Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2013
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 224731 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES, S.C. | CR NO. 220004558.- PLANEQAQCION,LOGISTICA Y REPORTE DEL TALLER 100 LIDERES CONTRUYENDO EL PLAN MPAL. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224731, A FAVOR DE DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES, S.C. | $12,600.00 |
| 224728 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224728, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $9,938.78 |
| 224728 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224728, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $3,969.15 |
| 224728 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224728, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $992.29 |
| 224728 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224728, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $1,908.25 |
| 224727 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224727, A FAVOR DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | $16,842.22 |
| 224727 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224727, A FAVOR DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | $6,730.15 |
| 224727 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224727, A FAVOR DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | $1,682.54 |
| 224727 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224727, A FAVOR DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | $18,189.60 |
| 224726 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005241.- SERVICIO DE COFFEE-BREAK EN EVENTO "CONSEJO CIUDADANO 100 POR JALISCO" EL 27 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224726, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,885.44 |
| 224725 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220005240.- SERVICIO DE COCKTAIL CON MOBILIARIO Y EQUIPO EN PALACIO MPAL EL 08 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224725, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $26,076.80 |
| 224724 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005238.- SERVICIO DE CENA DE GALA DE TRES TIEMPOS EN PALACIO MPAL EL 06 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224724, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $74,240.00 |
| 224722 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS ESPINOZA FABIOLA AZUCENA | CR NO. 220004332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARIAS ESPINOZA FABIOLA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224722, A FAVOR DE ARIAS ESPINOZA FABIOLA AZUCENA | $5,656.85 |
| 224721 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALPANDO GUZMAN VICTOR HUGO | CR NO. 220004874.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLALPANDO GUZMAN VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224721, A FAVOR DE VILLALPANDO GUZMAN VICTOR HUGO | $2,638.89 |
| 224718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220005512.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224718, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 224717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | CR NO. 220005511.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224717, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | $8,000.00 |
| 224716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220005510.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224716, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 224715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220005509.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224715, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 224714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220005508.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224714, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 224713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220005507.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224713, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 224712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220005506.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224712, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 224711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220005505.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224711, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 224710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220005504.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224710, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 224709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | CR NO. 220005503.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224709, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | $8,500.00 |
| 224708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220005502.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224708, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 224707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220005501.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224707, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 224706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220005500.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224706, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 224705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220005499.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224705, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 224704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | CR NO. 220005498.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224704, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | $8,000.00 |
| 224703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220005497.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224703, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 224702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220005496.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224702, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 224701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220005495.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224701, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 224700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220005494.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224700, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 224699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN IVAN | CR NO. 220005493.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224699, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN | $10,500.00 |
| 224698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220005492.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224698, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 224697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220005491.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224697, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 224696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220005490.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224696, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 224695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VITE DULCE SARAHI | CR NO. 220005489.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224695, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI | $8,500.00 |
| 224694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORRALES PEREZ LESLY SOL | CR NO. 220005488.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224694, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL | $7,000.00 |
| 224693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220005487.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224693, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 224692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | CR NO. 220005486.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224692, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | $8,000.00 |
| 224691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220005485.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224691, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 224690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220005484.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224690, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 224689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | CR NO. 220005483.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224689, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | $8,000.00 |
| 224688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220005482.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224688, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 224685 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220005124.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224685, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $524,359.44 |
| 224685 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220005124.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224685, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $414,927.36 |
| 224685 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220005124.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224685, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $451,101.96 |
| 136543 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005401.- SUMINISTRO DE 463 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 29/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,014.13 |
| 136543 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005401.- SUMINISTRO DE 463 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 29/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-300.95 |
| 136542 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004892.- PAGO DE INSERCION DE BANNER EN LA PAGINA www.marcatextos.com, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136542, A FAVOR DE MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. | $110,000.00 |
| 136541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220005481.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136541, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $3,050.00 |
| 136540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220005480.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136540, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $3,050.00 |
| 136539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220005479.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136539, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $3,050.00 |
| 136538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | CR NO. 220005478.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136538, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | $3,050.00 |
| 136537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220005477.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136537, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $3,050.00 |
| 136536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220005476.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136536, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $3,050.00 |
| 136535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220005475.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136535, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $5,500.00 |
| 136534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220005474.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136534, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $3,050.00 |
