Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2012
Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2012
Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ
| Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 219127 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROMERO ALEJANDRO | CR NO. 220015751.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ ROMERO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219127, A FAVOR DE LOPEZ ROMERO ALEJANDRO | $7,266.67 |
| 219127 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROMERO ALEJANDRO | CR NO. 220015751.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ ROMERO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219127, A FAVOR DE LOPEZ ROMERO ALEJANDRO | $3,600.00 |
| 219127 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROMERO ALEJANDRO | CR NO. 220015751.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ ROMERO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219127, A FAVOR DE LOPEZ ROMERO ALEJANDRO | $285.00 |
| 219127 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROMERO ALEJANDRO | CR NO. 220015751.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ ROMERO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219127, A FAVOR DE LOPEZ ROMERO ALEJANDRO | $222.50 |
| 219126 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERDIN MARTINEZ OSVALDO | CR NO. 220015439.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VERDIN MARTINEZ OSVALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219126, A FAVOR DE VERDIN MARTINEZ OSVALDO | $12,462.22 |
| 219125 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA BERMUDEZ ENRIQUE | CR NO. 220015436.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PLASCENCIA BERMUDEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219125, A FAVOR DE PLASCENCIA BERMUDEZ ENRIQUE | $20,064.81 |
| 219124 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO | CR NO. 220015430.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219124, A FAVOR DE GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO | $43,652.59 |
| 219123 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CAMPOS ESTELA MARGARITA | CR NO. 220015426.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A MARTINEZ CAMPOS ESTELA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219123, A FAVOR DE MARTINEZ CAMPOS ESTELA MARGARITA | $50,298.00 |
| 219122 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PULIDO BARRON MARIA DOLORES | CR NO. 220015424.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PULIDO BARRON MARIA DOLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219122, A FAVOR DE PULIDO BARRON MARIA DOLORES | $43,740.83 |
| 219121 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR DUEÑAS IGNACIO | CR NO. 220014395.- FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA EL 19 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219121, A FAVOR DE SALAZAR DUEÑAS IGNACIO | $9,878.70 |
| 219120 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ VARGAS DIEGO | CR NO. 220015441.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A RUIZ VARGAS DIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219120, A FAVOR DE RUIZ VARGAS DIEGO | $12,802.99 |
| 219119 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA TORRES JUAN CARLOS | CR NO. 220015619.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219119, A FAVOR DE GARCIA TORRES JUAN CARLOS | $7,266.67 |
| 219119 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA TORRES JUAN CARLOS | CR NO. 220015619.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219119, A FAVOR DE GARCIA TORRES JUAN CARLOS | $3,600.00 |
| 219119 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA TORRES JUAN CARLOS | CR NO. 220015619.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219119, A FAVOR DE GARCIA TORRES JUAN CARLOS | $285.00 |
| 219119 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA TORRES JUAN CARLOS | CR NO. 220015619.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219119, A FAVOR DE GARCIA TORRES JUAN CARLOS | $222.50 |
| 219117 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | AMBRIS GUTIERREZ CARLOS EDUARDO | CR NO. 220016544.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LO ORDENADO EN RESOLUTIVO DEL 17/07/2012 EXP. 1156/2009-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219117, A FAVOR DE AMBRIS GUTIERREZ CARLOS EDUARDO | $6,497.70 |
| 219116 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016318.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219116, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $1,325.18 |
| 219115 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220013396.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219115, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.34 |
| 219114 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220013624.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219114, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $875,000.00 |
| 219113 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GOMEZ CASTELLANOS JOSE CUAUHTEMOC GERARDO | CR NO. 220016474.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 04/10/2012 EXP. III-133/2012 OF. FJPV0120/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219113, A FAVOR DE GOMEZ CASTELLANOS JOSE CUAUHTEMOC GERARDO | $315.00 |
| 219112 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016094.- PAGO POR ALTAS DE VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219112, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,175.59 |
| 219112 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016094.- PAGO POR ALTAS DE VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219112, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,444.16 |
| 131943 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220015448.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE VIENE DE CR 220015447. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131943, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,313,712.83 |
| 131942 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013870.- SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131942, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,715,338.40 |
| 219109 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220657.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219109, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 219109 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220657.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219109, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 219109 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220657.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219109, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,660.65 |
| 219108 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220656.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219108, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $4,524.00 |
| 219107 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220655.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219107, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,624.00 |
| 219107 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220655.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219107, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,798.00 |
| 219107 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220655.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219107, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $3,248.00 |
| 219106 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220654.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219106, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $127.60 |
| 219104 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTELA | CR NO. 220016086.- REPARACION GRAL. DE 4 PUERTAS DE CLOSET UBICADO EN SALA DE REGIDORES DE LA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219104, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTELA | $9,860.00 |
| 219103 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016061.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO, BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219103, A FAVOR DE PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. | $53,134.96 |
| 219102 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013799.- CAMARAS PROFESIONALES , LAMPARA LED SONY, MICROFONOS, BATERIAS RECARGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219102, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $21,522.64 |
| 219102 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013799.- CAMARAS PROFESIONALES , LAMPARA LED SONY, MICROFONOS, BATERIAS RECARGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219102, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $2,734.46 |
| 219102 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013799.- CAMARAS PROFESIONALES , LAMPARA LED SONY, MICROFONOS, BATERIAS RECARGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219102, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $92.80 |
| 219102 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013799.- CAMARAS PROFESIONALES , LAMPARA LED SONY, MICROFONOS, BATERIAS RECARGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219102, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $5,432.36 |
| 219102 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013799.- CAMARAS PROFESIONALES , LAMPARA LED SONY, MICROFONOS, BATERIAS RECARGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219102, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $56,876.46 |
| 219102 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013799.- CAMARAS PROFESIONALES , LAMPARA LED SONY, MICROFONOS, BATERIAS RECARGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219102, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $14,987.19 |
| 219101 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011641.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219101, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $2,361.76 |
| 219101 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011641.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219101, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $36,841.60 |
| 219100 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015994.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219100, A FAVOR DE MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER | $94,062.50 |
| 219100 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015994.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219100, A FAVOR DE MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER | $12,541.67 |
| 219100 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015994.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219100, A FAVOR DE MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER | $3,135.42 |
| 219099 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | ALMAZAN NUÑEZ MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220013604.- DEVOLUCION POR PAGO DE UN SERVICIO DE ESTUDIO T.A.C. DE CRANEO NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219099, A FAVOR DE ALMAZAN NUÑEZ MARIA DE LOS ANGELES | $830.00 |
| 219098 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTAÑEDA ALDO ADAN | CR NO. 220015944.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BAÑUELOS CASTAÑEDA ALDO ADAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219098, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTAÑEDA ALDO ADAN | $43,743.75 |
| 219098 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTAÑEDA ALDO ADAN | CR NO. 220015944.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BAÑUELOS CASTAÑEDA ALDO ADAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219098, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTAÑEDA ALDO ADAN | $5,832.50 |
| 219098 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTAÑEDA ALDO ADAN | CR NO. 220015944.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BAÑUELOS CASTAÑEDA ALDO ADAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219098, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTAÑEDA ALDO ADAN | $1,458.13 |
| 219097 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- Fondo revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219097, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $21.90 |
| 219097 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- Fondo revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219097, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $444.98 |
| 219097 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- Fondo revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219097, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $155.84 |
| 219097 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- Fondo revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219097, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,398.83 |
| 219097 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- Fondo revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219097, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $60.00 |
| 219097 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- Fondo revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219097, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $156.00 |
| 219097 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- Fondo revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219097, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,986.80 |
| 219097 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- Fondo revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219097, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $160.00 |
| 219061 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MURILLO MEDRANO JOSE LUIS | CR NO. 220016059.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 05/10/2012 EXP. VI-243/2010 OF. FJPV105/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219061, A FAVOR DE MURILLO MEDRANO JOSE LUIS | $290.00 |
| 219060 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220016058.- SUMINISTRO DE 67 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/3788/2012 DEL 26/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219060, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $409.37 |
| 219059 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220016056.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219059, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 219058 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $218.00 |
| 219058 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $232.00 |
| 219058 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $979.62 |
| 219058 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $136.61 |
| 219058 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $505.04 |
| 219058 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $286.00 |
| 219058 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $322.00 |
| 219058 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $378.00 |
| 219058 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $154.26 |
| 219058 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $78.74 |
| 219057 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220015920.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219057, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 131941 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016048.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131941, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $139,548.76 |
| 131940 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015960.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131940, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $623,933.16 |
| 131939 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015954.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131939, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $160,302.64 |
| 131938 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015919.- COMPRA DE MAGNS SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131938, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $377,277.57 |
| 131937 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015918.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131937, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $407,771.41 |
| 131936 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220015747.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131936, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $142,736.24 |
| 131935 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015743.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131935, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $101,065.33 |
| 131934 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015463.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131934, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $155,186.26 |
| 131933 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220012814.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131933, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 131932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220016313.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131932, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $5,500.00 |
| 131931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220016312.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131931, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $3,050.00 |
| 131930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220016311.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131930, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $3,050.00 |
| 131929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220016310.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131929, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $3,050.00 |
| 131928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220016309.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131928, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $3,050.00 |
| 131927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220016308.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131927, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $3,050.00 |
| 131926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220016307.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131926, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $5,500.00 |
| 131925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220016306.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131925, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $3,050.00 |
| 131924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220016305.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131924, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $3,050.00 |
| 131923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220016304.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131923, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $3,050.00 |
| 131922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220016303.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131922, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $5,500.00 |
| 131921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016302.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131921, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
| 131920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220016301.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131920, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $5,500.00 |
| 131919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220016300.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131919, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
| 131918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220016299.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131918, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $3,050.00 |
| 131917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220016298.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131917, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 131916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220016297.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131916, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $3,050.00 |
| 131915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220016296.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131915, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $5,500.00 |
| 131914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220016295.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131914, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $3,050.00 |
| 131913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220016294.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131913, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $3,050.00 |
| 131912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220016293.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131912, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $5,500.00 |
| 131911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220016292.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131911, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 131910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220016291.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131910, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $5,500.00 |
| 131909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220016290.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131909, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $3,050.00 |
| 131908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220016289.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131908, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $3,050.00 |
| 131907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220016288.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131907, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $3,050.00 |
| 131906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220016287.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131906, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 131905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220016286.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131905, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $5,500.00 |
| 131904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220016285.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131904, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $3,050.00 |
| 131903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220016284.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131903, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $3,050.00 |
| 131902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220016283.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131902, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $3,050.00 |
| 131901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220016282.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131901, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
| 131900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220016281.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131900, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
| 131899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220016280.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131899, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $5,500.00 |
| 131898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220016279.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131898, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 131897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220016278.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131897, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $5,500.00 |
| 131896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220016277.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131896, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $3,050.00 |
| 131895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220016276.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131895, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $5,500.00 |
