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Consulta de Cheques a Proveedores Mayo 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2009
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
186742 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220009023 (1); COMPRA DE 2250 SACOS DE MORTERO ASFALTICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2815.; FACTURAS: 4149 $773,437.50
186741 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OLIVARES GUZMAN ARMANDO OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220008962 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENSIOSA; FACTURAS: 0015 $12,075.00
186740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008850 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA ORDEN 2923.; FACTURAS: 0880 $1,585.29
186739 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220008843 (1); 8 SUSTRATO SUNSHINE MIX 3 PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 0067 $3,358.00
186738 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL NOTMUSA, S.A. DE C.V. NOTMUSA, S.A. DE C.V..- CR 220008841 (1); RECORD GUADALAJARA INSERCIONES VARIAS DEL 27 Y 29 DE ABR. 2009; FACTURAS: 69989 $29,717.15
186737 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008798 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA , ORDEN 3118.; FACTURAS: 14741 $15,108.70
186736 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. TURISMO INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220008690 (1); CURSO DE INGLES AVANZADO PARA 7PERSONAS E INGLES INTERMEDIO PARA 10 PERSONAS; FACTURAS: 14905 $4,250.00
186735 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO BECERRA HERNANDEZ MARIANO BECERRA HERNANDEZ MARIANO.- CR 220008689 (1); LETREROS EN ACRILICO ROTULADOS C/NOMBRES DE DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS D/TURISMO Y PROM. ECONOMICA; FACTURAS: 2521 $3,300.50
186734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $442.66
186734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $57.60
186734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $160.80
186734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $19.66
186734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $17.33
186734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $6.79
186734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1309 APOYO PARA GUARDERIA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $33.33
186734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $7,437.00
186733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRADO PAZ MA. EUGENIA PRADO PAZ MA. EUGENIA.- CR 220008567 (1); FINIQUITO DE MERCADO PEÑA ALEJANDRO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $14,456.88
186733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRADO PAZ MA. EUGENIA PRADO PAZ MA. EUGENIA.- CR 220008567 (1); FINIQUITO DE MERCADO PEÑA ALEJANDRO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,038.41
186733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRADO PAZ MA. EUGENIA PRADO PAZ MA. EUGENIA.- CR 220008567 (1); FINIQUITO DE MERCADO PEÑA ALEJANDRO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $391.87
186732 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $575.16
186732 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $37.28
186732 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $31.50
186732 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $25.66
186732 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $593.42
186732 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $236.64
186732 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $59.16
186731 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA CESAR NOE REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $575.16
186731 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA CESAR NOE REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $37.28
186731 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA CESAR NOE REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $31.50
186731 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA CESAR NOE REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $25.66
186731 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA CESAR NOE REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $593.42
186731 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA CESAR NOE REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $236.64
186731 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA CESAR NOE REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $59.16
186730 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. PARQUES Y JARDINES DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO.- CR 220008561 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,947.50
186730 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO.- CR 220008561 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $779.00
186730 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. PARQUES Y JARDINES DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO.- CR 220008561 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $194.75
186729 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. SEGURIDAD PUBLICA VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE.- CR 220008552 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,820.40
186729 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE.- CR 220008552 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,127.03
186729 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE.- CR 220008552 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $225.57
186728 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BRAVO PEREZ ALBERTO BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,717.82
186728 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS BRAVO PEREZ ALBERTO BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $666.66
186728 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BRAVO PEREZ ALBERTO BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $98.33
186728 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BRAVO PEREZ ALBERTO BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $86.66
186728 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BRAVO PEREZ ALBERTO BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $35.50
186728 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BRAVO PEREZ ALBERTO BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,175.16
186728 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BRAVO PEREZ ALBERTO BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $467.06
186728 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BRAVO PEREZ ALBERTO BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $92.40
186726 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. JURIDICA MUNICIPAL GARCIA BARRANCO JAIME ALFONSO GARCIA BARRANCO JAIME ALFONSO.- CR 220008867 (1); CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2008 DENTRO DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 1235/2008-C2; FACTURAS: OFICIO $28,969.88
186725 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. JURIDICA MUNICIPAL CARDENAS SIORDIA JAIME CARDENAS SIORDIA JAIME.- CR 220008865 (1); CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2008 DENTRO DEL JUICIO DE TRABAJO EXP. 1235/2008-C2; FACTURAS: OFICIO $28,000.00
186724 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. JURIDICA MUNICIPAL MOYA GONZALEZ JOSE MANUEL MOYA GONZALEZ JOSE MANUEL.- CR 220008835 (1); CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2008 DENTRO DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 1235/2008-C2; FACTURAS: OFICIO $37,240.00
186723 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. JURIDICA MUNICIPAL CARDENAS PLASCENCIA DANIEL CARDENAS PLASCENCIA DANIEL.- CR 220008833 (1); CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2008, DENTRO DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 1235/2008-C2; FACTURAS: OFICIO $54,822.18
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $9,343.75
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $966.00
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $172.50
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $506.00
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $9,997.79
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $10,307.45
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $3,055.76
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $3,546.60
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $966.00
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $966.00
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $966.00
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186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $966.00
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $966.00
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $968.30
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $9,850.35
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $2,990.00
186615 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220008875 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0058 $9,200.00
186614 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220008836 (1); COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3274.; FACTURAS: 20501 $45,080.00
186613 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220008834 (1); COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 3192.; FACTURAS: 20504 $1,978.00
186612 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008750 (1); COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PERSONAL Y PACIENTES HOSPITALIZADOS, ORDEN 857.; FACTURAS: 423,428,0362 $266,598.75
186611 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220008683 (1); REEMPLAZO DE PLAFONES DE TABLA TEXTURIZADA Y REPOSICION DE TABLA ROCA EN BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 0314 $4,980.65
186610 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220008677 (1); INSCRIPCION D/VICTOR MTEZ. EVENTO EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO:THE REAL ESTATE SHOW 2009 EN MEXICO; FACTURAS: 2325 $9,775.00
186609 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220008670 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE BODEGA UBICADA EN CALLE ALDAMA NO.624; FACTURAS: 100440528 $223.00
186608 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE.- CR 220008661 (1); SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE LAS ADJUDICACIONES EFECTUADAS POR REQUISICION, ORDEN 2325.; FACTURAS: 0011 $9,430.00
186606 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. PARQUES Y JARDINES CHEMLAB, S.A. DE C.V. CHEMLAB, S.A. DE C.V..- CR 220008626 (1); MATERIAL DE LABORATORIO PARA PARQUES Y JAARDINES; FACTURAS: 37824 $10,144.15
186605 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220008616 (1); SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A MARZO 2009, RASTRO MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1171.; FACTURAS: 15969 $6,900.00
186604 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO CASA SOMMER, S.A. DE C.V. CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220008613 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2934.; FACTURAS: AF 0329 $2,725.50
186603 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GALVAN QUESADA EVERARDO GALVAN QUESADA EVERARDO.- CR 220008550 (1); COMPRA DE BLOCK DE HOJA DE REGISTRO DE CONSULTAS, ORDEN 2652.; FACTURAS: 0014008 $3,891.60
186602 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO.- CR 220008408 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE "JUEVES DE GARAGE" EN EL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 251 $11,500.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. GRAL EDUCACION LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $179.13
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $1,023.50
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $90.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $266.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $92.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $495.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $980.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. GRAL EDUCACION LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $39.40
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $70.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $50.70
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $600.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $68.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $200.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $73.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $772.80
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $6,888.50
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $387.30
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $283.40
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $196.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $370.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $237.30
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $1,800.32
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $160.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $282.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $1,805.50
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $558.53
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $828.20
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $1,932.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $38.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $210.01
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $805.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $143.53
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $336.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $110.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $544.82
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $182.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $494.50
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $1,924.41
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $282.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $532.15
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $174.96
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $168.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $828.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $90.38
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $552.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $186.30
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $45.26
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $1,156.62
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $88.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $338.40
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $1,041.78
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $187.99
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $169.97
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $172.50
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $102.01
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $787.23
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $253.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $1,150.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $1,450.61
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $207.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $112.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $64.01
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $651.90
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $120.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $477.67
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $222.09
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $552.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $145.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $372.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $102.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $79.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $337.05
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $230.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $256.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $125.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $310.50
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $56.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $690.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $1,408.64
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $280.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $496.00
186541 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION TALLER DE LAS IDEAS, S.C. TALLER DE LAS IDEAS, S.C..- CR 220008868 (1); ASESORIA P/PROPUESTA DE OFERTA DE SERVICIOS DE LA VIA RECREATIVA, ORDEN 3463.; FACTURAS: 0350 $98,900.00
186540 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION DE LA PEÑA ANGUIANO FRANCISCO JAVIER DE LA PEÑA ANGUIANO FRANCISCO JAVIER.- CR 220008863 (1); ASESORIA P/PERSPECTIVA MAS AMPLIA DE LOS BENEFICIOS DE LAS OBRAS DEL CTRO. HISTORICO, ORDEN 3452.; FACTURAS: 0402 $88,895.00
186539 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO.- CR 220008605 (1); SERVICIO DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, ORDEN 3247.; FACTURAS: 0230 $15,280.05
186538 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS ALCARAZ ROBLES SALVADOR ALCARAZ ROBLES SALVADOR.- CR 220008540 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,140.77
89669 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0678 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-CPU-EYP-AD-267/08; FACTURAS: 204 $108,268.37
89669 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0678 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-CPU-EYP-AD-267/08; FACTURAS: 204 $-32,480.51
89668 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0672 (1); PAGO DE LA EST 2 OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 598 $420,671.09
89668 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0672 (1); PAGO DE LA EST 2 OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 598 $-126,201.33
89667 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUJAL S.A. DE C.V. CONSTRUJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0670 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-033/08; FACTURAS: 4522 $445,433.59
89667 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUJAL S.A. DE C.V. CONSTRUJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0670 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-033/08; FACTURAS: 4522 $-222,716.80
89666 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0645 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1293 $1,689,870.48
89666 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0645 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1293 $-844,935.24
89665 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0495 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-DEP-EQP-AD-228/08; FACTURAS: 413 $174,645.20
89665 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0495 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-DEP-EQP-AD-228/08; FACTURAS: 413 $-87,341.50
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $776.25
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $49.50
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $124.90
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $77.30
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $56.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $168.70
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $160.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $100.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $115.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $2,558.75
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $161.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $546.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $22.80
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $276.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $1,035.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $1,552.50
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $1,380.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $104.65
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $2,960.10
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $402.50
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $114.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $100.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $100.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $112.20
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $260.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $24.90
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $637.10
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $1,075.74
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $3,097.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $368.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $468.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $221.15
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $1,920.50
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $2,070.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $149.50
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $44.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $975.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $97.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $273.55
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $718.75
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $811.19
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $108.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $57.50
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $200.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $297.70
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $316.34
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $258.70
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $637.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $178.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,199.39
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,492.58
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $80.76
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,137.50
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,689.90
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $3,017.80
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $418.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,614.10
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $670.36
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,839.69
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $3,878.90
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,246.40
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $287.50
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $230.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $920.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $300.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,878.80
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $107.69
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,386.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,782.40
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $3,710.40
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,685.60
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,784.20
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,085.72
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,396.08
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $3,725.96
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,814.40
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $891.00
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89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $281.75
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,127.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $945.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,908.80
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $581.36
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,986.96
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89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,627.20
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89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,982.70
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $84.29
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $264.50
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,646.10
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,646.10
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,700.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,949.86
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,782.40
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $227.73
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,782.40
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,969.60
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,386.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,814.40
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,696.18
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,420.50
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $264.50
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,009.80
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $345.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,660.56
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,380.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,124.70
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $262.57
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $1,520.30
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $963.24
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $396.75
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $1,840.00
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $390.10
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $966.00
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $1,184.50
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $183.85
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $316.25
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $448.50
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $6,325.00
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $299.52
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $992.45
89661 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5869, 5877, 5901, 5904, 5906, 5908, 5909 $2,227.55
89661 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5869, 5877, 5901, 5904, 5906, 5908, 5909 $3,327.62
89661 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5869, 5877, 5901, 5904, 5906, 5908, 5909 $1,752.60
89661 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5869, 5877, 5901, 5904, 5906, 5908, 5909 $1,860.70
89661 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5869, 5877, 5901, 5904, 5906, 5908, 5909 $3,315.63
89661 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5869, 5877, 5901, 5904, 5906, 5908, 5909 $679.93
89661 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5869, 5877, 5901, 5904, 5906, 5908, 5909 $630.38
89661 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5869, 5877, 5901, 5904, 5906, 5908, 5909 $403.70
89660 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10894, 10947, 10971, 10900, 11006, 11009 $76.93
89660 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10894, 10947, 10971, 10900, 11006, 11009 $6,140.84
89660 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10894, 10947, 10971, 10900, 11006, 11009 $1,624.56
89660 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10894, 10947, 10971, 10900, 11006, 11009 $2,494.35
89660 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10894, 10947, 10971, 10900, 11006, 11009 $2,887.05
89660 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10894, 10947, 10971, 10900, 11006, 11009 $858.15
89659 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5127, 5130, 5134, 5136, 5137, 5149, 5152 $253.64
89659 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5127, 5130, 5134, 5136, 5137, 5149, 5152 $5,080.03
89659 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5127, 5130, 5134, 5136, 5137, 5149, 5152 $2,800.01
89659 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5127, 5130, 5134, 5136, 5137, 5149, 5152 $11,101.51
89659 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5127, 5130, 5134, 5136, 5137, 5149, 5152 $471.50
89659 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5127, 5130, 5134, 5136, 5137, 5149, 5152 $8,795.54
89659 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5127, 5130, 5134, 5136, 5137, 5149, 5152 $333.50
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $3,314.30
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $1,634.84
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $902.76
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $1,542.84
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $4,563.89
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $2,805.36
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $4,095.15
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $3,314.30
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $11,097.50
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $4,931.77
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $2,894.55
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $3,565.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $1,035.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $1,092.50
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $1,035.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $2,645.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $1,529.50
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $1,725.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $2,645.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $5,727.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $3,565.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $3,565.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $1,955.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $247.25
89656 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 274, 275, 276, 278, 279 $350.00
89656 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 274, 275, 276, 278, 279 $2,645.00
89656 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 274, 275, 276, 278, 279 $350.00
89656 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 274, 275, 276, 278, 279 $2,645.00
89656 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 274, 275, 276, 278, 279 $2,645.00
89655 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 $471.50
89655 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 $4,419.75
89655 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 $113.48
89655 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 $293.62
89655 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 $3,325.22
89655 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 $86.25
89655 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 $471.50
89655 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 $472.14
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $8,911.30
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $10,982.50
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $2,288.50
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $1,877.34
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $6,204.48
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $2,157.53
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $2,844.31
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $4,191.61
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $1,577.80
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $2,246.32
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $6,817.66
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $1,980.63
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $2,967.00
89622 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008831 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3065.; FACTURAS: 213246 BB $482.35
89621 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008830 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3202.; FACTURAS: 213044 BB $2,417.75
89620 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008829 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3279.; FACTURAS: 213042 BB $2,751.54
89620 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008829 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3279.; FACTURAS: 213042 BB $2,093.00
89619 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3199.; FACTURAS: 213041 BB $1,572.24
89618 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008827 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3200.; FACTURAS: 213040 BB $2,509.57
89617 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008826 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3201.; FACTURAS: 213039 BB $8,676.73
89616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008825 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3073.; FACTURAS: 212766 BB $4,062.97
89615 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008824 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3043.; FACTURAS: 212749 BB $489.43
89614 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220008774 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA POLICIA, MES DE MAYO 2009, ORDEN 860.; FACTURAS: BE 11253 $777,444.75
89613 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPO DE MEDICION DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V..- CR 220008772 (1); COMPRA DE DISTANCIOMETRO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 3138.; FACTURAS: 46846 $42,137.73
89612 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220008769 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 2190.; FACTURAS: 32501 $4,337.34
89611 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220008756 (1); COMPRA DE 2 MAMPARA DE 1.50 ALTO X .80 FRENTE, ORDEN 1885.; FACTURAS: 9237 $2,587.50
89610 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008746 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3109.; FACTURAS: B 31260 $2,501.00
89609 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008740 (1); COMPRA DE CAMISAS MANGA CORTA Y CORTE DE MUJER, ORDEN 953.; FACTURAS: 27294 $20,027.25
89608 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5201 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220008733 (1); COMPRA DE PLACAS VIBRATORIAS PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 3428.; FACTURAS: 11713 $63,466.20
89608 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220008733 (1); COMPRA DE PLACAS VIBRATORIAS PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 3428.; FACTURAS: 11713 $63,466.20
89607 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008679 (1); VARIOS SERVIOS D/CARPINTERIA EN SALA DE JUNTAS DE REGIDORES SECRETARIA PART. Y SALON D/EXPRESIDENTES; FACTURAS: 1801 $5,175.00
89606 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008676 (1); REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL BAÑO DEL PRIVADO DEL REG. ALVARO CORDOBA; FACTURAS: 1803 $8,912.50
89605 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008673 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE GABINETE DE CONTROL ELECTRICO CON ALARMA EN EL INGRESO AL ALMACEN; FACTURAS: 11287 $9,581.80
89604 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008666 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3508, FACTURAS 43502, 43503, 43504, 43505 Y; FACTURAS: 43506 $810.60
89604 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008666 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3508, FACTURAS 43502, 43503, 43504, 43505 Y; FACTURAS: 43506 $5,164.68
89604 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008666 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3508, FACTURAS 43502, 43503, 43504, 43505 Y; FACTURAS: 43506 $91,752.20
89603 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008664 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3572, FACTURAS 43513, 43514, 43515, 43516 Y; FACTURAS: 43517 $4,107.04
89603 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008664 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3572, FACTURAS 43513, 43514, 43515, 43516 Y; FACTURAS: 43517 $15,061.72
89603 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008664 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3572, FACTURAS 43513, 43514, 43515, 43516 Y; FACTURAS: 43517 $102,274.56
89602 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220008662 (1); SUMINISTRO DE 60 KILO DE GAS LP PARA BASE 3 GAMA Y BASE UNO ALFA; FACTURAS: 47223, 27234 $282.44
89602 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220008662 (1); SUMINISTRO DE 60 KILO DE GAS LP PARA BASE 3 GAMA Y BASE UNO ALFA; FACTURAS: 47223, 27234 $282.44
89601 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008656 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2549.; FACTURAS: 11993 A $28,165.80
89600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008654 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR CREMA, ORDEN 3111.; FACTURAS: 35664 $1,627.66
89599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008653 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR CREMA, ORDEN 2863.; FACTURAS: 35551 $813.83
89598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008648 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520933 $15,762.60
89597 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 521780 $14,631.20
89596 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008646 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 521146 $20,211.25
89595 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008645 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520934 $25,868.22
89594 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008644 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520935 $20,211.25
89593 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008641 (1); COMPRA DE 30 CATETER DE NO.16, ORDEN 3096.; FACTURAS: 76906 $169.05
89592 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008640 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3016.; FACTURAS: 76905 $2,290.00
89591 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008639 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, D.G.S.P.G. ORDEN 3030.; FACTURAS: 76904 $2,600.00
89590 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008638 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, D.G.S.P.G. ORDEN 3017.; FACTURAS: 76903 $176.00
89589 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTACTO CIUDADANO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008636 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3165.; FACTURAS: 27346 $4,594.25
89588 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR DE MERCADOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008635 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3158.; FACTURAS: 27345 $4,954.20
89587 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR PADRON Y LICENCIAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008634 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3159.; FACTURAS: 27344 $4,755.25
89586 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008633 (1); COMPRA DE 7 CARTUCHOS DE TONER ORDEN 3164.; FACTURAS: 27343 $6,431.95
89585 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008632 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER, ORDEN 2995.; FACTURAS: 27272 $18,876.10
89584 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008631 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1875.; FACTURAS: 2367 $224.25
89583 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008630 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3074.; FACTURAS: 2427 $455.40
89582 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO URBANO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008629 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2776.; FACTURAS: 2411 $350.18
89581 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008627 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3194.; FACTURAS: 2432 $146.05
89580 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3533.; FACTURAS: 53467 A $8,793.08
89580 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3533.; FACTURAS: 53467 A $5,714.12
89580 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3533.; FACTURAS: 53467 A $16,505.36
89579 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008624 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3530.; FACTURAS: 51941 A $270.20
89578 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3500.; FACTURAS: 53622 A $617.60
89578 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3500.; FACTURAS: 53622 A $2,161.60
89578 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3500.; FACTURAS: 53622 A $18,636.08
89577 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008622 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3291.; FACTURAS: 53175 A $7,025.20
89577 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008622 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3291.; FACTURAS: 53175 A $5,944.40
89577 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008622 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3291.; FACTURAS: 53175 A $19,994.80
89576 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3299.; FACTURAS: AA 18268 $463.20
89576 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3299.; FACTURAS: AA 18268 $3,003.08
89576 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3299.; FACTURAS: AA 18268 $231.60
89575 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008620 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3130.; FACTURAS: AA 18130 $463.20
89575 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008620 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3130.; FACTURAS: AA 18130 $1,852.80
89574 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220008619 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 3161.; FACTURAS: 112217 $4,600.54
89573 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220008618 (1); COMPRA DE 4 PINZAS DE ELECTRICISTA 9" ORDEN 3336.; FACTURAS: 112201 $224.99
89572 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. ADMINISTRACION YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220008555 (1); COMPRA DE 2 MICROFONOS, 1 REGULADOR Y 1 REPRODUCTOR DE CD, ORDEN 2950.; FACTURAS: 4648 $7,274.90
89571 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008528 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ORDEN 2958.; FACTURAS: A 71718 $41,463.25
89570 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008520 (1); COMPRA DE 1 SCANNER HP, ORDEN 2599.; FACTURAS: 51656 $1,959.22
89569 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220008504 (1); COMPRA DE 7 CAMARAS DIGITAL, ORDEN 3157.; FACTURAS: 1301827 $8,855.00
89568 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220008406 (1); SERVICIO PROFUNDO DE LIMPIEZA EN TEATRO DR. JAIME TORRES BODET POR CONTINGENCIA DEL VIRUS A H1N1; FACTURAS: 3644 $7,475.00
1457 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora Cobian S.A. de C.V. CONSTRUCTORA COBIAN S.A. DE C.V..- CR OPB0517 (5); PAGO DE LA EST.2 FIN OPG-R33-REP-AD-161/08; FACTURAS: 0260 $277,509.52
149 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PLASCENCIA PEREZ DAVID PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB0687 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CMG-EQP-AD-070/09; FACTURAS: 0162 $631,800.00
148 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0665 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4391 $660,437.17
148 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0665 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4391 $-198,131.15
17 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0703 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-122/09; FACTURAS: 0970 $218,247.59
16 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0694 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0825 $1,347,341.44
15 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0686 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1600 $3,599,557.87
14 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB0681 (17); PAGO DEL. 30% ANT. OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3693 $4,651,761.78
186537 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220008857 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO CORRESP. AL 2A QNA. DE MAYO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
186536 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220008856 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO CORRESP. AL 2A QNA. DE MAYO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
186535 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220008855 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO CORRESP. AL 2A QNA. DE MAYO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
186534 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008748 (1); COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DIETAS PARA UNIDADES MEDICAS, ORDEN 858, FACT.422,429,0375 Y; FACTURAS: 0399,0397,403 $126,052.65
186533 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 220008672 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADA DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
186532 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220008667 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $30.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $357.37
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $104.73
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $311.98
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $257.50
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $24.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $9.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $369.15
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $192.10
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $66.61
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $238.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $50.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $350.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $78.20
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $340.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $897.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $133.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $275.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $125.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $50.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $49.50
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $345.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $17.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $43.60
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $102.58
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $125.35
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $230.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $264.50
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $349.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $830.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $120.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $140.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $95.10
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $83.70
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $223.60
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $977.50
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $238.98
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $1,600.80
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $165.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $138.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $931.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $27.50
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $499.99
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $874.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $828.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $476.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $1,760.19
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $557.75
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $93.80
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $90.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $411.50
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $905.55
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $222.60
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $88.55
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $392.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $34.50
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $179.70
186530 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0664 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EPP-AD-024/09; FACTURAS: 063 $85,500.00
186529 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122164 $3,573.34
186528 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220008797 (1); SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA TECNICA, PARA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 011 $21,131.52
186527 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220008776 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2213.; FACTURAS: 0274 $805.00
186526 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008773 (1); COMPRA DE PANEL W POLIURETANO 3" ORDEN 2761.; FACTURAS: A 8518 $10,752.50
186525 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220008749 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2009, ORDEN 1738.; FACTURAS: 104 $24,150.31
186524 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220008747 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y ROJO OXIDO, PARA DIR. DE PANTEONES, ORDEN 2930.; FACTURAS: 3523 $5,244.00
186523 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220008742 (1); COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, ORDEN 3141.; FACTURAS: 3519 $5,451.00
186522 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220008741 (1); COMPRA DE BROCHAS Y PINTURA ESMALTE, ORDEN 3011.; FACTURAS: 3518 $4,162.37
186521 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220008735 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2009, ORDEN 1739.; FACTURAS: 0031 $13,282.64
186520 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 220008734 (1); SERVICIO DE REPARACION GRAL. DE MOTOR, ORDEN 1656.; FACTURAS: 0008 $51,750.00
186519 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008729 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA D.G.S.P.G. ORDEN 3019.; FACTURAS: 0680 $9,074.40
186518 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL TREJO GONZALEZ RICARDO TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220008693 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE ABRIL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 517.; FACTURAS: 003 $10,036.36
186517 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220008678 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
186516 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220008669 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
186515 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220008668 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
186514 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220008663 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
186513 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0649 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-003/08; FACTURAS: 1233 $510,772.66
186513 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0649 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-003/08; FACTURAS: 1233 $-255,386.33
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $65.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $55.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $131.99
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $173.95
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $318.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $55.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $69.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $150.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $40.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $115.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $137.90
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $50.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $174.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $69.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $58.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $40.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $269.70
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $174.02
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $60.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $55.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $1,000.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $504.50
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $149.50
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $33.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $278.70
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $55.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $13.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $13.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $118.60
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $824.30
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $265.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $16.50
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $79.50
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $417.90
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $420.18
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $22.50
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $13.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $13.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $108.90
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $104.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $192.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $100.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $88.30
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $154.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $219.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $13.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $320.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $204.70
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $505.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $1,150.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $47.50
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $133.20
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $299.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $986.70
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $16.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $13.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $25.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $254.70
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $13.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $501.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $30.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $32.60
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $64.98
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $111.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $47.70
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $381.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $104.60
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $308.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $231.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $271.80
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $317.40
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $381.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $1,210.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $370.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $92.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $199.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $58.20
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $80.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $380.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $102.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $191.20
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $23.50
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $70.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $101.64
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $58.20
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $333.00
186508 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3401 ALMACENAJE, EMBALJE Y ENVASE DIRECCION DE CULTURA SALAME ZAPAN SALOMON SALAME ZAPAN SALOMON.- CR 220008615 (1); TRASLADO D/LA ESCULTURA LLAMARADA DE PETATE O DE LAS COSAS QUE DESAPARECEN D/ARTISTA SANTINO ESCATEL; FACTURAS: 0403 $10,000.00
186507 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA FREIRE SIMON OLIVIA GUADALUPE FREIRE SIMON OLIVIA GUADALUPE.- CR 220008588 (1); INSTALACION DE CORTINAS ENROLLABLES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 845 $8,772.93
186506 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220008571 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 019 $3,162.50
186505 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL YAÑEZ ARELLANO JOSE SANTOS YAÑEZ ARELLANO JOSE SANTOS.- CR 220008569 (1); GASTOS DE MARCHA DE YAÑEZ PASTRO LUIS BERNARDO QUIEN FALLECIERA CON FECHA 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $9,882.96
186504 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220008562 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBELA DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 18927, 8018, 2203 $1,990.00
186504 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220008562 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBELA DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 18927, 8018, 2203 $5,085.01
186504 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220008562 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBELA DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 18927, 8018, 2203 $4,005.27
186503 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220008557 (1); SERVICIO DE RECORTE Y ADECUACION EN OFICINA DE MURO DE TABLAROCA Y PINTURA; FACTURAS: 0052 $5,051.95
186502 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PEREZ CORTES LOURDES LISBETTE PEREZ CORTES LOURDES LISBETTE.- CR 220008480 (1); DEVOLUCION MEDIANTE PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 107/09 OFICIO 356/09; FACTURAS: RECIBO $819.66
186501 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION PEÑA LOPEZ RICARDO PEÑA LOPEZ RICARDO.- CR 220008451 (1); DESAYUNO PARA 40 PERSONAS DEL 31 DE MZO. 2009; FACTURAS: 0026 $4,600.00
186500 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220008450 (1); 35 SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO DEL 28 DE ABR. 2009; FACTURAS: 1261 $5,554.50
186499 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008431 (1); COMPRA DE UN CONTACTO HEMBRA A PRUEBA DE AGUA; FACTURAS: 55181 $4,703.90
186498 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220008426 (1); CURSO INTERVENCION EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, ORDEN 2258, OFICIO D.A./999/2009.; FACTURAS: 1036 $27,999.92
186497 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA.- CR 220008425 (1); GASTOS P/ASISTIR AL SEM.IBEROAMERICANO SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL U AYUDAS TEC.P/TODOS EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6593 $210.00
186497 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA.- CR 220008425 (1); GASTOS P/ASISTIR AL SEM.IBEROAMERICANO SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL U AYUDAS TEC.P/TODOS EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6593 $405.00
186496 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220008421 (1); CURSO USO LEGITIMO DE LA FUERZA, ORDEN 2253, OFICIO D.A./999/2009.; FACTURAS: 1111A $48,000.00
186495 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220008355 (1); COMPRA DE GUANTES Y GAFAS, ORDEN 2943.; FACTURAS: 2947 $5,649.38
186494 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MARTIN VAZQUEZ CARLOS GERARDO MARTIN VAZQUEZ CARLOS GERARDO.- CR 220008168 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 EQUIPOS DE CARDIO LIFE FITNESS EN EL GIMNASIO DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4200 $3,852.50
186493 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 $3,000.00
186493 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 $110.50
186493 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 $2,196.50
186493 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 $1,260.00
186493 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 $9,000.00
186493 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 $149.00
186493 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 $3,244.00
186493 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 $5,750.00
186493 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 $920.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $345.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $210.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $352.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $103.50
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $57.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $703.23
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $347.99
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $50.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $176.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $115.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $140.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $314.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $398.99
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $473.80
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $165.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $356.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $250.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $212.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $125.30
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $133.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $206.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $226.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $105.70
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $398.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $391.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $143.42
89567 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0668 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-009/09; FACTURAS: 098 $445,962.78
89567 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0668 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-009/09; FACTURAS: 098 $-133,788.83
89566 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0667 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-008/09; FACTURAS: 0341 $536,929.64
89566 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0667 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-008/09; FACTURAS: 0341 $-161,078.89
89565 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB0663 (1); PAGO DE LA EST 4 OPG-CPU-EYP-AD-138/08; FACTURAS: 0331 $70,788.25
89565 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB0663 (1); PAGO DE LA EST 4 OPG-CPU-EYP-AD-138/08; FACTURAS: 0331 $-21,236.48
89564 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB0661 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-CPU-EYP-AD-138/08; FACTURAS: 0321 $280,628.75
89564 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB0661 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-CPU-EYP-AD-138/08; FACTURAS: 0321 $-84,188.62
89563 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0625 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0478 $405,597.55
89563 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0625 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0478 $-121,679.27
89562 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VIAS TERRESTRES S.A. DE C.V..- CR OPB0568 (1); PAGO DE LA EST. 2 FIN OPG-OD-PAC-AD-144/08; FACTURAS: 1102 $44,293.23
89562 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VIAS TERRESTRES S.A. DE C.V..- CR OPB0568 (1); PAGO DE LA EST. 2 FIN OPG-OD-PAC-AD-144/08; FACTURAS: 1102 $-17,805.80
89561 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0543 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0473 $590,497.69
89561 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0543 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0473 $-177,149.31
89560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220008957 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220008956 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220008955 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220008954 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220008953 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220008952 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220008951 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220008950 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220008949 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220008948 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220008947 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220008946 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220008945 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220008943 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220008942 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220008941 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220008940 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220008939 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220008938 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220008937 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220008936 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220008935 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220008934 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220008933 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220008932 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220008931 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220008930 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO.- CR 220008929 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220008928 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220008927 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220008926 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220008925 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220008924 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220008923 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220008922 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220008921 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220008920 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GOMEZ GARCIA ALEJANDRA GOMEZ GARCIA ALEJANDRA.- CR 220008919 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220008918 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220008917 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220008916 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220008915 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220008914 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220008913 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220008912 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220008911 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220008910 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220008909 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220008908 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220008907 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220008906 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220008905 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220008904 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220008903 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220008902 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220008901 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220008900 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220008899 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220008898 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89500 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220008897 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $9,000.00
89499 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220008896 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89498 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 659 $184.14
89497 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 $481.85
89497 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 $1,886.11
89497 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 $5,583.25
89497 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 $754.98
89497 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 $1,276.50
89497 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 $5,616.60
89497 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 $327.46
89497 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 $754.98
89497 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 $2,797.24
89497 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 $195.50
89497 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 $2,228.13
89497 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 $471.50
89497 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 $648.78
89496 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1757, 1756, 1758 $1,725.00
89496 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1757, 1756, 1758 $5,175.00
89496 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1757, 1756, 1758 $3,047.50
89495 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8702, 8728, 8720, 8711, 8707, 8706 $2,438.00
89495 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8702, 8728, 8720, 8711, 8707, 8706 $4,597.70
89495 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8702, 8728, 8720, 8711, 8707, 8706 $4,334.35
89495 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8702, 8728, 8720, 8711, 8707, 8706 $4,772.50
89495 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8702, 8728, 8720, 8711, 8707, 8706 $2,428.80
89495 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8702, 8728, 8720, 8711, 8707, 8706 $2,288.68
89494 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13669, 10830, 10778, 13911, 14012, 14011, 14010, 14009, 13818, 13801, 10871, 13743, 13730 $914.59
89494 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13669, 10830, 10778, 13911, 14012, 14011, 14010, 14009, 13818, 13801, 10871, 13743, 13730 $241.50
89494 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13669, 10830, 10778, 13911, 14012, 14011, 14010, 14009, 13818, 13801, 10871, 13743, 13730 $1,593.64
89494 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13669, 10830, 10778, 13911, 14012, 14011, 14010, 14009, 13818, 13801, 10871, 13743, 13730 $103.50
89494 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13669, 10830, 10778, 13911, 14012, 14011, 14010, 14009, 13818, 13801, 10871, 13743, 13730 $1,201.75
89494 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13669, 10830, 10778, 13911, 14012, 14011, 14010, 14009, 13818, 13801, 10871, 13743, 13730 $1,220.68
89494 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13669, 10830, 10778, 13911, 14012, 14011, 14010, 14009, 13818, 13801, 10871, 13743, 13730 $1,377.99
89494 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13669, 10830, 10778, 13911, 14012, 14011, 14010, 14009, 13818, 13801, 10871, 13743, 13730 $461.22
89494 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13669, 10830, 10778, 13911, 14012, 14011, 14010, 14009, 13818, 13801, 10871, 13743, 13730 $196.13
89494 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13669, 10830, 10778, 13911, 14012, 14011, 14010, 14009, 13818, 13801, 10871, 13743, 13730 $2,319.80
89494 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13669, 10830, 10778, 13911, 14012, 14011, 14010, 14009, 13818, 13801, 10871, 13743, 13730 $685.39
89494 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13669, 10830, 10778, 13911, 14012, 14011, 14010, 14009, 13818, 13801, 10871, 13743, 13730 $1,794.07
89494 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13669, 10830, 10778, 13911, 14012, 14011, 14010, 14009, 13818, 13801, 10871, 13743, 13730 $315.79
89493 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220686 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7841 $5,911.00
89492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220684 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4325, 4326 $1,217.16
89492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220684 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4325, 4326 $2,290.80
89491 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220683 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21435, 21436, 21439, 21437 $1,380.00
89491 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220683 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21435, 21436, 21439, 21437 $8,239.75
89491 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220683 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21435, 21436, 21439, 21437 $4,680.50
89491 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220683 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21435, 21436, 21439, 21437 $4,772.50
89490 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220682 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 5902, 5905, 5903 $3,105.00
89490 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220682 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 5902, 5905, 5903 $2,541.50
89490 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220682 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 5902, 5905, 5903 $7,638.30
89489 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220681 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2157, 2156, 2155, 2154 $1,035.00
89489 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220681 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2157, 2156, 2155, 2154 $1,345.50
89489 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220681 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2157, 2156, 2155, 2154 $1,380.00
89489 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220681 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2157, 2156, 2155, 2154 $2,691.00
89488 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008823 (1); SUMINISTRO DE 2448 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 353505, 353503, 353502, 353500, 353501, 353504 $877.93
89488 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008823 (1); SUMINISTRO DE 2448 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 353505, 353503, 353502, 353500, 353501, 353504 $634.06
89488 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008823 (1); SUMINISTRO DE 2448 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 353505, 353503, 353502, 353500, 353501, 353504 $1,880.02
89488 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008823 (1); SUMINISTRO DE 2448 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 353505, 353503, 353502, 353500, 353501, 353504 $1,467.65
89488 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008823 (1); SUMINISTRO DE 2448 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 353505, 353503, 353502, 353500, 353501, 353504 $4,753.25
89488 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008823 (1); SUMINISTRO DE 2448 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 353505, 353503, 353502, 353500, 353501, 353504 $1,241.52
89487 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008822 (1); SUMINISTRO DE 467 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA U. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 599844 $2,070.68
89486 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE.- CR 220008799 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS LOS DIAS 15 Y 28 DE FEBRERO/09, 01 Y 22 DE MARZO/09; FACTURAS: 0361 $10,514.27
89485 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220008775 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 862.; FACTURAS: BE 11252 $97,648.27
89484 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220008771 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 2587.; FACTURAS: 32611 $765.00
89483 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220008770 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 2590.; FACTURAS: 32515 $7,377.50
89482 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220008768 (1); COMPRA DE 100 CINTAS DE ACORDONAMIENTO IMPRESA LEYENDA PROTECCION CIVIL, ORDEN 2897.; FACTURAS: 1290 $6,612.50
89481 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220008767 (1); COMPRA DE 40 LAMPARA SLIM, ORDEN 3054.; FACTURAS: G 55676 $451.26
89480 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPTO. TIANGUIS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220008766 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO, ORDEN 3007.; FACTURAS: E 109473 $90,131.25
89479 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008765 (1); SERVICIO DE LA GACETA MPAL. ORDINARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 92.; FACTURAS: 96865 $5,067.19
89478 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220008764 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3180.; FACTURAS: 17616 $34,749.32
89477 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220008763 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3119.; FACTURAS: 17614 $1,300.08
89476 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220008762 (1); COMPRA DE 120 PAQUETES DE TOALLA INTERDOBLADA, ORDEN 3027.; FACTURAS: 17540 $814.20
89475 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220008761 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2736.; FACTURAS: 17493 $5,107.44
89474 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220008760 (1); COMPRA DE 300 LITROS DE CLORO, ORDEN 2473.; FACTURAS: 17332 $2,104.50
89473 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220008759 (1); COMPRA DE 1 TRAMO DE TUBO GALVANIZADO DE 6" X 6.40 MTS. ORDEN 2148.; FACTURAS: 9986 $4,021.55
89472 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008758 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3571.; FACTURAS: 52601 $4,863.60
89472 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008758 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3571.; FACTURAS: 52601 $1,930.00
89472 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008758 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3571.; FACTURAS: 52601 $6,176.00
89471 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008757 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES, ORDEN 3070.; FACTURAS: B 31189 $15,843.00
89470 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008755 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3378.; FACTURAS: 31266 $1,393.80
89469 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008754 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 3181.; FACTURAS: 31218 $1,700.16
89468 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008753 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2991.; FACTURAS: 31185 $3,623.95
89467 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008752 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2992.; FACTURAS: 31184 $2,037.69
89466 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008751 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2989.; FACTURAS: 31175 $4,532.15
89465 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008745 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3507.; FACTURAS: 118021,118022 $3,682.44
89465 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008745 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3507.; FACTURAS: 118021,118022 $27,577.16
89465 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008745 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3507.; FACTURAS: 118021,118022 $2,895.00
89464 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008744 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3536.; FACTURAS: 58406 $386.00
89464 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008744 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3536.; FACTURAS: 58406 $5,249.60
89464 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008744 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3536.; FACTURAS: 58406 $52,952.87
89463 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008743 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3132.; FACTURAS: 57782 $1,544.00
89463 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008743 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3132.; FACTURAS: 57782 $51,422.92
89462 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220008739 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3246.; FACTURAS: 8434 $2,803.70
89461 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220008738 (1); COMPRA DE 16 TRAMOS DE ANGULO 1/4 X 4" ORDEN 3480.; FACTURAS: 8417 $16,035.60
89460 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220008732 (1); COMPRA DE 2,500 CONTENEDOR DE EXPEDIENTE CLINICO, ORDEN 2653.; FACTURAS: 1025 $4,312.50
89459 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220008731 (1); COMPRA DE NESCAFE CLASICO PARA DIR. DE DESARROLLO HUMANO, ORDEN 3080.; FACTURAS: B505105 $1,986.80
89458 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220008730 (1); COMPRA DE REFRESCO, AZUCAR Y SERVILLETAS, PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL. ORDEN 3108.; FACTURAS: C636063 $2,101.45
89457 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220008727 (1); COMPRA DE 15 PALAS CARBONERA, ORDEN 3086.; FACTURAS: A 2517 $1,952.87
89456 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220008726 (1); COMPRA DE 80 RUEDAS PARA DIABLO 8" REFORZADA CON TORNILLOS, ORDEN 3107.; FACTURAS: A 2516 $4,516.28
89455 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008691 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3576.; FACTURAS: 45816, 45818 $965.00
89455 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008691 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3576.; FACTURAS: 45816, 45818 $11,245.72
89455 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008691 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3576.; FACTURAS: 45816, 45818 $21,353.52
89454 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220008687 (1); CONSTRUCCION D/REPISAS D/TABLAROCA Y FABRICACION E INSTALACION D/PUERTA CORREDIZA E/SECRETARIA GEN.; FACTURAS: 507 $10,861.75
89453 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220008684 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS EN PUERTAS DE INGRESO Y PUERTA DE ALUMINIO DAÑADA EN EDUCACION; FACTURAS: 510 $4,278.00
89452 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220008658 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0444, 0445 $63,845.70
89452 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220008658 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0444, 0445 $63,845.70
89451 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008657 (1); BOLETO DE AVION P/FELIX RAMIREZ P/ASISITR A LA CD. GRAND PRAIRIE, TEX. A UN CURSO DE CAPACITACION; FACTURAS: 42807, 1323594241190 $115.00
89451 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008657 (1); BOLETO DE AVION P/FELIX RAMIREZ P/ASISITR A LA CD. GRAND PRAIRIE, TEX. A UN CURSO DE CAPACITACION; FACTURAS: 42807, 1323594241190 $4,545.92
89450 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008524 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES, ORDEN 3082.; FACTURAS: B 31186 $4,886.60
89449 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0652 (1); PAGO DE LA EST.5FIN. DSM-MPAV-RM-AD-049/08; FACTURAS: 396 $398,792.08
89449 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0652 (1); PAGO DE LA EST.5FIN. DSM-MPAV-RM-AD-049/08; FACTURAS: 396 $-199,401.56
89448 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB0651 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-012/09; FACTURAS: 2071 $467,674.17
89448 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB0651 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-012/09; FACTURAS: 2071 $-140,302.25
89447 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0650 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-267/08; FACTURAS: 202 $169,629.26
89447 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0650 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-267/08; FACTURAS: 202 $-50,888.78
89446 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB0643 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-010/09; FACTURAS: 0635 $738,594.61
89446 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB0643 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-010/09; FACTURAS: 0635 $-221,578.38
89445 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0642 (1); PAGO DE LA EST 3 OPG-CPU-EYP-AD-267/08; FACTURAS: 203 $-39,681.90
89445 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0642 (1); PAGO DE LA EST 3 OPG-CPU-EYP-AD-267/08; FACTURAS: 203 $132,273.00
89444 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V..- CR OPB0627 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-334/08; FACTURAS: 1261 $345,549.32
89444 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V..- CR OPB0627 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-334/08; FACTURAS: 1261 $-103,664.80
89443 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0619 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1471 $623,737.89
89443 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0619 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1471 $-187,121.37
89442 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0561 (1); PAGO DE LA EST. 3 FIN OPG-OD-EQP-AD-122/08; FACTURAS: 0928 $223,111.13
89442 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0561 (1); PAGO DE LA EST. 3 FIN OPG-OD-EQP-AD-122/08; FACTURAS: 0928 $-111,561.48
89441 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29443 $1,403.00
89440 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10172, 10163, 10152, 10154, 10151, 10156 $579.60
89440 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10172, 10163, 10152, 10154, 10151, 10156 $593.40
89440 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10172, 10163, 10152, 10154, 10151, 10156 $368.00
89440 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10172, 10163, 10152, 10154, 10151, 10156 $570.40
89440 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10172, 10163, 10152, 10154, 10151, 10156 $615.25
89440 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10172, 10163, 10152, 10154, 10151, 10156 $921.15
89439 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQIE VEHICULAR.; FACTURAS: 136, 138, 137 $3,657.00
89439 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQIE VEHICULAR.; FACTURAS: 136, 138, 137 $3,001.50
89439 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQIE VEHICULAR.; FACTURAS: 136, 138, 137 $8,424.90
89438 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2338, 2332, 2345, 2314, 2340 $10,958.89
89438 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2338, 2332, 2345, 2314, 2340 $11,200.00
89438 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2338, 2332, 2345, 2314, 2340 $10,958.89
89438 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2338, 2332, 2345, 2314, 2340 $11,200.00
89438 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2338, 2332, 2345, 2314, 2340 $11,200.00
89437 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58872, 35843, 58980 $306.97
89437 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58872, 35843, 58980 $566.92
89437 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58872, 35843, 58980 $471.50
89436 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220700 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3035, 3071, 3072, 3073 $9,177.00
89436 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220700 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3035, 3071, 3072, 3073 $1,794.13
