click aquí 12/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***SCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000049.- HECHO POR MUJERES/OF469/10 BENEFICIARIOS/2 MENSUALIDADES/PADRON 1/CORTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $40,000.00
5 Detalle Factura de click aquí 12/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***SCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000048.- HECHO POR MUJERES/OF468/253 BENEFICIARIOS/2 MENSUALIDADES/PADRON 2/CORTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,012,000.00
14842 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000190.- Pago de servicio de fotocopiado del mes de abril 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14842, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $695,373.08
14841 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000179.- 8A. ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14841, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $283,752.34
14840 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000174.- Pago del mes de marzo 2020 servicio de Garrafón de agua purificada para las Dependencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14840, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $101,568.00
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $6,955.44
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $4,362.16
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $141,675.14
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $90,847.16
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $63,792.50
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $46,626.43
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $41,656.36
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $11,320.12
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $4,837.10
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $28,057.28
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $2,592.00
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $62,386.80
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $170,710.44
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $19,551.29
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $2,925.85
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $72,443.93
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $105,559.87
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $102,654.41
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $86,194.28
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $50,586.79
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $110,310.61
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $79,044.96
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $152,671.99
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $80,026.99
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $88,722.78
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $102,157.48
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $115,729.30
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $107,217.21
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $94,218.72
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $44,146.60
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $67,784.72
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $84,786.48
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $82,949.41
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $62,555.48
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $38,867.58
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $74,405.41
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $118,795.83
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $56,561.22
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $55,015.74
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $50,409.47
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $84,980.15
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $100,728.98
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $81,092.97
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $95,663.41
14839 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $111,100.12
14838 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000298.- Contraprestacion Concesion, Estacionamiento Mercado Corona mes de Mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14838, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,153,915.70
14837 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE REGISTRO CIVIL AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 75000020.- pago del mes de mayo de la pension de estacionamiento de los vehiculos del Reg Civil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14837, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $3,944.00
14836 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 72000141.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE MAYO 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14836, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $18,033.42
14835 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000140.- PAGO DEL APOYO ECONOMICO DE MAYO DE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14835, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $18,033.42
14834 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000139.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE MAYO DE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14834, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $18,033.42
14833 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000138.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE MAYO DE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14833, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $18,033.42
14832 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ORA MARKETING, S.A. DE C.V. CR NO. 72000135.- PAGO DE ORDEN DE COMRPA 117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14832, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. $127,020.00
4635 Detalle Factura de click aquí 11/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ CR NO. 220002951.- PAGO DE CONVENIO (03/12).- EXP. 378/2012-V.- OF. DIR/LAB/567/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4635, A FAVOR DE CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ $22,932.07
14831 Detalle Factura de click aquí 08/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000050.- PROGRAMA CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 QUINTA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $1,410,000.00
4634 Detalle Factura de click aquí 08/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $2,320.00
4634 Detalle Factura de click aquí 08/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,276.00
4634 Detalle Factura de click aquí 08/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,276.00
4634 Detalle Factura de click aquí 08/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,276.00
4634 Detalle Factura de click aquí 08/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3150 TELEFONÍA CELULAR DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,289.92
4634 Detalle Factura de click aquí 08/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3150 TELEFONÍA CELULAR DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,160.92
4634 Detalle Factura de click aquí 08/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3150 TELEFONÍA CELULAR DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $7,739.52
4634 Detalle Factura de click aquí 08/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,276.00
4634 Detalle Factura de click aquí 08/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,276.00
4634 Detalle Factura de click aquí 08/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,276.00
4634 Detalle Factura de click aquí 08/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,276.00
4634 Detalle Factura de click aquí 08/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,276.00
