Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2009
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 186742 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE | REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220009023 (1); COMPRA DE 2250 SACOS DE MORTERO ASFALTICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2815.; FACTURAS: 4149 | $773,437.50 |
| 186741 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OLIVARES GUZMAN ARMANDO | OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220008962 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENSIOSA; FACTURAS: 0015 | $12,075.00 |
| 186740 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008850 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA ORDEN 2923.; FACTURAS: 0880 | $1,585.29 |
| 186739 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220008843 (1); 8 SUSTRATO SUNSHINE MIX 3 PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 0067 | $3,358.00 |
| 186738 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | NOTMUSA, S.A. DE C.V. | NOTMUSA, S.A. DE C.V..- CR 220008841 (1); RECORD GUADALAJARA INSERCIONES VARIAS DEL 27 Y 29 DE ABR. 2009; FACTURAS: 69989 | $29,717.15 |
| 186737 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008798 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA , ORDEN 3118.; FACTURAS: 14741 | $15,108.70 |
| 186736 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. TURISMO | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220008690 (1); CURSO DE INGLES AVANZADO PARA 7PERSONAS E INGLES INTERMEDIO PARA 10 PERSONAS; FACTURAS: 14905 | $4,250.00 |
| 186735 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | BECERRA HERNANDEZ MARIANO | BECERRA HERNANDEZ MARIANO.- CR 220008689 (1); LETREROS EN ACRILICO ROTULADOS C/NOMBRES DE DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS D/TURISMO Y PROM. ECONOMICA; FACTURAS: 2521 | $3,300.50 |
| 186734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $442.66 |
| 186734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $57.60 |
| 186734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $160.80 |
| 186734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $19.66 |
| 186734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $17.33 |
| 186734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $6.79 |
| 186734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1309 | APOYO PARA GUARDERIA | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $33.33 |
| 186734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $7,437.00 |
| 186733 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PRADO PAZ MA. EUGENIA | PRADO PAZ MA. EUGENIA.- CR 220008567 (1); FINIQUITO DE MERCADO PEÑA ALEJANDRO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,456.88 |
| 186733 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PRADO PAZ MA. EUGENIA | PRADO PAZ MA. EUGENIA.- CR 220008567 (1); FINIQUITO DE MERCADO PEÑA ALEJANDRO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,038.41 |
| 186733 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PRADO PAZ MA. EUGENIA | PRADO PAZ MA. EUGENIA.- CR 220008567 (1); FINIQUITO DE MERCADO PEÑA ALEJANDRO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $391.87 |
| 186732 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $575.16 |
| 186732 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $37.28 |
| 186732 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $31.50 |
| 186732 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $25.66 |
| 186732 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $593.42 |
| 186732 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $236.64 |
| 186732 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $59.16 |
| 186731 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA CESAR NOE | REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $575.16 |
| 186731 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA CESAR NOE | REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $37.28 |
| 186731 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA CESAR NOE | REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $31.50 |
| 186731 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA CESAR NOE | REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $25.66 |
| 186731 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA CESAR NOE | REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $593.42 |
| 186731 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA CESAR NOE | REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $236.64 |
| 186731 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA CESAR NOE | REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $59.16 |
| 186730 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. PARQUES Y JARDINES | DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO | DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO.- CR 220008561 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,947.50 |
| 186730 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO | DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO.- CR 220008561 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $779.00 |
| 186730 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO | DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO.- CR 220008561 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $194.75 |
| 186729 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE | VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE.- CR 220008552 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,820.40 |
| 186729 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE | VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE.- CR 220008552 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,127.03 |
| 186729 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE | VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE.- CR 220008552 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $225.57 |
| 186728 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BRAVO PEREZ ALBERTO | BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,717.82 |
| 186728 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BRAVO PEREZ ALBERTO | BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $666.66 |
| 186728 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BRAVO PEREZ ALBERTO | BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $98.33 |
| 186728 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BRAVO PEREZ ALBERTO | BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $86.66 |
| 186728 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BRAVO PEREZ ALBERTO | BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $35.50 |
| 186728 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BRAVO PEREZ ALBERTO | BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,175.16 |
| 186728 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BRAVO PEREZ ALBERTO | BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $467.06 |
| 186728 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BRAVO PEREZ ALBERTO | BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $92.40 |