89436 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220700 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3035, 3071, 3072, 3073 $4,847.25
89436 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220700 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3035, 3071, 3072, 3073 $9,177.00
89436 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220700 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3035, 3071, 3072, 3073 $4,364.25
89435 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14929, 15856, 6494 $156.58
89435 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14929, 15856, 6494 $299.00
89435 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14929, 15856, 6494 $1,472.11
89434 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220008655 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MPIO DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: EST0026428 $338,164.56
89433 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220008652 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE LAVADO DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 0722 $4,427.50
89431 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008609 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11277, 11279 Y; FACTURAS: 11287 $289.80
89430 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008608 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11269, 11271 Y; FACTURAS: 11275 $289.80
89429 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008597 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11242 $96.60
89428 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008596 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11160, 11161 Y; FACTURAS: 11162 $289.80
89427 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008595 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11137, 11138 Y; FACTURAS: 11152 $289.80
89426 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008594 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11154, 11155 Y; FACTURAS: 11156 $289.80
89425 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008593 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11131, 11132 Y; FACTURAS: 11133 $289.80
89424 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008592 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11134, 11135 Y; FACTURAS: 11136 $289.80
89423 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008591 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11128, 11129 Y; FACTURAS: 11130 $289.80
89422 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008590 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11125, 11126 Y; FACTURAS: 11127 $289.80
89421 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008589 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMAS, ORDEN 2307 FACTURAS 11122, 11123 Y; FACTURAS: 11124 $289.80
89420 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008583 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11218, 11216 Y; FACTURAS: 11217 $289.80
89419 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220008564 (1); DEVOLCUION POR DIFERENCIA GENERADA EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: OFICIO $2,641.92
89418 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220008560 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE AIRE LAVADO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN CATASTRO; FACTURAS: 1947 $2,415.00
89417 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220008556 (1); REPARACION DE DOS NO-BREAK; FACTURAS: 3442, 3443 $1,058.00
89417 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220008556 (1); REPARACION DE DOS NO-BREAK; FACTURAS: 3442, 3443 $667.00
89416 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220008539 (1); PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE LA DIRECCION GRAL DE SEGURI; FACTURAS: 0130090527346 $77,973.40
89415 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008538 (1); SUMINISTRO DE 2879 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 309389, 310437, 593996, 307666 $3,858.76
89415 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008538 (1); SUMINISTRO DE 2879 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 309389, 310437, 593996, 307666 $3,830.33
89415 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008538 (1); SUMINISTRO DE 2879 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 309389, 310437, 593996, 307666 $3,279.30
89415 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008538 (1); SUMINISTRO DE 2879 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 309389, 310437, 593996, 307666 $3,672.84
89414 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008537 (1); SUMINISTRO DE 818 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 598209 $3,627.01
89413 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008534 (1); SUMINISTRO DE 110 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 598525 $559.24
89412 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008532 (1); SUMINISTRO DE 2251 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352890, 352891, 352888, 352893, 352892, 352889 $2,004.17
89412 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008532 (1); SUMINISTRO DE 2251 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352890, 352891, 352888, 352893, 352892, 352889 $1,010.95
89412 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008532 (1); SUMINISTRO DE 2251 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352890, 352891, 352888, 352893, 352892, 352889 $682.84
89412 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008532 (1); SUMINISTRO DE 2251 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352890, 352891, 352888, 352893, 352892, 352889 $3,343.24
89412 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008532 (1); SUMINISTRO DE 2251 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352890, 352891, 352888, 352893, 352892, 352889 $1,778.03
89412 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008532 (1); SUMINISTRO DE 2251 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352890, 352891, 352888, 352893, 352892, 352889 $1,161.71
89411 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008525 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES, ORDEN 3081.; FACTURAS: B 31188 $9,720.00
89410 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008488 (1); SERVICIO DE FONTANERIA DE DETECCION Y REPARACION DE 4 FUGAS EN EL EDIFICIO DE MARSELLA; FACTURAS: 0065 $2,070.00
89409 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008486 (1); SUMINSITRO DE SUPRESOR DE TRANSITORES DE 120 KV. 220V EN EL EDIFICIO DE PROVEEDURIA; FACTURAS: 11244 $10,580.00
89408 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008485 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ EN EL EDIFICIO DE MERCADOS; FACTURAS: 11281 $9,085.00
89407 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008484 (1); SUMINISTRO DE SISTEMA DE TIERRA TG-400K PARA SU COLOCACION EN PROVEEDURIA; FACTURAS: 11245 $10,925.00
89406 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220008483 (1); LIMPIEZA PROFUNDA EN MUSEO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3645 $8,625.00
89405 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220008482 (1); LIMPIEZA PROFUNDA EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 3642 $7,130.00
89404 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220008481 (1); LIMPIEZA PROFUNDA EN EL CENTRO CULTURAL OBLATOS; FACTURAS: 3647 $7,015.00
89403 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220008479 (1); LIMPIEZA PROFUNDA EN CENTRO CULTURAL LUIS PAEZ BROTCHIE; FACTURAS: 3648 $2,875.00
89402 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220008464 (1); COMPRA DE 2 VENTILADOR DE TORRE, ORDEN 2954.; FACTURAS: 9221 $3,332.70
89401 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008459 (1); COMPRA DE 60 TRAJES TIVEK Y 30 MONOGOGLE, ORDEN 2944.; FACTURAS: 276999 $6,727.50
89400 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008452 (1); BOLETO D/AVION P/JUAN DE LA TORRE P/ASISTIR AL 25 ANIVER.D/LAS FESTIVIDADES DEL 5 D/MAYO E/PORTLAND; FACTURAS: 42640, 0373594173725 $115.00
89400 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008452 (1); BOLETO D/AVION P/JUAN DE LA TORRE P/ASISTIR AL 25 ANIVER.D/LAS FESTIVIDADES DEL 5 D/MAYO E/PORTLAND; FACTURAS: 42640, 0373594173725 $7,669.45
1456 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB0621 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-AD-209/08; FACTURAS: 012 $149,557.49
1456 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB0621 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-AD-209/08; FACTURAS: 012 $-44,867.25
1455 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0615 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1774 $774,719.65
1455 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0615 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1774 $-232,415.90
1454 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB0522 (5); PAGO DE LA EST.3FIN OPG-R33-EQP-AD-211/08; FACTURAS: 0299 $24,756.14
147 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V..- CR OPB0567 (16); PAGO DE LA EST. 2FIN OPG-OD-CMG-AD-220/08; FACTURAS: 833 $106,132.50
147 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V..- CR OPB0567 (16); PAGO DE LA EST. 2FIN OPG-OD-CMG-AD-220/08; FACTURAS: 833 $-31,839.76
146 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V. TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB0655 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CMG-EQP-AD-093/09; FACTURAS: .5555 $655,800.00
145 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB0639 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-314/08; FACTURAS: 580 $197,054.65
145 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB0639 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-314/08; FACTURAS: 580 $-59,116.40
144 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0626 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-316/08; FACTURAS: 019 $457,189.54
144 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0626 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-316/08; FACTURAS: 019 $-137,156.86
143 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0618 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-LP-278/08; FACTURAS: 0263 $779,876.72
143 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0618 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-LP-278/08; FACTURAS: 0263 $-233,963.02
142 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0612 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1779 $1,844,172.64
142 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0612 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1779 $-553,251.79
141 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V..- CR OPB0609 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-307/08; FACTURAS: 0042 $143,543.72
141 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V..- CR OPB0609 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-307/08; FACTURAS: 0042 $-43,063.12
26 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V.- CR OPB0630 (15); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CNC-LP-279/08; FACTURAS: 2103 $830,016.94
26 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V.- CR OPB0630 (15); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CNC-LP-279/08; FACTURAS: 2103 $-249,005.08
13 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V..- CR OPB0684 (17); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-BAN-AD-042/09; FACTURAS: 0009 $433,523.60
13 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V..- CR OPB0684 (17); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-BAN-AD-042/09; FACTURAS: 0009 $-130,057.08
12 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB0683 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-IHS-AD-026/09; FACTURAS: 3688 $441,300.00
11 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB0682 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-123/09; FACTURAS: 0009 $86,878.18
10 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0638 (17); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES RAMO 33; FACTURAS: 2a MAYO $5,345.50
9 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0637 (17); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES RAMO 33; FACTURAS: 2a MAYO $5,345.50
8 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0634 (17); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES RAMO 33; FACTURAS: 2a MAYO $5,345.50
7 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0633 (17); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES RAMO 33; FACTURAS: 2a MAYO $5,345.50
6 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0632 (17); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES RAMO 33; FACTURAS: 2a MAYO $5,345.50
5 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR. PROMOCION SOCIAL ACONT S.A. DE C.V. ACONT S.A. DE C.V..- CR OPB0622 (17); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-009/09; FACTURAS: 1815 $231,768.19
5 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR. PROMOCION SOCIAL ACONT S.A. DE C.V. ACONT S.A. DE C.V..- CR OPB0622 (17); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-009/09; FACTURAS: 1815 $-69,530.46
186490 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220008637 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUSCRIPCION A PERIODICOS PARA REGIDORES; FACTURAS: 398076, BC48542 $945.00
186490 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220008637 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUSCRIPCION A PERIODICOS PARA REGIDORES; FACTURAS: 398076, BC48542 $550.00
186489 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220008599 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 911741, 2209, 28181, 225, 17479, 28391, 77206 $15.00
186489 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220008599 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 911741, 2209, 28181, 225, 17479, 28391, 77206 $114.00
186489 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220008599 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 911741, 2209, 28181, 225, 17479, 28391, 77206 $220.00
186489 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220008599 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 911741, 2209, 28181, 225, 17479, 28391, 77206 $191.82
186489 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220008599 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 911741, 2209, 28181, 225, 17479, 28391, 77206 $125.98
186489 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220008599 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 911741, 2209, 28181, 225, 17479, 28391, 77206 $202.00
186489 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220008599 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 911741, 2209, 28181, 225, 17479, 28391, 77206 $224.00
186489 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220008599 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 911741, 2209, 28181, 225, 17479, 28391, 77206 $184.00
186488 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 18 AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C. AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C..- CR 220008577 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN EL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 246 $40,000.00
186487 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008543 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3058.; FACTURAS: 13063 $727.83
186486 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008542 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 2908.; FACTURAS: 13019 $1,023.50
186485 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008541 (1); COMPRA DE 150 SOQUET DE BAQUELITA, ORDEN 2227.; FACTURAS: 12606 $276.00
186484 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008536 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3499.; FACTURAS: A 34408 $270.20
186484 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008536 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3499.; FACTURAS: A 34408 $772.00
186484 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008536 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3499.; FACTURAS: A 34408 $30,679.28
186483 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008535 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3532.; FACTURAS: A 34407 $77.20
186483 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008535 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3532.; FACTURAS: A 34407 $386.00
186482 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008533 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3290.; FACTURAS: A 34202 $540.40
186482 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008533 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3290.; FACTURAS: A 34202 $3,242.40
186482 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008533 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3290.; FACTURAS: A 34202 $45,524.84
186481 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220008531 (1); SERVICIO PROFESIONAL EN ELAB. Y REVISION DE EXPEDIENTES QUE INGRESAN A SINDICATURA, ORDEN 2406.; FACTURAS: 0107 $11,500.00
186480 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220008522 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3031.; FACTURAS: 20333 $1,017.75
186479 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220008521 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3113.; FACTURAS: 20334 $5,060.00
186478 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ VERA ENRIQUE RODRIGUEZ VERA ENRIQUE.- CR 220008517 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, ORDEN 2575.; FACTURAS: 0113 $6,578.00
186477 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0624 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0225 $828,937.45
186477 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0624 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0225 $-248,681.24
186476 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0620 (1); PAGO DE LA EST. 3 OPG-OD-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0213 $466,693.92
186476 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0620 (1); PAGO DE LA EST. 3 OPG-OD-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0213 $-140,008.18
186475 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FLOSSIER S.A. DE C.V. FLOSSIER S.A. DE C.V..- CR OPB0610 (1); PAGO DE LA EST. 3 OPG-CPU-EYP-AD-270/08; FACTURAS: 230 $209,070.00
186474 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB0608 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-022/09; FACTURAS: 0003 $600,000.00
186473 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FLOSSIER S.A. DE C.V. FLOSSIER S.A. DE C.V..- CR OPB0602 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-270/08; FACTURAS: 229 $89,240.00
186472 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220008725 (1); ANTICIPO DE MAYO/2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN MPIO DE TON; FACTURAS: 6002 $2,500,000.00
89399 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDCO TURISMO, S.A. DE C.V. EDCO TURISMO, S.A. DE C.V..- CR 220008780 (1); RESOLUCION EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL EXPEDIENTE III-102/2008; FACTURAS: OFICIO $2,101,286.07
89398 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL EDCO TURISMO, S.A. DE C.V. EDCO TURISMO, S.A. DE C.V..- CR 220008779 (1); DEVOLUCION DEL 25% DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN RESOLUCION 0524/AGC/09; FACTURAS: OFICIO $2,670,610.86
89397 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008607 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11244, 11245 Y; FACTURAS: 11246 $289.80
89396 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008606 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11213, 11214 Y; FACTURAS: 11215 $289.80
89395 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008604 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11257.11240 $193.20
89394 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008602 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11166, 11178 Y; FACTURAS: 11180 $289.80
89393 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008601 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11119, 11120 Y; FACTURAS: 11121 $289.80
89392 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008600 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11116, 11117 Y; FACTURAS: 11118 $289.80
89391 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008598 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11114, 11115 $193.20
89390 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008587 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11225, 11226 Y; FACTURAS: 11228 $289.80
89389 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008586 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11222, 11223 Y; FACTURAS: 11224 $289.80
89388 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008585 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11219, 11220 Y; FACTURAS: 11221 $289.80
89387 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220008582 (1); COMPRA DE 6 CUERDA ESTATICA, PARA D.G.S.P.G. ORDEN 2798.; FACTURAS: 0560 $14,145.00
89386 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008581 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11198, 11199 Y; FACTURAS: 11200 $289.80
89385 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008580 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11201, 11206 Y; FACTURAS: 11212 $289.80
89384 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008579 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11181, 11182 Y; FACTURAS: 11183 $289.80
89383 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008578 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11184, 11195 Y; FACTURAS: 11197 $289.80
89382 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008576 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11163, 11164 Y; FACTURAS: 11165 $289.80
89381 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008575 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11157, 11158 Y; FACTURAS: 11159 $289.80
89380 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008574 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307, FACTURAS 11247, 11255 Y; FACTURAS: 11258 $289.80
89379 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008573 (1); SERVICIOS DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11241, 11243 $193.20
89378 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008572 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307, FACTURAS 11281, 11283 Y; FACTURAS: 11285 $289.80
89377 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008570 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307, FACTURAS 11260, 11261 Y; FACTURAS: 11262 $289.80
89376 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008554 (1); COMPRA DE CABLE, ORDEN 2199.; FACTURAS: 12322 $439.30
89375 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220008553 (1); CUENTA MAESTRA OV33503 POR MAYO 2009; FACTURAS: 01383350223350309057 $46,075.90
89374 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3402 FLETES Y ACARREO DIR. RASTRO APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008551 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE AL RASTRO MPAL., RASTRO MPAL. ORDEN 5.; FACTURAS: 6309 $113,850.00
89373 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220008548 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344 POR MAYO 2009; FACTURAS: 01383350170334409053 $25,647.30
89372 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTACTO CIUDADANO DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220008547 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS EQUIPO MULTIFUNCIONAL, ORDEN 3166.; FACTURAS: 33615 $529.00
89371 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220008546 (1); COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2998.; FACTURAS: 33533 $1,600.80
89370 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220008530 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. POR EL MES DE MARZO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1454.; FACTURAS: 8861 $1,265.00
89369 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008529 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ORDEN 2810.; FACTURAS: 71755, 71703 $125,936.50
89368 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2165.; FACTURAS: A 71705 $7,314.00
89367 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008526 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES, ORDEN 3083.; FACTURAS: B 31191 $9,117.20
89366 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220008519 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 317.; FACTURAS: 3131 $9,306.80
89365 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008491 (1); INSTALACION D/COLOCACION D/VIRTOPISO, MUEBLES DE BAÑO 1 TARJA, 3 REGADERAS EN EL EDIF.DEL SINDICATO; FACTURAS: 0056 $5,531.50
89364 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0641 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-247/08; FACTURAS: 1782 $331,275.87
89364 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0641 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-247/08; FACTURAS: 1782 $-99,382.76
89363 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0628 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-166/08; FACTURAS: 0425 $80,227.23
89363 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0628 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-166/08; FACTURAS: 0425 $-24,068.17
89362 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0623 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-LP-250/08; FACTURAS: 0272 $1,446,253.17
89362 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0623 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-LP-250/08; FACTURAS: 0272 $-433,875.95
89361 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0613 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-028/09; FACTURAS: 420 $111,094.96
89361 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0613 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-028/09; FACTURAS: 420 $-33,328.49
89360 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB0606 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-020/09; FACTURAS: 070 $600,000.00
89359 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CANALES DAROCA ALEJANDRO CANALES DAROCA ALEJANDRO.- CR OPB0603 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-336/08; FACTURAS: 0220 $35,362.50
89359 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CANALES DAROCA ALEJANDRO CANALES DAROCA ALEJANDRO.- CR OPB0603 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-336/08; FACTURAS: 0220 $-10,608.75
89358 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0601 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 086 $579,851.80
89358 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0601 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 086 $-173,955.54
89357 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0595 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-056/09; FACTURAS: 0451 $809,216.59
89357 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0595 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-056/09; FACTURAS: 0451 $-242,764.98
89356 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 271, 270, 269 $2,645.00
89356 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 271, 270, 269 $2,645.00
89356 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 271, 270, 269 $2,645.00
89355 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1999, 1985, 1982, 1979, 1970, 1973, 1964 $983.25
89355 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1999, 1985, 1982, 1979, 1970, 1973, 1964 $747.50
89355 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1999, 1985, 1982, 1979, 1970, 1973, 1964 $1,265.00
89355 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1999, 1985, 1982, 1979, 1970, 1973, 1964 $954.50
89355 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1999, 1985, 1982, 1979, 1970, 1973, 1964 $1,115.50
89355 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1999, 1985, 1982, 1979, 1970, 1973, 1964 $2,569.75
89355 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1999, 1985, 1982, 1979, 1970, 1973, 1964 $1,350.00
89354 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3897, 3900, 3901, 3899, 3896, 3892, 3893, 3883, 3888 $1,081.00
89354 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3897, 3900, 3901, 3899, 3896, 3892, 3893, 3883, 3888 $1,161.50
89354 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3897, 3900, 3901, 3899, 3896, 3892, 3893, 3883, 3888 $3,565.00
89354 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3897, 3900, 3901, 3899, 3896, 3892, 3893, 3883, 3888 $3,565.00
89354 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3897, 3900, 3901, 3899, 3896, 3892, 3893, 3883, 3888 $885.50
89354 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3897, 3900, 3901, 3899, 3896, 3892, 3893, 3883, 3888 $1,242.00
89354 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3897, 3900, 3901, 3899, 3896, 3892, 3893, 3883, 3888 $3,565.00
89354 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3897, 3900, 3901, 3899, 3896, 3892, 3893, 3883, 3888 $943.00
89354 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3897, 3900, 3901, 3899, 3896, 3892, 3893, 3883, 3888 $3,565.00
89353 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3002, 2999, 2997, 3013, 2985 $1,380.00
89353 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3002, 2999, 2997, 3013, 2985 $460.00
89353 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3002, 2999, 2997, 3013, 2985 $3,680.00
89353 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3002, 2999, 2997, 3013, 2985 $1,380.00
89353 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3002, 2999, 2997, 3013, 2985 $920.00
89352 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220713 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11075, 11079, 11082 $5,089.90
89352 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220713 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11075, 11079, 11082 $1,725.00
89352 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220713 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11075, 11079, 11082 $9,257.73
89351 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10035 $4,122.75
89350 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 $5,025.50
89350 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 $609.50
89350 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 $310.50
89350 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 $5,520.00
89350 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 $4,784.00
89350 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 $10,304.00
89350 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 $724.50
89350 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 $10,088.38
89350 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 $1,575.50
89350 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 $1,035.00
89350 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 $9,683.00
89350 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 $509.78
89349 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 295, 297, 299 $1,610.00
89349 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 295, 297, 299 $632.50
89349 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 295, 297, 299 $1,529.50
89349 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 295, 297, 299 $809.45
89348 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220695 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34410 $1,625.76
89347 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 $1,552.50
89347 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 $2,817.50
89347 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 $1,023.50
89347 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 $822.25
89347 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 $1,035.00
89347 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 $2,070.00
89347 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 $1,483.50
89347 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 $1,955.00
89347 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 $517.50
89347 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 $1,794.00
89347 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 $948.75
89347 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 $1,207.50
89347 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 $678.50
89347 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 $517.50
89347 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 $2,075.75
89347 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 $287.50
89346 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 $1,769.06
89346 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 $845.68
89346 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 $1,769.06
89346 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 $1,931.86
89346 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 $897.43
89346 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 $1,769.06
89346 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 $1,838.06
89346 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 $1,772.29
89346 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 $1,409.61
89346 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 $2,117.08
89346 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 $1,121.11
89346 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 $948.09
89346 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 $1,230.36
89346 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 $1,769.06
89346 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 $1,517.86
89346 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 $1,570.61
89346 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 $845.68
89345 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220690 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55662, 4821, 55403 $1,769.88
89345 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220690 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55662, 4821, 55403 $852.38
89345 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220690 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55662, 4821, 55403 $1,380.54
89345 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220690 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55662, 4821, 55403 $589.43
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $1,633.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $1,725.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $1,334.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $2,645.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $1,081.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $1,955.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $2,357.50
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $1,035.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $103.50
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $3,565.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $1,196.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $3,565.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $2,415.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $2,645.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $3,967.50
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $1,035.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $4,180.25
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $293.25
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $1,161.50
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $2,817.50
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $3,565.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $2,645.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $3,565.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $1,334.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $1,150.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $3,565.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $2,415.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $1,023.50
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89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $3,565.00
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89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $1,334.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $3,565.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $4,002.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $977.50
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $3,565.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $1,282.25
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $3,565.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $1,207.50
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $1,196.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $1,955.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $3,565.00
89344 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 $563.50
89343 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220662 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3031, 3034, 3035 $862.50
89343 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220662 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3031, 3034, 3035 $1,167.25
89343 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220662 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3031, 3034, 3035 $603.75
89342 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220616 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10144, 10145, 10143 $1,685.90
89342 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220616 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10144, 10145, 10143 $2,957.80
89342 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220616 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10144, 10145, 10143 $782.00
89341 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220008516 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3004.; FACTURAS: 4154 $4,959.61
89340 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220008515 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2579.; FACTURAS: 4121 $1,292.37
89339 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220008514 (1); COMPRA DE ESCOBAS DE PLASTICO, ORDEN 2640.; FACTURAS: 4120 $333.27
89338 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3502.; FACTURAS: 81763 $231.60
89338 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3502.; FACTURAS: 81763 $10,322.42
89337 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008508 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3570 FACTURAS 81764, 81768 Y; FACTURAS: 81791 $6,909.40
89337 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008508 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3570 FACTURAS 81764, 81768 Y; FACTURAS: 81791 $128,008.50
89337 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008508 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3570 FACTURAS 81764, 81768 Y; FACTURAS: 81791 $16,104.60
89337 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008508 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3570 FACTURAS 81764, 81768 Y; FACTURAS: 81791 $810.60
89336 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VINCULACION POLITICA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008502 (1); COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TONER, ORDEN 3000.; FACTURAS: B 26198 $447.35
89335 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220008500 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3060.; FACTURAS: 213198 $4,260.06
89334 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220008499 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE PEDRO MORENO NO.1521 1ER PISO; FACTURAS: 5987 $74,570.60
89333 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220008496 (1); COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE, ORDEN 3121.; FACTURAS: 043807 $4,958.64
89332 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220008495 (1); COMPRA DE 1 CUATRIMOTO, ORDEN 2792.; FACTURAS: GM 7502 $135,000.00
89331 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220008493 (1); 300 PLAYERAS CUELLO REDONDO; FACTURAS: 0266 $11,040.00
89330 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3529.; FACTURAS: 45450, 45451 $1,389.60
89330 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3529.; FACTURAS: 45450, 45451 $14,505.88
89330 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3529.; FACTURAS: 45450, 45451 $2,611.20
89330 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3529.; FACTURAS: 45450, 45451 $39,163.56
89329 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220008490 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3506.; FACTURAS: 54061, 54068 $1,544.00
89329 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220008490 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3506.; FACTURAS: 54061, 54068 $10,591.84
89329 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220008490 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3506.; FACTURAS: 54061, 54068 $849.20
89328 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008489 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3505, FACTURAS, 52547, 52548, 52555, 52556, 52557, 52558, 52559,; FACTURAS: 52564, 52568 $22,542.40
89328 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008489 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3505, FACTURAS, 52547, 52548, 52555, 52556, 52557, 52558, 52559,; FACTURAS: 52564, 52568 $18,991.20
89328 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008489 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3505, FACTURAS, 52547, 52548, 52555, 52556, 52557, 52558, 52559,; FACTURAS: 52564, 52568 $65,951.96
89327 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220008476 (1); IMPRESION E/IMAGENES DIGITALES E/PASEO CHAPULTEPEC HOMENAJE POSTUMO D/PEDRO INFANTE EL 23 DE MZO.09.; FACTURAS: 936759 $3,354.74
89326 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008474 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA CON PRODUCTOS DESINFECTANTES Y ANTIBACTERIALES EN EL MUSEO RAUL ANGUANO; FACTURAS: 0053 $9,315.00
89325 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008473 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA C/PRODUCTOS DESINFECTANTES Y ANTIBACTERIALES EN EL CENTRO CULTRAL ALTAS; FACTURAS: 0060 $7,130.00
89324 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008472 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA CON PROD. DESFINFECTANTES Y ANTIBACTERIALES EN EL CENTRO CULTURAL SAN DIEGO; FACTURAS: 0051 $5,865.00
89323 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008471 (1); SERVICIO PROFUNDO DE LIMPIEZA DEL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS; FACTURAS: 0050 $8,050.00
89322 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220008466 (1); PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: B-00000983 $217,728.27
89321 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220008465 (1); COMPRA DE 25 VENTILADOR 3 EN 1, ORDEN 2748.; FACTURAS: 9222 $8,337.50
89320 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220008462 (1); COMPRA DE 400 PILAS TIPO C, ORDEN 3123.; FACTURAS: B 66081 $4,797.80
89319 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220008461 (1); PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: B-00000979 $201,404.66
89318 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220008460 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3402.; FACTURAS: 40086 B $348,450.00
89316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220008456 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO GUEMEZ P/ASISTIR A PORTLAND, OREGON AL FESTIVAL DEL 5 DE MAYO; FACTURAS: 43437, 0372548144416 $6,300.41
89316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220008456 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO GUEMEZ P/ASISTIR A PORTLAND, OREGON AL FESTIVAL DEL 5 DE MAYO; FACTURAS: 43437, 0372548144416 $115.00
89315 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008455 (1); BOLETO DE AVION P/CYNTHIA YEE A GDL A LA PRESENTACION DEL DISCO DEL GRUPO ANTOINE REVERD; FACTURAS: 42556, 0953594142826 $115.00
89315 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008455 (1); BOLETO DE AVION P/CYNTHIA YEE A GDL A LA PRESENTACION DEL DISCO DEL GRUPO ANTOINE REVERD; FACTURAS: 42556, 0953594142826 $1,547.23
89314 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008454 (1); BOELTO DE AVION P/SANDRO GARCIA P/ASISITIR A LA CALEA SPRING CONFERENCE EN RALEIGH,CAROLINA DEL NTE.; FACTURAS: 41711, 0063593742728 $115.00
89314 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008454 (1); BOELTO DE AVION P/SANDRO GARCIA P/ASISITIR A LA CALEA SPRING CONFERENCE EN RALEIGH,CAROLINA DEL NTE.; FACTURAS: 41711, 0063593742728 $6,972.09
89313 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220008447 (1); COMPRA DE CAMARAS Y LLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1033.; FACTURAS: U 122932 $105,628.65
89312 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008443 (1); PESION A 31 UNIDADES OFICIALES EN ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR MAYO 2009; FACTURAS: 11602 $10,230.00
89311 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008439 (1); COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTE, ORDEN 6981 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 12492 $11,868.00
89310 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008438 (1); VENTILADORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26129, 26156, 26157 $1,656.00
89310 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008438 (1); VENTILADORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26129, 26156, 26157 $1,207.50
89310 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008438 (1); VENTILADORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26129, 26156, 26157 $1,978.00
89309 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220008437 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA Y DE COLORES PARA RASTRO MPAL. ORDEN 3176.; FACTURAS: 14046 $5,232.50
89308 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220008435 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, PARA MDO. LIBERTAD SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 3175.; FACTURAS: 14044 $21,562.50
89307 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220008430 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ENCUESTAS DE OPINION DE LOS COMERCIANTES DE STA. TERE, ORDEN 2699.; FACTURAS: 1376 $96,600.00
89306 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220008429 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 22636, 22732 $410.00
89306 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220008429 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 22636, 22732 $2,609.99
89305 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008424 (1); SERVICIO PROFUNDO DE LIMPIEZA DEL CENTRO CULTURAL CASA COLOMOS; FACTURAS: 0057 $6,095.00
89304 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220008419 (1); SUMINISTRO DE PERIODICOS PARA LOS REGIDORES; FACTURAS: 1587 $4,011.00
89303 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220008418 (1); COMPRA DE 4 FAROLAS AMBAR GRANDE TIPO KLJ-80, PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1655.; FACTURAS: 29588 $4,508.00
89302 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220008417 (1); COMPRA DE 25 PAQUETES DE PAPEL BOND ECOBOND BLANCO TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 90935 A $2,091.28
89301 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008414 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 3304.; FACTURAS: 491836 $1,549.40
89300 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220008413 (1); IMPRESION DIGITAL URGENTE DE 500 CARTELES P/DIFUSION DE PREVENCION POR EL BROTE DE INFLUENZA A, H1N1; FACTURAS: 3633 $5,405.00
89299 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220008412 (1); COMPRA DE 1 MOTOR ADICIONAL ELECT. PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2901.; FACTURAS: 32412 $22,623.95
89298 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008410 (1); COMPRA DE GAS LP,ORDEN 2977 FACTURAS 490568, 490708, 490853, 490988 Y; FACTURAS: 490989 $3,007.36
89297 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 3302, FACTURAS 42481, 42494 Y; FACTURAS: 42495 $1,582.60
89297 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 3302, FACTURAS 42481, 42494 Y; FACTURAS: 42495 $38,843.38
89297 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 3302, FACTURAS 42481, 42494 Y; FACTURAS: 42495 $386.50
89297 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 3302, FACTURAS 42481, 42494 Y; FACTURAS: 42495 $31,438.76
89296 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008405 (1); COMPRA DE GASOLINA MGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3510.; FACTURAS: 42535, 42623 $193.00
89296 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008405 (1); COMPRA DE GASOLINA MGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3510.; FACTURAS: 42535, 42623 $6,224.72
89296 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008405 (1); COMPRA DE GASOLINA MGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3510.; FACTURAS: 42535, 42623 $13,170.32
89295 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008404 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3135.; FACTURAS: 42394, 42422 $965.00
89295 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008404 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3135.; FACTURAS: 42394, 42422 $7,534.72
89295 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008404 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3135.; FACTURAS: 42394, 42422 $28,780.16
89294 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220008403 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA EN EL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: B-00000984 $118,329.09
89293 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008402 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2885 FACTURAS 488443, 488596, 488597, 488869, 488916, 489199 Y; FACTURAS: 489854 $4,805.68
89292 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008400 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 3303 FACTURAS 423897, 424066, 424236 Y; FACTURAS: 424435 $3,108.96
89292 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008400 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 3303 FACTURAS 423897, 424066, 424236 Y; FACTURAS: 424435 $609.60
89291 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220008399 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DEL MES DE MAYO/2009; FACTURAS: B-00000982 $6,989.92
89290 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008398 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2976, FACTURAS 422831, 422991, 423178, 423328 Y; FACTURAS: 423528 $5,288.28
89289 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008395 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2884, FACTURAS 420182, 420346, 422456, 420539, 421266, 421412, 421736 Y; FACTURAS: 421915, 422270 $3,957.32
89289 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008395 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2884, FACTURAS 420182, 420346, 422456, 420539, 421266, 421412, 421736 Y; FACTURAS: 421915, 422270 $487.68
89288 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220008394 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE MAYO/2009; FACTURAS: B-00000980 $9,716.42
89287 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220008392 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A DIVERSAS DEPENDENCIAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: AA-00043733 $51,332.55
89286 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008391 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3298.; FACTURAS: 162089 $4,053.00
89286 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008391 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3298.; FACTURAS: 162089 $48,018.41
89286 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008391 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3298.; FACTURAS: 162089 $773.00
89286 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008391 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3298.; FACTURAS: 162089 $926.40
89285 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V..- CR 220008380 (1); SERVICIOS DE ESTUDIOS DE GABINETE CARTOGRAFICOS PARA CATASTRO MPAL. ORDEN 6934 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 0607 $187,979.92
89284 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220008378 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1904.; FACTURAS: 76226 $931.96
89283 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220008376 (1); IMPRESION DIGITAL URGENTE DE 200 CARTELES P/DIFUSION COMO PREVENCION POR EL BROTE DE LA INFLUENZA A,; FACTURAS: 3632 $2,300.00
89282 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220008375 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0706 $4,427.50
89281 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220008374 (1); SERVICIO DE MEDIA REPARACION NAVISTAR, ORDEN 2808.; FACTURAS: 142002 $13,107.71
89280 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220008373 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3056.; FACTURAS: 19478 $4,469.70
89279 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008372 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3295.; FACTURAS: 52514, 52515 $13,996.36
89279 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008372 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3295.; FACTURAS: 52514, 52515 $11,927.40
89279 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008372 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3295.; FACTURAS: 52514, 52515 $386.00
89279 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008372 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3295.; FACTURAS: 52514, 52515 $25,174.92
89278 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220008371 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3178.; FACTURAS: 53562 $11,847.30
89277 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220008370 (1); COMPRA DE JABON EN POLVO PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS, ORDEN 2835.; FACTURAS: 53283 $3,547.75
89276 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008366 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3067.; FACTURAS: 2426 $533.60
89275 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008365 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3051.; FACTURAS: 2424 $3,489.10
89274 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008364 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3115.; FACTURAS: 2423 $1,226.48
89273 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008362 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2481.; FACTURAS: 2386 $633.65
89272 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 220008348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 935.; FACTURAS: G 368 $58,650.00
89271 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR RELACIONES PUBLICAS SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008338 (1); COMPRA DE EXPRIMIDOR DE ACERO, ORDEN 2807.; FACTURAS: B 26218 $5,201.45
89270 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008337 (1); COMPRA DE 2 PIZARRON VERDE, ORDEN 2755.; FACTURAS: B 26209 $1,413.93
89269 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220008276 (1); COMPRA DE ACTIVOS DE SERVICIOS MUNICIPALES; FACTURAS: 0083 $342.30
140 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0614 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0452 $2,446,037.55
140 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0614 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0452 $-733,811.26
139 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0611 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-203/08A; FACTURAS: 2809 $262,644.28
139 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0611 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-203/08A; FACTURAS: 2809 $-78,793.28
138 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0605 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-311/08; FACTURAS: 0969 $150,573.93
138 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0605 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-311/08; FACTURAS: 0969 $-45,172.18
137 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0599 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4384 $511,015.85
137 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0599 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4384 $-153,304.75
136 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0598 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4382 $510,093.85
136 Detalle Factura de click aquí 27/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0598 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4382 $-153,028.16
186470 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, $90.00
186470 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, $73.40
186470 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, $51.76
186470 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, $1,072.00
186470 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, $203.00
186470 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, $705.99
186470 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, $45.00
186470 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, $1,025.50
186470 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, $280.00
186470 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, $52.00
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186470 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, $140.69
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186470 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, $210.25
186470 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, $25.30
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186470 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, $168.00
186470 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, $252.50
186470 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, $18.29
186470 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, $73.96
186469 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS; FACTURAS: AK8243105, 9059, 7F007868, 478, 163519, 25536 $116.80
186469 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS; FACTURAS: AK8243105, 9059, 7F007868, 478, 163519, 25536 $167.50
186469 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS; FACTURAS: AK8243105, 9059, 7F007868, 478, 163519, 25536 $483.00
186469 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS; FACTURAS: AK8243105, 9059, 7F007868, 478, 163519, 25536 $900.00
186469 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS; FACTURAS: AK8243105, 9059, 7F007868, 478, 163519, 25536 $185.00
186469 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS; FACTURAS: AK8243105, 9059, 7F007868, 478, 163519, 25536 $1,170.00
186468 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220008507 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2378.; FACTURAS: 3524 $23,439.30
186467 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220008506 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2378.; FACTURAS: 3525 $109,020.00
186466 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220008503 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 2370.; FACTURAS: 1779 $27,370.00
186465 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI.- CR 220008487 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 2516.; FACTURAS: 014 $10,810.00
186464 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA DE MEDIOS, S.A. DE C.V. IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA DE MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008470 (1); IMPRESION DE LONAS UTILIZADAS PARA CAJAS DE LUZ CON MOTIVO DE EVENTOS DE CAMPAÑA "ORGUYO TAPATIO"; FACTURAS: 25392 $9,527.75
186463 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION PROVEEDURIA MUNICIPAL ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220008453 (1); COMPRA DE 2 CAMARAS DIGITAL, ORDEN 2978.; FACTURAS: 0145 $3,083.75
186462 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES.- CR 220008436 (1); PUBLICACION EN MEDIO DE COMUNICACION "SOLO EMPLEOS" EDICION 816, DEL 15 AL 21 DE MAYO/2009; FACTURAS: 7921 $10,920.00
186461 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008434 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MANSUAL POR MAYO 2009, DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1262, 1263, 1264, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1287 $402.50
186461 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008434 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MANSUAL POR MAYO 2009, DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1262, 1263, 1264, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1287 $402.50
186461 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008434 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MANSUAL POR MAYO 2009, DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1262, 1263, 1264, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1287 $402.50
186461 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008434 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MANSUAL POR MAYO 2009, DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1262, 1263, 1264, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1287 $402.50
186461 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008434 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MANSUAL POR MAYO 2009, DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1262, 1263, 1264, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1287 $402.50
186461 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008434 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MANSUAL POR MAYO 2009, DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1262, 1263, 1264, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1287 $402.50
186461 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008434 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MANSUAL POR MAYO 2009, DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1262, 1263, 1264, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1287 $402.50
186461 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008434 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MANSUAL POR MAYO 2009, DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1262, 1263, 1264, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1287 $402.50
186461 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008434 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MANSUAL POR MAYO 2009, DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1262, 1263, 1264, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1287 $402.50
186460 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. PROMOCION SOCIAL BASCULAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V. BASCULAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220008433 (1); COMPRA DE BASCULA ESNOVA P/LA ATENCION EN NUTRICION DE CIUDADANOS EN LOS EVENTOS VIERNES DE PROMOCIO; FACTURAS: 12014 $2,849.70
186459 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220008432 (1); HONORARIOS DE CONSULTORIA EN ADMINSITRACION POR MAYO 2009; FACTURAS: 0015 $9,200.00
186458 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220008428 (1); REEMBOLSO POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 2012 $5,508.50
186458 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220008428 (1); REEMBOLSO POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 2012 $2,978.50
186457 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220008411 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE CAFETERA PARA EL MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO; FACTURAS: 207218 $419.00
186456 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PANTEONES CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220008330 (1); COMPRA DE 30 PANTALONES TIPO OTTAN, ORDEN 2114.; FACTURAS: A 286 $4,657.50
186455 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V..- CR 220008323 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA , ORDEN 2806.; FACTURAS: 75045 G $8,447.67
186454 Detalle Factura de click aquí 26/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ MEJIA LUCIO SANCHEZ MEJIA LUCIO.- CR 220001442 (1); MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO, ORDEN DE COMPRA 3287; FACTURAS: 3287 $187,911.62
186453 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220008477 (1); PRESENTACION MUSICAL D/LOS GRUPOS SONIDOS RIULTA,PERFORMANCEL Y CLONDEMENTO DEL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 0641 $9,775.00
186452 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220008475 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE VINO BLANCO Y VINO TINTO PARA EVENTO DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 51701 $2,148.91
186451 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IBARRA MORALES BERNARDO ALBERTO IBARRA MORALES BERNARDO ALBERTO.- CR 220008469 (1); PRESENTACION DEL GRUPO BALANZ BALLET CLASICO DEL 29 DE ABR. 2009 EN PLAZA FUNDADORES; FACTURAS: 0701 $11,500.00
186450 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATINO GUERRA JOSE LUIS PATINO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220008463 (1); CARTELES D/FAMALE SECCIONES, FESTIVAL NIÑOS,INVITACION CASA D/LOS COLOMOS,SEPARADOR, ETERNO RETORNO; FACTURAS: 149 $11,270.00
186449 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220008449 (1); COMPRA DE BROCHAS, CEPILLOS, CUCHARRA P/ALBAÑIL Y LLANA DE ACERO, ORDEN 3160.; FACTURAS: A 51065 $979.02
186448 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA ABA CONFORT, S.A. DE C.V. ABA CONFORT, S.A. DE C.V..- CR 220008445 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2523.; FACTURAS: 014549 $2,969.99
186447 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008444 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION, ORDEN 1160.; FACTURAS: 3771, 4099 $12,365.26
186446 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. RASTRO DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008442 (1); COMPRA DE 1 CONGELADOR HORIZONTAL Y 2 REFRIGERADORES DE 11 PIESPARA LABORATORIOS, ORDEN 2717.; FACTURAS: 4208 $28,704.00
186445 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220008427 (1); PAPELERIA PERSONALIZADA PARA LOS REGIDORES; FACTURAS: 0662 $10,902.00
186444 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS LEDEZMA RUAN ARTURO LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220008423 (1); COMPRA DE 8 KILOS DE CLAVO CON CABEZA 3" Y ALAMBRE RECOCIDO, ORDEN 3084.; FACTURAS: 13671 $218.96
186443 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEDEZMA RUAN ARTURO LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220008422 (1); COMPRA DE PEGA PISO, ORDEN 3169.; FACTURAS: 13672 $1,720.40
186442 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL PRADO PAZ MA. EUGENIA PRADO PAZ MA. EUGENIA.- CR 220008401 (1); GASTOS DE MARCHA DE MERCADO PEÑA ALEJANDRO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $17,037.96
186441 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220008396 (1); REPARACION DE VENTILADOR DE LA UND. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 8589 $9,200.00
186439 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220008377 (1); REEMBOLSO DE GASTO POR IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES Y SELLO AUTOENTINTABLE; FACTURAS: 086 $11,017.00
186438 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS STERIMED, S.A. DE C.V. STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220008368 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS DE ENERO A MARZO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4.; FACTURAS: 36141 $134,366.00
186437 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V..- CR 220008360 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA ANIVERSARIO DE GDL. ORGUYO TAPATIO ORDEN DE COMPRA 264; FACTURAS: 2794 $247,779.00
186435 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0583 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1316 $1,900,478.66
186435 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0583 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1316 $-570,143.60
186433 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220008342 (1); COMPRA DE MIGITORIO, ROLLOS DE TEFLON Y 2 SANITARIOS, ORDEN 3146.; FACTURAS: 0470 $3,664.36
186432 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220008341 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 3206.; FACTURAS: GDL 0476 $12,075.00
186431 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220008340 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 3204.; FACTURAS: GDL 0475 $2,012.50
186430 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO CONTROL ANIMAL ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220008288 (1); COMPRA DE 4 BOTIQUIN MOCHILA TRAUMA II, ORDEN 2191.; FACTURAS: 215 $14,697.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $1,210.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $240.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $220.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $512.10
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $12.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $168.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $1,218.50
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $6,783.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $54.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $1,176.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $50.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $4.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $961.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $717.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $12.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $207.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $269.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $29.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $33.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $36.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $78.10
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $32.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $70.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $24.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $26.88
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $594.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $188.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $340.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $205.74
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $6.00
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $48.58
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $133.70
186429 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 $56.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $1,900.56
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $191.70
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $74.75
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $555.62
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $117.99
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $496.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $319.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $377.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $120.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $1,250.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $120.75
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $552.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $149.70
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $765.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $449.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $512.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $635.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $1,100.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $508.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DESARROLLO URBANO MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $306.52
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $301.22
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $192.80
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $360.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION COM PLANEACION URBANA MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $4,348.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $331.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $270.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $690.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $16.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $104.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $96.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $150.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $104.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $495.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $870.10
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $1,031.10
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $249.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $58.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $618.86
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $504.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $1,250.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $435.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $93.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $108.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $80.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $86.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $187.50
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $150.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $103.50
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $360.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $323.40
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $774.53
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $120.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $1,158.19
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $118.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $65.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $68.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $206.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $945.30
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $266.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $278.30
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $415.00
186428 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 $900.00
186427 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. JURIDICA MUNICIPAL SOTO RUIZ OLLOQUI MARIA LETICIA SOTO RUIZ OLLOQUI MARIA LETICIA.- CR 220008559 (1); PAGO POR CONVENIO P/CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 06/06/08, DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 1191/2004-CI; FACTURAS: OFICIO $104,500.82
186426 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. JURIDICA MUNICIPAL DELGADO GONZALEZ JUAN MANUEL DELGADO GONZALEZ JUAN MANUEL.- CR 220008558 (1); PAGO POR CONVENIO P/CUMPLIMIENTO DE LAUDO CON FECHA 21/04/08, DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 441/2005-D; FACTURAS: OFICIO $5,413.30
186423 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS FERRETRON, S.A. DE C.V. FERRETRON, S.A. DE C.V..- CR 220008352 (1); COMPRA DE 2 ALICATAS 16 EN 1 DE ACERO INOXIDABLE, ORDEN 3087.; FACTURAS: 2905 $337.48
186422 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008350 (1); COMPRA DE 516 PANTALONES DE MEZCLILLA PARA BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 1845.; FACTURAS: 0164 $54,242.69
186421 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220008346 (1); COMPRA DE 50 PINZAS PARA ELECTRICISTA DE 9" ORDEN 2757.; FACTURAS: 0485 $7,187.50
186420 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220008345 (1); COMPRA DE 5 ESCOBA METALICA Y 50 RUEDAS PARA DIABLO DE 7", ORDEN 3088.; FACTURAS: 0484 $1,883.70
186419 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220008344 (1); COMPRA DE 1 TALADRO, ORDEN 3100.; FACTURAS: 0471 $437.00
186415 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220008339 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3203.; FACTURAS: GDL 0474 $2,838.55
186414 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN.- CR 220008331 (1); SERVICIO DE ELABORACION DE REPISA PARA RECEPCION EN EL EDIFICIO DE MERCADOS Y TIANGUIS; FACTURAS: 0594 $7,820.00
186413 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROVEEDURIA MUNICIPAL FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008329 (1); COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD, ORDEN 3005.; FACTURAS: 99829 $2,553.00
186412 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008326 (1); COMPRA DE 24 BALASTRO, ORDEN 3059.; FACTURAS: 288419 $2,677.20
186411 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008325 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 2279.; FACTURAS: 287899 $2,541.50
186410 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008324 (1); COMPRA DE 30 BALASTRO, ORDEN 1817.; FACTURAS: 285264 $3,346.50
186409 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AGUILAR DEL TORO ALMA ROSA AGUILAR DEL TORO ALMA ROSA.- CR 220008304 (1); COMPRA DE 1 REFRIGERADOR Y 1 CAFETERA, ORDEN 1886.; FACTURAS: 4718 $2,687.99
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $115.00
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $2,018.25
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $672.75
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $59.90
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $1,817.00
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $155.80
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $158.80
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $218.50
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $402.50
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $1,897.50
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $1,870.00
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $115.60
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $357.00
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $65.00
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA RELACIONES PUBLICAS MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $138.69
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $972.50
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $52.44
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $300.00
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $16.00
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $299.00
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $298.95
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $1,996.40
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $862.50
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $425.18
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $931.50
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $4,300.00
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $507.00
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $563.50
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $69.00
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $276.00
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $23.00
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $199.00
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $119.00
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $164.36
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $1,388.51
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $350.06
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $300.20
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $159.60
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $187.89
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $112.70
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $160.60
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $103.50
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $876.30
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $1,870.00
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $931.50
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $378.86
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $291.40
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $51.74
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $36.00
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $1,990.02
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $1,996.40
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $1,996.40
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $135.00
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $3,951.40
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $1,699.90
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $1,945.80
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $1,990.65
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $28.00
89267 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, $22.00
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $1,092.51
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $0.01
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $3,067.06
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $0.01
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $2,576.00
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $1,450.45
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $5,766.35
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $2,163.60
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $1,450.45
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $1,104.28
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $1,092.51
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $3,067.06
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $1,092.50
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89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $1,092.50
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $1,092.51
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $2,838.20
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $1,092.50
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $2,838.20
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $1,092.51
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $3,053.78
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $0.01
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $2,838.21
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $2,576.00
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $1,104.28
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $1,059.32
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $1,450.45
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $2,512.76
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $1,092.51
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $1,092.51
89266 Detalle Factura de click aquí 25/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 $0.01
186406 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FLOSSIER S.A. DE C.V. FLOSSIER S.A. DE C.V..- CR OPB0562 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-270/08; FACTURAS: 228 $209,590.01
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $46.49
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $345.00
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $140.00
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $27.60
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $2,033.00
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $562.46
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $575.00
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $129.00
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $169.00
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $69.98
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $340.40
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $179.80
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $248.30
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $35.08
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $201.15
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $64.98
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $410.80
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $431.25
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $70.00
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $95.73
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $57.50
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $115.00
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $108.34
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $67.31
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $1,792.09
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $192.33
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $96.01
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $27.99
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $50.00
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $116.13
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $35.50
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $95.70
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $604.32
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $150.01
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $55.20
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $123.74
186405 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 $59.80
186401 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3405 COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS TESORERIA MUNICIPAL TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V..- CR 220008321 (1); COMISIONES POR COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 11034 $1,304.10
186400 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220008290 (1); RENTA DE DOS SANITARIOS PARA EL EVENTO DEL 25 ABR. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 13901 $1,840.00
186399 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008285 (1); COMPRA DE VARILLA LISA DE 3/8, ORDEN 2787.; FACTURAS: A 8491 $2,130.72
186398 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220008283 (1); TEQUILA PARA LA CLAUSURA DEL EVENTO PORCELANA EUROPEA EN TRES SIGLOS DE ESPLENDOR; FACTURAS: 51432 $2,570.16
186397 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220008280 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 124562 $11,812.80
186396 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220008279 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DEL ALMACEN; FACTURAS: 6279 $10,985.95
186395 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008213 (1); COMPRA DE 1 MOTOSIERRA PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 2533.; FACTURAS: 7115 $28,952.81
186394 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008210 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2868.; FACTURAS: IND 121 $189,620.07
186393 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220008186 (1); COMPRA DE 4 SILLONES EJECUTIVO PARA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ORDEN 2671.; FACTURAS: 1848 $3,698.40
186392 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220008183 (1); COMPRA DE 10 VENTILADORES,PARA OBRAS PUBLICAS, ORDEN 2660.; FACTURAS: 1850 $4,243.50
186391 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220008182 (1); COMPRA DE REFRIGERADOR, LICUADORA, HORNO, ESTUFA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 2584.; FACTURAS: 1849 $7,358.85
186390 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL.- CR 220008161 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO HIDRONEUMATICO, ORDEN 2802.; FACTURAS: 2271 $35,190.00
186389 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RVD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. RVD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0563 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-017/09; FACTURAS: 0024 $600,000.00
186388 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 835, 7510, 20095 A, 7557, 30080, 22969, 36379 $1,022.79
186388 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 835, 7510, 20095 A, 7557, 30080, 22969, 36379 $1,748.00
186388 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 835, 7510, 20095 A, 7557, 30080, 22969, 36379 $443.90