| 131894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220016275.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131894, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $3,050.00 |
| 131893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220016274.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131893, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $5,500.00 |
| 131892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220016273.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131892, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $3,050.00 |
| 131891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220016272.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131891, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $5,500.00 |
| 131890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220016271.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131890, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $3,050.00 |
| 131889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220016270.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131889, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $3,050.00 |
| 131888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220016269.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131888, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $3,050.00 |
| 131887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220016268.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131887, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $5,500.00 |
| 131886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | CR NO. 220016267.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131886, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | $3,050.00 |
| 131885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220016266.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131885, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $3,050.00 |
| 131884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220016265.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131884, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $3,050.00 |
| 131883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220016264.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131883, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $3,050.00 |
| 131882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220016263.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131882, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $3,050.00 |
| 131881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220016262.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131881, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $3,050.00 |
| 131880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220016261.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131880, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $3,050.00 |
| 131879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220016260.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131879, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $5,500.00 |
| 131878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220016259.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131878, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $5,500.00 |
| 131877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220016258.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131877, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 131876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220016257.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131876, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $3,050.00 |
| 131875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220016256.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131875, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $5,500.00 |
| 131874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220016255.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131874, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $3,050.00 |
| 131873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220016254.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131873, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $5,500.00 |
| 131872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220016253.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131872, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $5,500.00 |
| 131775 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | CR NO. OPB0717.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C09-124/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131775, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | $25,622.88 |
| 131774 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- COMPRA DE ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131774, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $753.13 |
| 131773 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220489.- COMPRA DE CO2 PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131773, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $474.15 |
| 131772 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131772, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.37 |
| 131771 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220345.- COMPRA DE ACETILENO MEDIDA 4.5 PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131771, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $677.81 |
| 131770 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016050.- SUMINISTRO DE 91 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DGB02/3760/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131770, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $563.29 |
| 131770 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016050.- SUMINISTRO DE 91 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DGB02/3760/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131770, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-59.15 |
| 131769 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016049.- SUMINISTRO DE 1595 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131769, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,036.75 |
| 131769 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016049.- SUMINISTRO DE 1595 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131769, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,873.05 |
| 131768 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016018.- SUMINISTRO DE 3204 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131768, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-2,082.60 |
| 131768 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016018.- SUMINISTRO DE 3204 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131768, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $19,832.76 |
| 131766 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015982.- SUMINISTRO DE 717 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OFS. DGB02/3745/2012 DEL 24/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131766, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,438.23 |
| 131766 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015982.- SUMINISTRO DE 717 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OFS. DGB02/3745/2012 DEL 24/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131766, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-466.05 |
| 131765 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2012 DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,460.84 |
| 131765 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2012 DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-153.40 |
| 131765 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2012 DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,281.33 |
| 131765 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2012 DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-134.55 |
| 131765 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2012 DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,826.05 |
| 131765 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2012 DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-191.75 |
| 131765 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2012 DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,314.43 |
| 131765 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2012 DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-453.05 |
| 131764 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220015922.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES DE RICARDO AGUILAR MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131764, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $91,809.97 |
| 131763 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015917.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131763, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-198.90 |
| 131763 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015917.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131763, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,894.14 |
| 131762 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015910.- FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131762, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 131760 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220015901.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 (PRIMERA QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131760, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 131759 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220015900.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131759, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 131758 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015898.- SUMINISTRO DE 296 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 1 DE BOMBEROS OF. DGB02/3699/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131758, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,832.24 |
| 131758 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015898.- SUMINISTRO DE 296 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 1 DE BOMBEROS OF. DGB02/3699/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131758, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-192.40 |
| 131757 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131757 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131757 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131757 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131757 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131757 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131757 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131757 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131757 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131757 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131757 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131757 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131757 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131757 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131757 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131757 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131757 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131757 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131753 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015858.- SUMINISTRO DE 510 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 19/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131753, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-331.50 |
| 131753 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015858.- SUMINISTRO DE 510 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 19/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131753, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,156.90 |
| 131752 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013953.- MONITOREO DE MEDIOS ELECTRONICOS POR LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131752, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $71,134.45 |
| 131751 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013350.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131751, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 131750 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013349.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEKEGRACION REFORMA POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131750, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 131750 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013349.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEKEGRACION REFORMA POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131750, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,140.00 |
| 131748 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013292.- COMPRA DE CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131748, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
| 131747 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013268.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131747, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | $22,620.00 |
| 131746 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013178.- COMPRA DE RAFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131746, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,298.71 |
| 131745 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220012833.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131745, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $18,000.00 |
| 131744 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012734.- FIBRA, FRANELA, CLORO, DETERGENTE Y TRAPEADORES PARA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131744, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | $13,043.62 |
| 131743 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012631.- COMPRA DE CARTUCHOS, TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131743, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $22,540.77 |
| 131742 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220012503.- SERVICIO DE FUMINGACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131742, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $1,856.00 |
| 131741 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012410.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131741, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $206,269.89 |
| 131740 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220012366.- COMPRA DE FORMATOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131740, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $43,180.54 |
| 131739 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011914.- CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131739, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $6,496.00 |
| 131738 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011625.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131738, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | $38,987.60 |
| 131737 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220011595.- SEGUNDO PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131737, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 131736 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011584.- SERVICIO DE VIDEO SEGURIDAD Y PLATAFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131736, A FAVOR DE HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | $131,377.73 |
| 131735 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011090.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131735, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $105,781.00 |
| 131734 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010987.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131734, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $125,279.80 |
| 131733 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010568.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131733, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $46,516.00 |
| 131732 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220010065.- COMPRA DE BOLSA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131732, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $2,250.17 |
| 131731 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009600.- APORTACIONES DE VARIOS EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131731, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $130,050.75 |
| 131730 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220009506.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131730, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $8,880.96 |
| 131729 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009448.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131729, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 131727 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220008435.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131727, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $3,749.70 |
| 131726 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008419.- COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131726, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $5,290.76 |
| 1127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VILLANUEVA RAMIREZ ESPERANZA | CR NO. 220016463.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1127, A FAVOR DE VILLANUEVA RAMIREZ ESPERANZA | $6,722.18 |
| 1126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VILLALOBOS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | CR NO. 220016462.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1126, A FAVOR DE VILLALOBOS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | $6,722.18 |
| 1125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Vazquez Sandate Marissa Janet | CR NO. 220016461.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1125, A FAVOR DE Vazquez Sandate Marissa Janet | $6,722.18 |
| 1124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TENORIO REYES RAEL | CR NO. 220016460.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1124, A FAVOR DE TENORIO REYES RAEL | $6,722.18 |
| 1123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TELLEZ GARZA JOSE LUIS | CR NO. 220016459.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1123, A FAVOR DE TELLEZ GARZA JOSE LUIS | $6,722.18 |
| 1122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES | CR NO. 220016458.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1122, A FAVOR DE TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES | $6,722.18 |
| 1121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO | CR NO. 220016457.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1121, A FAVOR DE SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO | $6,722.18 |
| 1120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RUIZ RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH | CR NO. 220016456.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1120, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH | $6,722.18 |
| 1119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA | CR NO. 220016455.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1119, A FAVOR DE RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA | $6,722.18 |
| 1118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | REYES REYES MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220016454.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1118, A FAVOR DE REYES REYES MAYRA ALEJANDRA | $6,722.18 |
| 1117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | REBILLA AGUIRRE ROBERTO | CR NO. 220016453.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1117, A FAVOR DE REBILLA AGUIRRE ROBERTO | $6,722.18 |
| 1116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO | CR NO. 220016452.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1116, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO | $6,722.18 |
| 1115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Perez Lopez Alejandro | CR NO. 220016451.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1115, A FAVOR DE Perez Lopez Alejandro | $6,722.18 |
| 1114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PELAYO SILVA CARLOS IVAN | CR NO. 220016450.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1114, A FAVOR DE PELAYO SILVA CARLOS IVAN | $6,722.18 |
| 1113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | CR NO. 220016449.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1113, A FAVOR DE Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | $6,722.18 |
| 1112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR | CR NO. 220016448.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1112, A FAVOR DE MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR | $6,722.18 |
| 1111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LUGO SYMONS RENE RAUL | CR NO. 220016447.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1111, A FAVOR DE LUGO SYMONS RENE RAUL | $6,722.18 |
| 1110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Lopez Cigarroa Homer Alejandro | CR NO. 220016446.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1110, A FAVOR DE Lopez Cigarroa Homer Alejandro | $6,722.18 |
| 1109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ BERNABE VERONICA | CR NO. 220016445.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1109, A FAVOR DE LOPEZ BERNABE VERONICA | $6,722.18 |
| 1108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | CR NO. 220016444.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1108, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | $6,722.18 |
| 1107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | CR NO. 220016443.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1107, A FAVOR DE Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | $6,722.18 |
| 1106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Huerta Lopez Carlos Abraham | CR NO. 220016442.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1106, A FAVOR DE Huerta Lopez Carlos Abraham | $6,722.18 |
| 1105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE | CR NO. 220016441.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1105, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE | $6,722.18 |
| 1104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ ARAGON EVERARDO | CR NO. 220016440.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1104, A FAVOR DE HERNANDEZ ARAGON EVERARDO | $6,722.18 |
| 1103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Guzman Ramirez Andrea | CR NO. 220016439.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1103, A FAVOR DE Guzman Ramirez Andrea | $6,722.18 |
| 1102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE | CR NO. 220016438.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1102, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE | $6,722.18 |
| 1101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Gonzalez Gomez Christian Fernando | CR NO. 220016437.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1101, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando | $6,722.18 |
| 1100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL | CR NO. 220016436.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1100, A FAVOR DE GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL | $6,722.18 |
| 1099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | CR NO. 220016435.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1099, A FAVOR DE Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | $6,722.18 |
| 1098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Galaviz Quezada Efren | CR NO. 220016434.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1098, A FAVOR DE Galaviz Quezada Efren | $6,722.18 |
| 1097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES GARCIA ALMA BELEN | CR NO. 220016433.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1097, A FAVOR DE FLORES GARCIA ALMA BELEN | $6,722.18 |
| 1096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Cruz Vazquez Juan Alfonso | CR NO. 220016432.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1096, A FAVOR DE Cruz Vazquez Juan Alfonso | $6,722.18 |
| 1095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA | CR NO. 220016431.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1095, A FAVOR DE CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA | $6,722.18 |
