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Consulta de Cheques a Proveedores Diciembre 2021


Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2021

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2021

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235 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2021
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
85 Detalle Factura de click aquí 2021-12-31 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000016360.- PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS, LIQUIDACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021 $19,290,588.26
84 Detalle Factura de click aquí 2021-12-31 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000016243.- PAGO DE LA LIQUIDACION DE LA DISPOSICION FINAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 $10,891,980.40
31713 Detalle Factura de click aquí 2021-12-31 SCOTIABANK ***2754 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA LUANCO SOLUCIONES EN TECNOLOGIA S. DE R.L. DE C.V. 21/000015661.- COMPRA DE DI ADEMAS PARA C5 $203,394.40
31712 Detalle Factura de click aquí 2021-12-31 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO 21/000015660.- COMPRA DE DIADEMAS PARA C5 $283,852.00
31711 Detalle Factura de click aquí 2021-12-31 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA YATLA S.A. DE C.V. 21/000015625.- COMPRA DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL OPERATIVO $347,536.00
31710 Detalle Factura de click aquí 2021-12-31 SCOTIABANK ***2754 3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA REPORT NOW TELECOMUNICACIONES S. A. DE C. V. 21/000015602.- COMPRA DE SERVICIO MENSUAL DE SOPORTE DE MONITORIO DE PLATAFORMA DE PULSO DE VIDA $208,104.00
31709 Detalle Factura de click aquí 2021-12-31 SCOTIABANK ***2754 3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA REPORT NOW TELECOMUNICACIONES S. A. DE C. V. 21/000015601.- COMPRA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PULSO DE VIDA $45,796.80
31708 Detalle Factura de click aquí 2021-12-31 SCOTIABANK ***2754 5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA REPORT NOW TELECOMUNICACIONES S. A. DE C. V. 21/000015599.- COMPRA DE TABLETA BIOMETRICA DE HUELLA DACTILARES $116,638.00
31707 Detalle Factura de click aquí 2021-12-31 SCOTIABANK ***2754 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA REPORT NOW TELECOMUNICACIONES S. A. DE C. V. 21/000015597.- COMPRA DE SWITCH RNBIT DE PULSO DE VIDA $852,252.00
31706 Detalle Factura de click aquí 2021-12-31 SCOTIABANK ***2754 5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA REPORT NOW TELECOMUNICACIONES S. A. DE C. V. 21/000015596.- COMPRA DE CELULARES $76,560.00
31705 Detalle Factura de click aquí 2021-12-31 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Natural Beat S. de R. L. de C. V. 21/000015538.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021 $1,063,872.88
31704 Detalle Factura de click aquí 2021-12-31 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA COMPUTER FORMS S.A. DE C.V. 21/000015529.- COMPRA DE CREDENCIAL DE PORTACION DE ARMA $76,508.96
31703 Detalle Factura de click aquí 2021-12-31 SCOTIABANK ***2754 2171 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA YATLA S.A. DE C.V. 21/000015528.- COMPRAS DE ARMAS DE UTILERIA $52,495.80
17721 Detalle Factura de click aquí 2021-12-31 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000015632.- SOLICITUD DE PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARIA GENERAL DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA. PERIODO MES DE NOVIEMBRE 2021 $4,584,581.68
83 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SANTANDER ***0649 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA RSS DIGITAL S.A. DE C.V. 21/000015667.- SEGUNDO PAGO DE MANTENIMIENTO DE POLIZA DE CABINA DE CECOE $893,490.00
8 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 BANORTE ***0857 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA REPORT NOW TELECOMUNICACIONES S. A. DE C. V. 21/000015662.- COMPRA DE PAPELERÍA PARA DEAVIM $1,535.84
7 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 BANORTE ***0857 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA REPORT NOW TELECOMUNICACIONES S. A. DE C. V. 21/000015658.- COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET PARA DEAVIM ESTRATEGIA ALE $27,000.00
6 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 BANORTE ***0857 5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA REPORT NOW TELECOMUNICACIONES S. A. DE C. V. 21/000015652.- COMPRA DE UN TEL. CEL PARA DEAVIM ESTRATEGIA ALE $7,656.00
5 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 BANORTE ***0857 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA REPORT NOW TELECOMUNICACIONES S. A. DE C. V. 21/000015647.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DEAVIM ESTRATEGIA ALE $128,980.96
31452 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3321 SERVICIOS DE DISENO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE PAVIMENTOS T&T SUPERVISIÓN PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V. 21/000015673.- ESTUDIO DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE MEZCLA Y/O EMULSIONES ASFÁLTICAS (SEGÚN ANEXO TÉCNICO), POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 $238,751.20
31451 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS VISE S.A. DE C.V. 21/000015622.- EMULSIÓN ASFÁLTICA SUPERESTABLE ECS-60 SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO $216,920.00
31450 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000015621.- MEZCLA CALIENTE ASFÁLTICA GRANULOMETRÍA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL DE 3/8” SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO $969,275.27
31449 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000015504.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANOLUMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL DE 3/8" SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TECNICO $1,324,499.45
31448 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCANTIL TANQUE S. A. DE C. V. 21/000015213.- IMPRESION DE LONAS, TARJETAS DE PRESENTACION, BANNER, ESTIRENO, VOLANTES VINIL, ETC PARA DIFERENTES PROGRAMAS, CAMPAÑAS Y EVENTOS 2021 $652,442.00
31447 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. 21/000015128.- PUBLICIDAD EN PERIODICO INFORMADOR 05 Y 25 DE OCTUBRE Y 3 Y 30 DE NOVIEMBRE 2021 $213,163.92
31446 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000014997.- Pago de Suministro de combustible Diesel y Magna. $4,952,644.25