| 186726 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | GARCIA BARRANCO JAIME ALFONSO | GARCIA BARRANCO JAIME ALFONSO.- CR 220008867 (1); CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2008 DENTRO DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 1235/2008-C2; FACTURAS: OFICIO | $28,969.88 |
| 186725 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | CARDENAS SIORDIA JAIME | CARDENAS SIORDIA JAIME.- CR 220008865 (1); CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2008 DENTRO DEL JUICIO DE TRABAJO EXP. 1235/2008-C2; FACTURAS: OFICIO | $28,000.00 |
| 186724 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | MOYA GONZALEZ JOSE MANUEL | MOYA GONZALEZ JOSE MANUEL.- CR 220008835 (1); CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2008 DENTRO DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 1235/2008-C2; FACTURAS: OFICIO | $37,240.00 |
| 186723 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | CARDENAS PLASCENCIA DANIEL | CARDENAS PLASCENCIA DANIEL.- CR 220008833 (1); CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2008, DENTRO DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 1235/2008-C2; FACTURAS: OFICIO | $54,822.18 |
| 186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $9,343.75 |
| 186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $966.00 |
| 186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $172.50 |
| 186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $506.00 |
| 186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $9,997.79 |
| 186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $10,307.45 |
| 186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $3,055.76 |
| 186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $3,546.60 |
| 186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $966.00 |
| 186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $966.00 |
| 186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $966.00 |
| 186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $5,655.70 |
| 186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $966.00 |
| 186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $966.00 |
| 186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $968.30 |
| 186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $9,850.35 |
| 186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $2,990.00 |
| 186615 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220008875 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0058 | $9,200.00 |
| 186614 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220008836 (1); COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3274.; FACTURAS: 20501 | $45,080.00 |
| 186613 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220008834 (1); COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 3192.; FACTURAS: 20504 | $1,978.00 |
| 186612 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008750 (1); COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PERSONAL Y PACIENTES HOSPITALIZADOS, ORDEN 857.; FACTURAS: 423,428,0362 | $266,598.75 |
| 186611 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220008683 (1); REEMPLAZO DE PLAFONES DE TABLA TEXTURIZADA Y REPOSICION DE TABLA ROCA EN BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 0314 | $4,980.65 |
| 186610 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220008677 (1); INSCRIPCION D/VICTOR MTEZ. EVENTO EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO:THE REAL ESTATE SHOW 2009 EN MEXICO; FACTURAS: 2325 | $9,775.00 |
| 186609 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220008670 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE BODEGA UBICADA EN CALLE ALDAMA NO.624; FACTURAS: 100440528 | $223.00 |
| 186608 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE | PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE.- CR 220008661 (1); SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE LAS ADJUDICACIONES EFECTUADAS POR REQUISICION, ORDEN 2325.; FACTURAS: 0011 | $9,430.00 |
| 186606 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. PARQUES Y JARDINES | CHEMLAB, S.A. DE C.V. | CHEMLAB, S.A. DE C.V..- CR 220008626 (1); MATERIAL DE LABORATORIO PARA PARQUES Y JAARDINES; FACTURAS: 37824 | $10,144.15 |
| 186605 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220008616 (1); SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A MARZO 2009, RASTRO MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1171.; FACTURAS: 15969 | $6,900.00 |
| 186604 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | CASA SOMMER, S.A. DE C.V. | CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220008613 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2934.; FACTURAS: AF 0329 | $2,725.50 |
| 186603 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | GALVAN QUESADA EVERARDO | GALVAN QUESADA EVERARDO.- CR 220008550 (1); COMPRA DE BLOCK DE HOJA DE REGISTRO DE CONSULTAS, ORDEN 2652.; FACTURAS: 0014008 | $3,891.60 |
| 186602 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO | FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO.- CR 220008408 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE "JUEVES DE GARAGE" EN EL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 251 | $11,500.00 |
| 186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. GRAL EDUCACION | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $179.13 |
| 186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $1,023.50 |
| 186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $90.00 |
| 186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $266.00 |
| 186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $92.00 |
| 186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $495.00 |
| 186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $980.00 |
| 186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. GRAL EDUCACION | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $39.40 |
| 186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $70.00 |
| 186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $50.70 |
| 186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $600.00 |
| 186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $68.00 |
| 186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $200.00 |
| 186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $73.00 |
| 186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $772.80 |
| 186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $6,888.50 |
| 186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $387.30 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $196.00 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $370.00 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $283.40 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $237.30 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $1,800.32 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $160.00 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $282.00 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $1,805.50 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $558.53 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $828.20 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $1,932.00 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $38.00 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $210.01 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $805.00 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $143.53 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $336.00 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $110.00 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $544.82 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $182.00 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $494.50 |
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| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $532.15 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $174.96 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $168.00 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $828.00 |
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| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $552.00 |
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| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $45.26 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $1,156.62 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $88.00 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $338.40 |
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| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $187.99 |
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| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $102.01 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $787.23 |
| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $253.00 |
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| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $1,450.61 |
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| 186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $112.00 |
| 186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $64.01 |
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| 186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $222.09 |
| 186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $552.00 |
| 186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $145.00 |
| 186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $372.00 |
| 186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $102.00 |
| 186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $79.00 |
| 186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $337.05 |
| 186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $230.00 |
| 186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $256.00 |
| 186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $125.00 |
| 186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $310.50 |
| 186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $56.00 |
| 186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $690.00 |
| 186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $1,408.64 |
| 186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $280.00 |
| 186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $496.00 |
| 186541 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TALLER DE LAS IDEAS, S.C. | TALLER DE LAS IDEAS, S.C..- CR 220008868 (1); ASESORIA P/PROPUESTA DE OFERTA DE SERVICIOS DE LA VIA RECREATIVA, ORDEN 3463.; FACTURAS: 0350 | $98,900.00 |
| 186540 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | DE LA PEÑA ANGUIANO FRANCISCO JAVIER | DE LA PEÑA ANGUIANO FRANCISCO JAVIER.- CR 220008863 (1); ASESORIA P/PERSPECTIVA MAS AMPLIA DE LOS BENEFICIOS DE LAS OBRAS DEL CTRO. HISTORICO, ORDEN 3452.; FACTURAS: 0402 | $88,895.00 |
| 186539 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO | CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO.- CR 220008605 (1); SERVICIO DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, ORDEN 3247.; FACTURAS: 0230 | $15,280.05 |
| 186538 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | ALCARAZ ROBLES SALVADOR | ALCARAZ ROBLES SALVADOR.- CR 220008540 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,140.77 |
| 89669 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0678 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-CPU-EYP-AD-267/08; FACTURAS: 204 | $108,268.37 |
| 89669 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0678 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-CPU-EYP-AD-267/08; FACTURAS: 204 | $-32,480.51 |
| 89668 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0672 (1); PAGO DE LA EST 2 OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 598 | $420,671.09 |
| 89668 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0672 (1); PAGO DE LA EST 2 OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 598 | $-126,201.33 |
| 89667 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUJAL S.A. DE C.V. | CONSTRUJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0670 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-033/08; FACTURAS: 4522 | $445,433.59 |
| 89667 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUJAL S.A. DE C.V. | CONSTRUJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0670 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-033/08; FACTURAS: 4522 | $-222,716.80 |
| 89666 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0645 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1293 | $1,689,870.48 |
| 89666 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0645 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1293 | $-844,935.24 |
| 89665 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0495 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-DEP-EQP-AD-228/08; FACTURAS: 413 | $174,645.20 |
| 89665 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0495 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-DEP-EQP-AD-228/08; FACTURAS: 413 | $-87,341.50 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $776.25 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $49.50 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $124.90 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $77.30 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $56.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $168.70 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $160.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $100.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $115.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $2,558.75 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $161.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $546.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $22.80 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $276.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $1,035.00 |
