Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2020
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 15157 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000157.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15157, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $7,203.61 |
| 15156 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000082.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15156, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $12,786.69 |
| 15155 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000081.- SERVICIO DE REPARARCION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15155, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,481.59 |
| 15154 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 80000049.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15154, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 15153 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000043.- Servicio de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15153, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,558.00 |
| 15152 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000076.- SERVICIO DE FUMIOGACION A INSTALACIONES DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15152, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $27,589.44 |
| 15151 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000075.- PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15151, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $27,589.44 |
| 15150 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 81000064.- PAGO DE PLATAFORMA PARKIMOVIL PAGO ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15150, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $73,137.42 |
| 15149 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000239.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MPAL. 10 AL 26/MAR/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15149, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $47,280.85 |
| 15149 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000239.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MPAL. 10 AL 26/MAR/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15149, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $30,473.60 |
| 15149 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000239.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MPAL. 10 AL 26/MAR/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15149, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $28,182.61 |
| 15149 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000239.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MPAL. 10 AL 26/MAR/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15149, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $28,247.67 |
| 15149 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000239.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MPAL. 10 AL 26/MAR/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15149, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $147,522.83 |
| 15149 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000239.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MPAL. 10 AL 26/MAR/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15149, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $39,347.38 |
| 15149 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000239.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MPAL. 10 AL 26/MAR/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15149, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $54,484.12 |
| 15149 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000239.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MPAL. 10 AL 26/MAR/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15149, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $72,622.59 |
| 15148 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000042.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CARNICOS ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15148, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $62,005.34 |
| 15147 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000036.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15147, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $30,031.86 |
| 15147 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000036.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15147, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $411.45 |
| 15147 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000036.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15147, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,953.63 |
| 15147 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000036.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15147, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $61,197.03 |
| 15147 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000036.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15147, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,963.27 |
| 15147 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000036.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15147, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $28,476.33 |
| 15147 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000036.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15147, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,055.18 |
| 15147 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000036.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15147, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $641.75 |
| 15147 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000036.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15147, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $10,776.29 |
| 15146 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000152.- PAGO DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON ORDEN DE COMPRA 324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15146, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $28,691.00 |
| 15145 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000151.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15145, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $20,591.00 |
| 15144 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C | CR NO. 72000148.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15144, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C | $85,500.00 |
| 15143 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220003305.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15143, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 15142 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220003282.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MAYO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15142, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 15141 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220003281.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MAYO DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15141, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 15140 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220003261.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15140, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 15140 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220003261.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15140, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 15139 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220002960.- SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15139, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $523,417.00 |
| 4655 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | CR NO. 220003264.- PAGO DE CONVENIO (04/12) EXP. 378/2012-V.- OF. DIR/LAB/567/2020 DEL 10/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4655, A FAVOR DE CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | $22,932.07 |
| 4654 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO | CR NO. 220003263.- PAGO DE CONVENIO EXP. 178/2010-G1.- OF. DIR/LAB/2371/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4654, A FAVOR DE EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO | $97,050.72 |
| 15135 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO | CR NO. 81000075.- Adquisicion de despensas del programa Despensa Segura anticipo 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15135, A FAVOR DE VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO | $1,416,666.67 |
| 12590 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA | CR NO. 220003269.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0968/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12590, A FAVOR DE ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA | $86,560.40 |
| 12590 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA | CR NO. 220003269.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0968/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12590, A FAVOR DE ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA | $2,905.38 |
| 12590 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA | CR NO. 220003269.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0968/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12590, A FAVOR DE ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA | $290.54 |
| 12590 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA | CR NO. 220003269.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0968/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12590, A FAVOR DE ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA | $100.68 |
| 12590 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA | CR NO. 220003269.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0968/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12590, A FAVOR DE ONESIMO RUBEN MEDINA BALDERRAMA | $-721.34 |
| 979346 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | J JESUS VALENCIA DIAZ | CR NO. 220003270.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0997/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979346, A FAVOR DE J JESUS VALENCIA DIAZ | $62,076.00 |
| 979345 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ANTONIO HUERTA MARTINEZ | CR NO. 220003290.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1145/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979345, A FAVOR DE JOSE ANTONIO HUERTA MARTINEZ | $2,995.14 |
| 979345 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE ANTONIO HUERTA MARTINEZ | CR NO. 220003290.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1145/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979345, A FAVOR DE JOSE ANTONIO HUERTA MARTINEZ | $84.87 |
| 15633 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80000193.- DISPERSIÓN EN TARJETAS ELECTRÓNICAS DE VALES DESPENSA,FESTEJO DÍA DEL JARDINERO PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15633, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $34,872.66 |
| 15131 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4693 | CUIDAMOS TU EMPLEO | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000074.- PROGRAMA CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 OCTAVA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15131, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $1,460,000.00 |
| 15130 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000069.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES LPL/018/2020 FALLO SESIÓN EXT03 17 MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15130, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $341,308.13 |
| 15129 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | REDDPARK MOBILIARIO S. DE R. L. DE C. V. | CR NO. 83000126.- ANTICIPO DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15129, A FAVOR DE REDDPARK MOBILIARIO S. DE R. L. DE C. V. | $3,499,387.78 |
| 15128 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000105.- MANTENIMINETO A ELEVADORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15128, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 15127 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000104.- MANTENIMINETO A ELEVADORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15127, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 15126 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000103.- MANTENIMINETO A ELEVADORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15126, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 15125 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000102.- MANTENIMINETO A ELEVADORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15125, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 15124 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000032.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. ENSAMBLE PAQ. ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL/018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15124, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $7,136,648.75 |