31444 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V 21/000013524.- 2A. Y ULTIMA ENTREGA DE LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACT. 0361A1F8BE0A $267,380.00
31443 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V 21/000013521.- 6A. ENTREGA Y ULTIMA DE LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACT. 32B6D8B2FA60 $672,425.90
31442 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V 21/000013515.- 6A. Y ULTIMA ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 1F264ACF92A1 $17,935.80
31441 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REOCSA S.A. DE C.V. 21/000011494.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $166,112.00
31440 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REOCSA S.A. DE C.V. 21/000011492.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $40,346.66
31439 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REOCSA S.A. DE C.V. 21/000011489.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $210,569.00
31438 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000010999.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $381,818.06
31437 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000010911.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $190,190.12
31436 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000010895.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $209,613.11
31423 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA 21/000015542.- Pago de arrendamiento correspondiente al mes de Diciembre del 2021, a favor de la arrendadora Paz Eligia Ramirez Parra $42,466.16
31422 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000015524.- Pago de arrendamiento correspondiente al mes de Diciembre del 2021, a favor de la arrendadora CÍA. Periodística del Sol de Guadalajara S.A. de C.V. $76,382.00
31421 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS S.A. DE C.V. 21/000015497.- Pago de arrendamiento correspondiente al mes de Diciembre del 2021, a favor de Arrendadora Tijerillas, S.A. de C.V. $928,000.00
31420 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ROMERO CANTILLO MARIA NATALIA 21/000015496.- Pago de arrendamiento correspondiente al mes de Diciembre del 2021, a favor de la arrendadora María Natalia Romero Cantillo $67,308.83
31419 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN 21/000015495.- Pago de arrendamiento correspondiente al mes de Diciembre del 2021, a favor del arrendador Esteban García Álvarez $12,387.69
31418 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO 21/000015494.- Pago de arrendamiento correspondiente al mes de Diciembre del 2021, a favor del arrendador Ricardo De La Torre Guzmán $19,060.21
31417 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO 21/000015492.- Pago de arrendamiento correspondiente al mes de Diciembre del 2021, a favor del arrendador Jesús Francisco Gerardo Davalos Vergara $35,190.50
31416 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. 21/000015488.- Pago de arrendamiento correspondiente al mes de Diciembre del 2021, a favor del arrendador Macías y Macías Abogados S.C. $29,973.97
31415 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO 21/000015480.- Pago de arrendamiento correspondiente al mes de Diciembre del 2021, a favor del arrendador Jorge Antonio López Ladrón de Guevara $21,059.07
31414 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO 21/000015477.- Pago de arrendamiento correspondiente al mes de Noviembre del 2021, a favor del arrendador Jorge Antonio López Ladrón de Guevara $21,059.07
31413 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO 21/000015473.- Pago de arrendamiento correspondiente al mes de Octubre del 2021, a favor del arrendador Jorge Antonio López Ladrón de Guevara $21,059.07
31412 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN 21/000015085.- Pago de arrendamiento correspondiente al mes de Noviembre 21, a favor del arrendador Esteban García Álvarez. $12,387.69
31411 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN 21/000015084.- Pago de arrendamiento correspondiente al mes de Octubre 21, a favor del arrendador Esteban García Álvarez $12,387.69
31410 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA 21/000015062.- Pago de arrendamiento correspondiente al mes de Noviembre 21, a favor de Paz Eligia Ramirez Parra. $42,466.16
31409 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA 21/000015060.- Pago de arrendamiento correspondiente al mes de Octubre 21, a favor de la arrendadora Paz Eligia Ramirez Parra. $42,466.16
31408 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ROMERO CANTILLO MARIA NATALIA 21/000014380.- PAGO DE ARRENDAMIENTO REFERENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, FINCA EN LA CALLE 36 #2797, ZONA INDUSTRIAL. $67,308.83
31407 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ROMERO CANTILLO MARIA NATALIA 21/000014379.- PAGO DE ARRENDAMIENTO REFERENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, FINCA EN LA CALLE 36 #2797, ZONA INDUSTRIAL. $67,308.83
31406 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000014378.- PAGO DE ARRENDAMIENTO REFERENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, FINCA EN LA CALZADA INDEPENDENCIA SUR #324, PRIMER PISO, ZONA CENTRO. $76,382.00
31405 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000014377.- PAGO DE ARRENDAMIENTO REFERENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, FINCA EN LA CALZADA INDEPENDENCIA SUR #324, PRIMER PISO, ZONA CENTRO. $76,382.00
31404 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO 21/000014374.- PAGO DE ARRENDAMIENTO REFERENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, FINCA EN LA CALLE BELEN #245 Y REFORMA #159, ZONA CENTRO. $19,060.21
31403 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO 21/000014373.- PAGO DE ARRENDAMIENTO REFERENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, FINCA EN LA CALLE BELEN #245 Y REFORMA #159, ZONA CENTRO. $19,060.21
31402 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO 21/000014372.- PAGO DE ARRENDAMIENTO REFERENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, FINCA EN LA CALLE MARSELLA #75, COLONIA AMERICANA. $35,190.50
31401 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO 21/000014371.- PAGO DE ARRENDAMIENTO REFERENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, FINCA EN LA CALLE MARSELLA #75, COLONIA AMERICANA. $35,190.50
31400 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. 21/000014367.- PAGO DE ARRENDAMIENTO REFERENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, FINCA EN LA CALLE PINO SUAREZ #254, ZONA CENTRO. $29,973.97