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| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $1,380.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $104.65 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $2,960.10 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $402.50 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $114.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $100.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $100.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $112.20 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $260.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $24.90 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $637.10 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $1,075.74 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $3,097.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $368.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $468.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $221.15 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $1,920.50 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $2,070.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $149.50 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $44.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $975.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $97.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $273.55 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $718.75 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $811.19 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $108.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $57.50 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $200.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $297.70 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $316.34 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $258.70 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $637.00 |
| 89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $178.00 |
| 89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $2,199.39 |
| 89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $1,492.58 |
| 89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $80.76 |
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| 89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $2,873.30 |
| 89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $3,179.00 |
| 89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $3,491.60 |
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| 89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $1,646.10 |
| 89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $1,646.10 |
| 89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $2,700.00 |
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| 89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $2,782.40 |
| 89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $227.73 |
| 89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $2,782.40 |
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| 89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $1,814.40 |
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| 89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $345.00 |
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| 89659 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5127, 5130, 5134, 5136, 5137, 5149, 5152 | $333.50 |
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| 89658 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 | $2,805.36 |
| 89658 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 | $4,095.15 |
| 89658 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 | $3,314.30 |
| 89658 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 | $11,097.50 |
| 89658 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 | $4,931.77 |
| 89658 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 | $2,894.55 |
| 89657 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 | $3,565.00 |
| 89657 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 | $1,035.00 |
| 89657 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 | $1,092.50 |
| 89657 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 | $1,035.00 |
| 89657 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 | $2,645.00 |
| 89657 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 | $1,529.50 |
| 89657 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 | $1,725.00 |
| 89657 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 | $2,645.00 |
| 89657 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 | $5,727.00 |
| 89657 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 | $3,565.00 |
| 89657 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 | $3,565.00 |
| 89657 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 | $1,955.00 |
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| 89656 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 274, 275, 276, 278, 279 | $2,645.00 |
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| 89656 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 274, 275, 276, 278, 279 | $2,645.00 |
| 89656 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 274, 275, 276, 278, 279 | $2,645.00 |
| 89655 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 | $471.50 |
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| 89655 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 | $4,419.75 |
| 89655 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 | $293.62 |
| 89655 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 | $3,325.22 |
| 89655 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 | $86.25 |
| 89655 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 | $471.50 |
| 89655 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 | $472.14 |
| 89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $8,911.30 |
| 89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $10,982.50 |
| 89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $6,817.66 |
| 89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $1,980.63 |
| 89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $2,967.00 |
| 89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $6,204.48 |
| 89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $2,157.53 |
| 89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $2,844.31 |
| 89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $4,191.61 |
| 89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $1,577.80 |
| 89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $2,246.32 |
| 89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $2,288.50 |
| 89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $1,877.34 |
| 89622 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008831 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3065.; FACTURAS: 213246 BB | $482.35 |
| 89621 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008830 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3202.; FACTURAS: 213044 BB | $2,417.75 |
| 89620 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008829 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3279.; FACTURAS: 213042 BB | $2,751.54 |
| 89620 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008829 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3279.; FACTURAS: 213042 BB | $2,093.00 |
| 89619 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3199.; FACTURAS: 213041 BB | $1,572.24 |
| 89618 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008827 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3200.; FACTURAS: 213040 BB | $2,509.57 |
| 89617 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008826 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3201.; FACTURAS: 213039 BB | $8,676.73 |