4634 Detalle Factura de click aquí 08/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,276.00
4634 Detalle Factura de click aquí 08/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,276.00
4634 Detalle Factura de click aquí 08/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,276.00
4634 Detalle Factura de click aquí 08/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,276.00
4634 Detalle Factura de click aquí 08/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,276.00
4634 Detalle Factura de click aquí 08/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,276.00
14830 Detalle Factura de click aquí 07/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MINAMI VEGA JUAN CARLOS CR NO. 83000067.- ADQUISICION DE PLANTAS Y ARBOLES PARA LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14830, A FAVOR DE MINAMI VEGA JUAN CARLOS $2,041,305.00
14829 Detalle Factura de click aquí 07/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO CR NO. 83000066.- PAGO DEL SERVICIO DE PODAS AL ARBOLADO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14829, A FAVOR DE RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO $1,523,079.99
14828 Detalle Factura de click aquí 07/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000185.- XV ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14828, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $316,349.40
14827 Detalle Factura de click aquí 07/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000184.- XIV ENTREGA LPL/631/209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14827, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $320,450.00
14826 Detalle Factura de click aquí 07/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000182.- XIII ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14826, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $112,752.00
14825 Detalle Factura de click aquí 07/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000181.- X ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14825, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $100,746.00
14824 Detalle Factura de click aquí 07/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000180.- 9A. ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14824, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $140,360.00
14823 Detalle Factura de click aquí 07/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000178.- 7A. ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14823, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $295,500.72
14822 Detalle Factura de click aquí 07/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE CR NO. 72000137.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE NECESIDADES BASICAS DE SUS TRES HIJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14822, A FAVOR DE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE $10,000.00
14821 Detalle Factura de click aquí 07/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7202 JEFATURA DE GABINETE VICTORIANO DE LA CRUZ CRUZ CR NO. 72000136.- Pago de traducción a 4 lenguas indígenas de Convocatoria de 5 programas sociales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14821, A FAVOR DE VICTORIANO DE LA CRUZ CRUZ $63,104.00
4633 Detalle Factura de click aquí 07/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO CR NO. 220002950.- PAGO DE CONVENIO (6/8).- EXP. 178/2010-G1.- OF. DIR/LAB/2371/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4633, A FAVOR DE EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO $97,050.71
979336 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JORGE ALBERTO FRANCO MONTIEL CR NO. 220002936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0497/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979336, A FAVOR DE JORGE ALBERTO FRANCO MONTIEL $3,291.67
979336 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE ALBERTO FRANCO MONTIEL CR NO. 220002936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0497/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979336, A FAVOR DE JORGE ALBERTO FRANCO MONTIEL $92.41
979335 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VIANCA ABRIL REYES HERNANDEZ CR NO. 220002935.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0906/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979335, A FAVOR DE VIANCA ABRIL REYES HERNANDEZ $1,366.21
979335 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VIANCA ABRIL REYES HERNANDEZ CR NO. 220002935.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0906/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979335, A FAVOR DE VIANCA ABRIL REYES HERNANDEZ $4,540.00
979335 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VIANCA ABRIL REYES HERNANDEZ CR NO. 220002935.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0906/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979335, A FAVOR DE VIANCA ABRIL REYES HERNANDEZ $268.00
979335 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VIANCA ABRIL REYES HERNANDEZ CR NO. 220002935.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0906/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979335, A FAVOR DE VIANCA ABRIL REYES HERNANDEZ $220.00
979334 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA CR NO. 220002934.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0904/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979334, A FAVOR DE JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA $223.33
979334 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA CR NO. 220002934.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0904/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979334, A FAVOR DE JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA $183.33
979334 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA CR NO. 220002934.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0904/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979334, A FAVOR DE JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA $0.03
979334 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA CR NO. 220002934.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0904/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979334, A FAVOR DE JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA $-1,597.20
979334 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA CR NO. 220002934.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0904/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979334, A FAVOR DE JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA $2,606.55
979334 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA CR NO. 220002934.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0904/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979334, A FAVOR DE JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA $3,993.00
979333 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BLANCA ESTHELA CORTES PAREDES CR NO. 220002932.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0951/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979333, A FAVOR DE BLANCA ESTHELA CORTES PAREDES $9,128.40
979333 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BLANCA ESTHELA CORTES PAREDES CR NO. 220002932.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0951/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979333, A FAVOR DE BLANCA ESTHELA CORTES PAREDES $1,383.57
979332 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR ABEL SANCHEZ CHAVEZ CR NO. 220002930.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0907/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979332, A FAVOR DE HECTOR ABEL SANCHEZ CHAVEZ $1,409.72
979332 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR ABEL SANCHEZ CHAVEZ CR NO. 220002930.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0907/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979332, A FAVOR DE HECTOR ABEL SANCHEZ CHAVEZ $-350.00