31399 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. 21/000014366.- PAGO DE ARRENDAMIENTO REFERENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, FINCA EN LA CALLE PINO SUAREZ #254, ZONA CENTRO. $29,973.97
31398 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS S.A. DE C.V. 21/000014363.- PAGO ARRENDAMIENTO REFERENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, FINCA EN LA AVENIDA HIDALGO #434 Y 436 ZONA CENTRO. $928,000.00
31397 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS S.A. DE C.V. 21/000014362.- PAGO DE ARRENDAMIENTO REFERENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, FINCA EN LA AVENIDA HIDALGO #434 Y 436, ZONA CENTRO. $928,000.00
31396 Detalle Factura de click aquí 2021-12-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES 21/000013794.- PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO 338, COL. ARCOS VALLARTA, GUADALAJARA $36,330.32
77 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000013410.- SERVICIO DE MANTTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL MES DE SEPTIEMBRE2021 $2,605,834.82
76 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000013409.- SERVICIO DE MANTTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL MES DE AGOSTO2021 $2,605,834.82
75 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000013407.- SERVICIO DE MANTTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL MES DE JULIO 2021 $2,521,279.02
74 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000013237.- Servicio de Papeleras, Hidrolavado y Plataformas hidráulicas, correspondiente al mes de Septiembre del 2021. $3,630,608.83
73 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000012800.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS DEL MES DE JULIO 2021 $3,630,608.83
72 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000011463.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE AGOSTO 2021 $3,630,608.83
31394 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS OFICINA DE PRESIDENCIA PERLA LORENA VAZQUEZ BRETON 21/000015680.- servicio integral regalos a titulo institucional 2021 $389,760.00
31388 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ORBIT MEDIA SA DE CV 21/000013366.- MONITOREO DE CAMPAÑA 3ER INFORME DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2021, CAMPAÑA GUADALAJARA LIMPIA DEL 02 AL 22 DE AGOSTO 2021 Y CAMPAÑA SEGURIDAD DEL 19 AL 31 AGOSTO 2021 $78,561.00
31387 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EXTERPLA S.A. DE C.V. 21/000013365.- COMPRA DE PRODUCTO PARA FUMIGAR $29,537.55
31386 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000013243.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION $28,884.00
31385 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000013238.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION $8,375.20
31383 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000013217.- COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR $262,015.00
31382 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. 21/000012717.- Consumo del servicio de fotocopiado bco y negro y a color, así como renta de scanner por el mes de septiembre 2021 $531,075.72
31381 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM S.A. DE C.V. 21/000012652.- DIFUSION DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE ENTRE OTRAS SOBRE TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE $347,680.88
31380 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TZMG MEDIA S.A. DE C.V. 21/000012643.- DIFUSION DE CAMPAÑA EN PAGINA WEB DEL 2 AL 16 DE AGOSTO Y DEL 1 AL 13 DE SEPTIEMBRE $249,893.00
31379 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. 21/000012607.- Discos Duros para servidores $979,019.00
31378 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 2411 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000012203.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION $35,820.80
31377 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000011552.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVICIOS $49,599.99
31376 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000011546.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVICIOS $12,863.99
31375 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000011542.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS $28,811.20
31374 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000011506.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVICIOS $393,930.78
31373 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DIAZ BARAJAS JUAN RAMON 21/000010912.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE AGOSTO DEL 2021. $20,000.01
31372 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL QUIERO MEDIA S.A. DE C.V. 21/000010910.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV CAMPAÑA GDL LIMPIA DURANTE AGOSTO $1,500,663.03
31371 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELEVADORES SICEM S.A. DE C.V. 21/000010292.- FINIQUITO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES A 12 ELEVADORES UBICADOS EN DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO $924,748.08
31370 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL GALINDO & ARRIAGA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. 21/000010212.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE JULIO $14,285.71
31369 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL V CORP DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000010064.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JULIO $31,320.00
31368 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES S.C. 21/000012219.- CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDOS A TARVES DE ITERNET TEMAS SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE $329,904.68
17720 Detalle Factura de click aquí 2021-12-29 BANAMEX ***0673 1441 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS SURA S.A. DE C.V. 21/000016049.- TRAMITE DE PAGO PARA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA. PERIODO 24 DE NOVIEMBRE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 $69,645,842.37
66 Detalle Factura de click aquí 2021-12-28 SANTANDER ***0649 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA RSS DIGITAL S.A. DE C.V. 21/000012690.- Se requiere llevar a cabo la Póliza de Servicio por 6 seis meses para el mantenimiento de las Consolas de CECOE de la Comisaria de la Policía de Guadalajara, con la finalidad de mantener los equipos en condiciones óptimas de trabajo, ya que son pieza clave en la comunicación operativa de la Comisaria de Guadalajara. $893,490.00