| 15123 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 81000031.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES Y SER. DE ENSAMBLE DE PAQ.ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15123, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $198,972.16 |
| 15122 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 81000030.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES Y SER. DE ENSAMBLE DE PAQ.ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15122, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $79,351.92 |
| 15121 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000028.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES Y SER. DE ENSAMBLE DE PAQ.ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15121, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $2,513,350.00 |
| 15120 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000123.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15120, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $28,559.20 |
| 15119 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000091.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15119, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $23,223.21 |
| 15118 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000080.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15118, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $30,508.00 |
| 15117 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000154.- PAGO DE PASSAJES AEREOS INTERNACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15117, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $16,644.00 |
| 15116 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000150.- PAGO DE PASAJE AEREO NACIONAL CON ORDEN DE COMPRA 324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15116, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $2,765.98 |
| 15115 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000149.- PAGO DE PASAJE AEREO NACIONAL CON ORDEN DE COMPRA 324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15115, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $2,880.00 |
| 15114 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $978.20 |
| 15114 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $8,966.80 |
| 15114 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,700.00 |
| 15114 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $330.60 |
| 15114 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $4,250.01 |
| 15114 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,500.00 |
| 15114 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $383.26 |
| 15114 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,700.00 |
| 15114 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $221.51 |
| 15114 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $4,901.00 |
| 15114 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $3,208.56 |
| 15114 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,700.00 |
| 15114 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,600.02 |
| 15114 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,900.08 |
| 15114 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $3,208.56 |
| 15114 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15114, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,850.12 |
| 15113 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000099.- SERVICIO DE FLETE, MANIOBRAS Y DISPOSICION FINAL DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15113, A FAVOR DE RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | $351,363.07 |
| 15112 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000020.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES Y SER. DE ENSAMBLE DE PAQ.ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15112, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $793,338.00 |
| 15111 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000019.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES Y SER. DE ENSAMBLE DE PAQ.ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15111, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $2,643,459.00 |
| 15110 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 81000018.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA LPN002/2020 SESION EXT03 17 MARZO2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15110, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $10,769,500.00 |
| 15109 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000017.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA LPN002/2020 SESION EXT03 17 MARZO2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15109, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $4,639,800.00 |
| 15108 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000015.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA LPN002/2020 SESION EXT03 17 MARZO2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15108, A FAVOR DE INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | $5,231,025.00 |
| 12589 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | $-33.33 |
| 12589 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | $-6.67 |
| 12589 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | $-620.55 |
| 12589 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | $620.55 |
| 12589 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | $977.58 |
| 12589 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | $-1,241.10 |
| 12589 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. SALUD | SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | $-41.07 |
| 12589 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | $-49.67 |
| 12589 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | $-41.67 |
| 12589 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | CR NO. 220003284.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN GARCIA MENAUT | $6,205.52 |
| 12588 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GERARDO NILLE MOLINA | CR NO. 220003279.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1009/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12588, A FAVOR DE GERARDO NILLE MOLINA | $95,049.92 |
| 12587 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | EVA AVIÑA GUTIERREZ | CR NO. 220003277.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1005/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12587, A FAVOR DE EVA AVIÑA GUTIERREZ | $62,918.40 |
| 12586 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RICARDO SALCEDO VERDIN | CR NO. 220003276.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1004/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12586, A FAVOR DE RICARDO SALCEDO VERDIN | $68,103.12 |
| 12585 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7202 JEFATURA DE GABINETE | JAVIER CARLOS UREÑA OLIVA | CR NO. 220003275.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1003/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12585, A FAVOR DE JAVIER CARLOS UREÑA OLIVA | $51,993.92 |
| 12584 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7202 JEFATURA DE GABINETE | JOSE ANTONIO LOPEZ ALEXANDER | CR NO. 220003273.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1001/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12584, A FAVOR DE JOSE ANTONIO LOPEZ ALEXANDER | $51,993.92 |
| 12583 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES HEREDIA EDGAR | CR NO. 220003271.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12583, A FAVOR DE CERVANTES HEREDIA EDGAR | $4,328.02 |
| 12583 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CERVANTES HEREDIA EDGAR | CR NO. 220003271.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12583, A FAVOR DE CERVANTES HEREDIA EDGAR | $551.50 |
| 12583 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES HEREDIA EDGAR | CR NO. 220003271.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12583, A FAVOR DE CERVANTES HEREDIA EDGAR | $432.80 |
| 12583 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DESPACHO CGAIG | CERVANTES HEREDIA EDGAR | CR NO. 220003271.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12583, A FAVOR DE CERVANTES HEREDIA EDGAR | $601.13 |
| 12582 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA | CR NO. 220003289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12582, A FAVOR DE JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA | $2,404.46 |
| 12582 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA | CR NO. 220003289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12582, A FAVOR DE JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA | $27,634.55 |
| 12582 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA | CR NO. 220003289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12582, A FAVOR DE JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA | $-601.11 |
| 12582 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA | CR NO. 220003289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12582, A FAVOR DE JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA | $1,285.72 |
| 12582 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA | CR NO. 220003289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12582, A FAVOR DE JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA | $6,817.56 |
| 12582 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA | CR NO. 220003289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12582, A FAVOR DE JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA | $68.44 |
| 12582 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA | CR NO. 220003289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12582, A FAVOR DE JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA | $89.33 |
| 12582 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA | CR NO. 220003289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12582, A FAVOR DE JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA | $73.33 |
| 12582 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA | CR NO. 220003289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12582, A FAVOR DE JEANETTE MARISOL FIERRO CORDOVA | $-8.36 |
| 12581 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ | CR NO. 220003288.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1011/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12581, A FAVOR DE ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ | $55,040.48 |
| 12581 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ | CR NO. 220003288.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1011/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12581, A FAVOR DE ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ | $1,911.13 |
| 12581 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ | CR NO. 220003288.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1011/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12581, A FAVOR DE ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ | $191.11 |
| 12580 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JOSE ALFREDO PEREZ VAZQUEZ | CR NO. 220003286.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1006/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12580, A FAVOR DE JOSE ALFREDO PEREZ VAZQUEZ | $46,610.64 |
| 12580 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | JOSE ALFREDO PEREZ VAZQUEZ | CR NO. 220003286.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1006/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12580, A FAVOR DE JOSE ALFREDO PEREZ VAZQUEZ | $106,225.00 |
| 12580 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JOSE ALFREDO PEREZ VAZQUEZ | CR NO. 220003286.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1006/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12580, A FAVOR DE JOSE ALFREDO PEREZ VAZQUEZ | $-8,156.86 |
| 12579 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7202 JEFATURA DE GABINETE | DAVID ALBERTO OROZ BITAR | CR NO. 220003285.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1002/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12579, A FAVOR DE DAVID ALBERTO OROZ BITAR | $74,969.52 |
| 12578 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALEJANDRO JOAQUIN MUÑIZ | CR NO. 220003272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1000/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12578, A FAVOR DE ALEJANDRO JOAQUIN MUÑIZ | $3,005.57 |