979331 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DE JESUS ESTRADA AGUAYO CR NO. 220002929.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0908/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979331, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ESTRADA AGUAYO $735.65
979330 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GRETTEL JAXIEL VILLASEÑOR RAMIREZ CR NO. 220002928.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0905/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979330, A FAVOR DE GRETTEL JAXIEL VILLASEÑOR RAMIREZ $3,327.50
979330 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GRETTEL JAXIEL VILLASEÑOR RAMIREZ CR NO. 220002928.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0905/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979330, A FAVOR DE GRETTEL JAXIEL VILLASEÑOR RAMIREZ $179.55
979329 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GERARDO HARO RODRIGUEZ CR NO. 220002927.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0903/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979329, A FAVOR DE GERARDO HARO RODRIGUEZ $4,773.50
979329 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GERARDO HARO RODRIGUEZ CR NO. 220002927.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0903/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979329, A FAVOR DE GERARDO HARO RODRIGUEZ $588.62
979329 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GERARDO HARO RODRIGUEZ CR NO. 220002927.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0903/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979329, A FAVOR DE GERARDO HARO RODRIGUEZ $-257.78
979328 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA NATALIA RUIZ TOLENTINO CR NO. 220002919.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0503/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979328, A FAVOR DE MARIA NATALIA RUIZ TOLENTINO $2,985.46
979328 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA NATALIA RUIZ TOLENTINO CR NO. 220002919.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0503/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979328, A FAVOR DE MARIA NATALIA RUIZ TOLENTINO $102.96
979328 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA NATALIA RUIZ TOLENTINO CR NO. 220002919.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0503/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979328, A FAVOR DE MARIA NATALIA RUIZ TOLENTINO $-214.95
979327 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AMELIA VIRIDIANA VIRGEN HERNANDEZ CR NO. 220002918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0495/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979327, A FAVOR DE AMELIA VIRIDIANA VIRGEN HERNANDEZ $2,162.88
979327 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AMELIA VIRIDIANA VIRGEN HERNANDEZ CR NO. 220002918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0495/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979327, A FAVOR DE AMELIA VIRIDIANA VIRGEN HERNANDEZ $3,593.69
979327 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AMELIA VIRIDIANA VIRGEN HERNANDEZ CR NO. 220002918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0495/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979327, A FAVOR DE AMELIA VIRIDIANA VIRGEN HERNANDEZ $201.00
979327 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AMELIA VIRIDIANA VIRGEN HERNANDEZ CR NO. 220002918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0495/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979327, A FAVOR DE AMELIA VIRIDIANA VIRGEN HERNANDEZ $165.00
14813 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000146.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $108,000.00
14812 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000145.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14812, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $311,133.22
14812 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000145.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14812, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $333,936.85
14812 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000145.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14812, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $352,879.15
14812 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000145.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14812, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $332,785.46
14812 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000145.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14812, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $328,546.10
14812 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000145.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14812, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $337,042.85
14812 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000145.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14812, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $324,667.75
14812 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000145.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14812, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $215,126.84
14811 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000137.- gasto correspondiente a la OC 1966 de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14811, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $1,879.20
14810 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000006.- PAGO DE 30% ANTICIPO DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14810, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $2,091,931.02
14806 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4692 FIDEICOMISO PAESPAR 7202 JEFATURA DE GABINETE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220002633.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.- OF. DRH/120/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14806, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
12555 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MAGAÑA GONZALEZ JESSICA SOFIA CR NO. 220002946.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0891/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12555, A FAVOR DE MAGAÑA GONZALEZ JESSICA SOFIA $9,817.71
12555 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MAGAÑA GONZALEZ JESSICA SOFIA CR NO. 220002946.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0891/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12555, A FAVOR DE MAGAÑA GONZALEZ JESSICA SOFIA $981.77
12555 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MAGAÑA GONZALEZ JESSICA SOFIA CR NO. 220002946.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0891/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12555, A FAVOR DE MAGAÑA GONZALEZ JESSICA SOFIA $3,090.56
12554 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE KATIA PAOLA ARMENTA BAÑUELOS CR NO. 220002938.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12554, A FAVOR DE KATIA PAOLA ARMENTA BAÑUELOS $3,627.32
12554 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO KATIA PAOLA ARMENTA BAÑUELOS CR NO. 220002938.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12554, A FAVOR DE KATIA PAOLA ARMENTA BAÑUELOS $277.30
12554 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE KATIA PAOLA ARMENTA BAÑUELOS CR NO. 220002938.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12554, A FAVOR DE KATIA PAOLA ARMENTA BAÑUELOS $362.73
12553 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. SALUD GERONIMO YAH TAMAYO CR NO. 220002926.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0902/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12553, A FAVOR DE GERONIMO YAH TAMAYO $97,218.24
12552 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC BLANCA MARIA FRIAS ROMERO CR NO. 220002925.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0901/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12552, A FAVOR DE BLANCA MARIA FRIAS ROMERO $48,409.92