31365 Detalle Factura de click aquí 2021-12-28 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000012786.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA SEGURIDAD AGOSTO Y SEPTIEMBRE E INFORME EN SEPTIEMBRE $242,718.44
31364 Detalle Factura de click aquí 2021-12-28 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM S.A. DE C.V. 21/000012649.- DIFUSION DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK, YOUTUBE, TWITTER ENTREO OTRAS DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE $485,714.54
31363 Detalle Factura de click aquí 2021-12-28 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL S.A. DE C.V. 21/000012648.- DIFUSION DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE $54,133.35
31362 Detalle Factura de click aquí 2021-12-28 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. 21/000012621.- Es necesario adquirir equipos de Cómputo de Escritorio, Portátil, así como Escáner de alto volumen, Disco duro Externo con el fin de optimizar y hacer más eficientes las labores desempeñadas en la Comisaria de la Policía de Guadalajara. $544,121.20
31361 Detalle Factura de click aquí 2021-12-28 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA YATLA S.A. DE C.V. 21/000012259.- PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL. $829,510.20
31360 Detalle Factura de click aquí 2021-12-28 SCOTIABANK ***2754 3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000012225.- PRODUCCION Y CREATIVIDAD PARA LA DIFUSION DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021. $556,982.70
31358 Detalle Factura de click aquí 2021-12-28 SCOTIABANK ***2754 3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE 21/000012214.- MONITOREO DE INFORMACION DE MEDIOS DURANTE SEPTIEMBRE $126,000.02
31357 Detalle Factura de click aquí 2021-12-28 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. 21/000011766.- PAGO TOTAL DE MEDICAMENTO PARA ANIMALES CANES Y EQUINOS DE GRUPOS ESPECIALES $79,068.96
31356 Detalle Factura de click aquí 2021-12-28 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000011765.- FINIQUITO DE PAGO DE IMPRESOSO $91,524.00
31355 Detalle Factura de click aquí 2021-12-28 SCOTIABANK ***2754 3341 SERVICIOS DE CAPACITACION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA AIRBUS HELICOPTERS MEXICO S.A. DE C.V. 21/000011763.- PARA CURSO RECURRENTE DE PILOTO $229,556.46
31354 Detalle Factura de click aquí 2021-12-28 SCOTIABANK ***2754 2411 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000011741.- Esta solicitud se justifica: Es necesario para el mantenimiento de los edificios y polígonos de la Comisaria. $57,475.63
31353 Detalle Factura de click aquí 2021-12-28 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000009934.- para PAGO PARCIAL a favor de CR IMPRESORES SA DE CV ., por la cantidad de $229,680.00 (Doscientos veintinueve mil seiscientos ochenta PESOS 00/100 M.N.)de la Orden de Compra OC/2021/000592 que se deriva de la requisición:REQ00223 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: PAGO DE IMPRESOS DE LA COMISARIA $229,680.00
31352 Detalle Factura de click aquí 2021-12-28 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PAVIMENTOS YUHCOIT SA DE CV 21/000015618.- BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y NIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE DENSA (SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ANEXO TÉCNICO) $7,523,956.43
31351 Detalle Factura de click aquí 2021-12-28 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL HASARS S.A. DE C.V. 21/000015234.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (LODOS) DEL RASTRO MUNICIPAL POR EL MES DE OCTUBRE 2021. $69,508.82
31350 Detalle Factura de click aquí 2021-12-28 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000009128.- INSUMOS NECESARIOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $9,916.52
31348 Detalle Factura de click aquí 2021-12-28 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL OFICINA DE PRESIDENCIA CHG GROUP COMPANY S. DE R.L. DE C.V. 21/000015122.- SERVICIO INTEGRAL EVENTO NAVIDAD 2021 $469,394.00
31347 Detalle Factura de click aquí 2021-12-27 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM S.A. DE C.V. 21/000012651.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE $523,809.04
31346 Detalle Factura de click aquí 2021-12-27 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL RADIO AMERICA DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000012647.- TRANSMISION DE SPTOS EN RADIO DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE $49,989.04
31345 Detalle Factura de click aquí 2021-12-27 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000012223.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET TEMAS SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE $381,714.18
31344 Detalle Factura de click aquí 2021-12-27 SCOTIABANK ***2754 3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES S.C. 21/000012220.- SERVICIO DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE $142,857.10
31343 Detalle Factura de click aquí 2021-12-27 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES S.C. 21/000012218.- CREACIÓN DE CONTENIDOS, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO A DIFUSION DE CAMPAÑAS DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE $508,190.32
31342 Detalle Factura de click aquí 2021-12-27 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DIAZ BARAJAS JUAN RAMON 21/000011719.- PUBLICIDAD EN PAGINA WEB DURANTE SEPTIEMBRE DEL 2021 $19,999.98
31341 Detalle Factura de click aquí 2021-12-27 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL GALINDO & ARRIAGA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. 21/000011714.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE $28,571.43
31339 Detalle Factura de click aquí 2021-12-24 SCOTIABANK ***2754 5911 SOFTWARE DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SIGOB S. A. DE C. V. 21/000015594.- Adquisicion de Plataforma de Visualizacion y Análisis y Aplicación Móvil para Pago del Predial. $867,680.00
30730 Detalle Factura de click aquí 2021-12-24 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA A.C. 21/000013240.- Pago del servicio Educavial impartidos a la ciudadanía del mes de agosto $35,553.44
30727 Detalle Factura de click aquí 2021-12-24 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA A.C. 21/000010351.- PAGO DEL SERVICIO DE EDUCAVIAL DEL MES DE JULIO $33,101.48