| 12578 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRO JOAQUIN MUÑIZ | CR NO. 220003272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1000/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12578, A FAVOR DE ALEJANDRO JOAQUIN MUÑIZ | $127.90 |
| 12578 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALEJANDRO JOAQUIN MUÑIZ | CR NO. 220003272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1000/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12578, A FAVOR DE ALEJANDRO JOAQUIN MUÑIZ | $300.56 |
| 12577 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MIGUEL ARTURO PATIÑO GOMEZ | CR NO. 220003283.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0971/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12577, A FAVOR DE MIGUEL ARTURO PATIÑO GOMEZ | $46,620.72 |
| 12577 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | MIGUEL ARTURO PATIÑO GOMEZ | CR NO. 220003283.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0971/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12577, A FAVOR DE MIGUEL ARTURO PATIÑO GOMEZ | $106,225.00 |
| 12576 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | $5,049.36 |
| 12576 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | $-3,426.29 |
| 12576 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | $-1,020.76 |
| 12576 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | $-340.25 |
| 12576 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | $-9,799.29 |
| 12576 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | $-223.33 |
| 12576 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | $-183.33 |
| 12576 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | $773.34 |
| 12576 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | $36,355.36 |
| 12576 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | $781.67 |
| 12576 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | $641.67 |
| 12576 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | $504.94 |
| 12576 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | $479.17 |
| 12576 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | CR NO. 220003280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO HERNANDEZ SALAZAR | $-117.81 |
| 12575 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DESPACHO CGAIG | JOSE ALBERTO OCAMPO SOTO | CR NO. 220003278.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1007/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12575, A FAVOR DE JOSE ALBERTO OCAMPO SOTO | $601.12 |
| 12575 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE ALBERTO OCAMPO SOTO | CR NO. 220003278.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1007/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12575, A FAVOR DE JOSE ALBERTO OCAMPO SOTO | $72,133.68 |
| 4653 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000040.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4653, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $10,450.00 |
| 4653 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000040.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4653, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,060.00 |
| 4653 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000040.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4653, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,952.20 |
| 4653 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000040.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4653, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,152.00 |
| 4653 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000040.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4653, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $7,150.00 |
| 4652 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000039.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4652, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $15,004.00 |
| 4652 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000039.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4652, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $382.80 |
| 4652 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000039.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4652, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,682.00 |
| 4652 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000039.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4652, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,882.51 |
| 4652 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000039.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4652, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,998.90 |
| 4651 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 220003287.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1008/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4651, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $15,821.88 |
| 4651 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 220003287.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1008/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4651, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $1,582.20 |
| 4651 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 220003287.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1008/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4651, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $5,663.78 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000086.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PUNTOS LIMPIOS POR EL MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $1,842,215.99 |
| 15106 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $411.45 |
| 15106 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $28,151.50 |
| 15106 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $6,934.06 |
| 15106 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $93,104.05 |
| 15106 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $45,617.14 |
| 15106 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $6,678.94 |
| 15106 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $5,263.93 |
| 15106 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,234.34 |
| 15106 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,645.78 |
| 15106 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $163,140.11 |
| 15106 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $238,876.31 |
| 15106 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,291.56 |
| 15106 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000038.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $19,489.50 |
| 4650 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000100.- FONDO REVOLVENTE #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4650, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,800.00 |
| 4650 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000100.- FONDO REVOLVENTE #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4650, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $230.02 |
| 4650 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000100.- FONDO REVOLVENTE #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4650, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $746.46 |
| 4650 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000100.- FONDO REVOLVENTE #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4650, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $363.36 |
| 4650 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000100.- FONDO REVOLVENTE #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4650, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,482.02 |
| 4650 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000100.- FONDO REVOLVENTE #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4650, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $168.00 |
| 4650 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000100.- FONDO REVOLVENTE #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4650, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $9,860.00 |
| 4650 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000100.- FONDO REVOLVENTE #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4650, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,364.00 |
| 4650 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000100.- FONDO REVOLVENTE #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4650, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,999.99 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000312.- Renta 7/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $229,448.41 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000311.- Renta 5/18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $343,487.39 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000310.- Renta 5/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $328,546.87 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000309.- Renta 5/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $416,984.82 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000307.- Renta 7/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,998,544.86 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000306.- Renta 7/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,005,695.88 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000305.- Renta 10/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,100,949.22 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000304.- Renta 10/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,051,614.86 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000303.- Renta 10/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $629,670.53 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000302.- Renta 10/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $746,641.59 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000301.- Renta 10/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $176,680.90 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000300.- Renta 10/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $5,543,180.64 |
| 979341 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | LUIS FERNANDO FALCON HERNANDEZ | CR NO. 220003254.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0984/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979341, A FAVOR DE LUIS FERNANDO FALCON HERNANDEZ | $52,184.48 |
| 979340 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | CR NO. 220003250.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0976/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979340, A FAVOR DE ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | $61,672.08 |
| 979339 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | MARTINA GAYTAN MORALES | CR NO. 220003244.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0969/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979339, A FAVOR DE MARTINA GAYTAN MORALES | $50,623.20 |
| 979338 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | EDUARDO CASTILLO MENDOZA | CR NO. 220003242.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0961/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979338, A FAVOR DE EDUARDO CASTILLO MENDOZA | $61,672.08 |
| 979337 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PAOLA FERNANDA PONCE VILLALVAZO | CR NO. 220003239.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0956/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979337, A FAVOR DE PAOLA FERNANDA PONCE VILLALVAZO | $2,773.56 |
| 979337 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PAOLA FERNANDA PONCE VILLALVAZO | CR NO. 220003239.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0956/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979337, A FAVOR DE PAOLA FERNANDA PONCE VILLALVAZO | $45.40 |
| 15105 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000233.- Pago del servicio de energía eléctrica M01 mes de abril 2020 de las Dependencias Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15105, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,408,947.99 |
| 15104 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | SALAZAR VALLES JESSICA | CR NO. 72000067.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15104, A FAVOR DE SALAZAR VALLES JESSICA | $57,340.80 |
| 12570 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MIGUEL ANGEL SALCEDO GONZALEZ | CR NO. 220003257.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0897/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12570, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SALCEDO GONZALEZ | $3,191.67 |
| 12570 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIGUEL ANGEL SALCEDO GONZALEZ | CR NO. 220003257.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0897/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12570, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SALCEDO GONZALEZ | $127.78 |