| 136533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220005473.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136533, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $3,050.00 |
| 136532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220005472.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136532, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $3,050.00 |
| 136531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220005471.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136531, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $5,500.00 |
| 136530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | CR NO. 220005470.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136530, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | $3,050.00 |
| 136529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220005469.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136529, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $3,050.00 |
| 136528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220005468.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136528, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
| 136527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220005467.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136527, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $5,500.00 |
| 136526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220005466.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136526, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
| 136525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220005465.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136525, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $5,500.00 |
| 136524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220005464.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136524, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $3,050.00 |
| 136523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220005463.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136523, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 136522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220005462.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136522, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $3,050.00 |
| 136521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220005461.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136521, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $3,050.00 |
| 136520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220005460.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136520, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $5,500.00 |
| 136519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220005459.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136519, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $5,500.00 |
| 136518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROMERO ALBERTO | CR NO. 220005458.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136518, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO | $3,050.00 |
| 136517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220005457.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136517, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $3,050.00 |
| 136516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220005456.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136516, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $5,500.00 |
| 136515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220005455.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136515, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $5,500.00 |
| 136514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220005454.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136514, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $5,500.00 |
| 136513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220005453.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136513, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $3,050.00 |
| 136512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220005452.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136512, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 136511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220005451.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136511, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $3,050.00 |
| 136510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220005450.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136510, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $5,500.00 |
| 136509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220005449.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136509, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $3,050.00 |
| 136508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220005448.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136508, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 136507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | CR NO. 220005447.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136507, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | $3,050.00 |
| 136506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | CR NO. 220005446.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136506, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | $3,050.00 |
| 136505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220005445.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136505, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $3,050.00 |
| 136504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220005444.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136504, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
| 136503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220005443.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136503, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $3,050.00 |
| 136502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220005442.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136502, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
| 136501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | CR NO. 220005441.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136501, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | $3,050.00 |
| 136500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220005440.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136500, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $5,500.00 |
| 136499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220005439.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136499, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $5,500.00 |
| 136498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220005438.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136498, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $3,050.00 |
| 136497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220005437.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136497, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $3,050.00 |
| 136496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220005436.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136496, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 136495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220005435.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136495, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $3,050.00 |
| 136494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220005434.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136494, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $3,050.00 |
| 136493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220005433.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136493, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $5,500.00 |
| 136492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220005432.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136492, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $5,500.00 |
| 136491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220005431.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136491, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $5,500.00 |
| 136490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | CR NO. 220005430.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136490, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | $3,050.00 |
| 136489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220005429.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136489, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $5,500.00 |
| 136488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220005428.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136488, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $5,500.00 |
| 136487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220005427.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136487, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $3,050.00 |
| 136486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220005426.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136486, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $5,500.00 |
| 136485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM | CR NO. 220005425.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136485, A FAVOR DE CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM | $3,050.00 |
| 136484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220005424.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136484, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $5,500.00 |
| 136483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220005423.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136483, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $5,500.00 |
| 136482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220005422.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136482, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 136481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220005421.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136481, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $5,500.00 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,404.81 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $957.00 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $765.60 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,352.56 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $14,059.20 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,992.80 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $191.40 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $690.20 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,029.60 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,365.00 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $192.93 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $370.01 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $679.76 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
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| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,897.60 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,331.68 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $488.60 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,814.80 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,185.20 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $14,059.20 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,029.60 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $719.20 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,524.00 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $661.20 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,760.80 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,157.60 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,514.80 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,804.80 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $45.01 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,004.00 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
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| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 136377 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005247.- SUMINISTRO DE 1766 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 23/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136377, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,496.66 |
| 136377 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005247.- SUMINISTRO DE 1766 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 23/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136377, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,147.90 |
| 136376 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005230.- SUMINISTRO DE 444 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 25/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,890.44 |
| 136376 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005230.- SUMINISTRO DE 444 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 25/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-288.60 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-279.50 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-161.85 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,579.07 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-557.05 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,861.86 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-185.90 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,580.50 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,620.99 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,799.30 |
| 136374 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $507.78 |
| 136374 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $540.33 |
| 136374 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,153.38 |
| 136374 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-414.70 |
| 136374 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-53.95 |
| 136369 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005145.- PAGO DE 77 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA. DE LA UNIDAD DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136369, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-50.05 |
| 136369 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005145.- PAGO DE 77 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA. DE LA UNIDAD DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136369, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $501.27 |
| 136367 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005129.- SUMINISTRO DE 1033 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 23/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136367, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-671.45 |
| 136367 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005129.- SUMINISTRO DE 1033 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 23/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136367, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,724.83 |
| 136366 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005118.- SUM. DE 182 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136366, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,184.82 |
| 136366 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005118.- SUM. DE 182 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136366, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-118.30 |
| 136365 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005105.- COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136365, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $1,895.59 |
| 136364 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005067.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136364, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $51,516.48 |
| 136363 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005066.- SUMINISTRO DE 127 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 032/13 DEL 19/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136363, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $826.77 |
| 136363 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005066.- SUMINISTRO DE 127 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 032/13 DEL 19/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136363, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-82.55 |
| 136362 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005049.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136362, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $115,430.67 |
| 136362 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005049.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136362, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $80,580.68 |
| 136361 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005045.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136361, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $68,316.48 |
| 136360 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005030.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136360, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,194.16 |
| 136360 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005030.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136360, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $616.55 |
| 136360 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005030.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136360, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $584.10 |
| 136359 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005028.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,394.81 |
| 136359 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005028.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,504.60 |
| 136359 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005028.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,478.10 |
| 136359 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005028.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,621.42 |
| 136358 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220005011.- SERVICIOS EN TALLERES EXTRENOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136358, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,700.40 |
| 136358 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220005011.- SERVICIOS EN TALLERES EXTRENOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136358, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,306.00 |
| 136356 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220005003.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136356, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,972.37 |
| 136353 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004995.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136353, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $131,238.86 |
| 136351 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220004981.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136351, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $173,549.26 |
| 136351 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220004981.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136351, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $160,855.58 |
| 136350 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004980.- SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS, GENERADOS EN MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136350, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $30,585.72 |
| 136350 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004980.- SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS, GENERADOS EN MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136350, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $31,561.86 |
| 136349 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004775.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136349, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $64,348.45 |
| 136348 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004756.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136348, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $10,675.00 |
| 136347 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004408.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136347, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $60,357.12 |
| 136346 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220004324.- COMPRA DE CHALECOS CON MALLA NARANJA C/REFLEJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136346, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $10,950.40 |
| 136345 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220004302.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136345, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $53,592.00 |
| 136345 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220004302.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136345, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $27,840.00 |
| 136345 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220004302.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136345, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $27,840.00 |
| 136345 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220004302.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136345, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $127,600.00 |
| 136344 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004299.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136344, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,555.13 |
| 136343 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220004241.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA EL DÍA 06 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136343, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $58,000.00 |
| 136342 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004169.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136342, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,256.48 |
| 136341 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004125.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136341, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $9,721.77 |
| 136340 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004095.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136340, A FAVOR DE HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | $32,480.00 |
| 136339 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004078.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136339, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $71,215.88 |
| 136338 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004076.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136338, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $16,704.81 |
| 136337 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220004037.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136337, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $10,694.40 |
| 136336 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004013.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136336, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $299.05 |
| 136336 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004013.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136336, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,572.29 |
| 136336 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004013.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136336, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $538.82 |
| 136335 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON | CR NO. 220004007.- REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136335, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON | $8,948.61 |
| 136334 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003800.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136334, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,925.75 |
| 136334 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003800.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136334, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $680.00 |
| 136333 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2380 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003789.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136333, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,976.40 |
| 136332 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003785.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136332, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,435.75 |
| 136332 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003785.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136332, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,335.69 |
| 136332 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003785.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136332, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $373.52 |
| 136332 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003785.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136332, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 136331 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003782.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136331, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $997.59 |
| 136330 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003697.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136330, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,136.48 |
| 136330 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003697.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136330, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,931.32 |
| 136329 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | CR NO. 220003588.- RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 13 Y 14 DE FEB. 2013 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136329, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES | $14,200.00 |
| 136328 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003560.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136328, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $1,146.00 |
| 136327 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $927.77 |
| 136327 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,397.57 |
| 136327 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $980.20 |
| 136327 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,460.94 |
| 136327 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $719.20 |
| 136326 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003101.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136326, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,296.63 |
| 136326 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003101.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136326, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $936.12 |
| 136325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002926.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136325, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,933.46 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0029.- PRIMER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM. 1º OPG-CZM-PAV-LP-C04-076/12 IMAGEN URBANA ZONA CENTRO (SECCION IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. | $2,400,000.00 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0029.- PRIMER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM. 1º OPG-CZM-PAV-LP-C04-076/12 IMAGEN URBANA ZONA CENTRO (SECCION IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. | $-1,200,000.00 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001458.- SUMINISTRO, RECOLECCION, LIMPIEZA Y MATTO. DE PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA, SUST.C/RBO.220001302. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,917,154.41 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220000724.- SUMINISTRO DE 20,335 LITROS DE EMULSION ASFALTICA P/LABORES DE BACHEO, O.C.1851 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $160,402.48 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000327.- ESTUDIO DE RIESGO SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFIO DE MARSELLA, O.C.3825 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $406,000.00 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $432.00 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $747.00 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $48.50 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $336.40 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,740.00 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $700.64 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $333.50 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $439.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $54.78 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $36.74 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $63.88 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $140.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $6.13 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $86.82 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3.99 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $48.48 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $11.99 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $28.70 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $219.99 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $91.47 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $66.05 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $21.91 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $210.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $23.93 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $281.08 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $145.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $228.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $140.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $52.59 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $12,880.04 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $130.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $210.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $160.11 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $70.64 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $266.80 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,943.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $83.60 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $83.60 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $154.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $56.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $70.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $116.08 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $251.12 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $649.60 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $491.98 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $232.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $290.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $830.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $150.80 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,740.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $556.80 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $140.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $46.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,100.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $89.94 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,800.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,900.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $34.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $185.50 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,996.56 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,471.46 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $98.00 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $990.54 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $404.98 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.15 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $361.00 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,624.00 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $150.00 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,120.00 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $116.00 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $464.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $38.10 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $237.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $258.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $204.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $47.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $376.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $62.50 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.80 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $353.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $195.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $195.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $153.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $203.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $178.78 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $209.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $372.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $104.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $40.50 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $149.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $166.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $369.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $49.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $245.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $198.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $422.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $659.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $270.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $136.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $347.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $90.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $177.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $124.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $429.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $645.01 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $55.40 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $49.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $113.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $51.60 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $120.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $181.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $310.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $438.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $188.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $280.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $127.50 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $533.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $107.58 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $234.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $50.50 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $232.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $412.50 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $118.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $148.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $72.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $169.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $35.80 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $156.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $630.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $93.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $299.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $148.00 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,325.00 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $168.01 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $2,807.20 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $12.15 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $420.00 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $420.00 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $75.50 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $10.50 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $70.00 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $265.00 |
| 224628 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24010017.- Fondo Revolvente No. 2, que ampara gastos realizados del día 04 de marzo al 10 de abril del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224628, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $115.00 |
| 224628 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24010017.- Fondo Revolvente No. 2, que ampara gastos realizados del día 04 de marzo al 10 de abril del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224628, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $46.00 |
| 224627 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224627, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $135.00 |
| 224627 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224627, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $928.00 |
| 224627 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224627, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $510.00 |
| 224627 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224627, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $100.32 |
| 224626 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $256.00 |
| 224626 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $42.00 |
| 224626 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $54.00 |
| 224626 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $397.00 |
| 224626 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $337.00 |
| 224625 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $696.00 |
| 224625 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $28.00 |
| 224625 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $70.00 |
| 224625 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $28.00 |
| 224625 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $56.00 |
| 224624 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220199.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL AREA DE DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224624, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,318.92 |
| 224623 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA DAVILA RICHARD CRISTIAN | CR NO. 220005243.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE PADILLA DAVILA RICHARD CRISTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224623, A FAVOR DE PADILLA DAVILA RICHARD CRISTIAN | $70,912.20 |
| 224622 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES SANCHEZ MANUEL | CR NO. 220005242.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE MONTES SANCHEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224622, A FAVOR DE MONTES SANCHEZ MANUEL | $35,456.10 |
| 224621 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO HIPOLITO FRANCISCO | CR NO. 220005239.- PAGO DE CONVENIO DE RIESGO DE TRABAJO DE ROMERO HIPOLITO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224621, A FAVOR DE ROMERO HIPOLITO FRANCISCO | $70,912.20 |
| 224620 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALONSO FRANCISCO | CR NO. 220005237.- PAGO DE CONVENIO DE RIESGO DE TRABAJO DE OROZCO ALONSO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224620, A FAVOR DE OROZCO ALONSO FRANCISCO | $42,547.32 |
| 224619 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220005231.- EXAMEN CENEVAL DE 50 SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224619, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $111,750.00 |
| 224618 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LLANES CASTELLANOS BRENDA ARCELIA | CR NO. 220005141.- GALLETAS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224618, A FAVOR DE LLANES CASTELLANOS BRENDA ARCELIA | $11,400.00 |
| 224617 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LLANES CASTELLANOS BRENDA ARCELIA | CR NO. 220005140.- GALLETAS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224617, A FAVOR DE LLANES CASTELLANOS BRENDA ARCELIA | $3,080.00 |
| 224616 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTILLO ROCIO | CR NO. 220005116.- GASTOS DE MARCHA DE BAÑIELOS CASTILLO EDUARDO POR FALLECIMIENTO DEL 15 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224616, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTILLO ROCIO | $17,699.92 |
| 224615 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BARBA JUANA | CR NO. 220005114.- GASTOS DE MARCHA DE MARTIN GONZALEZ PEDRO POR FALLECIMIENTO EL 3 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224615, A FAVOR DE GONZALEZ BARBA JUANA | $13,386.96 |
| 224614 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005102.- CAFE PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224614, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | $1,860.00 |
| 224613 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220004973.- MATERIAL DE CURACION PARA ALMACEN GENERAL DE UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224613, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $9,744.00 |
| 224612 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004891.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES EN CENTROS BARRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224612, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | $26,610.77 |
| 224611 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FELIX SOTELO PABLO ISABEL | CR NO. 220004727.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO No. 451807. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224611, A FAVOR DE FELIX SOTELO PABLO ISABEL | $315.00 |
| 224610 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VILLEGAS ABARCA JAVIER | CR NO. 220004428.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 896293. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224610, A FAVOR DE VILLEGAS ABARCA JAVIER | $315.00 |
| 224609 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220004401.- RENTA DE EQUIPO DE SONRIZACION E ILUMINACION DEL 6 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224609, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $141,520.00 |
| 224608 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCHOA VALDOVINOS PEDRO | CR NO. 220004077.- COMPRA DE LONA Y VINILES IMPRESAS, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA EL DÍA DEL POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224608, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO | $1,087.50 |
| 224608 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCHOA VALDOVINOS PEDRO | CR NO. 220004077.- COMPRA DE LONA Y VINILES IMPRESAS, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA EL DÍA DEL POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224608, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO | $1,893.65 |
| 224607 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL | CR NO. 220003469.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224607, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL | $3,428.89 |
| 224607 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL | CR NO. 220003469.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224607, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL | $1,370.18 |
| 224607 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL | CR NO. 220003469.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224607, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL | $342.55 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,266.85 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $43.02 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $669.05 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,131.06 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,144.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $716.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $342.20 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,544.56 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $280.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $313.30 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $253.10 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $19.10 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $412.38 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $106.98 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $985.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $406.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,368.80 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,612.64 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $472.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $147.49 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $322.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $928.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $190.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $233.99 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,334.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $297.60 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $465.32 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $115.32 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,932.56 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $406.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $116.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $592.20 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $151.70 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $196.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,000.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $189.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $715.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $897.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $783.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $585.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $988.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $364.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $205.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $884.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $79.80 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $500.42 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $545.70 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $700.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $283.90 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $299.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $442.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $390.50 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $819.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,200.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $331.55 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,377.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $452.40 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $754.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $319.78 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $365.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,972.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $509.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $819.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $105.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $767.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $406.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $988.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $205.00 |