30726 Detalle Factura de click aquí 2021-12-24 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA A.C. 21/000010350.- PAGO DEL SERVICIO DE EDUCAVIAL DEL MES DE JUNIO $34,327.46
30725 Detalle Factura de click aquí 2021-12-24 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA A.C. 21/000010341.- PAGO DE SERVICIO DE EDUCAVIAL DEL MES DE MAYO $24,519.62
31134 Detalle Factura de click aquí 2021-12-23 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PAVIMENTOS YUHCOIT SA DE CV 21/000015506.- BACHEO SUPERFICIAL AISLADO NIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE DENSA $9,977,625.53
65 Detalle Factura de click aquí 2021-12-22 SANTANDER ***0649 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000015467.- CONCESIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 $25,467,364.26
31127 Detalle Factura de click aquí 2021-12-22 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PAVIMENTOS YUHCOIT SA DE CV 21/000015228.- PRIMER PAGO PARCIAL DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y NIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE DENSA. $7,632,842.15
31126 Detalle Factura de click aquí 2021-12-22 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD MARTINEZ SALAS JOSE LUIS 21/000014392.- Pago de apuntalamiento Plaza Liberación, evento servicio militar nacional y festividades navideñas $185,091.92
31125 Detalle Factura de click aquí 2021-12-21 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V. 21/000015066.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 $6,532,667.46
31124 Detalle Factura de click aquí 2021-12-21 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES INETUM MEXICO S.A. DE C.V. 21/000014958.- PAGO MENSUALIDAD BIOMETRICOS DEL MES DE DICIEMBRE $63,988.08
31123 Detalle Factura de click aquí 2021-12-21 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000013417.- SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR MEDWAG DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA CONSUMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 01 AL 11 $3,483,176.67
31122 Detalle Factura de click aquí 2021-12-21 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TV ZAC S.A. DE C.V. 21/000012804.- INSERCIONES EN PERIODICO NTR EL 14 DE MAYO Y 22 DE FEBRERO 2021 $29,197.20
31121 Detalle Factura de click aquí 2021-12-21 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. 21/000012704.- COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS SERVICIOS VETERINARIOS $6,463.17
31120 Detalle Factura de click aquí 2021-12-21 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000012215.- PUBLICIDAD EN PERIODICO OCCIDENTAL DURANTE FEBRERO $37,135.44
13 Detalle Factura de click aquí 2021-12-21 BANAMEX ***4085 5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION DIRECCION DE TURISMO XEROLOGIX S.A. DE C.V. 21/000013943.- COMPRA DE CAMARAS PARA "VIDEO MAPPING" $313,188.40
64 Detalle Factura de click aquí 2021-12-20 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000015135.- LIQUIDACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS $7,337,907.48
4 Detalle Factura de click aquí 2021-12-20 BANORTE ***0857 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000011607.- COMPRA DE TRIPTICOS PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNEROS, APAGADO AL PROTOCOLO DEL “PROYECTO ALE” DEL ESTADO, DIFUNDIDO ATARVEZ DEL GRUPO DEAVIM DE LA COMISARIA DE GUADALAJARA $13,125.40
31113 Detalle Factura de click aquí 2021-12-20 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. 21/000014349.- PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PUBLICA $178,315.46
3 Detalle Factura de click aquí 2021-12-20 BANORTE ***0857 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. 21/000011605.- EQUIPO DE COMPUTO para el apoyo del Programa Estatal “ALE”, que a su vez es manejado por nuestro Grupo DEAVIM, el cual atiende de manera directa, a un grupo de la ciudadanía vulnerable, y requiere tener las herramientas necesarias para cumplir de manera exitosa con las metas asignadas, apegados el protocolo de la seguridad de la ciudadanía. $230,886.88
2 Detalle Factura de click aquí 2021-12-20 BANORTE ***0857 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. 21/000011602.- SERVICIO DE INTERNET para el apoyo del Programa Estatal “ALE”, que a su vez es manejado por nuestro Grupo DEAVIM, el cual atiende de manera directa, a un grupo de la ciudadanía vulnerable, y requiere tener las herramientas necesarias para cumplir de manera exitosa con las metas asignadas, apegados el protocolo de la seguridad de la ciudadanía. $31,320.00
1 Detalle Factura de click aquí 2021-12-20 BANORTE ***0857 5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. 21/000011601.- COMPRA DE TELEFONO CELULAR para el apoyo del Programa Estatal “ALE”, que a su vez es manejado por nuestro Grupo DEAVIM, el cual atiende de manera directa, a un grupo de la ciudadanía vulnerable, y requiere tener las herramientas necesarias para cumplir de manera exitosa con las metas asignadas, apegados el protocolo de la seguridad de la ciudadanía. $99,707.57
31111 Detalle Factura de click aquí 2021-12-17 SCOTIABANK ***2754 2411 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000013201.- PAGO DE ARENA $1,757.40
31110 Detalle Factura de click aquí 2021-12-17 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. 21/000012702.- MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO PARA LOS SERVICIOS VETERINARIOS $150,050.50
31109 Detalle Factura de click aquí 2021-12-17 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA YATLA S.A. DE C.V. 21/000012249.- PAGO DE CASCO PARA CICLISTA Y PARA MOTOCICLISTA. $978,808.00
31108 Detalle Factura de click aquí 2021-12-17 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000012248.- COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA $80,251.12
31107 Detalle Factura de click aquí 2021-12-17 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE 21/000012231.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN PASEO ALCALDE $190,999.80
31106 Detalle Factura de click aquí 2021-12-17 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE 21/000012229.- TALLERES DE RADIO COMUNITARIA EN CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO $100,998.88
31105 Detalle Factura de click aquí 2021-12-17 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. 21/000012228.- 2DO ENCUENTRO DE CULTURA VIVA COMUNITARIA $50,431.00
31104 Detalle Factura de click aquí 2021-12-17 SCOTIABANK ***2754 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000012205.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION $11,518.80