| 1094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAZARES PENILLA ANA LILIA | CR NO. 220016430.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1094, A FAVOR DE CAZARES PENILLA ANA LILIA | $6,722.18 |
| 1093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASILLAS DAVILA MIGUEL | CR NO. 220016429.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1093, A FAVOR DE CASILLAS DAVILA MIGUEL | $6,722.18 |
| 1092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA | CR NO. 220016428.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1092, A FAVOR DE CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA | $6,722.18 |
| 1091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AGUAYO CHAVEZ CELIA | CR NO. 220016427.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1091, A FAVOR DE AGUAYO CHAVEZ CELIA | $6,722.18 |
| 1090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ZAZUETA MUÑOZ ANGEL | CR NO. 220016417.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1090, A FAVOR DE ZAZUETA MUÑOZ ANGEL | $11,754.22 |
| 1089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN | CR NO. 220016416.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1089, A FAVOR DE ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN | $11,754.22 |
| 1088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ZARATE FONSECA EZEQUIEL | CR NO. 220016415.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE ZARATE FONSECA EZEQUIEL | $11,754.22 |
| 1087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VILLANUEVA RAMIREZ ESPERANZA | CR NO. 220016414.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1087, A FAVOR DE VILLANUEVA RAMIREZ ESPERANZA | $6,722.18 |
| 1086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VILLALOBOS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | CR NO. 220016413.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1086, A FAVOR DE VILLALOBOS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | $6,722.18 |
| 1085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE | CR NO. 220016412.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1085, A FAVOR DE VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE | $11,754.22 |
| 1084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Vazquez Sandate Marissa Janet | CR NO. 220016411.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1084, A FAVOR DE Vazquez Sandate Marissa Janet | $6,722.18 |
| 1083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA | CR NO. 220016410.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1083, A FAVOR DE VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA | $11,754.22 |
| 1082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALADEZ PLIEGO SANTIAGO | CR NO. 220016409.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1082, A FAVOR DE VALADEZ PLIEGO SANTIAGO | $11,754.22 |
| 1081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Uribe Alva Enrique | CR NO. 220016408.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1081, A FAVOR DE Uribe Alva Enrique | $15,059.35 |
| 1080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TENORIO REYES RAEL | CR NO. 220016407.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1080, A FAVOR DE TENORIO REYES RAEL | $6,722.18 |
| 1079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TELLEZ GARZA JOSE LUIS | CR NO. 220016406.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1079, A FAVOR DE TELLEZ GARZA JOSE LUIS | $6,722.18 |
| 1078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES | CR NO. 220016405.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1078, A FAVOR DE TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES | $6,722.18 |
| 1077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA | CR NO. 220016404.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1077, A FAVOR DE SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA | $11,754.22 |
| 1076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SOLORZANO PEÑA JUAN | CR NO. 220016403.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1076, A FAVOR DE SOLORZANO PEÑA JUAN | $11,754.22 |
| 1075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO | CR NO. 220016402.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO | $6,722.18 |
| 1074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RUIZ RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH | CR NO. 220016401.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1074, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH | $6,722.18 |
| 1073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016400.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1073, A FAVOR DE ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA | $11,754.22 |
| 1072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMO NAVARRO JOEL | CR NO. 220016399.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1072, A FAVOR DE ROMO NAVARRO JOEL | $11,754.22 |
| 1071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA | CR NO. 220016398.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1071, A FAVOR DE RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA | $6,722.18 |
| 1070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE | CR NO. 220016397.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1070, A FAVOR DE RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE | $11,754.22 |
| 1069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA | CR NO. 220016396.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1069, A FAVOR DE ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA | $11,754.22 |
| 1068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROBLES HERRERA BELEN | CR NO. 220016395.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1068, A FAVOR DE ROBLES HERRERA BELEN | $11,754.22 |
| 1067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO LOPEZ SANDRA | CR NO. 220016394.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1067, A FAVOR DE RIZO LOPEZ SANDRA | $11,754.22 |
| 1066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVERA PINEDA MARISOL | CR NO. 220016393.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1066, A FAVOR DE RIVERA PINEDA MARISOL | $15,059.35 |
| 1065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | REYES REYES MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220016392.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1065, A FAVOR DE REYES REYES MAYRA ALEJANDRA | $6,722.18 |
| 1064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | REBILLA AGUIRRE ROBERTO | CR NO. 220016391.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1064, A FAVOR DE REBILLA AGUIRRE ROBERTO | $6,722.18 |
| 1063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO | CR NO. 220016390.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1063, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO | $6,722.18 |
| 1062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220016389.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1062, A FAVOR DE RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO | $11,754.22 |
| 1061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL | CR NO. 220016388.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1061, A FAVOR DE QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL | $11,754.22 |
| 1060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PICO ROJAS MARINA | CR NO. 220016387.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1060, A FAVOR DE PICO ROJAS MARINA | $11,754.22 |
| 1059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA | CR NO. 220016386.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1059, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA | $11,754.22 |
| 1058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Perez Lopez Alejandro | CR NO. 220016385.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1058, A FAVOR DE Perez Lopez Alejandro | $6,722.18 |
| 1057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PELAYO SILVA CARLOS IVAN | CR NO. 220016384.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1057, A FAVOR DE PELAYO SILVA CARLOS IVAN | $6,722.18 |
| 1056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA | CR NO. 220016383.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1056, A FAVOR DE OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA | $11,754.22 |
| 1055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA | CR NO. 220016382.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1055, A FAVOR DE MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA | $11,754.22 |
| 1054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | CR NO. 220016381.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1054, A FAVOR DE Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | $15,059.35 |
| 1053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORENO AGUILAR ESTHER | CR NO. 220016380.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1053, A FAVOR DE MORENO AGUILAR ESTHER | $11,754.22 |
| 1052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | CR NO. 220016379.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1052, A FAVOR DE Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | $6,722.18 |
| 1051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MELCHOR OROZCO ANA MARISELA | CR NO. 220016378.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE MELCHOR OROZCO ANA MARISELA | $11,754.22 |
| 1050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ GOMEZ VIOLETA | CR NO. 220016377.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1050, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ VIOLETA | $11,754.22 |
| 1049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR | CR NO. 220016376.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1049, A FAVOR DE MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR | $6,722.18 |
| 1048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LUNA SANDOVAL ANA MARIA | CR NO. 220016375.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1048, A FAVOR DE LUNA SANDOVAL ANA MARIA | $11,754.22 |
| 1047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LUGO SYMONS RENE RAUL | CR NO. 220016374.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1047, A FAVOR DE LUGO SYMONS RENE RAUL | $6,722.18 |
| 1046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Lopez Cigarroa Homer Alejandro | CR NO. 220016373.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1046, A FAVOR DE Lopez Cigarroa Homer Alejandro | $6,722.18 |
| 1045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ BERNABE VERONICA | CR NO. 220016372.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1045, A FAVOR DE LOPEZ BERNABE VERONICA | $6,722.18 |
| 1044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | CR NO. 220016371.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1044, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | $6,722.18 |
| 1043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | CR NO. 220016370.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | $6,722.18 |
| 1042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Huerta Lopez Carlos Abraham | CR NO. 220016369.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1042, A FAVOR DE Huerta Lopez Carlos Abraham | $6,722.18 |
| 1041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA | CR NO. 220016368.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1041, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA | $11,754.22 |
| 1040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL | CR NO. 220016367.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL | $11,754.22 |
| 1039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE | CR NO. 220016366.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1039, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE | $6,722.18 |
| 1038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ ARAGON EVERARDO | CR NO. 220016365.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1038, A FAVOR DE HERNANDEZ ARAGON EVERARDO | $6,722.18 |
| 1037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Guzman Ramirez Andrea | CR NO. 220016364.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1037, A FAVOR DE Guzman Ramirez Andrea | $6,722.18 |
| 1036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016363.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1036, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | $11,754.22 |
| 1035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO | CR NO. 220016362.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1035, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO | $15,059.35 |
| 1034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Gutierrez Reyes Isaac Antonio | CR NO. 220016361.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1034, A FAVOR DE Gutierrez Reyes Isaac Antonio | $11,754.22 |
| 1033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 220016360.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1033, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ ALVARO | $11,754.22 |
| 1032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA | CR NO. 220016359.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1032, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA | $11,754.22 |
| 1031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE | CR NO. 220016358.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1031, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE | $6,722.18 |
| 1030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA | CR NO. 220016357.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1030, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA | $11,754.22 |
| 1029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Gonzalez Gomez Guillermo | CR NO. 220016356.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1029, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo | $11,754.22 |
| 1028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Gonzalez Gomez Christian Fernando | CR NO. 220016355.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1028, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando | $6,722.18 |
| 1027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Gomez Lara Yael Joav | CR NO. 220016354.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1027, A FAVOR DE Gomez Lara Yael Joav | $11,754.22 |
| 1026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL | CR NO. 220016353.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1026, A FAVOR DE GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL | $6,722.18 |
| 1025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS | CR NO. 220016352.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1025, A FAVOR DE GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS | $11,754.22 |
| 1024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | CR NO. 220016351.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1024, A FAVOR DE Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | $6,722.18 |
| 1023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALINDO FONSECA PILAR | CR NO. 220016350.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1023, A FAVOR DE GALINDO FONSECA PILAR | $11,754.22 |
| 1022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALAVIZ QUEZADA VIANNEY | CR NO. 220016349.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1022, A FAVOR DE GALAVIZ QUEZADA VIANNEY | $11,754.22 |
| 1021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Galaviz Quezada Efren | CR NO. 220016348.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1021, A FAVOR DE Galaviz Quezada Efren | $6,722.18 |
| 1020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES GARCIA ALMA BELEN | CR NO. 220016347.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1020, A FAVOR DE FLORES GARCIA ALMA BELEN | $6,722.18 |
| 1019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES CHAVEZ ENRIQUE | CR NO. 220016346.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1019, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ENRIQUE | $11,754.22 |
| 1018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Esparza Lopez Maria del Refugio | CR NO. 220016345.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1018, A FAVOR DE Esparza Lopez Maria del Refugio | $11,754.22 |
| 1017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA | CR NO. 220016344.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1017, A FAVOR DE DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA | $11,754.22 |
| 1016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Cruz Vazquez Juan Alfonso | CR NO. 220016343.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1016, A FAVOR DE Cruz Vazquez Juan Alfonso | $6,722.18 |
| 1015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA | CR NO. 220016342.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1015, A FAVOR DE COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA | $11,754.22 |
| 1014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI | CR NO. 220016341.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1014, A FAVOR DE CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI | $11,754.22 |
| 1013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA | CR NO. 220016340.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1013, A FAVOR DE CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA | $6,722.18 |
| 1012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAZARES PENILLA ANA LILIA | CR NO. 220016339.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1012, A FAVOR DE CAZARES PENILLA ANA LILIA | $6,722.18 |
| 1011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTILLO DIAZ LETICIA | CR NO. 220016338.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1011, A FAVOR DE CASTILLO DIAZ LETICIA | $11,754.22 |
| 1010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASILLAS DAVILA MIGUEL | CR NO. 220016337.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1010, A FAVOR DE CASILLAS DAVILA MIGUEL | $6,722.18 |
| 1009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA | CR NO. 220016336.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1009, A FAVOR DE CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA | $6,722.18 |
| 1008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANALES URIBE LUIS FERNANDO | CR NO. 220016335.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1008, A FAVOR DE CANALES URIBE LUIS FERNANDO | $11,754.22 |
| 1007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA | CR NO. 220016334.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1007, A FAVOR DE BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA | $11,754.22 |
| 1006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNACHI OLMEDO GEMA | CR NO. 220016333.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1006, A FAVOR DE BERNACHI OLMEDO GEMA | $11,754.22 |
| 1005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERMUDEZ CAMARENA RAUL | CR NO. 220016332.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1005, A FAVOR DE BERMUDEZ CAMARENA RAUL | $11,754.22 |
| 1004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Arauz Gomez Jorge Octavio | CR NO. 220016331.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1004, A FAVOR DE Arauz Gomez Jorge Octavio | $11,754.22 |
| 1003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO | CR NO. 220016330.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1003, A FAVOR DE ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO | $11,754.22 |
| 1002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AGUIRRE SOLIS ROSSANA | CR NO. 220016329.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1002, A FAVOR DE AGUIRRE SOLIS ROSSANA | $11,754.22 |
| 1001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AGUAYO CHAVEZ CELIA | CR NO. 220016328.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1001, A FAVOR DE AGUAYO CHAVEZ CELIA | $6,722.18 |
| 1000 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN | CR NO. 220016327.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1000, A FAVOR DE ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN | $11,754.22 |
| 219056 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL | CR NO. 220015965.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219056, A FAVOR DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL | $41,340.00 |
| 219056 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL | CR NO. 220015965.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219056, A FAVOR DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL | $5,512.00 |
| 219056 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL | CR NO. 220015965.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219056, A FAVOR DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL | $1,378.00 |
| 219054 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220015793.- COMPRA DE 26 PULMAS USB DE 2 GB CON REPUESTO Y ESTUCHE CILINDRICO GRABADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219054, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $15,683.20 |
| 219053 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220015771.- SERV. DE CATERING P/EL BRINDIS C/MOTIVO DE TOMA DE PROTESTA DEL ING. RAMIRO HERNANDEZ GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219053, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $47,606.40 |
| 219052 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220015769.- SERV. DE CATERING P/MEDIOS DE COMUNICACION QUE ACOMPAÑARON A LA TOMA DE PROTESTA DEL ING. RAMIRO HER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219052, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $16,646.00 |
| 219051 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220015770.- SERV. DE CATERING P/LA RECEPCION DE LA TOMA DE PROTESTA DEL ING. RAMIRO HERNANDEZ GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219051, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $19,546.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,040.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,696.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,505.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,112.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $2,972.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,274.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $2,021.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,382.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,486.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,711.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,522.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,891.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,520.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,026.30 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,486.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,791.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,230.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,534.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,810.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,834.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,255.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $2,888.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,583.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,540.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,895.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,810.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,720.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,774.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,104.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,394.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,806.00 |
| 219047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,476.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,660.50 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $233.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,175.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,945.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,680.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,890.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,310.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,017.31 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,150.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,824.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $240.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,504.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $798.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,630.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,815.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,890.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $11,247.00 |