12551 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC LIVIER HERRERA DEL TORO CR NO. 220002924.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0900/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12551, A FAVOR DE LIVIER HERRERA DEL TORO $60,844.88
12550 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC FLORENCIO FLORES SANCHEZ CR NO. 220002921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0893/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12550, A FAVOR DE FLORENCIO FLORES SANCHEZ $4,199.43
12550 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FLORENCIO FLORES SANCHEZ CR NO. 220002921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0893/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12550, A FAVOR DE FLORENCIO FLORES SANCHEZ $432.69
12549 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO CR NO. 220002920.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0887/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12549, A FAVOR DE VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO $5,830.16
12549 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO CR NO. 220002920.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0887/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12549, A FAVOR DE VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO $627.71
12549 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO CR NO. 220002920.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0887/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12549, A FAVOR DE VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO $1,499.18
12549 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO CR NO. 220002920.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0887/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12549, A FAVOR DE VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO $111.67
12549 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO CR NO. 220002920.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0887/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12549, A FAVOR DE VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO $91.67
4631 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 86000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4631, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $645.00
4631 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 86000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4631, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $639.00
4631 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 86000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4631, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $824.50
4630 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MA. DEL CARMEN SALAS MENDEZ CR NO. 220002923.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/0899/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4630, A FAVOR DE MA. DEL CARMEN SALAS MENDEZ $49,544.00
4629 Detalle Factura de click aquí 06/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ELBA AMALIA SEGURA ARCIGA CR NO. 220002922.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0898/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4629, A FAVOR DE ELBA AMALIA SEGURA ARCIGA $49,249.92
979326 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CINTHYA YOLANDA JIMENEZ OROZCO CR NO. 220002917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0910/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979326, A FAVOR DE CINTHYA YOLANDA JIMENEZ OROZCO $1,901.92
14805 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 81000045.- USO DE PLATAFORMA PARKIMOVIL MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14805, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $434,361.34
14804 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 81000044.- USO PLATAFORMA PARKIMOVIL FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14804, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $683,311.02
14803 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000161.- Gasto correspondiente a la OC 1910 de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14803, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $33,036.80
299 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002943.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020 RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0943/2020 DEL 24/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $144.10
299 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002943.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020 RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0943/2020 DEL 24/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,149.14
298 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $97,515.64
298 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,400.41
298 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $110,511.35
298 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $619,247.89
298 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,122.72
298 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $291,213.45
298 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $82,891.45
298 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $32,157.82
298 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $248,513.65
298 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $67,441.82
298 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $20,194.57
298 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $298,761.66
67 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002942.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0942/2020 DEL 24/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $828.60
67 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002942.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0942/2020 DEL 24/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $216.16
67 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002942.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0942/2020 DEL 24/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $432.31
67 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002942.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0942/2020 DEL 24/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,607.56
67 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002942.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0942/2020 DEL 24/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,723.72
67 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002942.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0942/2020 DEL 24/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,447.43
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,857,764.88
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $873,644.18
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $75,455.38
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,684.03
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,368.05
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,560,723.87
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $928,890.69
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $248,674.66
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $554,305.52
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,601.91
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $289,202.23
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,674,492.51
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $436,822.89
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $331,535.63
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $560,716.78
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $146,273.81
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $292,547.82
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $476,626.26
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $124,337.23
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,583.83
66 Detalle Factura de click aquí 04/05/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL