Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2013
Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2013
Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Abril 2013
Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ
| Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 224731 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES, S.C. | CR NO. 220004558.- PLANEQAQCION,LOGISTICA Y REPORTE DEL TALLER 100 LIDERES CONTRUYENDO EL PLAN MPAL. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224731, A FAVOR DE DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES, S.C. | $12,600.00 |
| 224728 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224728, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $9,938.78 |
| 224728 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224728, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $3,969.15 |
| 224728 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224728, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $992.29 |
| 224728 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224728, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $1,908.25 |
| 224727 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224727, A FAVOR DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | $16,842.22 |
| 224727 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224727, A FAVOR DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | $6,730.15 |
| 224727 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224727, A FAVOR DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | $1,682.54 |
| 224727 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224727, A FAVOR DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | $18,189.60 |
| 224726 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005241.- SERVICIO DE COFFEE-BREAK EN EVENTO "CONSEJO CIUDADANO 100 POR JALISCO" EL 27 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224726, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,885.44 |
| 224725 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220005240.- SERVICIO DE COCKTAIL CON MOBILIARIO Y EQUIPO EN PALACIO MPAL EL 08 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224725, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $26,076.80 |
| 224724 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005238.- SERVICIO DE CENA DE GALA DE TRES TIEMPOS EN PALACIO MPAL EL 06 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224724, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $74,240.00 |
| 224722 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS ESPINOZA FABIOLA AZUCENA | CR NO. 220004332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARIAS ESPINOZA FABIOLA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224722, A FAVOR DE ARIAS ESPINOZA FABIOLA AZUCENA | $5,656.85 |
| 224721 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALPANDO GUZMAN VICTOR HUGO | CR NO. 220004874.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLALPANDO GUZMAN VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224721, A FAVOR DE VILLALPANDO GUZMAN VICTOR HUGO | $2,638.89 |
| 224718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220005512.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224718, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 224717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | CR NO. 220005511.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224717, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | $8,000.00 |
| 224716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220005510.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224716, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 224715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220005509.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224715, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 224714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220005508.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224714, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 224713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220005507.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224713, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 224712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220005506.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224712, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 224711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220005505.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224711, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 224710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220005504.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224710, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 224709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | CR NO. 220005503.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224709, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | $8,500.00 |
| 224708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220005502.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224708, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 224707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220005501.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224707, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 224706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220005500.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224706, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 224705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220005499.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224705, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 224704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | CR NO. 220005498.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224704, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | $8,000.00 |
| 224703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220005497.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224703, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 224702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220005496.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224702, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 224701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220005495.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224701, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 224700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220005494.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224700, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 224699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN IVAN | CR NO. 220005493.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224699, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN | $10,500.00 |
| 224698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220005492.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224698, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 224697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220005491.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224697, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 224696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220005490.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224696, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 224695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VITE DULCE SARAHI | CR NO. 220005489.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224695, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI | $8,500.00 |
| 224694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORRALES PEREZ LESLY SOL | CR NO. 220005488.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224694, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL | $7,000.00 |
| 224693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220005487.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224693, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 224692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | CR NO. 220005486.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224692, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | $8,000.00 |
| 224691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220005485.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224691, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 224690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220005484.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224690, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 224689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | CR NO. 220005483.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224689, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | $8,000.00 |
| 224688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220005482.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224688, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 224685 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220005124.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224685, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $524,359.44 |
| 224685 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220005124.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224685, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $414,927.36 |
| 224685 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220005124.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224685, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $451,101.96 |
| 136543 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005401.- SUMINISTRO DE 463 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 29/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,014.13 |
| 136543 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005401.- SUMINISTRO DE 463 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 29/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-300.95 |
| 136542 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004892.- PAGO DE INSERCION DE BANNER EN LA PAGINA www.marcatextos.com, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136542, A FAVOR DE MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. | $110,000.00 |
| 136541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220005481.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136541, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $3,050.00 |
| 136540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220005480.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136540, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $3,050.00 |
| 136539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220005479.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136539, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $3,050.00 |
| 136538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | CR NO. 220005478.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136538, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | $3,050.00 |
| 136537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220005477.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136537, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $3,050.00 |
| 136536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220005476.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136536, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $3,050.00 |
| 136535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220005475.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136535, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $5,500.00 |
| 136534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220005474.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136534, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $3,050.00 |
| 136533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220005473.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136533, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $3,050.00 |