186388 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 835, 7510, 20095 A, 7557, 30080, 22969, 36379 $227.70
186388 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 835, 7510, 20095 A, 7557, 30080, 22969, 36379 $910.00
186388 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 835, 7510, 20095 A, 7557, 30080, 22969, 36379 $1,799.99
186388 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 835, 7510, 20095 A, 7557, 30080, 22969, 36379 $230.00
186387 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21012, 21022 $11,200.99
186387 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21012, 21022 $7,862.46
186386 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220733 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5741 $1,277.65
186386 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220733 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5741 $345.00
186385 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14151, 14159 $3,450.00
186385 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14151, 14159 $2,946.71
186384 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220721 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 850, 849, 847 $1,437.50
186384 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220721 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 850, 849, 847 $1,150.00
186384 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220721 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 850, 849, 847 $575.00
186383 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220674 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3127, 3128 $2,934.80
186383 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220674 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3127, 3128 $945.30
186382 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14155, 14158 $2,051.60
186382 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14155, 14158 $1,606.55
186382 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14155, 14158 $2,992.30
186381 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2130, 2138, 2141, 2148, 2157, 2162 $347.30
186381 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2130, 2138, 2141, 2148, 2157, 2162 $960.25
186381 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2130, 2138, 2141, 2148, 2157, 2162 $466.72
186381 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2130, 2138, 2141, 2148, 2157, 2162 $1,184.02
186381 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2130, 2138, 2141, 2148, 2157, 2162 $5,274.30
186381 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2130, 2138, 2141, 2148, 2157, 2162 $2,293.64
186380 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24220621 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7 $2,415.00
186379 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 $862.50
186379 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 $2,709.29
186379 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 $1,312.15
186379 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 $609.09
186379 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 $1,231.65
186379 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 $8,715.85
186379 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 $10,764.00
186379 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 $7,505.48
186379 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 $3,612.52
186379 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 $1,347.80
186379 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 $8,535.57
186379 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 $4,123.41
186379 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 $6,599.28
186378 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24220433 (1); COMPRA DE PILAS Y FOCOS; FACTURAS: 50731 $899.30
186378 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24220433 (1); COMPRA DE PILAS Y FOCOS; FACTURAS: 50731 $90.00
186376 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220008446 (1); ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 6004 $2,500,000.00
186374 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 220008260 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 1955.; FACTURAS: 1717 $9,085.00
186372 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL GARCIA MERCADO CARLOS ALEJANDRO GARCIA MERCADO CARLOS ALEJANDRO.- CR 220008219 (1); SERVICIO DE PODA Y PINTURA DE ARBOLES DE TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 001 $3,933.00
186371 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SANCHEZ LARIOS MARIA GICELA SANCHEZ LARIOS MARIA GICELA.- CR 220008218 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO EVA LUMBRE EL DIA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0227 $11,500.00
186370 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220008217 (1); PRESENTACION MUSICAL DE LOS GRUPOS FIESTA DOGMAFIC, AFRODITA, SONIDO TRAVESURA Y PERFORMANCE; FACTURAS: 0642 $9,775.00
186369 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO.- CR 220008216 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DEL "JUEVES DE GARAGE" DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, EN LARVA; FACTURAS: 252 $11,500.00
186368 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008212 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2206.; FACTURAS: 6994 $2,717.67
186366 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220008184 (1); COMPRA DE PLATOS, TAZAS, VASOS Y CUCHILLOS, PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 2583.; FACTURAS: 1843 $2,244.80
186365 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220008178 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3075.; FACTURAS: 5108 $6,969.36
186364 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220008173 (1); MANTENIMIENTO A 3 PECERAS POR EL MES DE MAYO 2009, PARA MUSEO DEL NIÑO, ORDEN 662.; FACTURAS: 0029 $5,060.00
186361 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008166 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL MPIO. DE GUADALAJARA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1775.; FACTURAS: 1158 G $107,672.27
186360 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220008165 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS UBICADAS EN MARSELLA 75; FACTURAS: 58698 $5,869.00
186359 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220008160 (1); REEMBOLSO POR PAGO DEL RECIBO DE S.I.A.P.A. PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: RECIBO $548.00
186358 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO TESORERIA MUNICIPAL PANTALEON CASTILLO OSVALDO PANTALEON CASTILLO OSVALDO.- CR 220008159 (1); REPARACION DE LOS BALCONES DE LA TESORERIA; FACTURAS: 1139 $10,925.00
186357 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL CASAMARKETING, S.C. CASAMARKETING, S.C..- CR 220008158 (1); PRODUCCION DE SPOT PARA RADIO DE 20" "OLIMPIADAS JUVENILES 2014"; FACTURAS: 2170 $9,200.00
186356 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BRAMBILA MEDINA ELIZABETH BRAMBILA MEDINA ELIZABETH.- CR 220008156 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 249/09 OFICIO 458/09; FACTURAS: RECIBO $2,084.04
186355 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ FLORES MARIA DE LOURDES HERNANDEZ FLORES MARIA DE LOURDES.- CR 220008153 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 031/2009; FACTURAS: OFICIO $1,010.00
186354 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008152 (1); COMPRA DE VIGA DE ACERO DE 4" PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 2764.; FACTURAS: A 154655 $7,704.89
186353 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220008149 (1); COMPRA DE 1 CAFETERA, ORDEN 2527.; FACTURAS: 08861 $287.50
186352 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL.- CR 220008148 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO CONTRA INCENDIO, ORDEN 2912.; FACTURAS: 2270 $14,720.00
186351 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220008147 (1); COMPRA DE SOBRES EN TAMAÑO ESQUELA, ORDEN 2925.; FACTURAS: 0410 $258.75
186350 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO CASA SOMMER, S.A. DE C.V. CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220008141 (1); COMPRA DE 2 CHUMACERAS DE PISO, ORDEN 2184.; FACTURAS: F 318244 $5,153.15
186349 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V..- CR 220008140 (1); COMPRA DE UNA IMPRESORA, ORDEN 2603.; FACTURAS: 43660 A $1,951.55
186348 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CASASOLA PINEDA LUIS ALBERTO CASASOLA PINEDA LUIS ALBERTO.- CR 220008119 (1); HONORARIOS DE ENSAYO DEL MARIACHI SAN FRANCISCO CON SOPRANO FLORENCIA TINOCO DEL 23 DE ABR. 2009; FACTURAS: 0280 $11,500.00
186345 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 220008098 (1); CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA FILAR LOS INEFABLE SUBSIDIO POR MAYO 2009; FACTURAS: 1004 $34,500.00
186344 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 220008097 (1); CENTRO SUPERIOR D/PRODUCCION CINEMATOGRAFICA FILMAR LO INEFABLE SUBSIDIO P/ENE. FEB. MZO.Y ABR. 2009; FACTURAS: 1003 $138,000.00
186343 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMOS RUIZ RODOLFO EDUARDO RAMOS RUIZ RODOLFO EDUARDO.- CR 220008096 (1); EN CUMPLIMENTO DE LA SENTANCIA DE MERITO EXP. V-15/2008; FACTURAS: OFICIO $2,928.43
89265 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Lepe Fletes Efren LEPE FLETES EFREN.- CR OPB0593 (1); PAGO DE LA EST.1 OPB-OD-EQP-CI-199/08; FACTURAS: 0336 $852,733.45
89265 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Lepe Fletes Efren LEPE FLETES EFREN.- CR OPB0593 (1); PAGO DE LA EST.1 OPB-OD-EQP-CI-199/08; FACTURAS: 0336 $-426,366.72
89264 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0592 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1452 $1,869,639.20
89264 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0592 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1452 $-560,891.76
89263 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0591 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 128 $575,533.44
89263 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0591 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 128 $-172,660.03
89262 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB0587 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CON-AD-063/09; FACTURAS: 1550 $265,800.00
89261 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB0581 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-099/09; FACTURAS: 0131 $129,291.62
89260 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ZAMORA MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. ZAMORA MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V..- CR OPB0576 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-025/08; FACTURAS: 4442 $941,157.25
89260 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ZAMORA MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. ZAMORA MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V..- CR OPB0576 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-025/08; FACTURAS: 4442 $-470,578.62
89259 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0572 (1); PAGO DE LA EST. 1 FIN. OPG-OD-CON-AD-141/08; FACTURAS: 0623 $23,781.92
89258 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Lexus Proyecto y Construcción S.A. de C.V. LEXUS PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V..- CR OPB0571 (1); PAGO DE LA EST.1FIN OPG-OD-IHS-AD-294/08; FACTURAS: 0723 $179,061.70
89258 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Lexus Proyecto y Construcción S.A. de C.V. LEXUS PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V..- CR OPB0571 (1); PAGO DE LA EST.1FIN OPG-OD-IHS-AD-294/08; FACTURAS: 0723 $-53,826.46
89257 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0560 (1); PAGO DEL 30% ANT.OPG-CPU-EYP-AD-095/09; FACTURAS: 0333 $85,376.05
89256 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0558 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-018/09; FACTURAS: 784 $600,000.00
89255 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3574, FACTURAS 87507, 87579, 87580, 87777 Y; FACTURAS: 87778 $2,238.80
89255 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3574, FACTURAS 87507, 87579, 87580, 87777 Y; FACTURAS: 87778 $87,615.84
89255 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3574, FACTURAS 87507, 87579, 87580, 87777 Y; FACTURAS: 87778 $3,656.60
89255 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3574, FACTURAS 87507, 87579, 87580, 87777 Y; FACTURAS: 87778 $46,304.56
89254 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008510 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3509.; FACTURAS: 87506 A $927.60
89254 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008510 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3509.; FACTURAS: 87506 A $6,592.88
89253 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008358 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2163.; FACTURAS: 2380 $2,829.00
89252 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008357 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2162.; FACTURAS: 2379 $1,886.00
89251 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008353 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3297, FACTURAS 43393, 43394, 43395, 43466, 43467 Y; FACTURAS: 43470 $8,615.52
89251 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008353 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3297, FACTURAS 43393, 43394, 43395, 43466, 43467 Y; FACTURAS: 43470 $27,992.72
89251 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008353 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3297, FACTURAS 43393, 43394, 43395, 43466, 43467 Y; FACTURAS: 43470 $135,455.12
89250 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220008351 (1); COMPRA DE 600 KILOS DE DETERGENTE, ORDEN 2053.; FACTURAS: 848 $13,800.00
89249 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 220008347 (1); COMPRA DE 3 KIT EMPAQUE PARA MOTOR, ORDEN 1657.; FACTURAS: G 365 $4,243.50
89248 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220008336 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS, ORDEN 1653.; FACTURAS: 0335 $32,430.00
89247 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008335 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 1231.; FACTURAS: 0070 $10,315.50
89246 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008334 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1232.; FACTURAS: 0067 $10,315.50
89245 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220008333 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 2273.; FACTURAS: 41855 $511.75
89244 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008332 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 3026.; FACTURAS: 31113 $1,912.68
89243 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220008328 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, ORDEN 43.; FACTURAS: 6761 $1,092.50
89242 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220008327 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO A VEHICULO, ORDEN 43.; FACTURAS: 6745 $1,092.50
89241 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220008322 (1); COMPRA DE BROCHAS Y THINNER PARA MDO. LIBERTAD SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 3006.; FACTURAS: 043806 $800.40
89240 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008320 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 2922.; FACTURAS: 25580 $10,499.50
89239 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220008305 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687ADEFAS 2008.; FACTURAS: VARIAS $67,045.00
89238 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008174 (1); COMPRA DE 25 GABARDINAS C/CAPUCHA IMPERMEABLE, ORDEN 2896.; FACTURAS: 276496 $1,667.50
89235 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0545 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-020/09; FACTURAS: 1032 $134,908.80
89235 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0545 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-020/09; FACTURAS: 1032 $-69,218.80
89234 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PLASCENCIA PEREZ DAVID PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB0266 (1); PAGO DE LA EST.3FIN OPG-OD-EQP-AD-140/08; FACTURAS: 153 $34,224.58
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $310.50
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $442.13
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $998.20
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $310.67
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $698.57
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $402.50
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $638.25
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $777.40
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $1,552.50
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $615.25
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $517.50
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $1,155.75
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $977.50
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $450.80
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $2,472.50
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $864.80
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $747.50
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $563.50
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $615.25
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $782.00
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $949.90
89233 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 $2,875.00
89232 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220581 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56575, 56574, 56576 $1,132.75
89232 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220581 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56575, 56574, 56576 $886.83
89232 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220581 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56575, 56574, 56576 $3,520.79
89231 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008440 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3301 FACTURAS 86724, 87018 Y; FACTURAS: 87505 $6,260.92
89231 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008440 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3301 FACTURAS 86724, 87018 Y; FACTURAS: 87505 $127,514.96
89231 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008440 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3301 FACTURAS 86724, 87018 Y; FACTURAS: 87505 $7,722.27
89231 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008440 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3301 FACTURAS 86724, 87018 Y; FACTURAS: 87505 $45,964.88
89230 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ASFALTIX S.A. DE C.V. ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB0580 (1); PAGO DE LA EST. 9 FIN. DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 0110 $215,247.82
89230 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ASFALTIX S.A. DE C.V. ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB0580 (1); PAGO DE LA EST. 9 FIN. DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 0110 $-107,623.94
89229 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0577 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 092 $1,509,989.92
89229 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0577 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 092 $-754,994.96
89228 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0541 (1); PAGO DE LA EST.2FIN DSM-MPAV-RM-AD-012/08; FACTURAS: 0512 $211,586.58
89227 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V..- CR OPB0109 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-048/08; FACTURAS: 1946 $544,089.15
89227 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V..- CR OPB0109 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-048/08; FACTURAS: 1946 $-163,226.74
89226 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220620 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7639, 7572 $701.50
89226 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220620 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7639, 7572 $1,891.75
89225 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220008343 (1); PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: RECIBO $4,594.50
89224 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008319 (1); SUMINISTRO DE 2112 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 598824 $9,364.61
89223 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008318 (1); SUMINISTRO DE 243 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 598841 $1,077.46
89222 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008317 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE BLANCO, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520868 $31,525.18
89221 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008316 (1); COMPRA DE ESMALTE BLANCO, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520673 $2,828.48
89220 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008315 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520583 $10,105.63
89219 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008314 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520582 $25,868.22
89218 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008313 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520581 $25,868.22
89217 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008312 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y ESMALTE, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520580 $33,145.36
89216 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008311 (1); COMPRA DE ESMALTE BLANCO Y NEGRO, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520171 $6,257.40
89215 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220008310 (1); COMPRA DE 570 LITROS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO, ORDEN 3137.; FACTURAS: 37813 $9,930.83
89214 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220008309 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2480.; FACTURAS: 90526 A $5,194.30
89213 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220008308 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2365.; FACTURAS: 90525 A $36,489.16
89212 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220008307 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1924.; FACTURAS: 90194 A $285.87
89211 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220008306 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1877.; FACTURAS: 90191 A $345.12
89210 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008303 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, ORDEN 3217.; FACTURAS: 061 $1,748,000.00
89209 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220008302 (1); COMPRA DE 30 KILOS DE DETERGENTE EN POLVO, ORDEN 2468.; FACTURAS: 3109 $401.24
89208 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008301 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN; FACTURAS: 25440 $69,714.15
89207 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008300 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2612.; FACTURAS: 25441 $103,672.50
89206 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008299 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2029.; FACTURAS: 24893 $9,631.25
89205 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008298 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2076.; FACTURAS: 24891 $7,072.50
89204 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO D. SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008297 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2028.; FACTURAS: 24892 $5,609.70
89203 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008296 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 2611.; FACTURAS: 25433 $11,079.10
89202 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008295 (1); COMPRA DE TINTA, ORDEN 2623.; FACTURAS: 25442 $14,799.35
89201 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008294 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2626.; FACTURAS: 25436 $7,670.50
89200 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008293 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2625.; FACTURAS: 25434 $14,582.00
89199 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008292 (1); COMPRA DE VENDA ELASTICA, PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 3093.; FACTURAS: 242795 $224.02
89198 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008291 (1); COMPRA DE VENDA ELASTICA PARA D.G.S.P.G. ORDEN 3094.; FACTURAS: 242794 $224.02
89197 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008287 (1); LIMPIEZA REALIZADA CON PRODUCTOS DESINFECTANTES Y ANTIBACTERIALES EN EL MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 0048 $10,867.50
89196 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220008284 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2565.; FACTURAS: 3111 $1,569.06
89195 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008282 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 3053.; FACTURAS: 32117 $7,141.50
89194 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008275 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2918.; FACTURAS: 212294 BB $5,684.82
89193 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008274 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3039.; FACTURAS: 212751 BB $305.52
89192 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220008273 (1); INSTALACION DE UN SISTEMA DE EXTRACCION PARA EL AREA DE CUARTO DE ASEO DE LA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1923 $3,967.50
89191 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008272 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2861.; FACTURAS: 212295 BB $878.60
89190 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008271 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2917.; FACTURAS: 212147 BB $258.75
89189 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008270 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2683.; FACTURAS: 212064 BB $9,056.11
89188 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2742.; FACTURAS: 212296 BB $341.87
89187 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008268 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2916.; FACTURAS: 212299 BB $6,603.83
89186 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3044.; FACTURAS: 212752 BB $3,039.19
89185 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008265 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2685.; FACTURAS: 211838 BB $2,660.57
89184 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008263 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2697.; FACTURAS: 211992 BB $183.64
89183 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008262 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3110.; FACTURAS: 212753 BB $2,676.94
89182 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220008261 (1); UN OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO DEL 1 AL 30 DE ABR. 2009 EN UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 3524 $7,245.00
89181 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V. ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220008222 (1); COMPRA DE TRES VENTILADORES DE TORRE PARA LA DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 0819 $2,898.00
89180 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL MANGO FILMS, S. DE R.L. DE C.V. MANGO FILMS, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008203 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO TV PARA SU DIFUSION, ORDEN 3144.; FACTURAS: 2611 $105,000.39
89179 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008202 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PROMOCIONAL INTERNA, ORDEN 3215.; FACTURAS: 059 $1,127,000.00
89178 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220008200 (1); COMPRA DE 100 FAJAS LUMBAR CON TIRANTES, ORDEN 2984.; FACTURAS: P 5088 $6,670.00
89177 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008199 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN DELEGACION REFORMA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1129.; FACTURAS: 4729 $5,175.00
89176 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DESARROLLO URBANO INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220008175 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 2408.; FACTURAS: 4659 $34,431.00
89175 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTACTO CIUDADANO GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR 220007078 (1); VOLTANTES Y FORMATOS PARA MIERCOLES CIUDADANO; FACTURAS: 3838, 3839 $5,376.25
89175 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTACTO CIUDADANO GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR 220007078 (1); VOLTANTES Y FORMATOS PARA MIERCOLES CIUDADANO; FACTURAS: 3838, 3839 $1,207.50
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $752.09
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $530.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $718.75
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $123.50
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $156.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $35.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $120.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $325.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $240.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $121.88
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $1,725.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $390.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $1,955.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $998.20
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $310.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $50.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $102.90
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $50.15
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $272.68
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $23.92
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $615.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $185.15
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $26.76
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $129.50
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $220.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $36.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $10.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $1,119.76
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $233.45
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $584.72
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $470.50
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $32.50
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $261.77
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $952.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $230.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $1,074.99
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $13.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $36.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $107.90
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $69.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $222.09
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $92.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $90.85
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $517.50
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $1,234.79
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $27.70
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $250.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $10.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $1,901.46
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $78.98
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $105.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $1,412.90
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $691.15
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $176.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $377.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $270.66
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $35.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $123.50
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $240.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $60.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $172.80
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $99.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $101.90
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $57.90
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $13.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $59.20
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $293.50
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $147.50
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $209.30
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $416.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $471.20
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $912.52
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $54.90
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $470.01
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $108.01
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $52.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $156.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $49.70
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $415.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $644.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $230.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $22.03
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $1,069.56
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $214.90
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $231.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $187.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $137.31
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $210.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $35.65
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $231.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $115.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $1,518.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $832.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $77.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $943.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $840.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $13.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $104.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $13.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $59.80
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $336.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $1,890.60
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $16.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $113.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $213.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $108.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $444.19
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $137.17
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $6,486.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $120.00
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $100.01
89174 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 $701.50
89173 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2190, 2192, 2195, 2193, 2189 $7,072.50
89173 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2190, 2192, 2195, 2193, 2189 $4,908.20
89173 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2190, 2192, 2195, 2193, 2189 $4,140.00
89173 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2190, 2192, 2195, 2193, 2189 $5,336.00
89173 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2190, 2192, 2195, 2193, 2189 $3,183.20
89172 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 899, 901, 896 $9,545.00
89172 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 899, 901, 896 $3,680.00
89172 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 899, 901, 896 $2,136.70
89171 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5046, 5042, 5104, 5101, 5100, 5085, 5033 $99.20
89171 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5046, 5042, 5104, 5101, 5100, 5085, 5033 $2,359.54
89171 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5046, 5042, 5104, 5101, 5100, 5085, 5033 $10,918.14
89171 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5046, 5042, 5104, 5101, 5100, 5085, 5033 $471.50
89171 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5046, 5042, 5104, 5101, 5100, 5085, 5033 $4,462.29
89171 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5046, 5042, 5104, 5101, 5100, 5085, 5033 $2,909.50
89171 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5046, 5042, 5104, 5101, 5100, 5085, 5033 $1,430.12
89171 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5046, 5042, 5104, 5101, 5100, 5085, 5033 $2,208.00
89170 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5843, 5819, 5818, 5876, 5870, 5855, 5804, 5800, 5844 $1,783.13
89170 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5843, 5819, 5818, 5876, 5870, 5855, 5804, 5800, 5844 $2,131.53
89170 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5843, 5819, 5818, 5876, 5870, 5855, 5804, 5800, 5844 $736.00
89170 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5843, 5819, 5818, 5876, 5870, 5855, 5804, 5800, 5844 $1,528.52
89170 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5843, 5819, 5818, 5876, 5870, 5855, 5804, 5800, 5844 $3,816.33
89170 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5843, 5819, 5818, 5876, 5870, 5855, 5804, 5800, 5844 $2,691.41
89170 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5843, 5819, 5818, 5876, 5870, 5855, 5804, 5800, 5844 $2,593.67
89170 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5843, 5819, 5818, 5876, 5870, 5855, 5804, 5800, 5844 $1,677.22
89170 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5843, 5819, 5818, 5876, 5870, 5855, 5804, 5800, 5844 $2,004.10
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $3,105.00
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $6,997.29
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $4,039.57
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $2,817.50
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $8,296.79
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $9,343.75
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $414.00
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $287.50
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $6,950.14
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $7,647.04
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $7,475.00
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $3,461.50
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $103.50
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $3,374.79
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $747.50
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $2,070.00
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $7,739.04
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $3,105.00
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $3,703.00
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $7,768.83
89169 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10732, 10730, 10731, 10752, 10939, 10941, 10943, 10944, 10947, 10948, 10949, 10973, 10977, 10981, 1098 $2,012.50
89168 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 $982.24
89168 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 $1,062.81
89168 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 $982.24
89168 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 $2,051.51
89168 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 $453.19
89168 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 $453.24
89168 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 $487.74
89168 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 $453.24
89168 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 $453.24
89168 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 $2,051.51
89168 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 $982.24
89168 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 $453.24
89168 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 $453.24
89168 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 $453.24
89168 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 $453.24
89168 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 $453.24
89167 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6589, 6586, 6613, 6612, 6610, 6585 $414.00
89167 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6589, 6586, 6613, 6612, 6610, 6585 $1,012.00
89167 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6589, 6586, 6613, 6612, 6610, 6585 $281.75
89167 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6589, 6586, 6613, 6612, 6610, 6585 $800.75
89167 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6589, 6586, 6613, 6612, 6610, 6585 $2,288.50
89167 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6589, 6586, 6613, 6612, 6610, 6585 $2,610.50
89166 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 461, 453 $4,953.10
89166 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 461, 453 $330.00
89165 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220711 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8346, 8372 $1,725.00
89165 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220711 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8346, 8372 $731.77
89164 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3014, 3070, 3068, 3067, 3066, 3071 $638.25
89164 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3014, 3070, 3068, 3067, 3066, 3071 $1,570.90
89164 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3014, 3070, 3068, 3067, 3066, 3071 $603.75
89164 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3014, 3070, 3068, 3067, 3066, 3071 $847.55
89164 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3014, 3070, 3068, 3067, 3066, 3071 $1,052.25
89164 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3014, 3070, 3068, 3067, 3066, 3071 $847.55
89163 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220708 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7413, 7412 $1,330.55
89163 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220708 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7413, 7412 $3,988.20
89162 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 $1,785.49
89162 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 $1,834.25
89162 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 $580.75
89162 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 $1,230.50
89162 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 $1,785.49
89162 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 $1,408.75
89162 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 $1,809.09
89162 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 $1,267.50
89162 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 $1,915.90
89162 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 $514.05
89162 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 $184.14
89161 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1869, 1870 $5,491.29
89161 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1869, 1870 $254.19
89160 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2996, 2989, 2968, 2970, 2984 $805.00
89160 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2996, 2989, 2968, 2970, 2984 $460.00
89160 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2996, 2989, 2968, 2970, 2984 $460.00
89160 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2996, 2989, 2968, 2970, 2984 $1,380.00
89160 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2996, 2989, 2968, 2970, 2984 $920.00
89159 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3054, 3057, 3058, 3060 $2,300.00
89159 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3054, 3057, 3058, 3060 $2,817.50
89159 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3054, 3057, 3058, 3060 $1,834.25
89159 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3054, 3057, 3058, 3060 $1,552.50
89158 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10561, 10560, 10622, 10623, 10624, 10626, 10628, 10632, 10638 $460.00
89158 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10561, 10560, 10622, 10623, 10624, 10626, 10628, 10632, 10638 $10,186.58
89158 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10561, 10560, 10622, 10623, 10624, 10626, 10628, 10632, 10638 $10,971.34
89158 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10561, 10560, 10622, 10623, 10624, 10626, 10628, 10632, 10638 $3,249.90
89158 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10561, 10560, 10622, 10623, 10624, 10626, 10628, 10632, 10638 $11,097.50
89158 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10561, 10560, 10622, 10623, 10624, 10626, 10628, 10632, 10638 $1,173.00
89158 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10561, 10560, 10622, 10623, 10624, 10626, 10628, 10632, 10638 $10,971.34
89158 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10561, 10560, 10622, 10623, 10624, 10626, 10628, 10632, 10638 $1,092.50
89158 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10561, 10560, 10622, 10623, 10624, 10626, 10628, 10632, 10638 $10,971.34
89157 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 279, 280, 283, 284, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 $3,018.75
89157 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 279, 280, 283, 284, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 $1,840.00
89157 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 279, 280, 283, 284, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 $1,190.25
89157 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 279, 280, 283, 284, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 $3,777.75
89157 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 279, 280, 283, 284, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 $2,139.25
89157 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 279, 280, 283, 284, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 $0.01
89157 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 279, 280, 283, 284, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 $9,285.75
89157 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 279, 280, 283, 284, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 $2,913.77
89157 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 279, 280, 283, 284, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 $908.50
89157 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 279, 280, 283, 284, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 $3,105.00
89157 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 279, 280, 283, 284, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 $1,368.50
89157 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 279, 280, 283, 284, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 $5,784.64
89157 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 279, 280, 283, 284, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 $1,207.50
89157 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 279, 280, 283, 284, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 $4,891.15
89156 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220671 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6729, 6846, 15859, 15980, 15999, 16030 $85.48
89156 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220671 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6729, 6846, 15859, 15980, 15999, 16030 $2,677.76
89156 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220671 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6729, 6846, 15859, 15980, 15999, 16030 $322.00
89156 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220671 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6729, 6846, 15859, 15980, 15999, 16030 $471.50
89156 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220671 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6729, 6846, 15859, 15980, 15999, 16030 $471.50
89156 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220671 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6729, 6846, 15859, 15980, 15999, 16030 $736.00
89155 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220670 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9328, 139306, 139307, 140531, 140533, 140534, 141249, 141250, 141438, 141446, 141495, 141502, 141503, 141504 $0.01
89155 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220670 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9328, 139306, 139307, 140531, 140533, 140534, 141249, 141250, 141438, 141446, 141495, 141502, 141503, 141504 $1,092.50
89155 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220670 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9328, 139306, 139307, 140531, 140533, 140534, 141249, 141250, 141438, 141446, 141495, 141502, 141503, 141504 $1,092.51
89155 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220670 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9328, 139306, 139307, 140531, 140533, 140534, 141249, 141250, 141438, 141446, 141495, 141502, 141503, 141504 $1,092.51
89155 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220670 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9328, 139306, 139307, 140531, 140533, 140534, 141249, 141250, 141438, 141446, 141495, 141502, 141503, 141504 $2,838.21
89155 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220670 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9328, 139306, 139307, 140531, 140533, 140534, 141249, 141250, 141438, 141446, 141495, 141502, 141503, 141504 $1,092.51
89155 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220670 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9328, 139306, 139307, 140531, 140533, 140534, 141249, 141250, 141438, 141446, 141495, 141502, 141503, 141504 $2,838.20
89155 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220670 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9328, 139306, 139307, 140531, 140533, 140534, 141249, 141250, 141438, 141446, 141495, 141502, 141503, 141504 $2,576.00
89155 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220670 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9328, 139306, 139307, 140531, 140533, 140534, 141249, 141250, 141438, 141446, 141495, 141502, 141503, 141504 $2,838.20
89155 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220670 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9328, 139306, 139307, 140531, 140533, 140534, 141249, 141250, 141438, 141446, 141495, 141502, 141503, 141504 $1,092.50
89155 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220670 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9328, 139306, 139307, 140531, 140533, 140534, 141249, 141250, 141438, 141446, 141495, 141502, 141503, 141504 $5,385.45
89155 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220670 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9328, 139306, 139307, 140531, 140533, 140534, 141249, 141250, 141438, 141446, 141495, 141502, 141503, 141504 $0.01
89155 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220670 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9328, 139306, 139307, 140531, 140533, 140534, 141249, 141250, 141438, 141446, 141495, 141502, 141503, 141504 $5,385.45
89155 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220670 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9328, 139306, 139307, 140531, 140533, 140534, 141249, 141250, 141438, 141446, 141495, 141502, 141503, 141504 $2,512.76
89154 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78769, 80638, 80954, 80945, 81916, 81990, 82006, 82020 $1,449.87
89154 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78769, 80638, 80954, 80945, 81916, 81990, 82006, 82020 $484.17
89154 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78769, 80638, 80954, 80945, 81916, 81990, 82006, 82020 $643.77
89154 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78769, 80638, 80954, 80945, 81916, 81990, 82006, 82020 $1,449.87
89154 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78769, 80638, 80954, 80945, 81916, 81990, 82006, 82020 $484.17
89154 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78769, 80638, 80954, 80945, 81916, 81990, 82006, 82020 $124.00
89154 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78769, 80638, 80954, 80945, 81916, 81990, 82006, 82020 $1,449.87
89154 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78769, 80638, 80954, 80945, 81916, 81990, 82006, 82020 $1,449.87
89153 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3868, 3878, 3879, 3880, 3994, 3995, 4071, 4072, 4073, 4074 $322.00
89153 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3868, 3878, 3879, 3880, 3994, 3995, 4071, 4072, 4073, 4074 $115.00
89153 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3868, 3878, 3879, 3880, 3994, 3995, 4071, 4072, 4073, 4074 $322.00
89153 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3868, 3878, 3879, 3880, 3994, 3995, 4071, 4072, 4073, 4074 $57.50
89153 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3868, 3878, 3879, 3880, 3994, 3995, 4071, 4072, 4073, 4074 $3,570.11
89153 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3868, 3878, 3879, 3880, 3994, 3995, 4071, 4072, 4073, 4074 $322.00
89153 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3868, 3878, 3879, 3880, 3994, 3995, 4071, 4072, 4073, 4074 $1,322.50
89153 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3868, 3878, 3879, 3880, 3994, 3995, 4071, 4072, 4073, 4074 $322.00
89153 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3868, 3878, 3879, 3880, 3994, 3995, 4071, 4072, 4073, 4074 $1,326.93
89153 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3868, 3878, 3879, 3880, 3994, 3995, 4071, 4072, 4073, 4074 $809.45
89153 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3868, 3878, 3879, 3880, 3994, 3995, 4071, 4072, 4073, 4074 $322.00
89152 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1741, 1742, 1743, 1738, 1740, 1737, 1736, 1735, 1732, 1731, 1719, 1716, 1718, 1717, 1715 $402.50
89152 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1741, 1742, 1743, 1738, 1740, 1737, 1736, 1735, 1732, 1731, 1719, 1716, 1718, 1717, 1715 $1,391.50
89152 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1741, 1742, 1743, 1738, 1740, 1737, 1736, 1735, 1732, 1731, 1719, 1716, 1718, 1717, 1715 $1,725.00
89152 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1741, 1742, 1743, 1738, 1740, 1737, 1736, 1735, 1732, 1731, 1719, 1716, 1718, 1717, 1715 $10,902.00
89152 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1741, 1742, 1743, 1738, 1740, 1737, 1736, 1735, 1732, 1731, 1719, 1716, 1718, 1717, 1715 $1,495.00
89152 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1741, 1742, 1743, 1738, 1740, 1737, 1736, 1735, 1732, 1731, 1719, 1716, 1718, 1717, 1715 $5,738.50
89152 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1741, 1742, 1743, 1738, 1740, 1737, 1736, 1735, 1732, 1731, 1719, 1716, 1718, 1717, 1715 $1,391.50
89152 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1741, 1742, 1743, 1738, 1740, 1737, 1736, 1735, 1732, 1731, 1719, 1716, 1718, 1717, 1715 $2,645.00
89152 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1741, 1742, 1743, 1738, 1740, 1737, 1736, 1735, 1732, 1731, 1719, 1716, 1718, 1717, 1715 $3,530.50
89152 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1741, 1742, 1743, 1738, 1740, 1737, 1736, 1735, 1732, 1731, 1719, 1716, 1718, 1717, 1715 $10,925.00
89152 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1741, 1742, 1743, 1738, 1740, 1737, 1736, 1735, 1732, 1731, 1719, 1716, 1718, 1717, 1715 $1,000.50
89152 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1741, 1742, 1743, 1738, 1740, 1737, 1736, 1735, 1732, 1731, 1719, 1716, 1718, 1717, 1715 $1,138.50
89152 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1741, 1742, 1743, 1738, 1740, 1737, 1736, 1735, 1732, 1731, 1719, 1716, 1718, 1717, 1715 $10,913.50
89152 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1741, 1742, 1743, 1738, 1740, 1737, 1736, 1735, 1732, 1731, 1719, 1716, 1718, 1717, 1715 $5,094.50
89152 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1741, 1742, 1743, 1738, 1740, 1737, 1736, 1735, 1732, 1731, 1719, 1716, 1718, 1717, 1715 $1,725.00
89151 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220629 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 115409 $5,092.20
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $299.00
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $230.32
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $109.08
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $7,915.09
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $978.65
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $2,439.39
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $471.50
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $1,068.50
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $253.64
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $471.50
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $1,107.23
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $2,352.81
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $471.50
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $184.43
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $113.46
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $471.50
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $253.64
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $2,183.34
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $144.64
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $471.50
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $1,525.46
89150 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15219, 6620, 6276, 6563, 15777, 6441, 6628, 15674, 15675, 15684, 15685, 15709, 15723, 15748, 1 $11,490.80
89149 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3048, 3046, 3044, 3038, 3037, 3036, 3034, 3033, 3032, 3029, 3026 $517.50
89149 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3048, 3046, 3044, 3038, 3037, 3036, 3034, 3033, 3032, 3029, 3026 $948.75
89149 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3048, 3046, 3044, 3038, 3037, 3036, 3034, 3033, 3032, 3029, 3026 $368.00
89149 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3048, 3046, 3044, 3038, 3037, 3036, 3034, 3033, 3032, 3029, 3026 $3,565.00
89149 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3048, 3046, 3044, 3038, 3037, 3036, 3034, 3033, 3032, 3029, 3026 $724.50
89149 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3048, 3046, 3044, 3038, 3037, 3036, 3034, 3033, 3032, 3029, 3026 $1,725.00
89149 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3048, 3046, 3044, 3038, 3037, 3036, 3034, 3033, 3032, 3029, 3026 $736.00
89149 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3048, 3046, 3044, 3038, 3037, 3036, 3034, 3033, 3032, 3029, 3026 $997.05
89149 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3048, 3046, 3044, 3038, 3037, 3036, 3034, 3033, 3032, 3029, 3026 $115.00
89149 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3048, 3046, 3044, 3038, 3037, 3036, 3034, 3033, 3032, 3029, 3026 $2,852.00
89149 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3048, 3046, 3044, 3038, 3037, 3036, 3034, 3033, 3032, 3029, 3026 $2,668.00
89148 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 $2,070.00
89148 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 $690.00
89148 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 $3,220.00
89148 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 $1,437.50
89148 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 $3,231.50
89148 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 $6,011.74
89148 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 $3,703.00
89148 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 $1,610.00
89148 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 $3,047.50
89148 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 $655.50
89148 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 $644.00
89148 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 $4,830.00
89147 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220622 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56451, 56656 $1,250.19
89147 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220622 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56451, 56656 $9,644.13
89146 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V..- CR 24220619 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 67161 $7,636.00
89145 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220618 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8352 $10,925.00
89144 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220617 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 911 $4,485.00
89143 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2976, 3043, 3065, 3051, 3056, 3055, 3050, 3049 $3,575.03
89143 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2976, 3043, 3065, 3051, 3056, 3055, 3050, 3049 $1,966.50
89143 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2976, 3043, 3065, 3051, 3056, 3055, 3050, 3049 $920.00
89143 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2976, 3043, 3065, 3051, 3056, 3055, 3050, 3049 $1,201.75
89143 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2976, 3043, 3065, 3051, 3056, 3055, 3050, 3049 $2,242.50
89143 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2976, 3043, 3065, 3051, 3056, 3055, 3050, 3049 $736.00
89143 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2976, 3043, 3065, 3051, 3056, 3055, 3050, 3049 $1,121.25
89143 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2976, 3043, 3065, 3051, 3056, 3055, 3050, 3049 $3,295.90
89142 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220586 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1863, 1864, 1866, 1867, 1857, 1858 $5,878.80
89142 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220586 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1863, 1864, 1866, 1867, 1857, 1858 $1,276.50
89142 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220586 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1863, 1864, 1866, 1867, 1857, 1858 $2,438.00
89142 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220586 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1863, 1864, 1866, 1867, 1857, 1858 $926.90
89142 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220586 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1863, 1864, 1866, 1867, 1857, 1858 $2,426.50
89142 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220586 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1863, 1864, 1866, 1867, 1857, 1858 $4,623.00
89141 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220583 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8848, 8855, 8859, 8852, 8851, 8857, 8853, 8849, 8847, 8937, 8938, 8934, 8933, 8929, 8928, 8922, 8923, 8927, 8856, 8926, 8913, 8858, 8854, 8829, 8831 $75.35
89141 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220583 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8848, 8855, 8859, 8852, 8851, 8857, 8853, 8849, 8847, 8937, 8938, 8934, 8933, 8929, 8928, 8922, 8923, 8927, 8856, 8926, 8913, 8858, 8854, 8829, 8831 $917.70
89141 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220583 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8848, 8855, 8859, 8852, 8851, 8857, 8853, 8849, 8847, 8937, 8938, 8934, 8933, 8929, 8928, 8922, 8923, 8927, 8856, 8926, 8913, 8858, 8854, 8829, 8831 $203.44
89141 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220583 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8848, 8855, 8859, 8852, 8851, 8857, 8853, 8849, 8847, 8937, 8938, 8934, 8933, 8929, 8928, 8922, 8923, 8927, 8856, 8926, 8913, 8858, 8854, 8829, 8831 $1,598.01
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89141 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220583 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8848, 8855, 8859, 8852, 8851, 8857, 8853, 8849, 8847, 8937, 8938, 8934, 8933, 8929, 8928, 8922, 8923, 8927, 8856, 8926, 8913, 8858, 8854, 8829, 8831 $113.10
89141 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220583 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8848, 8855, 8859, 8852, 8851, 8857, 8853, 8849, 8847, 8937, 8938, 8934, 8933, 8929, 8928, 8922, 8923, 8927, 8856, 8926, 8913, 8858, 8854, 8829, 8831 $6,667.70
89141 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220583 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8848, 8855, 8859, 8852, 8851, 8857, 8853, 8849, 8847, 8937, 8938, 8934, 8933, 8929, 8928, 8922, 8923, 8927, 8856, 8926, 8913, 8858, 8854, 8829, 8831 $494.99
89141 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220583 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8848, 8855, 8859, 8852, 8851, 8857, 8853, 8849, 8847, 8937, 8938, 8934, 8933, 8929, 8928, 8922, 8923, 8927, 8856, 8926, 8913, 8858, 8854, 8829, 8831 $1,600.00
89141 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220583 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8848, 8855, 8859, 8852, 8851, 8857, 8853, 8849, 8847, 8937, 8938, 8934, 8933, 8929, 8928, 8922, 8923, 8927, 8856, 8926, 8913, 8858, 8854, 8829, 8831 $301.30
89141 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220583 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8848, 8855, 8859, 8852, 8851, 8857, 8853, 8849, 8847, 8937, 8938, 8934, 8933, 8929, 8928, 8922, 8923, 8927, 8856, 8926, 8913, 8858, 8854, 8829, 8831 $1,811.25
89141 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220583 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8848, 8855, 8859, 8852, 8851, 8857, 8853, 8849, 8847, 8937, 8938, 8934, 8933, 8929, 8928, 8922, 8923, 8927, 8856, 8926, 8913, 8858, 8854, 8829, 8831 $429.07
89141 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220583 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8848, 8855, 8859, 8852, 8851, 8857, 8853, 8849, 8847, 8937, 8938, 8934, 8933, 8929, 8928, 8922, 8923, 8927, 8856, 8926, 8913, 8858, 8854, 8829, 8831 $9.66
89141 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220583 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8848, 8855, 8859, 8852, 8851, 8857, 8853, 8849, 8847, 8937, 8938, 8934, 8933, 8929, 8928, 8922, 8923, 8927, 8856, 8926, 8913, 8858, 8854, 8829, 8831 $447.12
89140 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220580 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 897A $4,025.00
89139 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8665, 8673, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679, 8680, 8674, 8681 $43.01
89139 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8665, 8673, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679, 8680, 8674, 8681 $1,792.85
89139 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8665, 8673, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679, 8680, 8674, 8681 $194.35
89139 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8665, 8673, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679, 8680, 8674, 8681 $1,133.44
89139 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8665, 8673, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679, 8680, 8674, 8681 $3,759.35
89139 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8665, 8673, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679, 8680, 8674, 8681 $44.85
89139 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8665, 8673, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679, 8680, 8674, 8681 $1,216.62
89139 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8665, 8673, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679, 8680, 8674, 8681 $1,311.00
89139 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8665, 8673, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679, 8680, 8674, 8681 $1,277.88
89139 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8665, 8673, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679, 8680, 8674, 8681 $362.25
89138 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220008385 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA MOVIL ANCHA) D.G.S.P.G. Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE ABRIL/; FACTURAS: 00345636 $1,387.63
89137 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220008383 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 00300103 $115,402.42
89136 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220008381 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A SECRETARIA PARTICULAR, DEL MES DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 00334076 $1,071.39
89135 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008257 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3128.; FACTURAS: 161691 $2,810.08
89135 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008257 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3128.; FACTURAS: 161691 $31,545.86
89135 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008257 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3128.; FACTURAS: 161691 $386.00
89134 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4204 BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES PROGRAMAS COMPENSATORIOS TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220008256 (1); COMISION DEL 10% SOBRE LA VENTA DE TRANSVALES, ORDEN 1731.; FACTURAS: 15392 $359,375.00
89133 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008255 (1); IMPRESION URGENTE DE 60,000 DIPTICOS T/CARTA DOBLADOS "MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA INFLUENZA A, H1N1; FACTURAS: 1826 $26,220.00
89132 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4204 BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES PROGRAMAS COMPENSATORIOS TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220008254 (1); COMPRA DE TRANSVALES PARA SER USADOS POR BECARIOS DEL PROGRAMA "BECA GUADALAJARA"; FACTURAS: 15391 $3,125,000.00
89131 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220008224 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2729.; FACTURAS: 78039 $13,092.75
89130 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220008223 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2836.; FACTURAS: 78038 $1,673.26
89129 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008221 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3136.; FACTURAS: 117626 $5,064.32
89129 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008221 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3136.; FACTURAS: 117626 $20,666.44
89129 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008221 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3136.; FACTURAS: 117626 $972.72
89128 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008215 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3127.; FACTURAS: 52495 $6,523.40
89128 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008215 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3127.; FACTURAS: 52495 $3,435.40
89128 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008215 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3127.; FACTURAS: 52495 $6,392.16
89127 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220008214 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. ORDEN 3143.; FACTURAS: 54066 $3,018.52
89127 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220008214 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. ORDEN 3143.; FACTURAS: 54066 $8,152.32
89127 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220008214 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. ORDEN 3143.; FACTURAS: 54066 $579.00
89126 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008209 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DISEL, ORDEN 3131.; FACTURAS: 86835 $193.00
89126 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008209 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DISEL, ORDEN 3131.; FACTURAS: 86835 $12,363.35
89126 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008209 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DISEL, ORDEN 3131.; FACTURAS: 86835 $2,319.00
89126 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008209 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DISEL, ORDEN 3131.; FACTURAS: 86835 $6,677.80
89125 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2973.; FACTURAS: 86493,86494 $1,806.48
89125 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2973.; FACTURAS: 86493,86494 $39,621.48
89125 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2973.; FACTURAS: 86493,86494 $4,715.30
89125 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2973.; FACTURAS: 86493,86494 $12,915.56
89124 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008198 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN LA DELEGACION REFORMA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1129.; FACTURAS: 4691 $5,175.00
89123 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008197 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2672.; FACTURAS: 30852 $3,440.80
89122 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220008196 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2012.; FACTURAS: 27546 $1,495.00
89121 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220008195 (1); COMPRA DE FILTROS, ORDEN 1977.; FACTURAS: 27497 $460.00
89120 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220008194 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2081.; FACTURAS: 27496 $5,635.00
89119 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220008193 (1); SERVICIO DE MEDIA REPARACION A MOTOR, ORDEN 1643.; FACTURAS: 27384 $18,589.75
89118 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220008192 (1); COMPRA DE 500 RECOGEDORES, ORDEN 2004.; FACTURAS: 922 $5,290.00
89117 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220008191 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2834.; FACTURAS: 901 $2,145.56
89116 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220008190 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2732.; FACTURAS: 900 $7,940.90
89115 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VISITADURIA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220008189 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2733.; FACTURAS: 899 $1,212.45
89114 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220008187 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2 HORNOS CREMATORIOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2009, ORDEN 436.; FACTURAS: 563 $5,635.00
89113 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PIRETEX, S.A. DE C.V. PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220008181 (1); COMPRA DE SOLVENTE (THINNER) ORDEN 3142.; FACTURAS: A 83910 $575.00
89112 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220008180 (1); COMPRA DE 30,000 TRIPTICOS GUIA DE LA SEPARACION DE RESIDUOS, ORDEN 2387.; FACTURAS: 11295 $15,870.00
89111 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220008164 (1); COMPRA DE 35 BALASTRO ELECTRONICO, ORDEN 2910.; FACTURAS: 212440 $3,823.75
89110 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220008138 (1); COMPRA DE 2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS, ORDEN 2656.; FACTURAS: 0974 B $4,025.00
89109 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220008114 (1); SERVICIO DE SONIDO PARA EL CONCIERTO DE MUERTOS PARA VIVOS DEL 20 AL 24 DE ABR. 2009; FACTURAS: 1719 $11,500.00
89108 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220007985 (1); COMPRA DE 3,000 CUADERNILLOS ORIENTACION FAMILIAR, ORDEN 2744.; FACTURAS: 17103 $35,535.00
89107 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220007956 (1); RENTA DE SILLAS Y COPAS PARA VINOS PARA EL EVENTO DEL 23 DE ABR. 2009; FACTURAS: 12498 $2,105.50
1453 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB0374 (5); PAGO DE LA EST. 4 FIN OPG-R33-ESC-AD-111/08; FACTURAS: 1221 $51,700.14
1453 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB0374 (5); PAGO DE LA EST. 4 FIN OPG-R33-ESC-AD-111/08; FACTURAS: 1221 $-15,907.74
135 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0575 (16); PAGO DE LA EST. 2 OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 309 $120,805.79
135 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0575 (16); PAGO DE LA EST. 2 OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 309 $-36,241.74
134 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB0604 (16); PAGO DEL 30% ANT. DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2401 $5,395,713.98
133 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0594 (16); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 1008 $823,018.22
133 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0594 (16); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 1008 $-246,905.47
132 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0590 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CMG-EQP-AD-092/09; FACTURAS: 0240 $660,000.00
131 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0582 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-261/08; FACTURAS: 1317 $462,649.63
131 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0582 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-261/08; FACTURAS: 1317 $-138,794.89
130 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0578 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 310 $428,431.33
130 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0578 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 310 $-128,529.40
4 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0585 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-PAV-LP-066/09; FACTURAS: 1043 $2,528,175.92
3 Detalle Factura de click aquí 22/05/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0584 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1042 $3,703,405.68
186339 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB0556 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2601 $631,426.21
186338 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20830 $3,522.49
186337 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220008145 (1); COMPRA DE 100 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 2741.; FACTURAS: 19836 $4,071.00
186335 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ ACOSTA CLAUDIA PENELOPE RODRIGUEZ ACOSTA CLAUDIA PENELOPE.- CR 220008126 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIO DE FOLIOS DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: OFICIO $180.00
186334 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008125 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2009 DE LA CUENTA 26583-3; FACTURAS: OFICIO $1,804.80
186333 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ZAVALETA LOPEZ FEDERICO ZAVALETA LOPEZ FEDERICO.- CR 220008124 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 80889-2 DEL 2009; FACTURAS: OFICIO $1,191.78
186331 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROJO FELIX CARLOS ALBERTO ROJO FELIX CARLOS ALBERTO.- CR 220008121 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, AMBULANCIA Y PROTECCION CIVIL; FACTURAS: OFICIO $9,054.00
186330 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PLASTICOS JOFER, S.A. DE C.V. PLASTICOS JOFER, S.A. DE C.V..- CR 220008120 (1); COMPRA DE TUVO PVC SANITARIO DE 4" ORDEN 2903.; FACTURAS: 29564 $372.60
186329 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEDEZMA RUAN ARTURO LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220008115 (1); COMPRA DE SOLDADURA Y ARENA DE RIO, ORDEN 2788.; FACTURAS: 13622 $4,230.28
186328 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO LEDEZMA RUAN ARTURO LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220008113 (1); COMPRA DE 3 VIGAS DE ACERO 5" ORDEN 2905.; FACTURAS: 13625 $6,749.99
186326 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ESQUEDA INZUNZA CARLOS ALBERTO ESQUEDA INZUNZA CARLOS ALBERTO.- CR 220008103 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS PRESENTACION DE DINA BUEN DIA; FACTURAS: OFICIO $19,902.00
186325 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008093 (1); NIVELACION Y AJUSTE DE PUERTAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADOR MAROMA Y PERFIL JUNQUILLO; FACTURAS: 0046 $2,185.00
186324 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V. PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V..- CR 220008084 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 2539.; FACTURAS: 5295 B $646.00
186323 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220008083 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 2860.; FACTURAS: 20003 $3,519.00
186322 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008082 (1); COMPRA DE 5 PARES DE BOTA DIELECTRICA Y 64 PARES DE GUANTE DE ASEO DE ASBETO, ORDEN 1462.; FACTURAS: 0161 $15,314.55
186320 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTRERAS TELLEZ RAUL CONTRERAS TELLEZ RAUL.- CR 220007984 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES DE ABRIL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2.; FACTURAS: 0013 $61,985.00
186319 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220007983 (1); COMPRA DE 8 VENTILADORES DE TECHO DE 56" ORDEN 2933.; FACTURAS: 6053 $7,130.00
186318 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL EDUVESA, S.A. DE C.V. EDUVESA, S.A. DE C.V..- CR 220007981 (1); CURSO FENIX III PARA 10 PARTICIPANTES, ORDEN 3172.; FACTURAS: 0201 A $50,000.00
186317 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA HEA CONFECCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. HEA CONFECCION DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007801 (1); COMPRA DE 164 CASCADAS Y 26 BATAS EN GABARDINA, ORDEN 950.; FACTURAS: 1376 $10,672.00
186316 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GONZALEZ SOTO EDUARDO GONZALEZ SOTO EDUARDO.- CR 220007674 (1); COMPRA DE 100 BLOCKS C/100 CERTIFICADOS MEDICOS, ORDEN 2418.; FACTURAS: 6713 $2,403.50
186315 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FONSECA FRANCO JUAN FRANCISCO FONSECA FRANCO JUAN FRANCISCO.- CR 220007650 (1); HONORARIOS DOCUMENTAL RUEGA POR NOSOTROS PARA EL EVENTO FEMALE SESSIONS EN LARVA; FACTURAS: 0024 $10,952.38
186314 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RUIZ VELASCO NUÑO ALEJANDRO RUIZ VELASCO NUÑO ALEJANDRO.- CR 220007601 (1); PRESENTACIONES DE TEATRO EN ESPACIOS ABIERTOS EN DIFERENTES COLONIAS DE GDL.; FACTURAS: 2206 $11,500.00
186313 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TRIANA CERVANTES JUAN JORGE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE.- CR 220007593 (1); TALLER DE CINE Y PROYECCION PARA NIÑOS EN LARVA POR FEB. Y MZO. 2009; FACTURAS: 0206 $4,600.00
186312 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE VIVIENDA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220007569 (1); COMPRA DE 63 GORRAS CASUAL, ORDEN 2205.; FACTURAS: A 270 $2,535.75
186311 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. RASTRO COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V..- CR 220007163 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y PLAYERAS, ORDEN 1101.; FACTURAS: 0425 $85,522.05
89106 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0574 (1); PAGO DE LA EST.1FIN OPG-CPU-EYP-AD-299/08; FACTURAS: 0015 $361,816.61
89106 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0574 (1); PAGO DE LA EST.1FIN OPG-CPU-EYP-AD-299/08; FACTURAS: 0015 $-113,098.20
89105 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SEMEX S.A. SEMEX S.A..- CR OPB0566 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-CON-AD-088/08; FACTURAS: FGDL005657 $457,381.77
89105 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SEMEX S.A. SEMEX S.A..- CR OPB0566 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-CON-AD-088/08; FACTURAS: FGDL005657 $-144,776.88
89104 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0544 (1); PAGO DE LA EST.3FIN. OPG-CPU-EYP-AD-090/08; FACTURAS: 209 $161,886.85
89104 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0544 (1); PAGO DE LA EST.3FIN. OPG-CPU-EYP-AD-090/08; FACTURAS: 209 $-49,173.20
89103 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB0466 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN. OPG-OD-EQP-AD-226/08; FACTURAS: 0265 $78,177.20
89103 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB0466 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN. OPG-OD-EQP-AD-226/08; FACTURAS: 0265 $-24,776.87
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $41.25
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $1,402.50
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $500.02
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $675.00
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $2,100.00
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $119.00
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $16.00
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $440.64
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $550.00
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $319.60
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $150.20
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $951.37
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $644.00
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $1,800.00
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $13.50
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $171.20
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $243.50
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $152.00
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $822.98
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $1,327.39
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $1,841.78
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $990.00
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $16.00
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $55.50
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $1,099.17
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $69.00
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $107.00
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $1,389.20
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $822.98
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $150.20
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $174.00
89102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, $36.00
89101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 $3,289.79
89101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 $1,570.14
89101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 $162.29
89101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 $644.00
89101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 $162.29
89101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 $822.25
89101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 $248.22
89101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 $2,645.00
89101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 $2,778.22
89101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 $974.27
89100 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008188 (1); SUMINISTRO DE 500 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 597891 $2,217.00
89099 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220008170 (1); COMPRA DE UNA BOMBRA PARA LA FUENTE DEL PANTEON MAZQUITAN; FACTURAS: 428859 $2,299.95
89098 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION MEDICA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220008157 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. HECTOR GARIBAY ROMAN; FACTURAS: OFICIO $25,606.10
89097 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220008155 (1); REPARACION DE NO BREAK MARCA TRIPP LITE MODELO BC PERS 450, DE DEPTO DE TELECOMUNICACIONES; FACTURAS: 3441 $667.00
89096 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220008146 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 2542.; FACTURAS: 7343 $1,140.00
89095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220008144 (1); ESCRITORIOS Y SILLAS PARA LA OFICINA DE INGRESOS METRO CENTRO; FACTURAS: 9179 $10,630.60
89093 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0555 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-025/09; FACTURAS: 2558 $484,590.00
89092 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0549 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-324/08; FACTURAS: 1245 $220,673.44