| 89616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008825 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3073.; FACTURAS: 212766 BB | $4,062.97 |
| 89615 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008824 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3043.; FACTURAS: 212749 BB | $489.43 |
| 89614 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220008774 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA POLICIA, MES DE MAYO 2009, ORDEN 860.; FACTURAS: BE 11253 | $777,444.75 |
| 89613 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. | GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V..- CR 220008772 (1); COMPRA DE DISTANCIOMETRO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 3138.; FACTURAS: 46846 | $42,137.73 |
| 89612 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220008769 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 2190.; FACTURAS: 32501 | $4,337.34 |
| 89611 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220008756 (1); COMPRA DE 2 MAMPARA DE 1.50 ALTO X .80 FRENTE, ORDEN 1885.; FACTURAS: 9237 | $2,587.50 |
| 89610 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008746 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3109.; FACTURAS: B 31260 | $2,501.00 |
| 89609 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008740 (1); COMPRA DE CAMISAS MANGA CORTA Y CORTE DE MUJER, ORDEN 953.; FACTURAS: 27294 | $20,027.25 |
| 89608 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5201 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220008733 (1); COMPRA DE PLACAS VIBRATORIAS PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 3428.; FACTURAS: 11713 | $63,466.20 |
| 89608 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220008733 (1); COMPRA DE PLACAS VIBRATORIAS PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 3428.; FACTURAS: 11713 | $63,466.20 |
| 89607 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008679 (1); VARIOS SERVIOS D/CARPINTERIA EN SALA DE JUNTAS DE REGIDORES SECRETARIA PART. Y SALON D/EXPRESIDENTES; FACTURAS: 1801 | $5,175.00 |
| 89606 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008676 (1); REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL BAÑO DEL PRIVADO DEL REG. ALVARO CORDOBA; FACTURAS: 1803 | $8,912.50 |
| 89605 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008673 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE GABINETE DE CONTROL ELECTRICO CON ALARMA EN EL INGRESO AL ALMACEN; FACTURAS: 11287 | $9,581.80 |
| 89604 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008666 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3508, FACTURAS 43502, 43503, 43504, 43505 Y; FACTURAS: 43506 | $810.60 |
| 89604 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008666 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3508, FACTURAS 43502, 43503, 43504, 43505 Y; FACTURAS: 43506 | $5,164.68 |
| 89604 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008666 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3508, FACTURAS 43502, 43503, 43504, 43505 Y; FACTURAS: 43506 | $91,752.20 |
| 89603 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008664 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3572, FACTURAS 43513, 43514, 43515, 43516 Y; FACTURAS: 43517 | $4,107.04 |
| 89603 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008664 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3572, FACTURAS 43513, 43514, 43515, 43516 Y; FACTURAS: 43517 | $15,061.72 |
| 89603 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008664 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3572, FACTURAS 43513, 43514, 43515, 43516 Y; FACTURAS: 43517 | $102,274.56 |
| 89602 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220008662 (1); SUMINISTRO DE 60 KILO DE GAS LP PARA BASE 3 GAMA Y BASE UNO ALFA; FACTURAS: 47223, 27234 | $282.44 |
| 89602 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220008662 (1); SUMINISTRO DE 60 KILO DE GAS LP PARA BASE 3 GAMA Y BASE UNO ALFA; FACTURAS: 47223, 27234 | $282.44 |
| 89601 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008656 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2549.; FACTURAS: 11993 A | $28,165.80 |
| 89600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008654 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR CREMA, ORDEN 3111.; FACTURAS: 35664 | $1,627.66 |
| 89599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008653 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR CREMA, ORDEN 2863.; FACTURAS: 35551 | $813.83 |
| 89598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008648 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520933 | $15,762.60 |
| 89597 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 521780 | $14,631.20 |
| 89596 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008646 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 521146 | $20,211.25 |
| 89595 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008645 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520934 | $25,868.22 |
| 89594 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008644 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520935 | $20,211.25 |
| 89593 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008641 (1); COMPRA DE 30 CATETER DE NO.16, ORDEN 3096.; FACTURAS: 76906 | $169.05 |
| 89592 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008640 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3016.; FACTURAS: 76905 | $2,290.00 |
| 89591 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008639 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, D.G.S.P.G. ORDEN 3030.; FACTURAS: 76904 | $2,600.00 |
| 89590 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008638 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, D.G.S.P.G. ORDEN 3017.; FACTURAS: 76903 | $176.00 |
| 89589 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTACTO CIUDADANO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008636 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3165.; FACTURAS: 27346 | $4,594.25 |
| 89588 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR DE MERCADOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008635 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3158.; FACTURAS: 27345 | $4,954.20 |
| 89587 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008634 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3159.; FACTURAS: 27344 | $4,755.25 |
| 89586 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008633 (1); COMPRA DE 7 CARTUCHOS DE TONER ORDEN 3164.; FACTURAS: 27343 | $6,431.95 |
| 89585 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008632 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER, ORDEN 2995.; FACTURAS: 27272 | $18,876.10 |
| 89584 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008631 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1875.; FACTURAS: 2367 | $224.25 |
| 89583 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008630 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3074.; FACTURAS: 2427 | $455.40 |
| 89582 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO URBANO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008629 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2776.; FACTURAS: 2411 | $350.18 |