| 12570 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MIGUEL ANGEL SALCEDO GONZALEZ | CR NO. 220003257.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0897/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12570, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SALCEDO GONZALEZ | $319.16 |
| 12569 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | GREGORIO DE LA CERDA GONZALEZ | CR NO. 220003256.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/0986/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12569, A FAVOR DE GREGORIO DE LA CERDA GONZALEZ | $59,864.24 |
| 12568 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | J JESUS CASILLAS ENRIQUEZ | CR NO. 220003255.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0985/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12568, A FAVOR DE J JESUS CASILLAS ENRIQUEZ | $49,880.00 |
| 12567 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | MA.DEL CARMEN LAZALDE ALDABA | CR NO. 220003252.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0962/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12567, A FAVOR DE MA.DEL CARMEN LAZALDE ALDABA | $50,690.40 |
| 12567 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MA.DEL CARMEN LAZALDE ALDABA | CR NO. 220003252.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0962/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12567, A FAVOR DE MA.DEL CARMEN LAZALDE ALDABA | $1,760.08 |
| 12567 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MA.DEL CARMEN LAZALDE ALDABA | CR NO. 220003252.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0962/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12567, A FAVOR DE MA.DEL CARMEN LAZALDE ALDABA | $176.01 |
| 12566 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | LUIS GARCILAZO CARRIEDO | CR NO. 220003251.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0980/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12566, A FAVOR DE LUIS GARCILAZO CARRIEDO | $55,936.32 |
| 12565 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CORONA | CR NO. 220003249.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0975/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12565, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CORONA | $49,098.56 |
| 12563 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | RODRIGO LAZCANO BARRAGAN | CR NO. 220003247.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0973/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12563, A FAVOR DE RODRIGO LAZCANO BARRAGAN | $161.88 |
| 12563 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | RODRIGO LAZCANO BARRAGAN | CR NO. 220003247.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0973/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12563, A FAVOR DE RODRIGO LAZCANO BARRAGAN | $46,620.72 |
| 12563 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RODRIGO LAZCANO BARRAGAN | CR NO. 220003247.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0973/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12563, A FAVOR DE RODRIGO LAZCANO BARRAGAN | $153.45 |
| 12563 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | RODRIGO LAZCANO BARRAGAN | CR NO. 220003247.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0973/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12563, A FAVOR DE RODRIGO LAZCANO BARRAGAN | $3,237.55 |
| 12562 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ANTONIO RIVAS CANCHOLA | CR NO. 220003246.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0972/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12562, A FAVOR DE ANTONIO RIVAS CANCHOLA | $477.12 |
| 12562 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | ANTONIO RIVAS CANCHOLA | CR NO. 220003246.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0972/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12562, A FAVOR DE ANTONIO RIVAS CANCHOLA | $5,038.37 |
| 12562 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | ANTONIO RIVAS CANCHOLA | CR NO. 220003246.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0972/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12562, A FAVOR DE ANTONIO RIVAS CANCHOLA | $125,265.00 |
| 12562 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ANTONIO RIVAS CANCHOLA | CR NO. 220003246.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0972/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12562, A FAVOR DE ANTONIO RIVAS CANCHOLA | $171.76 |
| 12562 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | ANTONIO RIVAS CANCHOLA | CR NO. 220003246.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0972/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12562, A FAVOR DE ANTONIO RIVAS CANCHOLA | $16.67 |
| 12561 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JUANA GUTIERREZ VILLALOBOS | CR NO. 220003245.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0970/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12561, A FAVOR DE JUANA GUTIERREZ VILLALOBOS | $49,880.00 |
| 12561 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JUANA GUTIERREZ VILLALOBOS | CR NO. 220003245.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0970/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12561, A FAVOR DE JUANA GUTIERREZ VILLALOBOS | $1,731.95 |
| 12561 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JUANA GUTIERREZ VILLALOBOS | CR NO. 220003245.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0970/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12561, A FAVOR DE JUANA GUTIERREZ VILLALOBOS | $173.19 |
| 12560 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALICIA SANTANA MENDOZA | CR NO. 220003241.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0960/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12560, A FAVOR DE ALICIA SANTANA MENDOZA | $55,050.00 |
| 12559 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE LUIS ALVARADO IBARRA | CR NO. 220003240.- PAZGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0959/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12559, A FAVOR DE JOSE LUIS ALVARADO IBARRA | $72,133.68 |
| 12558 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO ZUÑIGA URBINA | CR NO. 220003238.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0954/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12558, A FAVOR DE RICARDO ZUÑIGA URBINA | $3,486.46 |
| 12558 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO ZUÑIGA URBINA | CR NO. 220003238.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0954/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12558, A FAVOR DE RICARDO ZUÑIGA URBINA | $348.65 |
| 12558 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO ZUÑIGA URBINA | CR NO. 220003238.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0954/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12558, A FAVOR DE RICARDO ZUÑIGA URBINA | $103,872.48 |
| 12558 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RICARDO ZUÑIGA URBINA | CR NO. 220003238.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0954/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12558, A FAVOR DE RICARDO ZUÑIGA URBINA | $292.70 |
| 12557 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | $1,811.53 |
| 12557 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | $13,043.02 |
| 12557 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | $513.67 |
| 12557 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | $421.67 |
| 12557 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | $181.15 |
| 12557 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | $-1,982.79 |
| 12557 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | $-590.72 |
| 12557 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | $-196.91 |
| 12557 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | $-5,670.89 |
| 12557 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | $-223.33 |
| 12557 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE RICARDO DE JESUS FRANCO COVARRUBIAS | $-183.33 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000106.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO POR CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,470,075.98 |
| 15632 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80000195.- DIASPERSION VALES DE DESPENSA EN TARJETAS ELECTRONICAS PARA DIR BOMBEROS, PERIODO ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15632, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $501,605.17 |
| 15631 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80000191.- DISPERSIÓN EN TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA, PERIODO ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15631, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $4,328,123.29 |
| 15103 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000065.- Servicio de suministro despensas programa "Despensa Segura"Anticipo 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15103, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $1,416,666.67 |
| 15102 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | DUBACANO S.A. DE C.V | CR NO. 81000060.- SUMINISTRO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DESPENSA SEGURA ANTICIPO 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15102, A FAVOR DE DUBACANO S.A. DE C.V | $1,416,666.67 |
| 15101 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000058.- suministro de despensas del programa "Despensa Segura" anticipo del 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15101, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | $1,416,666.67 |
| 15100 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000096.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15100, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $333,714.18 |
| 15099 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000087.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15099, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $1,293,423.61 |
| 15098 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000064.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE MANTTO EN LOS PAVIMENTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15098, A FAVOR DE VISE, S.A. DE C.V. | $284,852.21 |
| 15097 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000214.- XVI ENTREGA LPL/631/2019/20MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15097, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $38,222.00 |
| 15096 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000314.- Arrendamiento Cartera de Gobierno, Acuerdo del 15/04/2015 Pago 51 correspondiente Mes de Mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15096, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 15095 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000299.- SERVICIO DE TRASLADOS Y RECOLECION DE VALORES DEL MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15095, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $254,800.17 |
| 12556 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | WILFRIDO ACEVES ROSALES | CR NO. 220003253.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0983/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12556, A FAVOR DE WILFRIDO ACEVES ROSALES | $5,516.58 |
| 12556 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | WILFRIDO ACEVES ROSALES | CR NO. 220003253.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0983/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12556, A FAVOR DE WILFRIDO ACEVES ROSALES | $551.66 |
| 12556 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | WILFRIDO ACEVES ROSALES | CR NO. 220003253.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0983/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12556, A FAVOR DE WILFRIDO ACEVES ROSALES | $790.46 |