89092 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0549 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-324/08; FACTURAS: 1245 $-66,202.03
89091 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB0548 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-196/08; FACTURAS: 065 $376,093.38
89091 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB0548 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-196/08; FACTURAS: 065 $-188,046.69
89090 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0428 (1); PAGO DE LA EST.2 FIN. OPG-DEP-EQP-AD-235/08; FACTURAS: 1705 $27,524.03
89090 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0428 (1); PAGO DE LA EST.2 FIN. OPG-DEP-EQP-AD-235/08; FACTURAS: 1705 $-8,257.44
89089 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0427 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN. OPG-OD-PAV-AD-206/08; FACTURAS: 1531 $143,645.44
89089 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0427 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN. OPG-OD-PAV-AD-206/08; FACTURAS: 1531 $-44,062.59
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $224.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $322.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $249.25
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $140.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $310.20
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $3,130.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $1,866.45
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $3,036.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $297.25
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $156.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $112.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $450.80
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $122.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $287.50
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $84.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $168.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $267.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $3,762.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $10,625.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $20.10
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $149.50
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $840.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $1,466.25
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $224.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $1,371.50
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $1,999.85
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $94.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $168.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $1,012.50
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $920.75
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $506.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $1,936.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $130.39
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $40.28
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $23.65
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $132.50
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $42.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $1,792.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $51.60
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $782.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $1,035.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $130.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $586.50
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $203.20
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $1,263.85
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $369.75
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $1,250.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $742.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $1,072.25
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $632.50
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $126.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $3,036.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $366.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $609.50
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $210.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $987.75
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $977.50
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $1,510.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $1,600.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $98.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $793.50
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $596.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $991.25
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $112.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $120.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $150.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $1,764.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $643.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $620.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $470.04
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $448.20
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $920.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $126.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $56.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $84.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $540.50
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $1,305.25
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $149.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $609.50
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $2,254.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $283.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $318.78
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $57.50
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $184.00
89088 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 $897.00
89087 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 $2,822.80
89087 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 $158.00
89087 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 $2,042.50
89087 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 $2,774.00
89087 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 $3,077.80
89087 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 $1,975.58
89087 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 $1,009.80
89087 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 $988.00
89087 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 $1,632.00
89087 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 $1,235.00
89087 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 $912.00
89087 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 $1,054.00
89087 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 $1,437.84
89087 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 $842.03
89087 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 $2,386.00
89087 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 $462.00
89087 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 $4,215.70
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89087 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 $2,088.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $371.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $250.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $487.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $100.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $262.50
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $624.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $69.98
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $520.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $650.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $468.97
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $19.96
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMINISTRACION LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $128.57
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $458.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $468.97
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $128.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $195.01
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $598.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $125.53
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $150.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $191.75
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $121.29
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $66.82
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $819.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $381.98
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $230.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $390.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $93.61
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $546.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $468.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $95.59
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $68.74
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $19.22
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $16.25
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $269.43
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $59.51
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $455.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $135.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $416.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $345.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $570.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $559.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $148.65
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $806.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $546.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $507.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $88.33
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $182.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $1,118.83
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $58.40
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $85.83
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $370.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $68.46
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $806.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMINISTRACION LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $1,471.29
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $858.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $648.14
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $1,614.60
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $48.30
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $624.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $767.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $767.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $1,610.00
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $324.30
89086 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G $87.50
89085 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 $11,155.00
89085 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 $701.50
89085 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 $983.82
89085 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 $2,239.10
89085 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 $7,723.14
89085 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 $1,396.10
89085 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 $349.71
89085 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 $1,930.06
89085 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 $7,800.45
89085 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 $1,437.50
89085 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 $7,829.72
89085 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 $943.96
89085 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 $9,677.25
89085 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 $1,368.17
89085 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 $5,520.00
89085 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 $7,670.50
89085 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 $2,151.02
89085 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 $2,392.00
89084 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 $460.00
89084 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 $460.00
89084 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 $207.00
89084 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 $460.00
89084 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 $460.00
89084 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 $460.00
89084 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 $460.00
89084 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 $460.00
89084 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 $460.00
89084 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 $207.00
89084 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 $460.00
89084 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 $460.00
89083 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 $862.50
89083 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 $1,305.25
89083 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 $1,582.24
89083 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 $614.56
89083 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 $4,605.01
89083 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 $471.50
89083 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 $7,314.00
89083 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 $1,150.00
89083 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 $4,068.74
89083 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 $972.91
89083 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 $1,150.00
89083 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 $997.51
89083 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 $2,541.26
89083 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 $1,460.39
89083 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 $2,235.50
89083 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 $2,412.75
89083 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 $632.50
89083 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 $2,787.96
89083 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 $5,750.00
89082 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220641 (1); PAGO DE MANO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 892, 887, 890, 898, 895, 894, 893 $6,183.55
89082 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220641 (1); PAGO DE MANO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 892, 887, 890, 898, 895, 894, 893 $2,090.70
89082 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220641 (1); PAGO DE MANO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 892, 887, 890, 898, 895, 894, 893 $3,220.00
89082 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220641 (1); PAGO DE MANO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 892, 887, 890, 898, 895, 894, 893 $1,552.50
89082 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220641 (1); PAGO DE MANO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 892, 887, 890, 898, 895, 894, 893 $5,612.00
89082 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220641 (1); PAGO DE MANO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 892, 887, 890, 898, 895, 894, 893 $4,312.50
89082 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220641 (1); PAGO DE MANO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 892, 887, 890, 898, 895, 894, 893 $1,270.75
89081 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220640 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4302, 4287, 4301, 4306, 4309, 4299, 4316, 4310, 4312 $1,097.42
89081 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220640 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4302, 4287, 4301, 4306, 4309, 4299, 4316, 4310, 4312 $3,491.44
89081 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220640 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4302, 4287, 4301, 4306, 4309, 4299, 4316, 4310, 4312 $573.12
89081 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220640 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4302, 4287, 4301, 4306, 4309, 4299, 4316, 4310, 4312 $384.10
89081 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220640 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4302, 4287, 4301, 4306, 4309, 4299, 4316, 4310, 4312 $924.85
89081 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220640 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4302, 4287, 4301, 4306, 4309, 4299, 4316, 4310, 4312 $4,474.99
89081 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220640 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4302, 4287, 4301, 4306, 4309, 4299, 4316, 4310, 4312 $3,224.60
89081 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220640 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4302, 4287, 4301, 4306, 4309, 4299, 4316, 4310, 4312 $879.06
89081 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220640 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4302, 4287, 4301, 4306, 4309, 4299, 4316, 4310, 4312 $1,239.70
89080 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6552, 6559, 6568, 6573, 6581, 6588, 6567, 6546, 6544, 6543, 6541, 6540, 6530 $281.75
89080 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6552, 6559, 6568, 6573, 6581, 6588, 6567, 6546, 6544, 6543, 6541, 6540, 6530 $281.75
89080 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6552, 6559, 6568, 6573, 6581, 6588, 6567, 6546, 6544, 6543, 6541, 6540, 6530 $207.00
89080 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6552, 6559, 6568, 6573, 6581, 6588, 6567, 6546, 6544, 6543, 6541, 6540, 6530 $1,443.25
89080 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6552, 6559, 6568, 6573, 6581, 6588, 6567, 6546, 6544, 6543, 6541, 6540, 6530 $414.00
89080 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6552, 6559, 6568, 6573, 6581, 6588, 6567, 6546, 6544, 6543, 6541, 6540, 6530 $339.25
89080 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6552, 6559, 6568, 6573, 6581, 6588, 6567, 6546, 6544, 6543, 6541, 6540, 6530 $281.75
89080 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6552, 6559, 6568, 6573, 6581, 6588, 6567, 6546, 6544, 6543, 6541, 6540, 6530 $281.75
89080 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6552, 6559, 6568, 6573, 6581, 6588, 6567, 6546, 6544, 6543, 6541, 6540, 6530 $356.50
89080 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6552, 6559, 6568, 6573, 6581, 6588, 6567, 6546, 6544, 6543, 6541, 6540, 6530 $207.00
89080 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6552, 6559, 6568, 6573, 6581, 6588, 6567, 6546, 6544, 6543, 6541, 6540, 6530 $207.00
89080 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6552, 6559, 6568, 6573, 6581, 6588, 6567, 6546, 6544, 6543, 6541, 6540, 6530 $281.75
89080 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6552, 6559, 6568, 6573, 6581, 6588, 6567, 6546, 6544, 6543, 6541, 6540, 6530 $281.75
89079 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220638 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8694 $552.00
89078 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCION A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2183 $6,037.50
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $1,098.25
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $193.20
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $1,426.00
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $2,738.29
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $7,044.52
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $3,910.00
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $4,738.00
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $1,621.49
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $2,960.87
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $610.70
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $1,006.25
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $782.00
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $853.58
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $4,577.43
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $4,724.61
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $0.01
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $2,435.42
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $2,921.00
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $4,439.00
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $2,702.50
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $3,104.49
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $1,857.25
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $1,099.77
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $1,978.00
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $1,828.50
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $7,250.75
89077 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 $7,866.00
89076 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11086 $2,001.00
89076 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11086 $3,623.65
89075 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220634 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3620 $2,489.75
89074 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220633 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 515 $9,890.00
89073 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220631 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120823, 77505 $1,937.75
89073 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220631 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120823, 77505 $72.45
89072 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 $1,721.96
89072 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 $1,177.42
89072 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 $6,803.26
89072 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 $505.86
89072 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 $1,177.42
89072 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 $1,242.00
89072 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 $4,576.86
89072 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 $2,881.11
89072 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 $1,744.96
89072 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 $1,769.06
89072 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 $1,769.06
89072 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 $1,467.11
89072 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 $948.09
89072 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 $4,504.69
89072 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 $1,931.86
89072 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 $4,458.41
89072 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 $1,177.42
89071 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 $8,869.54
89071 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 $3,060.79
89071 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 $523.16
89071 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 $3,084.39
89071 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 $3,806.64
89071 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 $9,870.04
89071 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 $1,946.54
89071 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 $842.38
89071 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 $3,188.54
89071 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 $4,442.63
89071 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 $2,343.70
89071 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 $1,434.46
89071 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 $809.45
89070 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220623 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10442, 10763 $149.50
89070 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220623 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10442, 10763 $690.00
89069 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2178, 2176, 2177 $2,162.00
89069 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2178, 2176, 2177 $1,880.25
89069 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2178, 2176, 2177 $1,470.85
89068 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 $4,163.00
89068 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 $1,463.15
89068 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 $51.75
89068 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 $3,485.65
89068 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 $4,324.00
89068 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 $678.50
89068 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 $1,656.00
89068 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 $771.44
89068 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 $2,823.25
89068 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 $226.44
89068 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 $9,404.19
89068 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 $310.50
89067 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5788, 5795, 5803 $2,024.00
89067 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5788, 5795, 5803 $809.45
89067 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5788, 5795, 5803 $3,907.47
89066 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1804, 1956, 1952, 1953, 1954, 1955 $2,558.00
89066 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1804, 1956, 1952, 1953, 1954, 1955 $2,558.00
89066 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1804, 1956, 1952, 1953, 1954, 1955 $2,558.00
89066 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1804, 1956, 1952, 1953, 1954, 1955 $2,558.00
89066 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1804, 1956, 1952, 1953, 1954, 1955 $747.50
89066 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1804, 1956, 1952, 1953, 1954, 1955 $2,558.00
89065 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220611 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: U121203 $2,714.00
89064 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220610 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7640 $2,078.05
89063 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1536, 1527, 1526, 1555, 1567, 1554 $253.00
89063 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1536, 1527, 1526, 1555, 1567, 1554 $1,092.50
89063 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1536, 1527, 1526, 1555, 1567, 1554 $9,804.90
89063 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1536, 1527, 1526, 1555, 1567, 1554 $2,316.10
89063 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1536, 1527, 1526, 1555, 1567, 1554 $912.80
89063 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1536, 1527, 1526, 1555, 1567, 1554 $460.00
89062 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 $118.50
89062 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 $122.95
89062 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 $939.31
89062 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 $1,439.22
89062 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 $132.25
89062 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 $2,024.00
89062 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 $867.99
89062 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 $1,453.60
89062 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 $73.15
89062 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 $4,567.99
89061 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 24220606 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3717 $6,783.71
89060 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2323, 2328, 2325, 2321 $1,288.00
89060 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2323, 2328, 2325, 2321 $10,958.89
89060 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2323, 2328, 2325, 2321 $1,994.10
89060 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2323, 2328, 2325, 2321 $10,958.89
89059 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 456, 455, 443, 442, 438 $4,333.73
89059 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 456, 455, 443, 442, 438 $5,669.28
89059 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 456, 455, 443, 442, 438 $1,741.85
89059 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 456, 455, 443, 442, 438 $230.00
89059 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 456, 455, 443, 442, 438 $5,160.72
89058 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8288, 8298, 8299 $5,906.77
89058 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8288, 8298, 8299 $3,031.77
89058 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8288, 8298, 8299 $5,849.27
89057 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10637, 10636, 10635, 10634, 10627, 10625, 10620, 10630 $1,554.34
89057 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10637, 10636, 10635, 10634, 10627, 10625, 10620, 10630 $2,359.80
89057 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10637, 10636, 10635, 10634, 10627, 10625, 10620, 10630 $7,877.50
89057 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10637, 10636, 10635, 10634, 10627, 10625, 10620, 10630 $2,357.50
89057 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10637, 10636, 10635, 10634, 10627, 10625, 10620, 10630 $2,363.76
89057 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10637, 10636, 10635, 10634, 10627, 10625, 10620, 10630 $5,963.90
89057 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10637, 10636, 10635, 10634, 10627, 10625, 10620, 10630 $6,049.00
89057 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10637, 10636, 10635, 10634, 10627, 10625, 10620, 10630 $7,038.00
89056 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 266, 265, 264, 262, 263 $2,645.00
89056 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 266, 265, 264, 262, 263 $2,645.00
89056 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 266, 265, 264, 262, 263 $2,645.00
89056 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 266, 265, 264, 262, 263 $2,645.00
89056 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 266, 265, 264, 262, 263 $2,645.00
89056 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 266, 265, 264, 262, 263 $4,600.00
89055 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3016, 3027, 3028, 3033, 3012, 3013, 3032, 3029, 3026 $603.75
89055 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3016, 3027, 3028, 3033, 3012, 3013, 3032, 3029, 3026 $1,017.75
89055 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3016, 3027, 3028, 3033, 3012, 3013, 3032, 3029, 3026 $1,806.65
89055 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3016, 3027, 3028, 3033, 3012, 3013, 3032, 3029, 3026 $4,383.80
89055 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3016, 3027, 3028, 3033, 3012, 3013, 3032, 3029, 3026 $1,207.50
89055 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3016, 3027, 3028, 3033, 3012, 3013, 3032, 3029, 3026 $603.75
89055 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3016, 3027, 3028, 3033, 3012, 3013, 3032, 3029, 3026 $1,146.55
89055 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3016, 3027, 3028, 3033, 3012, 3013, 3032, 3029, 3026 $603.75
89055 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3016, 3027, 3028, 3033, 3012, 3013, 3032, 3029, 3026 $603.75
89054 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220594 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2993 $1,434.60
89053 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220593 (1); COMPRA DE RIMA PARA TORNO; FACTURAS: 8706 $2,744.30
89052 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220592 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9888, 9881, 9920 $1,023.50
89052 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220592 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9888, 9881, 9920 $878.60
89052 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220592 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9888, 9881, 9920 $1,299.50
89051 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 24220589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3718 $4,485.00
89050 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8842, 8973, 8983 $2,301.84
89050 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8842, 8973, 8983 $2,184.51
89050 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8842, 8973, 8983 $1,730.00
89049 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220587 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8243 $5,290.00
89048 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220585 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12850, 12757, 12767, 12739, 12652, 12801, 12741 $1,639.35
89048 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220585 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12850, 12757, 12767, 12739, 12652, 12801, 12741 $321.41
89048 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220585 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12850, 12757, 12767, 12739, 12652, 12801, 12741 $349.41
89048 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220585 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12850, 12757, 12767, 12739, 12652, 12801, 12741 $427.95
89048 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220585 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12850, 12757, 12767, 12739, 12652, 12801, 12741 $1,426.07
89048 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220585 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12850, 12757, 12767, 12739, 12652, 12801, 12741 $1,088.08
89048 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220585 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12850, 12757, 12767, 12739, 12652, 12801, 12741 $665.22
89047 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220582 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R236356, R236357 $177.00
89047 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220582 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R236356, R236357 $5,261.25
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $453.24
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $453.24
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $453.24
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $453.24
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $453.24
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $453.24
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $453.24
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $453.24
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $453.24
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $453.24
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $453.24
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $453.24
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $453.24
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $453.24
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $453.24
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $453.24
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $453.24
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $982.24
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $453.24
89046 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1495, 1496, 1498, 1499, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1512, 1507, 1503, 1500, 1497, 1494, $453.24
89045 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24220569 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7697 $4,370.00
89044 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34232 $2,108.81
89043 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10075 $2,518.50
89042 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220529 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10605, 10629, 10642, 10653, 10678, 10689, 10695, 10715, 10707, 10750 $2,639.11
89042 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220529 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10605, 10629, 10642, 10653, 10678, 10689, 10695, 10715, 10707, 10750 $1,465.33
89042 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220529 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10605, 10629, 10642, 10653, 10678, 10689, 10695, 10715, 10707, 10750 $854.75
89042 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220529 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10605, 10629, 10642, 10653, 10678, 10689, 10695, 10715, 10707, 10750 $126.50
89042 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220529 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10605, 10629, 10642, 10653, 10678, 10689, 10695, 10715, 10707, 10750 $2,110.72
89042 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220529 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10605, 10629, 10642, 10653, 10678, 10689, 10695, 10715, 10707, 10750 $1,017.04
89042 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220529 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10605, 10629, 10642, 10653, 10678, 10689, 10695, 10715, 10707, 10750 $1,295.48
89042 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220529 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10605, 10629, 10642, 10653, 10678, 10689, 10695, 10715, 10707, 10750 $2,758.60
89042 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220529 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10605, 10629, 10642, 10653, 10678, 10689, 10695, 10715, 10707, 10750 $644.30
89042 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220529 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10605, 10629, 10642, 10653, 10678, 10689, 10695, 10715, 10707, 10750 $1,476.33
89041 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 $3,064.75
89041 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 $6,739.00
89041 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 $7,578.50
89041 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 $1,684.75
89041 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 $1,661.75
89041 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 $1,932.00
89041 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 $2,155.45
89041 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 $345.00
89041 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 $885.50
89041 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 $80.50
89041 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 $1,311.00
89041 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 $5,186.50
89041 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 $2,300.01
89041 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 $4,485.00
89041 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 $1,955.00
89040 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 $851.00
89040 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 $1,993.87
89040 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 $3,190.56
89040 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 $1,748.00
89040 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 $5,287.88
89040 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 $472.13
89040 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 $279.63
89040 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 $4,583.21
89040 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 $1,529.50
89040 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 $218.50
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $590.18
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $1,378.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $260.13
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $530.15
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $1,380.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $16.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $2,104.50
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $16.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $16.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $55.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $445.18
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $16.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $17.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $16.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $17.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $2,323.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $1,495.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $746.35
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $2,171.20
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $149.99
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $3,335.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $1,841.15
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $149.50
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $1,104.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $16.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $1,000.50
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $16.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $16.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $204.70
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $17.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $1,495.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $1,495.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $221.17
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $1,495.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $184.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $2,300.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $250.49
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $233.45
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $16.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $869.40
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $2,875.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $16.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $230.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $66.24
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $1,495.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $16.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $17.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $16.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $16.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $1,437.50
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $1,495.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $179.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $1,500.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $16.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $1,056.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $55.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $16.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $15.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $1,495.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $1,495.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $294.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $16.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $402.50
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $5,290.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $23.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $1,380.00
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $233.45
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $250.49
89039 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 $250.49
89038 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1659, 1708, 1709, 1710, 1711, 1713, 1712 $2,817.50
89038 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1659, 1708, 1709, 1710, 1711, 1713, 1712 $1,069.50
89038 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1659, 1708, 1709, 1710, 1711, 1713, 1712 $1,391.50
89038 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1659, 1708, 1709, 1710, 1711, 1713, 1712 $2,277.00
89038 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1659, 1708, 1709, 1710, 1711, 1713, 1712 $10,925.00
89038 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1659, 1708, 1709, 1710, 1711, 1713, 1712 $287.50
89038 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1659, 1708, 1709, 1710, 1711, 1713, 1712 $4,255.00
89036 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220008143 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 2902.; FACTURAS: 10054 $7,048.13
89035 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220008142 (1); COMPRA DE LADRILLO DE LAMA, SOLDADURA Y TRAMO DE VARILLA, ORDEN 2900.; FACTURAS: 10053 $5,084.44
89034 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220008136 (1); EJEPLARES DE PERIODIOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 1584, 1585 $472.00
89034 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220008136 (1); EJEPLARES DE PERIODIOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 1584, 1585 $2,908.00
89033 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220008131 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3069.; FACTURAS: B505109 $6,718.90
89032 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008130 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3129.; FACTURAS: 07414 $880.08
89032 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008130 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3129.; FACTURAS: 07414 $28,320.87
89032 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008130 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3129.; FACTURAS: 07414 $4,328.80
89031 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220008129 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 HORNOS DEL COMPLEJO CREMATORIO MEZQUITAN, ORDEN 436.; FACTURAS: 562 $5,635.00
89030 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220008128 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 672.; FACTURAS: 173138 $6,416.54
89029 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V..- CR 220008123 (1); COMPRA DE 10 REVELADOR PARA TORRETA FA 3, ORDEN 1425.; FACTURAS: 18308 $3,737.50
89028 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220008118 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 2887.; FACTURAS: 19462 $5,975.40
89027 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220008117 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 2906.; FACTURAS: 19459 $539.35
89026 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220008116 (1); SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EVENTO CULTURAL DEL 26 DE ABR. 2009; FACTURAS: 1718 $9,775.00
89025 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220008109 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2445.; FACTURAS: 141371 $10,234.79
89024 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220008108 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2079.; FACTURAS: 141316 $10,520.55
89023 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220008102 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2927.; FACTURAS: 5816 $110.98
89022 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220008101 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2928.; FACTURAS: 5815 $1,095.72
89021 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220008100 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1879.; FACTURAS: 5770 $19.32
89020 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220008094 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUE AGUA AZUL, ORDEN 1890.; FACTURAS: 25000 $969.45
89019 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA JUAREZ NAJERA RICARDO JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220008090 (1); FABRICACION DE SELLOS VARIOS AUTOENTINTABLES Y GRANDES EN MADERA; FACTURAS: 6884 $7,578.50
89018 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220008089 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE ABRIL 2009, MERCADO DE ABASTOS PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1180; FACTURAS: 1466 $9,763.50
89016 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PIRETEX, S.A. DE C.V. PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220008080 (1); COMPRA DE BROCHAS PARA MDO. LIBERTAD SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 3010.; FACTURAS: A 83899 $1,104.00
89015 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220008078 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2734.; FACTURAS: 906 $4,324.00
89014 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220008077 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2566.; FACTURAS: 873 $2,805.87
89013 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220008076 (1); COMPRA DE 10 TABLONES RECTANGULAR 70 X 2.40 CMS. ORDEN 2619.; FACTURAS: 009527 $9,315.00
89012 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220008074 (1); SERVICIO DE REPARACION A SISTEMA HIDRAULICO, ORDEN 563, FACTURAS 67940, 67941, 67942, 67943 Y; FACTURAS: 67944 $96,781.91
89011 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008070 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 2488.; FACTURAS: 11977 A $4,875.25
89010 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008069 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 2550.; FACTURAS: 11973 A $7,017.16
89009 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008068 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 2490.; FACTURAS: 11972 A $1,056.07
89008 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220008067 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2731.; FACTURAS: 21536 $3,711.05
89007 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220008066 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2730.; FACTURAS: 21520 $2,593.25
89006 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220008064 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1404.; FACTURAS: 21223 $297.85
89005 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220008002 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 105 $19,106.10
89004 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220008001 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2770.; FACTURAS: 5809 $5,549.90
89003 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220008000 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2768.; FACTURAS: 5808 $709.56
89002 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO URBANO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220007999 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2767.; FACTURAS: 5806 $2,287.35
89001 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220007998 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2023.; FACTURAS: 5804 $1,478.90
89000 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220007997 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2695.; FACTURAS: 5803 $514.41
88999 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220007996 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0480 $40,358.10
88998 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220007995 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1727.; FACTURAS: 5773 $3,303.95
88997 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220007994 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292; FACTURAS: 361 $36,375.65
88996 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007993 (1); COMPRA DE VIGAS DE ACERO DE 5" Y 6" ORDEN 2765.; FACTURAS: 20119 $42,149.80
88995 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220007992 (1); IMPRESION URGENTE DE 10,000 DIPTICOS INFORMATIVOS ACUERDO DE CABILDO A84/S/N/09 DEL 07/05/09; FACTURAS: 3630 $11,199.85
88994 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007991 (1); COMPRA DE 150 BATERIAS ALCALINA TIPO AA, ORDEN 2758.; FACTURAS: 20105 $1,400.70
88993 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007990 (1); COMPRA DE ARENA DE RIO, ORDEN 2649.; FACTURAS: 20104 $2,788.75
88992 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220007989 (1); COMPRA DE 2000 KILOS DE CAL EN SACOS DE 25 KILOS, ORDEN 2762.; FACTURAS: 10039 $2,392.00
88991 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220007987 (1); COMPRA DE 300 MANDILES PARA RASTRO MPAL. ORDEN 2914.; FACTURAS: P 5019 $10,695.00
88990 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION SISTEMAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220007978 (1); COMPRA DE 3 VIDEOPROYECTORES DIGITAL, ORDEN 2586.; FACTURAS: 1302437 $61,560.01
88989 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220007977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3134.; FACTURAS: A 45686 $3,860.00
88989 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220007977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3134.; FACTURAS: A 45686 $9,202.24
88989 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220007977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3134.; FACTURAS: A 45686 $25,707.60
88988 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007976 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3126.; FACTURAS: 81730, 81761 $6,731.84
88988 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007976 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3126.; FACTURAS: 81730, 81761 $98,276.12
88988 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007976 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3126.; FACTURAS: 81730, 81761 $9,430.60
88988 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007976 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3126.; FACTURAS: 81730, 81761 $2,161.60
88987 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220007973 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ 113; FACTURAS: 2113 $34,914.00
88986 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220007972 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO P/LA PRIMERA QNCA. DE MAYO 2009, DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: RECIBO $5,345.50
88985 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007967 (1); SUMINISTRO DE 410 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 596456, 597819, 597820 $545.38
88985 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007967 (1); SUMINISTRO DE 410 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 596456, 597819, 597820 $709.44
88985 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007967 (1); SUMINISTRO DE 410 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 596456, 597819, 597820 $563.12
88984 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220007959 (1); SERVICIO DE SONIDO PARA EL CONCIERTO DE MUERTOS PARA VIVOS DEL 25 AL 28 DE ABR. 2009; FACTURAS: 1720 $9,200.00
88983 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220007953 (1); IMPRESION DE 75 ESTIRENOS PARA PARABUS DE 1.21 X 1.77 METROS POR CAMPAÑA ORGUYO TAPATIO; FACTURAS: 10216 $11,083.30
88982 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220007952 (1); PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE DATOS, ORDEN 6935 ADEFAS 2008.; FACTURAS: A5 $2,513,845.54
88981 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220007950 (1); IMPRESION DE SOBRES BOLSA 23 X 30 CENTIMETROS A UNA TINTA EN BOND DE 60 GRAMOS; FACTURAS: 3631 $1,900.95
88980 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 $330.00
88980 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 $330.00
88980 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 $330.00
88980 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 $330.00
88980 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 $330.00
88980 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 $330.00
88980 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 $330.00
88980 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 $330.00
88980 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 $330.00
88980 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 $330.00
88980 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 $330.00
88980 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 $330.00
88980 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 $330.00
88980 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 $330.00
88980 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 $330.00
88980 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 $330.00
88980 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 $330.00
88980 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 $330.00
88979 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007772 (1); SUMINISTRO DE 1000 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 1620673 $4,434.00
88978 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007771 (1); SUMINISTRO DE 2187 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 597958 $9,697.16
88977 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220007761 (1); GASTOS D/SANDRO GARCIA A MEXICO, REUNION D/TRAB.D/LOS VOCALES D/CONSEJO ACAD.CONSEJO CONSULTIVO; FACTURAS: 7745, 21962, RECIBO $44.00
88977 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220007761 (1); GASTOS D/SANDRO GARCIA A MEXICO, REUNION D/TRAB.D/LOS VOCALES D/CONSEJO ACAD.CONSEJO CONSULTIVO; FACTURAS: 7745, 21962, RECIBO $650.00
88977 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220007761 (1); GASTOS D/SANDRO GARCIA A MEXICO, REUNION D/TRAB.D/LOS VOCALES D/CONSEJO ACAD.CONSEJO CONSULTIVO; FACTURAS: 7745, 21962, RECIBO $193.00
88976 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007700 (1); COMPRA DE 40 GORRAS, ORDEN 2075.; FACTURAS: 27360 $1,835.40
88975 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220007683 (1); UN ARACHIVERO PARA EL DEPTO. DE OPORTUNIDADES; FACTURAS: 6340 $2,288.50
88974 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220007677 (1); UN ENFRIADOR PARA EL CENTRO BARRIEL FEDERALISMO; FACTURAS: 25905 $2,288.50
88973 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220007652 (1); PALOMERAS S/GABINETES COLGANTES PARA DIFERENTES AREAS DE RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 0972 $6,697.60
88972 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. RASTRO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220007642 (1); COMPRA DE 120 HUANTES ANTICORTE, ORDEN 2913.; FACTURAS: 1283 $20,976.00
88971 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220007619 (1); COMPRA DE PAPELERIA HOJAS BLANCAS T/CARTA URGENTES (SOBRES, PLUMAS, FOLDERS, ARGOLLAS ETC); FACTURAS: A 72375 $7,164.33
88970 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007487 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 1348.; FACTURAS: 75537, 76188 $209,760.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $206.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $1,172.90
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $5,960.70
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $3.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $2,480.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $50.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $2,744.87
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $44.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $84.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $3,162.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $690.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $31.50
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $575.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $80.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $6,037.50
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $44.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $433.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $52.30
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $500.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $101.97
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $228.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $89.97
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $666.80
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $1,350.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $76.70
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $46.70
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $391.80
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $358.10
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $1,100.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $3,742.56
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $1,380.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $2,300.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $885.50
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $120.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $154.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $11,155.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $56.70
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $152.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $58.20
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $44.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $63.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $266.40
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $50.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $171.79
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $204.50
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $285.42
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $867.44
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $840.75
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $16.06
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $577.50
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $1,070.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $690.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $294.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $481.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $152.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $50.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $120.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $22.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $5,727.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $517.55
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $402.50
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $60.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $1,207.50
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $42.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $140.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $31.50
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $363.40
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $44.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $63.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $95.60
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $44.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $277.80
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $29.70
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $4,252.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $148.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $186.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $1,402.50
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $472.71
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $103.12
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $127.77
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $500.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $120.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $372.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $3,950.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $532.50
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $449.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $690.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $560.00
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $4,086.04
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $651.56
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $111.50
88968 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 $3.00
1452 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB0554 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-AD-206/08; FACTURAS: 011 $238,941.04
1452 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB0554 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-AD-206/08; FACTURAS: 011 $-71,682.31
1451 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0552 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-CI-108/08; FACTURAS: 0294 $827,685.28
1451 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0552 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-CI-108/08; FACTURAS: 0294 $-248,305.58
1450 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0551 (5); PAGO DE LA EST 5 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0876 $69,168.50
1450 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0551 (5); PAGO DE LA EST 5 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0876 $-20,750.55
1449 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0550 (5); PAGO DE LA EST 6 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0877 $115,362.62
1449 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0550 (5); PAGO DE LA EST 6 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0877 $-34,608.79
1448 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MTQ DE MEXICO S.A DE C.V MTQ DE MEXICO S.A DE C.V.- CR OPB0229 (5); PAGO DE LA EST. 3FIN OPG-R33-CDS-AD-159/08; FACTURAS: 2026 $223,631.22
1448 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MTQ DE MEXICO S.A DE C.V MTQ DE MEXICO S.A DE C.V.- CR OPB0229 (5); PAGO DE LA EST. 3FIN OPG-R33-CDS-AD-159/08; FACTURAS: 2026 $-141,357.90
2 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0565 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-AD-087/09; FACTURAS: 0417 $204,880.74
1 Detalle Factura de click aquí 21/05/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB0564 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 581 $499,552.17
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $261.60
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $105.04
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $161.80
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $574.20
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $82.95
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $49.50
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $100.61
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $99.90
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $23.90
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $253.00
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $839.50
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $16.00
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $166.46
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $94.73
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $179.53
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $464.50
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $189.00
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $16.60
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $61.50
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $55.03
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $1,365.00
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $92.00
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $98.99
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $49.90
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $49.90
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $551.86
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $1,365.00
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $779.80
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $55.50
186310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 $373.66
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $100.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $107.47
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $207.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $40.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $65.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $90.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $221.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $35.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $189.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $40.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $294.97
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $91.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $110.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $65.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $40.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $56.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $130.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $450.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $117.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $75.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $434.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $115.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $1,035.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $60.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $92.77
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $117.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $65.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $60.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $135.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $108.00
186309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, $2,932.50
186308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES MURILLO CARLOS TORRES MURILLO CARLOS.- CR 220008267 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 0004 $704.70
186307 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GRUPO CUDI, S.C. GRUPO CUDI, S.C..- CR 220008112 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN DE COMPRA 2866 POR EL ESTUDIO DE CARTOGRAFIA.; FACTURAS: 1518 $1,932,000.00
186305 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3958, 6788, 135646, 135647, 8723, 6604, 117331 $60.00
186305 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3958, 6788, 135646, 135647, 8723, 6604, 117331 $1,837.20
186305 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3958, 6788, 135646, 135647, 8723, 6604, 117331 $575.00
186305 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3958, 6788, 135646, 135647, 8723, 6604, 117331 $130.00
186305 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3958, 6788, 135646, 135647, 8723, 6604, 117331 $1,710.85
186305 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3958, 6788, 135646, 135647, 8723, 6604, 117331 $1,748.00
186305 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3958, 6788, 135646, 135647, 8723, 6604, 117331 $345.00
186304 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, $75.00
186304 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, $393.80
186304 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, $1,569.15
186304 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, $423.28
186304 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL GOBIERNO ELECTRONICO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, $420.00
186304 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, $267.50
186304 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, $617.00
186304 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORA REGULATORIA GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, $884.00
186304 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, $345.00
186304 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, $92.50
186304 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, $139.00
186304 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL GOBIERNO ELECTRONICO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, $92.80
186304 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, $16.00
186304 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, $1,150.00
186304 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, $3,250.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $19.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $1,476.60
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $135.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $260.70
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $93.90
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $35.90
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $35.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $30.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $16.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $112.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $32.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $204.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $204.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $306.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $35.80
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $40.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $178.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $165.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $19.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $268.86
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $16.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $204.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $169.93
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $88.55
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $32.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $16.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $493.35
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $321.02
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $35.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $204.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $23.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $47.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $195.56
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $13.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $642.80
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $32.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $793.50
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $195.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $1,610.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $20.50
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $126.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $72.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $655.50
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $180.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $16.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $47.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $234.94
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $120.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $834.00
186303 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 $204.00
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $287.97
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $130.50
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $99.00
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $130.50
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $129.00
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $12.00
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $243.77
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $84.90
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $212.91
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $126.50
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $1,955.00
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $99.00
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $66.00
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $66.00
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $66.00
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $105.59
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $1,713.50
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $210.00
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $60.98
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $1,771.00
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $1,978.00
186302 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 $155.87
186301 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220632 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2114 $8,240.30
186300 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 131, 134 $2,415.00
186300 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 131, 134 $2,081.50
186299 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20914, 20900 $4,589.98
186299 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20914, 20900 $322.00
186298 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 843 $920.00
186298 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 843 $920.00
186297 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220591 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 296 $4,600.00
186296 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220570 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22079 $534.00
186294 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIRECCION DE CULTURA JIMENEZ HARO ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO ANGELICA PATRICIA.- CR 220007963 (1); SERVICIO DE CINCO TRASLADOS DE VEHICULOS AL DEPOSITO NO. 5 DE IJAS; FACTURAS: 15091 $2,012.50
186293 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VERGARA MORA MARIA BLANCA VERGARA MORA MARIA BLANCA.- CR 220007961 (1); TOLDOS PARA PLAZA FUNDADORES, VIA RECREACTIVA Y GLOBO MUSEO DEL NIÑO EVENTOS DEL 26 DE ABR. 2009; FACTURAS: 0386 $7,187.50
186292 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220007960 (1); SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CONCIERTO DE MUERTOS PARA VIVOS DEL 25 AL 29 DE ABR. 2009; FACTURAS: 843 $3,450.00
186291 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA.- CR 220007957 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EN AV.CHAPULTEPEC PARA EL EVENTO DEL 21 DE ABR. 2009; FACTURAS: 0926 $4,025.00
186290 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES.- CR 220007955 (1); PERIODICO SOLO OFERTAS EVENTO DEL DIF GDL. EL 30/03/2009 EN PLAZA LIBERACION; FACTURAS: 6927 $10,920.00
186289 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL RECURSOS HUMANOS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. RECURSOS HUMANOS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007954 (1); PRODUCCION DE SPOT PARA RADIO 20" TRANSFORMACION DEL CENTRO HISTORICO; FACTURAS: 1576 $11,155.00
186288 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EL FINANCIERO, S.A. DE C.V. EL FINANCIERO, S.A. DE C.V..- CR 220007951 (1); PUBLICACION EL EN PERIODICO EL FINANCIERO, ORGUYO TAPATIO DEL 27 DE ABR. 2009; FACTURAS: 10572 $9,200.00
186287 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220007948 (1); CAMARA DIGITAL Y TARJETA DE MEMORIA PARA EL AREA DE CAPACITACION EN INFORMATICA; FACTURAS: 4381 $108.10
186287 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220007948 (1); CAMARA DIGITAL Y TARJETA DE MEMORIA PARA EL AREA DE CAPACITACION EN INFORMATICA; FACTURAS: 4381 $1,325.03
186286 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ARREDONDO FEDERICO LOPEZ ARREDONDO FEDERICO.- CR 220007947 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS EN GENERAL; FACTURAS: 545 $7,930.00
186285 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA.- CR 220007930 (1); HONORARIOS DE ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA EN LA SINDICATURA POR ABR. 2009; FACTURAS: 052 $9,200.00
186284 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MEJIA CEJA ANTONIO MEJIA CEJA ANTONIO.- CR 220007928 (1); HONORARIOS DE ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA EN DIRECCION DE INGRESOS, POR ABR. 2009; FACTURAS: 001 $10,177.50
186282 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA.- CR 220007754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,872.91
186281 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS ASTORGA CERVANTES RITA SARELA ASTORGA CERVANTES RITA SARELA.- CR 220007751 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,872.91
186280 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS PARRA HERRADA ALICIA PARRA HERRADA ALICIA.- CR 220007748 (1); FINQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO Q $1,872.91
186278 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE.- CR 220007746 (1); FINIQUITO A QUEIN CAUDA BAJA POR TERMINA DE CNTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,872.91
186277 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS IBARRA OROCIO MARIA ISABEL IBARRA OROCIO MARIA ISABEL.- CR 220007745 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,248.61
186276 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ OROZCO REYNA ANGELICA RODRIGUEZ OROZCO REYNA ANGELICA.- CR 220007744 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,872.91
186272 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS CONTRERAS CAMPOS ANA ISABEL CONTRERAS CAMPOS ANA ISABEL.- CR 220007738 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,872.91
186271 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON.- CR 220007721 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,872.91
186270 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH.- CR 220007692 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,872.91
186269 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS LEDEZMA RAMIREZ LETICIA LEDEZMA RAMIREZ LETICIA.- CR 220007689 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,872.91
186268 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220007660 (1); COMPRA DE ACTIVOS PARA LA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 6015, 17814284 $1,994.10
186268 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220007660 (1); COMPRA DE ACTIVOS PARA LA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 6015, 17814284 $789.00
186267 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220007656 (1); UNA MICROGRABADORA PARA GRABAR Y TOMAR NOTA DE LOS ACUERDOS Y PENDIENTES DE LAS REUNIONES; FACTURAS: 62153 $1,199.01
186266 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ MORA MA. DOLORES PEREZ MORA MA. DOLORES.- CR 220007632 (1); PERSIANAS VERTICLAES E INSTALACION PARA LA UND. IGNACIO ALLENDE; FACTURAS: 11246 $3,247.14
186266 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ MORA MA. DOLORES PEREZ MORA MA. DOLORES.- CR 220007632 (1); PERSIANAS VERTICLAES E INSTALACION PARA LA UND. IGNACIO ALLENDE; FACTURAS: 11246 $552.00
186265 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DESARROLLO URBANO ERGOMANIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. ERGOMANIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220007626 (1); TRES LOCKERS PARA GUARDAR HERRAMIENTA DEL DEPTO. DE SOPORTE TECNICO; FACTURAS: 1736 $6,896.55
186264 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION CONSRUCCION CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220007603 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA DAMA Y CABALLERO, ORDEN 2690.; FACTURAS: 4689 $40,679.64
128 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0553 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-261/08; FACTURAS: 1311 $216,712.45
128 Detalle Factura de click aquí 20/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0553 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-261/08; FACTURAS: 1311 $-65,013.73
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $417.33
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $546.25
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $30.00
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $325.00
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $347.14
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $40.00
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $16.00
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $118.00
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $485.31
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $133.55
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $109.40
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $99.73
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $550.28
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $60.00
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $903.90
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $119.85
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $116.00
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $16.00
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $194.00
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $115.00
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $53.50
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $885.50
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $247.00
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $107.20
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $15.00
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $169.00
186263 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 $53.70
186261 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVAREZ SERRANO ABRAHAM GAMALIEL ALVAREZ SERRANO ABRAHAM GAMALIEL.- CR 220008211 (1); CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION CON FECHA 27 DE ABRIL DE 2009 POR DAÑO PRODUCIDO A SU PERSONA; FACTURAS: RESOLUCION $18,270.00
186259 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ BAÑUELOS ARCELIA GUTIERREZ BAÑUELOS ARCELIA.- CR 220007802 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 159/09 OFICIO 211/09; FACTURAS: RECIBO $713.93
186258 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERRERA BARTOLO JOSE DE JESUS HERRERA BARTOLO JOSE DE JESUS.- CR 220007750 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 244885 DE ESTACIONOMETROS MPALES; FACTURAS: OFICIO $280.00
186257 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220007713 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 052 $510.45
186256 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PROMOCION SOCIAL PELAYO JONES JORGE CARLOS PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 220007675 (1); SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN TODO EL EDIFICIO; FACTURAS: 6790 $1,840.00
186255 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220007668 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL EN DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 436, 412 $4,025.00
186255 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220007668 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL EN DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 436, 412 $3,018.75
186254 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220007662 (1); SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL DEL 4 DE ABR. AL 3 DE OCT. 2009 PARA LUIS ALBERTO REYES; FACTURAS: 391809 $1,000.00
186253 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ROMERO CYNTHIA MEDINA ROMERO CYNTHIA.- CR 220007661 (1); GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 1918 $2,127.50
186252 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220007659 (1); RENTA DE TOLDO PARA EL 24 DE ABR. 2009 EN LA EXPLANADA DEL DIF GUADAJALARA; FACTURAS: 0420 $2,587.50
186251 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO DOMINGUEZ LOPEZ MIGUEL DOMINGUEZ LOPEZ MIGUEL.- CR 220007658 (1); CONSUMO D/ALIMENTOS P/4TA.GRAD.CAPAC.A MUJERES E/SITUACION D/VULNERABILIDAD E/SERVS. HOTELEROS,REST.; FACTURAS: 747 $5,925.37
186250 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE.- CR 220007655 (1); FOLLETOS TIPO TRIPTICOS; FACTURAS: 0111 $9,286.25
186249 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220007653 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE VENTANAS PARA LA OFICINA ADMVA. DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 0045 $6,900.00
186248 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220007605 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE COL. COL. MONUMENTAL POR MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
186247 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220007597 (1); RENTA DE EQUIUPO DE AUDIO DEL 21 DE ABR. 2009; FACTURAS: 377 $10,925.00
186246 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220007595 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 23 DE ABR. 2009; FACTURAS: 378 $11,500.00
186245 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220007573 (1); ASESORIA JURIDICA EN PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 017 $3,162.50