| 219046 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,349.00 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220011544.- COMPRA DE 25 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $12,252.50 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010530.- COMPRA DE HOJAS TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $1,544.95 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1130.- ANTICIPO DEL 80% OPG-HAB-EQP-AD-CO8-091/12 , 140391ME007 PARADERO SEGURO DE TRANSPORTE PUBLICO, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. | $260,200.80 |
| 219043 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS VIVANCO NORMA ANGELICA | CR NO. 220016026.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219043, A FAVOR DE RIOS VIVANCO NORMA ANGELICA | $11,916.67 |
| 219042 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GONZALEZ RICARDO AGUSTIN | CR NO. 220016025.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219042, A FAVOR DE SANDOVAL GONZALEZ RICARDO AGUSTIN | $23,901.34 |
| 219041 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA VALENZUELA HUGO BERNABE | CR NO. 220016024.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219041, A FAVOR DE HERRERA VALENZUELA HUGO BERNABE | $45,422.29 |
| 219040 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERNA VALDIVIA MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220016023.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219040, A FAVOR DE CERNA VALDIVIA MIRIAM ELIZABETH | $18,962.96 |
| 219039 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA BALTAZAR RIGOBERTO | CR NO. 220016022.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219039, A FAVOR DE MENDOZA BALTAZAR RIGOBERTO | $14,075.37 |
| 219038 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ DAVID | CR NO. 220016021.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219038, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ DAVID | $45,422.29 |
| 219037 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ALMEDA GABRIELA VERONICA | CR NO. 220016031.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219037, A FAVOR DE PEREZ ALMEDA GABRIELA VERONICA | $15,896.53 |
| 219036 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRIGUEROS HERNANDEZ FRANCISCO ISRAEL | CR NO. 220016030.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219036, A FAVOR DE TRIGUEROS HERNANDEZ FRANCISCO ISRAEL | $23,901.34 |
| 219035 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES SANCHEZ ALDO ALFONSO | CR NO. 220016028.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219035, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ ALDO ALFONSO | $23,901.34 |
| 219034 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AVENDAÑO LESLIE EDITH | CR NO. 220016027.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219034, A FAVOR DE GOMEZ AVENDAÑO LESLIE EDITH | $18,488.89 |
| 219033 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO VIZCARRA JOSE DAVID | CR NO. 220016036.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219033, A FAVOR DE NUÑO VIZCARRA JOSE DAVID | $12,195.56 |
| 219032 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CHAVEZ BERENICE | CR NO. 220016035.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219032, A FAVOR DE RUIZ CHAVEZ BERENICE | $7,474.93 |
| 219031 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ORTIZ DAVID | CR NO. 220016034.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219031, A FAVOR DE MUÑOZ ORTIZ DAVID | $11,732.01 |
| 219030 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES MONTES JANETTE ROSARIO | CR NO. 220016032.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219030, A FAVOR DE TORRES MONTES JANETTE ROSARIO | $18,994.44 |
| 219029 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO PEREZ SANDRA | CR NO. 220016039.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219029, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO PEREZ SANDRA | $20,117.92 |
| 219028 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLAMAS DIAZ HERMINIO | CR NO. 220016038.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219028, A FAVOR DE LLAMAS DIAZ HERMINIO | $15,347.18 |
| 219027 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ VELASCO IRIS CRISTAL | CR NO. 220016037.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219027, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO IRIS CRISTAL | $23,373.19 |
| 219026 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA GARCIA ALEJANDRA | CR NO. 220016041.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219026, A FAVOR DE NAVA GARCIA ALEJANDRA | $9,955.56 |
| 219025 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARMAS GARCIA SOFIA | CR NO. 220016040.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219025, A FAVOR DE ARMAS GARCIA SOFIA | $12,462.22 |
| 219024 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RAMIREZ OMAR | CR NO. 220016043.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219024, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ OMAR | $18,994.44 |
| 219023 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO GOMEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016042.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219023, A FAVOR DE BLANCO GOMEZ MARIA GUADALUPE | $12,802.99 |
| 219022 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ZAVALA IRMA DOLORES | CR NO. 220016044.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219022, A FAVOR DE SANCHEZ ZAVALA IRMA DOLORES | $17,911.11 |
| 219021 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ OLIVARES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016046.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A MARQUEZ OLIVARES FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219021, A FAVOR DE MARQUEZ OLIVARES FRANCISCO JAVIER | $18,488.89 |
| 219020 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERMOSILLO DE LA TORRE MELVA SHARON | CR NO. 220016054.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A HERMOSILLO DE LA TORRE MELVA SHARON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219020, A FAVOR DE HERMOSILLO DE LA TORRE MELVA SHARON | $11,916.67 |
| 219017 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220015924.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012, DECRETO D 88/20/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219017, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $11,475.64 |
| 219016 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220015921.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219016, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $10,277.60 |
| 219015 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220009626.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS VARIOS DEL 11. 25 Y 26 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219015, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $108,112.00 |
| 219012 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220633.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219012, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,446.92 |
| 219010 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO ANGULO FERNANDO | CR NO. 220015951.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NAVARRO ANGULO FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219010, A FAVOR DE NAVARRO ANGULO FERNANDO | $9,375.00 |
| 219003 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATURANO ROMERO JUAN | CR NO. 220015310.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE MATURANO ROMERO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219003, A FAVOR DE MATURANO ROMERO JUAN | $132,648.30 |
| 219001 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | CR NO. 220015899.- SEGURO DEL HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219001, A FAVOR DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | $297,224.51 |
| 218999 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ CASILLAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015971.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA PRONUNCIADA PROMOVIDA EN EXP. I-08/2012 DEL 27/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218999, A FAVOR DE GONZALEZ CASILLAS JOSE DE JESUS | $151.00 |
| 218998 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $150.68 |
| 218998 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $116.40 |
| 218998 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,001.73 |
| 218998 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,196.03 |
| 218998 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $632.30 |
| 218998 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $314.24 |
| 218998 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $70.00 |
| 218998 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,257.80 |
| 218998 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $25.98 |
| 218998 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $50.00 |
| 218998 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,196.03 |
| 218998 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $375.26 |
| 218997 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | PARQUE AGUA AZUL | PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012374.- MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA REPODUCCION DE LARVA EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218997, A FAVOR DE PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $7,477.82 |
| 218996 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GODINEZ VARGAS SALOMON | CR NO. 220007161.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 3 U 119393 OF. DI/TP/536/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218996, A FAVOR DE GODINEZ VARGAS SALOMON | $772.01 |
| 218995 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | CR NO. 220015427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218995, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | $56,703.75 |
| 218995 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | CR NO. 220015427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218995, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | $15,121.00 |
| 218995 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | CR NO. 220015427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218995, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | $7,560.50 |
| 218995 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | CR NO. 220015427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218995, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | $1,890.13 |
| 218994 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220015941.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AYALA NUÑEZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218994, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $56,703.75 |
| 218994 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220015941.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AYALA NUÑEZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218994, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $7,560.50 |
| 218994 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220015941.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AYALA NUÑEZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218994, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $1,890.13 |
| 218993 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015913.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1258 Y SUSTITUYE AL C/RBO.220011139. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218993, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $400,000.00 |
| 218992 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCALONA RODRIGUEZ JULIO LEONARDO | CR NO. 220015880.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCALONA RGUEZ. JULIO LEONARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218992, A FAVOR DE ESCALONA RODRIGUEZ JULIO LEONARDO | $14,193.40 |
| 218992 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCALONA RODRIGUEZ JULIO LEONARDO | CR NO. 220015880.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCALONA RGUEZ. JULIO LEONARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218992, A FAVOR DE ESCALONA RODRIGUEZ JULIO LEONARDO | $1,703.21 |
| 218992 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCALONA RODRIGUEZ JULIO LEONARDO | CR NO. 220015880.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCALONA RGUEZ. JULIO LEONARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218992, A FAVOR DE ESCALONA RODRIGUEZ JULIO LEONARDO | $8,516.04 |
| 218991 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220015867.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218991, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 218990 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS LOPEZ ROSA MARIA | CR NO. 220015865.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MOJICA RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218990, A FAVOR DE ARIAS LOPEZ ROSA MARIA | $33,334.60 |
| 218989 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1042.- PAGO DE LA ESTIM 8 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218989, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $120,948.41 |
| 218989 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1042.- PAGO DE LA ESTIM 8 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218989, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-75,846.80 |
| 218987 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES JOSE FRANCISCO | CR NO. 220015864.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO C. CERVANTES CERVANTES MARIA EMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218987, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES JOSE FRANCISCO | $13,351.92 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $11,640.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,648.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,890.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,125.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,784.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $642.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,893.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,600.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,861.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $600.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,603.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $624.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,575.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,815.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $240.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,575.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,125.00 |
| 218986 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,575.00 |
| 218985 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES HURTADO JORGE ANDRES | CR NO. 220015774.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218985, A FAVOR DE MONTES HURTADO JORGE ANDRES | $31,935.15 |
| 218985 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES HURTADO JORGE ANDRES | CR NO. 220015774.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218985, A FAVOR DE MONTES HURTADO JORGE ANDRES | $4,258.02 |
| 218985 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES HURTADO JORGE ANDRES | CR NO. 220015774.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218985, A FAVOR DE MONTES HURTADO JORGE ANDRES | $1,064.51 |
| 218984 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA GONZALEZ RAUL | CR NO. 220015715.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCHOA GONZALEZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218984, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL | $18,927.50 |
| 218984 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA GONZALEZ RAUL | CR NO. 220015715.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCHOA GONZALEZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218984, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL | $2,523.67 |
| 218984 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA GONZALEZ RAUL | CR NO. 220015715.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCHOA GONZALEZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218984, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL | $630.92 |
| 218983 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015855.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 2907. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218983, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $299,725.09 |
| 218978 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010018.- COMPRA DE ALIMENTOS, PRODUCTOS PARA ALIMENTOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218978, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 218978 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010018.- COMPRA DE ALIMENTOS, PRODUCTOS PARA ALIMENTOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218978, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
| 218978 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010018.- COMPRA DE ALIMENTOS, PRODUCTOS PARA ALIMENTOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218978, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $912.53 |
| 218978 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010018.- COMPRA DE ALIMENTOS, PRODUCTOS PARA ALIMENTOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218978, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $111.00 |
| 218978 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010018.- COMPRA DE ALIMENTOS, PRODUCTOS PARA ALIMENTOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218978, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $52.20 |
| 218977 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ ESCOTO ADRIANA | CR NO. 220015860.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ORTIZ ESCOTO ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218977, A FAVOR DE ORTIZ ESCOTO ADRIANA | $14,391.94 |
| 218976 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR VAZQUEZ ALEJANDRA YOALI | CR NO. 220015859.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ALEJANDRA SALAZAR VAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218976, A FAVOR DE SALAZAR VAZQUEZ ALEJANDRA YOALI | $2,190.63 |
| 218975 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GODOY LOPEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220015832.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS EN LA OFICINA DEL SINDICO EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218975, A FAVOR DE GODOY LOPEZ MIGUEL ANGEL | $8,120.00 |
| 131725 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 24220506.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131725, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $866.46 |
| 131724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 24220369.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131724, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $847.18 |
| 131723 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015831.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIA POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131723, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,199.07 |
| 131722 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015830.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE OCTURBE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131722, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 131718 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015776.- SUMINISTRO DE 2144 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131718, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,393.60 |
| 131718 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015776.- SUMINISTRO DE 2144 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131718, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $13,271.36 |
| 131717 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015760.- SUMINISTRO DE 178 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 076/12 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131717, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,101.82 |
| 131717 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015760.- SUMINISTRO DE 178 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 076/12 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131717, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-115.70 |
| 131716 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015757.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131716, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,018.20 |
| 131716 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015757.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131716, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,157.00 |
| 131715 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015756.- SUMINISTRO DE 258 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 17/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131715, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,597.02 |
| 131715 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015756.- SUMINISTRO DE 258 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 17/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131715, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-167.70 |
| 131714 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015755.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131714, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $99,458.71 |
| 131714 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015755.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131714, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $60,138.60 |
| 131714 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015755.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131714, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $73,731.86 |
| 131713 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220015745.- COMPRA DE MAGNA SIN. PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131713, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $234,293.73 |
| 131712 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015742.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131712, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $79,395.41 |
| 131711 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015741.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131711, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $63,594.73 |
| 131709 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015737.- SUM. DE 200 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 17/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131709, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,238.00 |
| 131709 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015737.- SUM. DE 200 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 17/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131709, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 131701 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015628.- SUMINISTRO DE 83 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/3605/2012 DEL 11/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131701, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-53.95 |
| 131701 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015628.- SUMINISTRO DE 83 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/3605/2012 DEL 11/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131701, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $513.77 |
| 131700 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015627.- SUMINISTRO DE 388 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DGB02/3604/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131700, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-250.25 |
| 131700 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015627.- SUMINISTRO DE 388 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DGB02/3604/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131700, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,383.15 |