| 136532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220005472.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136532, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $3,050.00 |
| 136531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220005471.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136531, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $5,500.00 |
| 136530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | CR NO. 220005470.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136530, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | $3,050.00 |
| 136529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220005469.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136529, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $3,050.00 |
| 136528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220005468.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136528, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
| 136527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220005467.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136527, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $5,500.00 |
| 136526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220005466.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136526, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
| 136525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220005465.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136525, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $5,500.00 |
| 136524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220005464.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136524, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $3,050.00 |
| 136523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220005463.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136523, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 136522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220005462.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136522, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $3,050.00 |
| 136521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220005461.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136521, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $3,050.00 |
| 136520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220005460.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136520, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $5,500.00 |
| 136519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220005459.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136519, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $5,500.00 |
| 136518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROMERO ALBERTO | CR NO. 220005458.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136518, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO | $3,050.00 |
| 136517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220005457.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136517, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $3,050.00 |
| 136516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220005456.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136516, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $5,500.00 |
| 136515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220005455.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136515, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $5,500.00 |
| 136514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220005454.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136514, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $5,500.00 |
| 136513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220005453.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136513, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $3,050.00 |
| 136512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220005452.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136512, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 136511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220005451.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136511, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $3,050.00 |
| 136510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220005450.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136510, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $5,500.00 |
| 136509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220005449.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136509, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $3,050.00 |
| 136508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220005448.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136508, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 136507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | CR NO. 220005447.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136507, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | $3,050.00 |
| 136506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | CR NO. 220005446.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136506, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | $3,050.00 |
| 136505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220005445.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136505, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $3,050.00 |
| 136504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220005444.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136504, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
| 136503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220005443.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136503, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $3,050.00 |
| 136502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220005442.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136502, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
| 136501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | CR NO. 220005441.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136501, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | $3,050.00 |
| 136500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220005440.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136500, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $5,500.00 |
| 136499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220005439.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136499, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $5,500.00 |
| 136498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220005438.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136498, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $3,050.00 |
| 136497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220005437.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136497, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $3,050.00 |
| 136496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220005436.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136496, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 136495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220005435.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136495, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $3,050.00 |
| 136494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220005434.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136494, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $3,050.00 |
| 136493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220005433.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136493, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $5,500.00 |
| 136492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220005432.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136492, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $5,500.00 |
| 136491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220005431.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136491, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $5,500.00 |
| 136490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | CR NO. 220005430.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136490, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | $3,050.00 |
| 136489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220005429.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136489, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $5,500.00 |
| 136488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220005428.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136488, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $5,500.00 |
| 136487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220005427.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136487, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $3,050.00 |
| 136486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220005426.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136486, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $5,500.00 |
| 136485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM | CR NO. 220005425.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136485, A FAVOR DE CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM | $3,050.00 |
| 136484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220005424.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136484, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $5,500.00 |
| 136483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220005423.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136483, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $5,500.00 |
| 136482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220005422.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136482, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 136481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220005421.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136481, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $5,500.00 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,404.81 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $957.00 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $765.60 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,352.56 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $14,059.20 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,992.80 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $191.40 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $690.20 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,029.60 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,365.00 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $192.93 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $370.01 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $679.76 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,897.60 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,331.68 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $488.60 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,814.80 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,185.20 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $14,059.20 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,029.60 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $719.20 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,524.00 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $661.20 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,760.80 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,157.60 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,514.80 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,804.80 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $45.01 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,004.00 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,389.60 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,073.60 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 136377 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005247.- SUMINISTRO DE 1766 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 23/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136377, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,496.66 |