186244 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220007563 (1); DOS PORTAFOLIOS CON HERRAMIENTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 8219 $2,200.02
186243 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TORIBIO PELAYO SHARON ALEJANDRINA TORIBIO PELAYO SHARON ALEJANDRINA.- CR 220007484 (1); HONORARIOS DE PRODUCCIOIN DEL CORTOMETRAJE TIEMPOS DEL SUEÑO EVENTO FEMALE SESSIONS; FACTURAS: 0314 $10,952.38
186242 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA CAMACHO OROZCO JOSE TRINIDAD CAMACHO OROZCO JOSE TRINIDAD.- CR 220007481 (1); DISEÑO DE IMAGEN PARA LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS MOVILIDAD NO MOTORIZADA Y CIUDAD VERDE; FACTURAS: 0390 $11,500.00
186241 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIÓDO DEL 28 DE ABR. AL 07 DE MAY; FACTURAS: 0766, 211994, 13471, 4647 $731.40
186241 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIÓDO DEL 28 DE ABR. AL 07 DE MAY; FACTURAS: 0766, 211994, 13471, 4647 $1,907.33
186241 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIÓDO DEL 28 DE ABR. AL 07 DE MAY; FACTURAS: 0766, 211994, 13471, 4647 $210.00
186241 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIÓDO DEL 28 DE ABR. AL 07 DE MAY; FACTURAS: 0766, 211994, 13471, 4647 $596.27
186240 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010007 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69923, 0266, 14337, 86201, 86034, 3540, 535-75541 $312.00
186240 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010007 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69923, 0266, 14337, 86201, 86034, 3540, 535-75541 $153.86
186240 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010007 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69923, 0266, 14337, 86201, 86034, 3540, 535-75541 $676.00
186240 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010007 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69923, 0266, 14337, 86201, 86034, 3540, 535-75541 $520.00
186240 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010007 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69923, 0266, 14337, 86201, 86034, 3540, 535-75541 $415.05
186240 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010007 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69923, 0266, 14337, 86201, 86034, 3540, 535-75541 $207.00
186240 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010007 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69923, 0266, 14337, 86201, 86034, 3540, 535-75541 $1,219.00
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $253.46
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $145.02
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $90.00
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $92.63
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $34.50
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $1,610.00
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $1,897.50
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $1,380.00
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $230.00
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $195.50
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $830.00
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $185.00
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $201.83
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $171.39
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $72.10
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $63.25
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $1,380.00
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $920.00
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $35.98
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $621.00
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $199.80
186239 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 $1,999.10
186238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ZUNIGA AVILA NICARAGUA ZUNIGA AVILA NICARAGUA.- CR 220008253 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SUAREZ RAMIREZ URIEL SUAREZ RAMIREZ URIEL.- CR 220008252 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RUIZ CASTANEDA ERIKA ANABEL RUIZ CASTANEDA ERIKA ANABEL.- CR 220008251 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ LARA JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LARA JOSE DE JESUS.- CR 220008250 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REYNOSO GODINA ALEX ERNESTO REYNOSO GODINA ALEX ERNESTO.- CR 220008249 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA NAVARRO VITAL GABRIEL NAVARRO VITAL GABRIEL.- CR 220008248 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI.- CR 220008247 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MORALES MARQUEZ LUIS FERNANDO MORALES MARQUEZ LUIS FERNANDO.- CR 220008246 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ VARGAS JESUS ALBERTO MARTINEZ VARGAS JESUS ALBERTO.- CR 220008245 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO.- CR 220008244 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ ACOSTA MARIO EDUARDO MARTINEZ ACOSTA MARIO EDUARDO.- CR 220008243 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MANCILLAS GARCIA OMAR MANCILLAS GARCIA OMAR.- CR 220008242 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MACIEL MARTINEZ JORGE ALBERTO MACIEL MARTINEZ JORGE ALBERTO.- CR 220008241 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MACIAS GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO MACIAS GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO.- CR 220008240 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ FAJARDO JAIME ISRAEL LOPEZ FAJARDO JAIME ISRAEL.- CR 220008239 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ MURILLO OSVALDO GUADALUPE HERNANDEZ MURILLO OSVALDO GUADALUPE.- CR 220008238 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ FLORES JUAN PABLO HERNANDEZ FLORES JUAN PABLO.- CR 220008237 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GUZMAN OROZCO VIETNAM DAVID GUZMAN OROZCO VIETNAM DAVID.- CR 220008236 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GURRIA REYNOSO NESTOR HUMBERTO GURRIA REYNOSO NESTOR HUMBERTO.- CR 220008235 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ VAZQUEZ JORGE GONZALEZ VAZQUEZ JORGE.- CR 220008234 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GEORGE DAVALOS NIMO DAVID GEORGE DAVALOS NIMO DAVID.- CR 220008233 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA FREGOSO ADAME JONATHAN IGNACIO FREGOSO ADAME JONATHAN IGNACIO.- CR 220008232 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA FERNANDEZ PULIDO JUAN FERNANDEZ PULIDO JUAN.- CR 220008231 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DIAZ ESQUEDA MARIA GUADALUPE DIAZ ESQUEDA MARIA GUADALUPE.- CR 220008230 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CASILLAS GOMEZ ORLANDO SALVADOR CASILLAS GOMEZ ORLANDO SALVADOR.- CR 220008229 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CANTOLAN BANUELOS ALVARO ENRIQUE CANTOLAN BANUELOS ALVARO ENRIQUE.- CR 220008228 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO.- CR 220008227 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ALVAREZ MACIAS COLUMBA ALVAREZ MACIAS COLUMBA.- CR 220008226 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ADAME SERRANO MIGUEL ADAME SERRANO MIGUEL.- CR 220008225 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,360.00
186206 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220007792 (1); COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA, ORDEN 2817.; FACTURAS: 08881 $11,955.40
186205 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220007791 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, ORDEN 2440.; FACTURAS: 08437 $8,967.70
186204 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220007778 (1); CREDENZA EJECUTIVA PARA DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES; FACTURAS: 6048 $2,058.50
186203 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220007777 (1); ESCRITORIO SECRETARIAL PARA CONTRALORIA; FACTURAS: 6047 $3,197.00
186202 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO REGISTRO CIVIL OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220007776 (1); EQUIPO DE COMPUTO PARA EL REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 21450 $243,979.90
186201 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220007758 (1); PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL 2009; FACTURAS: 1555 $176,723.00
186200 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO.- CR 220007646 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 012 $244.65
186199 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI.- CR 220007645 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 0018 $395.25
186198 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. TURISMO DISEÑOS VADI, S.A. DE C.V. DISEÑOS VADI, S.A. DE C.V..- CR 220007261 (1); COMPRA DE 40 UNIFORMES EJECUTIVO PARA DAMA DE 3 PIEZAS, ORDEN 485.; FACTURAS: 310 $48,300.00
88967 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0547 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-IHS-AD-003/09; FACTURAS: 010 $64,735.80
88967 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0547 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-IHS-AD-003/09; FACTURAS: 010 $-19,420.74
88966 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB0546 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1444 $696,954.33
88966 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB0546 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1444 $-209,086.30
88965 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0542 (1); PAGO DE LA EST. 3 DSM-MPAV-RM-AD-026/08; FACTURAS: 0433 $292,097.87
88965 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0542 (1); PAGO DE LA EST. 3 DSM-MPAV-RM-AD-026/08; FACTURAS: 0433 $-146,048.94
88964 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0540 (1); PAGO DEL 30% ANT DSM-MPAV-RM-AD-019/09; FACTURAS: 611 $600,000.00
88963 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V. URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V..- CR OPB0538 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-037/08; FACTURAS: 035 $625,522.18
88963 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V. URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V..- CR OPB0538 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-037/08; FACTURAS: 035 $-312,761.09
88962 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0537 (1); PAGO DE LA EST.3FIN OPG-CPU-EYP-AD-089/08; FACTURAS: 208 $60,546.43
88962 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0537 (1); PAGO DE LA EST.3FIN OPG-CPU-EYP-AD-089/08; FACTURAS: 208 $-19,602.90
88961 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0534 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-024/08; FACTURAS: 0217 $297,338.33
88961 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0534 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-024/08; FACTURAS: 0217 $-148,669.16
88960 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0528 (1); PAGO DE LA EST.4FIN OPG-CPU-EYP-AD-049/08; FACTURAS: 0019 $128,998.92
88960 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0528 (1); PAGO DE LA EST.4FIN OPG-CPU-EYP-AD-049/08; FACTURAS: 0019 $-39,179.15
88959 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN.- CR OPB0496 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-EQP-AD-131/08; FACTURAS: 0582 $28,229.60
88959 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN.- CR OPB0496 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-EQP-AD-131/08; FACTURAS: 0582 $-24,174.62
88958 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0474 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-EQP-AD-130/08; FACTURAS: 0109 $384,927.14
88958 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0474 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-EQP-AD-130/08; FACTURAS: 0109 $-311,183.76
88957 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1499, 1520 $1,232.73
88957 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1499, 1520 $5,292.81
88956 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220567 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 639 $8,544.50
88953 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220008132 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO/09 DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,017,757.29
88951 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V. TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220007943 (1); COMPRA DE TELEFONOS UNILINEA, IP Y DIGITALES PARA DIR. DE SISTEMAS, ORDEN 2793.; FACTURAS: 10819, 10821 $208,127.00
88948 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO COMUNICACION SOCIAL FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220007919 (1); AUDIFONOS DE ORJERA PARA COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 97953 $2,817.50
88947 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220007917 (1); GRABADORA REP DIG PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 97955 $3,898.50
88946 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007895 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 517842 $40,422.50
88945 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA COM PLANEACION URBANA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220007800 (1); COMPRA DE 10 VENTILADORES DE PEDESTAL Y 3 DESPACHADOR DE AGUA, ORDEN 2413.; FACTURAS: 9223 $11,362.00
88944 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220007796 (1); VENTILADOR DE PISO PARA SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 04960 $1,564.00
88943 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220007795 (1); FABRICACION ESPECIAL DE JUEGO DE MESA DE TRABAJO TIPO ISLA, ORDEN 2439.; FACTURAS: 1408 $69,460.00
88942 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220007773 (1); COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL. 2011 POR MAYO 2009; FACTURAS: 021 $3,729,166.66
88941 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220007741 (1); COMPRA DE 3 CAMARAS DIGITAL, ORDEN 2898; FACTURAS: B 66024 $4,770.00
88940 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPO DE MEDICION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007737 (1); COMPRA DE ODOMETROS PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 2718.; FACTURAS: 44949 $11,379.25
88939 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DESARROLLO URBANO HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220007732 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 2630.; FACTURAS: 6350 $34,178.00
88938 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220007731 (1); COMPRA DE 2 LIBREROS DE PISO, ORDEN 2670.; FACTURAS: 6336 $3,162.50
88937 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO URBANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007730 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2773, FACTURAS 212066BB, 212067BB Y; FACTURAS: 212068 BB $10,328.02
88936 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220007727 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1583 $1,608.00
88935 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220007717 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA PRENSA, P/LA REALIZACION DE LA SINTESIS DIARIA; FACTURAS: 1588 $4,470.00
88934 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 220007687 (1); COMPRA DE 140 SILLAS SECRETARIAL, ORDEN 2837.; FACTURAS: 48660 $114,269.75
88933 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220007685 (1); SIST. P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA, SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 4519 $17,096,860.00
88932 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220007684 (1); CONSEJO MPAL DEL DEPORTE GUADALAJARA, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2009; FACTURAS: 022462 $6,302,057.58
88931 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007680 (1); PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION A CIUDADANOS DE COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 208946, 211274, 211784 $5,242.74
88931 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007680 (1); PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION A CIUDADANOS DE COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 208946, 211274, 211784 $305.90
88931 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007680 (1); PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION A CIUDADANOS DE COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 208946, 211274, 211784 $1,041.90
88931 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007680 (1); PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION A CIUDADANOS DE COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 208946, 211274, 211784 $543.09
88930 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220007663 (1); PAPEL BOND PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS; FACTURAS: 33272 $1,593.28
88929 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220007654 (1); COMPRA DE CADENA DIAMANTADA PARA MOTOSIERRA, ORDEN 2867.; FACTURAS: 25592 $5,942.04
88928 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220007648 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VIDEO EVENTO DEL 23 DE ABR. 2009 EN RAMBLA CATALUÑA; FACTURAS: 3946 $2,875.00
88927 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220007644 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 180 $1,016.40
88926 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220007643 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 674 $1,174.65
88925 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007618 (1); BOLETO DE AVION P/EDGAR CERVANTES P/ASISTIR A SANTIAGO DE CHILE A CAPACITACION PROTECCION D/PERSONAL; FACTURAS: 42652, 2303594173745 $20,479.08
88925 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007618 (1); BOLETO DE AVION P/EDGAR CERVANTES P/ASISTIR A SANTIAGO DE CHILE A CAPACITACION PROTECCION D/PERSONAL; FACTURAS: 42652, 2303594173745 $115.00
88924 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220007439 (1); COMPRA DE 1,100 LAMPARAS DE DESCARGA V.S.A.P. 150 WATTS, ORDEN 1936.; FACTURAS: 19431 $154,330.00
127 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0539 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 756 $431,925.14
127 Detalle Factura de click aquí 19/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0539 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 756 $-129,577.54
186195 Detalle Factura de click aquí 18/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MOETTI, S.A. DE C.V. MOETTI, S.A. DE C.V..- CR 220007688 (1); COMPRA DE 100 SILLAS DE VISITA ECONOMICA, ORDEN 2858.; FACTURAS: 632 $68,034.00
88923 Detalle Factura de click aquí 18/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS COMUNICACION SOCIAL ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C. ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C..- CR 220008201 (1); APORTACION DEL MUNICIPIO POR EL AÑO 2009; FACTURAS: OFICIO $17,167,540.00
186190 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007939 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, ORDEN 2371.; FACTURAS: 0533 $76,000.00
186189 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220007931 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS Y COMIDAS PARA OPERATIVOS, ORDEN 2891.; FACTURAS: 442 $35,420.00
186187 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007923 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2140.; FACTURAS: 0638 $3,713.82
186186 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220007910 (1); PAPELERIA PARA CONTRALORIA; FACTURAS: 20004 $9,016.00
186185 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO URBANO MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220007905 (1); PAPELERIA PARA DESARROLLO URBANO; FACTURAS: 20005 $494.50
186184 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220007799 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2843.; FACTURAS: 229 $850.00
186183 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220007798 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2842.; FACTURAS: 101 $850.00
186182 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VELAZQUEZ RIOS JESUS VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220007793 (1); COMPRA DE 21 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2959.; FACTURAS: 040 $8,925.00
186181 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220007790 (1); COMPRA DE TUBOS A/CARBON, NIPLE, ORDEN 2823.; FACTURAS: 26403 $2,443.96
186180 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007785 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO A L A IMVERSION; FACTURAS: 14424 $4,571.25
186179 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007784 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCIONI DE CULTURA; FACTURAS: 14403 $1,017.75
186178 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007783 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 14295 $251.51
186177 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007782 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 14294 $891.25
186176 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007781 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BACHEO Y PAVIMIENTOS; FACTURAS: 14141 $3,657.00
186175 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007780 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 14006 $4,973.75
186174 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007779 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS; FACTURAS: 13864 $7,084.00
186173 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220007722 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1182.; FACTURAS: 16634 $1,495.00
186172 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO.- CR 220007690 (1); COMPRA DE BOTAS, ORDEN 2176.; FACTURAS: 9924 $12,506.25
186171 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007607 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS, FACTURAS 0369,0367,0373,0378,0287,0299 Y; FACTURAS: 0336 $104,793.75
186170 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007606 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS, PARA UNIDADES MEDICAS, ORDEN 857 FACTURAS 0368,0366,0288,0298,0337,0370 Y; FACTURAS: 0372,0322 $266,189.35
186169 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220007490 (1); SERVICIO DE TOLDO PARA EVENTOS EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DEL 12, 14 Y 16 DE ABR. 2009; FACTURAS: 837 $4,312.50
186168 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220007486 (1); SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA P/EVENTO CONCIERTO DE MUERTOS PARA VIVOS DEL 21 AL 23 DE ABR. 2009; FACTURAS: 840 $2,070.00
186165 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007743 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2692.; FACTURAS: 0745 $1,801.02
186163 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J. JESUS PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220007735 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2849.; FACTURAS: 213 $850.00
186162 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220007734 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2851.; FACTURAS: 425 $850.00
186161 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220007723 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1182.; FACTURAS: 16635 $6,900.00
186160 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220007720 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE ABRIL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1245.; FACTURAS: 16639 $1,917.05
186159 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220007719 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PERIODO DE ABRIL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1245.; FACTURAS: 16638 $1,917.05
186158 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220007718 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1245.; FACTURAS: 16637 $1,917.05
186157 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220007699 (1); CURSO DE PRESERVACION Y RESTAURACION DEL ORDEN PUBLICO DEL 23 AL 27 DE FEB. 2009, ORDEN 1663.; FACTURAS: 1073 A $48,000.00
186156 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220007698 (1); CURSO NEGOCIACION EN SITUACIONES DE CRISIS, DEL 23 AL 27 DE MARZO 2009, ORDEN 2270.; FACTURAS: 1120 A $27,999.92
186155 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220007697 (1); CURSO POLICIA PROCESAL DEL 17 AL 20 DE MARZO 2009, ORDEN 2266.; FACTURAS: 1099 A $27,999.92
186154 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220007695 (1); CURSO DE PREVENCION Y RESTAURACION DEL ORDEN PUBLICO DEL 16 AL 20 DE FEB./2009, ORDEN 1662.; FACTURAS: 1041 A $48,000.00
186153 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220007694 (1); CURSO TRASLADO DE DETENIDOS DE ALTO RIESGO DEL 23 AL 27 DE FEBRERO 2009, ORDEN 1365.; FACTURAS: 1054 A $31,499.91
186152 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220007691 (1); CURSO DE PREVENCION Y RESTAURACION DEL ORDEN PUB. DEL 02 AL 06 DE FEBRERO 2009, ORDEN 1116.; FACTURAS: 1000 A $47,999.16
186151 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V. SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220007588 (1); COMPRA DE 5 ENFRIADORES DE AGUA PARA OFICINAS DE LA DIRECCION GRAL DE CULTURA; FACTURAS: 2006 $11,500.00
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $198.00
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $53.94
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $172.50
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $1,085.00
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $700.00
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $167.99
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $237.00
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $57.99
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $100.01
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $315.00
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $296.41
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $44.00
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $170.00
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $65.00
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $379.50
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $179.00
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $57.49
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $24.00
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $78.00
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $46.00
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $103.50
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $690.00
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $782.81
186150 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 $185.72
186149 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CHEMICAL COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEMICAL COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007982 (1); COMPRA DE GEL SANITIZANTE Y BOMBAS DOSIFICADORAS P/DESINFECTAR LAS MANOS DE PERSONAL (OPERATIVO INFL; FACTURAS: 19743 $10,925.00
186148 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA VITASANITAS, S.A. DE C.V. VITASANITAS, S.A. DE C.V..- CR 220007980 (1); COMPRA DE CUBRE BOCA (N95) P/PERSONAL DE ATENCION MEDICA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS (O.I.); FACTURAS: 4711 $8,625.00
186147 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LARA GAYTAN J. JESUS LARA GAYTAN J. JESUS.- CR 220007979 (1); COMPRA DE CUBRE BOCAS DESECHABLES P/PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS EN EL OPERATIVO INFLUENZA; FACTURAS: 0226, 0227 $87,285.00
186147 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LARA GAYTAN J. JESUS LARA GAYTAN J. JESUS.- CR 220007979 (1); COMPRA DE CUBRE BOCAS DESECHABLES P/PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS EN EL OPERATIVO INFLUENZA; FACTURAS: 0226, 0227 $25,679.50
186146 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220007693 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO DOBLE-CARTA, ORDEN 2766.; FACTURAS: GDL 0388 $860.89
186145 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO.- CR 220007681 (1); COMPRA DE 200 FORNITURAS DE NYLON, ORDEN 2615.; FACTURAS: 2102 $55,200.00
186143 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220007612 (1); SERVICIO PROFUNDO DE LIMPIEZA EN LARVA DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL EN EVENTOS CULTURALES; FACTURAS: 0036 $9,775.00
186142 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. PARQUES Y JARDINES ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220007609 (1); COMPRA DE 1 INCUBADORA AUTOMATICA DE 42 HUEVOS, CON NACEDORA P/CUALQUIER TIPO DE HUEVO, ORDEN 2639.; FACTURAS: 8646 $6,468.75
186141 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RUIZ VELASCO NUÑO ALEJANDRO RUIZ VELASCO NUÑO ALEJANDRO.- CR 220007602 (1); CINCO PRESENTACIONES DE TEATRO EN ESPACIOS ABIERTOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 2205 $11,500.00
186140 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220007600 (1); RENTA DE DOS TOLDOS P/EVENTO DENOMINADO "VACACIONES PARA NIÑOS" LOS DIAS 15 Y 17 DE ABRIL/09; FACTURAS: 713 $5,290.00
186139 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220007586 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION POR ENE. ARB. 2009; FACTURAS: 10048518, 10048521 $710.00
186139 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220007586 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION POR ENE. ARB. 2009; FACTURAS: 10048518, 10048521 $1,669.00
186138 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220007560 (1); CAJONERA PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION; FACTURAS: 4573 $632.50
186137 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS DELEGACION JALISCO CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS DELEGACION JALISCO.- CR 220007330 (1); PARTICIPACION EN EL TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO, EN LA MUESTRA GASTRONOMICA, ORDEN 2648.; FACTURAS: 1871 $25,000.00
186136 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220007297 (1); COMPRA DE 835 GORRAS BORDADAS, ORDEN 2386.; FACTURAS: 4675 $22,661.90
186135 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220006841 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBLEA DE LA ASOC. INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 146662, 179428, 34634, 20023, 12631, RECIBO, 11648 $1,700.00
186135 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220006841 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBLEA DE LA ASOC. INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 146662, 179428, 34634, 20023, 12631, RECIBO, 11648 $364.50
186135 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220006841 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBLEA DE LA ASOC. INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 146662, 179428, 34634, 20023, 12631, RECIBO, 11648 $57.00
186135 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220006841 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBLEA DE LA ASOC. INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 146662, 179428, 34634, 20023, 12631, RECIBO, 11648 $1,730.00
186135 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220006841 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBLEA DE LA ASOC. INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 146662, 179428, 34634, 20023, 12631, RECIBO, 11648 $330.00
186135 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220006841 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBLEA DE LA ASOC. INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 146662, 179428, 34634, 20023, 12631, RECIBO, 11648 $1,481.20
186135 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220006841 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBLEA DE LA ASOC. INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 146662, 179428, 34634, 20023, 12631, RECIBO, 11648 $38.00
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $245.10
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $294.33
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $1,276.50
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $138.00
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $1,104.00
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $315.95
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $281.91
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $552.00
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $666.50
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $218.50
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $245.64
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $238.00
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $552.00
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $155.20
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $68.58
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $34.00
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $403.64
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $542.40
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $238.00
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $143.00
186134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 $572.00
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $10.00
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $97.00
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $755.00
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $12.50
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $16.00
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $16.00
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $68.00
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $32.00
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $15.00
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $40.00
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $650.00
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $65.00
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $41.00
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $42.50
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $16.00
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $10.00
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $16.00
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $166.45
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $138.00
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $391.00
186133 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 $400.00
88921 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220008071 (1); TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MUNICIPAL, PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 32158853-AB $2,809.41
88920 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007937 (1); COMPRA DE 5 RESPIRADORES Y 10CARTUCHOS 3M VAP. ORGANICOS, GAS, ORDEN 2654.; FACTURAS: 275717 $1,484.36
88919 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220007936 (1); SERVICIO DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, ORDEN 6899 ADEFAS 2008, OFICIO DGSM/BP 352.04.2009.; FACTURAS: 5529 C $378,478.80
88918 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220007933 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2972.; FACTURAS: AA 18087 $231.60
88918 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220007933 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2972.; FACTURAS: AA 18087 $3,088.00
88917 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2964.; FACTURAS: 53121 A $9,094.16
88917 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2964.; FACTURAS: 53121 A $12,274.80
88917 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2964.; FACTURAS: 53121 A $24,016.92
88916 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220007921 (1); COMPRA DE BATERIA PANASONIC AAA, ORDEN 1567.; FACTURAS: B 65918 $1,500.75
88915 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007920 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2826.; FACTURAS: 20117 $1,203.26
88914 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220007918 (1); COMPRA DE FAJAS ELASTICA, ORDEN 2571.; FACTURAS: 8158 $5,238.25
88913 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007916 (1); COMPRA DE SELLADOR Y KITOX PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2313.; FACTURAS: 01 516697 $2,679.03
88912 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007915 (1); COMPRA DE ESMALTE PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDE 2379.; FACTURAS: 01 519982 $11,313.93
88911 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007913 (1); COMPRA DE VINILICA Y ESMALTE PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519981 $22,633.33
88910 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007912 (1); COMPRA DE ESMALTE Y VINILICA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519980 $14,877.67
88909 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007911 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519616 $20,211.25
88908 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007908 (1); COMPRA DE ESMALTE Y VINILICA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519596 $15,320.13
88907 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007907 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379; FACTURAS: 01 519555 $40,422.50
88906 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007904 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519983 $50,528.13
88905 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007903 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCO PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519984 $8,485.45
88904 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007902 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519985 $40,422.50
88903 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007901 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519288 $30,316.88
88902 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007900 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519554 $30,316.88
88901 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007899 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCO PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519986 $56,569.65
88900 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007898 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 516686 $40,422.50
88899 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007897 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 516753 $20,211.25
88898 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007896 (1); COMPRA DE ESMALTE BLANCO Y NEGRO PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 517524 $18,471.99
88897 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007894 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 517843 $40,422.50
88896 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007893 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 518572 $20,211.25
88895 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007891 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 518571 $40,422.50
88894 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007890 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 518563 $40,422.50
88893 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2975, FACTURAS 42337,42338,42342,42343,42366 Y; FACTURAS: 42367,42368, $2,238.80
88893 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2975, FACTURAS 42337,42338,42342,42343,42366 Y; FACTURAS: 42367,42368, $51,087.55
88893 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2975, FACTURAS 42337,42338,42342,42343,42366 Y; FACTURAS: 42367,42368, $695.70
88893 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2975, FACTURAS 42337,42338,42342,42343,42366 Y; FACTURAS: 42367,42368, $104,254.60
88892 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL.- CR 220007797 (1); SERVICIO DE 1080 COMIDAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2117.; FACTURAS: A 016831 $34,776.00
88891 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220007789 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2567.; FACTURAS: 77371 $714.95
88890 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220007788 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2617.; FACTURAS: 77368 $1,342.70
88889 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220007787 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 688.; FACTURAS: 76790 $1,043.63
88888 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220007786 (1); COMPRA DE AROMATIZANTE EN AEROSOL, ORDEN 2471.; FACTURAS: 76704 $1,743.00
88887 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220007775 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 211356 $2,893.40
88886 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220007774 (1); ERFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 2005 $12,075.00
88885 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007770 (1); PAPELERIA PARA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 297758 $7,559.64
88884 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007762 (1); COMPRA DE ESMALTE BLANCO Y NEGRO, DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 518016 $10,429.01
88883 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007760 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519047 $40,422.50
88882 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007759 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519046 $10,105.63
88881 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007757 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519045 $30,316.88
88880 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007756 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 518015 $60,633.75
88879 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220007753 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2706.; FACTURAS: 59036 A $965.00
88879 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220007753 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2706.; FACTURAS: 59036 A $2,316.00
88879 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220007753 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2706.; FACTURAS: 59036 A $154.40
88878 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220007752 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , ORDEN 2873.; FACTURAS: 59411 A $656.20
88878 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220007752 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , ORDEN 2873.; FACTURAS: 59411 A $2,933.60
88878 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220007752 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , ORDEN 2873.; FACTURAS: 59411 A $501.80
88877 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007733 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1540.; FACTURAS: B 30440 $340.98
88876 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007729 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2364, FACTURAS 212059BB, 212060BB, 212061BB Y; FACTURAS: 212062BB $67,166.76
88875 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007728 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2684.; FACTURAS: 212065 BB $3,618.63
88874 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007726 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2482.; FACTURAS: 212063 BB $12,990.50
88873 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220007725 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2474.; FACTURAS: 3112 $20,869.28
88872 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220007724 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2150.; FACTURAS: 3107 $3,501.98
88871 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220007716 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1675.; FACTURAS: 3094 $1,780.86
88870 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220007715 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2870.; FACTURAS: 73974 $5,010.28
88870 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220007715 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2870.; FACTURAS: 73974 $3,504.88
88870 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220007715 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2870.; FACTURAS: 73974 $16,096.20
88869 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220007714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2965.; FACTURAS: 74091 $11,016.44
88869 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220007714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2965.; FACTURAS: 74091 $15,532.64
88869 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220007714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2965.; FACTURAS: 74091 $11,055.04
88868 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007712 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 490.; FACTURAS: 8015 $10,500.00
88867 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V..- CR 220007711 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT, ORDEN 816.; FACTURAS: A 7427 $683,435.29
88866 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220007710 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS, ORDEN 2855.; FACTURAS: 6472 $86,480.00
88865 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220007709 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2881.; FACTURAS: 57556 $10,151.80
88865 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220007709 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2881.; FACTURAS: 57556 $107,493.40
88864 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220007708 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 810.; FACTURAS: B 7198 $711,703.10
88863 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL.- CR 220007707 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2700.; FACTURAS: 573 $16,046.33
88862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220007703 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 754.; FACTURAS: 3066 $2,176.95
88861 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2971.; FACTURAS: 07408 $2,624.80
88861 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2971.; FACTURAS: 07408 $69,779.72
88861 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2971.; FACTURAS: 07408 $9,044.10
88861 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2971.; FACTURAS: 07408 $270.20
88860 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007679 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2966.; FACTURAS: 81695,81708 $5,018.00
88860 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007679 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2966.; FACTURAS: 81695,81708 $106,463.45
88860 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007679 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2966.; FACTURAS: 81695,81708 $8,657.60
88860 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007679 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2966.; FACTURAS: 81695,81708 $1,466.80
88859 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. PROMOCION SOCIAL DV SOLUCIONES, S.C. DV SOLUCIONES, S.C..- CR 220007678 (1); UN CONTROLADOR PARA EL INGRESO A ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO; FACTURAS: 2585 $10,197.17
88858 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220007673 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2974.; FACTURAS: A 45552 $1,659.80
88858 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220007673 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2974.; FACTURAS: A 45552 $9,628.04
88858 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220007673 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2974.; FACTURAS: A 45552 $22,364.84
88857 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007672 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2876.; FACTURAS: 117085,117086 $2,123.00
88857 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007672 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2876.; FACTURAS: 117085,117086 $22,976.04
88857 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007672 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2876.; FACTURAS: 117085,117086 $2,509.00
88856 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007670 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2969.; FACTURAS: 117365,117366 $4,747.80
88856 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007670 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2969.; FACTURAS: 117365,117366 $31,552.96
88856 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007670 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2969.; FACTURAS: 117365,117366 $1,891.40
88855 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220007666 (1); COMPRA DE TONER PARA UNIDADES MEDICAS, ORDEN 2664.; FACTURAS: 27092 $15,985.00
88854 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220007665 (1); COMPRA DE ACEROS, ORDEN 1705.; FACTURAS: B 14928 $10,354.04
88853 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRIMALDO CONTRERAS ALICIA GRIMALDO CONTRERAS ALICIA.- CR 220007664 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE AREAS VERDES DEL CAMELLON D/LA CALZ. GLEZ. GALLO, ORDEN 7217 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 216 $66,632.73
88852 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220007657 (1); SERVICIO DE PULIDO MENSUAL DE PISOS POR ABR. 2009 ORDEN DE COMPRA 5857 DEL 2008; FACTURAS: 974 $15,525.00
88851 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220007613 (1); IMPRESION DE 5,000 VOLANTES INFORMATIVOS P/DIFUSION DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 18482 $7,475.00
88850 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220007608 (1); COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON P/USO EN EVENTOS DE DIR. DE BIBLIOTECAS Y TEATRO DR. JAIM; FACTURAS: 6726 $1,950.00
88849 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220007594 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2723.; FACTURAS: 0508 $82,915.00
88848 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007592 (1); COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL, ORDEN 1626.; FACTURAS: 32114 $93,436.35
88847 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220007585 (1); FOLLETOS IMPRESOS DEL PROGRAMA PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 11205 $10,999.75
88846 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220007516 (1); CAMARA DIGITAL FOTOGRFICA PARA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 932865 $899.00
88845 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007489 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO, ORDEN 526.; FACTURAS: 27236 $3,701.85
88844 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220007171 (1); COMPRA DE 25,000 PIEZAS DE TRIPTICOS, ORDEN 2262.; FACTURAS: 11264 $11,212.50
88843 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006852 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1981.; FACTURAS: 90195 A $591.13
126 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0532 (16); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 00058 $43,198.01
126 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0532 (16); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 00058 $-12,959.40
125 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0531 (16); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 00057 $104,114.33
125 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0531 (16); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 00057 $-31,234.30
124 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0472 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2803 $188,989.44
124 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0472 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2803 $-56,696.83
123 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0456 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 755 $180,463.81
123 Detalle Factura de click aquí 15/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0456 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 755 $-54,139.14
186132 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0530 (1); PAGO DE4 LA EST.2 OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1314 $496,792.00
186132 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0530 (1); PAGO DE4 LA EST.2 OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1314 $-149,037.60
186131 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 37501, 28584, 37377, 13120, 13124, POSA168,862 $115.00
186131 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 37501, 28584, 37377, 13120, 13124, POSA168,862 $509.49
186131 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 37501, 28584, 37377, 13120, 13124, POSA168,862 $106.83
186131 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 37501, 28584, 37377, 13120, 13124, POSA168,862 $477.60
186131 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 37501, 28584, 37377, 13120, 13124, POSA168,862 $115.00
186131 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 37501, 28584, 37377, 13120, 13124, POSA168,862 $298.00
186130 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220007971 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO P/LA PRIMERA QNCA. DE MAYO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
186129 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220007970 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO P/LA PRIMERA QNCA. DE MAYO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROSESOS; FACTURAS: RECIBO Q $2,780.00
186128 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ FLORES RAQUEL JIMENEZ FLORES RAQUEL.- CR 220007969 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO P/LA PRIMERA QNCA. DE MAYO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
186127 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220007968 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO P/LA PIRMERA QNCA. DE MAYO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
186125 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007649 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO 02 DE ABRIL 09 ENTREGA EXTRAORD. DOCTS. AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION; FACTURAS: 1078, 8662, 12714, RECIBO, RECIBO, CONF., CONF., RECIBO $150.00
186125 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007649 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO 02 DE ABRIL 09 ENTREGA EXTRAORD. DOCTS. AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION; FACTURAS: 1078, 8662, 12714, RECIBO, RECIBO, CONF., CONF., RECIBO $300.00
186125 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007649 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO 02 DE ABRIL 09 ENTREGA EXTRAORD. DOCTS. AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION; FACTURAS: 1078, 8662, 12714, RECIBO, RECIBO, CONF., CONF., RECIBO $1,867.79
186125 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007649 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO 02 DE ABRIL 09 ENTREGA EXTRAORD. DOCTS. AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION; FACTURAS: 1078, 8662, 12714, RECIBO, RECIBO, CONF., CONF., RECIBO $150.00
186125 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007649 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO 02 DE ABRIL 09 ENTREGA EXTRAORD. DOCTS. AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION; FACTURAS: 1078, 8662, 12714, RECIBO, RECIBO, CONF., CONF., RECIBO $230.00
186125 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007649 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO 02 DE ABRIL 09 ENTREGA EXTRAORD. DOCTS. AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION; FACTURAS: 1078, 8662, 12714, RECIBO, RECIBO, CONF., CONF., RECIBO $1,625.99
186125 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007649 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO 02 DE ABRIL 09 ENTREGA EXTRAORD. DOCTS. AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION; FACTURAS: 1078, 8662, 12714, RECIBO, RECIBO, CONF., CONF., RECIBO $190.00
186125 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007649 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO 02 DE ABRIL 09 ENTREGA EXTRAORD. DOCTS. AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION; FACTURAS: 1078, 8662, 12714, RECIBO, RECIBO, CONF., CONF., RECIBO $626.00
186124 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR RELACIONES PUBLICAS COMERCIAL SAN-SON, S.A. DE C.V. COMERCIAL SAN-SON, S.A. DE C.V..- CR 220007550 (1); COMPRA DE CAFETERAS Y THERMOS, ORDEN 2769.; FACTURAS: 8575 $10,720.30
186123 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220007475 (1); COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES, ORDEN 2520.; FACTURAS: 4166 $922.30
186122 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION INGRESOS BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V. BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220007347 (1); COMPRA DE VEHICULO COMPACTO NUEVO, ORDEN 2401.; FACTURAS: FU 14682 $143,086.00
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $191.20
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $300.00
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $222.80
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $293.25
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $532.00
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $12.00
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $2,070.00
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $105.00
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $931.00
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $165.81
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $310.00
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $12.00
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $391.50
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $336.90
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $931.00
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $575.00
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $229.90
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $200.00
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $191.20
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $258.00
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $1,150.00
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $114.00
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $18.00
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $12.00
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $805.00
186121 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 $108.49
186119 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220007942 (1); PAGO POR ASESORIA Y CONSULTORIA PARA TESORERIA MPAL. DEL 01 AL 15 DE MAYO 2009, ORDEN 1739.; FACTURAS: 0030 $13,282.89
186118 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220007941 (1); SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA TECNICA ADMVA., PARA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 010 $21,131.42
186117 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220007940 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1738.; FACTURAS: 103 $24,150.19
186115 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ GUADALUPE RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ GUADALUPE.- CR 220007922 (1); SUBSIDIO APROBADO EN SESION ORDINARIA DEL 03 DE ABRIL 2009 DECRETO D 82/07/09; FACTURAS: RECIBO $2,000.00
186114 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220007914 (1); ANT. DEL 50% DE MEZCLAS ASFALTICAS LA ORDEN DE COMPRA NO. 2815; FACTURAS: 4119 $773,437.50
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 01 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $4,695.30
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 02 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $6,723.72
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 03 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $3,940.19
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 04 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $5,071.33
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 05 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $6,133.06
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 06 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $3,320.89
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 07 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $6,451.50
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 08 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $6,671.49
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 09 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $5,245.20
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 10 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $5,626.11
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 11 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $7,319.90
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 12 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $7,785.02
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 13 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $5,720.86
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 14 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $5,808.92
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 15 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $4,812.73
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 16 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $3,936.45
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 17 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $5,789.81
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 18 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $5,768.19
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 19 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $6,823.70
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $35,247.05
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $29,739.11
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ARCHIVO MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $19,003.87
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGISTRO CIVIL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $106,210.91
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS UNIDAD DE TRANSPARENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $6,282.02
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PRESIDENCIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $14,079.38
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $16,668.84
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS COMUNICACION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $28,853.89
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS RELACIONES PUBLICAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $28,469.02
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS VINCULACION POLITICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $8,957.95
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS CONTACTO CIUDADANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $18,382.26
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $250,266.24
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $3,127.91
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $26,599.76
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION INGRESOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $149,987.35
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $19,629.10
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE GLOSA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $10,297.74
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE CONTABILIDAD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $8,646.57
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE CATASTRO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $58,343.66
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $12,132.28
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $20,093.23
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $33,685.24
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $12,258.01
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ADM Y EVALUACION SALARIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $5,636.90
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. ADMINISTRACION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $46,406.07
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR ADM B PATRIMONIALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $36,801.02
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $54,018.43
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS VERIFICACION VEHICULAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $53,238.12
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PROVEEDURIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $24,812.67
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS SISTEMAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $55,555.44
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $12,235.11
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS FOMENTO A LA INVERSION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $14,040.95
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. TURISMO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $24,062.04
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DESARROLLO DE EMPRENDEDORES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $21,373.35
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR PADRON Y LICENCIAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $43,076.36
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $53,190.32
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR DE MERCADOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $167,640.44
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPTO. TIANGUIS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $44,367.55
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $9,388.36
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $25,297.81
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. SEGURIDAD PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $12,366.78
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $144,026.92
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,811,380.10
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $58,703.46
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $12,479.62
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $2,359.68
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BOMBEROS Y PROTECCION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $10,781.73
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $231,851.36
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. TECNICA INSPECCION BOMBEROS Y PROT CIVIL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $7,130.90
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR OBRAS PUBLICAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $40,990.64
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION CONSRUCCION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $48,930.68
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPARTAMENTO DE VIVIENDA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $16,097.21
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $40,269.53
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $24,927.02
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $16,984.42
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $15,793.13
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. ALUMBRADO PUBLICO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $73,856.42
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $51,514.04
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PANTEONES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $62,989.62
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $4,810.65
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $12,728.26
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. MANEJO DE RESIUDOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $216,786.15
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $28,285.78
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS MEJORAMIENTO URBANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $95,827.74
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PARQUES Y JARDINES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $472,151.37
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS CONTROL ANIMAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $17,916.27
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. SALUD MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $14,170.09
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $18,405.53
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION MEDICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $491,734.47
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PROMOCION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $73,507.15
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $33,868.36
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $18,791.08
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PROGRAMAS DESARROLLO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $13,916.60
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ACCION COMUNITARIA PAC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $19,043.30
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $20,028.98
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. GRAL EDUCACION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $17,484.16
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $134,919.17
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PROGRAMAS COMPENSATORIOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $7,299.76
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $11,661.52
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE CULTURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $13,736.04
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIFUSION CULTURAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $78,291.11
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $44,261.09
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. MUSEOS Y GALERIAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $77,426.75
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS TALLERES CULTURALES MUNICIPALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $14,683.81
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. COORDINACION Y PLANEACION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $28,977.38
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $3,440.88
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS COM PLANEACION URBANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $61,701.12
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $6,045.84
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. INNOVACION Y CALIDAD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $4,089.23
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS MEJORA REGULATORIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $3,483.82
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS GOBIERNO ELECTRONICO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $6,223.19
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $9,392.74
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. CONTRALORIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $14,516.19
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS AUDITORIA A DEPENDENCIAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $13,387.43
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ATENCION A QUEJAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $5,433.59
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $26,797.51
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS AUDITORIA OBRA PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $9,596.84
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. JUSTICIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $9,551.52
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PREVENCION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $47,826.27
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $87,682.74
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $11,187.35
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS VISITADURIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $5,958.62
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS D. SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $15,670.09
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. JURIDICA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $25,387.09
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS JURIDICO CONTENCIOSO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $21,561.44
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR JURIDICO CONSULTIVO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $12,142.79
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR CONTROL DE PROCESOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $4,637.61
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $44,941.58
186113 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $24,670.23
186112 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220007705 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0057 $9,200.00
186111 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220007641 (1); SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE ILUMINACION, ORDEN 7395 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 0035 $14,950.00
186110 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007629 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2553.; FACTURAS: 0726 $994.81
186109 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2555.; FACTURAS: 0724 $1,143.51
186108 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007625 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2554.; FACTURAS: 0723 $813.03
186107 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007623 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1671.; FACTURAS: 0699 $3,138.13
186106 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007622 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1728.; FACTURAS: 0658 $13,147.01
186105 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007621 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1730.; FACTURAS: 0426 $777.40
186104 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EVIA RAMIREZ JAVIER EVIA RAMIREZ JAVIER.- CR 220007614 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES CAMELLON CRUZ DEL SUR ABRIL 2009, ORDEN 6955 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 403 $52,555.00
186103 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RIVERA RIOS ADRIAN RIVERA RIOS ADRIAN.- CR 220007590 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2852.; FACTURAS: 204 $850.00
186102 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS GARCIA VELAZQUEZ ROSA GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 220007589 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2854.; FACTURAS: 0116 $850.00
186101 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220007582 (1); FACT. DE ENERGIA ELECT. MZO. 09 SERVS. ALUMB.CONVENIDOS A PORTEO DE ENERGIA SEGUN ENEL SUC.VENEZUELA; FACTURAS: 10914 $5,813,688.65
186100 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220007578 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2840.; FACTURAS: 1684 $850.00
186099 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS MEXCAST, S.A. DE C.V. MEXCAST, S.A. DE C.V..- CR 220007577 (1); SERVICIO DE INTERNET DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, ORDEN 2814, OFICIO 502/2009.; FACTURAS: 0036 $195,500.00
186098 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CORRAL OLVERA MARIA DEL SOCORRO CORRAL OLVERA MARIA DEL SOCORRO.- CR 220007570 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 241547, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $280.00
186096 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FLORES RODRIGUEZ JUAN CARLOS FLORES RODRIGUEZ JUAN CARLOS.- CR 220007508 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 88988-2; FACTURAS: OFICIO $554.32
186095 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUAYO GONZALEZ GUILLERMO AGUAYO GONZALEZ GUILLERMO.- CR 220007507 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 2009; FACTURAS: OFICIO $774.50
186094 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DE SANTIAGO AVILA JUANA DE SANTIAGO AVILA JUANA.- CR 220007505 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DE MANTENIMIENTO POR AÑO 2004-2008; FACTURAS: OFICIO $1,354.90
186093 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ USCANGA JUAN CARLOS GONZALEZ USCANGA JUAN CARLOS.- CR 220007503 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: OFICIO $431.50
186092 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220007488 (1); PERIFONEO, DIST. DE VOLANTES Y PEGA DE CARTELES DEL 13 AL 17 DE ABR. 2009 DE EVENTOS CULTURALES; FACTURAS: 839 $11,500.00
186091 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220007477 (1); SERVICIO D/SEGURIDAD D/52 ELEMENTOS Q/CUBIERON TURNOS P/EVENTO CONCIERTO D/LOS MUERTOS P/L VIVOS; FACTURAS: 680 $11,500.00
186090 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220007417 (1); DONATIVO EN EFECTIVO PARA LA FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.; FACTURAS: 4546 $5,000,000.00
186089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION DE CATASTRO JIMENEZ SILVA BERTHA JIMENEZ SILVA BERTHA.- CR 220007154 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE LAMBAREN LEDEZMA ENRIQUE CON FECHA 19 DE FEBRERO/2009; FACTURAS: OFICIO $658.53
186089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIRECCION DE CATASTRO JIMENEZ SILVA BERTHA JIMENEZ SILVA BERTHA.- CR 220007154 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE LAMBAREN LEDEZMA ENRIQUE CON FECHA 19 DE FEBRERO/2009; FACTURAS: OFICIO $28.40
186089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIRECCION DE CATASTRO JIMENEZ SILVA BERTHA JIMENEZ SILVA BERTHA.- CR 220007154 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE LAMBAREN LEDEZMA ENRIQUE CON FECHA 19 DE FEBRERO/2009; FACTURAS: OFICIO $36.00
186089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIRECCION DE CATASTRO JIMENEZ SILVA BERTHA JIMENEZ SILVA BERTHA.- CR 220007154 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE LAMBAREN LEDEZMA ENRIQUE CON FECHA 19 DE FEBRERO/2009; FACTURAS: OFICIO $29.33
186089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION DE CATASTRO JIMENEZ SILVA BERTHA JIMENEZ SILVA BERTHA.- CR 220007154 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE LAMBAREN LEDEZMA ENRIQUE CON FECHA 19 DE FEBRERO/2009; FACTURAS: OFICIO $1,120.42
186089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION DE CATASTRO JIMENEZ SILVA BERTHA JIMENEZ SILVA BERTHA.- CR 220007154 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE LAMBAREN LEDEZMA ENRIQUE CON FECHA 19 DE FEBRERO/2009; FACTURAS: OFICIO $447.80
186089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION DE CATASTRO JIMENEZ SILVA BERTHA JIMENEZ SILVA BERTHA.- CR 220007154 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE LAMBAREN LEDEZMA ENRIQUE CON FECHA 19 DE FEBRERO/2009; FACTURAS: OFICIO $111.95
186088 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220005974 (1); RENTA DE TOLDO DE 6 X 6 MTS. P/RUEDA DE PRENSA EL DIA 15/FEB Y P/EVENTO "ARIA CULTURAL" EL 22/FEB/09; FACTURAS: 826 $2,875.00
186083 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220007576 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 124310 $11,812.80
186082 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220007574 (1); COMPRA DE 20 CARRETILLAS, ORDEN 2722.; FACTURAS: 26384 $11,888.70
186081 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PEREZ CASTILLO UVALDO PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220007572 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2845.; FACTURAS: 071 $850.00
186080 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS HUERTA CARRILLO BERNABE HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220007571 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE ESCOBAS, ORDEN 2844.; FACTURAS: 719 $850.00
186079 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LEON CONTRERAS JOSE RAFAEL LEON CONTRERAS JOSE RAFAEL.- CR 220007567 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 617161 DEL 2007, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $518.00
186078 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 220007566 (1); SERVICIO DE TRES CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR MAYO 2009; FACTURAS: 11723 $1,950.00
186077 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES SISTEMAS FLORES RAMIREZ VICENTE ANTONIO FLORES RAMIREZ VICENTE ANTONIO.- CR 220007565 (1); LIBROS PARA LA ACTUALIZACION DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SOPORTE TECNICO; FACTURAS: 0044 $9,976.25
186076 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO.- CR 220007551 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DEL SITE DE ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0213 $4,558.60
186075 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220007545 (1); PARTICIPACION DE SERGIO GARCIA, LUIS BEUTELSPACHER E/EVENTO TALLER SINDES 2009 D/12 Y 13 DE MZO. 09.; FACTURAS: 19885, 19883 $600.00
186075 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220007545 (1); PARTICIPACION DE SERGIO GARCIA, LUIS BEUTELSPACHER E/EVENTO TALLER SINDES 2009 D/12 Y 13 DE MZO. 09.; FACTURAS: 19885, 19883 $600.00
186074 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220007524 (1); COMPRA DE ACEITES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 84771 $15,787.20
186073 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220007523 (1); COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 84611 $15,787.20
186071 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SISTEMAS DIAZ AMEZQUITA SAMUEL DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220007514 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMATICA, ABRIL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 279, OFICIO 488/2009.; FACTURAS: 306 $14,807.62
186070 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS INMOBILIARIA PISA, S.A. DE C.V. INMOBILIARIA PISA, S.A. DE C.V..- CR 220007513 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTRO PREDIAL DE LA CUENTA 18804-4; FACTURAS: OFICIO $626.40
186069 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BOLSOS EN PIEL,S.A. DE C.V. BOLSOS EN PIEL,S.A. DE C.V..- CR 220007512 (1); DEVOLCUION POR EL PAGO INDEBIDO DE LA LICENCIA MPAL. 306231; FACTURAS: OFICIO $289.00
186068 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PATROCINIO GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PATROCINIO.- CR 220007510 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTRO PREDIAL DE LA CUENTA 40183-4; FACTURAS: OFICIO $3,013.56
186067 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220007509 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2850.; FACTURAS: 329 $850.00
186066 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220007502 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2848.; FACTURAS: 120 $850.00
186065 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ CASTILLO JULIA MARTINEZ CASTILLO JULIA.- CR 220007501 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DE CARTA DE RESIDENCIA; FACTURAS: OFICIO $224.00
186064 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220007469 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2846.; FACTURAS: 570 $850.00
186063 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ MARTINEZ JESUS LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220007468 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2841.; FACTURAS: 267 $850.00
186062 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GALINDO VAZQUEZ JORGE GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220007465 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 012 $289.65
186061 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220007464 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 018 $133.20
186060 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220007462 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 022 $352.65
186059 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220007460 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 016 $283.65
186058 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LARIOS DE LA TORRE JESUS LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220007458 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 017 $502.20
186057 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220007457 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 020 $537.45
186056 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LUBTRAC, S.A. DE C.V. LUBTRAC, S.A. DE C.V..- CR 220007455 (1); COMPRA DE ACEITES PARA TALLER MPAL. ORDEN 6019 ADEFAS 2008, OFICIO UDVYCVA/619/09.; FACTURAS: 21060,21470 $13,547.00
186055 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220007454 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 018 $280.65
186054 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220007453 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 017 $485.55
186053 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ RAZO DAVID AMPELIO PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220007452 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 037 $379.95
186052 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220007451 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 137 $579.15
186051 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220007443 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2610.; FACTURAS: 5029 $1,637.12
186050 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220007442 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 019 $1,037.70
186049 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO FOMENTO A LA INVERSION NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220007441 (1); COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2621.; FACTURAS: 5028 $4,844.81
186048 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPTO. TIANGUIS NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220007440 (1); COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2622.; FACTURAS: 5022 $3,774.61
186047 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RUIZ GONZALEZ EDUARDO RUIZ GONZALEZ EDUARDO.- CR 220007438 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 005 $363.30
186046 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220007435 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 013 $328.95
186045 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA TREJO MARISELA SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220007433 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 012 $106.35
186044 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220007430 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 016 $1,099.05
186043 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220007429 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 013 $1,169.85
186042 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220007425 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 018 $902.10
186041 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220007422 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 017 $892.80
186040 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RUIZ GONZALEZ EDUARDO RUIZ GONZALEZ EDUARDO.- CR 220007399 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 006 $167.70
186039 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220007345 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 PECERAS DEL MUSEO DEL NIÑO, MES DE ABRIL 2009 ORDEN 662.; FACTURAS: 0028 $5,060.00
186038 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220007342 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2838.; FACTURAS: 204 $1,275.00
186037 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220007340 (1); SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, ORDEN 1060.; FACTURAS: 3754 $8,165.00
186036 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JOHNSON CONTROLS MEXICO BE, S.A. DE C.V. JOHNSON CONTROLS MEXICO BE S.A. DE C.V..- CR 220007335 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS DE REFRIGERACION, ORDEN 7126 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 559 GDSE $150,084.89
186035 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JOHNSON CONTROLS MEXICO BE, S.A. DE C.V. JOHNSON CONTROLS MEXICO BE S.A. DE C.V..- CR 220007334 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL, ORDEN 7123 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 558 GDSE $367,594.00