31103 Detalle Factura de click aquí 2021-12-17 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV 21/000011773.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES MEDICAS $1,982,495.10
31102 Detalle Factura de click aquí 2021-12-17 SCOTIABANK ***2754 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V. 21/000011026.- EQUIPAMIENTO PARA OPTIMIZAR ESPACIOS Y RECURSOS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL $58,063.80
31101 Detalle Factura de click aquí 2021-12-17 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SICONSULTORES S.C. 21/000010289.- POLIZA DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA GESTOR CATASTRAL $87,000.00
31096 Detalle Factura de click aquí 2021-12-17 SCOTIABANK ***2754 3441 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. 21/000014968.- Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas ( fianza individual para Tesorero Municipal periodo de 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2021.) $23,822.54
31092 Detalle Factura de click aquí 2021-12-17 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES INETUM MEXICO S.A. DE C.V. 21/000014431.- PAGO MENSUALIDAD BIOMETRICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 $63,988.08
1 Detalle Factura de click aquí 2021-12-17 BBVA BANCOMER ***5848 3341 SERVICIOS DE CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO roman torres 22/000016511.- Diplomado en Finanzas Publicas Municipales $350,000.00
63 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000015056.- PAGO DEL CUARTO ANTICIPO DE DICEIMBRE 2021 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS $2,499,999.22
62 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000015046.- PAGO DEL TERCER ANTICIPO DE DICEIMBRE 2021 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS $2,499,999.22
31098 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SCOTIABANK ***2754 3441 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. 21/000014972.- Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas ( fianza colectiva para 58 Funcionarios Públicos del periodo de 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2021.) $59,953.95
31097 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SCOTIABANK ***2754 3441 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. 21/000014971.- Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas ( fianza individual para Director de Finanzas periodo de 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2021.) $23,822.54
31095 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SCOTIABANK ***2754 3441 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. 21/000014962.- Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas ( fianza individual para Presidente Municipal del periodo de 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2021.) $23,822.54
31093 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 21/000014911.- PAGO DE ENEGIA ELECTRICA A LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 $4,525,222.00
31088 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. 21/000013415.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES DEL MES DE OCTUBRE 2021 $5,143,879.70
31087 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES INETUM MEXICO S.A. DE C.V. 21/000013391.- PAGO DE BIOMETRICOS DE OCTUBRE, 2021 $63,988.08
31086 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE EDUCACION CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000012833.- PINTURA PARA REHABILITACIÓN DE ESCUELAS $50,895.00
31085 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE EDUCACION PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000012805.- Adquisición de brochas $826.50
31084 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV 21/000011771.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE LAS UNIDADES MÉDICAS EN EL MES DE JULIO - 2021 $384,108.41
31083 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. 21/000011594.- MEDICAMENTOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL $10,050.66
31082 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE EDUCACION GRUPO ISPE S.A. DE C.V. 21/000010411.- IMPERMEABILIZANTE PREVENTIVO PARA ESCUELAS DEL MPIO DE ESCUELA $22,794.00
31081 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. 21/000009947.- Póliza de soporte Tarificador julio - septiembre $55,438.34
31080 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SILVA ESCALERA AMOR JOSE 21/000009938.- Pago de los Equipos de Protección Personal. $2,374,085.00
31079 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. 21/000009409.- RECEPCIÓN DE MEDICAMETOS PARA UNIDADES MÉDICAS SEGÚN NECESIDADES $132,765.35
31078 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SCOTIABANK ***2754 2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000009016.- ADQUISICION DE HOJAS PARA SIERRA Y TIROS PARA SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL $44,972.30
31077 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000009007.- ADQUISICION DE MATERIAL METALICO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL $7,784.43
31076 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SCOTIABANK ***2754 2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000009003.- ADQUISICION DE PIOLA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE PARQUES Y JARDINES $37,799.98
31075 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. 21/000009001.- RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES $137,779.82
31074 Detalle Factura de click aquí 2021-12-16 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 21/000012253.- Servicio de Telefonía SEPTIEMBRE $50,673.44
31699 Detalle Factura de click aquí 2021-12-15 SCOTIABANK ***2754 2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO COMPUTER FORMS S.A. DE C.V. 21/000015699.- FORMAS VALORADAS BOLETO PANTEON DE BELEN MAESTROS Y ESTUDIANTES FORMAS VALORADAS BOLETO PANTEON DE BELEN APARATO FOTOGRAFICO Y/O VIDEO FORMAS VALORADAS BOLETO PANTEON DE BELEN RECORRIDO NOCTURNO 3° EDAD FORMAS VALORADAS BOLETO PANTEON DE BELEN PUBLICO EN GENERAL FORMAS VALORADAS DECLARACIÓN DE TESTIGOS FORMAS VALORAS SOLICITUD DE MATRIMONIO FORMAS VALORADAS BOLETO DE USO PERSONALIZADO FORMAS VALORADAS LICENCIA CON HOLOGRAMA FORMAS VALORADAS RECIGO HOT-STAMPING $5,534,028.24
31698 Detalle Factura de click aquí 2021-12-15 SCOTIABANK ***2754 2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO COMPUTER FORMS S.A. DE C.V. 21/000015675.- FORMAS VALORADAS /LICENCIA UNIVERSAL ) DI/1762/2021 $1,192,712.00