| 4648 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ | CR NO. 220003262.- PAGO DE CONVENIO (03/05) EXP. 626/2010-G1, 1217/2012-E Y 915/2015-G2.- OF. DIR/LAB/420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4648, A FAVOR DE CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ | $203,718.44 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003268.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1137/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $387.74 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003268.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1137/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $153.85 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003268.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1137/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $616.72 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $290,754.35 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $81,760.20 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,087.04 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $108,865.50 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $295,160.48 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,248.79 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $615,888.63 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,122.72 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $66,741.88 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $246,461.15 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32,030.54 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003000.- SEDAR.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0991/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,113.80 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003267.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1136/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,229.48 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003267.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1136/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $581.60 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003267.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1136/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,163.21 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003267.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1136/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $884.61 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003267.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1136/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $230.77 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003267.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1136/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $461.54 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003267.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1136/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,546.28 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003267.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1136/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $925.12 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003267.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/1136/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,850.21 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,368.05 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,541,407.94 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $923,851.73 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,847,686.98 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $288,261.99 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,671,852.64 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $436,134.22 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $872,266.87 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $75,455.38 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,684.03 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $885,483.40 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $625,979.42 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $163,298.88 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $326,598.10 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $552,502.27 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,130.90 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $200,342.26 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $116,430.91 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,373.18 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60,746.50 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,697,175.24 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $442,741.26 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $96,091.52 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,417,159.27 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $369,693.08 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $739,386.92 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $383,967.82 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $100,168.06 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $245,280.94 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $552,657.54 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,172.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $288,342.41 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $184,175.33 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,045.77 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $470,121.64 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002970.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0990/2020 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $122,640.37 |
| 15092 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000108.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15092, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $6,460,352.47 |
| 15091 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000107.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, DEL MES ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15091, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,025,046.24 |
| 15090 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000230.- Pago arrendamiento del mes de mayo 2020 de la finca en fco de quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15090, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $37,864.49 |
| 15089 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000229.- Pago arrendamiento del mes de abril 2020 de la finca en fco de quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15089, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $37,864.49 |
| 14864 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000094.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14864, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $322,330.41 |
| 14863 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000077.- SERV ICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14863, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $335,552.92 |
| 14862 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000072.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LODOS SEMISECOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14862, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $47,343.24 |
| 14861 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4693 | CUIDAMOS TU EMPLEO | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000066.- PROGRAMA CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 SEPTIMA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14861, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $1,020,000.00 |
| 14860 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000202.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL23/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14860, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $-128,279.27 |
| 14860 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000202.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL23/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14860, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $155,677.75 |
| 14859 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000194.- gasto correspondiente a la OC 1919 de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14859, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $17,342.00 |
| 14858 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C | CR NO. 72000131.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14858, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C | $94,500.00 |
| 14856 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220003235.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14856, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 4647 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000077.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4647, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $454.99 |
| 4647 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000077.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4647, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $164.99 |
| 4647 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000077.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4647, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $164.99 |
| 4647 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000077.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4647, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $109.99 |
| 4647 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000077.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4647, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $164.99 |
| 4647 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000077.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4647, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $507.96 |
| 4647 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000077.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4647, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $219.98 |
| 4647 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000077.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4647, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $164.99 |
| 4647 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000077.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4647, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $1,226.12 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003234.- CUOTAS AL IMSS.- ABRIL 2020.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/221/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $679,966.37 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003234.- CUOTAS AL IMSS.- ABRIL 2020.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/221/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $962,636.35 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003234.- CUOTAS AL IMSS.- ABRIL 2020.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/221/2020 DEL 13/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $665,287.44 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002997.- CUOTAS IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS MARZO 2020.- OF. RH/PL/213/18-21 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $725.09 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002997.- CUOTAS IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS MARZO 2020.- OF. RH/PL/213/18-21 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,937.63 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002997.- CUOTAS IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS MARZO 2020.- OF. RH/PL/213/18-21 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $423.21 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $557,339.43 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,557,479.36 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $91,568.00 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,162,243.23 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,341,729.05 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $456,317.48 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $147,589.59 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $344,049.97 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $59,182.27 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,617,955.37 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $406,618.09 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002995.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $476,069.26 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002998.- CUOTAS IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS MARZO 2020.- OF. RH/PL/213/18-21 DEL 11/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $18,620.80 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002996.- CUOTAS IMSS.- ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/212/18-21 DEL 11 DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,005,077.03 |
| 170460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA | CR NO. 220002994.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170460, A FAVOR DE SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA | $5,737.82 |
| 170459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RICARDO SANCHEZ CORTES | CR NO. 220002993.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170459, A FAVOR DE RICARDO SANCHEZ CORTES | $5,737.82 |