186034 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220007333 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 2682.; FACTURAS: 19743 $10,120.00
186033 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V. STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220007331 (1); COMPRA DE PANTALONES VAQUERO, ORDEN 951.; FACTURAS: 0988 $176,825.15
186032 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220007323 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 2541.; FACTURAS: 177 $1,078.25
186031 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220007322 (1); COMPRA DE 20 FRESA ALTA VELOCIDAD CARBURO ESFERA, ORDEN 2487.; FACTURAS: 176 $345.00
186030 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220007318 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2847.; FACTURAS: 167 $850.00
186029 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220007313 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A JUZGADOS MPLES., ABRIL 2009 ORDEN 1179.; FACTURAS: 15970 $2,242.50
186028 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA DIAZ MAGALLANES GUADALUPE DIAZ MAGALLANES GUADALUPE.- CR 220007295 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1920.; FACTURAS: 0006 $10,952.38
186027 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220007035 (1); COMPRA DE 1500 SACOS DE MORTERO ASFALTICO MODIFICADO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2304.; FACTURAS: 4091 $515,625.00
186026 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. EL ARTE DE LOS TITERES, A.C..- CR 220006867 (1); UNA FUNCION DE TITERES EN LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 004 $11,500.00
186025 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER.- CR 220006865 (1); MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL 1ER. FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DEL 28 DE FEB. Y 1 DE MZO. 2009; FACTURAS: 707 $11,500.00
88842 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB0536 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-007/09; FACTURAS: 206 $799,228.02
88842 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB0536 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-007/09; FACTURAS: 206 $-239,768.41
88841 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB0535 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-007/09; FACTURAS: 205 $736,494.42
88841 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB0535 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-007/09; FACTURAS: 205 $-220,948.33
88840 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0529 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 123 $284,062.75
88840 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0529 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 123 $-85,218.82
88839 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0527 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-317/08; FACTURAS: 595 $162,285.03
88839 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0527 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-317/08; FACTURAS: 595 $-81,142.52
88838 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB0526 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1293 $432,352.72
88838 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB0526 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1293 $-129,705.82
88837 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0525 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0518 $451,724.90
88837 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0525 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0518 $-135,517.47
88836 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY.- CR OPB0520 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-346/08; FACTURAS: 0532 $114,031.27
88835 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V..- CR OPB0429 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN OPG-OD-PAC-AD-124/08; FACTURAS: 455 $269,439.95
88835 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V..- CR OPB0429 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN OPG-OD-PAC-AD-124/08; FACTURAS: 455 $-83,905.17
88834 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0373 (1); PAGO DE LA EST. 4 FIN. OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0856 $165,218.98
88834 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0373 (1); PAGO DE LA EST. 4 FIN. OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0856 $-49,571.20
88833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220008063 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220008062 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220008061 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220008060 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220008059 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220008058 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220008057 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220008056 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220008055 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220008054 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220008053 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220008052 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO.- CR 220008051 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220008050 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220008049 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220008048 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220008047 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220008046 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220008045 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220008044 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220008043 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220008042 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220008041 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220008040 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220008039 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220008038 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220008037 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO.- CR 220008036 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220008035 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220008034 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220008033 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220008032 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220008031 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220008030 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220008029 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220008028 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220008027 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GOMEZ GARCIA ALEJANDRA GOMEZ GARCIA ALEJANDRA.- CR 220008026 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220008025 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220008024 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220008023 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220008022 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CARRILLO ARTURO FLORES CARRILLO ARTURO.- CR 220008021 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220008020 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220008019 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220008018 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220008017 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220008016 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220008015 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220008014 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220008013 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220008012 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220008011 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220008010 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220008009 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220008008 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220008007 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220008006 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220008005 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220008004 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
88773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220008003 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
88771 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220007682 (1); PATRONATO DEL CTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE GDL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A MAYO/09; FACTURAS: 1465 $231,346.66
88770 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220007575 (1); COMPRA DE 5 ARCHIVEROS METALICOS, ORDEN 2522.; FACTURAS: 5478 $10,062.50
88769 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220007500 (1); COMPRA DE 18 SILLAS OPERATIVA, ORDEN 2618.; FACTURAS: 1406 $27,510.30
88768 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPO DE MEDICION DIR. CONTRALORIA OROZCO ABELAR MA. IRMA OROZCO ABELAR MA. IRMA.- CR 220007346 (1); COMPRA DE ODOMETROS Y FLEXOMETROS, ORDEN 1688.; FACTURAS: 1204 $11,201.00
88767 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA COM PLANEACION URBANA INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220007332 (1); COMPRA DE 4 ARCHIVEROS DE MELAMINA Y 2 BANCAS DE ESPERA, ORDEN 2414.; FACTURAS: 4648 $6,826.40
88766 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DESARROLLO URBANO HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220007304 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS DE MELAMINA, ORDEN 2632.; FACTURAS: 6344 $35,535.00
88765 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220007291 (1); COMPRA DE 10 SILLAS DE VISITA, CON DESCANSA BRAZOS NEGRA, ORDEN 2657.; FACTURAS: 6339 $3,530.50
88764 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220007126 (1); UN CABALLETE TRIPIE, BASCULA, ESTADIMETRO Y DOS HIELEREAS P/LA CONSERVACION DE VACUNA ANTIRRABICA; FACTURAS: 12478 $651.00
88763 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA NEMOTEK, S.A. DE C.V. NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220007927 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION ADMIN DEL AÑO 2009, ORDEN 2813.; FACTURAS: 2205 $2,158,518.38
88761 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220007909 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,621,922.28
88761 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220007909 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,573,153.37
88760 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VISITADURIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007639 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 2725.; FACTURAS: 30934 $563.50
88759 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007638 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2726.; FACTURAS: 30933 $20,242.88
88758 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA ORDEN 2832.; FACTURAS: 30932 $86.60
88757 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007636 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2833.; FACTURAS: 30931 $4,002.00
88756 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007635 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2724.; FACTURAS: 30876 $4,244.42
88755 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007634 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2464.; FACTURAS: 30553 $944.15
88754 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007633 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2463.; FACTURAS: 30552 $829.73
88753 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA D. SINDICATURA BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO.- CR 220007631 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, FINIQUITO DE LA ORDEN 1922.; FACTURAS: 015 $11,500.00
88752 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007616 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 2235.; FACTURAS: B 31068 $515.00
88751 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007611 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2676.; FACTURAS: A 71395 $1,495.30
88750 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007610 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2677.; FACTURAS: A 71371 $2,078.63
88749 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220007599 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2970 FACTURAS 43336, 43337, 43378, 43379 Y; FACTURAS: 43380 $109,052.72
88749 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220007599 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2970 FACTURAS 43336, 43337, 43378, 43379 Y; FACTURAS: 43380 $7,210.48
88749 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220007599 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2970 FACTURAS 43336, 43337, 43378, 43379 Y; FACTURAS: 43380 $20,033.40
88748 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220007598 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2781.; FACTURAS: 0514 $18,342.50
88747 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220007596 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 936.; FACTURAS: 0513 $95,484.50
88746 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220007583 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2475.; FACTURAS: 872 $1,540.43
88745 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220007581 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2674.; FACTURAS: 871 $1,377.93
88744 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220007580 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2005.; FACTURAS: 804 $1,856.35
88743 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220007561 (1); SUMINISTRO DE 118 LTS. DE GAS LP PARA BASE UNO; FACTURAS: 02071484 $522.74
88742 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007521 (1); SUMINISTRO DE 310 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 382436 $1,374.54
88741 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007520 (1); SUMINISTRO DE 188 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 351462 $833.59
88740 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007519 (1); SUMINISTRO DE 2243 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352265, 352266, 352268, 352267, 352269, 352270 $1,831.24
88740 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007519 (1); SUMINISTRO DE 2243 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352265, 352266, 352268, 352267, 352269, 352270 $1,352.37
88740 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007519 (1); SUMINISTRO DE 2243 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352265, 352266, 352268, 352267, 352269, 352270 $3,884.18
88740 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007519 (1); SUMINISTRO DE 2243 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352265, 352266, 352268, 352267, 352269, 352270 $819.55
88740 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007519 (1); SUMINISTRO DE 2243 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352265, 352266, 352268, 352267, 352269, 352270 $1,245.95
88740 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007519 (1); SUMINISTRO DE 2243 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352265, 352266, 352268, 352267, 352269, 352270 $811.42
88739 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007518 (1); SUMINISTRO DE 521 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 597814 $2,310.11
88738 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220007478 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 25 DE ABR. 2009 EN VARVA; FACTURAS: 3947 $11,500.00
88737 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0515 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-086/09; FACTURAS: 421 $661,798.80
88736 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0513 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-008/09; FACTURAS: 0337 $660,308.93
88736 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0513 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-008/09; FACTURAS: 0337 $-198,092.68
88735 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0512 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-008/09; FACTURAS: 0338 $774,373.81
88735 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0512 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-008/09; FACTURAS: 0338 $-232,312.14
88734 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V..- CR OPB0511 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-036/08; FACTURAS: 0053 $545,083.19
88734 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V..- CR OPB0511 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-036/08; FACTURAS: 0053 $-272,541.59
88733 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB0510 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-010/08; FACTURAS: 2409 $409,788.39
88733 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB0510 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-010/08; FACTURAS: 2409 $-204,894.20
88732 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0508 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-028/08; FACTURAS: 2557 $732,862.28
88732 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0508 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-028/08; FACTURAS: 2557 $-366,431.14
88731 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0504 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-003/09; FACTURAS: 009 $627,755.94
88731 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0504 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-003/09; FACTURAS: 009 $-188,326.78
88730 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB0503 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-012/09; FACTURAS: 2062 $467,674.17
88730 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB0503 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-012/09; FACTURAS: 2062 $-140,302.25
88729 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0502 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-LP-250/09; FACTURAS: 0268 $887,379.96
88729 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0502 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-LP-250/09; FACTURAS: 0268 $-266,213.99
88728 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0500 (1); OPG-OD-CEG-LP-250/08; FACTURAS: 0267 $203,932.90
88728 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0500 (1); OPG-OD-CEG-LP-250/08; FACTURAS: 0267 $-61,179.87
88727 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO.- CR OPB0457 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-274/08; FACTURAS: 0232 $534,783.81
88727 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO.- CR OPB0457 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-274/08; FACTURAS: 0232 $-178,332.56
88726 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); REPARACION DE VEHICUOS; FACTURAS: GD18006500, GD18006552, GD18006573 $6,200.21
88726 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); REPARACION DE VEHICUOS; FACTURAS: GD18006500, GD18006552, GD18006573 $9,163.72
88726 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); REPARACION DE VEHICUOS; FACTURAS: GD18006500, GD18006552, GD18006573 $5,858.17
88725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 $915.40
88725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 $0.01
88725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 $460.00
88725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 $0.01
88725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 $10,858.28
88725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 $3,646.65
88725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 $6,155.95
88725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 $0.01
88725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 $1,334.00
88725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 $10,952.60
88724 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11016, 11062 $1,035.00
88724 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11016, 11062 $11,133.15
88723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1839, 1841, 1842 $10,999.99
88723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1839, 1841, 1842 $2,359.80
88723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1839, 1841, 1842 $8,740.00
88722 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220559 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29050, 29038, 29306 $2,348.30
88722 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220559 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29050, 29038, 29306 $8,736.55
88722 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220559 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29050, 29038, 29306 $690.00
88721 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 $328.92
88721 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 $3,125.70
88721 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 $46.00
88721 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 $192.05
88721 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 $186.30
88721 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 $4,397.60
88721 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 $65.55
88721 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 $994.75
88721 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 $328.92
88721 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 $6,863.20
88721 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 $2,198.80
88721 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 $2,571.40
88721 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 $1,099.40
88721 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 $65.55
88720 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3691, 3745, 3746, 3783, 3784, 3810, 3814, 3815 $7,875.20
88720 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3691, 3745, 3746, 3783, 3784, 3810, 3814, 3815 $471.50
88720 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3691, 3745, 3746, 3783, 3784, 3810, 3814, 3815 $322.00
88720 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3691, 3745, 3746, 3783, 3784, 3810, 3814, 3815 $5,614.55
88720 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3691, 3745, 3746, 3783, 3784, 3810, 3814, 3815 $2,280.74
88720 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3691, 3745, 3746, 3783, 3784, 3810, 3814, 3815 $1,215.55
88720 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3691, 3745, 3746, 3783, 3784, 3810, 3814, 3815 $471.50
88720 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3691, 3745, 3746, 3783, 3784, 3810, 3814, 3815 $1,623.39
88720 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3691, 3745, 3746, 3783, 3784, 3810, 3814, 3815 $345.00
88719 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1494, 1498, 1519 $1,679.69
88719 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1494, 1498, 1519 $1,447.85
88719 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1494, 1498, 1519 $4,292.39
88718 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220550 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2757, 2795 $3,343.44
88718 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220550 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2757, 2795 $2,545.41
88717 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2960, 2961, 2966, 2972 $460.00
88717 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2960, 2961, 2966, 2972 $287.50
88717 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2960, 2961, 2966, 2972 $598.00
88717 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2960, 2961, 2966, 2972 $460.00
88716 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14090, 14092, 14100 $3,335.00
88716 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14090, 14092, 14100 $9,842.40
88716 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14090, 14092, 14100 $3,454.35
88715 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1905, 1914 $4,314.16
88715 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1905, 1914 $5,714.90
88714 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18138, 18139 $1,937.67
88714 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18138, 18139 $218.50
88713 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2968, 2970, 2969, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2966, 3031, 3032, 3033 $2,274.10
88713 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2968, 2970, 2969, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2966, 3031, 3032, 3033 $4,716.38
88713 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2968, 2970, 2969, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2966, 3031, 3032, 3033 $2,834.75
88713 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2968, 2970, 2969, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2966, 3031, 3032, 3033 $0.01
88713 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2968, 2970, 2969, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2966, 3031, 3032, 3033 $8,924.63
88713 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2968, 2970, 2969, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2966, 3031, 3032, 3033 $2,729.12
88713 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2968, 2970, 2969, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2966, 3031, 3032, 3033 $979.06
88713 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2968, 2970, 2969, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2966, 3031, 3032, 3033 $0.01
88713 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2968, 2970, 2969, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2966, 3031, 3032, 3033 $1,978.00
88713 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2968, 2970, 2969, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2966, 3031, 3032, 3033 $2,254.00
88713 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2968, 2970, 2969, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2966, 3031, 3032, 3033 $7,475.00
88713 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2968, 2970, 2969, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2966, 3031, 3032, 3033 $1,305.25
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $1,348.30
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $1,226.59
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $4,021.36
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $1,987.20
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $551.13
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $1,322.50
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $996.34
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $1,348.30
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $823.84
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $2,070.00
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $3,892.45
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $586.02
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $354.20
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $769.39
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $823.84
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $384.10
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $1,714.65
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $3,224.60
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $1,887.87
88712 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4254, 4255, 4261, 4262, 4264, 4266, 4269, 4270, 4241, 4253, 4260, 4263, 4278, 4279, 4281, 4282, 4289, 4291, $313.30
88711 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6501, 6511, 6515, 6516, 6519, 6520, 6527, 6528, 6529 $281.75
88711 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6501, 6511, 6515, 6516, 6519, 6520, 6527, 6528, 6529 $557.75
88711 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6501, 6511, 6515, 6516, 6519, 6520, 6527, 6528, 6529 $874.00
88711 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6501, 6511, 6515, 6516, 6519, 6520, 6527, 6528, 6529 $414.00
88711 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6501, 6511, 6515, 6516, 6519, 6520, 6527, 6528, 6529 $281.75
88711 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6501, 6511, 6515, 6516, 6519, 6520, 6527, 6528, 6529 $281.75
88711 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6501, 6511, 6515, 6516, 6519, 6520, 6527, 6528, 6529 $316.25
88711 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6501, 6511, 6515, 6516, 6519, 6520, 6527, 6528, 6529 $281.75
88711 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6501, 6511, 6515, 6516, 6519, 6520, 6527, 6528, 6529 $1,235.22
88710 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220538 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4901, 4900, 4945, 4940, 4941, 4944, 4975 $796.99
88710 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220538 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4901, 4900, 4945, 4940, 4941, 4944, 4975 $1,983.97
88710 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220538 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4901, 4900, 4945, 4940, 4941, 4944, 4975 $0.01
88710 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220538 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4901, 4900, 4945, 4940, 4941, 4944, 4975 $4,447.46
88710 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220538 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4901, 4900, 4945, 4940, 4941, 4944, 4975 $10,901.80
88710 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220538 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4901, 4900, 4945, 4940, 4941, 4944, 4975 $1,265.00
88710 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220538 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4901, 4900, 4945, 4940, 4941, 4944, 4975 $11,528.01
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $1,058.00
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $2,185.00
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $1,023.50
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $3,565.00
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $1,012.00
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $4,646.00
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $264.50
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $563.50
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $1,035.00
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $1,713.50
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $1,196.00
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $488.75
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $1,081.00
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $1,069.50
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $1,610.00
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $1,046.50
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $1,104.00
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $977.50
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $1,196.00
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $931.50
88709 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 $3,565.00
88708 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220536 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10611, 10618, 10612 $5,117.50
88708 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220536 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10611, 10618, 10612 $10,971.34
88708 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220536 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10611, 10618, 10612 $10,198.08
88707 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 $3,070.50
88707 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 $6,612.50
88707 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 $3,595.15
88707 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 $866.95
88707 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 $6,900.00
88707 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 $1,069.50
88707 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 $5,175.00
88707 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 $1,161.50
88707 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 $2,572.55
88707 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 $368.00
88707 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 $5,777.60
88707 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 $5,324.50
88707 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 $5,123.25
88706 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220534 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250, 258, 259, 260, 261 $2,645.00
88706 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220534 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250, 258, 259, 260, 261 $2,875.00
88706 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220534 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250, 258, 259, 260, 261 $2,645.00
88706 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220534 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250, 258, 259, 260, 261 $2,645.00
88706 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220534 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250, 258, 259, 260, 261 $2,645.00
88705 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220517 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7506, 7507, 7565, 7568, 7476, 7486 $1,173.00
88705 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220517 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7506, 7507, 7565, 7568, 7476, 7486 $2,300.00
88705 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220517 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7506, 7507, 7565, 7568, 7476, 7486 $1,271.90
88705 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220517 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7506, 7507, 7565, 7568, 7476, 7486 $1,334.00
88705 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220517 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7506, 7507, 7565, 7568, 7476, 7486 $2,760.00
88705 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220517 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7506, 7507, 7565, 7568, 7476, 7486 $1,288.00
88704 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220511 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56446, 56388, 56474, 56475, 56204 $1,117.96
88704 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220511 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56446, 56388, 56474, 56475, 56204 $0.01
88704 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220511 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56446, 56388, 56474, 56475, 56204 $3,041.70
88704 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220511 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56446, 56388, 56474, 56475, 56204 $315.35
88704 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220511 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56446, 56388, 56474, 56475, 56204 $8,211.80
88703 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8670, 8674 $3,276.48
88703 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8670, 8674 $4,485.00
88702 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 $1,452.13
88702 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 $575.00
88702 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 $4,638.41
88702 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 $2,761.41
88702 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 $471.50
88702 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 $1,750.76
88702 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 $397.53
88702 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 $5,186.29
88702 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 $1,725.00
88702 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 $636.95
88702 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 $276.00
88675 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007604 (1); SUMINISTRO DE 102 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 597152 $452.27
88674 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220007564 (1); MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN NO-BREAK; FACTURAS: 3438 $667.00
88673 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220007557 (1); COMPRA DE 100 CEPILLOS DE PLASTICO CON CABO DE MADERA, ORDEN 2719.; FACTURAS: 25515 $1,742.25
88672 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220007556 (1); COMPRA DE DESARMADORES, ORDEN 2756.; FACTURAS: A 26150 $1,311.00
88671 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220007554 (1); SERVICIOS DE TARJETAS BAM PARA VARIAS DEPENDENCIAS POR FEB. 2009; FACTURAS: 41183 $68,031.15
88670 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220007553 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2738.; FACTURAS: 17395 $2,044.70
88669 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220007552 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2564.; FACTURAS: 17333 $916.44
88667 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V..- CR 220007547 (1); SERVICIO , REPARACION Y MANTENIMIENTO A VIDEOPROYECTOR; FACTURAS: 2039 $2,434.55
88666 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007543 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2967, FACTURAS 52483, 52484, 52486, 52493 Y; FACTURAS: 52494 $14,204.80
88666 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007543 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2967, FACTURAS 52483, 52484, 52486, 52493 Y; FACTURAS: 52494 $12,707.12
88666 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007543 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2967, FACTURAS 52483, 52484, 52486, 52493 Y; FACTURAS: 52494 $37,920.64
88665 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220007541 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2968.; FACTURAS: 53997 $2,871.84
88665 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220007541 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2968.; FACTURAS: 53997 $7,750.88
88665 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220007541 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2968.; FACTURAS: 53997 $386.00
88664 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220007539 (1); COMPRA DE 8 SILLAS DE RUEDAS PARA SER UTILIZADAS EN OPERATIVOS DE LA DIR. DE PANTEONES; FACTURAS: 129879 $10,000.03
88663 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007538 (1); COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y SOLVENTES, ORDEN 2399.; FACTURAS: 01 517273 $37,376.38
88662 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220007536 (1); COMPRA DE 125 HULES PARA DEPILADOR DE CERDOS DE 8 CAPAS, ORDEN 2791.; FACTURAS: 15772 $84,812.50
88661 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA GARCIA ZERMEÑO EVA GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220007535 (1); REPARACION DEL EQUIPO DE RAYOS X EN LA UND. MED. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 4349 $2,875.00
88660 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA GARCIA ZERMEÑO EVA GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220007534 (1); REPARACION DEL EQUIPO DE RAYOS X EN AL UND. MED. DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 4350 $3,450.00
88659 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION MEDICA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220007533 (1); COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2663.; FACTURAS: 26999 $7,992.50
88658 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PRESIDENCIA MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220007532 (1); COMPRA DE 7 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2666.; FACTURAS: 26995 $5,594.75
88657 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220007530 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 65.; FACTURAS: 98800 $1,628.98
88656 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220007529 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1679.; FACTURAS: 98879 $233.15
88655 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007527 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008, OFICIO DGSM/BP 343.04.2009.; FACTURAS: 38277 $67,402.65
88654 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220007525 (1); COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA Y COMISION DE LA COMPRA DE VALES, ORDEN 2696.; FACTURAS: BE 10288 $37,862.70
88653 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007511 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1061.; FACTURAS: 11263 $20,029.55
88652 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220007506 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2261.; FACTURAS: 2402 $8,907.57
88651 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220007504 (1); COMPRA DE 40 FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO, ORDEN 2778.; FACTURAS: 2410 $4,048.00
88650 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220007499 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, ORDEN 2681.; FACTURAS: 13050 $1,437.50
88649 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007498 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008, OFICIO DGSM/BP 352.04.2009.; FACTURAS: 38313 $13,110.00
88648 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007497 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1974NOTA DE ABONO FGD/50002459; FACTURAS: GD05/18006921 $66,891.05
88647 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220007496 (1); COMPRA DE 50 RASTRILLOS DE ASFALTO DE 14 DIENTES, ORDEN 2721.; FACTURAS: 8383 $4,485.00
88646 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007495 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2701.; FACTURAS: 6461 $2,431.80
88646 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007495 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2701.; FACTURAS: 6461 $3,026.24
88645 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007494 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2963.; FACTURAS: 6666 $5,288.20
88645 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007494 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2963.; FACTURAS: 6666 $4,400.40
88645 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007494 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2963.; FACTURAS: 6666 $231.60
88644 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220007492 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. POR EL MES DE ABRIL 2009, ORDEN 5799 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 8721 $977.50
88643 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 220007491 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 2514.; FACTURAS: 10166 $9,379.40
88642 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220007485 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA REGISTROS CIVIL ORDEN 6428 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 1643 $3,703.00
88641 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220007483 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN UNIDADES MEDICAS, ORDEN 2508 .; FACTURAS: VARIAS $6,382.50
88640 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220007479 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2772.; FACTURAS: B 26143 $3,050.38
88639 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220007476 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1686 ADEFAS 2008, OFICIOUDVYCVA/730/09.; FACTURAS: 10606,10650, $11,385.00
88638 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007472 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2774.; FACTURAS: 211993 BB $2,357.20
88637 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007471 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2775.; FACTURAS: 211840 BB $4,398.53
88636 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007470 (1); COMPRA DE 2 MAPAS GUIA ROJI, ORDEN 2686.; FACTURAS: 211839 BB $966.00
88635 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO.- CR 220007466 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 002 $215.70
88634 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220007459 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 013 $496.05
88633 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 220007456 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 018 $338.40
88632 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ CEJA MANUEL ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220007449 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 425 $1,505.55
88631 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GAMINO RICARDO JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220007448 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 153 $1,038.90
88630 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS QUILES RUELAS J.REYES QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220007447 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 231 $1,884.75
88629 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO MEDRANO CESAR DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220007445 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 555 $1,073.55
88628 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220007444 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 409 $305.40
88627 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MACEDO NARES RENE SAUL MACEDO NARES RENE SAUL.- CR 220007437 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 007 $458.40
88626 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220007436 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53988 $1,698.40
88626 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220007436 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53988 $6,616.04
88625 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007434 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52442, 52446 Y; FACTURAS: 52447 $7,913.00
88625 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007434 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52442, 52446 Y; FACTURAS: 52447 $6,253.20
88625 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007434 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52442, 52446 Y; FACTURAS: 52447 $38,862.48
88624 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007432 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2874, FACTURAS 52449, 52454 Y; FACTURAS: 52457 $17,601.60
88624 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007432 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2874, FACTURAS 52449, 52454 Y; FACTURAS: 52457 $16,358.68
88624 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007432 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2874, FACTURAS 52449, 52454 Y; FACTURAS: 52457 $43,201.12
88623 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CAMPOS PATIÑO GABRIEL CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220007431 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 014 $563.25
88622 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES DEL RIO DAVALOS EDUARDO DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220007426 (1); COMPRA DE PLANTAS PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES, ORDEN 2339, FACTURAS 5820, 5822, 5824 Y; FACTURAS: 5825 $162,016.20
88621 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007424 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2880, FACTURAS 86178, 86181, 86231 Y; FACTURAS: 86412 $2,663.40
88621 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007424 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2880, FACTURAS 86178, 86181, 86231 Y; FACTURAS: 86412 $92,693.45
88621 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007424 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2880, FACTURAS 86178, 86181, 86231 Y; FACTURAS: 86412 $5,488.30
88621 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007424 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2880, FACTURAS 86178, 86181, 86231 Y; FACTURAS: 86412 $30,972.64
88620 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220007423 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 020 $867.45
88619 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GOMEZ BERMUDEZ PEDRO GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220007419 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 019 $922.80
88618 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220007418 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBALTOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 028 $803.10
88617 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220007416 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATO POR ABR. 2009; FACTURAS: 105 $922.20
88616 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220007415 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 121 $1,094.85
88615 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NUNEZ CORTEZ ARMANDO NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220007414 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 108 $1,277.25
88614 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ GUTIERREZ LETICIA PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220007412 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 302 $1,816.95
88613 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220007411 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 108 $1,545.15
88612 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BECERRA TIRADO HORACIO BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220007410 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 137 $357.15
88611 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220007409 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 211 $1,314.45
88610 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA STABOLITO ERNESTO GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220007408 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 215 $1,567.80
88609 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220007407 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 352 $1,529.25
88608 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220007406 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 205 $387.30
88607 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220007404 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 167 $1,340.25
88606 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220007403 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 128 $669.15
88605 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220007402 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 307 $51.00
88604 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220007400 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 454 $1,057.65
88603 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO.- CR 220007395 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 016 $805.35
88602 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220007394 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 032 $618.60
88601 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NIEVES HERNANDEZ JESUS NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220007393 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 30 $682.80
88600 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220007391 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 110 $583.50
88599 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA.- CR 220007388 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 026 $143.55
88598 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220007385 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 057 $2,178.30
88597 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220007384 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 141 $1,149.90
88596 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220007383 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 079 $56.25
88595 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220007382 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 123 $1,550.70
88594 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220007381 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 134 $1,057.80
88593 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220007380 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 223 $1,412.85
88592 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAZO DURAN AMERICA RAZO DURAN AMERICA.- CR 220007379 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 323 $2,074.05
88591 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LICEA VELOZ JUAN JOSE LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220007378 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 551 $1,236.00
88590 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220007377 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 142 $214.50
88589 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ACEVES DELGADILLO EDUARDO ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220007376 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 173 $1,268.10
88588 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220007375 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 511 $980.25
88587 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220007374 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 325 $657.60
88586 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220007373 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 226 $956.10
88585 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 220007372 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 240 $156.00
88584 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220007371 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 589 $1,171.05
88583 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220007370 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 583 $911.55
88582 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES ROCHA JOSE LUIS TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220007369 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 440 $903.00
88581 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220007368 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 0392 $1,930.80
88580 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220007364 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 020 $667.35
88579 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALAMANCA AYALA ELISA SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220007363 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POT ABR. 2009; FACTURAS: 024 $804.60
88578 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO.- CR 220007362 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 263 $370.35
88577 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO.- CR 220007359 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0014 $566.55
88576 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220007356 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 012 $329.40
88575 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS COTA RUBIO JESUS OMAR COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220007354 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 013 $482.85
88574 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220007353 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0019 $475.95
88573 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MONTES RODRIGUEZ ALFONSO MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220007351 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0015 $765.75
88572 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007350 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 257.; FACTURAS: 8048 $156,975.01
88571 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL TINAJERO BARRERA ALFREDO TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220007349 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 82.; FACTURAS: 838 $6,900.00
88570 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220007348 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 266.; FACTURAS: 7197 $128,942.60
88569 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220007344 (1); COMPRA DE 30 SUEROS ANTIARAÑA, ORDEN 2698.; FACTURAS: 7286 $23,700.00
88568 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007343 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 863.; FACTURAS: B 30896 $17,323.20
88567 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220007341 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2839.; FACTURAS: 118 $850.00
88566 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220007339 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1685 ADEFAS 2008, OFICIO UDVYCVA/730/09 FACT,10647,10646; FACTURAS: 10645, 10644 $28,888.00
88565 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220007337 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1687 ADEFAS 2008, OFICIO UDVYCVA/731/09 FACT. 18097 Y; FACTURAS: 18093,18091, $15,927.50
88564 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220007329 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0020 $388.05
88563 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220007328 (1); COMPRA DE 3 CALCULADORAS, ORDEN 2771.; FACTURAS: B 26140 $2,373.60
88562 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220007327 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2679.; FACTURAS: B 26107 $31,154.08
88561 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220007326 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2678.; FACTURAS: B 26106 $885.04
88560 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALGADO GOMEZ MARIA TERESA SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220007325 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 017 $707.10
88559 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220007321 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0107 $189.90
88558 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASTILLO VALLE LUIS MANUEL CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220007320 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ POR ABR. 2009; FACTURAS: 0024 $940.20
88557 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220007319 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 144 $338.40
88556 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220007317 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0021 $1,248.30
88555 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220007315 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 140 $1,301.40
88554 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MEDINA ALDAZ ROBERTO MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220007314 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0219 $1,289.40
88553 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MAGANA MACIAS MEDARDO MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220007312 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0120 $1,085.25
88552 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220007311 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 407 $719.25
88551 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220007309 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0367 $1,188.60
88550 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BERNAL RUIZ LAURO BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220007307 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0611 $995.40
88549 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220007306 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 529 $1,606.50
88548 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220007305 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0668 $249.15
88547 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220007303 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0314 $848.25
88546 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220007302 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 208 $586.20
88545 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220007301 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR AUBR. 2009; FACTURAS: 312 $1,091.70
88544 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220007300 (1); COMPRA DE 100 LIJAS GRANO 36 DE ESMERIL, ORDEN 1088.; FACTURAS: 4790 $495.65
88543 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220007299 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 515 $1,020.75
88542 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220007298 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0502 $970.20
88541 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES URIBE LUIS MARIANO TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220007296 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0032 $1,748.85
88540 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220007294 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 325 $1,583.85
88539 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007290 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2745.; FACTURAS: 52891 A $1,814.20
88539 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007290 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2745.; FACTURAS: 52891 A $5,844.04
88539 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007290 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2745.; FACTURAS: 52891 A $27,544.96
88538 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007289 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2869.; FACTURAS: 53037 A $3,242.40
88538 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007289 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2869.; FACTURAS: 53037 A $5,295.92
88538 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007289 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2869.; FACTURAS: 53037 A $28,988.60
88537 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220006875 (1); COMPRA DE 1 CAMARA DIGITAL, ORDEN 2485.; FACTURAS: AN 236347 $12,420.00
88536 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220006692 (1); COMPRA DE GAS LP PARA BASE 3 GAMA; FACTURAS: 46686 $282.24
88535 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220006575 (1); COMPRA DE 30 IMPERMEABLES, ORDEN 2391.; FACTURAS: 1272 $4,209.00
1447 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0521 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-CDS-AD-158/08; FACTURAS: 0837 $378,593.93
1447 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0521 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-CDS-AD-158/08; FACTURAS: 0837 $-113,578.18
1446 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0519 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-BAN-AD-046/09; FACTURAS: 0241 $195,000.00
1445 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0505 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0872 $107,984.88
1445 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0505 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0872 $-32,395.46
1444 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR. PROMOCION SOCIAL ACONT S.A. DE C.V. ACONT S.A. DE C.V..- CR OPB0498 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-009/09; FACTURAS: 1734 $230,947.39
1443 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V..- CR OPB0493 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-BAN-AD-041/09; FACTURAS: 0995 $210,000.00
1442 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0491 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-CI-060/09; FACTURAS: 0309 $494,874.99
1441 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0488 (5); PAGO DE 1A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES R33; FACTURAS: 1a MAYO $5,345.50
1440 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0487 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES R33; FACTURAS: 1a MAYO $5,345.50
1439 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0486 (5); PAGO DE 1A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES R33 2009; FACTURAS: 1a MAYO $5,345.50
1438 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0485 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES R33; FACTURAS: 1a MAYO $5,345.50
1437 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0484 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES R33 2009; FACTURAS: 1a MAYO $5,345.50
1436 Detalle Factura de click aquí 14/05/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6120 CONSTRUCCION DE PLAZAS Y JARDINES DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB0463 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-BAN-AD-045/09; FACTURAS: 1202 $240,000.00
185962 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2086, 2094, 2099, 2067, 2069, 2074 $610.05
185962 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2086, 2094, 2099, 2067, 2069, 2074 $3,091.20
185962 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2086, 2094, 2099, 2067, 2069, 2074 $6,908.56
185962 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2086, 2094, 2099, 2067, 2069, 2074 $630.00
185962 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2086, 2094, 2099, 2067, 2069, 2074 $5,830.50
185962 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2086, 2094, 2099, 2067, 2069, 2074 $2,502.29
185961 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2091, 2098, 2120, 2124 $5,482.56
185961 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2091, 2098, 2120, 2124 $2,760.00
185961 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2091, 2098, 2120, 2124 $1,641.35
185961 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2091, 2098, 2120, 2124 $6,555.00
185960 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 331, 342, 347, 348, 350, 351, 352, 379, 380 $284.82
185960 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 331, 342, 347, 348, 350, 351, 352, 379, 380 $284.82
185960 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 331, 342, 347, 348, 350, 351, 352, 379, 380 $284.82
185960 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 331, 342, 347, 348, 350, 351, 352, 379, 380 $284.82
185960 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 331, 342, 347, 348, 350, 351, 352, 379, 380 $284.82
185960 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 331, 342, 347, 348, 350, 351, 352, 379, 380 $284.82
185960 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 331, 342, 347, 348, 350, 351, 352, 379, 380 $284.82
185960 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 331, 342, 347, 348, 350, 351, 352, 379, 380 $284.82
185960 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 331, 342, 347, 348, 350, 351, 352, 379, 380 $284.82
185959 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220547 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2170, 2172, 2173 $4,996.75
185959 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220547 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2170, 2172, 2173 $4,044.55
185959 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220547 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2170, 2172, 2173 $2,012.50
185959 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220547 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2170, 2172, 2173 $6,379.05
185959 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220547 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2170, 2172, 2173 $4,106.65
185958 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 13 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: C82310, C83281, DRB46075, DRB46164, 112761 $968.99
185958 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 13 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: C82310, C83281, DRB46075, DRB46164, 112761 $16.00
185958 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 13 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: C82310, C83281, DRB46075, DRB46164, 112761 $36.00
185958 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 13 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: C82310, C83281, DRB46075, DRB46164, 112761 $104.00
185958 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 13 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: C82310, C83281, DRB46075, DRB46164, 112761 $212.66
185957 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO.- CR 220007398 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 003 $127.50
185955 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220007390 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 033 $1,850.10
185954 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MONTALVO NUÑEZ ALBERTO MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220007389 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 322 $367.05
185953 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220007387 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 034 $35.85
185952 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220007386 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 043 $1,433.85
185951 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO.- CR 220007366 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 004 $62.40
185950 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES MURILLO CARLOS TORRES MURILLO CARLOS.- CR 220007365 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 006 $176.10
185949 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220007361 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0020 $767.55
185948 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CORONA GIL NARCISO CORONA GIL NARCISO.- CR 220007360 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0011 $920.70
185947 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220007358 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0014 $574.35
185946 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220007357 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0012 $378.60
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $1,742.25
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $195.00
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $10.00
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $16.00
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $16.00
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $23.00
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $749.41
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $47.50
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $16.00
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $16.00
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $59.96
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $90.00
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $105.00
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $120.00
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $172.50
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $40.80
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $16.00
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $48.76
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $93.70
185945 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 $60.00
127 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE.- CR 220007070 (13); COMPRA DE 20 OVEROL COMANDO (SUBSEMUN) ORDEN 7412 ADEFAS 2008, OFICIO D.A. 885/09.; FACTURAS: 3125 $76,291.00
122 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB0514 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1296 $458,101.46
122 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB0514 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1296 $-137,430.44
121 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB0507 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3118 $266,795.53
121 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB0507 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3118 $-80,038.66
120 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB0506 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 113 $101,131.78
120 Detalle Factura de click aquí 13/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB0506 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 113 $-30,339.53
185944 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR PADRON Y LICENCIAS LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE.- CR 220007671 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,837.33
185944 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR PADRON Y LICENCIAS LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE.- CR 220007671 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $18.00
185944 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR PADRON Y LICENCIAS LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE.- CR 220007671 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14.66
185944 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR PADRON Y LICENCIAS LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE.- CR 220007671 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,738.51
185944 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR PADRON Y LICENCIAS LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE.- CR 220007671 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,694.38
185944 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR PADRON Y LICENCIAS LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE.- CR 220007671 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,166.70
185943 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS CANO SUAREZ SAUL CANO SUAREZ SAUL.- CR 220007667 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LABORAL EL 15/MAR/2009; FACTURAS: OFICIO $3,487.84
185943 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION INGRESOS CANO SUAREZ SAUL CANO SUAREZ SAUL.- CR 220007667 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LABORAL EL 15/MAR/2009; FACTURAS: OFICIO $1,339.33
185943 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION INGRESOS CANO SUAREZ SAUL CANO SUAREZ SAUL.- CR 220007667 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LABORAL EL 15/MAR/2009; FACTURAS: OFICIO $1,392.90
185943 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION INGRESOS CANO SUAREZ SAUL CANO SUAREZ SAUL.- CR 220007667 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LABORAL EL 15/MAR/2009; FACTURAS: OFICIO $348.22
185943 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION INGRESOS CANO SUAREZ SAUL CANO SUAREZ SAUL.- CR 220007667 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LABORAL EL 15/MAR/2009; FACTURAS: OFICIO $15,067.50
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $73.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $238.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $194.35
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $11,040.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $622.20
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $195.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $514.18
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $129.50
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $240.50
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $174.50
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $217.35
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $287.50
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $396.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $990.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $70.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $100.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $349.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $248.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $46.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $243.98
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $88.70
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $98.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $234.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $546.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $151.34
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $178.25
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $345.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $65.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $122.44
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $63.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $67.85
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $195.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $156.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $88.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $473.59
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $144.90
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $120.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $156.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $165.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $379.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $1,121.25
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $118.01
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $58.10
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $351.40
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $189.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $1,350.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $77.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $147.50
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $70.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $100.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $86.14
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $500.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $219.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $170.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $46.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $162.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $120.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $920.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $224.25
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $102.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $160.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $554.19
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $230.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $50.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $65.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $80.01
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $152.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $721.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $132.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $80.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $524.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $106.80
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $61.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $89.98
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $495.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $517.50
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $494.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $198.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $77.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $198.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $218.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $905.99
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $468.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $143.60
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $70.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $271.50
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $1,230.50
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $56.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $13.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $40.02
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $188.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $213.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $19.98
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $96.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $270.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $517.50
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $89.70
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $119.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $246.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $39.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $130.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $429.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $78.78
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $342.30
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $88.50
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $80.50
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $74.50
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $333.34
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $690.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $120.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $199.98
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $25.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $54.20
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $383.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $146.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $298.63
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $65.08
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $79.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $106.50
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $126.50
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $89.70
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $255.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $130.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $520.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $91.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $116.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $184.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $495.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $200.51
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $120.06
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $57.90
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $195.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $246.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $345.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $85.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $147.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $54.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $236.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $85.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $125.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $650.00
185942 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 $126.00
185941 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220007702 (1); SALDO PENDIENTE POR LA DISPOSICION FINAL DE 48,192.20 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS; FACTURAS: 5990 $10,242,531.21
185940 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 330, 331, 335, 337, 338, 340, 342 $6,410.10
185940 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 330, 331, 335, 337, 338, 340, 342 $3,372.95
185940 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 330, 331, 335, 337, 338, 340, 342 $3,622.50
185940 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 330, 331, 335, 337, 338, 340, 342 $6,434.25
185940 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 330, 331, 335, 337, 338, 340, 342 $1,722.70
185940 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 330, 331, 335, 337, 338, 340, 342 $3,779.18
185940 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 330, 331, 335, 337, 338, 340, 342 $11,076.80
185940 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 330, 331, 335, 337, 338, 340, 342 $311.30
185939 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 $575.00
185939 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 $862.50
185939 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 $460.00
185939 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 $1,265.00
185939 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 $0.01
185939 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 $517.50
185939 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 $3,162.49
185939 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 $805.00
185939 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 $920.00
185939 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 $575.00
185936 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220007267 (1); BAFLES Y MICROFONOS PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DE DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 2469 $6,209.98
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $81.00
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $402.50
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $135.00
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $57.19
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $210.45
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $58.49
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $665.85
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $44.20
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $103.50
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $765.45
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $805.00
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $102.00
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $139.48
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $151.31
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $138.00
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $37.10
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $59.20
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $63.16
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $81.00
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $1,414.00
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $81.00
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $149.01
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $207.00
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $81.00
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $77.27
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $227.65
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $408.25
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $241.50
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $108.00
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $67.21
185935 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 $144.53
185934 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220007579 (1); FACTURACION POR EL MES DE MZO. 2009 SUC. PARADERO; FACTURAS: 11268 $2,200,210.00
185934 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220007579 (1); FACTURACION POR EL MES DE MZO. 2009 SUC. PARADERO; FACTURAS: 11268 $2,645,443.00
185933 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA.- CR 220007526 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESTE RECIBO SUSTITUYE AL NO. 35; FACTURAS: 051 $9,200.00
185932 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LABASTIDA MARTIN DEL CAMPO YOLANDA ALICIA LABASTIDA MARTIN DEL CAMPO YOLANDA ALICIA.- CR 220007288 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 153/09 OFICIO 400/09; FACTURAS: RECIBO $2,145.72
185931 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220007272 (1); VIATICOS D/PERSONAL DE EMPRENDEDORES A MEXICO AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA BURO DE CREDITO; FACTURAS: RECIBO, 0096, 159239, 0047, 80353, RECIBO, 9864, 11655 $210.00
185931 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220007272 (1); VIATICOS D/PERSONAL DE EMPRENDEDORES A MEXICO AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA BURO DE CREDITO; FACTURAS: RECIBO, 0096, 159239, 0047, 80353, RECIBO, 9864, 11655 $190.00
185931 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220007272 (1); VIATICOS D/PERSONAL DE EMPRENDEDORES A MEXICO AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA BURO DE CREDITO; FACTURAS: RECIBO, 0096, 159239, 0047, 80353, RECIBO, 9864, 11655 $190.00
185931 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220007272 (1); VIATICOS D/PERSONAL DE EMPRENDEDORES A MEXICO AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA BURO DE CREDITO; FACTURAS: RECIBO, 0096, 159239, 0047, 80353, RECIBO, 9864, 11655 $180.00
185931 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220007272 (1); VIATICOS D/PERSONAL DE EMPRENDEDORES A MEXICO AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA BURO DE CREDITO; FACTURAS: RECIBO, 0096, 159239, 0047, 80353, RECIBO, 9864, 11655 $843.00