31071 Detalle Factura de click aquí 2021-12-15 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000014326.- Consumos de Garrafones de agua del 1 al 30 de noviembre del 2021 $105,480.00
31070 Detalle Factura de click aquí 2021-12-15 SCOTIABANK ***2754 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SINDICATURA FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000013405.- PAGO GACETA BOLETÍN JUDICIAL (PERIODO 01OCTUBRE 2021 A 30 SEPTIEMBRE 2022) $34,568.00
31069 Detalle Factura de click aquí 2021-12-15 SCOTIABANK ***2754 5671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000011092.- SIERRA DE CORTE DE CANALES $320,032.92
31068 Detalle Factura de click aquí 2021-12-15 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL OFICINA DE PRESIDENCIA CHG GROUP COMPANY S. DE R.L. DE C.V. 21/000014955.- Anticipo del servicio integral navidad 2021 $469,394.00
31066 Detalle Factura de click aquí 2021-12-15 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL SA DE CV 21/000014472.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 $11,328.77
31065 Detalle Factura de click aquí 2021-12-15 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL SA DE CV 21/000014470.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 $11,328.77
31064 Detalle Factura de click aquí 2021-12-15 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL SA DE CV 21/000014467.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 $11,328.77
31063 Detalle Factura de click aquí 2021-12-15 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. 21/000014340.- Pago del servicio de pensión de estacionamiento, correspondiente al mes de Octubre 2021, para 40 vehículos oficiales. $38,000.00
31062 Detalle Factura de click aquí 2021-12-15 SCOTIABANK ***2754 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000012082.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA COMISARIA $58,870.00
31061 Detalle Factura de click aquí 2021-12-15 SCOTIABANK ***2754 2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000012076.- LAMINA DE VIDRIO PARA MENENIMIENTO DE LOS DIVERSOS EDIFICIOS DE LA COMISARIA $80,997.00
31060 Detalle Factura de click aquí 2021-12-15 SCOTIABANK ***2754 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000012072.- MATERIAL DE TABALROCA PARA MENTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA COMISARIA $62,408.00
17618 Detalle Factura de click aquí 2021-12-15 BANAMEX ***0673 1441 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V. 21/000014294.- TRAMITE DE PAGO PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTENSIÓN DEL 20%. PERIODO DE LAS 12 HORAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE HASTA LAS 12 HORAS DEL 24 DE NOVIEMBRE 2021. $316,042.00
31057 Detalle Factura de click aquí 2021-12-14 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 21/000014520.- Pago de Servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021. $4,215,001.00
31055 Detalle Factura de click aquí 2021-12-14 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. 21/000009213.- Pago de compra de computadora para el Atlas de Riesgo $122,032.00
30804 Detalle Factura de click aquí 2021-12-13 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL ALEMAN DELGADO MONICA ALEJANDRA 21/000013392.- Servicio de desmantelamiento, suministro e instalación de domo del archivo histórico. $51,765.00
30803 Detalle Factura de click aquí 2021-12-13 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA A.C. 21/000013376.- Pago del servicio Educavial correspondiente al mes de septiembre de 2021 $33,101.48
30802 Detalle Factura de click aquí 2021-12-13 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CUEVAS JARAMILLO JAVIER 21/000013231.- Pago del servicio Educavial impartido a la ciudadanía del mes de septiembre $4,903.92
30801 Detalle Factura de click aquí 2021-12-13 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CUEVAS JARAMILLO JAVIER 21/000013229.- Pago del servicio Educavial impartido a la ciudadanía del mes de agosto $4,903.92
30800 Detalle Factura de click aquí 2021-12-13 SCOTIABANK ***2754 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000013213.- pago de cemento $24,116.40
30799 Detalle Factura de click aquí 2021-12-13 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE COEFICIENTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V. 21/000010095.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET $73,695.61
17582 Detalle Factura de click aquí 2021-12-13 BANAMEX ***0673 1551 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESUARQ S.C. 21/000008943.- PAGO POR MAESTRÍA EN RENOVACIÓN SUSTENTABLE DE LA CIUDAD PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE PRIMER NIVEL QUE LABORAN EN ESTE GOBIERNO MUNICIPAL $619,237.58
61 Detalle Factura de click aquí 2021-12-10 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000014487.- PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DE DICEIMBRE 2021 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS $2,499,999.22
30798 Detalle Factura de click aquí 2021-12-10 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000014485.- PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 1 AL 23 DE OCTUBRE $6,832,503.89
30797 Detalle Factura de click aquí 2021-12-10 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000014483.- Pago de consumo de agosto y septiembre Diesel y Magna $7,243,707.51
30796 Detalle Factura de click aquí 2021-12-10 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000014343.- Consumos de Diesel del 8 al 13 de Agosto y de Magna del 12 al 18 de Septiembre $1,671,615.37
30795 Detalle Factura de click aquí 2021-12-10 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL OFICINA DE PRESIDENCIA CHG GROUP COMPANY S. DE R.L. DE C.V. 21/000013819.- SERVICIO INTEGRAL TOMA DE PROTESTA LIC. PABLO LEMUS OCTUBRE 2021 $208,684.00
30794 Detalle Factura de click aquí 2021-12-10 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000011475.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $25,658.48
30793 Detalle Factura de click aquí 2021-12-10 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000011474.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $20,574.87
30792 Detalle Factura de click aquí 2021-12-10 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000011473.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $5,036.74
30791 Detalle Factura de click aquí 2021-12-10 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000011469.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $21,500.69
30790 Detalle Factura de click aquí 2021-12-10 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000011468.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $85,979.91