| 170458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL TOPETE TORRES | CR NO. 220002992.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170458, A FAVOR DE MIGUEL TOPETE TORRES | $5,737.82 |
| 170457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARCELINO GARCIA MURGUIA | CR NO. 220002991.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170457, A FAVOR DE MARCELINO GARCIA MURGUIA | $5,737.82 |
| 170456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | CR NO. 220002990.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170456, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | $5,737.82 |
| 170455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA | CR NO. 220002989.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170455, A FAVOR DE LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA | $5,737.82 |
| 170454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA | CR NO. 220002988.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170454, A FAVOR DE KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA | $5,737.82 |
| 170453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN CARLOS LOZANO SERNA | CR NO. 220002987.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170453, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOZANO SERNA | $5,737.82 |
| 170452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | CR NO. 220002986.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170452, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | $5,737.82 |
| 170451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ | CR NO. 220002985.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170451, A FAVOR DE JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ | $5,737.82 |
| 170450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESUS LICONA LOPEZ | CR NO. 220002984.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170450, A FAVOR DE JESUS LICONA LOPEZ | $5,737.82 |
| 170449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | IVAN SALIM SIORDIA SOTO | CR NO. 220002983.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170449, A FAVOR DE IVAN SALIM SIORDIA SOTO | $5,737.82 |
| 170448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES | CR NO. 220002982.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170448, A FAVOR DE HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES | $5,737.82 |
| 170447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA | CR NO. 220002981.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170447, A FAVOR DE FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA | $5,737.82 |
| 170446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220002980.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170446, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ | $5,737.82 |
| 170445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ | CR NO. 220002979.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170445, A FAVOR DE BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ | $5,737.82 |
| 170444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR | CR NO. 220002978.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170444, A FAVOR DE ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR | $5,737.82 |
| 170443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARMANDO NAVA VALDES | CR NO. 220002977.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170443, A FAVOR DE ARMANDO NAVA VALDES | $5,737.82 |
| 170442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA | CR NO. 220002976.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170442, A FAVOR DE ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA | $5,737.82 |
| 170441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN | CR NO. 220002975.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE ABR AL 15 MYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170441, A FAVOR DE ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN | $5,737.82 |
| 14855 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000313.- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECEPCIÓN DE PREDIAL POR EL MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14855, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $1,194.22 |
| 14854 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000134.- pago parcial de orden de compra 116. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14854, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | $9,929.60 |
| 14852 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4693 | CUIDAMOS TU EMPLEO | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000061.- PROGRAMA CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 SEXTA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14852, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $1,060,000.00 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $11,690.55 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $16,517.01 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $53,091.07 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $26,367.14 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $52,418.74 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,417.08 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $18,180.00 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,021.69 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $24,015.79 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $74,054.04 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $18,180.00 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $51,567.30 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $27,052.59 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $89,545.61 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,819.97 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $28,508.03 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $29,597.27 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $15,070.95 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $20,216.66 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $64,033.69 |
| 14851 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000170.- CONSUMOS DE GAS L.P. DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $37,960.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000080.- LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,475,093.40 |
| 14849 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000079.- PAGO DEL MES DE ABRIL POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14849, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | $4,647,349.21 |
| 14848 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000078.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUSO DE SANGRE DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14848, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | $199,999.98 |
| 14847 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000065.- Pago del servcio de manejo del arbolado Urbano a traves del Proceso de Podas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14847, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $857,234.19 |
| 14846 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220002959.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE MAYO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14846, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 14845 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220002957.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE MAYO DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14845, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 14844 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220002931.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14844, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $17,082,083.30 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | CR NO. 220002952.- PAGO DE CONVENIO (05/12).- EXP. 43/2010-B1.- OF. DIR/LAB/2283/2019 DEL 25/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4637, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | $147,435.66 |
| 4636 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CECILIA GOMEZ RIVERA | CR NO. 220002949.- PAGO DE CONVENIO (03/12).- EXP. 1566/2010 E2.- OF. DIR/LAB/642/2020 DEL 13/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4636, A FAVOR DE CECILIA GOMEZ RIVERA | $126,304.11 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000049.- HECHO POR MUJERES/OF469/10 BENEFICIARIOS/2 MENSUALIDADES/PADRON 1/CORTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $40,000.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000048.- HECHO POR MUJERES/OF468/253 BENEFICIARIOS/2 MENSUALIDADES/PADRON 2/CORTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,012,000.00 |
| 14842 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000190.- Pago de servicio de fotocopiado del mes de abril 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14842, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $695,373.08 |
| 14841 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000179.- 8A. ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14841, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $283,752.34 |
| 14840 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000174.- Pago del mes de marzo 2020 servicio de Garrafón de agua purificada para las Dependencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14840, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $101,568.00 |
| 14839 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $6,955.44 |
| 14839 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $4,362.16 |
| 14839 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $141,675.14 |
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| 14839 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $84,980.15 |
| 14839 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $100,728.98 |
| 14839 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $81,092.97 |
| 14839 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $95,663.41 |
| 14839 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000156.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DE DIESEL MES ENE Y FEB/2020 PARA ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $111,100.12 |
| 14838 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000298.- Contraprestacion Concesion, Estacionamiento Mercado Corona mes de Mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14838, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,153,915.70 |
| 14837 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 75000020.- pago del mes de mayo de la pension de estacionamiento de los vehiculos del Reg Civil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14837, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $3,944.00 |
| 14836 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000141.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE MAYO 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14836, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $18,033.42 |
| 14835 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000140.- PAGO DEL APOYO ECONOMICO DE MAYO DE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14835, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $18,033.42 |
| 14834 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000139.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE MAYO DE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14834, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $18,033.42 |
| 14833 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000138.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE MAYO DE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14833, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $18,033.42 |
| 14832 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000135.- PAGO DE ORDEN DE COMRPA 117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14832, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | $127,020.00 |
| 4635 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | CR NO. 220002951.- PAGO DE CONVENIO (03/12).- EXP. 378/2012-V.- OF. DIR/LAB/567/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4635, A FAVOR DE CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | $22,932.07 |
| 14831 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4693 | CUIDAMOS TU EMPLEO | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000050.- PROGRAMA CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 QUINTA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $1,410,000.00 |
| 4634 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $2,320.00 |
| 4634 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,276.00 |