| 131699 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015626.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DGB02/3623/2012 DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131699, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 131699 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015626.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DGB02/3623/2012 DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131699, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,238.00 |
| 131698 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015493.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131698, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $244,949.40 |
| 131698 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015493.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131698, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $406,498.37 |
| 131698 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015493.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131698, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $255,201.34 |
| 131697 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015491.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131697, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $55,226.69 |
| 131697 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015491.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131697, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $75,154.78 |
| 131697 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015491.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131697, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $49,432.20 |
| 131696 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015490.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131696, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $353,117.68 |
| 131696 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015490.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131696, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $207,389.04 |
| 131696 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015490.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131696, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $173,565.25 |
| 131695 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015466.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131695, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $163,564.65 |
| 131694 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015460.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131694, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $210,674.09 |
| 131694 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015460.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131694, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $268,587.78 |
| 131694 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015460.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131694, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $395,673.36 |
| 131693 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220015431.- PRIMER PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131693, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 131692 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220015429.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131692, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $284,640.00 |
| 131691 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015235.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131691, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $61,365.00 |
| 131689 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013985.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131689, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $6,837.54 |
| 131687 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013769.- COMPRA DE MARCADOR DE LLANTAS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131687, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $14,411.12 |
| 131686 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013734.- REHABILITACION DE TABLERO A PLANTA DE LUZ EN SERVICIOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131686, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $8,584.00 |
| 131685 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | CR NO. 220013444.- HOSPEDAJE AL DR.NORMAN NOEL QUIJANO GLEZ. ALCALDE DE SAN SALVADOR QUIEN ESTUVO DEL 16 AL 19/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131685, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. | $4,819.50 |
| 131684 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013239.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131684, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $21,460.00 |
| 131684 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013239.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131684, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $14,616.00 |
| 131684 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013239.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131684, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $21,460.00 |
| 131683 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220012346.- SERVICIO DE VALLAS DE PROTECCION, ILUMINACION Y DE PLANTA DE LUZ PARA EVENTOS EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131683, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $55,216.00 |
| 131683 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220012346.- SERVICIO DE VALLAS DE PROTECCION, ILUMINACION Y DE PLANTA DE LUZ PARA EVENTOS EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131683, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $16,564.80 |
| 131683 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220012346.- SERVICIO DE VALLAS DE PROTECCION, ILUMINACION Y DE PLANTA DE LUZ PARA EVENTOS EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131683, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $55,216.00 |
| 131682 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011514.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131682, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $5,265.00 |
| 131681 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220011060.- RENTA DE STAND PARA EL EVENTO EXPO MUEBLE INTERNACIONAL VERANO 2012 EN EXPO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131681, A FAVOR DE ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C. | $25,000.00 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220012110.- 50% DE ANT. PARA LA ADQUISICION DE 1,001 KIT DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $2,463,981.52 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0858.- PAGO DEL 50% ANTICIPO OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-078/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $2,981,706.87 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220012925.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $63,608.60 |
| 218973 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CEBALLOS LETICIA | CR NO. 220015434.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GONZALEZ CEBALLOS LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218973, A FAVOR DE GONZALEZ CEBALLOS LETICIA | $40,432.60 |
| 218972 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARAVER CASILLAS FRANCISCO CARLOS | CR NO. 220015432.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A MARAVER CASILLAS FRANCISCO CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218972, A FAVOR DE MARAVER CASILLAS FRANCISCO CARLOS | $40,432.60 |
| 218971 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TLATEMPA RANGEL LUIS GERARDO | CR NO. 220015857.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TLATEMPA RANGEL LUIS GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218971, A FAVOR DE TLATEMPA RANGEL LUIS GERARDO | $10,061.59 |
| 218970 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA JOSE DE JESUS | CR NO. 220015856.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ GARCIA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218970, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA JOSE DE JESUS | $5,687.50 |
| 218969 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GALVAN ERICK RICARDO | CR NO. 220015853.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218969, A FAVOR DE RUIZ GALVAN ERICK RICARDO | $25,773.61 |
| 218968 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AREVALO REYES JOSE LUIS | CR NO. 220015852.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218968, A FAVOR DE AREVALO REYES JOSE LUIS | $35,420.80 |
| 218967 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES ORTIZ ALMA ROCIO | CR NO. 220015851.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218967, A FAVOR DE FLORES ORTIZ ALMA ROCIO | $35,420.80 |
| 218966 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSAS RANGEL NORA ALICIA | CR NO. 220015850.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROSAS RANGEL NORA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218966, A FAVOR DE ROSAS RANGEL NORA ALICIA | $6,962.95 |
| 218965 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARQUEZ YOLANDA ELIZABETH | CR NO. 220015849.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218965, A FAVOR DE PLASCENCIA MARQUEZ YOLANDA ELIZABETH | $35,420.80 |
| 218964 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA LOPEZ FERNANDO | CR NO. 220015848.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORDOVA LOPEZ FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218964, A FAVOR DE CORDOVA LOPEZ FERNANDO | $6,805.56 |
| 218963 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO RAMOS J JESUS | CR NO. 220015847.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218963, A FAVOR DE MORENO RAMOS J JESUS | $29,005.04 |
| 218962 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PADILLA URSULA LIVIER | CR NO. 220015846.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218962, A FAVOR DE LOPEZ PADILLA URSULA LIVIER | $6,225.00 |
| 218961 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS ZEPEDA RAFAEL | CR NO. 220015845.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218961, A FAVOR DE GALLEGOS ZEPEDA RAFAEL | $18,263.89 |
| 218960 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOSCANO AGUILAR CARLOS ALONSO | CR NO. 220015844.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218960, A FAVOR DE TOSCANO AGUILAR CARLOS ALONSO | $33,311.11 |
| 218959 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR RAMIREZ HECTOR GERARDO | CR NO. 220015843.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218959, A FAVOR DE VILLASEÑOR RAMIREZ HECTOR GERARDO | $6,407.08 |
| 218958 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SEPULVEDA ROGELIO | CR NO. 220015842.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218958, A FAVOR DE PEREZ SEPULVEDA ROGELIO | $9,268.15 |
| 218957 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RENOVATO CARLOS ALBERTO | CR NO. 220015841.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218957, A FAVOR DE PEREZ RENOVATO CARLOS ALBERTO | $9,930.83 |
| 218956 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ GARCIA MARIA EUGENIA | CR NO. 220015840.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218956, A FAVOR DE ORTIZ GARCIA MARIA EUGENIA | $16,437.50 |
| 218955 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MERCADO LUZ PILAR | CR NO. 220015839.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218955, A FAVOR DE GONZALEZ MERCADO LUZ PILAR | $4,569.44 |
| 218954 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL | CR NO. 220015838.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218954, A FAVOR DE GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL | $23,725.67 |
| 218953 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCES VILLAFUERTE AIDA JANETTE ARLETTE | CR NO. 220015837.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218953, A FAVOR DE GARCES VILLAFUERTE AIDA JANETTE ARLETTE | $20,577.31 |
| 218952 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO POLA CARLOS ROBERTO | CR NO. 220015836.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218952, A FAVOR DE DELGADILLO POLA CARLOS ROBERTO | $8,435.46 |
| 218951 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZAMORA ALMA DELIA | CR NO. 220015835.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218951, A FAVOR DE CHAVEZ ZAMORA ALMA DELIA | $730.21 |
| 218950 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015824.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218950, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $532,125.84 |
| 218950 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015824.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218950, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $81,361.80 |
| 218947 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RODRIGUEZ GERMAN ARTURO | CR NO. 220015753.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE MENDEZ RODRIGUEZ GERMAN ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218947, A FAVOR DE MENDEZ RODRIGUEZ GERMAN ARTURO | $18,750.00 |
| 218947 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RODRIGUEZ GERMAN ARTURO | CR NO. 220015753.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE MENDEZ RODRIGUEZ GERMAN ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218947, A FAVOR DE MENDEZ RODRIGUEZ GERMAN ARTURO | $2,500.00 |
| 218947 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RODRIGUEZ GERMAN ARTURO | CR NO. 220015753.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE MENDEZ RODRIGUEZ GERMAN ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218947, A FAVOR DE MENDEZ RODRIGUEZ GERMAN ARTURO | $625.00 |
| 218946 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011529.- COMPRA DE LANCHAS, KAYAKS Y AVALANCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218946, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $427,460.00 |
| 218945 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES, PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1085.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-CON-AD-C20-195/11 DESMANTALAMIENTO Y RETIRO DE ESPECTACULARES DEL TI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218945, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES, PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA S.A. DE C.V. | $84,596.09 |
| 218943 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220015433.- INGRESOS POR SUBSIDIO DECRETO D6/23/11 POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218943, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $250,000.00 |
| 218942 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA TAMAYO MYRIAM LILIANA | CR NO. 220015403.- PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE ADMINISTRACION A CEJA TAMAYO MYRIAM LILIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218942, A FAVOR DE CEJA TAMAYO MYRIAM LILIANA | $30,892.28 |
| 218941 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GODINEZ ANGEL | CR NO. 220015401.- PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE ADMINISTRACION A RAMIREZ GODINEZ ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218941, A FAVOR DE RAMIREZ GODINEZ ANGEL | $28,875.00 |
| 424 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0377.- PAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,713,667.98 |
| 423 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0376.- PAGO ESTIM 6 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 423, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $5,312,833.89 |
| 423 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0376.- PAGO ESTIM 6 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 423, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-1,593,850.17 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0375.- PAGO ESTIM 5 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 422, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $10,586,015.47 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0375.- PAGO ESTIM 5 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 422, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-3,175,804.64 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0856.- PAGO DEL 80% DEL ANTICIPO OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-080/12 EQUIPAMIENTO DEL STAD DE TIRO UBIC: RIO TIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. | $5,252,759.96 |
| 218936 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220015457.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218936, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $86,995.66 |
| 218929 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220013629.- HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, TALLER DE GRABADO EN MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218929, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $18,642.86 |
| 218920 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220015772.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218920, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $11,475.64 |
| 131680 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220015445.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131680, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $3,715,338.40 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB0859.- PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $3,200,005.12 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB0857.- PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $2,997,857.24 |
| 218919 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBEDO RIVERA ROGERIO | CR NO. 220015797.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218919, A FAVOR DE ESCOBEDO RIVERA ROGERIO | $63,750.00 |
| 218919 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBEDO RIVERA ROGERIO | CR NO. 220015797.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218919, A FAVOR DE ESCOBEDO RIVERA ROGERIO | $8,500.00 |
| 218919 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBEDO RIVERA ROGERIO | CR NO. 220015797.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218919, A FAVOR DE ESCOBEDO RIVERA ROGERIO | $2,125.00 |
| 218918 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ECHEVERRIA MARIA ELENA | CR NO. 220015796.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218918, A FAVOR DE AGUIRRE ECHEVERRIA MARIA ELENA | $20,812.50 |
| 218917 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLAMAS MACIAS JOSE LUIS ANTONIO | CR NO. 220015795.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218917, A FAVOR DE LLAMAS MACIAS JOSE LUIS ANTONIO | $20,699.07 |
| 218916 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUALLO MARISCAL BLANCA DELIA | CR NO. 220015794.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218916, A FAVOR DE AGUALLO MARISCAL BLANCA DELIA | $9,312.50 |
| 218915 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA FLORES MARIA CONCEPCION | CR NO. 220015768.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218915, A FAVOR DE ESTRADA FLORES MARIA CONCEPCION | $28,386.80 |
| 218915 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA FLORES MARIA CONCEPCION | CR NO. 220015768.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218915, A FAVOR DE ESTRADA FLORES MARIA CONCEPCION | $3,784.91 |
| 218915 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA FLORES MARIA CONCEPCION | CR NO. 220015768.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218915, A FAVOR DE ESTRADA FLORES MARIA CONCEPCION | $946.23 |
| 218914 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220015767.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218914, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $99,006.25 |
| 218914 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220015767.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218914, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $26,401.67 |
| 218914 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220015767.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218914, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $13,200.83 |
| 218914 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220015767.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218914, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $3,300.21 |
| 218912 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220015420.- COMPRA DE LONAS Y MAMPARAS UTILIZADOS EN TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MPAL ING.RAMIRO HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218912, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $68,115.20 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,422.91 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,140.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,428.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,075.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,175.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,735.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,888.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,550.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,410.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,745.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,473.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,603.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,520.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $220.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,660.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,729.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,504.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $11,865.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $11,865.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,660.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $11,640.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 218904 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 218903 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015418.- PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218903, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,208.00 |
| 218903 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015418.- PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218903, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,068.00 |
| 218903 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015418.- PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218903, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | $704.00 |
| 218903 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015418.- PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218903, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,474.00 |
| 218903 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015418.- PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218903, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,254.00 |
| 218903 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015418.- PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218903, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,976.00 |
| 218902 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION | CR NO. 220015416.- PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218902, A FAVOR DE BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION | $2,605.00 |
| 218902 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION | CR NO. 220015416.- PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218902, A FAVOR DE BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION | $4,755.00 |
| 218901 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012670.- SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218901, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | $15,381.60 |
| 218900 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220012625.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS MASIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218900, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $59,160.00 |
| 218899 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | AGUIRRE VALDEZ JUANA MARIA | CR NO. 220015638.- CUMP. AL ACUERDO DEL 04/10/2012 JUZ. 1ro. DE DIST EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 472/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218899, A FAVOR DE AGUIRRE VALDEZ JUANA MARIA | $140,841.03 |
| 218898 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RIVERA ESPERANZA | CR NO. 220014379.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: SERNA CHECA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218898, A FAVOR DE MENDOZA RIVERA ESPERANZA | $1,179.28 |