| 136377 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005247.- SUMINISTRO DE 1766 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 23/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136377, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,147.90 |
| 136376 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005230.- SUMINISTRO DE 444 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 25/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,890.44 |
| 136376 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005230.- SUMINISTRO DE 444 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 25/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-288.60 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-279.50 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-161.85 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,579.07 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-557.05 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,861.86 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-185.90 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,580.50 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,620.99 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,799.30 |
| 136374 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $507.78 |
| 136374 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $540.33 |
| 136374 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,153.38 |
| 136374 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-414.70 |
| 136374 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-53.95 |
| 136369 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005145.- PAGO DE 77 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA. DE LA UNIDAD DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136369, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-50.05 |
| 136369 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005145.- PAGO DE 77 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA. DE LA UNIDAD DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136369, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $501.27 |
| 136367 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005129.- SUMINISTRO DE 1033 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 23/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136367, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-671.45 |
| 136367 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005129.- SUMINISTRO DE 1033 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 23/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136367, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,724.83 |
| 136366 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005118.- SUM. DE 182 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136366, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,184.82 |
| 136366 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005118.- SUM. DE 182 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136366, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-118.30 |
| 136365 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005105.- COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136365, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $1,895.59 |
| 136364 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005067.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136364, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $51,516.48 |
| 136363 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005066.- SUMINISTRO DE 127 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 032/13 DEL 19/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136363, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $826.77 |
| 136363 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005066.- SUMINISTRO DE 127 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 032/13 DEL 19/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136363, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-82.55 |
| 136362 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005049.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136362, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $115,430.67 |
| 136362 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005049.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136362, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $80,580.68 |
| 136361 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005045.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136361, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $68,316.48 |
| 136360 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005030.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136360, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,194.16 |
| 136360 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005030.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136360, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $616.55 |
| 136360 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005030.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136360, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $584.10 |
| 136359 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005028.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,394.81 |
| 136359 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005028.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,504.60 |
| 136359 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005028.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,478.10 |
| 136359 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005028.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,621.42 |
| 136358 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220005011.- SERVICIOS EN TALLERES EXTRENOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136358, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,700.40 |
| 136358 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220005011.- SERVICIOS EN TALLERES EXTRENOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136358, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,306.00 |
| 136356 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220005003.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136356, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,972.37 |
| 136353 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004995.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136353, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $131,238.86 |
| 136351 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220004981.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136351, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $173,549.26 |
| 136351 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220004981.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136351, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $160,855.58 |
| 136350 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004980.- SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS, GENERADOS EN MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136350, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $30,585.72 |
| 136350 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004980.- SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS, GENERADOS EN MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136350, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $31,561.86 |
| 136349 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004775.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136349, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $64,348.45 |
| 136348 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004756.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136348, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $10,675.00 |
| 136347 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004408.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136347, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $60,357.12 |
| 136346 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220004324.- COMPRA DE CHALECOS CON MALLA NARANJA C/REFLEJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136346, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $10,950.40 |
| 136345 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220004302.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136345, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $53,592.00 |
| 136345 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220004302.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136345, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $27,840.00 |
| 136345 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220004302.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136345, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $27,840.00 |
| 136345 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220004302.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136345, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $127,600.00 |
| 136344 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004299.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136344, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,555.13 |
| 136343 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220004241.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA EL DÍA 06 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136343, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $58,000.00 |
| 136342 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004169.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136342, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,256.48 |
| 136341 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004125.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136341, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $9,721.77 |
| 136340 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004095.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136340, A FAVOR DE HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | $32,480.00 |
| 136339 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004078.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136339, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $71,215.88 |
| 136338 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004076.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136338, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $16,704.81 |
| 136337 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220004037.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136337, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $10,694.40 |
| 136336 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004013.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136336, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $299.05 |
| 136336 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004013.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136336, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,572.29 |
| 136336 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004013.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136336, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $538.82 |
| 136335 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON | CR NO. 220004007.- REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136335, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON | $8,948.61 |