| 4634 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,276.00 |
| 4634 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,276.00 |
| 4634 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,289.92 |
| 4634 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,160.92 |
| 4634 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $7,739.52 |
| 4634 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,276.00 |
| 4634 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,276.00 |
| 4634 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,276.00 |
| 4634 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,276.00 |
| 4634 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,276.00 |
| 4634 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,276.00 |
| 4634 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,276.00 |
| 4634 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,276.00 |
| 4634 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,276.00 |
| 4634 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,276.00 |
| 4634 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000041.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones mes abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,276.00 |
| 14830 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MINAMI VEGA JUAN CARLOS | CR NO. 83000067.- ADQUISICION DE PLANTAS Y ARBOLES PARA LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14830, A FAVOR DE MINAMI VEGA JUAN CARLOS | $2,041,305.00 |
| 14829 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO | CR NO. 83000066.- PAGO DEL SERVICIO DE PODAS AL ARBOLADO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14829, A FAVOR DE RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO | $1,523,079.99 |
| 14828 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000185.- XV ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14828, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $316,349.40 |
| 14827 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000184.- XIV ENTREGA LPL/631/209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14827, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $320,450.00 |
| 14826 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000182.- XIII ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14826, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $112,752.00 |
| 14825 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000181.- X ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14825, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $100,746.00 |
| 14824 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000180.- 9A. ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14824, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $140,360.00 |
| 14823 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000178.- 7A. ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14823, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $295,500.72 |
| 14822 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | CR NO. 72000137.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE NECESIDADES BASICAS DE SUS TRES HIJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14822, A FAVOR DE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | $10,000.00 |
| 14821 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | VICTORIANO DE LA CRUZ CRUZ | CR NO. 72000136.- Pago de traducción a 4 lenguas indígenas de Convocatoria de 5 programas sociales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14821, A FAVOR DE VICTORIANO DE LA CRUZ CRUZ | $63,104.00 |
| 4633 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO | CR NO. 220002950.- PAGO DE CONVENIO (6/8).- EXP. 178/2010-G1.- OF. DIR/LAB/2371/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4633, A FAVOR DE EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO | $97,050.71 |
| 979336 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JORGE ALBERTO FRANCO MONTIEL | CR NO. 220002936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0497/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979336, A FAVOR DE JORGE ALBERTO FRANCO MONTIEL | $3,291.67 |
| 979336 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE ALBERTO FRANCO MONTIEL | CR NO. 220002936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0497/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979336, A FAVOR DE JORGE ALBERTO FRANCO MONTIEL | $92.41 |
| 979335 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VIANCA ABRIL REYES HERNANDEZ | CR NO. 220002935.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0906/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979335, A FAVOR DE VIANCA ABRIL REYES HERNANDEZ | $1,366.21 |
| 979335 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VIANCA ABRIL REYES HERNANDEZ | CR NO. 220002935.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0906/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979335, A FAVOR DE VIANCA ABRIL REYES HERNANDEZ | $4,540.00 |
| 979335 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VIANCA ABRIL REYES HERNANDEZ | CR NO. 220002935.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0906/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979335, A FAVOR DE VIANCA ABRIL REYES HERNANDEZ | $268.00 |
| 979335 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VIANCA ABRIL REYES HERNANDEZ | CR NO. 220002935.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0906/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979335, A FAVOR DE VIANCA ABRIL REYES HERNANDEZ | $220.00 |
| 979334 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA | CR NO. 220002934.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0904/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979334, A FAVOR DE JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA | $223.33 |
| 979334 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA | CR NO. 220002934.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0904/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979334, A FAVOR DE JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA | $183.33 |
| 979334 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA | CR NO. 220002934.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0904/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979334, A FAVOR DE JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA | $0.03 |
| 979334 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA | CR NO. 220002934.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0904/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979334, A FAVOR DE JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA | $-1,597.20 |
| 979334 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA | CR NO. 220002934.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0904/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979334, A FAVOR DE JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA | $2,606.55 |
| 979334 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA | CR NO. 220002934.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0904/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979334, A FAVOR DE JONATHAN ISMAEL CARDENAS SIORDIA | $3,993.00 |
| 979333 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BLANCA ESTHELA CORTES PAREDES | CR NO. 220002932.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0951/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979333, A FAVOR DE BLANCA ESTHELA CORTES PAREDES | $9,128.40 |
| 979333 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BLANCA ESTHELA CORTES PAREDES | CR NO. 220002932.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0951/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979333, A FAVOR DE BLANCA ESTHELA CORTES PAREDES | $1,383.57 |
| 979332 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR ABEL SANCHEZ CHAVEZ | CR NO. 220002930.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0907/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979332, A FAVOR DE HECTOR ABEL SANCHEZ CHAVEZ | $1,409.72 |
| 979332 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR ABEL SANCHEZ CHAVEZ | CR NO. 220002930.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0907/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979332, A FAVOR DE HECTOR ABEL SANCHEZ CHAVEZ | $-350.00 |
| 979331 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DE JESUS ESTRADA AGUAYO | CR NO. 220002929.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0908/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979331, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ESTRADA AGUAYO | $735.65 |
| 979330 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GRETTEL JAXIEL VILLASEÑOR RAMIREZ | CR NO. 220002928.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0905/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979330, A FAVOR DE GRETTEL JAXIEL VILLASEÑOR RAMIREZ | $3,327.50 |
| 979330 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GRETTEL JAXIEL VILLASEÑOR RAMIREZ | CR NO. 220002928.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0905/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979330, A FAVOR DE GRETTEL JAXIEL VILLASEÑOR RAMIREZ | $179.55 |
| 979328 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA NATALIA RUIZ TOLENTINO | CR NO. 220002919.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0503/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979328, A FAVOR DE MARIA NATALIA RUIZ TOLENTINO | $2,985.46 |
| 979328 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA NATALIA RUIZ TOLENTINO | CR NO. 220002919.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0503/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979328, A FAVOR DE MARIA NATALIA RUIZ TOLENTINO | $102.96 |
| 979328 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA NATALIA RUIZ TOLENTINO | CR NO. 220002919.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0503/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979328, A FAVOR DE MARIA NATALIA RUIZ TOLENTINO | $-214.95 |
| 979327 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AMELIA VIRIDIANA VIRGEN HERNANDEZ | CR NO. 220002918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0495/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979327, A FAVOR DE AMELIA VIRIDIANA VIRGEN HERNANDEZ | $201.00 |
| 979327 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AMELIA VIRIDIANA VIRGEN HERNANDEZ | CR NO. 220002918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0495/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979327, A FAVOR DE AMELIA VIRIDIANA VIRGEN HERNANDEZ | $165.00 |
| 979327 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AMELIA VIRIDIANA VIRGEN HERNANDEZ | CR NO. 220002918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0495/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979327, A FAVOR DE AMELIA VIRIDIANA VIRGEN HERNANDEZ | $2,162.88 |
| 979327 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AMELIA VIRIDIANA VIRGEN HERNANDEZ | CR NO. 220002918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0495/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979327, A FAVOR DE AMELIA VIRIDIANA VIRGEN HERNANDEZ | $3,593.69 |
| 14813 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000146.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $108,000.00 |
| 14812 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000145.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14812, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $311,133.22 |
| 14812 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000145.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14812, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $333,936.85 |
| 14812 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000145.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14812, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $352,879.15 |
| 14812 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000145.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14812, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $332,785.46 |
| 14812 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000145.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14812, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $328,546.10 |
| 14812 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000145.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14812, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $337,042.85 |
| 14812 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000145.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14812, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $324,667.75 |