| 218898 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RIVERA ESPERANZA | CR NO. 220014379.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: SERNA CHECA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218898, A FAVOR DE MENDOZA RIVERA ESPERANZA | $50.47 |
| 218898 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RIVERA ESPERANZA | CR NO. 220014379.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: SERNA CHECA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218898, A FAVOR DE MENDOZA RIVERA ESPERANZA | $95.00 |
| 218898 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RIVERA ESPERANZA | CR NO. 220014379.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: SERNA CHECA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218898, A FAVOR DE MENDOZA RIVERA ESPERANZA | $74.16 |
| 218898 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RIVERA ESPERANZA | CR NO. 220014379.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: SERNA CHECA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218898, A FAVOR DE MENDOZA RIVERA ESPERANZA | $5,568.83 |
| 218897 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1134.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM. 10 FINIQUITO DE LA FACTURA 1267302 ZFE SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218897, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | $90,000,000.00 |
| 218894 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220015643.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218894, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $4,976.98 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013176.- COMPRA DE BANCOS Y MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $46,753.22 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015494.- COMPRA DE TINTA HP TRICOLOR, TINTA NEGRA Y CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $36,969.20 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIGUEL CABALLERO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013767.- KIT DE VESTUARIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2352. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE MIGUEL CABALLERO S. DE R.L. DE C.V. | $2,467,465.00 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015384.- COMPRA DE REPRODUCTOR MP3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,482.00 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013981.- COMPRA DE MICROFONOS, MICROGRBADORA, TASCAN GRABADORA Y REPRODUCTORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $64,746.56 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE FINANZAS | CR NO. 220011150.- SERVICIO DE EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL DE CONFIANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS | $4,927,499.99 |
| 218893 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220015744.- ELABORACION Y TRAMITE DE ESCRITURA PUBLICA 17,383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218893, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $367,768.72 |
| 218887 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220015474.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 OTORGADO A LA FAMILIA DEL OFICIAL MAGDALENO DIAZ ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218887, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 218886 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | OCHOA GONZALEZ RAUL | CR NO. 220015461.- FESTEJOS TAURINOS EFECTUADOS LOS DIAS 05,12,19 Y 26 DE AGOSTO; 02 Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218886, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL | $13,591.70 |
| 218885 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FERNANDEZ ORTIZ IRMA | CR NO. 220015417.- PERIODO DE CONSUMO DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218885, A FAVOR DE FERNANDEZ ORTIZ IRMA | $4,650.00 |
| 218885 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FERNANDEZ ORTIZ IRMA | CR NO. 220015417.- PERIODO DE CONSUMO DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218885, A FAVOR DE FERNANDEZ ORTIZ IRMA | $2,235.00 |
| 218884 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013177.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218884, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 218884 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013177.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218884, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $6,354.48 |
| 218883 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220013099.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218883, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $44,892.00 |
| 131676 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,253.16 |
| 131676 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,392.75 |
| 131676 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-146.25 |
| 131676 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,231.81 |
| 131676 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-129.35 |
| 131676 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,311.65 |
| 131676 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-347.75 |
| 131676 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-236.60 |
| 131676 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,995.33 |
| 131676 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-524.55 |
| 131675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220015709.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131675, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 131674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220015708.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131674, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $2,250.00 |
| 131673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220015707.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131673, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $2,250.00 |
| 131672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220015706.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131672, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $2,250.00 |
| 131671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220015705.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131671, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 131670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220015704.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131670, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $2,250.00 |
| 131669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220015703.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131669, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 131668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220015702.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131668, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 131667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220015701.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131667, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $2,250.00 |
| 131666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220015700.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131666, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 131665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220015699.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131665, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 131664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015698.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131664, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 131663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220015697.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131663, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 131662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220015696.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131662, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 131661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220015695.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131661, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 131660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220015694.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131660, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 131659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220015693.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131659, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $2,250.00 |
| 131658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220015692.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131658, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 131657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220015691.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131657, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,250.00 |
| 131656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220015690.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131656, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $2,250.00 |
| 131655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220015689.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131655, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 131654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220015688.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131654, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 131653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220015687.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131653, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 131652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220015686.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131652, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $2,250.00 |
| 131651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220015685.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131651, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $2,250.00 |
| 131650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220015684.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131650, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 131649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220015683.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131649, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 131648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220015682.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131648, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 131647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220015681.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131647, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $2,250.00 |
| 131646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220015680.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131646, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $2,250.00 |
| 131645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220015679.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131645, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $2,250.00 |
| 131644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220015678.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131644, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 131643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220015677.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131643, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 131642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220015676.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131642, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 131641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220015675.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131641, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 131640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220015674.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131640, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 131639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220015673.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131639, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $2,250.00 |
| 131638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220015672.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131638, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 131637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220015671.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131637, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $2,250.00 |
| 131636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220015670.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131636, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 131635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220015669.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131635, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $2,250.00 |
| 131634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220015668.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131634, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 131633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220015667.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131633, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $2,250.00 |
| 131632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220015666.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131632, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $2,250.00 |
| 131631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220015665.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131631, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $2,250.00 |
| 131630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220015664.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131630, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 131629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | CR NO. 220015663.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131629, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | $2,250.00 |
| 131628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220015662.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131628, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $2,250.00 |
| 131627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220015661.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131627, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 131626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220015660.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131626, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 131625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220015659.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131625, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 131624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220015658.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131624, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $2,250.00 |
| 131623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220015657.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131623, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 131622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220015656.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131622, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 131621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220015655.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131621, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 131620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220015654.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131620, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 131619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220015653.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131619, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $2,250.00 |
| 131618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220015652.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131618, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 131617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220015651.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131617, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 131616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220015650.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131616, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 131615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220015649.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131615, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220013098.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y DE CUELLO REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $26,076.80 |
| 218855 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220015487.- RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218855, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $570,700.87 |
| 218854 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | HERNANDEZ MARQUEZ SIMON | CR NO. 220015480.- PAGO POR CONVENIO DE RIESGO DE TRABAJO DE SIMON HERNANDEZ MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218854, A FAVOR DE HERNANDEZ MARQUEZ SIMON | $19,897.24 |
| 218853 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MEJIA GONZALEZ JORGE ARMANDO | CR NO. 220015472.- PAGO POR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEFINITIVA DEL 22/08/2012 EXP. IV-86/2012 TRIB. ADMVO. EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218853, A FAVOR DE MEJIA GONZALEZ JORGE ARMANDO | $14,218.00 |
| 218851 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ORTEGA AZUCENA | CR NO. 220015470.- PAGO EN CUMP. AL ACUERDO DEL 02/10/2012 EN EL EXP. AMPARO 654/2012 JUZGASO 2do. MAT. ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218851, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA AZUCENA | $126,263.81 |
| 218850 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220015435.- TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS, SOBRES, SELLOS AUTOENTINTABLES, OPALINAS, CARPETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218850, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $32,271.20 |
| 218849 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220015419.- PERIODO DE CONSUMO DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218849, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $3,755.00 |
| 218849 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220015419.- PERIODO DE CONSUMO DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218849, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $3,307.50 |
| 218849 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220015419.- PERIODO DE CONSUMO DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218849, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $3,315.00 |
| 218849 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220015419.- PERIODO DE CONSUMO DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218849, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $3,950.25 |
| 218849 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220015419.- PERIODO DE CONSUMO DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218849, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $3,366.50 |
| 218849 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220015419.- PERIODO DE CONSUMO DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218849, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $3,507.00 |
| 218837 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220015469.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218837, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,492,502.40 |
| 218834 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220015428.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218834, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 218833 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220015415.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218833, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 218832 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA DE ALBA BECERRA OMAR | CR NO. 220015354.- PINTURA JORGE MARTINEZ DECRETO D82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218832, A FAVOR DE GARCIA DE ALBA BECERRA OMAR | $10,000.00 |
| 131516 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015486.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131516, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-327.60 |
| 131516 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015486.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131516, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,119.76 |
| 131514 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015449.- SUMINISTRO DE 3513 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 08/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131514, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-2,283.45 |
| 131514 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015449.- SUMINISTRO DE 3513 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 08/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131514, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $21,745.47 |
| 131513 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015443.- SUMINISTRO DE 1782 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 09/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131513, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,030.58 |
| 131513 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015443.- SUMINISTRO DE 1782 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 09/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131513, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,158.30 |
| 131512 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015410.- SUMINISTRO DE 666 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/3558/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131512, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-432.90 |
| 131512 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015410.- SUMINISTRO DE 666 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/3558/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131512, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,122.54 |
| 131511 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015399.- SUMINISTRO DE 282 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 09/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131511, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-183.30 |
| 131511 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015399.- SUMINISTRO DE 282 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 09/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131511, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,745.58 |
| 131510 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015397.- SUM. DE 2240 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 593-2012 DEL 09/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131510, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,069.61 |
| 131510 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015397.- SUM. DE 2240 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 593-2012 DEL 09/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131510, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-532.35 |
| 131510 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015397.- SUM. DE 2240 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 593-2012 DEL 09/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131510, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,671.30 |
| 131510 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015397.- SUM. DE 2240 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 593-2012 DEL 09/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131510, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 131510 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015397.- SUM. DE 2240 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 593-2012 DEL 09/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131510, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,287.52 |