185931 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220007272 (1); VIATICOS D/PERSONAL DE EMPRENDEDORES A MEXICO AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA BURO DE CREDITO; FACTURAS: RECIBO, 0096, 159239, 0047, 80353, RECIBO, 9864, 11655 $190.00
185931 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220007272 (1); VIATICOS D/PERSONAL DE EMPRENDEDORES A MEXICO AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA BURO DE CREDITO; FACTURAS: RECIBO, 0096, 159239, 0047, 80353, RECIBO, 9864, 11655 $200.00
185931 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220007272 (1); VIATICOS D/PERSONAL DE EMPRENDEDORES A MEXICO AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA BURO DE CREDITO; FACTURAS: RECIBO, 0096, 159239, 0047, 80353, RECIBO, 9864, 11655 $170.00
185930 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA SIGN SOLUTIONS, S.A. DE C.V. SIGN SOLUTIONS, S.A. DE C.V..- CR 220006918 (1); IMPRESION DE 1,350 CARTELES P/LA DIFUSION DEL EVENTO FESTIVAL ANALCO 2009; FACTURAS: 0045 $10,867.50
185929 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AYALA PADILLA JOSE DE JESUS AYALA PADILLA JOSE DE JESUS.- CR 220006876 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION MUSCIAL LA PICOSITA DEL 26 DE MZO. 2009; FACTURAS: 521 $10,952.38
88534 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0490 (1); PAGO DEL 30% DE ANT. OPG-OD-EQP-AD-029/09; FACTURAS: 1462 $491,165.03
88533 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0478 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-200/08; FACTURAS: 0304 $474,056.73
88533 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0478 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-200/08; FACTURAS: 0304 $-237,028.36
88532 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220007474 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, ORDEN 2170.; FACTURAS: 0344 $14,950.00
88531 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220007473 (1); SERVICIO DE REPARACION A CORTINA COMPACTADORA, ORDEN 2172.; FACTURAS: 0341 $34,500.00
88530 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220007179 (1); BOLETO DE AVION P/CRISTINA PRADO A GDL. COMO JURADO EN EL CURSO DE FEMALE SISSIONS; FACTURAS: 043277, 1392548100364 $115.00
88530 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220007179 (1); BOLETO DE AVION P/CRISTINA PRADO A GDL. COMO JURADO EN EL CURSO DE FEMALE SISSIONS; FACTURAS: 043277, 1392548100364 $3,087.47
88529 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0482 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1400 $341,483.20
88529 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0482 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1400 $-102,444.96
88528 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0481 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-189/08; FACTURAS: 0402 $154,947.07
88528 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0481 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-189/08; FACTURAS: 0402 $-46,484.12
88527 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB0475 (1); PAGO DE LA EST.1. OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0156 $269,872.42
88527 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB0475 (1); PAGO DE LA EST.1. OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0156 $-80,961.73
88526 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0470 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-EQP-AD-229/08; FACTURAS: 0860 $107,567.95
88526 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0470 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-EQP-AD-229/08; FACTURAS: 0860 $-6,506.60
88525 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0465 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-EQP-AD-340/08; FACTURAS: 011 $789,908.26
88525 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0465 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-EQP-AD-340/08; FACTURAS: 011 $-394,954.13
88524 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Apsa Construcciones S.A. de C.V. APSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0464 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-C-239/0; FACTURAS: 535 $211,603.81
88524 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Apsa Construcciones S.A. de C.V. APSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0464 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-C-239/0; FACTURAS: 535 $-63,481.14
88523 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0461 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0471 $461,423.77
88523 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0461 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0471 $-138,427.13
88522 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0460 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0470 $399,953.98
88522 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0460 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0470 $-119,986.19
88521 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS; FACTURAS: 129631, 129630 $1,986.00
88521 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS; FACTURAS: 129631, 129630 $1,986.00
88520 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5716, 5717, 5727, 5734, 5735, 5737 $488.98
88520 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5716, 5717, 5727, 5734, 5735, 5737 $2,258.35
88520 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5716, 5717, 5727, 5734, 5735, 5737 $655.50
88520 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5716, 5717, 5727, 5734, 5735, 5737 $1,483.50
88520 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5716, 5717, 5727, 5734, 5735, 5737 $1,495.00
88520 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5716, 5717, 5727, 5734, 5735, 5737 $164.54
88519 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220553 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1351, 1350 $2,947.70
88519 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220553 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1351, 1350 $994.75
88518 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220552 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 218 $3,829.50
88517 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7384, 7376 $1,133.92
88517 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7384, 7376 $1,506.50
88516 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220541 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1475, 1482, 1483, 1490, 1494, 1489, 1500 $2,640.40
88516 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220541 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1475, 1482, 1483, 1490, 1494, 1489, 1500 $8,654.58
88516 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220541 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1475, 1482, 1483, 1490, 1494, 1489, 1500 $1,037.00
88516 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220541 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1475, 1482, 1483, 1490, 1494, 1489, 1500 $3,918.05
88516 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220541 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1475, 1482, 1483, 1490, 1494, 1489, 1500 $2,109.10
88516 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220541 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1475, 1482, 1483, 1490, 1494, 1489, 1500 $2,450.65
88516 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220541 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1475, 1482, 1483, 1490, 1494, 1489, 1500 $1,193.70
88515 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8689, 8696, 8697, 8699, 8660, 8683 $954.50
88515 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8689, 8696, 8697, 8699, 8660, 8683 $1,726.15
88515 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8689, 8696, 8697, 8699, 8660, 8683 $4,850.70
88515 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8689, 8696, 8697, 8699, 8660, 8683 $2,428.80
88515 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8689, 8696, 8697, 8699, 8660, 8683 $4,180.25
88515 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8689, 8696, 8697, 8699, 8660, 8683 $3,660.95
88514 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220532 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8135, 8138, 8140, 8191, 8194, 8193, 8204 $0.01
88514 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220532 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8135, 8138, 8140, 8191, 8194, 8193, 8204 $2,147.68
88514 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220532 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8135, 8138, 8140, 8191, 8194, 8193, 8204 $5,849.27
88514 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220532 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8135, 8138, 8140, 8191, 8194, 8193, 8204 $5,216.77
88514 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220532 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8135, 8138, 8140, 8191, 8194, 8193, 8204 $2,044.88
88514 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220532 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8135, 8138, 8140, 8191, 8194, 8193, 8204 $3,043.27
88514 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220532 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8135, 8138, 8140, 8191, 8194, 8193, 8204 $5,906.77
88513 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 879, 882, 883, 884, 885, 886, 888 $1,489.25
88513 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 879, 882, 883, 884, 885, 886, 888 $3,162.50
88513 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 879, 882, 883, 884, 885, 886, 888 $3,105.00
88513 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 879, 882, 883, 884, 885, 886, 888 $3,926.10
88513 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 879, 882, 883, 884, 885, 886, 888 $2,754.25
88513 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 879, 882, 883, 884, 885, 886, 888 $4,025.00
88513 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 879, 882, 883, 884, 885, 886, 888 $7,302.50
88512 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 $197.65
88512 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 $1,002.80
88512 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 $1,403.00
88512 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 $2,592.10
88512 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 $1,552.50
88512 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 $895.85
88512 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 $695.75
88512 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 $1,039.50
88512 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 $4,094.00
88512 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 $2,070.00
88512 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 $4,094.00
88512 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 $3,251.45
88512 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 $1,437.50
88512 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 $833.75
88512 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 $1,150.00
88512 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 $723.35
88512 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 $761.46
88512 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 $4,094.00
88511 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 $1,512.25
88511 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 $862.50
88511 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 $1,006.25
88511 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 $552.00
88511 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 $552.00
88511 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 $619.85
88511 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 $603.75
88511 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 $603.75
88511 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 $552.00
88511 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 $603.75
88511 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 $603.75
88511 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 $1,723.85
88510 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 415, 420, 421, 424, 433, 430 $1,550.02
88510 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 415, 420, 421, 424, 433, 430 $7,449.00
88510 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 415, 420, 421, 424, 433, 430 $552.06
88510 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 415, 420, 421, 424, 433, 430 $4,855.00
88510 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 415, 420, 421, 424, 433, 430 $1,162.50
88510 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 415, 420, 421, 424, 433, 430 $6,442.33
88509 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 $1,675.43
88509 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 $184.14
88509 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 $107.04
88509 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 $2,684.37
88509 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 $1,279.67
88509 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 $471.50
88509 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 $121.31
88509 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 $8,343.32
88509 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 $2,258.33
88509 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 $2,573.05
88509 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 $253.64
88509 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 $184.43
88509 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 $1,839.77
88508 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220519 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2120, 2139, 2138, 2136, 2137 $276.00
88508 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220519 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2120, 2139, 2138, 2136, 2137 $632.50
88508 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220519 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2120, 2139, 2138, 2136, 2137 $2,265.50
88508 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220519 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2120, 2139, 2138, 2136, 2137 $862.50
88508 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220519 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2120, 2139, 2138, 2136, 2137 $4,232.00
88507 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220518 (1); REPARACION DE VEHICULAR; FACTURAS: 5765, 5769, 5709 $2,070.00
88507 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220518 (1); REPARACION DE VEHICULAR; FACTURAS: 5765, 5769, 5709 $675.05
88507 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220518 (1); REPARACION DE VEHICULAR; FACTURAS: 5765, 5769, 5709 $1,451.30
88506 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220516 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: A10614 $4,082.50
88505 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1850, 1852, 1837, 1849, 1835 $4,692.00
88505 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1850, 1852, 1837, 1849, 1835 $402.50
88505 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1850, 1852, 1837, 1849, 1835 $1,518.00
88505 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1850, 1852, 1837, 1849, 1835 $4,291.80
88505 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1850, 1852, 1837, 1849, 1835 $1,713.50
88504 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220513 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12607, 12637, 12579, 12555, 12554, 12467, 12468 $630.86
88504 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220513 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12607, 12637, 12579, 12555, 12554, 12467, 12468 $1,296.05
88504 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220513 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12607, 12637, 12579, 12555, 12554, 12467, 12468 $67.90
88504 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220513 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12607, 12637, 12579, 12555, 12554, 12467, 12468 $1,241.90
88504 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220513 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12607, 12637, 12579, 12555, 12554, 12467, 12468 $614.97
88504 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220513 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12607, 12637, 12579, 12555, 12554, 12467, 12468 $1,833.17
88504 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220513 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12607, 12637, 12579, 12555, 12554, 12467, 12468 $1,118.94
88503 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220512 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8203, 8188, 8189, 8201, 7981 $2,001.92
88503 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220512 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8203, 8188, 8189, 8201, 7981 $1,265.00
88503 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220512 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8203, 8188, 8189, 8201, 7981 $1,265.00
88503 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220512 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8203, 8188, 8189, 8201, 7981 $1,265.00
88503 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220512 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8203, 8188, 8189, 8201, 7981 $1,380.00
88502 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220506 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 140638, 140792, 140793, 140794 $833.98
88502 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220506 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 140638, 140792, 140793, 140794 $10,775.88
88502 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220506 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 140638, 140792, 140793, 140794 $161.00
88502 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220506 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 140638, 140792, 140793, 140794 $8,932.40
88501 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8539, 8530, 8529, 8528, 8526, 8524, 8520, 8518, 8517, 8660, 8659, 8657, 8654, 8653, 8651, 8649, 8647, 8646, 8645, 8644, 8641, 8640, 8638, 8637, 8636 $1,000.01
88501 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8539, 8530, 8529, 8528, 8526, 8524, 8520, 8518, 8517, 8660, 8659, 8657, 8654, 8653, 8651, 8649, 8647, 8646, 8645, 8644, 8641, 8640, 8638, 8637, 8636 $165.00
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88501 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8539, 8530, 8529, 8528, 8526, 8524, 8520, 8518, 8517, 8660, 8659, 8657, 8654, 8653, 8651, 8649, 8647, 8646, 8645, 8644, 8641, 8640, 8638, 8637, 8636 $95.91
88501 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8539, 8530, 8529, 8528, 8526, 8524, 8520, 8518, 8517, 8660, 8659, 8657, 8654, 8653, 8651, 8649, 8647, 8646, 8645, 8644, 8641, 8640, 8638, 8637, 8636 $2,616.00
88501 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8539, 8530, 8529, 8528, 8526, 8524, 8520, 8518, 8517, 8660, 8659, 8657, 8654, 8653, 8651, 8649, 8647, 8646, 8645, 8644, 8641, 8640, 8638, 8637, 8636 $8,224.65
88501 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8539, 8530, 8529, 8528, 8526, 8524, 8520, 8518, 8517, 8660, 8659, 8657, 8654, 8653, 8651, 8649, 8647, 8646, 8645, 8644, 8641, 8640, 8638, 8637, 8636 $2,990.00
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $862.50
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $3,218.28
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $419.75
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $132.25
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $1,477.75
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $172.50
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $3,105.00
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $2,070.00
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $2,932.50
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $862.50
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $287.50
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $10,125.29
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $287.50
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $4,913.57
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $3,290.15
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $7,429.00
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $149.50
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $5,946.96
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $6,095.00
88500 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10667, 10669, 10670, 10672, 10674, 10693, 10710, 10714, 10719, 10721, 10722, 10738, 10740, 10751, 1075 $2,808.00
88499 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6360, 6449, 6482, 6493, 6507, 15098, 15111, 15146, 15173, 15377, 15427 $96.70
88499 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6360, 6449, 6482, 6493, 6507, 15098, 15111, 15146, 15173, 15377, 15427 $1,499.12
88499 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6360, 6449, 6482, 6493, 6507, 15098, 15111, 15146, 15173, 15377, 15427 $4,832.12
88499 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6360, 6449, 6482, 6493, 6507, 15098, 15111, 15146, 15173, 15377, 15427 $2,221.18
88499 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6360, 6449, 6482, 6493, 6507, 15098, 15111, 15146, 15173, 15377, 15427 $3,874.43
88499 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6360, 6449, 6482, 6493, 6507, 15098, 15111, 15146, 15173, 15377, 15427 $1,750.05
88499 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6360, 6449, 6482, 6493, 6507, 15098, 15111, 15146, 15173, 15377, 15427 $2,636.06
88499 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6360, 6449, 6482, 6493, 6507, 15098, 15111, 15146, 15173, 15377, 15427 $2,832.74
88499 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6360, 6449, 6482, 6493, 6507, 15098, 15111, 15146, 15173, 15377, 15427 $281.50
88499 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6360, 6449, 6482, 6493, 6507, 15098, 15111, 15146, 15173, 15377, 15427 $135.30
88499 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6360, 6449, 6482, 6493, 6507, 15098, 15111, 15146, 15173, 15377, 15427 $3,834.73
88498 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220498 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2855, 2990, 2993, 2944, 2966, 2996, 2997, 2998, 2967, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 $1,207.50
88498 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220498 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2855, 2990, 2993, 2944, 2966, 2996, 2997, 2998, 2967, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 $212.75
88498 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220498 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2855, 2990, 2993, 2944, 2966, 2996, 2997, 2998, 2967, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 $264.50
88498 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220498 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2855, 2990, 2993, 2944, 2966, 2996, 2997, 2998, 2967, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 $4,690.85
88498 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220498 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2855, 2990, 2993, 2944, 2966, 2996, 2997, 2998, 2967, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 $2,001.00
88498 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220498 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2855, 2990, 2993, 2944, 2966, 2996, 2997, 2998, 2967, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 $10,528.25
88498 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220498 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2855, 2990, 2993, 2944, 2966, 2996, 2997, 2998, 2967, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 $1,621.27
88498 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220498 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2855, 2990, 2993, 2944, 2966, 2996, 2997, 2998, 2967, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 $954.50
88498 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220498 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2855, 2990, 2993, 2944, 2966, 2996, 2997, 2998, 2967, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 $839.50
88498 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220498 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2855, 2990, 2993, 2944, 2966, 2996, 2997, 2998, 2967, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 $6,417.00
88498 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220498 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2855, 2990, 2993, 2944, 2966, 2996, 2997, 2998, 2967, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 $11,195.25
88498 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220498 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2855, 2990, 2993, 2944, 2966, 2996, 2997, 2998, 2967, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 $460.00
88498 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220498 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2855, 2990, 2993, 2944, 2966, 2996, 2997, 2998, 2967, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 $602.99
88498 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220498 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2855, 2990, 2993, 2944, 2966, 2996, 2997, 2998, 2967, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 $1,552.50
88498 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220498 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2855, 2990, 2993, 2944, 2966, 2996, 2997, 2998, 2967, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 $5,474.00
88497 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220496 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10606, 10607, 10610, 10615, 10616, 10617 $1,334.00
88497 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220496 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10606, 10607, 10610, 10615, 10616, 10617 $9,039.00
88497 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220496 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10606, 10607, 10610, 10615, 10616, 10617 $10,575.28
88497 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220496 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10606, 10607, 10610, 10615, 10616, 10617 $2,530.00
88497 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220496 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10606, 10607, 10610, 10615, 10616, 10617 $2,530.00
88497 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220496 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10606, 10607, 10610, 10615, 10616, 10617 $5,683.30
88496 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1354, 1355, 1360, 1364, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 $809.45
88496 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1354, 1355, 1360, 1364, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 $1,747.34
88496 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1354, 1355, 1360, 1364, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 $69.00
88496 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1354, 1355, 1360, 1364, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 $0.01
88496 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1354, 1355, 1360, 1364, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 $809.45
88496 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1354, 1355, 1360, 1364, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 $322.00
88496 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1354, 1355, 1360, 1364, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 $3,864.00
88496 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1354, 1355, 1360, 1364, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 $948.73
88496 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1354, 1355, 1360, 1364, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 $7,855.67
88495 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3779, 3786, 3788, 3789, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 $368.00
88495 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3779, 3786, 3788, 3789, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 $5,951.25
88495 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3779, 3786, 3788, 3789, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 $442.75
88495 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3779, 3786, 3788, 3789, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 $977.50
88495 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3779, 3786, 3788, 3789, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 $1,725.00
88495 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3779, 3786, 3788, 3789, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 $2,185.00
88495 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3779, 3786, 3788, 3789, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 $1,897.50
88495 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3779, 3786, 3788, 3789, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 $322.00
88495 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3779, 3786, 3788, 3789, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 $1,265.00
88494 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13232, 13233, 13235, 13236, 13241, 13242, 13243 $2,346.00
88494 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13232, 13233, 13235, 13236, 13241, 13242, 13243 $402.50
88494 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13232, 13233, 13235, 13236, 13241, 13242, 13243 $609.50
88494 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13232, 13233, 13235, 13236, 13241, 13242, 13243 $201.25
88494 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13232, 13233, 13235, 13236, 13241, 13242, 13243 $201.25
88494 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13232, 13233, 13235, 13236, 13241, 13242, 13243 $1,299.50
88494 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13232, 13233, 13235, 13236, 13241, 13242, 13243 $172.50
88493 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 $5,027.80
88493 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 $736.00
88493 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 $992.45
88493 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 $943.17
88493 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 $994.75
88493 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 $378.35
88493 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 $737.15
88493 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 $949.90
88493 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 $737.15
88493 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 $2,443.75
88493 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 $1,380.00
88493 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 $241.50
88492 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4435, 4519, 4623, 35577, 55274, 55299, 55304, 55350, 55405, 55423, 55442 $2,725.50
88492 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4435, 4519, 4623, 35577, 55274, 55299, 55304, 55350, 55405, 55423, 55442 $734.74
88492 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4435, 4519, 4623, 35577, 55274, 55299, 55304, 55350, 55405, 55423, 55442 $253.64
88492 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4435, 4519, 4623, 35577, 55274, 55299, 55304, 55350, 55405, 55423, 55442 $27.99
88492 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4435, 4519, 4623, 35577, 55274, 55299, 55304, 55350, 55405, 55423, 55442 $912.78
88492 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4435, 4519, 4623, 35577, 55274, 55299, 55304, 55350, 55405, 55423, 55442 $97.75
88492 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4435, 4519, 4623, 35577, 55274, 55299, 55304, 55350, 55405, 55423, 55442 $589.43
88492 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4435, 4519, 4623, 35577, 55274, 55299, 55304, 55350, 55405, 55423, 55442 $299.00
88492 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4435, 4519, 4623, 35577, 55274, 55299, 55304, 55350, 55405, 55423, 55442 $751.50
88492 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4435, 4519, 4623, 35577, 55274, 55299, 55304, 55350, 55405, 55423, 55442 $934.64
88492 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4435, 4519, 4623, 35577, 55274, 55299, 55304, 55350, 55405, 55423, 55442 $3,370.70
88492 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4435, 4519, 4623, 35577, 55274, 55299, 55304, 55350, 55405, 55423, 55442 $1,029.97
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $8,158.10
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $11,099.11
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $3,423.73
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $1,495.00
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $3,312.10
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $3,982.97
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $1,842.59
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $2,219.50
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $6,219.56
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $3,613.30
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $11,144.59
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $1,740.31
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $1,725.00
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $7,743.64
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $3,885.95
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $3,319.99
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $4,154.26
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $3,247.96
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $2,933.37
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $483.64
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $2,608.56
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $3,327.31
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $10,917.85
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $3,185.87
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $1,495.00
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $2,834.98
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $2,196.82
88491 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 $3,974.22
88490 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5670, 5685, 5687, 5688, 5694, 5695, 5696, 5707, 5708 $2,425.35
88490 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5670, 5685, 5687, 5688, 5694, 5695, 5696, 5707, 5708 $1,915.90
88490 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5670, 5685, 5687, 5688, 5694, 5695, 5696, 5707, 5708 $5,198.00
88490 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5670, 5685, 5687, 5688, 5694, 5695, 5696, 5707, 5708 $3,195.16
88490 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5670, 5685, 5687, 5688, 5694, 5695, 5696, 5707, 5708 $915.33
88490 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5670, 5685, 5687, 5688, 5694, 5695, 5696, 5707, 5708 $2,723.49
88490 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5670, 5685, 5687, 5688, 5694, 5695, 5696, 5707, 5708 $967.48
88490 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5670, 5685, 5687, 5688, 5694, 5695, 5696, 5707, 5708 $736.00
88490 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5670, 5685, 5687, 5688, 5694, 5695, 5696, 5707, 5708 $6,469.67
88489 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220465 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8620 $1,104.00
88488 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220464 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 877, 878 $5,283.10
88488 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220464 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 877, 878 $5,143.95
88488 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220464 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 877, 878 $1,328.25
88488 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220464 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 877, 878 $9,995.80
88487 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14036, 14040, 14041, 14060 $701.50
88487 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14036, 14040, 14041, 14060 $218.42
88487 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14036, 14040, 14041, 14060 $2,341.40
88487 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14036, 14040, 14041, 14060 $1,624.67
88486 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2913, 2926, 2930 $345.00
88486 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2913, 2926, 2930 $345.00
88486 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2913, 2926, 2930 $3,565.00
88485 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220461 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33956, 33957 $2,491.33
88485 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220461 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33956, 33957 $556.20
88484 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160128, 160129 $1,098.32
88484 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160128, 160129 $1,098.32
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $400.00
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $400.00
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $400.00
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $400.00
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $400.00
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $400.00
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $400.00
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $400.00
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $982.25
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $400.00
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $400.00
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $400.00
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $400.00
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $400.00
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $400.00
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $400.00
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $400.00
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $400.00
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $400.00
88483 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, $400.00
88482 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220392 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 52453, 50307, 51875, 51558 $2,873.50
88482 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220392 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 52453, 50307, 51875, 51558 $197.97
88482 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPO DE MEDICION VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220392 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 52453, 50307, 51875, 51558 $817.19
88482 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220392 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 52453, 50307, 51875, 51558 $1,520.01
88482 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPO DE MEDICION VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220392 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 52453, 50307, 51875, 51558 $1,550.26
88482 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220392 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 52453, 50307, 51875, 51558 $260.59
88481 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007531 (1); SUMINISTRO DE ELECT. PARA AUTOBASTECIMIENTO EN ALUM. PUBLICO DEL 1 AL 31 DE MZO. 2009; FACTURAS: 0720 $5,701,364.20
88480 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220007427 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE ALDAMA NO.624; FACTURAS: 303 $23,812.36
88479 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220007421 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 0783 $53,820.00
88478 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA REGIDURIA 02 SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220007405 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0021, 0022, 0023, 0024 $6,818.35
88478 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA REGIDURIA 02 SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220007405 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0021, 0022, 0023, 0024 $6,818.35
88478 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA REGIDURIA 02 SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220007405 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0021, 0022, 0023, 0024 $6,818.35
88478 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA REGIDURIA 02 SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220007405 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0021, 0022, 0023, 0024 $6,818.35
88477 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220007401 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1467 $14,940.40
88476 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007284 (1); COMPRA DE 1 IMPRESORA, ORDEN 2602.; FACTURAS: 32087 $6,151.35
88475 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007283 (1); COMPRA DE 1 IMPRESORA Y 1 COMPUTADORA, ORDEN 2600.; FACTURAS: 32083 $22,917.20
88474 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007282 (1); COMPRA DE 1 IMPRESORA DIR. DE SISTEMAS, ORDEN 2601.; FACTURAS: 32082 $6,151.35
88473 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220007279 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2878.; FACTURAS: 161474 $1,042.20
88473 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220007279 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2878.; FACTURAS: 161474 $25,076.35
88473 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220007279 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2878.; FACTURAS: 161474 $2,319.00
88472 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220007278 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 161211 $856.92
88472 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220007278 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 161211 $24,417.60
88472 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220007278 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 161211 $773.00
88472 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220007278 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 161211 $231.60
88471 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220007277 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2883.; FACTURAS: 45474, 45452 $579.00
88471 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220007277 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2883.; FACTURAS: 45474, 45452 $9,759.28
88471 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220007277 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2883.; FACTURAS: 45474, 45452 $37,658.16
88470 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220007275 (1); COMPRA DE FOLDER EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR CREMA, ORDEN 2634.; FACTURAS: 35412 $556.38
88469 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220007274 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO EN COLOR CREMA, ORDEN 2240; FACTURAS: 35386 $3,936.13
88468 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220007271 (1); CUBREBOCAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 6499 $7,400.25
88467 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220007268 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2882.; FACTURAS: 227002 B $810.60
88467 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220007268 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2882.; FACTURAS: 227002 B $1,273.80
88466 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220007266 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 225188 B $2,084.40
88466 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220007266 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 225188 B $2,624.80
88465 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220007265 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA LA CAMAPAÑA DE DESCUENTO DE RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: 2857 $6,095.00
88464 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220007264 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 43300, 43301, 43302, 43309, 43322, 43323, 43324, 43325 Y; FACTURAS: 43326 $2,354.60
88464 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220007264 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 43300, 43301, 43302, 43309, 43322, 43323, 43324, 43325 Y; FACTURAS: 43326 $20,187.80
88464 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220007264 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 43300, 43301, 43302, 43309, 43322, 43323, 43324, 43325 Y; FACTURAS: 43326 $186,584.68
88463 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220007263 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2750, FACTURAS 43297, 43298 Y; FACTURAS: 43299 $1,158.00
88463 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220007263 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2750, FACTURAS 43297, 43298 Y; FACTURAS: 43299 $4,060.72
88463 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220007263 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2750, FACTURAS 43297, 43298 Y; FACTURAS: 43299 $66,353.40
88462 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007258 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1628, FACTURAS 98286,98747,98909,100129,101360,103929,104817 Y; FACTURAS: 105314,105778 $8,606.60
88461 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220007257 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 1939.; FACTURAS: 297684 $1,217,850.00
88460 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007255 (1); SUMINISTRO DE 2318 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 596941 $10,278.01
88459 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007254 (1); SUMINISTRO DE 280 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 596375 $1,241.52
88458 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007252 (1); SUMINISTRO DE 51 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 596115 $225.93
88457 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220007249 (1); SUMINSITRO Y INSTALACION KIT Y COMPLEMENTO CARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO EN PROVEEDURIA; FACTURAS: 1918 $1,035.00
88456 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220007245 (1); MOTOR PARA UND. EVAPORADORA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOR EN MARSILLA 49 7O. PISO; FACTURAS: 1917 $3,737.50
88455 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007243 (1); SUMINISTRO DE 485 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 351619 $2,148.55
88454 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007241 (1); SUMINISTRO DE 110 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 595410 $487.30
88453 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007240 (1); SUMINISTRO DE 505 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 595824 $2,239.22
88452 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007236 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2886, FACTURAS 42289, 42290, 42299, 42307 Y; FACTURAS: 42308 $656.20
88452 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007236 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2886, FACTURAS 42289, 42290, 42299, 42307 Y; FACTURAS: 42308 $20,111.52
88452 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007236 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2886, FACTURAS 42289, 42290, 42299, 42307 Y; FACTURAS: 42308 $61,532.92
88451 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2871.; FACTURAS: 81690 $2,354.60
88451 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2871.; FACTURAS: 81690 $74,564.54
88451 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2871.; FACTURAS: 81690 $7,730.00
88451 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2871.; FACTURAS: 81690 $1,003.60
88450 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007234 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2746, FACTURAS 81629, 81633 Y; FACTURAS: 81650 $4,161.08
88450 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007234 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2746, FACTURAS 81629, 81633 Y; FACTURAS: 81650 $160,293.88
88450 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007234 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2746, FACTURAS 81629, 81633 Y; FACTURAS: 81650 $22,030.00
88450 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007234 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2746, FACTURAS 81629, 81633 Y; FACTURAS: 81650 $1,621.20
88449 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO VERIFICACION VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220007233 (1); COMPRA DE CARGADOR DE BATERIAS, ORDEN 2052.; FACTURAS: 35202 $2,624.30
88448 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007232 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2595.; FACTURAS: 30732 $1,390.47
88447 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007231 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2563.; FACTURAS: 30731 $1,215.55
88446 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007230 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN, 2616.; FACTURAS: 30717 $2,666.31
88445 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220007229 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA; FACTURAS: 16988 $13,735.60
88444 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007226 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2752.; FACTURAS: 07275 $517.24
88444 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007226 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2752.; FACTURAS: 07275 $32,371.73
88444 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007226 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2752.; FACTURAS: 07275 $3,246.60
88443 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007225 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2879.; FACTURAS: 07283 $285.64
88443 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007225 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2879.; FACTURAS: 07283 $30,734.31
88443 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007225 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2879.; FACTURAS: 07283 $3,942.30
88442 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220007224 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, TALLER PATRIA, ORDEN 43.; FACTURAS: 6741 $1,092.50
88441 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220007223 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, TALLER PATRIA, ORDEN 43.; FACTURAS: 6739 $1,092.50
88440 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220007222 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, TALLER PATRIA, ORDEN 43.; FACTURAS: 6738 $1,092.50
88439 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220007221 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULOS, TALLER PATRIA, ORDEN 43.; FACTURAS: 6729 $1,092.50
88438 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220007220 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULOS, TALLER PATRIA, ORDEN 43.; FACTURAS: 6728 $1,092.50
88437 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220007219 (1); ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE POR MAYO 2009; FACTURAS: 0266 $151,853.00
88436 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007218 (1); BOLETO D/AVION P/ALFONSO PETERSEN A MEXICO, A LA SESION DE INST. DEL CONSEJO ESTATAL D/SEG. PUBLICA; FACTURAS: 42309, AM3593977596, 1808574964 0, 42267, 1393593977596 $862.50
88436 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007218 (1); BOLETO D/AVION P/ALFONSO PETERSEN A MEXICO, A LA SESION DE INST. DEL CONSEJO ESTATAL D/SEG. PUBLICA; FACTURAS: 42309, AM3593977596, 1808574964 0, 42267, 1393593977596 $115.00
88436 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007218 (1); BOLETO D/AVION P/ALFONSO PETERSEN A MEXICO, A LA SESION DE INST. DEL CONSEJO ESTATAL D/SEG. PUBLICA; FACTURAS: 42309, AM3593977596, 1808574964 0, 42267, 1393593977596 $1,190.25
88436 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007218 (1); BOLETO D/AVION P/ALFONSO PETERSEN A MEXICO, A LA SESION DE INST. DEL CONSEJO ESTATAL D/SEG. PUBLICA; FACTURAS: 42309, AM3593977596, 1808574964 0, 42267, 1393593977596 $115.00
88436 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007218 (1); BOLETO D/AVION P/ALFONSO PETERSEN A MEXICO, A LA SESION DE INST. DEL CONSEJO ESTATAL D/SEG. PUBLICA; FACTURAS: 42309, AM3593977596, 1808574964 0, 42267, 1393593977596 $2,706.03
88435 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220007188 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2158.; FACTURAS: 26888 $5,278.50
88434 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220007187 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, ORDEN 2189.; FACTURAS: B 65919 $1,320.01
88433 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES REGISTRO CIVIL MARTINEZ HERNANDEZ RAMON MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220007186 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA, ORDEN 2510.; FACTURAS: 2514 $3,105.00
88432 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ HERNANDEZ RAMON MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220007185 (1); SERVICIO DE RETAPIZADO DE MOBILIARIO, ORDEN 2594.; FACTURAS: 2513 $3,910.00
88431 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ HERNANDEZ RAMON MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220007184 (1); SERVICIO DE REPARACION DE SILLAS DE AUDITORIO, ORDEN 2593.; FACTURAS: 2512 $17,181.00
88430 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220007183 (1); COMPRA DE 116 ESCRITORIO SECRETARIAL, ORDEN 1859.; FACTURAS: 009517 $328,697.60
88429 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007182 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2749.; FACTURAS: 116817,116818 $1,389.60
88429 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007182 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2749.; FACTURAS: 116817,116818 $24,797.96
88429 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007182 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2749.; FACTURAS: 116817,116818 $3,026.24
88428 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220007180 (1); COMPRA DE 100 FOCOS ESTROBO, ORDEN 1170.; FACTURAS: 29257 $33,925.00
88427 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007178 (1); BOELTO D/AVION P/RAYMUNDO HDEZ. P/ASISTIR A GRAND PRAIRIE,TEX. A LA CAPACITACION P/PILOTO Y MECANICO; FACTURAS: 42145, 0013593910454 $115.00
88427 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007178 (1); BOELTO D/AVION P/RAYMUNDO HDEZ. P/ASISTIR A GRAND PRAIRIE,TEX. A LA CAPACITACION P/PILOTO Y MECANICO; FACTURAS: 42145, 0013593910454 $7,291.83
88426 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007177 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO A LA REUNION D/LA COM.D/ REDACCION D/LA CONFEDERACION NAC.D/SEG.PUB.; FACTURAS: 42523, 1393594109582 $2,893.88
88426 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007177 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO A LA REUNION D/LA COM.D/ REDACCION D/LA CONFEDERACION NAC.D/SEG.PUB.; FACTURAS: 42523, 1393594109582 $115.00
88425 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007175 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2753, FACTURAS 85651, 85646, 85647, 85652, 85779 Y; FACTURAS: 85894, 85968, $3,628.40
88425 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007175 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2753, FACTURAS 85651, 85646, 85647, 85652, 85779 Y; FACTURAS: 85894, 85968, $133,291.67
88425 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007175 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2753, FACTURAS 85651, 85646, 85647, 85652, 85779 Y; FACTURAS: 85894, 85968, $11,401.75
88425 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007175 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2753, FACTURAS 85651, 85646, 85647, 85652, 85779 Y; FACTURAS: 85894, 85968, $75,972.52
88424 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007173 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 2552.; FACTURAS: A000297657 $2,324.84
88423 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007170 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO, D.F.; FACTURAS: 42050, 42078, 139359368868, 1393593910406, 1808567040 0 $1,190.25
88423 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007170 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO, D.F.; FACTURAS: 42050, 42078, 139359368868, 1393593910406, 1808567040 0 $1,685.62
88423 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007170 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO, D.F.; FACTURAS: 42050, 42078, 139359368868, 1393593910406, 1808567040 0 $862.50
88423 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007170 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO, D.F.; FACTURAS: 42050, 42078, 139359368868, 1393593910406, 1808567040 0 $115.00
88423 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007170 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO, D.F.; FACTURAS: 42050, 42078, 139359368868, 1393593910406, 1808567040 0 $115.00
88422 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007169 (1); BOLETO D/AVION P/JAZMIN SERRANO P/ASISTIR A IXTAPA, ZIHUATANEJO A LA XXV JORNADA NAC. DE ORTOPEDIA; FACTURAS: 42560, 1393594142848 $115.00
88422 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007169 (1); BOLETO D/AVION P/JAZMIN SERRANO P/ASISTIR A IXTAPA, ZIHUATANEJO A LA XXV JORNADA NAC. DE ORTOPEDIA; FACTURAS: 42560, 1393594142848 $6,282.12
88421 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007168 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO A MEX. A SESION D/LA INSTALACION D/CONG.EST.DE SEG. D/EDO. DE JAL.; FACTURAS: 42311, 1393594007891, 1393594007846, 42280 $2,931.43
88421 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007168 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO A MEX. A SESION D/LA INSTALACION D/CONG.EST.DE SEG. D/EDO. DE JAL.; FACTURAS: 42311, 1393594007891, 1393594007846, 42280 $1,827.35
88421 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007168 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO A MEX. A SESION D/LA INSTALACION D/CONG.EST.DE SEG. D/EDO. DE JAL.; FACTURAS: 42311, 1393594007891, 1393594007846, 42280 $115.00
88421 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007168 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO A MEX. A SESION D/LA INSTALACION D/CONG.EST.DE SEG. D/EDO. DE JAL.; FACTURAS: 42311, 1393594007891, 1393594007846, 42280 $115.00
88420 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220007167 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 1693.; FACTURAS: 209864 $4,439.00
88419 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220007166 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 1934 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 208261 $696,290.50
88418 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220007165 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 2274.; FACTURAS: 210559 $8,642.25
88417 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220007164 (1); TRAJES SASTRES COMO UNIFORME PARA MARCELA SALAZAR GUIZAR; FACTURAS: 48222 $3,624.23
88416 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 220007161 (1); PENSION DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE PADRON Y LICENCIAS POR MAYO A SEPT. 2009; FACTURAS: 11551 $9,900.00
88415 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007160 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, FINIQUITO DE LA ORDEN 1628, FACT. 99498,99991,100252,100434,100867 Y; FACTURAS: 100969,101323, $44,863.44
88414 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. ADMINISTRACION ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220007159 (1); COMPRA DE 3 FRIGOBAR Y 2 HORNOS DE MICROONDAS, ORDEN 2517.; FACTURAS: 04942 $10,373.00
88413 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007158 (1); SUMINISTRO DE 2284 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351681, 351678, 351679, 351677, 351680, 351682 $1,488.48
88413 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007158 (1); SUMINISTRO DE 2284 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351681, 351678, 351679, 351677, 351680, 351682 $1,678.97
88413 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007158 (1); SUMINISTRO DE 2284 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351681, 351678, 351679, 351677, 351680, 351682 $1,594.80
88413 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007158 (1); SUMINISTRO DE 2284 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351681, 351678, 351679, 351677, 351680, 351682 $4,004.72
88413 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007158 (1); SUMINISTRO DE 2284 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351681, 351678, 351679, 351677, 351680, 351682 $704.37
88413 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007158 (1); SUMINISTRO DE 2284 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351681, 351678, 351679, 351677, 351680, 351682 $646.78
88412 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007155 (1); SUMINISTRO DE 799 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 595704 $3,539.57
88411 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007153 (1); SUMINISTRO DE 2420 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 595689 $10,720.60
88410 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220007129 (1); DOS ARCHIVEROS HORIZONTAL PARA DEPTO. DEL PROGRAMA HABITAT; FACTURAS: 6321 $4,577.00
88409 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 220007120 (1); FORMAS DE PERMISO PROVESIONAL FOLIOS DEL 373,001 AL 392,000, DEPTO. DE COMERICO EN ESP. ABIERTOS; FACTURAS: 4907 $10,378.75
88408 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS COMUNICACION SOCIAL OPERADORA DE ROPA, S.A. DE C.V. OPERADORA DE ROPA, S.A. DE C.V..- CR 220007111 (1); PLAYERAS TIPO POLO Y BORDADOS PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE INFORMACION; FACTURAS: 3397 $2,034.12
88407 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA VALENCIA LOMELI JAVIER VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220007088 (1); COMPRA DE 2,500 CARPETAS GUARDA EXPEDIENTE CLINICO, ORDEN 2416.; FACTURAS: 1377 $3,306.25
88406 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007082 (1); COMPRA DE 1 SCANNER, ORDEN 2327.; FACTURAS: 33344 $33,387.95
88405 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VINCULACION POLITICA DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007075 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO A VIDEOPROYECTOR, CAMARA FOTOGRAFICA, TARJETA FUENTE BALASTRO; FACTURAS: 2044 $3,552.35
88404 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220007071 (1); IMPRESION DE ARTE PARABUS DE 1.21 X 1.77 METROS POR EVENTO 2DO. CONGRESO NACIONAL DE CICLISMO URBANO; FACTURAS: 1237 $10,350.00
88403 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220007061 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES Y 2 GUILLOTINAS P/DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 71156, 18818 $3,082.00
88403 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220007061 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES Y 2 GUILLOTINAS P/DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 71156, 18818 $786.60
88403 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220007061 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES Y 2 GUILLOTINAS P/DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 71156, 18818 $526.53
88402 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220007048 (1); COMPRA DE 300 CHALECOS COLOR NARANJA, ORDEN 2570.; FACTURAS: 4833 P $9,280.50
88401 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220007046 (1); COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS, ORDEN 2689.; FACTURAS: 6335 $24,442.10
88400 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220007032 (1); FOLLETOS PARA LA DIFUSION DE LA AGANDA CULTURAL DURANTE EL MES DE ABR. 2009; FACTURAS: 32313 $8,618.66
88399 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220007030 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2194.; FACTURAS: 1454 $19,957.10
88398 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220007027 (1); IMPRESION DE 5000 VOLANTES INFORMATIVOS PARA DIFUSION DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 18480 $7,475.00
88397 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220007026 (1); COMPRA DE 1 MESA DE TRABAJO, ORDEN 1518.; FACTURAS: 4633 $8,935.50
88396 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220007025 (1); COMPRA DE 1 LIBRERO Y 1 SILLA SECRETARIAL, ORDEN 1026.; FACTURAS: 4620 $2,241.35
88395 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006917 (1); COMPRA DE BATAS DE MECANICO, ORDEN 1468.; FACTURAS: 27285 $1,345.50
88394 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220006914 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION DEL 31 DE MZO. 2009; FACTURAS: 3912 $3,795.00
88393 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220006894 (1); BANCAS Y SILLAS SECRETARIAL REPARACION EN GENERAL; FACTURAS: 6286 $6,302.00
88392 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA JUAREZ NAJERA RICARDO JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220006891 (1); IMPRESION DE REPORTES DIARIOS DE INSPECCION; FACTURAS: 6881 $6,900.00
88391 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. ADMINISTRACION UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220006885 (1); SUSCRIPCION NORMAL SEMESTRAL PROMOCION AL IMFORMADOR DEL 10 DE ABR. AL 9 DE OCT. 2009; FACTURAS: 45732 $945.00
88390 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220006854 (1); COMPRA DE KIT LAVALIER INALAMBRICO PARA CAMARA DE VIDEO, ORDEN 1258.; FACTURAS: MP 6818 $25,208.00
88389 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DESARROLLO URBANO HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220006846 (1); COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL Y OPERATIVA, ORDEN 2631.; FACTURAS: 6331 $26,593.75
88388 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MENDEZ PEREDO JORGE DE JESUS MENDEZ PEREDO JORGE DE JESUS.- CR 220006830 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA RADIO PORTATIL, ORDEN 1887.; FACTURAS: 5049 $91,712.50
119 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0497 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-AD-310/08; FACTURAS: 625 $236,050.49
119 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0497 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-AD-310/08; FACTURAS: 625 $-70,815.15
118 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0494 (16); PAGO DEL 50% DE ANT. OPG-OD-CMG-AD-080/09; FACTURAS: 188 $793,163.00
117 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CARJAU S.A. DE C.V CARJAU S.A. DE C.V.- CR OPB0492 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-034/09; FACTURAS: 2333 $657,616.01
116 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0476 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0442 $571,028.74
116 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0476 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0442 $-171,308.62
115 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0471 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-O-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0441 $866,842.37
115 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0471 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-O-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0441 $-260,052.71
114 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0489 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1783 $2,728,976.28
113 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB0483 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0421 $691,553.74
113 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB0483 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0421 $-207,466.12
112 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0469 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-310/08; FACTURAS: 624 $132,289.31
112 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0469 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-310/08; FACTURAS: 624 $-39,686.79
111 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0468 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-310/08; FACTURAS: 618 $94,416.56
111 Detalle Factura de click aquí 12/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0468 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-310/08; FACTURAS: 618 $-28,324.97
185928 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIR. PARQUES Y JARDINES RADIO SISTEMAS EN COMUNICACIÓN, S.A. RADIO SISTEMAS EN COMUNICACIÓN, S.A..- CR 220007228 (1); SERVICIO DE RADIO MOVIL VHF, ORDEN 2643.; FACTURAS: 13936 $47,495.00
185927 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIR. PARQUES Y JARDINES RADIO SISTEMAS EN COMUNICACIÓN, S.A. RADIO SISTEMAS EN COMUNICACIÓN, S.A..- CR 220007227 (1); SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION VHF, ORDEN 2606.; FACTURAS: 13935 $47,725.00
185926 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006906 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 1850.; FACTURAS: 6817 $18,301.10
185925 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220578 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1319 $4,220.50
185925 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220578 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1319 $2,962.40
185924 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1266, 1267, 1268 $1,610.00
185924 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1266, 1267, 1268 $690.00
185924 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1266, 1267, 1268 $1,610.00
185923 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14133, 14143 $2,525.16
185923 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14133, 14143 $1,797.59
185922 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14130, 14132, 14136, 14138 $3,992.80
185922 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14130, 14132, 14136, 14138 $2,731.25
185922 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14130, 14132, 14136, 14138 $4,465.45
185922 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14130, 14132, 14136, 14138 $3,364.90
185921 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1263, 1264 $2,783.00
185921 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1263, 1264 $805.00
185920 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 $405.00
185920 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 $100.00
185920 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 $558.00
185920 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 $172.00
185920 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 $79.35
185920 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 $65.00
185920 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 $89.40
185920 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 $195.00
185920 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 $184.00
185920 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 $223.67
185919 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB114353, GMUSB115147, GMUSB116110, 20101 A, 3624 $403.00
185919 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB114353, GMUSB115147, GMUSB116110, 20101 A, 3624 $1,194.85
185919 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB114353, GMUSB115147, GMUSB116110, 20101 A, 3624 $442.00
185919 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB114353, GMUSB115147, GMUSB116110, 20101 A, 3624 $884.00
185919 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB114353, GMUSB115147, GMUSB116110, 20101 A, 3624 $207.00
185918 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 $1,648.80
185918 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 $300.00
185918 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 $1,518.00
185918 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 $1,023.00
185918 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 $300.00
185918 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 $1,725.00
185918 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 $1,109.08
185918 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 $1,610.00
185918 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 $300.00
185918 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 $345.00
185917 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 293, 301, 309 $6,252.55
185917 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 293, 301, 309 $10,455.80
185917 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 293, 301, 309 $1,592.75
185916 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 DO. FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2009; FACTURAS: 8302, 6727, 8443, 8639, L04-F61228 $48.00
185916 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 DO. FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2009; FACTURAS: 8302, 6727, 8443, 8639, L04-F61228 $80.00
185916 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 DO. FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2009; FACTURAS: 8302, 6727, 8443, 8639, L04-F61228 $171.82
185916 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 DO. FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2009; FACTURAS: 8302, 6727, 8443, 8639, L04-F61228 $199.95
185916 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 DO. FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2009; FACTURAS: 8302, 6727, 8443, 8639, L04-F61228 $80.00
185915 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA MEXICANA ROCA, S. DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA MEXICANA ROCA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007446 (1); SERVICIO DE SISTEMA DE INDICADORES MONTARIOS PARA AMBIENTE WEB Y MOVIL, FINIQUITO DE LA ORDEN 315.; FACTURAS: 0138 $44,850.00
185914 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ PULIDO PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ PULIDO PEDRO ALEJANDRO.- CR 220007285 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1918.; FACTURAS: 0007 $11,040.00
185913 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220007281 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA A SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1921.; FACTURAS: 009 $11,500.00
185912 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220007276 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS CON TABLAROCA Y CARPINTERIA, ORDEN 2502.; FACTURAS: 0044 $8,372.00
185911 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220007260 (1); COMPRA DE VALVULAS MACHO DE BRONCE, ORDEN 2613.; FACTURAS: 26369 $38,304.20
185910 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220007259 (1); COMPRA DE CODO GALVANIZADO ROSCADO Y TEE GALVANIZADA, ORDEN 1703.; FACTURAS: 26154 $247.71
185907 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220007157 (1); COMPRA DE CINTA AISLANTE NEGRA, ORDEN 2720.; FACTURAS: A 51063 $150.77
185906 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220007156 (1); COMPRA DE 4 DISCOS DE DIAMANTE DENTADO, ORDEN 2716.; FACTURAS: A 51061 $10,823.80
185905 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007151 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2367.; FACTURAS: 0701 $7,812.40
185904 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007150 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1987.; FACTURAS: 0654 $4,809.63
185903 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007149 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1672.; FACTURAS: 0641 $1,541.93
185902 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007148 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2142.; FACTURAS: 0640 $1,963.05
185901 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007147 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2141.; FACTURAS: 0639 $1,540.57
185900 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LOPEZ RUIZ JOSE LUIS LOPEZ RUIZ JOSE LUIS.- CR 220007135 (1); REPARACION DE BOCINAS UTILIZADAS EN EVENTOS EN COLONIASDE PARTICIPACION CIUDADANA; FACTURAS: 5561 $2,415.00
185899 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220007118 (1); GASTOS DE MARCHA DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA QUIEN FALLECIERA CON FECHA 06 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $9,939.92
185898 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V. SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220007116 (1); COMPRA DE 200 SILLAS PLEGABLES TAPIZADAS, ORDEN 2087.; FACTURAS: 2001 $60,835.00
185897 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220007113 (1); RANTA DE ILUMINACION EN CASA LIBERTAD DEL 26 DE MZO. 2009; FACTURAS: 0636 $2,530.00
185895 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ARTEGA PAZ ANTONIO ARTEGA PAZ ANTONIO.- CR 220007074 (1); PERIODICO VOZ DEL NORTE DE CAMPAÑA PUBLICITARIA TRANSFORMACION DEL CENTRO HISTORICO; FACTURAS: 2481 $10,925.00
185894 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL NOTMUSA, S.A. DE C.V. NOTMUSA, S.A. DE C.V..- CR 220007072 (1); PUBLICACION EN EL PERIODICO RECORD DEL 29 DE MZO. 2009 EN LA PLAZA LIBERACION DEL DIF GDL.; FACTURAS: 68602 $5,943.20
185893 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESCATEL FLORES CARLO SANTINO ESCATEL FLORES CARLO SANTINO.- CR 220007068 (1); EXPOSICION DE LA OBRA LLAMARA DE PETATE O DE LAS COSAS Q/DESAPARENCEN DEL 25 AL 28 DE FEB. 2009; FACTURAS: 023 $10,000.00
185892 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220007065 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE BODEGA UBICADA EN CALLE ALDAMA NO.624; FACTURAS: 100440528 $244.00
185891 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RAMOS FIGUEROA FERNANDO RAMOS FIGUEROA FERNANDO.- CR 220007056 (1); IMPRESION DE 80 PARABUS EN INYECCION DE TINTA DE LA 41 FERIA MPAL DEL LIBRO Y LA CULTURA GUADALAJARA; FACTURAS: 2734 $11,684.00
185890 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA SIGN SOLUTIONS, S.A. DE C.V. SIGN SOLUTIONS, S.A. DE C.V..- CR 220007053 (1); IMPRESION DE 700 INVITACIONES, 350 CARTELES "JUEVES DE GARAGE" Y 300 CARTELES P/CICLO DE CINE LARVA; FACTURAS: 0049 $10,033.75
185889 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SANTILLAN MURILLO VERONICA SANTILLAN MURILLO VERONICA.- CR 220007052 (1); PRESENTACIONES DEL GRUPO PAYAL EN EL ARRANQUE DE OBRA EN LA CICLO VIA; FACTURAS: 712 $10,350.00
185888 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ LOAIZA MAURICIO RICARDO GUTIERREZ LOAIZA MAURICIO RICARDO.- CR 220007045 (1); IMPRESION DE 500 INVITACIONES, 1500 VOLANTES Y 150 CARTELES; FACTURAS: 141 $10,925.00
185887 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220007038 (1); PRESENTACION MUSCIAL DE LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES EN MUESO DEL NIÑO DEL 14 DE ABR. 2009; FACTURAS: 183 $8,400.00
185886 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FLORES CASTILLO RAUL FLORES CASTILLO RAUL.- CR 220007021 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 126/09 OFICIO 277/09; FACTURAS: RECIBO $162.42
185885 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MUÑOZ HERNANDEZ VERONICA MUÑOZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220006930 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 213/09 OFICIO 302/09; FACTURAS: RECIBO $687.78
185884 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VALENCIA GONZALEZ INGRID ADRIANA VALENCIA GONZALEZ INGRID ADRIANA.- CR 220006923 (1); INSERCION D/UNA PLANA,TABLOIDO E/EL PERIODICO LA MANZANA EVENTO 41 FERIA MPAL. DE LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 0115 $5,750.00
185883 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RABAGO GONZALEZ LUNA DANIELA RABAGO GONZALEZ LUNA DANIELA.- CR 220006919 (1); SERVICIO DE RENTA DE CAÑON Y EQUIPO DE PROYECCION PARA LARVA DEL 1 Y 2 DE ABR. 2009; FACTURAS: 0493 $4,600.00
185882 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220006889 (1); IMPRESION DE JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION; FACTURAS: 0651 $10,925.00
185881 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220006888 (1); SELLOS DE CLAUSURA, JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION, ORDEN DE VISITA Y REPORTE TELEFONICO O PERSONAL; FACTURAS: 026 $4,370.00
185880 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES.- CR 220006869 (1); PRESENTACIONES DEL GRUPO PAYASIARTE EVENTO VACACIONES PARA NIÑOS DEL 8 AL 17 DE ABR. 2009; FACTURAS: 488 $10,120.00
185879 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220006864 (1); RENTA DE VALLA DE POPOTE, UN TOLDO PANORAMICO PARA EL 29 DE MZO. 2009; FACTURAS: 0637 $6,670.00
185878 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CORNEJO VAZQUEZ JULIO CESAR CORNEJO VAZQUEZ JULIO CESAR.- CR 220006863 (1); SERVICIOS PARA DISEÑO Y CONFIGURACION DE RED DE VOZ Y DATOS P/LA RECAUDADORA DE METRO PLAZA; FACTURAS: 796 $11,303.35
185877 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS VEGA HERNANDEZ MA. GUADALUPE VEGA HERNANDEZ MA. GUADALUPE.- CR 220006701 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION JPOR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO $766.00
185876 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA TOVAR HERNANDEZ JOSE LUIS TOVAR HERNANDEZ JOSE LUIS.- CR 220006699 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 27 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $6,670.00
185875 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR DE MERCADOS RAMIREZ GONZALEZ MARCOS RAMIREZ GONZALEZ MARCOS.- CR 220006697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 25 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,321.80
185875 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR DE MERCADOS RAMIREZ GONZALEZ MARCOS RAMIREZ GONZALEZ MARCOS.- CR 220006697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 25 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $31.95
185875 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR DE MERCADOS RAMIREZ GONZALEZ MARCOS RAMIREZ GONZALEZ MARCOS.- CR 220006697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 25 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $81.00
185875 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR DE MERCADOS RAMIREZ GONZALEZ MARCOS RAMIREZ GONZALEZ MARCOS.- CR 220006697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 25 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $66.00
185875 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR DE MERCADOS RAMIREZ GONZALEZ MARCOS RAMIREZ GONZALEZ MARCOS.- CR 220006697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 25 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,101.50
185875 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR DE MERCADOS RAMIREZ GONZALEZ MARCOS RAMIREZ GONZALEZ MARCOS.- CR 220006697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 25 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $440.60
185875 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR DE MERCADOS RAMIREZ GONZALEZ MARCOS RAMIREZ GONZALEZ MARCOS.- CR 220006697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 25 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $110.15
185874 Detalle Factura de click aquí 11/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA REYNOSO PEÑA NELLY DEL SOCORRO REYNOSO PEÑA NELLY DEL SOCORRO.- CR 220006257 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO D/RELOJ CHECADOR E/MUSEO D/PERIODISMO,CTO.CULTURAL ALTAS Y FOMENTO CULT.; FACTURAS: 4371 $3,243.00
185873 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220007461 (1); ANTICIPO DEL MES DE MAYO DE 2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES; FACTURAS: 5998 $2,500,000.00
185872 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V..- CR OPB0462 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-AP-RM-AD-011/09; FACTURAS: 0258 $556,215.57
185871 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO KUBLI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. KUBLI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220007239 (1); COMPRA DE LIBROS DE DESARROLLO HUMANO, ORDEN 2369.; FACTURAS: 15356 $154,060.90
185870 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ SERRATOS JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS JORGE ALEJANDRO.- CR 220007119 (1); COMPRA DE LIBROS, ORDEN 2658.; FACTURAS: 569 $35,001.00
185869 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220007081 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 123833 $19,688.00
185868 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220007080 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 123659 $4,095.10
185867 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220007073 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2735 ADEFAS 2008, OFICIO D.A. 872/09.; FACTURAS: 9037 $28,888.00
185866 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220007023 (1); COMPRA DE PTR VERDE, ORDEN 2146.; FACTURAS: E 79810 $3,913.91
185865 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RUIZ VARGAS JOSE REFUGIO RUIZ VARGAS JOSE REFUGIO.- CR 220006882 (1); PRODUCCION D/LA COMPAÑIA DE DANZA, PRESENTACION LA FABRIKA E/LARVA DEL 20 DE MZO. AL 3 DE ABR. 2009; FACTURAS: 465 $6,900.00
185864 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220006811 (1); COMPRA DE 40 CHAMARRAS DE TELA GABARDINA, ORDEN 954.; FACTURAS: A 255 $10,580.00
185863 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V. STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220006691 (1); COMPRA DE UNIFORMES PARA CONTROL AMBIENTAL, ORDEN 958.; FACTURAS: 0985 $19,234.44
185862 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V. STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220006690 (1); COMPRA DE UNIFORMES PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL, ORDEN 525; FACTURAS: 0982 $16,552.18
185861 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006323 (1); COMPRA DE PLAYERAS, ORDEN 948.; FACTURAS: 25231 $85,070.10
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $845.25
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $364.40
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $869.40
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $279.20
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $396.07
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $422.14
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $53.99
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $43.46
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $15.00
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $20.51
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $340.00
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $658.00
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $714.00
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $700.00
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $700.00
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $468.10
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $730.25
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $68.53
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $25.10
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $460.00
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $309.00
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $230.99
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $700.00
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS ACCION COMUNITARIA PAC ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $810.00
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $22.00
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $156.77
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $728.00
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $35.20
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $45.51
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $446.09
185859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, $20.00
185858 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 $460.00
185858 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 $152.60
185858 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 $45.20
185858 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 $62.60
185858 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 $212.40
185858 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 $350.00
185858 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 $283.44
185858 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 $33.56