| 224573 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220170.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224573, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,821.48 |
| 224572 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220166.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224572, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $120.00 |
| 224570 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220102.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224570, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,422.16 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $150.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,981.28 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $197.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $188.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $170.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $190.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $186.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $192.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $198.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $199.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224568 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224568, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $342.00 |
| 224567 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224567, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $523.26 |
| 224567 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224567, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $1,061.00 |
| 224565 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA MERCADOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002330.- APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO EXPO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224565, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MERCADOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $39.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $273.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $182.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $120.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $80.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $550.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $52.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $46.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $39.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $14.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $110.50 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $52.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $84.00 |
| 224563 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010008.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224563, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $554.10 |
| 224561 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220005153.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224561, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $400,000.00 |
| 224560 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220005106.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013, DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224560, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 224559 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005101.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ACRILICA, SOLVENTES, ESTOPA Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224559, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $127,801.38 |
| 224559 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005101.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ACRILICA, SOLVENTES, ESTOPA Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224559, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $94,549.40 |
| 224554 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA PAJARITO ISMAEL | CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224554, A FAVOR DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL | $1,946.81 |
| 224554 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA PAJARITO ISMAEL | CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224554, A FAVOR DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL | $775.61 |
| 224554 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA PAJARITO ISMAEL | CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224554, A FAVOR DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL | $193.90 |
| 224553 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004715.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224553, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 224553 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004715.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224553, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,955.00 |
| 224553 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004715.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224553, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 224553 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004715.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224553, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,955.00 |
| 224552 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004714.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224552, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $5,851.00 |
| 224552 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004714.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224552, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 224551 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 224551 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $6,646.00 |
| 224551 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $2,988.00 |
| 224551 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $3,427.00 |
| 224551 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 224550 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $6,704.00 |
| 224550 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $6,704.00 |
| 224550 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $6,704.00 |
| 224550 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $348.00 |
| 224550 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 224550 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $6,124.00 |
| 224549 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004389.- IMPRESION DE DIPTICOS DE RECORRIDOS TURISTICOS DE SEMANA SANTA Y PASCUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224549, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 224548 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220004266.- UNA PARRILLA ELECTRICA DOS QUEMADORES PARA BASE UNO BETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224548, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $644.44 |
| 224547 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220004182.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE DEL 16 DE MZO. EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224547, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $11,020.00 |
| 224546 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 220004173.- PRESENTACION DE CHANGO CIRCO ESPECTACULO DE TITERES DEL 9 DE FEB. EN MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224546, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $4,640.00 |
| 224545 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FC FUERZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004171.- CREACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION CORAZON DE BARRIO EN GALERIA URBANA DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224545, A FAVOR DE FC FUERZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
| 224544 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CH MENSAJERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004151.- SERVICIO DE ENVIO CON ACUSE DE RECIBO A INSTITUCIONES DEL PREMIO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224544, A FAVOR DE CH MENSAJERIA S.A. DE C.V. | $2,046.24 |
| 224543 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS | CR NO. 220004149.- RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CON COMITE DE VECINOS DE COL. LOMAS DEL GALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224543, A FAVOR DE SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS | $10,800.00 |
| 224542 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAVARRO SUAREZ GEORGINA | CR NO. 220004143.- REGISTRO FOTOGRAFICO PARA LA EXPOSICION GOURMET CALLEJERO DEL 17 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224542, A FAVOR DE NAVARRO SUAREZ GEORGINA | $4,267.92 |
| 224541 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PUBLICIDAD DIGITAL BYELINE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004142.- APOYO DE LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL EVENTO PRIMER MACROFERIA DEL EMPLEO Y OPORTUNIDAD 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224541, A FAVOR DE PUBLICIDAD DIGITAL BYELINE, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 224540 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PUBLICIDAD DIGITAL BYELINE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004141.- SONORIZACION DEL EVENTO DE LA PRIMERA MACROFERIA DEL EMPLEO Y OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224540, A FAVOR DE PUBLICIDAD DIGITAL BYELINE, S.A. DE C.V. | $13,572.00 |
| 224539 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004140.- RESTAURACION DE LA EXPOSICION "DE LA SIMPLEZA A LA BELLEZA" Y DISEÑO ARTISTICO DEL TALLER "LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224539, A FAVOR DE FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $13,920.00 |
| 224538 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | OROZCO RIVERA GERARDO ERNESTO | CR NO. 220004134.- COMPRA DE 75 VIDRIOS ANTI REFLEJANTE PARA LOS RECONOCIMIENTOS A EX SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224538, A FAVOR DE OROZCO RIVERA GERARDO ERNESTO | $12,093.00 |
| 224537 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ESCATELL VACA JOSE MANUEL | CR NO. 220004133.- MONTAJE Y DESMONTAJE EN EL EVENTO "PRIMERA MACROFERIA DEL EMPLEO OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224537, A FAVOR DE ESCATELL VACA JOSE MANUEL | $13,340.00 |
| 224536 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | ||||||||