| 131510 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015397.- SUM. DE 2240 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 593-2012 DEL 09/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131510, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-135.20 |
| 131510 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015397.- SUM. DE 2240 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 593-2012 DEL 09/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131510, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,571.63 |
| 131510 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015397.- SUM. DE 2240 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 593-2012 DEL 09/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131510, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-375.05 |
| 131510 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015397.- SUM. DE 2240 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 593-2012 DEL 09/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131510, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,265.54 |
| 131510 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015397.- SUM. DE 2240 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 593-2012 DEL 09/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131510, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-237.90 |
| 131509 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015395.- SUM. DE 179 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 001/2012 DEL 08/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131509, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-116.35 |
| 131509 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015395.- SUM. DE 179 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 001/2012 DEL 08/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131509, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,108.01 |
| 131508 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220015390.- SERVICIO DE MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIA POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131508, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $14,293.03 |
| 131507 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220015389.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA PARA SSEGUUIDAD CUIDADANA Y COMUNICACION SOCIAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131507, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,667.19 |
| 131506 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015385.- SUMINISTRO DE 96 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/3548/2012 DEL 08/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131506, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $594.24 |
| 131505 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220015302.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131505, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $875,000.00 |
| 131499 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220014048.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OTRAS TARIFAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131499, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,588,887.50 |
| 131497 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013750.- COMPRA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131497, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $64,824.90 |
| 131496 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013749.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131496, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $94,168.50 |
| 131495 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013746.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131495, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $115,864.58 |
| 131494 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013724.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131494, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $190,135.07 |
| 131493 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013632.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131493, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $150,334.12 |
| 131492 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220013621.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131492, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $493,411.12 |
| 131491 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013598.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131491, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $149,473.87 |
| 131490 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012943.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131490, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $289,826.10 |
| 131489 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012911.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131489, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $135,078.15 |
| 131488 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012712.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131488, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $35,249.38 |
| 131488 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012712.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131488, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $77,903.78 |
| 131487 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220012708.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131487, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $238,048.16 |
| 131487 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220012708.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131487, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $116,278.38 |
| 131486 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012341.- COMPRA DE MAGNS SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131486, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $255,429.63 |
| 131485 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010844.- RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. RETROACTIVO DE SUELDO PERSONAL DE BOMBEROS Y POLICIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131485, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $821,583.81 |
| 131484 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006451.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA QUE CORRESPONDE AL RETROACTIVO DEL SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131484, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,401,006.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220015289.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $86,398.44 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220015288.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $131,390.88 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015148.- TRABAJOS REALIZADOS EN LA CRUZ VERDE DR. DELGADILLO ARAUJO TABLAROCA, PORCELANATO, PUERTAS DE TAMBOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V. | $114,865.08 |
| 218831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDAL JUAREZ ISRAEL | CR NO. 220015095.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218831, A FAVOR DE VIDAL JUAREZ ISRAEL | $40,527.08 |
| 218830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES MELGOZA ELIA LARISA | CR NO. 220015093.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218830, A FAVOR DE TORRES MELGOZA ELIA LARISA | $34,710.52 |
| 218829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IRVINE MERCADO ERNESTO GUILLERMO | CR NO. 220015084.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218829, A FAVOR DE IRVINE MERCADO ERNESTO GUILLERMO | $43,208.33 |
| 218828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAVIZ ROMAN SUSANA | CR NO. 220015076.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218828, A FAVOR DE GALAVIZ ROMAN SUSANA | $43,496.30 |
| 218827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAVIZ ROMAN MARIA DELIA | CR NO. 220015075.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218827, A FAVOR DE GALAVIZ ROMAN MARIA DELIA | $34,710.52 |
| 218826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON OLIVA LETICIA | CR NO. 220015071.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218826, A FAVOR DE DE LEON OLIVA LETICIA | $38,399.07 |
| 218824 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS SIORDIA MARIA SILVIA | CR NO. 220015392.- GASTOS DE MARCHA DE MORAN MENDOZA CARLOS DIEGO POR FALLECIMIENTO EL 3 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218824, A FAVOR DE CARDENAS SIORDIA MARIA SILVIA | $19,385.40 |
| 218823 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GONZALEZ MIRNA ALEJANDRA | CR NO. 220015391.- GASTOS DE MARCHA DE CHAVARIN GUZMAN ABEL POR FALLECIMIENTO EL 3 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218823, A FAVOR DE FLORES GONZALEZ MIRNA ALEJANDRA | $14,000.00 |
| 218822 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220015388.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218822, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 218821 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BEAS COVARRUBIAS ENRIQUE | CR NO. 220015386.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETRO. RECIBO OFICIAL No. 2785687. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218821, A FAVOR DE BEAS COVARRUBIAS ENRIQUE | $157.50 |
| 218820 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ SAINZ ELVIRA | CR NO. 220015308.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROMERO MONTES DE OCA ANTONIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218820, A FAVOR DE MARQUEZ SAINZ ELVIRA | $1,632.64 |
| 218820 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ SAINZ ELVIRA | CR NO. 220015308.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROMERO MONTES DE OCA ANTONIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218820, A FAVOR DE MARQUEZ SAINZ ELVIRA | $48.45 |
| 218820 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ SAINZ ELVIRA | CR NO. 220015308.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROMERO MONTES DE OCA ANTONIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218820, A FAVOR DE MARQUEZ SAINZ ELVIRA | $114.00 |
| 218820 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ SAINZ ELVIRA | CR NO. 220015308.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROMERO MONTES DE OCA ANTONIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218820, A FAVOR DE MARQUEZ SAINZ ELVIRA | $89.00 |
| 218820 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ SAINZ ELVIRA | CR NO. 220015308.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROMERO MONTES DE OCA ANTONIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218820, A FAVOR DE MARQUEZ SAINZ ELVIRA | $2,494.31 |
| 218820 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ SAINZ ELVIRA | CR NO. 220015308.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROMERO MONTES DE OCA ANTONIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218820, A FAVOR DE MARQUEZ SAINZ ELVIRA | $995.91 |
| 218820 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ SAINZ ELVIRA | CR NO. 220015308.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROMERO MONTES DE OCA ANTONIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218820, A FAVOR DE MARQUEZ SAINZ ELVIRA | $247.61 |
| 218819 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | FLORES VALENCIA VICTOR HUGO | CR NO. 220015306.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE FLORES VALENCIA VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218819, A FAVOR DE FLORES VALENCIA VICTOR HUGO | $123,926.98 |
| 131483 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220015447.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 VIENE DE CR 220015372. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131483, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,000,000.00 |
| 131482 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220015444.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131482, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $6,000,000.00 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015368.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $19,484.61 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015338.- ANT. DEL 50% POR CONCEPTO DE 36 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MONITORES Y UPS, ORDEN 2877. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $2,094,481.37 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015276.- COMPRA DE 55 RADIOS PORTATIL EFJOHNSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $3,810,774.00 |
| 288 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220013102.- COMPRA DE KIT DE VESTUARIO MENOS ANT. DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $2,463,981.52 |
| 218818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RAMIREZ WILLIAMS EDUARDO | CR NO. 220014991.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218818, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ WILLIAMS EDUARDO | $16,722.22 |
| 218815 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 220015370.- REPARACAION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218815, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $18,154.00 |
| 218814 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUIZ ROJO ENRIQUE | CR NO. 220015367.- PINTURA JORGE MARTINEZ DECRETO D82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218814, A FAVOR DE RUIZ ROJO ENRIQUE | $10,000.00 |
| 218813 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AYALA LUNA DIEGO ALFREDO | CR NO. 220015366.- PINTURA JORGE MARTINEZ DECRETO D82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218813, A FAVOR DE AYALA LUNA DIEGO ALFREDO | $10,000.00 |
| 218812 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ AGUILA FERNANDO | CR NO. 220015365.- PINTURA JORGE MARTINEZ DECRETO D82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218812, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILA FERNANDO | $10,000.00 |
| 218811 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MONTELLANO HERRERA DAN | CR NO. 220015364.- PINTURA JORGE MARTINEZ DECRETO D82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218811, A FAVOR DE MONTELLANO HERRERA DAN | $10,000.00 |
| 218810 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ ALFARO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220015363.- PINTURA JORGE MARTINEZ DECRETO D82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218810, A FAVOR DE LOPEZ ALFARO FELIPE DE JESUS | $10,000.00 |
| 218809 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ MALO JOSE LUIS | CR NO. 220015362.- PINTURA JORGE MARTINEZ DECRETO D82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218809, A FAVOR DE RAMIREZ MALO JOSE LUIS | $10,000.00 |
| 218808 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA TORRE CORTES CARLOS AURELIO | CR NO. 220015361.- PINTURA JORGE MARTINEZ DECRETO D82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218808, A FAVOR DE DE LA TORRE CORTES CARLOS AURELIO | $10,000.00 |
| 218807 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTIZ GONZALEZ RAMON SALVADOR | CR NO. 220015360.- PINTURA JORGE MARTINEZ DECRETO D82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218807, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ RAMON SALVADOR | $10,000.00 |
| 218806 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTIZ HERNANDEZ CARLOS EDUARDO | CR NO. 220015359.- PINTURA JORGE MARTINEZ DECRETO D82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218806, A FAVOR DE ORTIZ HERNANDEZ CARLOS EDUARDO | $10,000.00 |
| 218805 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ DELGADO OSCAR | CR NO. 220015358.- PINTURA JORGE MARTINEZ DECRETO D82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218805, A FAVOR DE RAMIREZ DELGADO OSCAR | $10,000.00 |
| 218804 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZARATE ROJAS ROBERTO | CR NO. 220015357.- PINTURA JORGE MARTINEZ DECRETO D82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218804, A FAVOR DE ZARATE ROJAS ROBERTO | $10,000.00 |
| 218803 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ TINOCO LILIANA VANESSA | CR NO. 220015356.- PINTURA JORGE MARTINEZ DECRETO D82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218803, A FAVOR DE PEREZ TINOCO LILIANA VANESSA | $10,000.00 |
| 218802 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA DIAZ MANUEL | CR NO. 220015355.- PINTURA JORGE MARTINEZ DECRETO D82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218802, A FAVOR DE GARCIA DIAZ MANUEL | $10,000.00 |
| 218801 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ULLOA ASCENCIO MOISES ISAIAS | CR NO. 220015353.- PINTURA JORGE MARTINEZ DECRETO D82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218801, A FAVOR DE ULLOA ASCENCIO MOISES ISAIAS | $10,000.00 |
| 218800 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANDOVAL ACOSTA MAUEL | CR NO. 220015352.- PINTURA JORGE MARTINEZ DECRETO D82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218800, A FAVOR DE SANDOVAL ACOSTA MAUEL | $10,000.00 |
| 218799 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FLORES CARRILLO JACOB | CR NO. 220015351.- PINTURA JORGE MARTINEZ DECRETO D82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218799, A FAVOR DE FLORES CARRILLO JACOB | $30,000.00 |
| 218798 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES DE LA MORA MARIO ALBERTO | CR NO. 220015350.- PREMIO DE PINTURA JORGE MARTINEZ DECRETO D82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218798, A FAVOR DE TORRES DE LA MORA MARIO ALBERTO | $50,000.00 |
| 218797 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ ORTEGA DALIA ISELA | CR NO. 220015349.- PREMIO DE PINTURA JORGE MARTINEZ DECRETO D82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218797, A FAVOR DE MARTINEZ ORTEGA DALIA ISELA | $50,000.00 |
| 218795 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INDUSTRIALIZADORA DE MAIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015348.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 06/09/2012 EXP. IV-243/2010 OFICIO/1059HAMU/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218795, A FAVOR DE INDUSTRIALIZADORA DE MAIZ, S.A. DE C.V. | $160,896.51 |
| 218794 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA PEREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220015347.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 19/09/2012 EXP. AMPARO 1708/2011 OFICIO/1042HAMU/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218794, A FAVOR DE GARCIA PEREZ MIGUEL ANGEL | $336,232.01 |
| 218793 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220015346.- APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218793, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 218792 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VENTURA RAMOS MARIA MARTHA | CR NO. 220015345.- PAGO POR DEVOLUCION DE CERTIFICACIONES DE DEFUNCION MAL ELABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218792, A FAVOR DE VENTURA RAMOS MARIA MARTHA | $110.00 |
| 218790 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SALGADO MARTINEZ NICOLAS | CR NO. 220015343.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 23/08/2012 EXP. III-110/2011 OF. 0990HAMU/2012 DEL 07/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218790, A FAVOR DE SALGADO MARTINEZ NICOLAS | $37,846.07 |
| 218787 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220015291.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218787, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,500.00 |
| 218785 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MANUFACTURERA DE ROPA SALTANI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015279.- COMPRA DE PANTALONES MEZC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218785, A FAVOR DE MANUFACTURERA DE ROPA SALTANI, S.A. DE C.V. | $14,699.52 |
| 131480 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220015376.- DESCUENTO POR CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131480, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $381,818.16 |
| 131479 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015375.- SUMINISTRO DE 506 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 05/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131479, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-328.90 |
| 131479 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015375.- SUMINISTRO DE 506 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 05/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131479, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,132.14 |
| 131478 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220015373.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131478, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $273,220.00 |
| 131475 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220015307.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131475, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $284,640.00 |
| 131474 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220013298.- PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131474, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 131472 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220015341.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131472, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 131470 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015334.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA Y DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131470, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,343.23 |
| 131470 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015334.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA Y DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131470, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-141.05 |
| 131470 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015334.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA Y DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131470, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,207.05 |
| 131470 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015334.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA Y DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131470, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-126.75 |
| 131469 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015333.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 02/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131469, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,327.70 |
| 131469 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015333.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 02/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131469, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,189.50 |
| 131468 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015332.- SUMINISTRO DE 103 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 1 ALFA OF. DGB02/3498/2012 DEL 02/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131468, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $629.33 |
| 131467 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015278.- SUMINISTRO DE 3,874 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 01/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131467, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-2,518.10 |
| 131467 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015278.- SUMINISTRO DE 3,874 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 01/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131467, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $23,980.06 |
| 131433 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015204.- SUMINISTRO DE 2077 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/582/2012 DEL 02/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-115.70 |
| 131433 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015204.- SUMINISTRO DE 2077 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/582/2012 DEL 02/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,391.05 |
| 131433 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015204.- SUMINISTRO DE 2077 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/582/2012 DEL 02/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-360.75 |
| 131433 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015204.- SUMINISTRO DE 2077 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/582/2012 DEL 02/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,501.04 |