30789 Detalle Factura de click aquí 2021-12-10 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000011003.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $61,915.00
30788 Detalle Factura de click aquí 2021-12-10 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000010998.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $105,084.37
30787 Detalle Factura de click aquí 2021-12-10 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000010997.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $56,056.99
30786 Detalle Factura de click aquí 2021-12-10 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000010906.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $25,867.98
30785 Detalle Factura de click aquí 2021-12-10 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000010899.- TRAMITE DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $268,960.48
30778 Detalle Factura de click aquí 2021-12-10 SCOTIABANK ***2754 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO 21/000013914.- Cobertura de seguro del helicóptero por el periodo del 30/09/21 al 24/11/21 $347,003.91
17581 Detalle Factura de click aquí 2021-12-10 BANAMEX ***0673 1441 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS SURA S.A. DE C.V. 21/000014281.- TRAMITE DE PAGO PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA EXTENSIÓN DEL 20% . PERIODO 12 HORAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE HASTA LAS 12 HORAS DEL 24 DE NOVIEMBRE 2021. $9,689,998.50
30776 Detalle Factura de click aquí 2021-12-08 SCOTIABANK ***2754 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. 21/000014311.- Pago del seguro del parque vehicular municipal correspondiente al periodo del 30 de septiembre del 2021 a las 12:00 hrs al 24 de Noviembre a las 12:00 hrs $9,461,683.58
30761 Detalle Factura de click aquí 2021-12-08 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000013941.- PAGO DE ACUERDO A LA LPL/172/2/2021 DE SUMINISTRO DE GAS LP $1,441.20
30760 Detalle Factura de click aquí 2021-12-08 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000013937.- De acuerdo al pago de la licitación LPL/172/2/2021 pago de gas LP para las dependencias $229,911.00
30759 Detalle Factura de click aquí 2021-12-08 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. 21/000012705.- COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA REALIZAR LOS SERVICIOS VETERINARIOS $233,694.76
30758 Detalle Factura de click aquí 2021-12-08 SCOTIABANK ***2754 2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. 21/000012703.- SACOS DE ALIMENTO PARA LOS ANIMALES UE SE ENCUETRAN EN CUSTODIA EN LA DIRECCION $174,928.00
30757 Detalle Factura de click aquí 2021-12-08 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. 21/000012701.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS MES DE SEPTIEMBRE $58,937.89
30755 Detalle Factura de click aquí 2021-12-08 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000012207.- COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS $268,453.80
60 Detalle Factura de click aquí 2021-12-07 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000014350.- PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DE DICEIMBRE 2021 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS $2,499,999.22
31072 Detalle Factura de click aquí 2021-12-07 SCOTIABANK ***2754 5951 CONCESIONES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000014352.- Pago fijo mensual de Enero a Diciembre del 2021, ( Pago correspondiente al mes de Diciembre del 2021) DA/124/2021 $1,190,264.04
30753 Detalle Factura de click aquí 2021-12-07 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. 21/000010089.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS AMPLIACION ORDEN DE COMPRA/2021/072 $337,128.96
30752 Detalle Factura de click aquí 2021-12-06 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CARJAU S.A. DE C.V. 21/000010344.- ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO $155,753.05
30751 Detalle Factura de click aquí 2021-12-06 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CARJAU S.A. DE C.V. 21/000009114.- ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO $13,370.16
12 Detalle Factura de click aquí 2021-12-06 BANAMEX ***4085 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE TURISMO AREA EXTERIOR MOBILIARIO URBANO S. DE R.L. DE C.V. 21/000011712.- PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 788/2021 $208,382.40
30750 Detalle Factura de click aquí 2021-12-03 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000012692.- servicio de telefonia SEPTIEMBRE $207,120.24
30749 Detalle Factura de click aquí 2021-12-03 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000012246.- Servicio de telefonía AGOSTO $214,848.24
30748 Detalle Factura de click aquí 2021-12-03 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000012243.- servicio de telefonía JULIO $214,848.24
30742 Detalle Factura de click aquí 2021-12-03 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000012713.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $2,818.00
30741 Detalle Factura de click aquí 2021-12-03 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000012710.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $9,008.00
30740 Detalle Factura de click aquí 2021-12-03 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000012709.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $18,015.99
17617 Detalle Factura de click aquí 2021-12-02 BANAMEX ***0673 1441 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS SURA S.A. DE C.V. 21/000014292.- TRAMITE DE PAGO PARA LA PÓLIZA DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES POR EL 20%. PERIODO DE LAS 12 HORAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE HASTA LAS 12 HORAS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 $3,915,000.00
30739 Detalle Factura de click aquí 2021-12-01 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000011497.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $224,534.24
30738 Detalle Factura de click aquí 2021-12-01 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000011496.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $55,777.44
30737 Detalle Factura de click aquí 2021-12-01 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000011495.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $280,566.88
Total Mensual Diciembre 2021 acumulado
a la fecha de consulta: 10/08/2022 - 07:11 hrs.
$667,906,795.21
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