| 136334 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003800.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136334, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,925.75 |
| 136334 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003800.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136334, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $680.00 |
| 136333 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2380 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003789.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136333, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,976.40 |
| 136332 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003785.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136332, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,435.75 |
| 136332 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003785.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136332, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,335.69 |
| 136332 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003785.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136332, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $373.52 |
| 136332 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003785.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136332, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 136331 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003782.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136331, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $997.59 |
| 136330 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003697.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136330, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,136.48 |
| 136330 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003697.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136330, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,931.32 |
| 136329 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | CR NO. 220003588.- RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 13 Y 14 DE FEB. 2013 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136329, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES | $14,200.00 |
| 136328 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003560.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136328, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $1,146.00 |
| 136327 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $927.77 |
| 136327 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,397.57 |
| 136327 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $980.20 |
| 136327 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,460.94 |
| 136327 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $719.20 |
| 136326 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003101.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136326, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,296.63 |
| 136326 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003101.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136326, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $936.12 |
| 136325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002926.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136325, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,933.46 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BANSI | ***IVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0029.- PRIMER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM. 1º OPG-CZM-PAV-LP-C04-076/12 IMAGEN URBANA ZONA CENTRO (SECCION IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. | $2,400,000.00 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BANSI | ***IVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0029.- PRIMER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM. 1º OPG-CZM-PAV-LP-C04-076/12 IMAGEN URBANA ZONA CENTRO (SECCION IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. | $-1,200,000.00 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BANSI | ***IVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001458.- SUMINISTRO, RECOLECCION, LIMPIEZA Y MATTO. DE PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA, SUST.C/RBO.220001302. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,917,154.41 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BANSI | ***IVAS | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220000724.- SUMINISTRO DE 20,335 LITROS DE EMULSION ASFALTICA P/LABORES DE BACHEO, O.C.1851 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $160,402.48 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BANSI | ***IVAS | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000327.- ESTUDIO DE RIESGO SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFIO DE MARSELLA, O.C.3825 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $406,000.00 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $432.00 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $747.00 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $48.50 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $336.40 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,740.00 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $700.64 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $333.50 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $439.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $23.93 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $281.08 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $145.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $228.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $140.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $52.59 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $12,880.04 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $130.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $210.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $160.11 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $70.64 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $266.80 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,943.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $83.60 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $83.60 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $219.99 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $91.47 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $66.05 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $21.91 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $210.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $54.78 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $36.74 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $63.88 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $140.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $6.13 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $86.82 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3.99 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $48.48 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $11.99 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $28.70 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $56.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $70.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $116.08 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $251.12 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $649.60 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $491.98 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $232.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $290.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $830.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $150.80 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,740.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $556.80 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,900.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $34.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $185.50 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,996.56 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,471.46 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $98.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $154.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $140.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $46.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,100.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $89.94 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,800.00 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,120.00 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $990.54 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $404.98 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.15 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $361.00 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,624.00 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $150.00 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $116.00 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $464.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $127.50 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $533.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $107.58 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $237.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $258.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $204.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $47.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $376.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $62.50 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.80 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $353.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $195.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $195.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $153.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $203.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $178.78 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $209.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $372.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $104.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $40.50 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $55.40 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $49.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $113.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $149.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $166.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $369.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $49.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $245.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $198.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $422.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $659.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $270.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $136.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $347.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $90.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $177.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $124.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $429.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $645.01 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $51.60 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $120.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $181.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $310.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $438.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $188.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $280.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $38.10 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $234.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $50.50 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $232.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $412.50 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $118.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $148.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $72.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $169.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $35.80 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $156.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $630.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $93.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $299.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $148.00 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $70.00 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $265.00 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $12.15 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $420.00 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $420.00 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $75.50 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $168.01 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $2,807.20 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $10.50 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,325.00 |