| 89581 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008627 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3194.; FACTURAS: 2432 | $146.05 |
| 89580 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3533.; FACTURAS: 53467 A | $8,793.08 |
| 89580 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3533.; FACTURAS: 53467 A | $5,714.12 |
| 89580 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3533.; FACTURAS: 53467 A | $16,505.36 |
| 89579 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008624 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3530.; FACTURAS: 51941 A | $270.20 |
| 89578 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3500.; FACTURAS: 53622 A | $617.60 |
| 89578 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3500.; FACTURAS: 53622 A | $2,161.60 |
| 89578 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3500.; FACTURAS: 53622 A | $18,636.08 |
| 89577 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008622 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3291.; FACTURAS: 53175 A | $7,025.20 |
| 89577 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008622 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3291.; FACTURAS: 53175 A | $5,944.40 |
| 89577 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008622 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3291.; FACTURAS: 53175 A | $19,994.80 |
| 89576 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3299.; FACTURAS: AA 18268 | $463.20 |
| 89576 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3299.; FACTURAS: AA 18268 | $3,003.08 |
| 89576 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3299.; FACTURAS: AA 18268 | $231.60 |
| 89575 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008620 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3130.; FACTURAS: AA 18130 | $463.20 |
| 89575 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008620 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3130.; FACTURAS: AA 18130 | $1,852.80 |
| 89574 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220008619 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 3161.; FACTURAS: 112217 | $4,600.54 |
| 89573 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220008618 (1); COMPRA DE 4 PINZAS DE ELECTRICISTA 9" ORDEN 3336.; FACTURAS: 112201 | $224.99 |
| 89572 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIR. ADMINISTRACION | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220008555 (1); COMPRA DE 2 MICROFONOS, 1 REGULADOR Y 1 REPRODUCTOR DE CD, ORDEN 2950.; FACTURAS: 4648 | $7,274.90 |
| 89571 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008528 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ORDEN 2958.; FACTURAS: A 71718 | $41,463.25 |
| 89570 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008520 (1); COMPRA DE 1 SCANNER HP, ORDEN 2599.; FACTURAS: 51656 | $1,959.22 |
| 89569 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220008504 (1); COMPRA DE 7 CAMARAS DIGITAL, ORDEN 3157.; FACTURAS: 1301827 | $8,855.00 |
| 89568 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220008406 (1); SERVICIO PROFUNDO DE LIMPIEZA EN TEATRO DR. JAIME TORRES BODET POR CONTINGENCIA DEL VIRUS A H1N1; FACTURAS: 3644 | $7,475.00 |
| 1457 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora Cobian S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA COBIAN S.A. DE C.V..- CR OPB0517 (5); PAGO DE LA EST.2 FIN OPG-R33-REP-AD-161/08; FACTURAS: 0260 | $277,509.52 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PLASCENCIA PEREZ DAVID | PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB0687 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CMG-EQP-AD-070/09; FACTURAS: 0162 | $631,800.00 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0665 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4391 | $660,437.17 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0665 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4391 | $-198,131.15 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0703 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-122/09; FACTURAS: 0970 | $218,247.59 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0694 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0825 | $1,347,341.44 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0686 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1600 | $3,599,557.87 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB0681 (17); PAGO DEL. 30% ANT. OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3693 | $4,651,761.78 |
| 186537 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO GARCIA ARTURO | VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220008857 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO CORRESP. AL 2A QNA. DE MAYO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 186536 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220008856 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO CORRESP. AL 2A QNA. DE MAYO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 186535 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEDINA SERVIN MARISOL | MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220008855 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO CORRESP. AL 2A QNA. DE MAYO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 186534 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008748 (1); COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DIETAS PARA UNIDADES MEDICAS, ORDEN 858, FACT.422,429,0375 Y; FACTURAS: 0399,0397,403 | $126,052.65 |
| 186533 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 220008672 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADA DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 186532 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220008667 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $30.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $357.37 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $104.73 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $311.98 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $257.50 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $24.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $9.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $369.15 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $192.10 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $66.61 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $238.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $50.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $140.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $95.10 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $83.70 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $223.60 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $977.50 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $238.98 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $1,600.80 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $165.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $138.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $931.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $350.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $78.20 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $340.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $897.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $133.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $275.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $125.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $50.00 |