| 131433 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015204.- SUMINISTRO DE 2077 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/582/2012 DEL 02/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-691.60 |
| 131433 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015204.- SUMINISTRO DE 2077 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/582/2012 DEL 02/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,710.80 |
| 131433 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015204.- SUMINISTRO DE 2077 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/582/2012 DEL 02/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-182.00 |
| 131433 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015204.- SUMINISTRO DE 2077 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/582/2012 DEL 02/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,087.58 |
| 131389 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 479 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 01/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131389, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-311.35 |
| 131389 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 479 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 01/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131389, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,926.69 |
| 131388 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220015111.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131388, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $131,342.85 |
| 131387 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220015110.- COMPRA DE MATERIRAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131387, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $83,939.98 |
| 131385 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014927.- APORTACIONES POR RETROACITVOS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131385, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $23,794.60 |
| 131384 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014926.- APORTACIONES POR RETROACTIVOS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131384, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $11,592.56 |
| 131383 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014925.- APORTACIONES POR RETROACTIVOS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131383, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $28,878.53 |
| 131382 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014924.- SUMINISTRO DE 1593 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 25/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131382, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,733.23 |
| 131382 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014924.- SUMINISTRO DE 1593 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 25/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131382, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,035.45 |
| 131375 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014713.- SUMINISTRO DE 845 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/34572012 Y DGB02/3458/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131375, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-488.80 |
| 131375 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014713.- SUMINISTRO DE 845 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/34572012 Y DGB02/3458/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131375, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $568.23 |
| 131375 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014713.- SUMINISTRO DE 845 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/34572012 Y DGB02/3458/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131375, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-60.45 |
| 131375 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014713.- SUMINISTRO DE 845 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/34572012 Y DGB02/3458/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131375, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,594.72 |
| 131374 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014712.- SUMINISTRO DE 2820 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 24/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $17,230.20 |
| 131374 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014712.- SUMINISTRO DE 2820 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 24/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,833.00 |
| 131373 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014710.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 26/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131373, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-165.75 |
| 131373 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014710.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 26/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131373, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,558.05 |
| 131372 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014600.- SUMINISTRO DE 488 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 21/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131372, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,981.68 |
| 131372 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014600.- SUMINISTRO DE 488 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 21/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131372, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-317.20 |
| 131371 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014597.- SUMINISTRO DE 2144 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/571/2012 DEL 25/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131371, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-508.95 |
| 131371 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014597.- SUMINISTRO DE 2144 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/571/2012 DEL 25/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131371, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,765.79 |
| 131371 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014597.- SUMINISTRO DE 2144 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/571/2012 DEL 25/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131371, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-187.85 |
| 131371 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014597.- SUMINISTRO DE 2144 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/571/2012 DEL 25/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131371, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $959.27 |
| 131371 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014597.- SUMINISTRO DE 2144 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/571/2012 DEL 25/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131371, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-102.05 |
| 131371 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014597.- SUMINISTRO DE 2144 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/571/2012 DEL 25/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131371, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,183.31 |
| 131371 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014597.- SUMINISTRO DE 2144 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/571/2012 DEL 25/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131371, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-256.10 |
| 131371 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014597.- SUMINISTRO DE 2144 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/571/2012 DEL 25/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131371, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,784.13 |
| 131371 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014597.- SUMINISTRO DE 2144 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/571/2012 DEL 25/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131371, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-338.65 |
| 131371 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014597.- SUMINISTRO DE 2144 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/571/2012 DEL 25/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131371, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,407.34 |
| 131370 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014591.- SUM. DE 1622 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 21/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131370, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-1,054.30 |
| 131370 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014591.- SUM. DE 1622 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 21/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131370, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $9,910.42 |
| 131369 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014589.- SUMINISTRO DE 422 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE-4 Y 02 OFS. DGB02/3409/2012 Y 3408. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131369, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-274.30 |
| 131369 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014589.- SUMINISTRO DE 422 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE-4 Y 02 OFS. DGB02/3409/2012 Y 3408. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131369, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $439.92 |
| 131369 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014589.- SUMINISTRO DE 422 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE-4 Y 02 OFS. DGB02/3409/2012 Y 3408. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131369, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,578.42 |
| 131368 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014568.- SUMINISTRO DE 326 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131368, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,991.86 |
| 131368 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014568.- SUMINISTRO DE 326 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131368, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-211.90 |
| 131367 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014565.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE-01 OF. DGB02/2333/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131367, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-281.45 |
| 131367 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014565.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE-01 OF. DGB02/2333/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131367, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,645.63 |
| 218757 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220015277.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218757, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 218740 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015171.- ALTO DE VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218740, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,300.61 |
| 218712 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220015106.- SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218712, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $536,355.00 |
| 218709 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ALDACO GUTIERREZ GEMA ANGELICA | CR NO. 220015099.- CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 07/09/2012 JUZGADO 1ro. EN MATERIA ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 1223/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218709, A FAVOR DE ALDACO GUTIERREZ GEMA ANGELICA | $1,416.92 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,676.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $977.52 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $286.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $423.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $102.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $830.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $812.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $345.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $550.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $393.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $264.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $276.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,721.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $616.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $132.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $320.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $667.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $545.99 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $529.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $364.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $262.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $691.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $467.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $370.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $229.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $284.00 |
| 218708 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 23 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIMEBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218708, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $196.00 |
| 218707 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220014936.- GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218707, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $8,662.00 |
| 218703 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220014559.- FACTURAS CONSUMIDAS EN LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218703, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $12,108.00 |
| 218703 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220014559.- FACTURAS CONSUMIDAS EN LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218703, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $12,516.00 |
| 218703 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220014559.- FACTURAS CONSUMIDAS EN LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218703, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $12,512.00 |
| 218703 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220014559.- FACTURAS CONSUMIDAS EN LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218703, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $12,499.00 |
| 218703 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220014559.- FACTURAS CONSUMIDAS EN LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218703, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $8,658.00 |
| 218703 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220014559.- FACTURAS CONSUMIDAS EN LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218703, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $6,232.00 |
| 218703 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220014559.- FACTURAS CONSUMIDAS EN LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218703, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $12,234.00 |
| 218702 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220014558.- DIVERSOS GASTOS DEL 31 DE AGO. AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218702, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $45.70 |
| 218702 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220014558.- DIVERSOS GASTOS DEL 31 DE AGO. AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218702, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $52.00 |
| 218702 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220014558.- DIVERSOS GASTOS DEL 31 DE AGO. AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218702, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $60.00 |
| 218702 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220014558.- DIVERSOS GASTOS DEL 31 DE AGO. AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218702, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $50.01 |
| 218702 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220014558.- DIVERSOS GASTOS DEL 31 DE AGO. AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218702, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $41.00 |
| 218702 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220014558.- DIVERSOS GASTOS DEL 31 DE AGO. AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218702, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $37.00 |
| 218702 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220014558.- DIVERSOS GASTOS DEL 31 DE AGO. AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218702, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $232.74 |
| 218702 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220014558.- DIVERSOS GASTOS DEL 31 DE AGO. AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218702, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $132.49 |
| 218702 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220014558.- DIVERSOS GASTOS DEL 31 DE AGO. AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218702, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $10.50 |
| 218702 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220014558.- DIVERSOS GASTOS DEL 31 DE AGO. AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218702, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $45.70 |
| 218702 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220014558.- DIVERSOS GASTOS DEL 31 DE AGO. AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218702, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,840.00 |
| 218702 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220014558.- DIVERSOS GASTOS DEL 31 DE AGO. AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218702, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $21.10 |
| 218702 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220014558.- DIVERSOS GASTOS DEL 31 DE AGO. AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218702, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $518.00 |
| 218702 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220014558.- DIVERSOS GASTOS DEL 31 DE AGO. AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218702, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $25.00 |
| 218702 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220014558.- DIVERSOS GASTOS DEL 31 DE AGO. AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218702, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $81.99 |
| 218702 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220014558.- DIVERSOS GASTOS DEL 31 DE AGO. AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218702, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $50.00 |
| 218702 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220014558.- DIVERSOS GASTOS DEL 31 DE AGO. AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218702, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $75.98 |
| 218702 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220014558.- DIVERSOS GASTOS DEL 31 DE AGO. AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218702, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $191.88 |
| 218702 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220014558.- DIVERSOS GASTOS DEL 31 DE AGO. AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218702, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $24.91 |
| 218701 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014464.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218701, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 218701 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014464.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218701, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 218701 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014464.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218701, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 218701 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014464.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218701, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $275.00 |
| 218701 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014464.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218701, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $275.00 |
| 218701 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014464.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218701, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $750.00 |
| 218701 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014464.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218701, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $741.59 |
| 218701 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014464.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218701, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,505.00 |
| 218701 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014464.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218701, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,505.00 |
| 218701 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014464.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218701, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 218701 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014464.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218701, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $750.00 |
| 218701 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014464.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218701, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 218701 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014464.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218701, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 218701 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014464.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218701, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,283.00 |
| 218701 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014464.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218701, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 218701 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014464.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218701, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $741.59 |
| 218700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES ORNELAS MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220015052.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218700, A FAVOR DE TORRES ORNELAS MIRIAM ELIZABETH | $37,762.84 |
| 218699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 220014996.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218699, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $43,750.00 |
| 218698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SAUCEDO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220014988.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218698, A FAVOR DE GONZALEZ SAUCEDO MANUEL ALEJANDRO | $37,762.84 |
| 218697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE VARELA NORMA ANGELICA | CR NO. 220014947.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218697, A FAVOR DE AGUIRRE VARELA NORMA ANGELICA | $153,092.92 |
| Total Mensual Octubre 2012 acumulado a la fecha de consulta: 25/04/2024 - 10:23 hrs. |
$204,593,955.23 | |||||||||
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2022
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2021
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2020
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2019
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2018
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2017
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2016
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2015
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2014
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2013
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2012
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2011
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2010
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2009
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2008