| 224628 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24010017.- Fondo Revolvente No. 2, que ampara gastos realizados del día 04 de marzo al 10 de abril del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224628, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $46.00 |
| 224628 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24010017.- Fondo Revolvente No. 2, que ampara gastos realizados del día 04 de marzo al 10 de abril del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224628, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $115.00 |
| 224627 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224627, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $135.00 |
| 224627 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224627, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $100.32 |
| 224627 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224627, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $510.00 |
| 224627 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224627, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $928.00 |
| 224626 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $256.00 |
| 224626 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $42.00 |
| 224626 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $54.00 |
| 224626 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $397.00 |
| 224626 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $337.00 |
| 224625 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $28.00 |
| 224625 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $56.00 |
| 224625 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $696.00 |
| 224625 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $28.00 |
| 224625 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $70.00 |
| 224624 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220199.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL AREA DE DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224624, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,318.92 |
| 224623 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA DAVILA RICHARD CRISTIAN | CR NO. 220005243.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE PADILLA DAVILA RICHARD CRISTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224623, A FAVOR DE PADILLA DAVILA RICHARD CRISTIAN | $70,912.20 |
| 224622 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES SANCHEZ MANUEL | CR NO. 220005242.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE MONTES SANCHEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224622, A FAVOR DE MONTES SANCHEZ MANUEL | $35,456.10 |
| 224621 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO HIPOLITO FRANCISCO | CR NO. 220005239.- PAGO DE CONVENIO DE RIESGO DE TRABAJO DE ROMERO HIPOLITO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224621, A FAVOR DE ROMERO HIPOLITO FRANCISCO | $70,912.20 |
| 224620 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALONSO FRANCISCO | CR NO. 220005237.- PAGO DE CONVENIO DE RIESGO DE TRABAJO DE OROZCO ALONSO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224620, A FAVOR DE OROZCO ALONSO FRANCISCO | $42,547.32 |
| 224619 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220005231.- EXAMEN CENEVAL DE 50 SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224619, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $111,750.00 |
| 224618 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LLANES CASTELLANOS BRENDA ARCELIA | CR NO. 220005141.- GALLETAS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224618, A FAVOR DE LLANES CASTELLANOS BRENDA ARCELIA | $11,400.00 |
| 224617 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LLANES CASTELLANOS BRENDA ARCELIA | CR NO. 220005140.- GALLETAS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224617, A FAVOR DE LLANES CASTELLANOS BRENDA ARCELIA | $3,080.00 |
| 224616 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTILLO ROCIO | CR NO. 220005116.- GASTOS DE MARCHA DE BAÑIELOS CASTILLO EDUARDO POR FALLECIMIENTO DEL 15 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224616, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTILLO ROCIO | $17,699.92 |
| 224615 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BARBA JUANA | CR NO. 220005114.- GASTOS DE MARCHA DE MARTIN GONZALEZ PEDRO POR FALLECIMIENTO EL 3 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224615, A FAVOR DE GONZALEZ BARBA JUANA | $13,386.96 |
| 224614 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005102.- CAFE PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224614, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | $1,860.00 |
| 224613 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220004973.- MATERIAL DE CURACION PARA ALMACEN GENERAL DE UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224613, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $9,744.00 |
| 224612 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004891.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES EN CENTROS BARRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224612, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | $26,610.77 |
| 224611 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FELIX SOTELO PABLO ISABEL | CR NO. 220004727.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO No. 451807. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224611, A FAVOR DE FELIX SOTELO PABLO ISABEL | $315.00 |
| 224610 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VILLEGAS ABARCA JAVIER | CR NO. 220004428.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 896293. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224610, A FAVOR DE VILLEGAS ABARCA JAVIER | $315.00 |
| 224609 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220004401.- RENTA DE EQUIPO DE SONRIZACION E ILUMINACION DEL 6 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224609, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $141,520.00 |
| 224608 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCHOA VALDOVINOS PEDRO | CR NO. 220004077.- COMPRA DE LONA Y VINILES IMPRESAS, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA EL DÍA DEL POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224608, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO | $1,087.50 |
| 224608 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCHOA VALDOVINOS PEDRO | CR NO. 220004077.- COMPRA DE LONA Y VINILES IMPRESAS, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA EL DÍA DEL POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224608, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO | $1,893.65 |
| 224607 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL | CR NO. 220003469.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224607, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL | $3,428.89 |
| 224607 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL | CR NO. 220003469.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224607, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL | $1,370.18 |
| 224607 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL | CR NO. 220003469.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224607, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL | $342.55 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $147.49 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $280.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $313.30 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $253.10 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $19.10 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $412.38 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $106.98 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $985.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $406.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,368.80 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,612.64 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $472.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $322.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $928.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $190.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $233.99 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,334.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $297.60 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $465.32 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $115.32 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,932.56 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $406.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,266.85 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $43.02 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $669.05 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,131.06 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,144.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $716.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $342.20 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,544.56 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $151.70 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $196.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,000.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $189.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $715.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $897.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $783.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $585.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $988.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $116.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $592.20 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $205.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $884.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $79.80 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $500.42 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $545.70 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $700.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $283.90 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $299.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $442.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $390.50 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $819.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $364.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,200.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $331.55 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,377.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $452.40 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $754.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $319.78 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $365.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,972.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $509.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $819.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $105.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $767.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $406.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $988.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $205.00 |