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| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $230.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $264.50 |
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| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $828.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $476.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $1,760.19 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $557.75 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $93.80 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $90.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $411.50 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $905.55 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $222.60 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $88.55 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $392.00 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $34.50 |
| 186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $179.70 |
| 186530 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0664 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EPP-AD-024/09; FACTURAS: 063 | $85,500.00 |
| 186529 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122164 | $3,573.34 |
| 186528 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220008797 (1); SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA TECNICA, PARA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 011 | $21,131.52 |
| 186527 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220008776 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2213.; FACTURAS: 0274 | $805.00 |
| 186526 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008773 (1); COMPRA DE PANEL W POLIURETANO 3" ORDEN 2761.; FACTURAS: A 8518 | $10,752.50 |
| 186525 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220008749 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2009, ORDEN 1738.; FACTURAS: 104 | $24,150.31 |
| 186524 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220008747 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y ROJO OXIDO, PARA DIR. DE PANTEONES, ORDEN 2930.; FACTURAS: 3523 | $5,244.00 |
| 186523 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220008742 (1); COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, ORDEN 3141.; FACTURAS: 3519 | $5,451.00 |
| 186522 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220008741 (1); COMPRA DE BROCHAS Y PINTURA ESMALTE, ORDEN 3011.; FACTURAS: 3518 | $4,162.37 |
| 186521 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220008735 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2009, ORDEN 1739.; FACTURAS: 0031 | $13,282.64 |
| 186520 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 220008734 (1); SERVICIO DE REPARACION GRAL. DE MOTOR, ORDEN 1656.; FACTURAS: 0008 | $51,750.00 |
| 186519 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008729 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA D.G.S.P.G. ORDEN 3019.; FACTURAS: 0680 | $9,074.40 |
| 186518 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TREJO GONZALEZ RICARDO | TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220008693 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE ABRIL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 517.; FACTURAS: 003 | $10,036.36 |
| 186517 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220008678 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 186516 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220008669 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 186515 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220008668 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 186514 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220008663 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 186513 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0649 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-003/08; FACTURAS: 1233 | $510,772.66 |
| 186513 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0649 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-003/08; FACTURAS: 1233 | $-255,386.33 |
| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $65.00 |
| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $55.00 |
| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $131.99 |
| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $173.95 |
| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $318.00 |
| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $55.00 |
| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $69.00 |
| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $150.00 |
| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $40.00 |
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| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $1,000.00 |
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| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $149.50 |
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| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $278.70 |
| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $55.00 |
| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $50.00 |
| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $174.00 |
| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $69.00 |
| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $58.00 |
| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $40.00 |
| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $269.70 |
| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $174.02 |
| 186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $60.00 |
| 186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $79.50 |
| 186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $11.00 |
| 186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $417.90 |
| 186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $420.18 |
| 186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $13.00 |
| 186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $13.00 |
| 186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $118.60 |
| 186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $824.30 |
| 186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $265.00 |
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| 186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $108.90 |
| 186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $104.00 |
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| 186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $505.00 |
| 186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $1,150.00 |
| 186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $11.00 |
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| 186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $11.00 |
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