185858 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 $260.00
185858 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 $1,522.75
185858 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 $242.19
185858 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 $600.00
185858 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 $663.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $1,337.68
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $1,978.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $94.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $108.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $50.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $331.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $51.75
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $583.05
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $838.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $205.40
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $158.06
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $120.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $931.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $591.66
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $747.50
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $257.50
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $217.60
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $260.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $207.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $381.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $793.50
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $36.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $70.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $189.70
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $322.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $44.56
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $496.64
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $91.97
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $537.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $169.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $46.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $70.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $419.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $862.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $1,955.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $1,665.00
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $29.48
185854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 $455.00
185853 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220007055 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALDERAS, ORDEN 1062.; FACTURAS: 3750 $92,322.00
185852 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220007054 (1); SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, ORDEN 1060.; FACTURAS: 3749 $8,165.00
185851 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI.- CR 220007029 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2516.; FACTURAS: 013 $10,810.00
185850 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007028 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2702.; FACTURAS: A 32301 $32,910.36
185850 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007028 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2702.; FACTURAS: A 32301 $386.00
185850 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007028 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2702.; FACTURAS: A 32301 $2,470.40
185849 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220007024 (1); COMPRA DE ANGULO, ORDEN 2144.; FACTURAS: E 79811 $928.63
185848 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220007022 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 2310.; FACTURAS: 153783, 79678 $10,035.59
185847 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER ESPECIALIZADO BRILLANTE, S.A. DE C.V. TALLER ESPECIALIZADO BRILLANTE, S.A. DE C.V..- CR 220006916 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 1427.; FACTURAS: 2040 $18,057.30
185846 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220006900 (1); ASESORIA LOGISTICA Y COORDINACION EN PROYECTO NO SEAS NIÑO DEL 25 Y 26 DE ARB. Y 2,3,9 Y 10 DE MAYO; FACTURAS: 0155 $46,000.00
185845 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ GONZALEZ MARTIN GONZALEZ GONZALEZ MARTIN.- CR 220006698 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSE BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 02 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,457.41
185843 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CLUB DE ESOFAGOS NUEVA VIDA A.C. CLUB DE ESOFAGOS NUEVA VIDA A.C..- CR 220004184 (1); TERCER LUGAR DEL "PREMIO AL MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2009"; FACTURAS: OFICIO $52,248.06
185842 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PROTECCION AL INFANTE CON LEUCEMIA A.C. PROTECCION AL INFANTE CON LEUCEMIA A.C..- CR 220004182 (1); SEGUNDO LUGAR DEL "PREMIO AL MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2009"; FACTURAS: OFICIO $78,398.72
185841 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CASA HOGAR DE GUADALAJARA A.C. CASA HOGAR DE GUADALAJARA A.C..- CR 220004179 (1); PRIMER LUGAR DEL "PREMIO AL MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2009"; FACTURAS: OFICIO $104,549.38
88387 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALI MODAD ABUALI JALED ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB0473 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CDS-AD-154/08; FACTURAS: 2053 $32,762.96
88387 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALI MODAD ABUALI JALED ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB0473 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CDS-AD-154/08; FACTURAS: 2053 $-9,828.89
88386 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V..- CR OPB0453 (1); PAGO DEL 30% DE ANT. DSM-AP-RM-AD-001/09; FACTURAS: 0242 $648,026.01
88385 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0436 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-023/08; FACTURAS: 0521 $776,674.97
88385 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0436 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-023/08; FACTURAS: 0521 $-388,337.48
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $344.24
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $10,925.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $197.32
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $224.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $1,236.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $56.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $420.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $232.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $686.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $260.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $66.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $480.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $162.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $448.50
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $240.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $379.50
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $230.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $350.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $610.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $229.80
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $356.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $120.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $805.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $306.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $2,311.50
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $352.45
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $3,036.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $1,170.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $7,198.50
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $32.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $521.36
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $746.40
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $179.40
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $58.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $246.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $1,658.30
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $224.25
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $79.05
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $294.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $155.70
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $79.05
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $94.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $348.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $54.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $62.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $265.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $517.50
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $219.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $920.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $402.50
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $70.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $60.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $409.69
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $150.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $666.27
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $1,104.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $54.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $25.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $182.10
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $94.30
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $360.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $693.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $370.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $156.10
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $50.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $413.94
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $169.55
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $308.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $1,083.75
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $402.50
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $1,546.89
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $165.60
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $150.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $67.60
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $66.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $335.70
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $123.99
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $1,445.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $58.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $286.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $42.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $70.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $100.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $126.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $300.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $266.40
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $46.40
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $2,311.50
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $154.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $289.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $28.20
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $224.25
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $196.80
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $52.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $540.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $644.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $54.75
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $81.60
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $179.40
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $45.18
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $245.56
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $63.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $88.20
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $123.99
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $813.60
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $60.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $540.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $117.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $150.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $207.35
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $708.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $260.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $1,445.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $420.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $464.05
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $100.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $595.10
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $274.60
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $58.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $30.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $10.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $2,416.73
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $90.00
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $117.99
88384 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 $126.70
88383 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4902, 4906, 4908, 4931, 4935 $2,414.47
88383 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4902, 4906, 4908, 4931, 4935 $471.50
88383 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4902, 4906, 4908, 4931, 4935 $437.00
88383 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4902, 4906, 4908, 4931, 4935 $4,048.00
88383 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4902, 4906, 4908, 4931, 4935 $505.85
88383 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4902, 4906, 4908, 4931, 4935 $2,875.00
88383 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4902, 4906, 4908, 4931, 4935 $1,599.72
88382 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220437 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3614 $10,000.00
88381 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220007247 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1035.; FACTURAS: 105330 $204,884.00
88380 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007246 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2705.; FACTURAS: 81628 $2,007.20
88380 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007246 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2705.; FACTURAS: 81628 $51,525.68
88380 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007246 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2705.; FACTURAS: 81628 $4,915.20
88380 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007246 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2705.; FACTURAS: 81628 $270.20
88379 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220007244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1685 ADEFAS 2008, FACT. 10793, 10797, 10796, 10795, 10794,; FACTURAS: 10798, 10799, $23,851.00
88378 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220007242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1686 ADEFAS 2008, FACT.10827, 10830 Y; FACTURAS: 10849, 10825 $3,450.00
88377 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA S.G. DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. S.G. DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V..- CR 220007238 (1); COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA DE SANGRE, ORDEN 1234.; FACTURAS: 39649, 39460 $193,200.00
88376 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007237 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2754, FACTURAS 42223, 42246, 42266, 42269, 42270, 42150; FACTURAS: 42151, 42201, $926.40
88376 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007237 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2754, FACTURAS 42223, 42246, 42266, 42269, 42270, 42150; FACTURAS: 42151, 42201, $66,900.19
88376 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007237 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2754, FACTURAS 42223, 42246, 42266, 42269, 42270, 42150; FACTURAS: 42151, 42201, $129,411.96
88375 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007145 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL ORDEN 1628, FACTURAS 91617,91648,91798,92590,92874,92901,93192, 93476 Y; FACTURAS: 93925, 94193, $22,687.83
88374 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007142 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1628, FACTURAS 95515,96083,96709,92241,93624,94104,96288,95266 Y; FACTURAS: 94074,93070, $21,349.36
88373 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007140 (1); SERVICIO DE REPARACION A ASTILLADORA, ORDEN 2577.; FACTURAS: G0985 $8,523.25
88372 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007139 (1); SERVICIO DE REPARACION A ASTILLADORA, ORDEN 2578.; FACTURAS: G0984 $11,300.43
88371 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007138 (1); SERVICIO DE REPARACION A ASTILLADORA, ORDEN 2331.; FACTURAS: G0983 $24,199.13
88370 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007136 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL ORDEN 1628, FACTURAS 88723,90108,91331,91401,91504,94287,95361,96143 Y; FACTURAS: 94178,94672, $57,516.36
88369 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007134 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1628 FACTURAS 94132, 93126, 96079 Y; FACTURAS: 96079 $1,129.65
88368 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220007133 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2558.; FACTURAS: 2388 $457.70
88367 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220007132 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2557.; FACTURAS: 2387 $623.30
88366 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220007131 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2559.; FACTURAS: 2385 $1,163.23
88365 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220007130 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2143.; FACTURAS: 2377 $2,412.89
88364 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220007128 (1); COMPRA DE ACEROS, ORDEN 1770.; FACTURAS: B 14949 $12,863.33
88363 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007127 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1628 FACT.101657,102200,103365,103886,104465,96956,97028,97863 Y; FACTURAS: 99967, 93105, $10,925.15
88362 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007125 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 2231.; FACTURAS: 12354 $560.63
88361 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007124 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1628 FACTURAS 100676, 101195,101491,102074,102577,103497,104603 Y; FACTURAS: 104890,100853, $23,807.12
88360 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220007122 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2393.; FACTURAS: 8326 $1,024.65
88359 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007121 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1628, FACTURAS 103347, 103414, 104456, 97583 Y; FACTURAS: 98373, 99082, $30,406.80
88358 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220007117 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, ORDEN 348.; FACTURAS: 687 $17,399.50
88357 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007112 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1897.; FACTURAS: 11215 $18,998.00
88356 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V. GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V..- CR 220007110 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV DENTRO DEL PROGRAMA "GUADALAJARA Y SU GENTE" ORDEN 52.; FACTURAS: 4613, 4614 $69,000.00
88355 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 220007109 (1); SERVICIO DE REPARACION A CARGADOR, TALLER PATRIA, ORDEN 1652.; FACTURAS: 10131 $16,824.50
88354 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220007108 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 2328.; FACTURAS: 463047, 463438 $18,630.00
88353 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220007107 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2328.; FACTURAS: 462715 $20,205.50
88352 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220007106 (1); CONTACTO DUPLEX P/TIERRA, ORDEN 2225.; FACTURAS: 19404 $477.25
88351 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220007105 (1); COMPRA DE 11 FAROLAS AMBAR GRANDE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1655; FACTURAS: 29474 $12,397.00
88350 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220007104 (1); COMPRA DE 12 PLAFON TIPO 81BZ COLOR ROJO, ORDEN 2073.; FACTURAS: 29444 $9,660.00
88349 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220007103 (1); COMPRA DE 4 FUENTE P/ESTROBO, ORDEN 1623.; FACTURAS: 29254 $14,260.00
88348 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007101 (1); COMPRA DE 150 LITROS DE FABULOSO, ORDEN 1438.; FACTURAS: 1255 $1,674.98
88347 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220007100 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1982.; FACTURAS: 101295 $931.50
88346 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220007097 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 101293 $1,192.06
88345 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220007096 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2139.; FACTURAS: 101292 $2,191.07
88344 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220007095 (1); COMPRA DE 20 LAMPARAS P/ESTUDIO, ORDEN 2226.; FACTURAS: 41530 $6,380.20
88343 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007094 (1); PAPELERIA PARA BIENES PATRIMONIALES NOTA DE CREDITO 28033; FACTURAS: 88488 $33,777.70
88342 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007093 (1); PAPELERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 88386 $2,932.50
88341 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007092 (1); PAPELERIA PARA PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 90196 $938.31
88340 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007091 (1); PAPELERIA PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 90187 $480.70
88339 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007090 (1); PAPELERIA PARA EDUCACION; FACTURAS: 90192 $2,314.32
88338 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007089 (1); COMPRA DE LLANTAS, TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1034.; FACTURAS: 135546 $105,052.50
88337 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220007086 (1); SERVICIO DE 2 MANTTOS. PREVENTIVOS MENSUAL A 2 ELEVADORES DE PASAJEROS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1059; FACTURAS: 0561 $6,037.50
88336 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220007085 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2212.; FACTURAS: 8921 $7,786.66
88335 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007079 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2712, FACTURAS 85648, 85649 Y; FACTURAS: 85650 $2,045.80
88335 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007079 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2712, FACTURAS 85648, 85649 Y; FACTURAS: 85650 $54,426.36
88335 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007079 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2712, FACTURAS 85648, 85649 Y; FACTURAS: 85650 $4,608.00
88335 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007079 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2712, FACTURAS 85648, 85649 Y; FACTURAS: 85650 $20,195.52
88334 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220007077 (1); COMPRA DE PERSIANA VERTICAL DE PVC, ORDEN 2501.; FACTURAS: 2852 $2,363.25
88333 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V..- CR 220007041 (1); ESTUDIOS DE GABINETE CARTOGRAFICOS PARA CATASTRO MPAL.; FACTURAS: 0595 $187,979.92
88332 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006925 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 2544.; FACTURAS: 76216 $2,438.00
88331 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220006490 (1); CHAMARRAS EN TELA DE MEZCLILLA PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 8641 $10,659.35
88330 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0455 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 121 $334,078.53
88330 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0455 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 121 $-100,223.56
88329 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB0452 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1754 $161,467.36
88329 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB0452 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1754 $-48,440.21
88328 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0451 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-IHS-CI-213/08; FACTURAS: 1257 $980,094.92
88328 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0451 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-IHS-CI-213/08; FACTURAS: 1257 $-294,028.48
88327 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0449 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-230/08; FACTURAS: 276 $167,351.70
88327 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0449 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-230/08; FACTURAS: 276 $-50,205.51
88326 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0447 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-014/09; FACTURAS: 505 $448,330.92
88326 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0447 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-014/09; FACTURAS: 505 $-134,499.28
88325 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0444 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-229/08; FACTURAS: 0858 $812,186.79
88325 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0444 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-229/08; FACTURAS: 0858 $-406,093.40
88324 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V..- CR OPB0443 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-334/08; FACTURAS: 1258 $368,654.58
88324 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V..- CR OPB0443 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-334/08; FACTURAS: 1258 $-110,596.37
88323 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MIRELES NAVARRO SAUL MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB0405 (1); PAGO DE LA EST. 1 FIN. OPG-OD-EQ`-AD-035/08; FACTURAS: 0403 $64,927.79
88322 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007123 (1); SERVICIO DE PENSION EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR ABR. 2009; FACTURAS: 11511 $10,230.00
88321 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220007064 (1); MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, ORDEN 6899 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 5505 C $60,803.66
88320 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220007063 (1); MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, ORDEN 6899 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 5484 C $620,606.70
88319 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007062 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38276 $4,312.50
88318 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007059 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38184 $75,425.63
88317 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220007058 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS, ORDEN 2642.; FACTURAS: 6420 $88,791.50
88316 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CIEN, S.A. DE C.V. CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220007057 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT, FINIQUITO DE LA ORDEN 8.; FACTURAS: 0521 $47,500.00
88315 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220007051 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2446.; FACTURAS: 8919 $7,227.75
88314 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220007050 (1); COMPRA DE FILTROS, ORDEN 2072.; FACTURAS: 8705 $3,170.41
88313 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220007049 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1773.; FACTURAS: 8704 $1,010.16
88312 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220007044 (1); COMPRA DE 100 METROS DE CABLE NO.8 TALLER PATRIA, ORDEN 911.; FACTURAS: 6327 $665.85
88311 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 220007043 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER MPAL. ORDEN 1308.; FACTURAS: 10812 Z $5,325.94
88310 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007042 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1925.; FACTURAS: 211610 $14,069.76
88309 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007039 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1872.; FACTURAS: 210917,210918 $33,784.28
88308 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220007037 (1); COMPRA DE 60 CANDADOS DE HIERRO CORAZA ALTA SEGURIDAD, ORDEN 2223.; FACTURAS: A 25773 $4,140.00
88307 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220007036 (1); COMPRA DE PANEL W POLIURETANO 3" ORDEN 1831.; FACTURAS: A 25272 $5,294.37
88306 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V..- CR 220007034 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, ORDEN 1146, FACTURAS 51693, 51809 Y; FACTURAS: 51810 $23,345.00
88305 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220007033 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2536.; FACTURAS: 0556 $11,189.50
88304 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220007031 (1); COMPRA DE 400 METROS DE MANGUERA 3/8 CON 2 MALLAS, ORDEN 2538.; FACTURAS: 0555 $42,780.00
88303 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006934 (1); COMPRA DE PINTURA, SELLADOR Y RODILLO, ORDEN 1613.; FACTURAS: 01-516073 $16,345.08
88302 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220006933 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2704.; FACTURAS: 73827, 73869 $10,174.96
88302 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220006933 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2704.; FACTURAS: 73827, 73869 $17,773.08
88302 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220006933 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2704.; FACTURAS: 73827, 73869 $26,031.20
88301 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006932 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, ORDEN 2661.; FACTURAS: 26998 $7,779.75
88300 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006931 (1); COMPRA DEE CARTUCHOS Y KIT DE TRANSFERENCIA, ORDEN 2665.; FACTURAS: 26996 $4,130.80
88299 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006929 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS, ORDEN 3.; FACTURAS: 6259 $60,315.20
88298 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006928 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2703.; FACTURAS: 52801, 52879 $8,221.80
88298 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006928 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2703.; FACTURAS: 52801, 52879 $6,932.56
88298 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006928 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2703.; FACTURAS: 52801, 52879 $39,850.64
88297 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006927 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2453.; FACTURAS: 52704 A $5,056.60
88297 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006927 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2453.; FACTURAS: 52704 A $7,581.04
88297 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006927 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2453.; FACTURAS: 52704 A $11,456.48
88296 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220006926 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2494.; FACTURAS: AA17841 $571.28
88296 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220006926 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2494.; FACTURAS: AA17841 $2,277.40
88295 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RECURSOS HUMANOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006922 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2160.; FACTURAS: A 71139 $9,190.80
88294 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220006920 (1); COMPRA DE CINTA CANELA, ORDEN 2131.; FACTURAS: 31467 $180.78
88293 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006915 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2711.; FACTURAS: 07262 $1,080.80
88293 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006915 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2711.; FACTURAS: 07262 $24,378.24
88293 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006915 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2711.; FACTURAS: 07262 $5,529.60
88292 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006912 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2470.; FACTURAS: 857 $2,775.20
88291 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006911 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2469.; FACTURAS: 856 $6,259.37
88290 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006910 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2450.; FACTURAS: 851 $613.02
88289 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006909 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1525.; FACTURAS: 791 $1,105.15
88288 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006908 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1397.; FACTURAS: 786 $288.57
88287 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006907 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1685.; FACTURAS: 763 $3,669.79
88286 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006905 (1); MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ POR ABR. 2009; FACTURAS: 11212 $3,115.35
88285 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006904 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1529.; FACTURAS: 76077, 76892 $2,780.70
88284 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006903 (1); MANTENIMIENTO INDUSTRIAL; FACTURAS: 11224 $190,037.50
88283 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006902 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1902.; FACTURAS: 76139, 76893 $3,059.93
88282 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006901 (1); MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ POR ABR. 2009; FACTURAS: 11211 $4,462.00
88281 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006898 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 0105 $1,208.43
88280 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220006895 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 21 DE MZO. AL 20 DE ABR. 2009; FACTURAS: 3558 $15,525.00
88279 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006884 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38234 $16,387.50
88278 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006881 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2560.; FACTURAS: 5798 $5,101.64
88277 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006880 (1); COMPRA DE CINTAS Y CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 1343.; FACTURAS: 5774 $25,651.90
88276 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006879 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2561.; FACTURAS: 5795 $148.24
88275 Detalle Factura de click aquí 08/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006877 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2484.; FACTURAS: 5797 $1,086.75
185838 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE.- CR 220006666 (1); REPARACION DE LA CORTINA METALICA DEL CUARTO DE BASURA DEL MERCADO IGNACIO ALDAMA; FACTURAS: 1487 $3,910.00
185836 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SUELOS Y CONTROL S.A DE C.V. SUELOS Y CONTROL S.A DE C.V..- CR OPB0395 (1); PAGO DE LA EST.1FIN. OPG-CPU-EYP-AD-137/08; FACTURAS: 8711 $41,400.00
185836 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SUELOS Y CONTROL S.A DE C.V. SUELOS Y CONTROL S.A DE C.V..- CR OPB0395 (1); PAGO DE LA EST.1FIN. OPG-CPU-EYP-AD-137/08; FACTURAS: 8711 $-12,420.00
185835 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 $1,686.30
185835 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 $275.08
185835 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 $678.50
185835 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 $1,921.20
185835 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 $280.00
185835 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 $154.00
185835 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 $91.00
185835 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 $44.50
185835 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 $117.00
185835 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 $117.00
185835 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 $1,863.00
185835 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 $1,970.79
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $570.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $400.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $507.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $92.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $189.03
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $855.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $424.35
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $686.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $614.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $10.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $18.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $700.35
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $575.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $498.94
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $32.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $436.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $540.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $415.80
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $100.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $32.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $322.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $470.95
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $869.40
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $196.50
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $143.98
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $99.76
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $950.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $62.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $285.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $512.00
185834 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 $181.00
185833 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24220515 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6, 5 $1,725.00
185833 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24220515 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6, 5 $4,347.00
185832 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220006807 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 7073 $5,980.00
185829 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL COLEGIO DE PERIODISTAS DE JALISCO, A.C. COLEGIO DE PERIODISTAS DE JALISCO, A.C..- CR 220006788 (1); PUBLICACION EN REVISTA "INTERPRENSA" EDICION 7 DEL 15 DE ABRIL DE 2009, "ACCIONES QUE TRANSFORMAN"; FACTURAS: 0013 $10,925.00
185828 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220006784 (1); CUROS Q/TOMO PERSONAL OPERATIVO D/ESTA DEPENDENCIA E/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEG. PUB. DE OCCIDENTE; FACTURAS: 1045, 1046 $12,000.00
185828 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220006784 (1); CUROS Q/TOMO PERSONAL OPERATIVO D/ESTA DEPENDENCIA E/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEG. PUB. DE OCCIDENTE; FACTURAS: 1045, 1046 $3,850.00
185827 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220006780 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
185826 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220006779 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
185825 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220006777 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
185824 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SOLANO MEJIA GUSTAVO ADOLFO SOLANO MEJIA GUSTAVO ADOLFO.- CR 220006772 (1); JUEGOS INTERACTIVOS EN LONA PARA LOS PROGRAMAS QUE SE REALIZAON EN LAS DIFERENTES ZONAS; FACTURAS: 0127 $7,500.00
185823 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESFERA CREATIVA, S.C. ESFERA CREATIVA, S.C..- CR 220006706 (1); ENMARCADO DE 46 RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL ANTIREFLEJANTEP/EVENTO "FIESTA DE MUSICA 2009"; FACTURAS: 0049 $10,315.50
185822 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V. XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V..- CR 220006705 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1930 $977.50
185821 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS ARCHIVO MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220006693 (1); SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO PARA EL DIA DEL ARCHIVISTA DEL 27 DE MZO. 2009; FACTURAS: 1250 $6,000.00
185820 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL BUSTOS SANTANA MARIA LORENA BUSTOS SANTANA MARIA LORENA.- CR 220006689 (1); VIAT.P/ASISTIR AL 7O.CONGRESO EDUCATIVO INTERNAC. LA LECTURA UNA HERRAMIENTA D/EMPODERAMIENTO SOCIAL; FACTURAS: 2275, 11041, 73614, 43074, 3893, 2075, 93022, 1315510 $150.00
185820 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL BUSTOS SANTANA MARIA LORENA BUSTOS SANTANA MARIA LORENA.- CR 220006689 (1); VIAT.P/ASISTIR AL 7O.CONGRESO EDUCATIVO INTERNAC. LA LECTURA UNA HERRAMIENTA D/EMPODERAMIENTO SOCIAL; FACTURAS: 2275, 11041, 73614, 43074, 3893, 2075, 93022, 1315510 $892.50
185820 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL BUSTOS SANTANA MARIA LORENA BUSTOS SANTANA MARIA LORENA.- CR 220006689 (1); VIAT.P/ASISTIR AL 7O.CONGRESO EDUCATIVO INTERNAC. LA LECTURA UNA HERRAMIENTA D/EMPODERAMIENTO SOCIAL; FACTURAS: 2275, 11041, 73614, 43074, 3893, 2075, 93022, 1315510 $80.00
185820 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL BUSTOS SANTANA MARIA LORENA BUSTOS SANTANA MARIA LORENA.- CR 220006689 (1); VIAT.P/ASISTIR AL 7O.CONGRESO EDUCATIVO INTERNAC. LA LECTURA UNA HERRAMIENTA D/EMPODERAMIENTO SOCIAL; FACTURAS: 2275, 11041, 73614, 43074, 3893, 2075, 93022, 1315510 $150.00
185820 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL BUSTOS SANTANA MARIA LORENA BUSTOS SANTANA MARIA LORENA.- CR 220006689 (1); VIAT.P/ASISTIR AL 7O.CONGRESO EDUCATIVO INTERNAC. LA LECTURA UNA HERRAMIENTA D/EMPODERAMIENTO SOCIAL; FACTURAS: 2275, 11041, 73614, 43074, 3893, 2075, 93022, 1315510 $1,029.90
185820 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL BUSTOS SANTANA MARIA LORENA BUSTOS SANTANA MARIA LORENA.- CR 220006689 (1); VIAT.P/ASISTIR AL 7O.CONGRESO EDUCATIVO INTERNAC. LA LECTURA UNA HERRAMIENTA D/EMPODERAMIENTO SOCIAL; FACTURAS: 2275, 11041, 73614, 43074, 3893, 2075, 93022, 1315510 $203.00
185820 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL BUSTOS SANTANA MARIA LORENA BUSTOS SANTANA MARIA LORENA.- CR 220006689 (1); VIAT.P/ASISTIR AL 7O.CONGRESO EDUCATIVO INTERNAC. LA LECTURA UNA HERRAMIENTA D/EMPODERAMIENTO SOCIAL; FACTURAS: 2275, 11041, 73614, 43074, 3893, 2075, 93022, 1315510 $1,955.00
185820 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL BUSTOS SANTANA MARIA LORENA BUSTOS SANTANA MARIA LORENA.- CR 220006689 (1); VIAT.P/ASISTIR AL 7O.CONGRESO EDUCATIVO INTERNAC. LA LECTURA UNA HERRAMIENTA D/EMPODERAMIENTO SOCIAL; FACTURAS: 2275, 11041, 73614, 43074, 3893, 2075, 93022, 1315510 $80.00
185819 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO LARIOS DE ALBA NANCY EDITH LARIOS DE ALBA NANCY EDITH.- CR 220006684 (1); ELABORACION DE FORMATOS PARA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: 083 $2,645.00
185818 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA.- CR 220006665 (1); UNIFORME PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 0666 $4,590.80
185817 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220006256 (1); VIATICOS DE ROGELIO FLORES MANRIQUEZ AL EVENTO DENOMINADO MEXICO CAMPING EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: RECIBO, 40810, 40838 $1,945.00
185817 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220006256 (1); VIATICOS DE ROGELIO FLORES MANRIQUEZ AL EVENTO DENOMINADO MEXICO CAMPING EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: RECIBO, 40810, 40838 $65.00
185817 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220006256 (1); VIATICOS DE ROGELIO FLORES MANRIQUEZ AL EVENTO DENOMINADO MEXICO CAMPING EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: RECIBO, 40810, 40838 $130.00
185816 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 $1,299.99
185816 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 $137.60
185816 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 $400.00
185816 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 $272.00
185816 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 $40.00
185816 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 $110.00
185816 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 $84.28
185816 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 $174.00
185816 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 $284.00
185816 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 $210.00
185816 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 $211.00
185816 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 $127.00
185816 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 $280.00
185816 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 $211.00
185816 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 $160.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $362.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $669.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $676.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $188.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $16.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $936.45
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $193.20
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $362.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $244.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $69.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $57.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $438.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $222.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $139.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $612.38
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $179.40
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $99.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $194.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $58.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $179.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $36.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $15.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $375.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $674.82
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $194.00
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $361.50
185815 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 $1,817.00
185814 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220006804 (1); CONSULTORIA EN ADMINISTRACION; FACTURAS: 0013 $9,200.00
185813 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220006597 (1); AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JAL. POR MAYO 2009; FACTURAS: 0213 $4,250.00
88274 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB0448 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-002/09; FACTURAS: 009 $469,708.81
88274 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB0448 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-002/09; FACTURAS: 009 $-140,912.64
88273 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0442 (1); PAGO DE LA EST.8 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1240 $127,239.01
88273 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0442 (1); PAGO DE LA EST.8 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1240 $-63,619.50
88272 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0441 (1); PAGO DE LA EST.7 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1239 $266,185.91
88272 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0441 (1); PAGO DE LA EST.7 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1239 $-133,092.96
88271 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0437 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-042/08; FACTURAS: 1534 $676,819.34
88271 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0437 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-042/08; FACTURAS: 1534 $-338,409.67
88270 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18112, 18116, 18123, 18131, 18137 $963.70
88270 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18112, 18116, 18123, 18131, 18137 $1,848.46
88270 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18112, 18116, 18123, 18131, 18137 $1,608.68
88270 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18112, 18116, 18123, 18131, 18137 $735.86
88270 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18112, 18116, 18123, 18131, 18137 $2,155.80
88269 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160508, 160790, 160791, 160792 $1,170.92
88269 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160508, 160790, 160791, 160792 $1,051.78
88269 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160508, 160790, 160791, 160792 $1,051.78
88269 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160508, 160790, 160791, 160792 $3,351.19
88268 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220483 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 217, 244, 245 $0.01
88268 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220483 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 217, 244, 245 $6,908.78
88268 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220483 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 217, 244, 245 $4,361.80
88267 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1501 $8,484.14
88267 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1501 $3,127.99
88266 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 411, 414 $361.25
88266 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 411, 414 $2,462.50
88265 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220479 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11019, 11030 $10,083.20
88265 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220479 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11019, 11030 $4,590.67
88264 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220477 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1836 $1,499.99
88263 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220476 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 880 $1,316.75
88262 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220475 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1441 $9,511.79
88261 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220474 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1903, 1907 $1,879.84
88261 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220474 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1903, 1907 $1,431.75
88260 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2920 $1,594.80
88259 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220471 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2944 $506.00
88258 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6497 $414.00
88257 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1843 $2,448.37
88256 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220455 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1423 $2,480.55
88255 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220454 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1483 $1,368.55
88254 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2946, 2947, 2949, 2950, 2952 $793.50
88254 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2946, 2947, 2949, 2950, 2952 $460.00
88254 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2946, 2947, 2949, 2950, 2952 $2,472.50
88254 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2946, 2947, 2949, 2950, 2952 $3,220.00
88254 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2946, 2947, 2949, 2950, 2952 $2,472.50
88253 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 $414.00
88253 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 $3,047.50
88253 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 $1,092.50
88253 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 $1,150.00
88253 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 $2,645.00
88253 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 $3,154.99
88253 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 $4,887.50
88252 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220445 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3768, 3772, 3780, 3781, 3782 $1,403.00
88252 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220445 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3768, 3772, 3780, 3781, 3782 $4,531.00
88252 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220445 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3768, 3772, 3780, 3781, 3782 $1,667.50
88252 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220445 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3768, 3772, 3780, 3781, 3782 $977.50
88252 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220445 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3768, 3772, 3780, 3781, 3782 $1,138.50
88251 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220439 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7430, 7432, 7433, 7434 $1,462.80
88251 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220439 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7430, 7432, 7433, 7434 $718.75
88251 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220439 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7430, 7432, 7433, 7434 $2,229.85
88251 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220439 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7430, 7432, 7433, 7434 $230.00
88250 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220436 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14528, 14529, 14526, 14525, 14527 $0.01
88250 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220436 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14528, 14529, 14526, 14525, 14527 $7,739.98
88250 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220436 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14528, 14529, 14526, 14525, 14527 $4,519.99
88250 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220436 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14528, 14529, 14526, 14525, 14527 $0.01
88250 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220436 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14528, 14529, 14526, 14525, 14527 $0.01
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $2,838.20
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $3,067.06
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $1,092.51
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $1,092.51
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $1,092.51
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $5,385.45
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $5,150.23
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $3,067.06
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $3,290.37
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $1,059.32
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $2,231.05
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $1,320.49
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $596.72
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $1,489.26
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $1,092.51
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $1,092.51
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $1,092.51
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88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $2,231.05
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $416.46
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $3,053.78
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $1,092.51
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $1,092.51
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $1,092.51
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $1,092.51
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $1,092.51
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $1,092.51
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $1,092.51
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $1,092.51
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $0.01
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $726.65
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $2,163.60
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $2,231.05
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $2,231.05
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $2,090.99
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $2,838.19
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $1,104.28
88249 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 $1,092.50
88248 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220007172 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/09 DE EMPLEADOS DEL MPIO; FACTURAS: OFICIO $1,018,656.52
88247 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220007143 (1); COMPRA DE RADIOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1746.; FACTURAS: 17007 $1,463,138.38
88245 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220006924 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2009 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521; FACTURAS: 5980 $74,570.60
88244 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220006868 (1); RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA EVENTOS DEL 20 DE MZO. Y 3 DE ABR. 2009; FACTURAS: 3913 $6,900.00
88243 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006859 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 819.; FACTURAS: 23286 $200,000.00
88242 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220006858 (1); SERVICIO PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 2301.; FACTURAS: 380 $115,000.00
88241 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006851 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1878.; FACTURAS: 90193 A $3,257.95
88240 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006850 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1668.; FACTURAS: 90190 A $1,061.45
88239 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006849 (1); COMPRA DE GUIA DE CIUDAD DE GUADALAJARA, ORDEN 2256.; FACTURAS: 90189 A $4,944.20
88238 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006848 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2255.; FACTURAS: 90188 A $4,755.48
88237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006847 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2137.; FACTURAS: 90186 A $552.00
88236 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006845 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2710 FACTURAS 43287, 43288, 43289, 43290, 43292, 43294 Y; FACTURAS: 43295 $6,245.48
88236 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006845 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2710 FACTURAS 43287, 43288, 43289, 43290, 43292, 43294 Y; FACTURAS: 43295 $16,860.48
88236 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006845 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2710 FACTURAS 43287, 43288, 43289, 43290, 43292, 43294 Y; FACTURAS: 43295 $386.00
88236 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006845 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2710 FACTURAS 43287, 43288, 43289, 43290, 43292, 43294 Y; FACTURAS: 43295 $137,122.64
88235 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220006844 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, ORDEN 2562.; FACTURAS: 13024 $287.50
88234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V..- CR 220006837 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 256.; FACTURAS: 161283, 161449 $31,190.00
88233 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220006836 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1684.; FACTURAS: 4054 $1,505.12
88232 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220006835 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1115.; FACTURAS: 3983 $43,264.84
88231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220006834 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 687.; FACTURAS: 3927 $3,191.48
88230 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS WEBPACK, S.A. DE C.V. WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220006833 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES.; FACTURAS: 9203 $2,245.95
88229 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220006832 (1); COMPRA DE JABON EL POLVO SALVO ORDEN 2237.; FACTURAS: 52366 $2,794.50
88228 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2713, FACTURAS 42142, 42143, 42144, 42145, 42178 Y; FACTURAS: 42235 $810.60
88228 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2713, FACTURAS 42142, 42143, 42144, 42145, 42178 Y; FACTURAS: 42235 $34,211.04
88228 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2713, FACTURAS 42142, 42143, 42144, 42145, 42178 Y; FACTURAS: 42235 $82,199.36
88227 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006827 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2707, FACTURAS 52433, 52437, 52439, 52440 Y; FACTURAS: 52441 $18,080.24
88227 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006827 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2707, FACTURAS 52433, 52437, 52439, 52440 Y; FACTURAS: 52441 $15,926.36
88227 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006827 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2707, FACTURAS 52433, 52437, 52439, 52440 Y; FACTURAS: 52441 $55,970.00
88226 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220006826 (1); REPARACION DE DOS NO-BREAK; FACTURAS: 3434, 3436 $1,058.00
88226 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220006826 (1); REPARACION DE DOS NO-BREAK; FACTURAS: 3434, 3436 $1,058.00
88225 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220006825 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2708.; FACTURAS: 53942, 53965 $1,930.00
88225 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220006825 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2708.; FACTURAS: 53942, 53965 $14,135.32
88225 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220006825 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2708.; FACTURAS: 53942, 53965 $463.20
88224 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220006822 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2491.; FACTURAS: 57045 $1,312.40
88224 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220006822 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2491.; FACTURAS: 57045 $32,045.72
88223 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2458.; FACTURAS: 116428, 116427 $10,908.36
88223 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2458.; FACTURAS: 116428, 116427 $42,956.72
88223 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2458.; FACTURAS: 116428, 116427 $1,544.00
88222 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2709.; FACTURAS: 116635 $2,161.60
88222 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2709.; FACTURAS: 116635 $18,365.88
88222 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2709.; FACTURAS: 116635 $579.00
88221 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA.- CR 220006816 (1); COMPRA DE 2 GABINETES UNIVERSAL, ORDEN 2094.; FACTURAS: 5455 $2,530.00
88220 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006814 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2080.; FACTURAS: 236162 $22,241.00
88219 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006813 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2011.; FACTURAS: 236161 $2,350.60
88218 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220006812 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2130.; FACTURAS: 35076 $1,466.14
88217 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220006800 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 860.; FACTURAS: BE 9976 $777,444.75
88216 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220006799 (1); CAMISAS PARA EL PERSONAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 8622 $4,095.01
88215 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. ADMINISTRACION ALMACEN DIRECTO DE FABRICA, S.A. DE C.V. ALMACEN DIRECTO DE FABRICA, S.A. DE C.V..- CR 220006792 (1); COMPRA DE REFRIGERADOR, ORDEN 2518.; FACTURAS: 43504 $4,991.00
88214 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006790 (1); COMPRA DE IMPRESORA, ORDEN 1387.; FACTURAS: 32053 $3,905.06
88213 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO TESORERIA MUNICIPAL MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006789 (1); COMPRA DE 3 IMPRESORAS, ORDEN 2337.; FACTURAS: 32045 $20,524.05
88212 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006787 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2152.; FACTURAS: 849 $1,811.25
88211 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006786 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1910.; FACTURAS: 801 $1,717.30
88210 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. INNOVACION Y CALIDAD BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006785 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1641.; FACTURAS: 794 $642.85
88209 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006783 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1536.; FACTURAS: 793 $772.93
88208 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006782 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1433.; FACTURAS: 789 $664.02
88207 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220006781 (1); ARRENTAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2009, DE FINCA MARCADA EN CALLE PINO SUAREZ NO. 254; FACTURAS: 103 $19,106.10
88206 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006778 (1); IMPRESION DE 13 LONAS FRONT EN GRAN FORMATO P/SEÑALIZACION DE RUTAS ALTERNAS POR LAS OBRAS DEL CENTR; FACTURAS: 1793 $11,131.77
88205 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220006776 (1); IMPRESION DE 06 LONAS FRONT EN GRAN FORMATO EN VARIAS MEDIDAS, EVENTO "PEDAGOGIA URBANA"; FACTURAS: 10294 $885.96
88204 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220006775 (1); COMPRA DE 125 PIEZAS DE BATERIAS ALCALINA 9V. ORDEN 2407.; FACTURAS: A 2418 $2,908.06
88203 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006774 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2500.; FACTURAS: A 488104 $902.70
88202 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006773 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2499.; FACTURAS: 419708, 419914 $2,738.70
88201 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220006708 (1); IMPRESION DE 2,000 HOJAS A COLOR EN COUCHE P/DIFUSION DE FUTURA OBRA DE RESTAURACION DE DE BANQUETAS; FACTURAS: 3626 $3,997.40
88200 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006704 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 22446, 22375 $2,320.00
88200 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006704 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 22446, 22375 $580.00
88199 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220006703 (1); SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD, TALLER PATRIA, ORDEN 347.; FACTURAS: 671 $15,099.50
88198 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES REGISTRO CIVIL MARTINEZ HERNANDEZ RAMON MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220006702 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ANAQUELES DE MADERA, ORDEN 2024.; FACTURAS: 2506 $8,970.00
88197 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220006696 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 2608.; FACTURAS: 2437 $3,105.00
88196 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220006695 (1); COMPRA DE PINTURA, PLASTE Y SOLVENTES, TALLER PATRIA, ORDEN 2174.; FACTURAS: 043054 $54,255.62
88195 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006688 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1753.; FACTURAS: G0971 $31,136.38
88194 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220006687 (1); USO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS D/CURSO DE SUPERACION PERSONAL DEL 24 AL 26 DE MZO. 2009; FACTURAS: 3050 $39,008.00
88193 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220006679 (1); IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION, TARJETAS C/PANEL DE ATENTO SALUDO, SOBRES Y HOJAS T/MONARCH; FACTURAS: 3629 $3,719.10
88192 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220006635 (1); COMPRA DE 382 PARES DE BOTA TIPO MILITAR, ORDEN 2035.; FACTURAS: 4713 P $87,420.70
88190 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220006154 (1); FERRETERIA PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 25026 $891.60
88189 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V..- CR 220005953 (1); COMPRA DE CITATORIOS Y REQUIRIMIENTOS DE PAGO, ORDEN 1247.; FACTURAS: 51617, 51673 $71,840.50
88188 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V. PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005858 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO, ORDEN 1335.; FACTURAS: 1896 $20,907.00
88187 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V. PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005857 (1); COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO, ORDEN 955.; FACTURAS: 1894 $21,751.10
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $1,020.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $3,680.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $120.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $11,155.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $9,775.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $252.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $298.50
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $3,774.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $266.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $200.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $210.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $7,475.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $103.50
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $116.40
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $658.09
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $1,100.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $3,938.75
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $1,515.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $25.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $1,100.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $380.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $11,500.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $550.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $11,155.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $481.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $1,155.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $500.01
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $1,039.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $8,050.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $870.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $188.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $322.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $6,720.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $148.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $374.40
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $954.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $99.80
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $190.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $50.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $11,477.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $11,028.50
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $70.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $3,184.05
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $11,155.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $190.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $50.00
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88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $1,490.40
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88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $100.00
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88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $49.80
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $573.70
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $199.60
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $759.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $58.20
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $190.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $232.80
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $240.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $126.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $575.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $550.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $100.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $100.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $336.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $10,603.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $11,155.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $964.62
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $100.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $172.50
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $284.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $1,630.00
88186 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 $905.00
110 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB0454 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0416 $1,215,913.32
110 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB0454 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0416 $-364,774.00
109 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V..- CR OPB0446 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-312/08; FACTURAS: 0421 $54,811.63
109 Detalle Factura de click aquí 07/05/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V..- CR OPB0446 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-312/08; FACTURAS: 0421 $-16,443.49
185812 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0025667, 0631, 0629, 0628, 5295, 0121, 0120, 27382 $900.00
185812 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0025667, 0631, 0629, 0628, 5295, 0121, 0120, 27382 $99.05
185812 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0025667, 0631, 0629, 0628, 5295, 0121, 0120, 27382 $404.00
185812 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TESORERIA MUNICIPAL ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0025667, 0631, 0629, 0628, 5295, 0121, 0120, 27382 $86.25
185812 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TESORERIA MUNICIPAL ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0025667, 0631, 0629, 0628, 5295, 0121, 0120, 27382 $86.25
185812 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0025667, 0631, 0629, 0628, 5295, 0121, 0120, 27382 $69.00
185812 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0025667, 0631, 0629, 0628, 5295, 0121, 0120, 27382 $442.00
185812 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0025667, 0631, 0629, 0628, 5295, 0121, 0120, 27382 $758.00
185811 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. TURISMO GRUPO COVARRUBIAS CONSULTORES, S.C. GRUPO COVARRUBIAS CONSULTORES, S.C..- CR 220006839 (1); CURSO DE ACTUALIZACION PROGRAMA CALIDAD MODERNIZA PARA ELENA MARIA MORA CASTRO; FACTURAS: 201 $8,625.00
185810 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006831 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2723, 2729, 2739, 2748, 2731 $247.25
185810 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006831 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2723, 2729, 2739, 2748, 2731 $2,127.50
185810 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006831 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2723, 2729, 2739, 2748, 2731 $460.00
185810 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006831 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2723, 2729, 2739, 2748, 2731 $448.50
185810 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006831 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2723, 2729, 2739, 2748, 2731 $458.85
185809 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES CALDERON AVALOS ANTONIO CALDERON AVALOS ANTONIO.- CR 220006824 (1); HONORARIOS DE EXPEDICION DE TESTIMONIOS ESCRITOS 2624, 2629 Y 9252; FACTURAS: 1537 $4,140.00
185808 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C..- CR 220006823 (1); DOS SEGUNDOS TESTIMONIOS ESC. 2531Y 3308 DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 36108 $3,220.00
185807 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OLIVARES GUZMAN ARMANDO OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220006821 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENSIOSA EN LA REVISION DE LAS DEMANDAS PRESENTADAS; FACTURAS: 0014 $12,075.00
185806 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS, S.C. RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS, S.C..- CR 220006818 (1); HONORARIOS DONACIONES SEGUNDOS TESTIMONIO E-9344, 9706 Y 9802; FACTURAS: 19587 $3,450.00
185805 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES NOTARIOS ESPECIALIZADOS, S.C. NOTARIOS ESPECIALIZADOS, S.C..- CR 220006815 (1); HONORARIOS DE EXPEDICION DE SEGUNDOS TESTIMONIOS DE LAS ESCRITURAS 10,174, 16,292 Y 18,295; FACTURAS: 14981 $7,322.86
185804 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO.- CR 220006809 (1); ASESORIA JURIDICA POR EL ABR. 2009; FACTURAS: 018 $9,200.00
185803 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ NILA HECTOR HERNANDEZ NILA HECTOR.- CR 220006798 (1); ASESORIA LEGAL EN COORDINACION CON LA SINDICATURA; FACTURAS: 0057 $12,075.00
185802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ZUNIGA AVILA NICARAGUA ZUNIGA AVILA NICARAGUA.- CR 220007217 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SUAREZ RAMIREZ URIEL SUAREZ RAMIREZ URIEL.- CR 220007216 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RUIZ CASTANEDA ERIKA ANABEL RUIZ CASTANEDA ERIKA ANABEL.- CR 220007215 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ LARA JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LARA JOSE DE JESUS.- CR 220007214 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REYNOSO GODINA ALEX ERNESTO REYNOSO GODINA ALEX ERNESTO.- CR 220007213 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA NAVARRO VITAL GABRIEL NAVARRO VITAL GABRIEL.- CR 220007212 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI.- CR 220007211 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MORALES MARQUEZ LUIS FERNANDO MORALES MARQUEZ LUIS FERNANDO.- CR 220007210 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ VARGAS JESUS ALBERTO MARTINEZ VARGAS JESUS ALBERTO.- CR 220007209 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO.- CR 220007208 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ ACOSTA MARIO EDUARDO MARTINEZ ACOSTA MARIO EDUARDO.- CR 220007207 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $4,720.00
185791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MANCILLAS GARCIA OMAR MANCILLAS GARCIA OMAR.- CR 220007206 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MACIEL MARTINEZ JORGE ALBERTO MACIEL MARTINEZ JORGE ALBERTO.- CR 220007205 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MACIAS GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO MACIAS GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO.- CR 220007204 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ FAJARDO JAIME ISRAEL LOPEZ FAJARDO JAIME ISRAEL.- CR 220007203 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ MURILLO OSVALDO GUADALUPE HERNANDEZ MURILLO OSVALDO GUADALUPE.- CR 220007202 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ FLORES JUAN PABLO HERNANDEZ FLORES JUAN PABLO.- CR 220007201 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GUZMAN OROZCO VIETNAM DAVID GUZMAN OROZCO VIETNAM DAVID.- CR 220007200 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GURRIA REYNOSO NESTOR HUMBERTO GURRIA REYNOSO NESTOR HUMBERTO.- CR 220007199 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ VAZQUEZ JORGE GONZALEZ VAZQUEZ JORGE.- CR 220007198 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GEORGE DAVALOS NIMO DAVID GEORGE DAVALOS NIMO DAVID.- CR 220007197 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA FREGOSO ADAME JONATHAN IGNACIO FREGOSO ADAME JONATHAN IGNACIO.- CR 220007196 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA FERNANDEZ PULIDO JUAN FERNANDEZ PULIDO JUAN.- CR 220007195 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DIAZ ESQUEDA MARIA GUADALUPE DIAZ ESQUEDA MARIA GUADALUPE.- CR 220007194 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CASILLAS GOMEZ ORLANDO SALVADOR CASILLAS GOMEZ ORLANDO SALVADOR.- CR 220007193 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CANTOLAN BANUELOS ALVARO ENRIQUE CANTOLAN BANUELOS ALVARO ENRIQUE.- CR 220007192 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO.- CR 220007191 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ALVAREZ MACIAS COLUMBA ALVAREZ MACIAS COLUMBA.- CR 220007190 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ADAME SERRANO MIGUEL ADAME SERRANO MIGUEL.- CR 220007189 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 $2,360.00
185773 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2076, 2090, 2092 $3,642.99
185773 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2076, 2090, 2092 $2,277.49
185773 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2076, 2090, 2092 $2,599.18
185772 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 121421, 121423 $3,034.24
185772 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 121421, 121423 $1,142.24
185771 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2162, 2165 $2,990.00
185771 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2162, 2165 $2,147.05
185770 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220478 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20745, 20790 $471.50
185770 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220478 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20745, 20790 $120.75
185769 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220472 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125 $2,242.50
185768 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220006878 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y BACKLINE PARA LARVA DEL 26 DE MZO. 2009; FACTURAS: 0635 $11,500.00
185767 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA REYES UDAVE ALFONSO MARIO REYES UDAVE ALFONSO MARIO.- CR 220006870 (1); INSTALACION DE METROS DE LOSETA VINILICA PARA TRAFICO PESADO; FACTURAS: 165 $11,011.19
185766 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE.- CR 220006862 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO EL DIA 09/04/09 EN EVENTO REALIZADO EN PARQUE REFORMA; FACTURAS: 1884 $5,175.00
185765 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220006861 (1); FORMAS IMPRESAS PARA LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 025 A $10,764.00
185764 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO BADIAL GOMEZ LILIAM BADIAL GOMEZ LILIAM.- CR 220006860 (1); COMPRA DE VASITO TEQUILERO CAPACIDAD DE ONZA Y MEDIA, PROMOCION ECONOMICA, ORDEN 2122.; FACTURAS: 0647 $19,550.00
185763 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE.- CR 220006857 (1); SERVICIO DE REVISION DE DOCUMENTOS, ORDEN 2325.; FACTURAS: 0010 $9,430.00
185762 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V..- CR 220006843 (1); COMPRA DE FILTROS, ORDEN 2068.; FACTURAS: 72823 G $8,956.43
185761 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VAZQUEZ CORTES LAURA REBECA VAZQUEZ CORTES LAURA REBECA.- CR 220006612 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO D/DERECHO D/ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO 1903, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $660.54
185760 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA GONZALEZ GONZALEZ JAIRO GONZALEZ GONZALEZ JAIRO.- CR 220006817 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y SOPORTE TECNICO PARA EQUIPOS DE COMPUTO, ORDEN 771.; FACTURAS: 102 $9,890.00
185759 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220006810 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1231.; FACTURAS: 0041 $10,315.50
185758 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220006808 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 1232.; FACTURAS: 0040 $10,315.50
185757 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006806 (1); COMPRA DE 30 BALASTROS EL 2X39W, ORDEN 2198.; FACTURAS: 285728 $3,346.50
185756 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006803 (1); COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA CORTO, ORDEN 2609.; FACTURAS: 25329 $161.00
185755 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006802 (1); COMPRA DE GUANTE INDUSTRIAL NEGRO, ORDEN 2655.; FACTURAS: 25328 $385.25
185754 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220006796 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2330.; FACTURAS: 04-197687 $2,302.15
185753 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220006795 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2078; FACTURAS: 196803, 196822 $6,506.95
185752 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220006793 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN DE COMPRA 1658 Y NOTA DE CREDITO 04-019429-50.; FACTURAS: 04-195836 $1,156.92
185751 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006707 (1); SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL PARA MPIO. DE GUADALAJARA, PARCIALIDAD DE ORDEN 28 OF.449/2009; FACTURAS: CA00060283 $35,983.55
185750 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220006694 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 2556.; FACTURAS: GDL 0333 $523.37
185749 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220006394 (1); COMPRA DE PLAYERAS, ORDEN 1546.; FACTURAS: 4651 $8,468.60
185748 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220006393 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA, ORDEN 1547.; FACTURAS: 4650 $3,831.80
185747 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220006322 (1); COMPRA DE 60 CAMISAS DE MEZCLILLA PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 438.; FACTURAS: 100 A $6,210.00
185746 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR IMPRE-JAL, S.A. DE C.V. IMPRE-JAL, S.A. DE C.V..- CR 220006298 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE CUADERNILLO ORIENTACION JUVENIL, ORDEN 1248.; FACTURAS: 29376 $14,375.00
185745 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO.- CR 220006164 (1); PARES DE BOTAS PARA OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 9799 $12,477.50
185744 Detalle Factura de click aquí 06/05/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR CAPITAL BG, S.A. DE C.V. CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220005455 (1); COMPRA DE 10,000 TRIPTICOS PAPEL COUCHE, ORDEN 1883.; FACTURAS: 289 $5,865.00
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