| 14812 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000145.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14812, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $215,126.84 |
| 14811 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000137.- gasto correspondiente a la OC 1966 de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14811, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $1,879.20 |
| 14810 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000006.- PAGO DE 30% ANTICIPO DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14810, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $2,091,931.02 |
| 14806 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4692 | FIDEICOMISO PAESPAR | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220002633.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.- OF. DRH/120/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14806, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 12555 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MAGAÑA GONZALEZ JESSICA SOFIA | CR NO. 220002946.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0891/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12555, A FAVOR DE MAGAÑA GONZALEZ JESSICA SOFIA | $9,817.71 |
| 12555 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MAGAÑA GONZALEZ JESSICA SOFIA | CR NO. 220002946.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0891/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12555, A FAVOR DE MAGAÑA GONZALEZ JESSICA SOFIA | $981.77 |
| 12555 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MAGAÑA GONZALEZ JESSICA SOFIA | CR NO. 220002946.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0891/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12555, A FAVOR DE MAGAÑA GONZALEZ JESSICA SOFIA | $3,090.56 |
| 12554 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | KATIA PAOLA ARMENTA BAÑUELOS | CR NO. 220002938.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12554, A FAVOR DE KATIA PAOLA ARMENTA BAÑUELOS | $277.30 |
| 12554 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | KATIA PAOLA ARMENTA BAÑUELOS | CR NO. 220002938.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12554, A FAVOR DE KATIA PAOLA ARMENTA BAÑUELOS | $362.73 |
| 12554 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | KATIA PAOLA ARMENTA BAÑUELOS | CR NO. 220002938.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12554, A FAVOR DE KATIA PAOLA ARMENTA BAÑUELOS | $3,627.32 |
| 12553 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | GERONIMO YAH TAMAYO | CR NO. 220002926.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0902/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12553, A FAVOR DE GERONIMO YAH TAMAYO | $97,218.24 |
| 12552 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | BLANCA MARIA FRIAS ROMERO | CR NO. 220002925.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0901/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12552, A FAVOR DE BLANCA MARIA FRIAS ROMERO | $48,409.92 |
| 12551 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | LIVIER HERRERA DEL TORO | CR NO. 220002924.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0900/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12551, A FAVOR DE LIVIER HERRERA DEL TORO | $60,844.88 |
| 12550 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FLORENCIO FLORES SANCHEZ | CR NO. 220002921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0893/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12550, A FAVOR DE FLORENCIO FLORES SANCHEZ | $432.69 |
| 12550 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | FLORENCIO FLORES SANCHEZ | CR NO. 220002921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0893/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12550, A FAVOR DE FLORENCIO FLORES SANCHEZ | $4,199.43 |
| 12549 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO | CR NO. 220002920.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0887/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12549, A FAVOR DE VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO | $5,830.16 |
| 12549 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO | CR NO. 220002920.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0887/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12549, A FAVOR DE VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO | $627.71 |
| 12549 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO | CR NO. 220002920.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0887/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12549, A FAVOR DE VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO | $1,499.18 |
| 12549 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO | CR NO. 220002920.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0887/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12549, A FAVOR DE VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO | $111.67 |
| 12549 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO | CR NO. 220002920.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0887/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12549, A FAVOR DE VICTOR HUGO CUEVAS VILLALVAZO | $91.67 |
| 4631 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 86000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4631, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $645.00 |
| 4631 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 86000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4631, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $639.00 |
| 4631 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 86000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4631, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $824.50 |
| 4630 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MA. DEL CARMEN SALAS MENDEZ | CR NO. 220002923.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/0899/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4630, A FAVOR DE MA. DEL CARMEN SALAS MENDEZ | $49,544.00 |
| 4629 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELBA AMALIA SEGURA ARCIGA | CR NO. 220002922.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0898/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4629, A FAVOR DE ELBA AMALIA SEGURA ARCIGA | $49,249.92 |
| 979326 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CINTHYA YOLANDA JIMENEZ OROZCO | CR NO. 220002917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0910/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979326, A FAVOR DE CINTHYA YOLANDA JIMENEZ OROZCO | $1,901.92 |
| 14805 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 81000045.- USO DE PLATAFORMA PARKIMOVIL MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14805, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $434,361.34 |
| 14804 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 81000044.- USO PLATAFORMA PARKIMOVIL FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14804, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $683,311.02 |
| 14803 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000161.- Gasto correspondiente a la OC 1910 de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14803, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $33,036.80 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002943.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020 RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0943/2020 DEL 24/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $144.10 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002943.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020 RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0943/2020 DEL 24/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,149.14 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $97,515.64 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,400.41 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $110,511.35 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $619,247.89 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,122.72 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $291,213.45 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $82,891.45 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32,157.82 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $248,513.65 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $67,441.82 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,194.57 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002638.- SEDAR.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q ABRIL 2020.- OF. DN/0917/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $298,761.66 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002942.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0942/2020 DEL 24/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $828.60 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002942.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0942/2020 DEL 24/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $216.16 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002942.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0942/2020 DEL 24/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $432.31 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002942.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0942/2020 DEL 24/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,607.56 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002942.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0942/2020 DEL 24/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,723.72 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002942.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0942/2020 DEL 24/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,447.43 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,857,764.88 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $873,644.18 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $75,455.38 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,684.03 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,368.05 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,560,723.87 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $928,890.69 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $248,674.66 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $554,305.52 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,601.91 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $289,202.23 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,674,492.51 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $436,822.89 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $331,535.63 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $560,716.78 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $146,273.81 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $292,547.82 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $476,626.26 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $124,337.23 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60,583.83 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,717,882.25 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $448,143.10 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $896,287.05 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $635,443.01 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $165,767.63 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $745,544.45 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $387,992.48 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $101,217.99 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $202,442.09 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $116,119.13 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,291.84 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $184,907.22 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,236.70 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $96,473.37 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,428,961.25 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002637.- IPEJAL.- 2Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0916/2020 DEL 23/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $372,771.87 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000044.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000043.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000042.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000041.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS DEL MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| Total Mensual Mayo 2020 acumulado a la fecha de consulta: 19/04/2024 - 14:18 hrs. |
$294,137,453.83 | |||||||||
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