| 224573 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220170.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224573, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,821.48 |
| 224572 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220166.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224572, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $120.00 |
| 224570 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220102.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224570, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,422.16 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $150.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,981.28 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $197.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $188.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $170.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $190.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $186.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $192.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $198.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $199.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224568 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224568, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $342.00 |
| 224567 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224567, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $1,061.00 |
| 224567 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224567, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $523.26 |
| 224565 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA MERCADOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002330.- APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO EXPO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224565, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MERCADOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $14.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $110.50 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $52.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $84.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $39.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $273.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $182.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $120.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $80.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $550.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $52.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $46.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $39.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224563 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010008.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224563, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $554.10 |
| 224561 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220005153.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224561, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $400,000.00 |
| 224560 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220005106.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013, DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224560, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 224559 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005101.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ACRILICA, SOLVENTES, ESTOPA Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224559, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $127,801.38 |
| 224559 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005101.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ACRILICA, SOLVENTES, ESTOPA Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224559, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $94,549.40 |
| 224554 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA PAJARITO ISMAEL | CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224554, A FAVOR DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL | $1,946.81 |
| 224554 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA PAJARITO ISMAEL | CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224554, A FAVOR DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL | $775.61 |
| 224554 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA PAJARITO ISMAEL | CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224554, A FAVOR DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL | $193.90 |
| 224553 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004715.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224553, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 224553 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004715.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224553, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,955.00 |
| 224553 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004715.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224553, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 224553 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004715.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224553, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,955.00 |
| 224552 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004714.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224552, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $5,851.00 |
| 224552 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004714.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224552, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 224551 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $6,646.00 |
| 224551 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $2,988.00 |
| 224551 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 224551 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $3,427.00 |
| 224551 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 224550 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $6,704.00 |
| 224550 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $6,704.00 |
| 224550 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $6,704.00 |
| 224550 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 224550 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $6,124.00 |
| 224550 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $348.00 |
| 224549 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004389.- IMPRESION DE DIPTICOS DE RECORRIDOS TURISTICOS DE SEMANA SANTA Y PASCUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224549, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 224548 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220004266.- UNA PARRILLA ELECTRICA DOS QUEMADORES PARA BASE UNO BETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224548, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $644.44 |
| 224547 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220004182.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE DEL 16 DE MZO. EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224547, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $11,020.00 |
| 224546 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 220004173.- PRESENTACION DE CHANGO CIRCO ESPECTACULO DE TITERES DEL 9 DE FEB. EN MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224546, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $4,640.00 |
| 224545 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FC FUERZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004171.- CREACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION CORAZON DE BARRIO EN GALERIA URBANA DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224545, A FAVOR DE FC FUERZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
| 224544 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CH MENSAJERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004151.- SERVICIO DE ENVIO CON ACUSE DE RECIBO A INSTITUCIONES DEL PREMIO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224544, A FAVOR DE CH MENSAJERIA S.A. DE C.V. | $2,046.24 |
| 224543 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS | CR NO. 220004149.- RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CON COMITE DE VECINOS DE COL. LOMAS DEL GALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224543, A FAVOR DE SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS | $10,800.00 |
| 224542 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAVARRO SUAREZ GEORGINA | CR NO. 220004143.- REGISTRO FOTOGRAFICO PARA LA EXPOSICION GOURMET CALLEJERO DEL 17 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224542, A FAVOR DE NAVARRO SUAREZ GEORGINA | $4,267.92 |
| 224541 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PUBLICIDAD DIGITAL BYELINE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004142.- APOYO DE LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL EVENTO PRIMER MACROFERIA DEL EMPLEO Y OPORTUNIDAD 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224541, A FAVOR DE PUBLICIDAD DIGITAL BYELINE, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 224540 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PUBLICIDAD DIGITAL BYELINE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004141.- SONORIZACION DEL EVENTO DE LA PRIMERA MACROFERIA DEL EMPLEO Y OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224540, A FAVOR DE PUBLICIDAD DIGITAL BYELINE, S.A. DE C.V. | $13,572.00 |
| 224539 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004140.- RESTAURACION DE LA EXPOSICION "DE LA SIMPLEZA A LA BELLEZA" Y DISEÑO ARTISTICO DEL TALLER "LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224539, A FAVOR DE FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $13,920.00 |
| 224538 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | OROZCO RIVERA GERARDO ERNESTO | CR NO. 220004134.- COMPRA DE 75 VIDRIOS ANTI REFLEJANTE PARA LOS RECONOCIMIENTOS A EX SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224538, A FAVOR DE OROZCO RIVERA GERARDO ERNESTO | $12,093.00 |
| 224537 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ESCATELL VACA JOSE MANUEL | CR NO. 220004133.- MONTAJE Y DESMONTAJE EN EL EVENTO "PRIMERA MACROFERIA DEL EMPLEO OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224537, A FAVOR DE ESCATELL VACA JOSE MANUEL | $13,340.00 |
| 224536 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | OLMOS SALCEDO MARIO | CR NO. 220004122.- RECARGA DE 50 EXTINTORES PERTENECIENTES A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL Y DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES MERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224536, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO | $5,800.00 |
| 224535 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220004120.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, Y RECONOCIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224535, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $6,043.60 |
| 224534 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | CR NO. 220004100.- MATERIAL PARA REPARACION DE LINEA ELECTRICA Y MATERIAL PARA STOCK DEL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224534, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | $13,955.96 |
| 224533 | ||||||||||